1. ZMĚNA ROZPOČTU 2011 poř. Su číslo
Au
paragraf položka
ÚZ
orj
Příkazce operace
organiz ace
Správce rozpočtu
Daňové příjmy 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231
0610 0610 0610 0610 0610 0610 0610 0610 0610 0610 0610 0610 0610 0610 0610 0610 0610 0610 0610 0610 0610 0610
xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx
1111 1112 1113 1121 1122 1211 1334 1337 1341 1342 1343 1345 1347 1351 1361 1361 1361 1361 1361 1361 1361 1511
daně z příjmu fyzických osob - závislá činnost 41 daně z příjmu fyzických osob - OSVČ 41 daně z příjmu fyzických osob - kapitálové výnosy 41 daně z příjmu právnických osob 41 daně z příjmu právnických osob - město 41 DPH 41 odvody za odněntí půdy ze zemědělského PF 41 poplatek za likvidaci komunálního odpadu 41 poplatek ze psů 41 poplatek za lázeňský a rekreační pobyt 41 poplatek za užívání veřejného prostranství 41 poplatek z ubytovací kapacity 41 41 430 poplatek za provozovaný VHP 41 430 odvod z výtěžku z provozování loterií (VHP 6%) 41 219 správní poplatky - ochrana přírody 41 427 správní poplatky - tomboly 41 428 správní poplatky - matrika 41 429 správní poplatky - Stavební úřad 41 430 správní poplatky - VHP 41 21001 správní poplatky - Czech point rejstřík trestů 41 42901 správní poplatky - Czech point katastr nemovitostí daň z nemovitosti 41
231 232 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 236 236
0620 0621 0620 0620 0620 0620 0610 0610 0610 0610 0610 0610 0610 0610 0620 0610 0610 0610 0620 0620 0620 0620 0620 0610 0610 0620 0610 0620 0620 0620 0610 0610 0620 0620 0620 0610 0620 0620 0620 0620 0620 0620 0610 0610 0620 0620 0610 0610 0610 0610 0610 0410 0410 0610 0610 0610 0610 0120 0140
3613 3613 3613 3613 3613 3612 2310 2219 1032 6171 6171 6171 6171 3639 3613 6171 5311 3769 3613 3613 3613 3613 3613 3349 3319 3613 3632 3613 3612 4351 2221 3412 3612 3613 3613 2169 3613 3613 3613 3613 3613 3612 xxxx 3419 3613 3613 3399 3399 3639 3722 3725 3391 3391 3639 3613 6310 6171 xxxx xxxx
2132 2132 2132 2132 2132 2132 2111 2111 2111 2111 2212 2111 2322 2119 2132 2111 2212 2212 2132 2132 2132 2132 2132 2111 2139 2132 2111 2132 2132 2132 2133 2111 2132 2132 2132 2212 2132 2132 2132 2132 2132 2132 2481 2111 2132 2132 2111 2111 2322 2111 2111 2324 2324 2131 2111 2141 2328 2460 2460
39 39 39 39 39 39 39 10 9 19 19 19 19 38 39 19 21 19 39 39 39 39 39 16 16 39 38 39 39 28 39 39 39 39 39 19 39 39 39 39 39 39 41 39 39 39 16 16 38 2 2 43 43 9 39 41 41 41 41 3 41 41 41 4
70 70 71 71 138 139 104 204 205 210 210 210 210 210 210 215 217 219 222 239 351 361 361 373 374 381 385 385 415 392 410 414 415 420 422 429 431 434 435 380 500 416 437 445 558 668 36619 36620 38603 38903 38908 504 503 xxx xxx xxx xxx xxx xxx
28
xxx
41 41 42 42 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 8
xxx xxx 392 341 368 213 504 508 2211 503 711 505 2024 2024
Solnařová
Rada
Šafaříková
Rada Šafaříková Grim/Šalátová Rada Šafaříková Grim/Šalátová Rada Solnařová
Nedaňové příjmy
231 0610 231 0610 231 0610
231 231 231 231 231 231 223 231 231 231 231 231 231 231 231
0410 0410 0410 0410 0410 0410 0100 0410 0410 0410 0410 0410 0410 0410 0410
231 0410 231 0085 231 0083
3639 3639 3612
xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx XXX xxx xxx
3111 3119 3112
4116 4112 4111 4122 4122 4122 4216 4159 4159 4213 4159 4159 4159 4121 4121 8115 8123 8123
13306 98005
17913
43 43
