C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 21/2008. (VIII. 27.) ÖR. rendelete Csanádpalota Nagyközség Önkormányzatának 2008. évi költségvetéséről szóló 1/2008. (I. 30.) ÖR. rendeletének módosításáról
Záradék: Kihirdetés napja: 2008. augusztus 27. Hatálybalépés ideje: 2008. augusztus 27. Megalkotás napja: 2008. augusztus 26.
Erdélyi Sándorné dr. jegyző
2
Csanádpalota Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 65. §-a és a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló 2007. CLXIX. Sz. törvény alapján, az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja: 1. §. Bevételek és kiadások főösszegei 1.) A Rendelet 2.§. helyébe a következő rendelkezés lép: „ (1) A képviselő-testület az önkormányzat – beleértve a költségvetési szerveit – 2008. évi költségvetésének a.) kiadási főösszegét 652.095,- E Ft-ban, b.) bevételi főösszegét 652.095,- E Ft-ban állapítja meg. (2) Az (1) bekezdésen meghatározott főösszegen belül c.) a felhalmozási célú bevételt d.) felhalmozási célú kiadást e.) működési célú bevételt f.) működési célú kiadást állapítja meg.
73.782 E Ft-ban 73.782 E Ft-ban 578.313 E Ft-ban 578.313 E Ft-ban
(3) A (2) bekezdés d.) pontjában meghatározott működési célú kiadási főösszegen belül: a.) a személyi jellegű kiadásokat, 278.308 E Ft-ban b.) a munkaadókat terhelő járulékokat 84.457 E Ft-ban c.) a dologi jellegű kiadásokat, 171.502 E Ft-ban d.) az ellátottak pénzbeli juttatásait, 35.013 E Ft-ban e.) speciális célú támogatásokat 9.033 E Ft-ban állapítja meg.” 2. §. Záró rendelkezések (1) E rendelet 2008. augusztus 27. napján lép hatályba. (2) A Rendelet 2.-7. számú mellékletei helyébe e rendelet 2.-7. számú mellékletei lépnek. (3) A Rendelet 13. számú melléklete helyébe e rendelet 8. számú melléklete lép. Csanádpalota, 2008. augusztus 26. Kovács Sándor polgármester
Erdélyi Sándorné dr. jegyző
Záradék: a rendelet az Európai Uniós jogharmonizáció céljából felülvizsgált, és a közösségi normákkal harmonizált központi jogszabályokon alapul. Csanádpalota, 2008. augusztus 26. Erdélyi Sándorné dr. jegyző
3
2. sz melléklet a 21/2008. (VIII. 27.) ÖR. számú rendelethez
CSANÁDPALOTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI BEVÉTELEIRŐL ÉS KIADÁSAIRÓL E Ft-ban SorFelhalmoszám Megnevezés Összesen Működési zási célú I. rész BEVÉTELEK 1.
Intézményi működési bevételek
38 057
2.
Helyi adók
24 000
24 000
ebből: iparűzési adó
24 000
24 000
kommunális adó 3.
Átengedett központi adók ebből: átengedett normatív SZJA Gépjárműadó Termőföld bérbeadásából szárm. Szja
4.
5. 6. 7.
Önkormányzatok sajátos működési bevételei ebből:- önkormányzati lakások és egyéb helyiségek bérbeadásából származó bevétel - Pótlék, bírság Normatív hozzájárulások Központi támogatások Normatív kötött felhasználású támogatások ebből:- egyes szociális feladatok kieg.tám.(közcélú) - Társadalom- és szociálpolitikai juttatások
8.
- Oktatási szakmai fejlesztési norm.tám. Céltámogatások
9.
TERKI támogatás
10.
Kiegészítő támogatások
38 057
109 606
109 606
98 306 11 000 300
98 306 11 000 300
8 425
8 425
8 215
8 215
210 220 003
210 206 183
23 853 5 544
23 853
20 668
20 668
5 544
742
742
1 033
1 033
-
ÖNHIKI
-
Vis Maior
-
Működésképtelen önk. Támogatása
-
11.
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételei
16 288
12.
