Bánréve Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 7/2008.(VIII.27.) rendelete a 2008. évi költségvetési rendelet módosításáról Bánréve Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartás működési rendjéről szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 64. §. 1./ bekezdésében, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Tv. 16. (1) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja: 1. §. A 2008. évi költségvetésről szóló 1/2008.(II.13.) rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép. „ 1. §. Képviselőtestület Bánréve Községi Önkormányzat költségvetését 434.549.000.- Ft, azaz Négyszázharmincnégymillió-ötszáznegyvenkilencezer forint bevétellel, 434.549.000.- Ft, azaz Négyszázharmincnégymillió-ötszáznegyvenkilencezer forint kiadással állapítja meg. A kiadásokon belül: -
229.585.000.- Ft a működési, fenntartási előirányzat, ezen belül: - 126.691.000.- Ft személyi juttatás előirányzata - 39.556.000.- Ft munkaadót terhelő járulék előirányzata - 63.338.000.- Ft dologi kiadás előirányzata
-
20.221.000.- Ft a pénzeszközátadások, támogatások előirányzata ezen belül: - 17.000.000.- Ft a lakossági juttatások előirányzata - 2.611.000.- Ft a működési célú átadások előirányzata - 610.000.- Ft a fejlesztési célú átadások előirányzata
-
184.743.000.- Ft a fejlesztési kiadások előirányzata, mely mind beruházási kiadás
2. §. A 1/2008.(II.13.) számú rendelet 1., 2., és 3., számú melléklete helyébe jelen rendelet 1., 2., és 3., számú melléklete lép. 3. §. Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Hajdu Gábor József sk. Polgármester
Garaj Dániel sk. Jegyző
Záradék: A rendelet 2008. augusztus 27-én kihirdetésre került. Bánréve, 2008. augusztus 27. Garaj Dániel Jegyző
1. számú melléklet Bánréve Községi Önkormányzat 2008. évi költségvetési bevételei Ezer forintban
I.
Intézményi működési bevételek
12276
12276
5033
1./ Alaptevékenység bevételei - óvodai étkezési térítési díjak (23 fő) - iskolai étkezési térítési díjak (70 fő) - alkalmazotti étkezési térítési díjak (30 fő) - vendég étkezési térítési díjak (8 fő)
6755 1281 2269 2472 733
6775 1281 2269 2472 733
3245 661 901 1683
2./ Intézmények egyéb sajátos bevételei - helyiségek, eszközök bérbeadása - egyéb bevételek - megítélt kintlévőségek - hatósági jogkörhöz tartozó bevételek
3710 600 700 2400 10
3710 600 700 2400 10
786 586 104 89 7
3./ ÁFA bevételek
1611
1611
762
200
200
240
4./ Kamatbevételek II.
Önkormányzatok sajátos működési bevételei
1./ Helyi adók - építményadó - kommunális adók - magánszemélyek k. adó: - vállalkozók k. adó: - helyi iparűzési adó 2./ Átengedett adók - személyi jövedelem adók - SZJA helyben maradó - SZJA kiegészítés - gépjárműadó - pótlék, bírság
5500 200
65612
15820 1220 5700 5500 2812 200 118 8900
49792 46192 9350 9350 4965 36842 36842 19563 3300 300
65612 30673 15820 1220 5700
4056 1296 2930
8900
-170
49792 26617 46192 24.528 3300 300
1892 197
III.
