13

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, U STUDNY 734 01 KARVINÁ – MIZEROV, CENTRUM 2290/14

Výroční zpráva o činnosti základní školy ve šk. r. 2012/13

1

Obsah: 1. Charakteristika školy

- součásti a odloučená pracoviště - zaměření - vybavení - počty tříd a žáků - specifické zvláštnosti

2. Přehled učebních plánů s doložkami MŠMT ČR 3. Údaje o zaměstnancích

- provozní - pedagogičtí - délka praxe pedagogických zaměstnanců - průměrný věk pedagogických zaměstnanců - povinná výuka cizích jazyků - jak se daří výuka cizích jazyků - nabídka volnočasových a nepovinných předmětů - integrovaní zdravotně postižení žáci, zdravotní tělesná výchova - údaje o zařazování žáků a přijímacích řízeních

4. Přehledné údaje o výsledcích vzdělávání žáků

- prospěch (tabulka) - chování (tabulka) - inspekce ČŠI - úspěchy školy - další vzdělávání pedagogických zaměstnanců - školní družina

5. Realizace programu protidrogové prevence 6. Realizace projektů školy 7. Hlavní záměry pro příští školní rok 8. Komentář k personální situaci 9. Školská rada 10. Odborová organizace 11. Výsledky hospodaření 2

1. Charakteristika školy název školy

Základní škola, U Studny

sídlo školy

734 01 Karviná – Mizerov, Centrum 2290/14, ČR

ředitel

Mgr. Bandor Martin

právní forma

IČO

IZO

datum zařazení do sítě

PS-PO

48004511

048004511

25.01.1996

Součásti školy a odloučená pracoviště název součásti školy Školní družina při ZŠ U Studny

adresa Karviná – Mizerov, Kirovova 2300/14, ČR

Školní jídelna při ZŠ U Studny

Karviná – Mizerov, Kirovova 2300/14, ČR

Zaměření školy Oficiální zaměření schválené MŠMT škola nemá. Profilace: Tělesná výchova atletika, košíková – dívky košíková chlapci cizí jazyky anglický jazyk Práce na počítači informatika

Vybavení školy vyučovacími pomůckami, technikou, sportovním zařízením apod. V uplynulém školním roce se podařilo vybudovat novou neformální učebnu pro žáky I. stupně vybavenou počítačem „All in one“, sedacími vaky, pracovními stoly a velkoplošnou obrazovkou.

Počty tříd a počty žáků I.stupeň

II. stupeň

celkem

počet tříd

počet žáků

počet tříd

počet žáků

počet tříd

počet žáků

a

b

a

b

a

b

a

b

a

b

a

b

6

7

140

141

5

5

105

105

11

12

245

246

školní družina

školní klub

a – k datu 30. 9. 2012

počet odd.

počet žáků

počet odd.

počet žáků

a

b

a

b

a

b

a

b

2

2

60

60

0

0

0

0

b – k datu 30. 9. 2013

Specifické zvláštnosti školy Školní jídelna a školní družina jsou umístěny mimo objekt školy cca 350 metrů.

3

2. Přehled učebních plánů se schvalovacími doložkami MŠMT ČR ročník 1. (třída)

ŠvP

typ učebního plánu (název programu) „Naše základní škola“vzdělávacího 1. 9. 2007, dodatek 1, 3

2.

ŠvP

„Naše základní škola“ 1. 9. 2007, dodatek 1

3.

ŠvP


4.

ŠvP


5.

ŠvP


6.

ŠvP

„Naše základní škola“ 1. 9. 2007, dodatek 1, 2, 4, 5

7.

ŠvP

„Naše základní škola“ 1. 9. 2007, dodatek 1, 2, 4, 5

8.

ŠvP


9.