Támogatásértékű bevételek
60 338
60 338
450
450
6 232
6 232
47 453
47 453
Nagylak körjegyzőség
11 258
11 258
Szociális társulás
24 421
24 421
7 444
7 444
Csanád mikrotérség társulás
68
68
Kövegy int.fenntart. társulás
3
3
4 259
4 259
ebből: - elkülönített pénzügyi alapoktól - OEP-tól - Társulásoktól
Makó többcélú kistérségi társulás
Királyhegyes oktatási társulás
13 820
16 288
4
13. 14. 15. 16.
- Munkaügyi központtól átvett Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatási célú kölcsönök visszatérülése Működési célú hitel Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)
6 203 43 665 -
17. 18.
ÖNHIKI támogatás Pénzmaradvány
26 916 40 203
26 916 11 058
29 145
20.
Felhalmozási hitel felvétel Bevételek mindösszesen
12 754 652 095
578 313
12 754 73 782
6 203
43 665
II. rész
1. 2.
KIADÁSOK Részben önállóan gazdálkodó intézmények működési kiadása A polgármesteri hivatal működési igazgatási kiadása
347 480 116 970
347 480 116 970
-
69 817
69 817
-
35 013
35 013
-
9 033
9 033
-
4.
A polgármesteri hivatal költségvetésében szereplő nem intézményi - működési kiadások Rendszeres és nem rendszeres működési célú pénzbeni ellátások
5.
Átadott pénzeszközök
6.
Hitel törlesztés kamattal
-
7.
Felhalmozási kiadások
73 782
3.
Kiadások összesen ( 1-7-ig )
652 095
578 313
73 782 73 782
5
3. sz melléklet a 21/2008. (VIII. 27.) ÖR. számú rendelethez
CSANÁDPALOTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI INTÉZMÉNYI ÉS INTÉZMÉNYHEZ NEM KÖTÖTT TEVÉKENYSÉGÉNEK BEVÉTELEI Cím Alcím
Megnevezés
Intézmé-nyi ellátás
AT körében végzett szolg.
Bérleti díjak
Továbbszáml. szolg. bev.
-
Összesen
Részben önállóan gazdálkodó intézmények Dér István Általános Iskola, Napsugár Óvoda és Bölcsőde T. K. I. K. I.
I
6 618
-
-
3 882
-
-
6 618
Dér István Általános Iskola Tagintézmény 1 2 3 4
Iskolai intézményi közétkeztetés Iskolai oktatás Napközis foglalkoztatás Diáksport
Óvodai Tagintézmények 5
Óvodai int.közétk. Napsugár Óvodai Tagintézmény Csanádpalota Óvodai int. Közétk. Királyhegyesi Óvodai Tagintézmény
6
3 882 -
2 736
-
-
2 516
-
-
-
-
3 882 -
-
-
-
2 736 -
220
Óvodai nevelés Napsugár Óvodai Tagintézmény Csanádpalota és Királyhegyesi Óvodai Tagintézmény
3 882
2 516 220
-
-
-
-
-
Csanádpalotai Bölcsődei Tagintézmény
1 005
7
Bölcsödei nevelés
1 2 3
Kelemen László Művelődési Ház Művelődési házak tevékenysége Teleház tevékenysége Múzeumi tevékenység Községi Könyvtár
-
Könyvtári tevékenység Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Családsegítés Házi segítségnyújtás Csanádpalota Ambrózfalva Csanádalberti Nagyér Pitvaros Királyhegyes Szociális étkeztetés Csanádpalota Ambrózfalva Csanádalberti
-
II
IV 1 V. 1. 2.
3.
-
-
-
1 005
1 195 925 270 100
-
-
1 195 925 270 100
100
-
-
100
-
-
-
18 589
-
-
-
-
3 357 2 260 100 100 150 459 288 2 865 1 571 50 -
1 005
18 589 3 357 2 260 100 100 150 459 288 2 865 1 571 50
1 005
-
6
4.
5.
