Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. : (85) 550-333
Sorszám: Ügyiratszám:
70- 12-1 /2010.
4
ELİTERJESZTÉS Balatonboglár Városi Önkormányzat Képviselı-testülete
2010. december 9. napján tartandó rendkívüli ü l é s é r e
Tárgy:
Az önkormányzat önként vállalt feladatairól beszámoló
Az elıterjesztést készítette:
Elıadó:
Látta:
Csonka Ágota irodavezetı
Csonka Ágota irodavezetı
Mészáros Miklós polgármester
Elızetesen tárgyalja:
Feikusné Horváth Erzsébet jegyzı
Humánpolitikai Bizottság Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság Ügyrendi Bizottság
Melléklet:
1
Tisztelt képviselı-testület! A 2011.évi költségvetési koncepció tárgyalásakor, bizottsági ülésen felmerült kérdésként az önként vállalt feladatok és az adható juttatások körének számszerősítése. Kötelezı feladatok: Az Ötv 8 § (4) bekezdése alapján „a települési önkormányzat köteles gondoskodni az egészséges ivóvíz ellátásról, az óvodai nevelésrıl, az általános iskolai oktatásról és nevelésrıl, az egészségügyi és szociális alapellátásról, a közvilágításról, a helyi közutak és a köztemetı fenntartásáról, a helyi közutakon, a helyi önkormányzat tulajdonában álló közforgalom elıl el nem zárt magánutakon, valamint tereken, parkokban és egyéb közterületeken közúti jármővel történı várakozás(parkolás) biztosításáról: köteles bíztositani a nemzeti és az etnikai kisebbségek jogainak érvényesülését.” Az önkormányzat a kötelezı feladatok mellett önként vállalt feladatokat is elláthatnak, így Balatonboglár Város Önkormányzata az alábbiakat, látja el: Szociális feladatok: Ápolási díj Temetési segély Szülési segély Átmeneti segély Gyógyszer segély Rend.kiv.gyermvéd. Közgyógyellátás Emelt összegő Ápolási dij
2010.évi terv
e/Ft
helyi rendelet alapján helyi rendelet alapján helyi rendelet alapján helyi rendelet alapján helyi rendelet alapján helyi rendelet alapján központi költségvetés
800 1.000 1.500 1.500 150 3.000 200
2010.09.30. e/Ft tény 912 271 450 594 58 l.857 49
központi költségvetés
2.100
6.048
Önként vállalt feladatok, Oktatás- fenntartó jóváhagyásával Iskola: nyelvoktatás 1-3 évfolyam, 6 órában emeltszintő nyelvoktatás, heti 8 többlet óra 4. testnevelés óra 1-4.évfolyam, heti 9 óra többletóra 2. nyelv oktatás 5-8. évfolyamon heti 6 többletóra gyógy testnevelés, heti 18 óra
éves költsége éves költsége éves költsége éves költsége éves költsége
488 652 733 488 3.240
Zeneiskola: a zeneiskola nem kötelezı feladata a városnak, így az teljes egészében önként vállalt feladat. Kiváló minısítéssel rendelkezı zeneiskolánk állami normatív támogatásból és önkormányzati támogatásból mőködik.
2010. évi költségvetés 2010. évi normatíva Önkormányzati támogatás
22.465 e/Ft 4.320 e/Ft 18.145 e/Ft
2
Hétszínvirág Óvoda: Az óvodában önként vállalt feladat a 2 óra gyógy testnevelés, ennek éves költsége 310.000.Ft.
További önként vállalt feladatok, valamint a törzsgárda mellékletként csatolom. Balatonboglár, 2010. november 29. Csonka Ágota s.k.
3
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK Intézmény Egészségügyi Központ - járóbeteg szakellátás Bölcsıde Közterület-felügyelet Tourinform iroda (testvérvárosi kapcsolatok, turisztikai vásárok, utazás kiállítás, rendezvények jogdíjai) Fischl ház Mezıır Étkezési utalványok Polgármesteri Hivatal (2*38.650) Platán Alapszolgáltatási Kp + Bölcsıde Városi Kulturális Központ Közerület-fenntartó Szervezet Lukács Károly Városi Könyvtár Általános Iskola Ordacsehi tagintézmény Hétszínvilág Óvoda Egészségügyi Központ Támogatások BBSC Városi TV Eü-i intézmény Boglári fıisk., egyetemi támogatás Gyermekkert Óvoda Bursa Hungarica Polgármesteri keret Alpolgármesteri keret Urányi Kft.
Létszám
Bevételek 2010. évi terv Normatíva
20
Összesen:
Fina Járulékok
Dologi kiadás
Összesen:
42 154
42 154
18 204
4 519
19 431
42 154
-
2 500 200
14 852 200
15 238 9 551
3 872 2 785
7 120 794
26 230 13 130
-
1
-
1 148
1 148
3 635
930
2 889
7 454
-
1,5 1
-
300 1 800
300 1 800
1 882 1 540
508 400
3 477 765
5 867 2 705
-
12,5 3+1
OEP:
Saját bevételek
Kiadások 2010. évi terv Személyi jell.