ŠvP


jednací číslo

3. Údaje o zaměstnancích školy Provozní zaměstnanci zařazení

pracovní zařazení fyzický počet přepočtený počet

THP

ekonomka

1

1

sekretářka

1

0,875

1

0,75

pracovnice úklidu 4

3,36

vedoucí jídelny

1

1

kuchařky

5

4,75

pracovníci provozu školník školní jídelna

Pedagogičtí zaměstnanci fyzický počet

přepočtený počet

23

21,06

1

1

zástupce ředitele

1

1?

výchovný poradce

1

učitelé

16

vychovatelky ŠD

2

1 1 14,81 1 1,85

asistentky pedagoga

2

celkový počet z toho: ředitel

1,4 1 1 1 1 16 ? 2 1,85

4

Délka praxe pedagogických zaměstnanců ZŠ rozmezí v odpr. letech počet zaměstnanců kvalifikovaní zaměst. nekvalifik. zaměst. 3 1 2 0–5 6 – 10

2

1

1

11 – 15

4

4

0

16 – 20

1

1

0

21 – 25

4

4

0

26 – 30

4

4

0

31 – 35

5

5

0

36 – 40

0

0

0

nad 40

0

0

0

CELKEM

23

20

3

Průměrný věk pedagogických pracovníků věk 20 – 30 let

počet pedagogických pracovníků

31 – 40 let

4

41 – 50 let 51 – 60 let

10

nad 60 let

0

2

7

Průměrný věk pedagogického pracovníka:

47 let

Povinná výuka cizích jazyků na škole cizí jazyk Anglický jazyk

Aprobovanost v % 100%

Ruský jazyk

100%

Německý jazyk

0%

* při uplatnění hlediska, že vyučující se státnicí z cizího jazyka a absolvovanou jazykovou školou je považován za vyučujícího s aprobací.

Ve školním roce 2012/13 se ve škole vyučoval anglický, ruský a německý jazyk. Výuka anglického jazyka byla zahájena již v 1. třídě. Německý a ruský jazyk jako povinně volitelný jazyk od 7. třídy.

Nabídka volitelných a nepovinných předmětů oblast volitelných předmětů 7. název předmětu

8. název předmětu

9. název předmětu

Německý jazyk

Praktikum na počítači

Praktikum na počítači

Ruský jazyk

Domácnost

Cvičení z matematiky

Ekologické praktikum

Anglická konverzace

5

Integrovaní zdravotně postižení žáci, zdravotní tělesná výchova integrovaní zdravotně postižení žáci ročník

zdravotní tělesná výchova

tělesně postižených -

hodin

žáků

-

-

-

počet žáků s vývojovými poruchami učení -

-

-

-

3

2

1

1

-

-

4

-

-

-

-

-

5

4

4

-

-

-

1. stupeň

6

5

1

-

-

6

2

2

-

-

-

7

2

2

-

-

-

8

-

-

-

-

-

9

-

-

-

-

-

2. stupeň

4

4

-

-

-

Celkem

10

9

1

-

-

integrovanýc h-

1 2

počet

Údaje o zařazování žáků a přijímacím řízení počet dětí zapsaných do 1. tříd

39 4

počet dětí s odloženou školní docházkou počet dětí osvobozených od povinné školní docházky

-

počet dětí přijatých do tříd s rozšířenou výukou

-

dyslektické třídy

vyrovnávací třídy

počet tříd

počet žáků

počet tříd

počet žáků

-

-

-

-

typ SŠ Gymnáziumučebního Karviná oboru SPŠ Karviná

počet při. 1 žáků 3

typ SŠ učebního oboru SŠ Ochrany osob a majetku

OBA Karviná

3

SŠTaS Karviná

8

Dakol Petrovice

2

SOŠ Net Office Orlová

1

OBA Orlová

1

-

-

SPŠ stavební Ostrava

počet přij. 1 žáků 1

6

4. Přehledné údaje o výsledcích vzdělávání žáků Tabulka prospěchu I. pololetí ročník

počet žáků

s vyznamenáním

prospěli

neprospěli

neklasifikováni

1

24

21

3

0

0

2

25

24

1

0

0

3

30

19

10

0

1

4

28

21

6

1

0

5

26

15

11

0

0

1. st.

133

100

25

1

1

6

23

6

17

0

0

7

22

9

11

2

0

8

36

10

25

1

0

9

22

9

6

7

0

2. st.

103

34

59

10

0

celkem

236

134

84

11

1

Tabulka prospěchu II. pololetí ročník

počet žáků

s vyznamenáním

prospěli

neprospěli

neklasifikováni

1

25

22

2

1

0

2

24

20

4

0

0

3

29

19

9

0

1

4

29

20

8

1

0

5

25

12

13

0

0

1. st.

132

93

36

2

1

6

23

3

20

0

0

7

22

10

12

0

0

8

37

11

26

0

0

9

22

6

14

2

0

2. st.