Nagyér Pitvaros Királyhegyes Nappali szociális ellátás Csanádpalota Ambrózfalva Csanádalberti Nagyér Pitvaros Bentlakásos int. Ell. Naplemente
Részben önálló intézmények összesen
200 1 044 5 337 921 900 320 2 200 996 7 030
26 212
200 1 044 -
1 295
-
-
5 337 921 900 320 2 200 996 7 030
-
-
27 507
7
-2Cím Alcím
Megnevezés
Polgármesteri Hivatal igazgatás
VII
Intézményi ellátás
-
AT körében végzett szolg.
Bérleti díjak
Továbbszáml.szolg.bev.
2 040
300
Összesen
2 -
340
Polgármesteri Hivatal ktg-vetésében szereplő - nem intézményi - működési bevételek VIII
2. 5. 7. 17. 11.
Üdültetés Saját vagy bérelt.ing.hasznosítása
-
-
800
-
800
-
-
1 300
-
1 300
Karbantartó Műhely Egészségügyi ellátás egyéb feladatai Köztemető fenntartási feladatok
-
120
-
120
-
-
1 890
1 890
-
1 200
-
1 200
400
400
Állategészségügyi tev. Máshová nem sorolt egyéb 25 szolg. Busz Összesen nem intézményi feladatok 18
Mindösszesen saját bevételek
-
2 500 2 500
3 420
2 290
2 500 8 210
26 212
4 095
5 460
2 290
38 057
AZ ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEINEK 2008. ÉVI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI Működési célú bevételek
Cím
Alcím
Intézmény megnevezése Dér István Általános Iskola, Napsugár Óvoda és Bölcsőde T. K. I. K. I.
I
Intézm. tev.bev.
normatív támogat.
7 623
122 331
Dér István Általános Iskola Tagintézmény Iskolai intézményi közétkeztetés Iskolai oktatás Napközis foglalkoztatás Diáksport
3 882 3 882
Óvodai Tagintézmények Óvodai int közétk Napsugár Ó. T. Csp. Óvodai int. közétk. Királyhegyesi Ó.T. Óvodai nevelés Napsugár Ó. T. Csp. Óvodai nevelés Királyhegyesi Ó.T.
2 736 2 516 220
7
Csanádpalotai Bölcsődei Tagintézmény Bölcsödei nevelés
1 2 3
Kelemen László Művelődési Ház Művelődési házak tevékenysége Teleház tevékenysége Múzeumi tevékenység
1
Községi Könyvtár Könyvtári tevékenység
1 2 3 4 5 6
II
IV
Alapszolg. Közp. és Gyer.jóléti szolg.
V
1 2
3
átvett bevétel
11 706
Működési kiadásból
fel.nem terv.műk.be
-
62 788
74 883 5 646 65 907 3 330
4 078
35 411 3 465 1 045 25 737 5 164
7 628 865 1 989 4 774
-
1 005 1005
12 037 12037
-
1 195 925 270 100 100 18 589
1 843 1 843 1 843 1 843 52 317
30 481
5 662
7 186 3 319
-
Családsegítés és gyermekjólét
Műk. kv. támogatás
-
3 357 2 260 100 100 150 459 288
8 329 2 049 1 900 1 330 380 760 1 910
Szociális étkeztetés Csanádpalota
2 865 1 571
5 904 3 608
Munkaadót terhelő
115 387
Dologi jellegű
36 561
52 500
Létszám 50,0
121 942 16 123 97 570 7 846 403
69 411 63 484 5 927
22 177 20 338 1 839
30 354 16 123 13 748 80 403
21 240 4 023 17 217 -
67 015 10 004 2 130 44 943 9 938
67 015 10 004 2 130 44 943 9 938
38 071 -
11 927 -
17,0
31 519 6 552
9 870 2 057
17 017 10 004 2 130 3 554 1 329
-
2 449 2449
2 457 2457
5 129 5129
5 5
10 394 9 977 287 130 5 719 5 719 20 551
