Tabel 33. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok sasaran , dan Pendanaan indikatif SKPD DINAS PERKEBUNAN Provinsi/Kabupaten/Kota Sulawesi Selatan (Revisi)
Tujuan / Sasaran 1 Tujuan : 1. Meningkatnya hasil perke bunan komoditi unggulan perkebunan
Sasaran : Tercapainya penguatan produksi komoditas unggulan lokal perkebunan
Indikator Sasaran 3 1. Volume produksi 2. Produktivitas 3. Nilai produksi
Kd
4
PROGRAM / KEGIATAN
5
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan keg. (Output) 6
Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 7
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan TAHUN-1 (2014) TARGET 8
RP (juta) 9
TARGET 10
RP (Juta) 15
1,036
1,043
1,050
1,055
1,055
9,032
9,671
12,272
15,977
16,650
16,650
1. Pembinaan dan Pengembangan Tanaman Tahunan
-
1,350 Ha
7,549,382
561,869
1.400 Ha
41,074,460
7,562,785
561,869
Unit Renja SKPD Penanggung jawab 20
Lokasi
21
177,934,369 Dinas Perkebunan
1.400 Ha
28,344,092 Dinas Perkebunan
4 Kab
- Terlaksananya pertemuan teknis pengembangan tanaman tahunan
60 Orang
80 Orang
100 Orang
120 Orang
150 Orang
150 Orang
Dinas Perkebunan
2 Kab
- Terlaksananya pendampingan tanaman tahunan
13 Orang
13 Orang
13 Orang
13 Orang
13 Orang
13 Orang
Dinas Perkebunan
Provinsi
600 Orang
700 Orang
750 Orang
750 Orang
750 Orang
Dinas Perkebunan
6 Kab
1.300 orang
1.350 orang
1.400 orang
1.400 orang
22 orang
22 orang
22 orang
22 orang
Dinas Perkebunan
Provinsi
100 orang
100 orang
100 orang
100 orang
Dinas Perkebunan
Provinsi
100 orang
260 orang
260 orang
260 orang
260 orang
Dinas Perkebunan
Provinsi
320 orang
320 orang
320 orang
320 orang
320 orang
- Kajian kinerja kluster kakao
1 Paket
1 Paket
1 Paket
1 Paket
- Analisis peningkatan kopi asli enrekang
1 Paket
1 Paket
1 Paket
1 Paket
- Pembuatan peta kawasan perke bunan
1 Paket
1 Paket
1 Paket
1 Paket
200 Orang
8,364,253 Dinas Perkebunan
Provinsi
- Bintek intensifikasi tanaman jambu mete
400 org
- Terlaksananya pembinaan/ bimbingan teknis tanaman tahunan
500 Orang
- Bintek intensifikasi tanaman kakao
1400 Orang
- Terlaksananya koordinasi tim ahli pengembangan perkebunan
22 orang
- Terlaksananya Sosialisasi kakao lestari
1.900 org
- Terlaksananya bintek pemeliha raan kelapa
400 orang
- Pelatihan budidaya tanaman lada
450 orang
- Pertemuan awal & akhir tahun (pendamping)
100 orang
22 orang
- Terlaksananya apresiasi petugas pendamping dan penyuluh tana man tahunan komoditi perkebunan
2. Pembinaan dan Pengembangan Tanaman Semusim
7,447,912
38,921,549
RP (Juta) 17
1,030
1,300 Ha
528,597
TARGET 16
1,038
2,717,858
36,160,715
TARGET 14
Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD TARGET RP (Juta) 18 19
7,474
600 Ha
459,370
RP (Juta) 13
TAHUN-5 (2018)
362,989
3,066,155
30,890,143
TARGET 12
TAHUN-4 (2017)
391,831
500 Ha
382,167
RP (Juta) 11
TAHUN-3 (2016)
Peningkatan Produksi, produktivitas -Volume Produksi komoditi tanaman Perkebunan Unggulan Perkebunan (Ton) - Produktivitas Komoditi Unggulan Perkebunan (Kg/Ha) -Nilai Produksi Komoditi Perkebunan (Triliun) - Terlaksananya intensifikasi/ rehabilitasi tanaman kakao, jambu mete, kopi, lada, kelapa cengkeh dll
30,887,502
TAHUN-2 (2015)
- Terlaksananya pertemuan teknis di Provinsi
3000 Ha
- Pembinaan monev pengembangan tebu - Terlaksananya pertemuan kelembagaan di Kab. Gowa, Bone, Takalar, Wajo - Sekolah lapang budidaya & pasca panen tembakau - Terlaksananya demplot peningkatan kualitas tembakau berkadar nikotin rendah - Terlaksananya pendampingan dan bimbingan teknis pada