Normatív állami hj. és norm. rész. SZJA
1./ Normatív állami hozzájárulás EGYÉB - település üzemeltetés - közösségi közlekedési - lakossági települési folyékony hulladék - helyi közművelődési, közgyűjteményi SZOCIÁLIS - pénzbeli szociális juttatások
121767 130714 102443 4443 4443 2060 742 5 1636 10796 10796 10796
OKTATÁS 87204 87204 - óvodai nevelés Bánréve 49főx161169Ft 7897 Spüspöki 28főx161169Ft 4513 Bánréve 50főx78014Ft 3901 Spüspöki 23főx78014Ft 1794 - iskola 1-4 o. Bánréve 64főx119895Ft 7673 Spüspöki 31főx119895Ft 3717 - iskola 5-8 o. Bánréve 141fő 19040 - iskola 1-4. o. Bánréve 63főx56959Ft 3588 Sajópüspöki 34főx56959Ft 1937 - iskola 5-8. o. Bánréve 144fő 9520 - napközis fogl. Bánréve i. 23főx15333Ft 352 Spüspöki i. 20főx15333Ft 307 - napközis fogl. Bánréve i. 23főx7907Ft 182 Spüspöki i. 20főx7907Ft 158 - testi, érzéksz... Bánréve i. 1fő 256 Bánréve i. 1fő 128 - beszédfogy… Bánréve i. 16főx128000Ft 2048 Spüspöki i. 3főx128000Ft 384 - beszédfogy… Bánréve i. 9főx64000Ft 576 Spüspöki i. 2főx64000Ft 128 - viselkedés….. Bánréve i.7főx48000Ft 336 Spüspöki i. 1főx48000Ft 48 - korai fejl….. Sajópüspöki ó. 1főx160000Ft 160 Sajópüspöki ó. 1főx80000Ft 80 - kiz. magyar.. Sajópüspöki i. 12főx30000Ft 360 Sajópüspöki i. 14főx15000Ft 210 - int. társulás Bánréve iskola 177főx30000Ft 5310 Bánréve óvoda 77főx30000Ft 2310 - int. Társulás Bánréve iskola 169főx15000Ft 2535 Bánréve óvoda 25főx15000Ft 375 - kedv. étkezés Bánréve óvoda 20főx36667Ft 733 Spüspöki óvoda 18főx366667Ft 660 Bánréve iskola 40főx36667Ft 1467 Spüspöki iskola 20főx36667Ft 733
102443
71172 53425
- kedv. étkezés Bánréve óvoda 20főx18333Ft 367 Spüspöki óvoda 18főx18333Ft 330 Bánréve iskola 40főx18333Ft 733 Spüspöki iskola 20főx18333Ft 367 - ingyenes étk. 5. o. Bánréve iskola 10főx16000Ft 160 - tankönyv ált. h. Bánréve 207főx1000Ft 207 Spüspöki 34főx1000Ft 34 - tankönyv ingyenes Bánréve 130főx10000Ft 1300 Spüspöki 29főx10000Ft 290 2./ Normatív, kötött felhasználású hozzájárulás - közcélú foglalkoztatás - pedag szakv. tov. Bánréve iskola 14főx11700Ft Bánréve óvoda 4főx11700Ft Spüspöki iskola 2főx11700Ft Spüspöki óvoda 2főx11700Ft 3./ Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 4./ Központosított előirányzat. a.) eredetiként tervezhető CKÖ támogatás b.) eredetiként nem tervezhető -Határátkelő - Ill.növ. - CKÖ - Könyvtár
3969
3969
1615 1478 137
14800
14800
9027
3712 164 47 23 23
555
IV.
Átvett pénzeszközök
0
4705
4705
0 3953 3953 0 752 752 177725
179332 16156
24590
26197 13169
1./ Működési célú pénzeszköz átvétel - Egészségbiztosítási Alaptól - Fejezeti kezelésű előirányzattól - Közhasznú t. - Fejezeti kezelésű előirányzattól - Közlekedési t. - Önkormányzatoktól, egyéb szervektől - Ózd Többcélú Kistérségi Társulástól - Bejáró tan. Bánréve óvoda 3főx80eFt Bánréve iskola 95főx80eFt - Helyben m. Bánréve óvoda 3főx40eFt Bánréve iskola 95főx40eFt - Tagintézmény Spüspöki óvoda 26főx70eFt Spüspöki iskola 36főx70eFt - Kistelepülés t. Spüspöki iskola 35főx30eFt
2400
555 555 278 0 311 311 0 3545 1772 0 39 39 0 347 0
5) Egyéb központi támogatás - 13. havi ill. - egyszeri kereset kieg.