15 491 15 491 13 432 12 745 557 130 7 662 7 662 121 938
7 905 7905
-
15 491 15 491 13 432 12 745 557 130 7 662 7 662 121 938
6 460 6 377 83 4 638 4 638 62 479
2 028 1 998 30 1 453 1 453 19 484
4 944 4 370 444 130 1 571 1 571 39 975
2 2 36
6 002
18 850
18 850
11 008
3 405
4 437
5
1 829 1 829 -
16 834 6 138 3 974 1 970 530 2 024 2 198
16 834 6 138 3 974 1 970 530 2 024 2 198
9 257 2 838 2 596 1 438
2 875 864 788 442
7 2 2 1
1 318 1 067
442 339
4 702 2 436 590 90 530 264 792
1 584 1 584
6 598 3 595
6 598 3 595
-
-
6 598 3 595
-
-
-
1 974 540 805 587
204 448
Személyi jellegű
121 942 16 123 97 570 7 846 403
4 078
-
204 448
Kiadás összesen
39 099 6 595 27 585 4 516 403
-
Házi segítségnyújtás Csanádpalota Ambrózfalva Csanádalberti Nagyér Pitvaros Királyhegyes
Bevétel összesen
-
-
28 25 3
14,0 3
3 3
1 1
9
Ambrózfalva Csanádalberti Nagyér Pitvaros Királyhegyes 4
5 6 7
Nappali szociális ellátás Csanádpalota Ambrózfalva Csanádalberti Nagyér Pitvaros
50
246
200 1 044
574 984 492
5 337 921 900 320 2 200 996
21 150 6 300 3 750 4 350 3 000 3 750
Védőnői szolgálat
-
587 14 503
-
1 226 1 997 6 288 4 992 6 060
Fizikoterápia Naplemente gondozóház Intézmények mindösszesen
7 030
11 272
26 502
166 297
42 187
-
-
296 774 1 441 492
296 774 1 441 492
296
1 173 1 173 -
42 163 8 394 5 876 6 667 11 488 9 738
42 163 8 394 5 876 6 667 11 488 9 738
21 421 4 632 3 021 4 148 5 087 4 533
6 672 1 460 893 1 239 1 568 1 512
14 070 2 302 1 962 1 280 4 833 3 693
13 3 2 2 3 3
774 1 441 492
7
6 067
6 067
4 043
1 289
735
2
2 924
2 924
2 924
1 836
594
494
1
10 200
28 502
28 502
14 914
4 649
8 939
8
112 494
347 480
347 480
188 964
59 526
98 990
91,0
5. számú melléklet a 21/2008. (VIII. 27.) ÖR. számú rendelethez POLGÁRMESTERI HIVATAL ÉS MŰKÖDÉSI JELLEGŰ - NEM INTÉZMÉNYI - FELADATOK 2008. ÉVI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
Alcím
Működési célú bevételek
Cím
Megnevezés
VI.
Csanád Mikro-térségi társulás
VII.
Polgármesteri Hivatal igazgatási kiadásai
Intézm. tev.bev.
normatív támogat.
átvett bevétel
Működési kiadásból
fel.nem terv.műk.be
Műk. kv. támogatás
Bevétel összesen
Kiadás összesen
Személyi
-
-
68
33
101
101
2 340
16 362
1 131
86 199
106 032
106 032
58 268
16 782
710
10 127
10 837
10 837
8 317
2 520
-
-
-
-
6 592
2 131
Polgármesteri Hivatal igazgatási kiadásai Nagylak
-
Munkaadót terhelő járulék -
Dologi kiadás
Létszám
101 30 982
17 3
VIII. Polgármesteri Hivatal ktg-vetésében szereplő - nem intézményi - működési bevételei és kiadások 1 Kisegítő mg-i szolg. 2 Üdültetés 3 Helyi közutak létesítése felújítása 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Közutak üzemeltetése, fenntartása Saját vagy bérelt ing. haszn. Önk. Tűzoltó Egyes. Karbantartó műhely Vízkárelhárítás Város-és községgazd.szolg.Kcélú Települési vízellátás Köztemető fenntartás Közvilágítás Önkormányzatok elszámolásai Önk. Fela. Nem terv. Finanszírozási műveletek