150 Orang
1,476,635
175 Orang
2,007,618
200 Orang
1,600,000
200 Orang
1,630,000
200 Orang
1,650,000
4 Kab
450 Org
200 Orang
300 Orang
400 0rg
500 org
600 org
600 org
Dinas Perkebunan
3 Kab
12 Ha
15 Ha
18 Ha
20 Ha
22 Ha
22 Ha
Dinas Perkebunan
3 Kab
9 Orang
9 Orang
9 Orang
9 Orang
9 Orang
9 Orang
Dinas Perkebunan
Provinsi
10 kab
1
1
3
4
5
6 petugas pendamping
7
- Terlaksananya pengadaan alat mesin rajang tembakau, linting, tembakau, alat jemur tembakau, mesin pompa air
8
9
13 Buah
10
11
15
16
17
18
10 Buah
12 Buah
12 Buah
- Terlaksananya apresiasi petugas pendamping dan penyuluh tanaman semusim komoditi perkebunan
320 orang
320 orang
320 orang
320 orang
320 orang
- Terlaksananya pelatihan budidaya tanaman tembakau
500 orang
500 orang
500 orang
500 orang
19
20
Dinas Perkebunan
10 Kab
2 Paket
4 Kab
4 Kab
4 Kab
4 Kab
- Pertemuan koordinasi, pelatihan teknis, pelatihan administrasi tembakau
1 Paket
1 Paket
1 Paket
1 Paket
- Bintek pembibitan komoditi tebu
1 Paket
1 Paket
1 Paket
1 Paket
- Pelatihan kelembagaan petani tembakau
1 Paket
1 Paket
1 Paket
1 Paket
1.500.000 pohon
12,812,167 1.660.000 pohon
14,551,675 2.286.000 pohon
72,566,271 Dinas Perkebunan
- Terlaksananya pengadaan bibit komoditi unggul perkebunan (kakao sambung pucuk, cengkeh, karet, pala, kopi arabika, kelapa sawit, lada, kelapa dlm, jambu mete, sagu)
21
1,900 Org
- Pelatihan teknis budidaya tebu
1,226,028
2.425.779 phn
18,682,238 2.286.000 pohon
16,156,560
- Terlaksananya pertemuan kelompok penangkar benih/ bibit
50 Orang
50 Orang
50 Orang
50 Orang
50 Orang
50 Orang
Dinas Perkebunan
Provinsi
- Terlaksananya pertemuan penetapan satuan harga benih/ bibit komoditi perkebunan
50 Orang
50 Orang
50 Orang
50 Orang
50 Orang
50 Orang
Dinas Perkebunan
Provinsi
- Terlaksananya pelatihan penggunaan bibit bersertifikat
100 Orang
100 Orang
120 Orang
130 Orang
150 Orang
150 Orang
Dinas Perkebunan
Lutra, Lutim
- Pertemuan koordinasi bantuan bibit komoditi unggulan perke
50 Orang
50 Orang
50 Orang
50 Orang
50 Orang
50 Orang
Dinas Perkebunan
Prov insi
100 Orang
100 Orang
100 Orang
100 Orang
Dinas Perkebunan
50 Orang
24,852,555 Dinas Perkebunan
- Bintek pembibitan kom unggulan
- Terlaksananya rapat koordinasi pupuk & pestisida - Terlaksananya pengadaan pupuk NPK, pupuk organik, cair, granular, kompos dan pestisida
- 147.000 Kg - 6250 Ltr
50 Orang
1,511,299
50 Orang
2,202,782
1,233,331 pohon
50 Orang
10,363,632
6,938,474
50 Orang
7,000,000
50 Orang
7,200,000
22 Kab/Kota
Provinsi
144.800 Kg, 6.250 ltr,
200.000 Kg, 3.000 liter
213,246 Kg, 10,375 liter
215,346 Kg, 11.457 liter
225,545 Kg, 12.647 liter
225,545 Kg, 12.647 liter
Dinas Perkebunan
22 Kab/Kota
10 sampel
20 sampel
10 sampel
25 sampel
25 sampel
25 sampel
Dinas Perkebunan
Provinsi
- Terlaksananya pembinaan dan pengawasan pupuk dan pestisida
12 Kali
12 Kali
12 Kali
12 Kali
12 Kali
12 Kali
Dinas Perkebunan
22 Kab/Kota
- Bimbingan penyusunan RDK/RDKK
300 Org
Dinas Perkebunan Dinas Perkebunan
Provinsi
- Terlaksananya analisis pengujian pupuk & pestisida di lab
- Terlaksananya apresiasi pengelolaan bantuan sapras bagi ketua kelompok tani
5. Pembinaan dan Penyediaan Alat dan Mesin Perkebunan
14
49 Buah
- Terlaksananya kajian ketahanan pangan tebu & percepatan pemberdayaan ekonomi masyarakat pedesaan
4. Pembinaan dan Penyediaan Pupuk dan Pestisida
13
8 Buah
- Terlaksananya pelatihan pengembangan kapas
3.Pembinaan dan Pengembangan Bibit Komoditi Unggulan Perk.