Nájemné - Jednota Nájemné - Endler Nájemné - MCT - Urbánková Přefakturace služeb MCT Nájemné - Žitavská 733 - nebyty Nájemné - 36BJ platby za pitnou vodu Uhelná Příjem za parkovné Příjmy z těžby dřeva Příjmy z vlastní činnosti - (laminování, příjem za SMS) Přijaté sankční platby - (přestupky správní odbor,...) Přijaté nekapitálové příspěvky (faktury ČSAD,..) Přijaté pojistné náhrady za MÚ Příjem za věcná břemena Městský úřad Příjmy - kopírování podatelna Sankční platby MP Přijaté sankční platby - ochrana prostředí Klub Florián - Hasičárna Nájemné - Kontaktní místo - Úřad Práce Nájemné - Budova Jeslí - Knihova (nájem VZP) Nájemné - Pekařství Šumava 1.máje 428 Garáže 1. máje 428 Příjmy z vlastní činnosti - Hrádecko Informační a prezentační systém města (reklamy, mapy,…) SKS s.r.o. - Technické služby Příjmy z pronájmu hrobových míst Obřadní síň hřbitov Nájemné povodňové domky DPS Příjmy z pronájmů autobusů Příjmy z vlastní činnosti - scatepark
Čermák Šimeček Grim/Šalátová Šimeček Olša Kupec Karlíková Grim/Šalátová Čermák Rada
Karlíková
Timulák
Karlíková
pozemky - ostatní příjem prodej plynárenského zařízení ostatní nemovitý majetek - byty
Olša Karlíková Rada
Karlíková
Solnařová Suchánková Karlíková Válková
SR - státní správa a školství Dotace na sčítání lidu Dotace od KÚLK Pečovatelské službě Dotace od KÚLK DDM DRAK Dotace od KÚLK - Hrádecký divadelní podzim 2010 Dotace na povodňové domky Partnerství bez hranic (FMP) Mezigenerační sportovní činnosti Spolupráce hasičů Hrádek - Zittau Společný život v Trojzemí MCT - koncept muzeum Společný sekretariát svazku měst dotace od obcí - městská policie - Chotyně dotace od obcí - neinvestiční výdaje na žáky
Olša
Šimeček Karlíková Solnařová Karlíková Šimeček
Šimeček Karlíková Grim/Šaláto vá
71 444
-165 000
-165 000
1 103 000
74 000
640 000 813 000 1 000 3 800 000 214 608 316 800 40 000 206 568 15 000 310 596 60 984 286 572 433 100 0 90 000 421 200 21 600 20 000 5 000 20 000 5 000 460 000
Timulák
Čermák Solnařová
Solnařová
5 000
328 000 302 000 850 000 263 868 50 000 450 000 150 000 300 000 12 000 000 10 000 000 500 000 1 500 000 14 351 200 3 000 000 5 535 200
0
493 638 1 000 000 41 038 50 000 21 600 11 000
Solnařová
Financování Financování - zůstatek minulých let Krátkodobý úvěr - MCT Krátkodobý úvěr - Revitalizace historického centra
Rozpočet po změně
34 672 1 245 144 50 000 40 000 455 000 15 000 20 000 60 000 400 000 50 000 10 000 15 000 80 000 40 000 3 000 36 780 33 132 49 224 16 560 100 000 30 000 264 828 20 000 60 480
Timulák
Přijaté dotace SR - sociální dávky
1.změna rozpočtu 2011
394 000
Kapitálové příjmy xxx xxx xxx
66 624 000 10 500 000 600 000 900 000 14 500 000 2 600 000 26 000 000 700 000 3 500 000 230 000 165 000 140 000 7 000 1 000 000 750 000 5 000 2 000 180 000 105 000 700 000 20 000 20 000 4 000 000 14 076 052 409 200 170 892 122 244
Karlíková
Příjmy z pronájmů bytů včetně energií Sokolovna Beseda Přijaté sankční platby - STAVEBNÍ ÚŘAD Prádelna - Liberecká ul. Chirurgie Zdravotní středisko - lékaři Hřbitov čp.380 Bartosch Celnice čp.271 Coufal Spoluvlastnictví ul.l.máje 716,718 CIB Flats Splátky půjček o DNB Příjem z provozu kluziště Žitavská 558 - Lidový dům plynárna 668 Filipi Květinový ples Sportovní bál Navigační informační systém Prodej pytlů Příjmy za tříděný odpad Ecokom Partnerství bez hranic (FMP) Společný život v Trojzemí Příjmy z pronájmů pozemků Příjmy z vlastní činnosti - služby v nebytových prostorech Příjmy z úroků Ostatní nedaňové příjmy Splátky půjček od obyvatelstva FRB Splátky půjček od obyvatelstva FRM
Rozpočet 2011
1 200 000 328 000 172 000 334 000 302 000 2 000 000 1 000 000 180 000 300 000 29 365 000 13 040 000 13 000 000
-328 000
-302 000
9 121 127 9 121 127