800 -
-
1 300 120 -
-
1 200 -
5 544 -
133 752
-
606 -
450 -
-
43 725
606 -
150 10 700 140 10 811 200
300 12 000 140 10 931 200
300 12 000 140 10 931 200
550 1 050 10 886 177 477 -
5 544 550 150 10 886 -
5 544 550 150 10 886 -
-
-
606 800 -
-
5 544 -
-
-
-
606
300 12 000 140 2 208 200
550 150 10 886
5 -
11
16 Iskolaegészségügyi tevékenység 17 Egészségügyi ellátás egyéb 18 Állateü. tev. 19 Szennyvíz elvezetés és kezelés 20 Település tiszt.szolg.Közhasznú 21 22 23 24
Település hulladékkezelés Sportlétesítmények Máshová nem sorolt kult.rend Családi ünnepek
172 1 890 400 -
-
-
-
-
-
Meáshová nem sorlt egyb szolg. 25 Busz
2 500
Polgármesteri Hivatal kv.-ben szereplő nem intézményi - működési kiadások
8 210
-
-
139 296
-
622
43 725
-
3 600
172 1 890 4 000
172 1 890 4 000
-
-
172 1 890 4 000
518 5 882
518 5 882
518 5 882
34 4 140
4 1 442
480 300
-
6 984 661 3 000 558
6 984 661 3 000 558
6 984 661 3 000 558
4 699 -
1 504 -
-
-
781 661 3 000 558
2 345
4 845
4 845
1 750
548
2 547
1
122 036
69 817
69 817
22 759
5 629
41 429
-
-
6
-2-
Alcím
Működési célú bevételek
Cím
Megnevezés
IX 1 2 3 4 5 6 7 8 9 X 1 XI 1 XII 2 3 4
Rendszeres szociális pénzbeni ellátások Rendsz. szoc. s. (67%-os rokkant) Időskorúak járadéka Normatív lakásfenntartási támog. Egyéb lakásfenntartási tám. Normatív ápolási díj Egyéb ápolási díj Bursa Hungarica ösztöndíj Szemétdíj támogatás Arany János tehetséggond.program Renszeres gyermekv. Pénzbeni ell. Rendszeres gyermv.tém. Munkanélküli ellátások Tartós munkn.rendsz.szoc.segély Eseti pénzbeni szociális ellátások Pénzbeni átmeneti segély Pénzbeni temetési segély Gyógyszertámogatás
Mozgáskorlátozottak támogatása Köztemetés Közgyógyellátás Egészségügyi szolg.való jogosultság Eseti pénzbeni gyermekvédelmi ellátások 1 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 5 6 7 8
XIII
Speciális támogatás
Közp. támogatások
Működési kv. támogatás
9201 793 734 2446
8709 129 200 560 150 600 6000 500 500 70
17910 922 934 3006 150 5828 6000 500 500 70
17910 922 934 3006 150 5828 6000 500 500 70
17910 922 934 3006 150 5828 6000 500 500 70
2500 2500 2600 450 400 500
13967 13967 2600 450 400 500
13967 13967 2600 450 400 500
13967 13967 2600 450 400 500
0 200 1000 50 536 536
0 200 1000 50 536 536
0 200 1000 50 536 536
200 1000 50 536 536
35013
5228
11467 11467 0
0 0
Működési bev. összesen
Működési kiadás összesen
Szoc. ellátás
Átadott pe.
Rendszeres és eseti pénzbeni ellátások összesen
20668
14345
35013
35013
XIV
Átadott pénzeszköz államháztartáson belül 1 Közbisztonsági társulás 2 Többcélú Kistérségi Társulás 3 Egyéb társulási tagság
0 0 0 0
4224 1160 3064 0
4224 1160 3064 0
4224 1160 3064 0
4224 1160 3064 0
XV
Átadott pénzeszköz államháztartáson kívül 1 Társadalmi szervek tám.