12
- Terlaksananya pengadaan alat dan mesin perkebunan (alat tebang dan alat angkut tebu, mesin pompa air, dll)
10 pkt
1,404,670
600 org
700 org
750 org
1.000 org
320 orang
320 orang
320 orang
320 orang
15 pkt
800,000
20 pkt/ 106 unit
1,542,405
25 pkt/ 110 unit
1,550,000
30 pkt/ 115 unit
1.000 org 320 orang
1,590,000
30 unit
6,887,075 Dinas Perkebunan
Provinsi
22 Kab/Kota
2
1
3
4
5
6 - Terlaksananya pertemuan teknis alsin komoditi perkebunan
7
8 50 Orang
- Terlaksananya sinkronisasi/ penyediaan data alat & mesin komoditi perkebunan 6. Pembinaan dan Konservasi Lahan dan Air
- Terlaksananya pertemuan teknis petugas konservasi lahan & air
1 Buku 22 Paket
10 Ha
- Terlaksananya bimbingan teknis/ pelatihan teknis dan demplot konservasi lahan dan air
50 Orang
10 50 Orang
11
1 Buku
1,180,520
50 Orang
1 Buku
625,000
50 Orang
14 50 Orang
15
1 Buku
1,250,300
50 Orang
16 50 Orang
17
1 Buku
1,300,000
50 Orang
1,325,000
18 50 Orang
19
20 Dinas Perkebunan
21 Provinsi
1 Buku
Dinas Perkebunan
Provinsi
50 Orang
5,680,820 Dinas Perkebunan
Provinsi
500 Orang
550 Orang
600 Orang
600 Orang
Dinas Perkebunan
6 Kab
100 ekor
120 ekor
80 ekor
125 ekor
125 ekor
125 ekor
Dinas Perkebunan
6 Kab
- Terlaksananya demplot konservasi air dan antisipasi anomali iklim
2 embung
3 embung
1 embung
4 embung
5 embung
5 embung
Dinas Perkebunan
5 Kab
- Sosialisasi adaptasi perubahan iklim
250 orang
250 orang
250 orang
250 orang
250 orang
Dinas Perkebunan
- Studi komporative integrasi ternak kambing dan tan kakao
1 Paket
1 Paket
1 Paket
1 Paket
Dinas Perkebunan
- Studi komporative integrasi ternak sapi dan tan kakao
1 Paket
1 Paket
1 Paket
1 Paket
Dinas Perkebunan
50 Orang
3,481,784 Dinas Perkebunan
- Terlaksananya pertemuan koordinasi pengendalian OPT
2 Unit
40 Orang
409,387
50 Orang
354,000
50 Orang
893,397
50 Orang
900,000
50 Orang
925,000
Provinsi
5 unit
5 unit
5 unit
5 unit
5 unit
5 unit
Dinas Perkebunan
- Terlaksananya pertemuan koordinasi pengendalian GUP
40 Orang
50 Orang
50 Orang
50 Orang
50 Orang
50 Orang
Dinas Perkebunan
Provinsi
- Tersedianya alat pengendalian OPT
230 unit
200 Ha
200 Ha
225 Ha
250 Ha
250 Ha
Dinas Perkebunan
22 Kab/Kota
- Terlaksananya pengendalian OPT tanaman perkebunan
300 Ha
- Terlaksananya SL-PHT komoditi perkebunan
1.250 orang
Bulukumba
- Buku pengendalian OPT
- Terlaksananya penyusunan data pengamatan dan peramalan hama, penyakit dan gulma tanaman perkebunan
1.550 Buah
22 Kab
1 Buku
500,818
1 Buku
357,000
1 Buku
1.550 Buah
930,000
1 Buku
1.550 Buah
950,000
1 Buku
970,000
1.550 Buah
Dinas Perkebunan
Provinsi
1 Buku
3,707,818 Dinas Perkebunan
Provinsi
- Terlaksananya pertemuan bagi petugas pengamat hama & penyakit pada awal & akhir thn
170 Orang
170 Orang
170 Orang
170 Orang
170 Orang
170 Orang
Dinas Perkebunan
22 Kab/Kota
- Terlaksananya pelatihan petugas pengamat hama
200 Orang
50 Orang
200 Orang
50 Orang
50 Orang
50 Orang
Dinas Perkebunan
Provinsi
5 Jenis
7 Jenis
7 Jenis
7 Jenis
7 Jenis
7 Jenis
Dinas Perkebunan
Maros
- Tersedianya buku agenda kerja petugas pengamat