104

30

72

2

0

celkem

236

123

108

4

1

Tabulka docházky Pololetí šk. roku

Počet žáků

Celkový počet omluvených hodin

Celkový počet neomluvených hodin

Průměr na žáka

Průměr na žáka neomluvených hodin

1.

236

10 927

96

46,3

0,4

2.

236

12 732

213

53,9

0,9

Údaje o výsledcích inspekce provedené ČŠI (datum, typ inspekce, závěry a opatření provedené na základě kontroly)

7

Dne 15. 11. 2012 byla provedena následná inspekce ČŠI, která potvrdila, že byla přijata opatření k odstranění nedostatků a tato opatření byla splněna.

Údaje o mimoškolní činnosti akce, činnost, zájmový kroužek

počet zúčastněných žáků

Košíková – chlapci

12

Košíková – dívky

12

Dramatický kroužek

10

Turistický kroužek

10

Keramika

10

Atletika – dívky

12

Pohybové aktivity

14

Pohybové aktivity

13

CELKEM:

101

Úspěchy školy Soutěž, olympiáda … Karvinská liga v košíkové st. žáků – 2. místo, postup do okresního kola = 3. místo Pozdrav pre knižnicu – mezinárodní výtvarná soutěž – 1. místo (Urner), 2. místo (Kršík) Badmintonový turnaj žáků karvinských škol – 2. místo (Holá) Olympiáda karvinských škola – 1. místo skok daleký (Holá), 2. místo skok vysoký (Holá), 3. místo hod míčkem (Balcarek), 3. místo vrh koulí (Filipí) Štafetový běh – 3. místo (starší i mladší žákyně) Atletický čtyřboj – 3. místo (starší žákyně) Laťka přátelství – 3. místo (mladší žákyně) Šplh – 2. místo (Bartoňová) Přespolní běh – 2. místo v městském kole (žáci I. stupně) V průběhu školního roku jsme se tradičně zapojili i do vědomostních soutěží organizovaných MŠMT (zeměpisná, dějepisná olympiáda, olympiáda v českém jazyce, pythagoriáda, klokan…). Naším největším úspěchem bylo 6. místo Jakuba Knotka v okresním kole konverzační soutěže v anglickém jazyce.

Vyhodnocení dalšího vzdělávání pedagogi ckých pracovníků typ kurzu, semináře

jména zúčastněných

Novelizované právní předpisy ve školství

Bandor

Matematika činnostně v 1. ročníku

Černá

Český jazyk činnostně v 1. ročníku

Černá

8

Konference anglického jazyka

Schwarzová

Metodická poradna vedoucích vychovatelek ŠD

Makovská

Dnešní finanční svět

Bandor

Geografický seminář Ostravské univerzity

Bandor

Poskytování platu ve veřejných službách

Bandor

Prevence a reedukace špatně čtoucích dětí

Černá, Kovalová, Nikolová

Dny prevence

Schwarzová, Pilipčincová

Školní družina při základní škole počet oddělení

počet dětí

průměr na oddělení

2

60

30

5. Realizace programu protidrogové prevence V průběhu školního roku jsme zaznamenali 309 neomluvených, což představuje nárůst proti předcházejícímu období. Problémy se záškoláctvím byly úspěšně řešeny s rodiči. Celkem ve čtyřech (4) případech se objevila snížená známka chování. V loňském roce jsme navázali spolupráci s charitativním střediskem „Maják“ v Českém Těšíně, díky kterému došlo k proškolení všech žáků I. stupně v oblasti šikany. Podařilo se nám rovněž zorganizovat školení pro rodiče na téma kybernetické šikany.