4797
4320 4320 2700 2700 320 320 100 100 17150 17150 240 7600 120 3800 1820 2520 1050
2159 1183 280 7940
- Népszavazásra fejezeti kez.ei.-től -Miskolci egyetemtől átvett - 2007 évi személyi jöv. adó elszámolás - Útravaló 2./ Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel - Lakosságtól- lakáscélú támogatás - Víziközmű Társulattól (Szennyvízberuházás)
0 0 0 0 153135
423 50 1104 30
153135
612
1500 1500 151635 151635
612
3./ Előző évi központi költségvetési visszatérülés Tárgyévi bevételek
423 50 1104 30
0 377380
0
2375
387934 123.034
Hitelfelvétel Pénzmaradvány
13397 20000
17376 29239
0 29.239
2008. évi bevételek mindösszesen:
410777
434549
152273
2. számú melléklet Bánréve községi Önkormányzat 2008. évi költségvetési kiadásai Ezer forintban I. Működési kiadások
219141 229585
111.636
- személyi juttatások - munkaadót terhelő járulékok - dologi kiadások
119343 126691 37231 39556 62567 63338
61046 17709 32881
II. Pénzeszköz átadások, támogatások
20037
20221
10916
17000
9550
2611
1216
180 750 660 700 137 110 60 14
86 360
1./ Lakossági juttatások 2./ Működési célú pénzeszköz átadás - Iskolaorvosi ellátásra Dr. Szabó Győző - Ózd Többcélú Társulás tagdíj - Putnok Orvosi Ügyelet támogatása - egyéb szervezetek támogatása - Ózd Város Tanuszoda hozzájárulás - ÓZDSZOLG (közmunkaprog.) - Molnár Mihály részére könyv kiadáshoz - Cigány Kisebbségi Önkormányzat támogatása 3./ Fejlesztési célú átadások - lakosságnak lakáscélú támogatás - Tűzoltóság, Kórház gépbeszerzés - lakosságnak települési folyékony hulladék III. Fejlesztési kiadások - Szennyvízberuházás (önrész) - Kossuth úti járda (önrész) - Opel Vivaro 2007. évi lízing díja - Óvodaépület áthelyezése (önrész) - Szeméttelep rekultiválása (önrész) - Iskola régi szárny felújítás (önrész) - Játszótér felújítás (Miskolci tábla, önrész) - Nootebook -Hangosító berendezés ÁMK - Faluközpont terve 2008. évi kiadások mindösszesen:
17000 2427 180 750 660 700 137 0 0 0
660 110
610
610
150
500 100 10
500 100 10
150
171599
184743
151635 151635 2000 3596 1100 1100 14864 14864 2000 2000 0 7242 0 1306 0 0 0 0 0 3000
7675
662 6558
156 299
410777 434549 130227
3. sz. melléklet Bánréve községi önkormányzat 2008. évi kiadásainak előirányzata szakfeladatonként Ezer Ft-ban I. Önálló költségvetési szerv Polgármesteri Hivatal Szakfeladat Létszám Személyi j. I/1. Közvetlen költség 1./ Út- híd fenntartás 2./ Munkahelyi vendéglátás - Bánréve - Sajópüspöki 3./ Önkormányzati igazgatás 9+9 35988 4./ Város és községgazd. 7 4623 5./ Temetőfenntartás 0+1 96 6./ Közvilágítás 7./ Anya- és gyermekvédelem 1 3107 8./ Rendsz. szoc. pénzbeli ell. 9./ Önkormányzati képviselőválasztás 267 Összesen 17+10 44081 I/2. Közvetett költség 1./ Műhely Összesen