150 Buku
150 Buku
150 Buku
150 Buku
150 Buku
150 Buku
Dinas Perkebunan
Provinsi
- Terlaksananya sosialisasi penggunaan pestisida nabati
250 orang
200 Orang
200 Orang
200 Orang
200 Orang
Dinas Perkebunan
- Sosialisasi pemanfaatan nema toda untuk pengen hama PBK
200 Orang
200 Orang
200 Orang
200 Orang
Dinas Perkebunan
- Pertemuan evaluasi, konsultasi dll
195 org
195 org
195 org
195 org
Dinas Perkebunan
- Tersedianya hasil eksplorasi anges hayati dan musuh alami untuk pengendalian OPT tanaman penting
9. Penguatan Kelembagaan Petani, Pendampingan dan Pembinaan Usaha Perkebunan
13
500 Orang
- Demplot pengendalian hama kakao dengan menggunakan feromon PBK
8. Pengamatan, Peramalan Hama, Penyakit dan gulma Tanaman Perkebunan
12 50 Orang
2.400 Orang
- Terlaksananya demplot konservasi lahan terintegrasi ternak
7. Pembinaan dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman dan Gangguan Usaha Perkebunan
9
- Terlaksananya pertemuan pembinaan usaha perkebunan
2000 Org
50 Orang
349,535
50 Orang
265,000
50 Orang
737,170
50 Orang
740,000
50 Orang
750,000 50 Orang
2,841,705 Dinas Perkebunan
Provinsi
3
1
3
4
5
6 - Terlaksananya pertemuan penguatan kelembagaan
7
- Terlaksananya pertemuan legalitas perizinan pembinaan usaha perkebunan
8 200 Orang
9
300 Orang
10 200 Orang
11
12 750 Orang
13
14 257 Orang
15
16 300 Orang
17
18 300 Orang
21 Provinsi
300 Orang
300 Orang
300 Orang
300 Orang
Dinas Perkebunan
Provinsi
- Terlaksananya penilaian usaha perkebunan untuk klasifikasi kebun
-
40 kebun perusahaan
40 kebun perusahaan
40 kebun perusahaan
40 kebun perusahaan
40 kebun perusahaan
Dinas Perkebunan
Provinsi
- Terlaksananya pelatihan kelembagaan perkebunan
-
50 Kelompok tani
50 Kelompok tani
50 Kelompok tani
50 Kelompok tani
50 Kelompok tani
Dinas
22 Kab/Kota
- Terlaksananya pembentukan
-
4 mitra usaha
4 mitra usaha
5 mitra usaha
6 mitra usaha
6 mitra usaha
Dinas
-
50 orang
50 orang
50 orang
50 orang
50 orang
Dinas Perkebunan
200 Orang -
200 Orang
200 Orang
200 Orang
200 Orang
200 Orang
Dinas Perkebunan
300 org
300 org
300 org
300 org
300 org
300 org
Dinas Perkebunan
200 orang
200 orang
200 orang
200 orang
Dinas Perkebunan
1 Paket
1 Paket
1 Paket
1 Paket
Perkebunan
- Terlaksananya forum kesinam bungan antara penyuluh pertanian dan peneliti - Terlaksananya pelatihan penumbuhan penguatan kelembagan assosiasi komoditi perkebunan - Terlaksananya sosialisasi legalitas perizinan pembinaan usaha perkebunan - Pelatihan kelompok tani perk - Pemutahiran data kelompok tani - Terlaksananya bimbingan teknis kebun sehat percontohan pada kelompok tani, komoditi perkebunan (kakao, kopi, cengkeh dll) - Terlaksananya pengawasan mutu benih, sertifikasi dan pengujian mutu benih perkebunan
10 Komoditi
3 Komoditi
507,075
5 Komoditi
1,962,523
5 Komoditi
985,073
10 Komoditi
990,000
10 Komoditi
1,000,000
10 Komoditi
5,444,671 Dinas Perkebunan
22 Kab/Kota
10 Komoditi
10 Komoditi
10 Komoditi
10 Komoditi
10 Komoditi
10 Komoditi
Dinas Perkebunan
22 Kab/Kota