6. Realizace konkrétních projektů školy Využití nabídky studentské organizace AISEC – v naší škole strávili s dětmi den zahraniční studenti (JAR, Čína). Na škole se rozvinul dlouhodobý projekt spolupráce s Regionální knihovnou Karviná „Do knihovny v papučkách“, který využívá skutečnosti, že naši žáci mají svůj samostatný vstup, neboť obě budovy spolu sousedí. V průběhu školního roku se škola zapojila do dvou projektu OP VK: - oblast podpory 1.4 (tzv. „šablony“) – „Naše základní škola“ - oblast podpory 1.2 (rovné příležitosti) – „Naučme se učit“ – zaměřen na I. stupeň. Škola se zapojila do celoměstského projektu „Přírodní vědy pro každého a bez překážek“. Bylo nasbíráno 5.506 kg starého papíru a 186 kg PET víček, vše bylo odevzdáno do sběru v květnu 2013. V lednu 2013 proběhl tradiční lyžařský kurz v délce 8 dní, kterého se zúčastnilo 25 žáků školy. V březnu 2013 škola využila nabídky zřizovatele a 23 žáků se zapojilo do výjezdního lyžařského kurzu pro I. stupeň (Bukovec). V červnu 2013 proběhla škola v přírodě v délce 7 dní, které se zúčastnilo 46 žáků školy a v dubnu škola využila nabídky MMK a proběhla škola v přírodě organizovaná městem Karviná, které se zúčastnilo 30 žáků školy. Škola využívá dotačního projektu „Ovoce do škol“ a „Mléko do škol“. Před zápisy do 1. tříd byla na škole uspořádána akce pro budoucí prvňáčky a jejich rodiče „Škola na nečisto“ i se dnem otevřených dveří. V rámci oslav Dne Země proběhla na škole série exkurzí (Čistička odpadních vod Karviná, Třinecké železárny Třinec, Depos Horní Suchá) v rámci environmentální výuky školního vzdělávacího programu. Kromě tradičních celoročních akcí jako je např. karneval pro I. stupeň nebo rozsvěcování vánočního stromu, jsme letos zorganizovali nový tematický den „Den barev“.

9

7. Hlavní záměry pro příští školní rok Protože v uplynulém období prošla naše škola nákladnou venkovní rekonstrukcí, chceme se v příštím školním roce zaměřit na estetizaci a vylepšení vnitřního prostředí školy – výzdoba a nová koncepce vstupního vestibulu, nové nástěnky a výměna dveří na jednotlivých pavilonech. Na jaře příštího roku se soustředíme na spolupráci se zřizovatelem při plánovaném dokončení realizace rekonstrukce školního hřiště a venkovní učebny v atriu mezi hlavním pavilonem a pavilonem C.

8. Komentář k personální situaci Ve školním roce 2012/13 se jevila personální situace jako stabilní. Ve škole byla pouze jedna učitelka na částečný úvazek bez potřebné kvalifikace (na konci roku odešla do důchodu). Jedna členka sboru pokračuje v dokončení potřebného studia. Problémem byla dlouhodobá absence (6 měsíců) zástupce ředitele školy, se kterou se vedení školy muselo vyrovnat.

9. Školská rada V období 2011 – 2014 pracuje rada školy v tomto složení: Mgr. Renata Nikolová (za zaměstnance školy, předsedkyně) Mgr. Libor Olajec (za zřizovatele) Friedel Petr (za rodičovskou veřejnost) Tato výroční zpráva byla schválena školskou radou dne …………………………………… dle zápisu školské rady.

10. Odborová organizace Ve škole funguje odborová organizace ČMOS MSK, jejíž předsedkyní je Mgr. Jana Kovalová. Škola má schválenou kolektivní smlouvu pro rok 2013.

11. Výsledky hospodaření za rok 2012 Výsledky hospodaření budou projednány ve středu 20. 3. 2013 v budově MMK, ul. Zakladatelská č. p. 974 v Karviné – Novém Městě. Počet žáků: Počet tříd školy: Fyzický počet zaměstnanců školy: Přepočtený počet zaměstnanců školy: Otápěná plocha: Zastavěná plocha:

237 11 34 31,547 588 m2 2956 m2

Plnění finančního plánu

10

Popisky řádků

náklady

17 154 576,78

1 003 910,67

18 158 487,45

17 825 442,63

101,87

1 563 695,77 1 814 998,42 826 291,63 10 264,00 88,00 510 844,50 8 144 463,00 2 665 020,70 33 688,00 76 986,88 11 423,00 598,00 --722 884,48 773 330,40 ---

374 564,00 30 283,00 40 000,00 ----328 931,69 167 681,00 56 676,00 715,00 4 663,30 ----396,68 -------

1 938 259,77 1 845 281,42 866 291,63 10 264,00 88,00 839 776,19 8 312 144,00 2 721 696,70 34 403,00 81 650,18 11 423,00 598,00 396,68 722 884,48 773 330,40 0,00