66 459 000 10 500 000 600 000 900 000 14 500 000 2 600 000 26 000 000 535 000 3 500 000 230 000 165 000 140 000 7 000 1 000 000 750 000 5 000 2 000 180 000 105 000 700 000 20 000 20 000 4 000 000 15 179 052 409 200 170 892 122 244 74 000 34 672 1 245 144 50 000 40 000 455 000 15 000 20 000 60 000 400 000 50 000 10 000 15 000 80 000 40 000 3 000 36 780 33 132 49 224 16 560 100 000 30 000 264 828 20 000 60 480 394 000 640 000 813 000 1 000 3 800 000 214 608 316 800 40 000 206 568 15 000 310 596 60 984 286 572 433 100 0 90 000 421 200 21 600 20 000 10 000 20 000 5 000 460 000 328 000 302 000 850 000 263 868 50 000 450 000 150 000 300 000 12 000 000 10 000 000 500 000 1 500 000 14 844 838 4 000 000 5 535 200 41 038 50 000 21 600 11 000 1 200 000 0 172 000 334 000 0 2 000 000 1 000 000 180 000 300 000 38 486 127 9 121 127 13 040 000 13 000 000
231 0086
xxx
8123
43
3 325 000
2211 Spolupráce hasičů Hrádek - Zittau
Příjmy bez financování Příjmy celkem poř. Su číslo
Au
paragraf položka
231 231 231 231 231 231 231 231 231
0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810
2321 2310 2310 3733 3639 3745 3723 3722 1014
5169 5169 5171 5169 5169 5169 5169 5169 5169
231 231 231 231 231 231 231 231 231 231
0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810
3721 3722 3722 3722 3722 3725 3725 3725 3728 3728
5169 5169 5139 5169 5169 5192 5169 5169 5169 5169
231 0810 231 0810
1032 1032
5139 5169
231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231
2219 2221 2219 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2219 2219 2219 2219 2212 2212
5169 5323 5164 5169 5171 5171 5171 5171 5139 5171 5171 5171 5171 5171 5169
0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810
ÚZ
orj
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 14 14 14 14 14 14 14
231 231 231 231 231 231
0810 0810 0810 0810 0810 0810
3113 3111 3111 3113 3421 3117
5171 5171 5171 5171 5171 5171
231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231
0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810
3391 3399 3399 3399 3399 3399 3399 3399 3349 3319 3319
5169 5169 5169 5169 5169 5169 5154 5154 5169 5169 5162
231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 236 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231
0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0100 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810
6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 2419 6171 6171 6171 6310 6310 6171 6171 6171 6171 6171 6171
5011 5901 5031 5032 5038 5136 5137 5139 5156 5161 5162 5166 5167 5169 5169 5171 5169 5162 5172 6111 5173 5175 5178 5181 5363 5365 5424 5492 5163 5163 5139 5139 5164 5169 5169 5499
19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 98005 19 19 19 19 19 19
6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112
5023 5031 5032 5169 5173 5175 5492 6122
19 19 19 19 19 19 19 19
Příkazce operace
organiz ace
Správce rozpočtu
Ochrana přírody 200 201 201 388 21901 21902 21903 21904 21905
kanalizace -ostatní služby Zdroje pitné vody - ostatní služby Zdroje pitné vody - opravy a udržování Monitoring skládek deratizace likvidace křídlatky likvidace černých skládek úklid města veterinární péče
38901 38902 38903 38905 38906 38907 38908 38909 38910 38911
komunální odpad - nebezpečný vývoz nádob nákup pytlů odvoz odpadů ze sběrných dvorů - SKS vývoz odpadkových košů podpora sběrové soutěže pro školy vývoz kontejnerů - tříděný odpad pytlový svoz směsných plastů a tetrapacků příspěvek Eko-KOM sběrný dvůr Donín příspěvek na provoz sběrných dvorů - SKS lesní hospodářství - nákup materiálu lesní hospodářství - ostatní služby Parkovné dopravní obslužnost nájemné - terminál přeshr. veřejná doprava zimní údržba komunikací údržba a opravy komunikací - město údržba a opravy komunikací - okrajové části Obnova komunikací po povodních opravy lávek a mostů výměna a opravy dopravního značení oplocení, drobné stavby opravy dešťových vpustí, propustků a kanálů opravy chodníků, c\klostezek, parkovišť, schodišť stání pod kontejnery Komunikace Elas + D-Plast Komunikace - pokos krajnic Drobné opravy školská zařízení MŠ Donín - dokončení zateplení MŠ Liberecká - odtsranění závad dle požadavků hygieny ZŠ TGM - oprava učebny chemie DDM DRAK - oprava odvodnění objektu ZŠ Donín - oprava po povodni