- Terlaksananya pertemuan teknis dan rapat koordinator PBT
90 Orang
90 Orang
100 Orang
100 Orang
100 Orang
100 Orang
Dinas Perkebunan
Provinsi
- Sosialisasi peraturan perbenihan di 10 Kab
500 org
180 orang
180 orang
180 orang
180 orang
Dinas Perkebunan
Provinsi
600 Orang
600 Orang
600 Orang
600 Orang
600 Orang
Dinas Perkebunan
22 Kab/Kota
- Terlaksananya sosialisasi dan penangkar benih bina kakao
134 orang
134 orang
134 orang
134 orang
134 orang
Dinas Perkebunan
- Sosialisasi, bimbingan teknis penangkar benih bina kakao
30 orang
320 orang
320 orang
320 orang
320 orang
Dinas Perkebunan
100 Orang
100 Orang
100 Orang
100 Orang
Dinas Perkebunan
- Terlaksananya bimbingan teknis perbenihan
500 Orang
- Kebun sehat percontohan
11. Pengelolaan Kebun Bibit Dinas
20 Dinas Perkebunan
300 Orang
kerjasama dengan mitra usaha
10.Proteksi Tanaman, Pengawasan dan Pengujian Mutu Benih, Sertifikasi Benih Perkebunan
19
- Terpeliharanya kebun dinas kelapa sawit di Bone-bone dan katulungan
295 Ha
1,799,170
315 Ha
3,441,802
320 Ha
3,472,352
340 Ha
3,500,000
360 Ha
3,550,000 360 Ha
15,763,324 Dinas Perkebunan
Luwu, Lutra
- Terpeliharanya kakao sambung pucuk
3 Ha
1 Ha
1 Ha
1 Ha
1 Ha
1 Ha
Dinas Perkebunan
Luwu, Lutra
- Terpeliharanya kakao sambung samping
2 Ha
1 Ha
1 Ha
1 Ha
1 Ha
1 Ha
Dinas Perkebunan
Luwu, Lutra
- Terpeliharanya tanaman cengkeh
3 Ha
5 Ha
5 Ha
5 Ha
5 Ha
5 Ha
Dinas
Luwu
- Terpeliharanya kebun entrys kakao
8 Ha
8 Ha
8 Ha
8 Ha
8 Ha
8 Ha
Perkebunan Dinas Perkebunan
Luwu, Lutra
Dinas
Sidrap
Dinas Perkebunan
Luwu, Lutra
Dinas
12 Kab
- Terpeliharanya kebun kemiri sunan - Terbangunnya kebun kelapa sawit di kebun dinas seriti, katulungan dan tirowali - Terlaksananya pembinaan
3 Ha
3 Ha
3 Ha
3 Ha
3 Ha
3 Ha
20 Ha
30 Ha
30 Ha
30 Ha
30 Ha
30 Ha
21 kebun dinas
21 kebun dinas
21 kebun dinas
21 kebun dinas
21 kebun dinas
21 kebun dinas
4
1
3
4
5
6 pengelolaan kebun dinas
7
8
9
10
- Terlaksananya pemagaran
11
2.000 meter
12
13
2.000 meter
14
15
2.000 meter
16
17
2.000 meter
18
2.000 meter
19
20 Perkebunan Dinas
kebun dinas buntuasa, mananti, sallubarani
Perkebunan
- Terlaksananya integrasi ternak sapi dan kelapa sawit
-
- Terlaksananya bimbingan teknis kewirahusahaan bagi petugas pengelolaan kebun komoditi perkebunan
Tujuan : 2. Meningkatnya nilai tambah produk hasil olahan perkebunan Sasaran : 2. Tercapainya peningkatan komoditas unggulan lokal yang berkualitas dan berdaya saing
1. Volume eksport 2. Unit pengolahan 3. Nilai eksport
Peningkatan Pasca Panen dan Pemasaran Hasil Perkebunan
- Jumlah Unit Pengolahan hasil Perkebunan yang termanfaatkan (Unit) - Volume Eksport Komoditi Unggulan Perkebunan - Nilai Eksport Komoditi Perkebunan
1. Pembinaaan Peningkatan Mutu dan - Tersedianyanya alat pengolahan Pengembangan Pengolahan Hasil (panen buah cengkeh, buah lada, gula, Perkebunan minyak kelapa, VCO, coklat) dan alat mesin pulper serta pengolahan lainnya
10 ekor
10 ekor
10 ekor
10 ekor
Dinas Perkebunan
7 Kab
320 orang
320 orang
320 orang
320 orang
320 orang
Dinas Perkebunan
Provinsi
35 unit