0 0
- Csanádpalota Polgárőr Egyesület - Csanádpalota Lovas Egyesület - Csanádpalotai Horgászegyesület - Csanádpalotai Vadásztársaság - Csanádpalotai Futball Club - "Egészséges Életért és szebb körny - Mozgáskorl.csanádpalotai csoportja - Magyar Vöröskereszt helyi csop. - Deszki nagycsal. Csanádpalotai csop. - Galamb-és Kisállattenyésztők - Százszorszép Faluszépítő Egyesület - Cspalotai Honismereti Kör - Nyugdíjas Klub - Marosvidék Baráti Társaság - Cspalotai Motorosok - Gold Fire Tánc Egyesület - "Csibész" - Csanádpalotai Kinizsi Futball Club 2 Belvíz érd. Hozzájár.
0
4809 4300 300 100 100 60 2500 50 30 30 50 100 100 50 30 20 40 200 40 500 290
4809 4300 300 100 100 60 2500 50 30 30 50 100 100 50 30 20 40 200 40 500 290
4809 4300 300 100 100 60 2500 50 30 30 50 100 100 50 30 20 40 200 40 500 290
4809 4300 300 100 100 60 2500 50 30 30 50 100 100 50 30 20 40 200 40 500 290
13
5 DARFT ivóvízminőségjavító 6 DAREH hozzájárulás
Átadott pénzeszközök összesen Önkormányzat (működési célú hitel törlesztésének kiadása)
0
115 104
115 104
115 104
115 104
9033
9033
9033
9033
0
0
6. számú melléklet a 21/2008. (VIII. 27.) ÖR. számú rendelethez
CSANÁDPALOTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI Cím Alcím Intézmény, feladat megnevezése
Bevételi forrás
Összeg (Eft)
Kiadási jogcím
CÉDE pályázat
támogatás
TEKI Pályázat
támogatás
1033 TEKI iskolai vizesblokk felújítása
Társadalmi-gazd. és inf.szemp.elm.tel.t.
Normatíva
8152 Duó Wc konténer vásárlása
Dolgozói lakásvásárlás megtérülése Lakáshozjutás, lakásvásárlás támogatásának 100%-a
befizetés Normatíva
742 CÉDE utak kátyuzása
280 DARFT-TEUT Hóvirág utca felújítása 5668 DAOP Közösségi fejlesztési pályázat önerő TEUT támogatás + htel utak felújítására
Önkormányzat igazgatási tevékenysége
államkötv. kamata
3348 Béke, Gyöngy, Nap utca utalap készétéséhez önerő Petőfi, Jókai utcák út feújítás
2007. évi felhalmozási pénzmaradvány
kötelezettséggel terhelt pm
Összeg (Eft) 742 1033 996 2014 814 29 847 1 600 1 700
Könytár pályázat önerő
180
CÉDE pályázat utak kátyuzása III. ütem saját erő
186
Pázsit sor útépítés
200
Szennyvíz pályázat készítési díj
240
20682 Rendelő akadálymentesítésére önerő Iskola felújítására pályázat készítési díj
1 111 168
2008. évi TEKI pály. járda felújítás
1848
2008. évi TEUT pály. Petőfi,Jókai utcák út felújítás
6981
2008. évi TEUT pály. Nap Béke utcák út felújítás
3082
2007. évi felhalmozási pénzmaradvány
szabad pm
8463 Szabad felhalmozási tartalék
Önkormányzat igazgatási tevékenysége
2008/B Magyar Államkötv.
7770 KEOP 1.2.0 Szennyvíz beruházás I fordulójához önerő
Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása
ingatlan értékesítés
Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása
Hitel felvétel utak felújítására
2995 LEADER Egyesület alapításához vagyoni hozzájárulás 12754 Játszótér felújítás
657 14996 55 548
15
Helyi utak felújítása Önkorm. és tc. társ. kiseg. szolg.
Összesen:
Közműfejlesztési hozzájárulás John Deere traktor értékesítése
1695 TRFC pályázathoz önerő 200 Régi temető megvásárlására elkülönített 2008.évi Régi temető megvásárlására elkülönített 2009.évi Régi temető megvásárlására elkülönített 2010.évi Pályázat Előkészítő Alap
73782
1159 1000 1000 1000 625
73782
5. sz melléklet a 18/2008. (VII. 22.) ÖR. számú rendelethez
Speciális célú támogatások
Működési kiadás Sorszám
1. 2. 4. 5. 6. 7.