Olša
Šimeček
Šimeček
Šimeček
Olša
Šimeček
16 354 Mezinárodní spolupráce 16 366 Středisko kultury ostatní služby 16 366 Středisko kultury práce na dohody 16 36619 Květinový ples 16 36620 Sportovní bál 16 36624 Podpora hudebních festivalů (Shot gun, World fest) Areál Trojzemí - el. Energie 16 366 Areál hasičská louka el. energie 16 16 373 měsíčník Hrádecko - ostatní služby 16 374 Informace a propagace - ostatní služby 16 375 SMS infokanál 19 Vnitřní správa
210
447
210
215 211
212
mzdy rezerva sociální pojištění zdravotní pojištění zákonné pojištění odpovědnosti knihy, učební pomůcky a tisk DHIM nákup materiálu a ostatní výdaje PHM poštovné telefony konzultace a poradenské služby školení a vzdělávání ostatní služby ostatní služby ostatní služby - opravy ostatní služby - údržba programů ostatní služby - správa www stránek programové vybavení - servis+nákup Program poplatky - Gordic cestovné pohoštění splátky leasing - auta poskytnuté vnitřní zálohy platby daní a poplatků - státní rozpočet platby daní a poplatků - kraje, obce a státní fondy náhrady mezd v době nemoci peněžité dary obyvatelstvu bankovní poplatky pojištění Sčítání lidu materiál -papír nájemné ostatní služby ostatní služby ostatní neinvestiční transféry členové ZM odměny členů zastupitelstva pojistné na SZ pojistné na ZP ostatní služby cestovné pohoštění odměny předsedů komisí, nečlenů ZM stroje, přístroje, zařízení
10 552 765
146 969 017
0
0
Rozpočet 2011
150 000 3 500 000 39 000 1 500 000 250 000 80 000 720 000 11 000 36 000 75 000 270 000 70 000 200 000 4 565 000 50 000 850 000 35 000 1 500 000 500 000 450 000 500 000 50 000 60 000 45 000 75 000 50 000
400 000 200 000 200 000 Karlíková
1.změna rozpočtu 2011 50 000
50 000
0
1 422 000
900 000 462 000
60 000
1 883 000
50 000 10 000 0 80 000 20 000 100 000 50 000 80 000 90 000 0 150 000 3 500 000 39 000 1 500 000 250 000 80 000 720 000 11 000 36 000 75 000 270 000 70 000 200 000 5 987 000 50 000 850 000 35 000 2 400 000 962 000 450 000 500 000 50 000 120 000 45 000 75 000 50 000 0 0 400 000 2 083 000 200 000 60 000 100 000 170 000 0 1 553 000
Navrátil
30 000 50 000 40 000
Míšková
502 200
502 200
1 500 000 278 750 135 000 70 000 5 000 35 000 30 000
0 1 500 000 278 750 135 000 70 000 5 000 35 000 30 000 0
Timulák
Šafaříková
Tajemník
Navrátil
Tajemník Tajemník
8 547 600 800 000 2 118 220 764 100 59 000 20 000 80 000 150 000 120 000 190 000 350 000 150 000 140 000 80 000 200 000 40 000 300 000 171 360 30 000 60 000 20 000 40 000 156 000 40 000 50 000 1 000 50 000 50 000 150 000 490 000
10 000 -40 000 20 000
6 841 000
977 000 0 40 000 5 000 20 000 15 000 30 000 2 000 25 000 440 000 120 000 280 000 18 334 268 0 8 547 600 800 000 2 118 220 764 100 59 000 20 000 80 000 150 000 120 000 190 000 350 000 150 000 140 000 80 000 200 000 40 000 300 000 171 360 30 000 60 000 20 000 40 000 156 000 40 000 240 000 1 000 50 000 50 000 150 000 490 000 41 038 30 000 50 000 40 000
Válková
967 000 40 000 20 000 5 000 20 000 15 000 30 000 2 000 25 000 440 000 120 000 250 000 18 103 230
0 Rozpočet po změně
60 000 100 000 170 000 0 1 553 000
Šimeček
Kultura
16
136 416 252
80 000 20 000 50 000 50 000 80 000 90 000
Školství - opravy a rekonstrukce budov 302 306 322 343 323
108 482 890
50 000 10 000
Komunikace a doprava 204 203 410 20201 20202 20203 213 20205 20206 20207 20209 20210 20211 20212 20214
1 431 638
6 791 000
Lesní hospodářství 205 205
3 325 000
107 051 252