29,189,365 Dinas Perkebunan
22 Kab/Kota
Dinas Perkebunan Dinas Perkebunan
22 Kab/Kota
12 unit
98,465
104,619
-
117,999
139,973
143,442
150,699
150,699
205,198
255,525
-
289,048
343,716
352,959
372,240
372,240
12 unit
4,165,985
Enrekang, Toraja, Sinjai
20 ekor
9
9 unit
5,485,470
21
20 unit
15 unit
4,547,966
2,458,599
25 unit
25 Unit
6,240,096
3,282,516
30 unit
30 unit
6,350,618
3,350,618
35 unit
35 unit
6,565,215
3,550,000
35 unit
16,807,718 Dinas Perk
22 Kab/Kota
22 Kab/Kota
- Terlaksananya pelatihan wanita tani
250 Orang
250 Orang
250 Orang
250 Orang
250 Orang
250 Orang
Dinas Perk
10 Kab
- Terlaksananya pelatihan peningkatan mutu hasil perkebunan
100 Orang
150 Orang
150 Orang
175 Orang
200 Orang
200 Orang
Dinas Perk
15 Kab
- Terlaksananya sosialisasi penerapan pengawasan jaminan mutu dan Keamanan pangan
300 Orang
300 Orang
100 Orang
300 Orang
300 Orang
300 Orang
Dinas Perk
15 Kab
- Terlaksananya bimtek dan manajemen pengolahan komoditi perkebunan
100 Orang
150 Orang
150 Orang
150 Orang
150 Orang
150 Orang
Dinas
10 Kab
- Terlaksananya bimbingan teknis pengembangan agroindustri komoditi perkebunan berbasis GMP
100 Orang
150 Orang
150 Orang
150 Orang
150 Orang
150 Orang
Dinas Perkebunan
- Terlaksananya pendampingan pemb usaha, sosialisasi pelatihan calon wirausaha dan pelat pendampingan penerima alat
330 Orang
330 Orang
330 Orang
330 Orang
330 Orang
330 Orang
Dinas
- Terlaksananya bimtek bagi wanita tani dalam mengembangkan hasil perkebunan
35 orang
35 orang
35 orang
35 orang
35 orang
Dinas Perkebunan
- Terlaksananya studi banding kelompok wanita tani dan petugas dalam rangka pengembangan komoditi unggulan daerah
50 orang
150 orang
150 orang
150 orang
150 orang
Dinas
50 Org
50 Org
50 Org
50 Org
50 Org
Dinas Perkebunan
50 Orang
50 Orang
50 Orang
50 Orang
Dinas Perkebunan
- Bintek pembinaan usaha pengolahan kakao bagi pelaku usaha petugas kab dan prov
100 Orang
100 Orang
100 Orang
100 Orang
Dinas Perkebunan
- Bintek komoditi bun menghadapi pasar bebas
300 Orang
300 Orang
300 Orang
300 Orang
Dinas
Perkebunan Provinsi
Perkebunan
Perkebunan - Terlaksananya sosialisasi SNI komoditi perkebunan bagi pembina kb/kota
50 Org
- Sosialisasi pengembangan produk hasil olahan perkebunan
500 orang
- Pengadaan alat pengolahan gula merah
9 unit
- Pengadaan alat uji kadar air
181 buah
Perkebunan
5
1
3
4
5 2. Promosi Atas Hasil Produksi Perkebunan Unggulan Daerah
6 Terlaksananya Promosi
7 9 Keg
8 9 Keg
9 496,110
10 9 Keg
11 639,000
12 9 Keg
13 1,371,980
14 9 Keg
15 1,400,000
16 9 Keg
17 1,415,215
18 9 Keg
Produk Unggulan melalui Pameran/ Ekspo
19 20 5,322,305 Dinas
21 Provinsi/Kab /Kota
Perkebunan
- Pembinaan promosi/pemasaran Produk Unggulan Perkebunan
30 org
30 org
30 org
30 org
30 org
- Pengadaan brosur/leaflet produk unggulan perkebunan
1.000 Exp
1.000 Exp
1.000 Exp
1.000 Exp
1.000 Exp
Perkebunan Dinas
- Bintek/pelatihan pemasaran
3 Paket
- Pengembangan agriwisata
Dinas
360 orang
360 orang
360 orang
360 orang
Perkebunan Dinas Perk
1 keg
1 keg
1 keg
1 keg