1 907 900,00 1 859 500,00 1 074 009,00 15 000,00 1 000,00 808 000,00 8 095 620,00 2 680 086,00 30 000,00 79 319,00 20 000,00 0,00 120 000,00 745 000,00 390 008,63 0,00

101,59 99,24 80,66 68,43 8,80 103,93 102,67 101,55 114,68 102,94 57,12 --0,33 97,03 198,29 ---

17 320 503,63

1 023 149,38

18 343 653,01

17 848 442,63

102,77

1 427 866,00 83 336,00 991 013,06 13 865,02 530,44 14 803 893,11

754 690,00 --400,00 268 059,38 -----

2 182 556,00 83 336,00 991 413,06 281 924,40 530,44 14 803 893,11

2 085 000,00 85 000,00 0,00 320 000,00 500,00 15 357 942,63

104,68 98,04 --88,10 106,09 96,39

165 926,85 14 803 893,11

19 238,71 ---

185 165,56 14 803 893,11

23 000,00 15 357 942,63

805,07 96,39

10 305 000,00 533 008,63 722 884,48 3 215 000,00 28 000,00

-----------

10 305 000,00 533 008,63 722 884,48 3 215 000,00 28 000,00

10 294 000,00 1 097 942,63 723 000,00 3 215 000,00 28 000,00

100,11 48,55 99,98 100,00 100,00

2012 1 927 227,93

2011 1 487 862,73

-----

-----

-----

32 817,00 28 318,50 213 225,53 629 466,70 1 023 400,20

28 217,00 1 701,32 194 483,33 662 945,36 600 515,72

-----------

-----------

-----------

501 Spotřeba materiálu 502 Spotřeba energie 511 Opravy a udržování 512 Cestovné 513 Náklady na reprezentaci 518 Ostatní služby 521 Mzdové náklady 524 Zákonné sociální pojištění 525 Jiné sociální pojištění 527 Zákonné sociální náklady 528 Jiné sociální náklady 538 Jiné daně a poplatky 549 Ostatní náklady z činnosti 551 Odpisy dlouhodobého majetku 558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 569 Ostatní finanční náklady

výnosy 602 Výnosy z prodeje služeb 603 Výnosy z pronájmu 648 Čerpání fondů 649 Ostatní výnosy z činnosti 662 Úroky 672 Výnosy vybraných míst. vlád. institucí z transferů

výnosy - náklady příspěvek 672 normativ kraje 672 průtoková dotace 672 příspěvek na odpisy 672 příspěvek na provoz 672 příspěvek SMK ostatní (FP, prev. krim. apod.)

fondy zůstatky fondy 411 Fond odměn 412 Fond kulturních a sociálních potřeb 413 Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp. 414 Rezervní fond z ostatních titulů 416 Fond reprodukce majetku, investiční fond

2012 hosp. činnost

2012 celkem

2012 plán celkem po úpravě

celkem 2012/uprav. plán

2012 hlavní činnost

Komentář k rozdílům hospodaření v souhrnné tabulce se schváleným finančním plánem 501 – procento plnění je 101,87%. Vyšší čerpání je z důvodu předzásobení skladu kvůli zvýšení DPH. 518 – procento plnění je 103,93%. Vyšší čerpání je z důvodu vyššího počtu žáků, kteří se zúčastnili LVVZ a ŠvP než jsme očekávali. 521 – procento plnění je 102,67%. Vyšší čerpání je z důvodu úhrady mzdy a odstupného pedagoga hrazeného z prostředků MMK + vyšší úhrada mezd z projektu OPVK Naučme se učit. 524 – procento plnění je 101,55%. Vyšší čerpán je z důvodu vyšší výplaty mezd. 525 - procento plnění je 114,68%. Vyšší čerpání je z důvodu vyšší výplaty mezd. 527 – procento plnění je 102,94%. Vyšší čerpání je z důvodu vyšší výplaty mezd.

11

558 – procento plnění je 198,29% . Vyšší čerpání je z důvodu vybavení 2 učeben z projektu OPVK. 672 – procento plnění je 48,55%. Jedná se průtokovou dotaci projektu OPVK Naučme se učit II. část, která nebyla v roce 2012 poskytnuta.