30 000 231 038
190 000
41 038
Tajemník
231 0810
6112
5194
231 231 231 231 231
3429 3429 3429 3429 3429
5169 5169 5169 5169 5169
231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231
0810 0810 0810 0810 0810
0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810
5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311
19 20 20 20 20 20 20 21
Timulák
Městská policie
10 000 1 010 560 103 775 126 074 384 416 95 535 300 760 6 758 000 2 756 000
platy zaměstnanců rezerva pojistné na SZ pojistné na ZP výstrojní materiál knihy a učební pomůcky ostatní materiál PHM telekomunikační služby školení ostatní služby opravy a udržování cestovné pohoštění Nákup Preventivního ukazatele rychlosti - Liberecká ulice
Čermák
1 757 464 57 000 439 365 158 171 30 000 2 000 13 000 35 000 30 000 40 000 45 000 40 000 4 000 5 000 100 000
věcné dary
Osadní výbory 101 102 103 104 223
OV Oldřichov na Hranicích - ostatní služby OV Dolní Sedlo - ostatní služby OV Dolní Suchá - ostatní služby OV Uhelná - ostatní služby OV Václavice - ostatní služby
Válková
Městský integrovaný záchranný systém
5011 5901 5031 5032 5134 5136 5139 5156 5162 5167 5169 5171 5173 5175 6121
21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21
Hasiči Hrádek Neinvestiční dotace hasiči OOV - práce na dohodu ostatní platby za provedenou práci přípravený podíl na spoluúčast v projektu CAS prádlo, obuv, oděv drobný hmotný dlouhodobý majetek ostatní materiál voda teplo plyn Elektrická energie PHM poštovné telekomunikační služby bankovní poplatky, pojistné školení a vzdělávání ostatní služby opravy a udržování programové vybavení - servis+nákup cestovné občerstvení stroje, přístroje, zařízení nákup velitelského vozu
217
231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231
0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810
5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512
5021 5029 5171 5134 5137 5139 5151 5152 5153 5154 5156 5161 5162 5163 5167 5169 5171 5172 5173 5175 6122 6121
21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21
231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231
0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810
5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512
5134 5137 5139 5151 5154 5156 5163 5162 5167 5169 5171
21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21
231 231 231 231 231 231 231 231 231 231
0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810
5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512
5134 5137 5139 5154 5156 5162 5163 5167 5169 5171
21 21 21 21 21 21 21 21 21 21
231 0810 231 0810 231 0810
3744 3744 5269
5137 5169 5169
21 21 21 22
231 0810 231 0810 231 0810
4222 4222 4222
5011 5031 5032
22 22 22
231 231 231 231 231 231 231 231
0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810
3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639
5021 5031 5032 5156 5169 5132 5137 5139
22 22 22 22 22 22 22 22 28
231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231
0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810
4171 4172 4173
5410 5410 5410
13306 28 28 28
xxx
3399
5194
28
369
4351 4351 4351
5151 5169 5171
28 28 28
4341 4349
5192 5169
221
Čermák
1 200 000
Mottl
231 231 231 231 231 231 231 231 231
0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810
3639 3639 3636 3729 3326 2333
5169 5362 5169 5164 5169 5171
28 28 38 38 38 38 38 38 38
3745 3745
5169 5169
38 38
226
213
Ort
Řeháček
Olša
Starosta
Údržba města 225
225
VPP+OPP - ostatní mzdy Sociální pojištění zdravotní pojištění údržba města - ostatní OOV - práce na dohodu pojistné na SZ pojistné na ZP PHM pro multikáru a pracovní stroje ostatní služby opravy a udržování Strojní vybavení nákup materiálu