2 2
3301 3301
Járulék Dologi
10752 1627 11 952 800 79 14221 1013 1013
200 3652 96 8813 8201 200 2000 772
Összesen 200 3652 96 55553 14451 307 2000 4831 800 423 82313
77 24011 2209 2209
6523 6523
II. Részben önálló költségvetési szervek II/1. Napköziotthonos Óvoda 1./ Óvodai nevelés – Bánréve 7 - Sajópüspöki 3 2./ Óvodai étkezés - Bánréve . - Sajópüspöki Összesen 10 II/2. Általános Művelődési Központ 1./ Ált. iskolai okt. – Bánréve 14 - Spüspöki 3 2./ Művelődés és könyvtár 0,75 3./ Napközis foglalkozás – Bánréve 1 - Spüspöki 1 4./ Gyógyped. oktatás – Bánréve 0+3 - Spüspöki 0+1 5./ Iskolai étkezés - Bánréve . - Spüspöki Összesen 19,75+4 Cigány Kisebbségi Önkormányzat 1./ Helyi kisebbségi önk. m. 0+5 Összesen 0+5 Mindösszesen:
48,75+19
15578 8091
4806 2458
23849
7264
40027 8371 1958 2622 502 1200 300
12288 2624 597 824 169 384 97
3177 523 3564 2138 9402
23741 11072 3564 2138 40515
15009 658 963 6
67324 11653 3518 3452 671 1604 397 8597 2424 99640 594 594
20
54980
16983
8597 2424 27677
480 480
75 75
39 39
126691
39556
63338
229585
3. sz. melléklet Bánréve községi önkormányzat 2008. évi kiadásainak teljesítése szakfeladatonként Ezer Ft-ban I. Önálló költségvetési szerv Polgármesteri Hivatal Szakfeladat Létszám Személyi j. Járulék Dologi I/1. Közvetlen költség 1./ Út- híd fentartás 11 2./ Munkahelyi vendéglátás - Bánréve 1630 - Sajópüspöki 52 3./ Önkormányzati igazgatás 9+9 18455 5230 4713 28398 4./ Város és községgazd. 7 1358 292 3987 5./ Temetőfenntartás 0+1 40 4 42 6./ Közvilágítás 985 7./ Anya- és gyermekvédelem 1 1503 428 477 8./ Rendsz. szoc. pénzbeli ell. 201 9./ Önkormányzati képviselővál. 120 32 9 Összesen 17+10 21476 6187 11906 I/2. Közvetett költség 1./ Műhely Összesen
2 2
1648 1648
642 642
1287 1287
Összesen 11 1630 52 5637 86 985 2408 201 161 39569 3577 3577
II. Részben önálló költségvetési szervek II/1. Napköziotthonos Óvoda 1./ Óvodai nevelés – Bánréve 7 - Sajópüspöki 3 2./ Óvodai étkezés - Bánréve . - Sajópüspöki Összesen 10 II/2. Általános Művelődési Központ 1./ Ált. iskolai okt. – Bánréve 14 - Spüspöki 3 2./ Művelődés és könyvtár 0,75 3./ Napközis foglalkozás – Bánréve 1 - Spüspöki 1 4./ Gyógyped. oktatás – Bánréve 0+3 - Spüspöki 0+1 5./ Iskolai étkezés - Bánréve . - Spüspöki Összesen 19,75+4 Cigány Kisebbségi Önkormányzat 1./ Helyi kisebbségi önk. m. 0+5 Összesen 0+5 Mindösszesen: 48,75+19
7159 3473
1975 1067
10632 20403 3841 1018 1277 506 161 27206 84 84 61.046
3042
2064 126 2349 1278 5817
11198 4666 2349 1278 19491
5844 1219 272 388
7494 199 72 0
33741 5259 1362 1665
2
590 185 4754 1279 48835
82 24 7829 9 9 17.709
4754 1279 13800 71 71 32.881
164 164 111.636