12 352
38+3
-
2 535
634
3 169
-
21
-
1 512
378
1 890
-
5 21 4 46,55 10,7 22,75 20
-
360 1 512 288 3 352 770 1 638 2 271
90 378 72 838 193 409 567
450 1 890 360 4 190 963 2 047 2 838
-
5 000 2 312 2 000 1 000 500 500 400 200 33 600
-
-
5 000 2 312 2 000 1 000 500 500 400 200 33 600
4
Helyi érték Egyesület Gaál Gaszton Alapítvány Cserkészcsapat Mentı Alapítvány Polgárırség támogatása Jankovich Közalapítvány kamarakoncertek Orgonakoncertek Tőzoltó Köztestület Polgári Körök Kazinczy verseny Jankovich telepi napok Kiemelt városi rendezvények ÖSSZESEN:
12 352
48 102
60 454
-
1 000 400 200 400
1 000 400 200 400
-
-
250
250
-
-
250 2 000 500 250 150 1 680
250 2 000 500 250 150 1 680
-
87 068
167 929
-
64 288
16 573
5
TÁJÉKOZTATÓ A 2011-2014. ÉVEKRE TERVEZETT TÖRZSGÁRDA JUTALMAKRÓL Tisztelt Képviselı-testület ! A 2011. évi költségvetés koncepciójának bizottsági tárgyalása során a törzsgárda jutalmak 2011. évtıl történı megszüntetése ügyében vita alakult ki, hogy ezzel milyen megtakarítás érhetı el. Bizottság kérte, hogy a képviselı-testület ülésére készüljön tájékoztatás a törzsgárda jutalmak 2011. évi költségvetési kihatásairól. Megkerestem az önkormányzat intézményeit, hogy adjanak tájékoztatást, hogy a 2011.-2014. évek viszonylatában a törzsgárdajutalom hány embert érint és mekkora összegő költségvetési kiadással jár. A törzsgárda jutalom összege függ a közszolgálati dolgozó illetményétıl és az adott közszolgálati jogviszony idıtartamától (hosszától). Az alábbiakban közölt várható összegek a munkaadói járulékokat nem tartalmazzák melynek mértéke jelenleg 27 %. Polgármesteri Hivatal: 2011. év 2012. év 2013. év 2014. év
4 fı 7 fı 3 fı 4 fı
569.400-Ft 3.173.550-Ft 2.089.450-Ft 1.223.450-Ft
A Boglári Általános Iskola Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény és Óvodában: Balatonbogláron: 2011. év 10 fı, 2012. év 9 fı, 2013. év 15 fı, 2014. év 16 fı, Ordacsehiben: 2011. év 1 fı, 2012. év - -2013. év 3 fı, 2014. év 2 fı,
1 027 600 Ft 1 085 280 Ft 1 957 850 Ft 3 107 860 Ft
74 550 Ft 192 900 Ft 159 750 Ft
Lukács Károly Városi Könyvtár: 2011. év 1 fı 84 250-Ft 2012. év 1 fı 202 500-Ft 2013. év – -2014. év – -Platán Szociális Alapszolgáltatási Központ, Bölcsıde: 2011. év 5 fı részére : 360 000 Ft 2012. év 3 fı részére: 205 000 Ft 2013. év 2 fı részére: 108 000 Ft 60 000 Ft 2014. év 1 fı részére:
6
Közterület-fenntartó Szervezet: 2011. év 2012. év 2013. év 2014. év
6 fı részére 1 fı részére 3 fı részére 3 fı részére
361.000-Ft 52.000-Ft 141.300-Ft 157.700-Ft
Varga Béla Városi Kulturális Központ: Év Letöltött év 2012 20 év 2013 20 év 2014 20 év 25 év
létszám 1 fı 1 fı 1 fı 1 fı
Jelenlegi bér 157.600 Ft 101.600 Ft 89.900 Ft 171.400 Ft
Jelenleg adandó 1 havi bér 1 havi bér 1 havi bér 2 havi bér
Török Sándor Egészségügyi Központ 2011-ben 2011-ben
20 éves 25 éves
2011-ben összesen:
1 fı 101.100,1 fı 190.000,1 fı 100.000,35 éves 1 fı 105.700,496.800-Ft
2012-ben
10 éves
1 fı 99.750,1 fı 99.700,199.450-Ft
2013-ban
10 éves
2013-ban
15 éves
2013-ban összesen: 2014-ben
25 éves
1 fı 85.000,1 fı 85.600,1 fı 84.000,1 fı 154.300,1 fı 100.000,1 fı 245.000,753.900-Ft 1 fı 105.670,1 fı 87.100,1 fı 80.900,273,670-Ft.
összesen:
összesen:
10 éves
Önkormányzati szinten összesen: 2011. 2012. 2013. 2014.
év év év év
31 fı részére 24 fı részére 33 fı részére 31 fı részére
2.973.600-Ft 5.075.380-Ft 5.345.000-Ft 5.243.730-Ft
Balatonboglár, 2010. december 2. Dr. Friss Attila aljegyzı
7