Tabulka vybraných ukazatelů finančního plánu za rok 2012 uvedeno v tis. Kč Položka

upravený fin. plán

uvedeno v tis. Kč

plnění k

plnění %

31. 12. 2012

I. STŘEDISKO Magistrát města Karviné I. NÁKLADY CELKEM 501 - spotřební materiál celkem z toho :

106

1530

1504

98

1294

1213

94

spot. mat. - prostř. MMK

236

240

102

čerpání fondů (FVČ,FŽP.)

1

spotř. mat. - sponzorský dar

50 1815

1815

100

teplo a TUV

1352

1352

100

elekt. energ.

255

255

100

vodné, stočné

175

175

100

plyn

33

33

100

470

787

167

470

487

104

511 - oprava a údržba z toho

5882

potraviny

502 - spotř. energie celkem z toho

5537

běžná údržba

jm. akce Malování

200

jm. akce Výměna dveří

100

513 - náklady na reprezentaci

1

0

0

533

476

89

služby

511

454

89

plavání

22

22

100

230

312

136

158

284

180

518 - služby celkem z toho 521 - mzdové náklady OPPP - Údržba OPPP - FVČD

28

524-zákonné pojištění

82

64

78

525-Jiné sociální pojištění

2

2

100

527-Zákonné sociální náklady

3

2

67

549-ostatní náklady z činnosti 551 - odpisy dlouhodob. majetku

15

0

723

723

100

558 - náklady z drobného dlouh. maj.

135

199

147

z toho

135

160

119

569

DHM RF-sponzor.DHM

15

FŽP - DHM

24

Ostatní finanční náklady

0

0

0

VÝNOSY CELKEM

5537

5910

107

602 - výnosy z prodeje služeb

1335

1247

208

1285

1199

93

50

48

96

85

83

98

z toho

stravné školská úplata ve ŠD

603 - výnosy z pronájmu

12

648 - čerpání fondů z toho

0

419

RF (FVČ, FŽP)

0

53

RF (sponzorské dary)

0

66

Investiční fond 649 - jiné ostatní výnosy 662 - úroky z účtů

195

130

1

0

0

3 966

3966

100

příspěvek na provoz

3 215

3215

100

příspěvek na odpisy

723

723

100

Fond primátora

28

28

0

28

672 - výnosy vybr. míst. vládních instit. z toho

300 150

I. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ MMK

Tabulka vybraných ukazatelů finančního plánu za rok 2012 Položka

upravený

plnění

plnění

fin. plán

k

%

uvedeno v tis. Kč

31. 12. 2012

II. STŘEDISKO KRAJSKÝ ÚŘAD II. NÁKLADY CELKEM z toho:

10305

10305

100

Pedag. zam.

5850

5850

100

Nepedag. zam.

1631

1631

100

OON - dohody

59

59

100

zákonné odvody

2545

2545

100

FKSP

75

75

100

ONIV

145

145

100

10305

10305

100

10305

10305

100

0

0

upravený

plnění

plnění

k

%

II. VÝNOSY CELKEM z toho:

Dotace

II. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ K. Ú.

Položka

fin. plán uvedeno v tis. Kč

31. 12. 2012

III. STŘEDISKO DOPLŇKOVÁ ČINNOST III. NÁKLADY CELKEM z toho:

727

736

101

340

375

110

502 spotřeba energie

45

30

67

511 opravy a udržování

40

40

100

518 služby

61

61

100

521 Mzdové náklady

130

168

129

524 Zákonné odvody

44

57

130

527 Zákonné sociální náklady

1

4

400

549 Ostatní náklady z činnosti

44

1

1

551 Odpisy

22

stravné

III. VYNOSY CELKEM

0

750

755

101

750

755

101

23

19

upravený

plnění

plnění

fin. plán

k

%

z toho: 602 Výnosy z prodeje služeb III. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ostatní Položka

13

uvedeno v tis. Kč

31. 12. 2012

IV. STŘEDISKO OSTATNÍ IV. NÁKLADY CELKEM z toho:

170

268

456

LVŽ

130

178

231

ŠvP

40

90

36

170

268

456

LVŽ

130

178

231

ŠvP

40

90

36

0

0

0

upravený

plnění

plnění

fin. plán

k

%

IV. VYNOSY CELKEM z toho:

IV. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ostatní Položka uvedeno v tis. Kč