Dinas Perk
30 Org
7,059,342 Dinas Perk
Provinsi/Kab /Kota Provinsi/Kab /Kota Enrekang, Lutra Provinsi/Kab /Kota
Perkebunan 3. Pengembangan Statistik dan Sistem - Terlaksananya pelatihan teknis Informasi Perkebunan metode penggunaan program minitab, aplikasi E-statistik bun, on-line data, up dating data dan tampilan data pada webside
30 Org
30 Org
823,375
30 Org
1,585,600
30 Org
1,600,000
30 Org
1,600,000
Provinsi
50 Org
50 Org
50 Org
50 Org
50 Org
50 Org
- Terlaksananya pelatihan metode uji petik produktivitas komoditi unggulan perkebunan
30 Org
11 Org
11 Org
11 Org
11 Org
11 Org
Dinas Perk
22 Kab/Kota
- Terlaksananya pelatihan bimtek pengumpulan data
110 Org
50 Org
50 Org
50 Org
50 Org
50 Org
Dinas Perk
Provinsi
- Terlaksananya bimtek penyusunan publikasi data statistik
30 Org
30 Org
30 Org
30 Org
30 Org
30 Org
Dinas Perk
Provinsi
- Terlaksananya penyusunan dan penetapan data statistik
30 Org
1 Buku
1 Buku
1 Buku
1 Buku
1 Buku
Dinas Perk
Provinsi
- Terlaksananya pelatihan penggunaan microsoft excel
30 Org
30 Org
30 Org
30 Org
30 Org
30 Org
Dinas Perk
Provinsi
-
3 org
3 org
3 org
3 org
3 org
Dinas Perk
Provinsi
- Penyusunan Buku Komoditi Unggulan Perkebunan
300 Buku
300 Buku
300 Buku
300 Buku
300 Buku
300 Buku
Dinas Perk
Provinsi
- Sinkronisasi data perkebunan
30 Orang
30 Orang
30 Orang
30 Orang
30 Orang
30 Orang
Dinas Perk
Provinsi
600 orang
300 Orang
300 Orang
300 Orang
300 Orang
Dinas Perk
Provinsi
30 org
30 org
30 org
Dinas Perk
Provinsi
15,684,604 Dinas Perk
Provinsi
3,975,371 Dinas Perk
Provinsi
11,709,233 Dinas Perk
Provinsi
- Terlaksananya apresiasi petugas statistik perkebunan kecamatan
- Penyelenggaran pembakuan statistik perkebunan Peningkatan Pelayanan Administrasi Meningkatnya Pelayanan Perkantoran Adminstrasi Perkantoran 1. Penyediaan Jasa Administrasi - Tersusunnya laporan bulanan Keuangan semesteran dan tahunan (LRA, Neraca dan CALK) serta laporan tindak lanjut hasil-hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional
2. Pelayanan Barang dan Jasa Administrasi
1,450,367
- Terlaksananya pelatihan tehnis sampling dan pengolahan data statistik di tingkat kecamatan
- Pengembangan dan operasional webside
2
30 Org
- Tersedianya jasa pelayanan/ pemeliharaan kebersihan, telepon, air, listrik, ruang kerja AC dll
30 org
2 keg 16 laporan
2 kegiatan 16 laporan
1 tahun
2,528,432
2 Kegiatan
698,071 16 laporan
1,830,362 7 paket
3,301,171
2 Kegiatan
745,300 16 laporan
2,555,871
3,215,000
2 Kegiatan
830,000 16 laporan
7 paket
3,288,000
2 Kegiatan
850,000 16 laporan
2,385,000 7 paket
2,438,000 7 paket
3,352,000
2 Kegiatan
852,000 16 laporan
2,500,000 7 paket
22 Kab/Kota
255 pasang
255 pasang
255 pasang
255 pasang
255 pasang
255 pasang
Dinas Perk
Provinsi
- Tersedianya masing-masing pakaian sipil lengkap dan sipil resmi
1 pasang
1 pasang
1 pasang
1 pasang
1 pasang
1 pasang
Dinas Perk
Provinsi
- Tersedianya pakaian sipil harian
7 pasang
7 pasang
7 pasang
7 pasang
7 pasang
7 pasang
Dinas Perk
Provinsi
- Tersedianya pakaian polisi pamong praja