8. 9. 10.
Cím Dér István Általános Iskola, Napsugár Óvoda és Bölcsőde T. K. I. K. I. Kelemen László Művelődési Ház Községi Könyvtár Alapszolgáltatási Központ és gyermekjóléti szolgálat Csanád mikro-térség Polgármesteri Hivatal igazgatási kiadásai Polgármesteri Hivatal ktgvetésében szereplő - nem intézményi - kiadások Eseti pénzbeni ellátások (lakásvásárlási támogatás) Önkormányzati hitel törlesztés kamattal növelten
Önkormányzati kiadások mindösszesen
Személyi jellegű
Munkaadót terhelő
Dologi jellegű
115 387
36 561
52 500
204 448
6 460 4 638
2 028 1 453
4 944 1 571
13 432 7 662
62 479 -
19 484 -
39 975 101
121 938 101
66 585
19 302
30 982
116 869
22 759
5 629
41 429
69 817
278 308
84 457
171 502 BEVÉTELEK
Összesen
534 267
Felhalmozási tartalék
Felhalmozási kiadás
Szoc.ellátás keretében
Átadott pénzeszközök
Mindösszesen
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI
180
657
657
72 945
35 013
9 033
73 125
35 013
9 033
652 095
17
Megnevezés
Saját bevételek
Működési Felhalmozási
38057
Önkormányzati bevételek összesen
38 057
Normatív támogatás
Átvett bevétel
Központi támogatások
330701 13820
60338
50769
344 521
60 338
50 769
2008. évi pénzmaradvány
Önk. felad. nem terv. bevételek felosztása
11058 29145
43725
40 203
43 725
Működési kv. Támogatás = működési célú hitel
43665
43 665
Felhalmozási bevétel
Mindösszesen
0 30817
578 313 73 782
30 817
652 095
8. sz melléklet a 21/2008. (VIII. 27.) ÖR. számú rendelethez CSANÁDPALOTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2008. JANUÁR 1. NAPJÁN ENGEDÉLYEZETT ÁLLÁSHELYEK MEGHATÁROZÁSA
Intézmény Dér István Általános Iskola, Napsugár Óvoda és Bölcsőde T. K. I. K. I.
álláshely
Dér István Általános Iskola Tagintézmény
tagintézményvezető
igazgató tagintézményvezető helyettes (egyben a többcélú intézmény igazgatójának helyettese is) pedagógus fejlesztő pedagógus intézményi titkár ügyviteli dolgozó gyermekvédelmi felelős kisegítő dolgozó
tagintézményvezető óvónő dajka kisegítő dolgozó (2 fő 8 Napsugár Óvodai Tagintézmény Csanádpalota órás munkakör)
összesen
létszám 1
1
19 1 1 1 1 3
28
1 7 4 2
14
Királyhegyesi Óvodai Tagintézmény
tagintézményvezető óvónő dajka
1 1 1
3
Csanádpalotai Bölcsődei Tagintézmény
részegység vezető
1
gondozónő kisegítő dolgozó
3 1
Dér István Általános Iskola, Napsugár Óvoda és Bölcsőde T. K. I. K. I. összesen Kelemen László Művelődési Ház vezető 1 pénztáros-ügyintéző 1 kisegítő 1 Kelemen László Művelődési Ház összesen Községi Könyvtár vezető 1 könytáros aszisztens 1 Községi Könyvtár összesen Polgármesteri Hivatal Igazgatás polgármester 1 jegyző 1 Csanádpalota köztisztviselő 14 Nagylak köztisztviselő 3 hivatal segéd 1 Polgármesteri Igazgatás összesen Műhely közalkalmazott 5 busz sofőr 1 Polgármesteri Hivatal összesen Alapszolgáltalási és Gyermekjóléti Központ
5 50
3
2
20
6
19
Családsegítő és Gyermekjólét
Nappali ellátás Csanádpalota
Nappali ellátás Pitvaros Nappali ellátás Nagyér
Nappali ellátás Ambrózfalva Nappali ellátás Csanádalberti
CSSK vezető családgondozó adminisztrátor klub vezető gondozónő kisegítő klub vezető gondozónő klub vezető gondozónő kisegítő klub vezető gondozónő
klub vezető gondozónő kisegítő Házi gondozás Csanádpalota gondozónő Házi gondozás Pitvaros gondozónő Házi gondozás Nagyér gondozónő Házi gondozás Ambrózfalva gondozónő Házi gondozás Királyhegyes gondozónő Házi gondozás Csanádalberti gondozónő Naplemente gondozóház részegységvezető vezető gondozónő gondozónő kisegítő Védőnői szolgálat védőnő Fiziotherápia szakaszisztens Alapszolgáltalási Központ és Gyermekjóléti Központ
Önkormányzat mind összesen
1 3 1 1 1 1 1 2 1 1 1 0,5 1 0,5 1 1 2 1 2 1 1 1 1 5 1 2 1 36
117
20
Indoklás Csanádpalota Nagyközség Önkormányzatának 2008. évi költségvetéséről szóló 21/2008. (VIII. 27.) ÖR számú rendeletéhez I.