31. 12. 2012

V. STŘEDISKO ESF "Vzdělávání pro konkurenceschopnost V. NÁKLADY CELKEM

553

572

501 Spotřeba materiálu

7

511 Opravy a udržování

40

518 Ostatní služby

3


136

558 Náklady z DHM

386

IV. VYNOSY CELKEM

553 648 Převody z fondu rezervního

103

572

IV. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ostatní

Položka

572

103

upravený fin. plán

uvedeno v tis. Kč

0

0

plnění

plnění

k

%

31. 12. 2012

VII. STŘEDISKO ESF "naučme se učit" V. NÁKLADY CELKEM

533

395

74

518 Ostatní služby

100

1

1


178

211

119

558 Náklady z DDHM

255

183

72

533

533

100

533

533

100

0

138

upravený

plnění

plnění

k

%

IV. VYNOSY CELKEM 672 Výnosy územních rozpoč. tran. IV. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ostatní

Položka

fin. plán uvedeno v tis. Kč

31. 12. 2012

NÁKLADY CELKEM I.+ II.+ III.+IV. + V.+VII.

17825

18158

102

VÝNOSY CELKEM I.+ II.+ III.+IV. +V.+VII.

17848

18343

103

185 VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ZA ORGANIZACI CELKEM

14

Komentář k výnosům za rok 2012 Příspěvek zřizovatele na provoz a odpisy – k 31. 12. 2012 byl příspěvek zřizovatele ve výši 3938 tis. Kč. Plnění 100 % dle upraveného finančního plánu. Stravné – k 31. 12. 2012 byl výnos na položce potraviny 1199 tis. Kč. Výše částky je závislá na počtu strávníků ve školní jídelně. Školská úplata - k 31. 12. 2012 byla úplata ve školní družině ve výši 48 tis. Kč. Měsíční úplata činí 80,- Kč za žáka. Nájmy – k 31. 12. 2012 byl výnos na položce nájmy ve výši 83 tis. Kč. Výše částky je závislá na počtu nájemců TV. Ostatní výnosy - k 31. 12. 2012 byl výnos ve výši 195 tis. Kč. Výše částky je závislá na počtu studentů SZŠ, kteří hradí provozní náklady, které souvisí s přípravou obědů. Komentář k čerpání nákladům za rok v 2012 Potraviny – k 31. 12. 2012 byl náklad na položce potraviny ve výši 1199 tis. Kč. Procento plnění je 94% vzhledem k upravenému finančnímu plánu. Nižší čerpání je z důvodů nižšího počtu strávníkův ve školní jídelně než jsme předpokládali. Spotřební materiál – k 31. 12. 2012 byl náklad na položce spotřební materiál ve výši 240 tis. Kč. Procento plnění je 102% vzhledem k upravenému finančnímu plánu. Na dokrytí nákladu byla použita úspora na položce služby. Dálkové topení - k 31. 12. 2012 byl náklad na položce ve výši 1352 tis. Kč. Procento plnění je 100% vzhledem k upravenému finančnímu plánu. Ostatní energie - k 31. 12. 2012 byl náklad ve výši 463 tis. Kč. Procento plnění je 100 % vzhledem k upravenému finančnímu plánu. Opravy a údržba - k 31. 12. 2012 byl náklad na položce ve výši 787 tis. Kč Procento plnění je 167 % vzhledem k upravenému finančnímu plánu. Vyšší čerpání je z důvodů 2 schválených akcí školy a to „Malování“, které se muselo provést po rekonstrukci školy a výměny oken a „Výměna dveří“. Dřevěné dveře mezi pavilony byly vyměněny za plastové. Na dokrytí nákladů byl zapojen investiční fond ve výši 300 tis. Kč. Služby: k 31. 12. 2012 byl náklad na položce ve výši 476 tis. Kč. Služby výrobní povahy 5 tis Kč. Revize 22 tis. Kč/plynovodů, elektrospotřebičů/. Procento plnění je 89% vzhledem k upravenému finančnímu plánu. Úspora byla použita na dokrytí nákladů spotřební materiál a náklady z drobného dlouhodobého majetku. Mzdové náklady – k 31. 12. 2012 byl náklad na položce mzdové náklady 312 tis. Kč. Jedná se o mzdy + OON + údržbu PC + FVČ dětí + mzdové náklady pedagogického pracovníka /213 tis./. Procento plnění je 136 % vzhledem k upravenému finančnímu plánu. Na dokrytí nákladů byla použita úspora na účtu zákonné pojištění a zákonné sociální náklady. Odpisy - k 31. 12. 2012 činily odpisy 723 tis. Kč. Plnění je v rámci odpisového plánu školy. Náklady z DDM – k 31. 12. 2012 byl náklad na položce 160 tis. Kč. Plnění je 119 % vzhledem k upravenému finančnímu plánu. Na dokrytí nákladů byla použita úspora na účtu ostatní náklady.