Olša
Šimeček
Práce a soc. věci
392
401
finanční vypořádání minulých let DHN sociální dávky - příspěvek na živobytí sociální dávky - doplatek na bydlení sociální dávky - mimořádná okamžitá pomoc SPOZ SPOZ - ostatní služby DPS vodné nákup ostattních služeb opravy DPS Žitavská Sociální péče neinvestiční příspěvky komunitní plánování
správní poplatky (posudky, geometrické plány) platby daní a poplatků - daň z nemovitosti 236 neinvestiční projekty 278 nájemné pozemku - nádraží 371 kulturní památky 102 Oprava požární nádrže Dolní Sedlo veřejná zeleň 38301 smluvně zajištěná seč 38302 neudržované pozemky
150 000 15 000 10 000 15 000 0 10 000 10 000 10 000 1 000 4 000 5 000 70 000
0
150 000 15 000 10 000 10 000 25 000 10 000 1 000 10 000 4 000 5 000 60 000 2 502 000 0 2 502 000 0 512 240 0 0 0 0 0 281 000 70 250 25 290 25 700 15 000 65 000 10 000 20 000 4 682 600 0 3 500 000 300 000 200 000 0 270 000 0 36 000 18 000 240 000 0 100 600 18 000 6 460 000 250 000 300 000 350 000 20 000 80 000 150 000 0 1 000 000 20 000
10 000 10 000 10 000 1 000 4 000 5 000 70 000 150 000 15 000 10 000 10 000 25 000 10 000 1 000 10 000 4 000 5 000 60 000 2 502 000
0
2 502 000 512 240
0
281 000 70 250 25 290 25 700 15 000 65 000 10 000 20 000 3 682 600
1 000 000
2 500 000 300 000 200 000
1 000 000
270 000 Grim/ Šalátová
Místní hospodářství 210
0
65 000 45 000 60 000 40 000 140 000 70 000 70 000 130 000 1 000 25 000 120 000 5 000 35 000 300 000 20 000
150 000 15 000 10 000 15 000
Hasiči Dolní Sedlo výstrojní materiál drobný hmotný dlouhodobý majetek ostatní materiál Elektrická energie PHM telekomunikační služby služby peněžních ústavů školení ostatní služby opravy a udržování Povodeň 7.8.2010 a protipovodňová opatření Materiál - protipovodňová opatření Služby - protipovodňová opatření Služby - povodně od KŠLK
1 200 000 0 30 000 2 000 0 65 000 45 000 60 000 40 000 140 000 70 000 70 000 130 000 1 000 25 000 120 000 5 000 35 000 300 000 20 000 0 3 000 39 000 0
3 000 39 000
výstrojní materiál drobný hmotný dlouhodobý majetek ostatní materiál voda Elektrická energie PHM služby peněžních ústavů telekomunikační služby školení a vzdělávání ostatní služby opravy a udržování
Šimeček
Karlíková
Grim/ Šalátová
36 000 18 000 240 000 100 600 18 000 5 422 000 250 000 300 000 350 000 20 000 80 000
1 038 000
150 000 1 000 000 20 000
10 000 1 042 854 144 252 127 254 284 221 93 384 393 743 6 758 000 2 756 000 0 1 757 464 57 000 439 365 158 171 30 000 2 000 13 000 35 000 30 000 40 000 45 000 40 000 4 000 5 000 100 000
0
30 000 2 000
Hasiči Václavice
224
32 294 40 477 1 180 -100 195 -2 151 92 983 0 0
231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231
0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810
231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231
0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810
231 231 231 231 231 231 231 232 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231
0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0811 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810
3745 3745 3745 3745 3745
5169 5169 5169 5169 5169
38 38 38 38 38
3631 3631 3631 3631 3631
5171 5139 5154 5171 5169
38 38 38401 38 38 38402 38 38403
3632 3632 3745 3745 3421 3421 3421 2221 2229 3639
5154 5169 5171 5171 5171 5139 6122 5171 5139 5171
38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 39
3613 3613 3613 3613
5171 5151 5154 5169
3613 3613 3613 3613 3613
5171 5151 5153 5154 5152
3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3322
5021 5031 5032 5137 5169 5151 5154 5153 5171 5171 5169
3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612
5154 5171 5171 5151 5154 5171 5152
3613 3613 3613 3613
5151 5154 5169 5171