4 pasang
4 pasang
4 pasang
4 pasang
4 pasang
4 pasang
Dinas Perk
Provinsi
- Tersedianya masing-masing pakaian dinas harian, olah raga & kopri
6
1
3
4
5
6 - Terpeliharanya kendaraan roda 4, roda 2 dan roda 6
7
8
- Tersedianya alat tulis kantor pada bidang unit kerja 2
xx
10 17 unit
11
12 17 unit
13
17 unit
16 17 unit
7 unit
7 unit
7 unit
7 unit
7 unit
Meningkatnya kemampuan kapasitas dan kinerja SKPD Aparatur
2 Kegiatan
2 Kegiatan
4,341,862
2 keg
4,954,700
2 keg
1. Pembinaan Aparatur dan Pengembangan Kehumasan
- Terlaksananya pembinaan kegiatan aparatur
2 paket
1 Kegiatan
130,000
2 paket
200,000
2 paket
2. Pengadaan kendaraan dinas/
- Tersedianya kendaraan roda 4
1 Kegiatan
5 unit
- Tersedianya kendaraan roda 2 - Tersedianya kendaraan roda 6
xx
9
Peningkatan Kapasitas dan Kinerja SKPD
- Terlaksananya publikasi kegiatan-kegiatan dinas
2
17 unit
3. Penyediaan Sarana dan Prasarana BPTP2MB dan Sertifikasi Benih Perkebunan
- Tersedianya sarana dan prasarana balai proteksi tanaman dan pengawasan, pengujian mutu benih (BPTP2MB) dan sertifikasi benih perkebunan
4. Pembangunan/ Rehabilitasi Gedung Kantor
- Tersedianya gedung kantor
5. Pembangunan Jembatan Kebun UPTD Pengelolaan Kebun Bibit Dinas
- Tersedianya jembatan kebun
Peningkatan pengembangan
Meningkatnya Dokumen
sistem perencanaan dan sisstem Evaluasi Kinerja SKPD
Perencanaan dan Evaluasi Kinerja SKPD
Koordinasi penyelenggaraan perencanaan pembangunan perkebunan
- Terlaksananya pengelolaan program SKPD (Renja, RKA-SKPD, Lakip, Renstra dan Laporan Tahunan)
1 Unit
1 Kegiatan
310,000
2 Unit
1,725,300
931,400
1 Unit
-
-
2 Unit
3,823,300
1 unit
15
2 keg
430,000 2 paket
2 Kegiatan
2 Unit
14
1,170,000
450,000 2 paket
2 Kegiatan
700,000
2 keg
1 Unit
17
18 17 unit
720,000
21 Provinsi
7 unit
Dinas Perk
Provinsi
2 keg
13,401,862 Dinas Perk
Provinsi
1,670,000 Dinas Perk
Provinsi
2 Kegiatan
Dinas Perk
Provinsi
460,000 2 paket
2 Kegiatan
2 Unit
20 Dinas Perk
1,210,000
1 Unit
750,000
2 Unit
19
1 Unit
3,411,400 Dinas Perk
Provinsi
2 Unit
Dinas Perk
Provinsi
1 Unit
7,121,745 Dinas Perk
Provinsi
1 Unit
Dinas Perk
Provinsi
Dinas Perk
Provinsi
5 paket
6,930,904 Dinas Perk
Provinsi
1 unit
1 unit
2,703,145
1 unit
1 Unit
1 Unit
1,088,717
1 Unit
1 unit
1 unit
110,000
5 paket
5 paket
530,352
5 paket
595,300
1 Unit
-
1 Unit
-
1 Unit
1,260,552
5 paket
1,640,000
5 paket
1,700,000
5 paket
1,800,000
5 Paket
5 Paket
5 Paket
5 Paket
5 Paket
5 Paket
Dinas Perk
Provinsi
- Terlaksananya pertemuan forum SKPD
100 Orang
100 Orang
100 Orang
100 Orang
100 Orang
100 Orang
Dinas Perk
Provinsi
- Terlaksananya pertemuan rapat koordinasi
100 Orang
100 Orang
100 Orang
100 Orang
100 Orang
100 Orang
Dinas Perk
Provinsi
320 orang
320 orang
320 orang
320 orang
320 orang
Dinas Perk
Provinsi
1 Keg
1 Keg
1 Keg
1 Keg
Dinas Perk
Provinsi
- Terlaksananya pertemuan koordinasi pemantapan program dan kegiatan tahun 2016 - Terlaksananya evaluasi produksi/produktivitas kom unggulan perk
43,773,618
44,954,532
48,981,111
51,430,167
54,001,675
243,141,104
7