Általános Indoklás Az önkormányzat 2008. évi költségvetésének módosított előirányzati főösszege 652.095 eFt. A módosított előirányzaton belül a felhalmozási előirányzat összege 73.782 eFt. Az önkormányzat költségvetésének módosított előirányzati főösszege 652.095 eFt, mely 37.929 eFt összegű növekedést jelent az eredeti előirányzathoz képest. A bevételek és kiadások növekedését a központi költségvetésből biztosított, igénylés alapján folyósított szociális támogatások összege, valamint az első negyedévben már módosított 2007. évi pénzmaradvány előirányzatokra történő felosztása okozzák. A rendeleten átvezetésre került a közoktatási intézmények átszervezése, valamint a költségvetési rendelet tartalmazza a Képviselő-testület által hozott döntéseket is. II. Részletes indoklás
Bevételek változása A bevételi előirányzat emelésre került a Magyar Államkincstár Dél-alföldi Regionális Igazgatósága által kiközölt 2007. évi 13. havi bérkiadások miatti kompenzáció 10.221 eFt, valamint az ÖNHIKI előleg 26.916 eFt összegével, ugyanakkor ez az összeg a működési célú hitelből levonásra került, így összességében a költségvetési főösszeget nem módosította. Szintén a bevételi előirányzatot növelte a központosított támogatás 13.632 eFt összege is, de mivel tévesen az eredeti előirányzatok közé már 12.632 eFt-tal betervezésre került, ennél a tételnél a változás csak 1.000 eFt volt, mely összeg szintén a forráshiányt csökkentő tételként levonásra került a működési célú hitelből, így a bevételi főösszeget nem módosította. Bevételek és Kiadások változása Az előző rendelet módosításhoz képest a bevételi előirányzat a Munkaügyi Központ első féléves 6.203 eFt támogatásával került megemelésre, mely a kiadási oldalon a közhasznú foglalkoztatottak bér és járulékaira került kiadási előirányzatként felosztásra. A segélyek összegének eredeti előirányzatként minden évben csak az önkormányzati rész kerül betervezésre. Ebből adódóan a havonta megérkező támogatási résszel
21
időszakonként kerül mind a bevételi mind a kiadási előirányzat megemelésre, mely összességében az első félévben 20.668 eFt.
Felhalmozási bevételek és kiadások A rendeletben a felhalmozási főösszeg az előzőleg módosított előirányzathoz képest 14.649 eFt-tal növekedett, mely a 12.754 eFt-os hitel beállításából, a John Deere traktor eladásból származó 200 eFt-ból, valamint a közműfejlesztési hozzájárulások első félévben befizetett 1.695 eFt bevételéből tevődik össze. A kiadási előirányzatnál a Képviselő-testület döntései kerültek átvezetésre, valamint a hitelből is finanszírozott út felújítás támogatási előirányzata a hitel összegével megemelkedett.
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