3613
5171
3613 3613 3613 3613 3613 3613
5153 5154 5151 5169 5171 5171
3613 3613 3613 3613 3613
5137 5151 5154 5169 5171
3613 3613 3613
5151 5154 5171
3613 3613 3613
5151 5154 5171
3412 3412 3412 3412 3412 3412
5021 5031 5032 5151 5154 5171
3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613
5021 5031 5032 5151 5153 5154 5169 5171 5171
3613 3613 3613 3613
5151 5153 5154 5171
3613
5169
3632 3632
5171 5171
3613
5154
3412 3412 3412
5154 5169 5171
39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39
38303 38304 38305 38306 38307
385
38601 38601 38602 38603 38604
obnova zeleně prořez stromů ostatní služby smluvně zajištěné mulčování dendrologické posudky veřejné osvětlení smluvně zajištěná údržba patice k osvětlení elektrická energie GO, rozvoj lokalit vánoční osvětlení hřbitovy elektrická energie údržba zeleně na hřbitovech úpravy historických hrobů oprava cest na hřbitově provoz dětských hřišť - opravy a údržba úprava dětských hřišť stroje, přístroje, zařízení opravy autobusových zastávek označení ulic, infosystém oprava laviček, košů
50 000 500 000 40 000 90 000 30 000 Šimeček
Olša
70
71
73
133 135
139
235
237
239
270
278
300
329
351
361
380 385 413
414
900 000
900 000 900 000 350 000 150 000 0 10 000 350 000 100 000 0 100 000 150 000 0 25 000 25 000 60 000 7 730 927 0 20 000 40 200 10 000 10 000 0 5 000 18 000 27 633 18 000 11 000 0 100 400 25 100 9 036 50 000 110 000 40 000 250 000 320 000 200 000 0 5 000 0 0 0 0 140 000 50 000 10 000 350 000 0 5 000 1 000 5 000 0 0 5 000 0 70 000 6 000 12 000 5 000 10 000 0 0 0 2 000 10 000 5 000 5 000 0 1 000 10 000 5 000 0 5 000 110 000 5 000 0 75 000 18 750 6 750 2 000 7 000 5 000 0 12 000 3 000 1 080 18 000 140 000 80 000 10 000 200 000 10 000 0 40 000 18 000 5 000 313 000 0 5 000 0 0 0 0 0 0 15 000 1 000 5 000 0
25 000 25 000 60 000 6 575 094
250 000 78 000
100 000
1 155 833
20 000 40 200 10 000 10 000 5 000 18 000 27 633 18 000 11 000 100 400 25 100 9 036 50 000 110 000 40 000 250 000 320 000 200 000 5 000
140 000 50 000 10 000 350 000 5 000 1 000 5 000 5 000
-5 000
5 000 70 000 6 000 12 000 5 000 10 000 0 0 2 000 10 000 5 000 5 000 1 000 10 000 5 000 5 000 100 000 5 000
10 000
75 000 18 750 6 750 2 000 7 000 5 000 12 000 3 000 1 080 18 000 140 000 80 000 10 000 0 10 000 40 000 18 000 5 000 10 000 5 000 0 0 0
Karlíková
Šimeček
510 000 500 000 40 000 90 000 30 000 0
900 000 100 000 72 000 10 000 350 000 0 0 100 000 150 000
Bytové a nebyt.hospodářství Liberecká 70 opravy a udržování voda Elektrická energie ostatní služby Liberecká 71 - MCT opravy a udržování voda plyn Elektrická energie teplo - Urbánková Horní náměstí 73 OOV - práce na dohodu Sociální pojištění Zdravotní pojištění materiál ostatní služby voda Elektrická energie plyn opravy a udržování (oprava komínu, opravy odbor SSO) Starý Azyl čp. 65,66 -"zbořeniště" ostatní služby b.j. Starý dvůr - DNB elektrická energie opravy 36BJ ul.l.máje 767-768 voda el. energie opravy a udržování teplo Oldřichov na Hr. čp. 130 - bývalá škola voda el. energie ostatní služby opravy a udržování Čp. 215 - Koník opravy Kontaktní místo - Úřad Práce čp.705 plyn elektrická energie voda ostatní služby opravy a udržování oprava střechy Klubovna Václavice materiál voda elektrická energie ostatní služby opravy a udržování Cihelna čp.278 vodné elektrická energie opravy a udržování, demolice Bývalá celnice Žitavská ul.čp.271+garáže, buňky vodné elektrická energie opravy a udržování hřiště u ZŠ T.G.M. OOV - práce na dohodu pojistné na SZ pojistné na ZP vodné elektrická energie opravy a udržování knihovna čp.471 OOV - práce na dohodu pojistné na SZ pojistné na ZP voda plyn elektrická energie ostatní služby zrušení septiku a napojení na veřejnou kanalizaci opravy a udržování budova kina - 1. máje 428 voda plyn elektrická energie opravy a udržování Obřadní síň - hřbitov služby Hřbitovy oprava střechy, dlažby oprava hřbitovní zdi Liberecká ulice Kynologická klubovna čp.760 el. Energie Scatepark elektrická energie ostatní služby opravy a udržování bytové hospodářství