15

Kladný výsledek hospodaření na středisku města k 31. 12. 2012 činí 28.000,- Kč. Jedná se o nevyčerpané finanční prostředky z Fondu primátora.

I.

Hospodaření s prostředky krajského úřadu:

Hospodářský výsledek k 31. 12.2012 je 0,- Kč. Hospodaření tohoto střediska je sledováno krajským úřadem.

II.

Doplňková činnost:

Hospodářský výsledek k 31.12 2012 je aktivní, činí 19.238,71 Kč. V tabulce plnění jsou promítnuty náklady a výnosy – dle kalkulace. V rámci doplňkové činnosti vaříme pro Střední zdravotnickou školu Karviná a to pro 35 zaměstnanců a pro cizí strávníky a to 58 důchodců a 21 cizích strávníků. III.

Středisko ostatní

Hospodářský výsledek k 31. 12. 2012 je 0,-Kč V tomto středisku jsou proúčtovány náklady a výnosy, kde figuruje LVŽ . IV.

Středisko V.

OP VK Vzdělání pro konkurenceschopnost V tomto středisku jsou proúčtovány náklady a výnosy které souvisí s projektem EU. Hospodářský výsledek je 0,Kč. V.

Středisko VII.

OP VK Naučme se učit V tomto středisku jsou proúčtovány náklady a výnosy, které souvisí s projektem. Hospodářský výsledek je 137 926,85 Kč.

Celkový výsledek hospodaření organizace k 31. 12. 2012 činí 185.165,56 Kč.

Přehled o tvorbě a použití fondů: 31. 12. 2012 411 Fond odměn

Kč

počáteční stav k 1.1.

28 217,00

tvorba (+)

4 600,00

příděl ze zlepšeného VH za rok 2011 - schváleno usn. RM Karviné č. 1442 ze dne 6. 3. 2012

0,00

použití (-)

0,00

vyplacení odměn zaměstnancům

0,00

zůstatek

32 817,00 31. 12. 2012

16

412 Fond kulturních a sociálních potřeb

Kč


1 701,32

tvorba (+) základní příděl 1 % z objemu mezd

83 351,50 81 650,18

použití (-) dary stravování příspěvek na kulturu a tělovýchovu ostatní

55 033,00 0,00 10 269,00 0,00 44 764,00

zůstatek

28 318,50

243 Běžný účet FKSP

27 041,32

Rozdíl účtů 412 - 243: v tom: příspěvek na stravování půjčka FKSP pohledávky FKSP

1 277,18 0,00 0,00 0,00 1 277,18 31. 12. 2012

413 Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.

Kč


194 483,33

tvorba (+)

71 742,20

příděl ze zlepšeného VH - schváleno usn. RM Karviné č. 1442 ze dne 6. 3. 2012

71 742,20

použití (-)

53 000,00

FVČD

28 000,00

FŽP

25 000,00

zůstatek

213 225,53

v zůstatku je účelově vázáno:

0,00

zůstatek bez účelově vázaných prostředků

213 225,53 31. 12. 2012

414 Rezervní fond z ostatních titulů

Kč


662 945,36

tvorba (+) dary 2. část dotace EU

604 934,40 40 000,00 564 934,40

použití (-) zapojení do výnosů dary nespotřebovaná dotace EU

638 413,06 66 025,23 572 387,83

zůstatek

629 466,70

v zůstatku je účelově vázáno: zůstatek bez účelově vázaných prostředků

17

31. 12. 2012 416 Fond reprodukce majetku, investiční fond

Kč


600 515,72

tvorba (+)

722 884,48

tvorba odpisů za r. 2012

722 884,48

použití (-) financování schválených akci školy

300 000,00 300 000,00

zůstatek v zůstatku je účelově vázáno: RE hřiště PD En. audit zůstatek bez účelově vázaných prostředků

1 023 400,20 61 642,00 27 070,00 1 023 400,20

……………………………………………………… Mgr. Martin Bandor ředitel základní školy

18

13

Recommend Documents