460 000
15 000 1 000 5 000
200 000
303 000
231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231
0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810
3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612
5021 5031 5032 5169 5171 5151 5153 5154 5169 5171 5164
231 231 231 231 231 231
0810 0810 0810 0810 0810 0810
3612
5192
3412 3412 3412 3412
5151 5153 5154 5169
231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231
0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 08100 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810
3412
5171
3412 3412 3412 3412 3412 3412 3412 3412
5151 5154 5169 5162 5169 5171 5171 5171
231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231
0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810
231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231
0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810
3613 3613 3613 3613 3613 3613
6121 5154 5153 6121 5169 5171
3613 3613 3613 3613 3613
5151 5154 5152 5171 5169
3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613
5151 5152 5153 5154 5164 5169 5171
3613 3613 3613
5151 5169 5171
3613
5151
3613 3613 3613 2219
5153 5169 5171 5164
3613 3613 3613 3613 3613
5151 5154 5152 5169 5171
3412 3412 3412 3412
5154 5156 5169 5171
3613
5164
3613 3613 3613 3613 3613 3613
5151 5153 5154 5169 5171 5171
3613 3421 3421 3421
5151 5153 5171 5171
3613 3639 3639
5171 5151 5151
5512 3613 3639 2123 2123 3639 3635 2212 3639 3322 3412 3613 4351 2212 2321 2321 2212 3633 2212 2212 3639 2221 2219 2212 2219
5171 6121 6121 6121 6121 6121 6119 6121 6121 6119 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121
39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
31 000 7 750 2 790
OOV - práce na dohodu pojistné na SZ pojistné na ZP ostatní služby opravy a udržování 415 voda plyn Elektrická energie ostatní služby opravy a udržování nájemné správcovství 716,718 416 opravy a udržování Stadion čp.333 voda plyn elektrická energie 419 správcovství ostatní služby opravy a udržování Sokolovna Legionářská čp.269 voda elektrická energie ostatní služby 420 telefonní hovopry správcovství opravy a udržování Oprava sociálního zařízení Sokolovna č.p. 269 oprava podlahy Beseda čp.124 technické zhodnocení elektrická energie plyn 422 sál ostatní služby opravy a udržování Prádelna - Liberecká 587 voda elektrická energie 431 teplo opravy a udržování ostatní služby autobusová čekárna - Terminál - Nádražní 263 voda teplo plyn 433 elektrická energie nájemné ostatsní služby opravy a udržování chirurgie čp.359 voda ostatní služby 434 opravy a udržování zdravotní středisko Tovární čp.225 voda elektrická energie plyn 435 ostatní služby opravy a udržování pronájem parkoviště za zdravotním střediskem VS 2 - Velín voda elektrická energie 436 teplo ostatní služby opravy a udržování Sportoviště - OREL elektrická energie pohonné hmoty 445 ostatní služby opravy a udržování Internet - město - nájemné Zvoníčková - Oldřichov 447 ostatní služby Lidový dům čp.558 voda plyn elektrická energie 558 ostatní služby oprava střechy opravy a udržování Klub mládeže čp.632 voda plyn 24303 opravy a udržování Střecha DM č.p. 632 Václavská 668 - bývalá plynárna 668 opravy 104 vodovod Uhelná Václavice 444 Fontána - voda náměstí
0 300 000 350 000 50 000 50 000 200 000 27 868 11 000 10 000
236
Oprava požární nádrže Dolní Sedlo Rekonstrukce čekárny čp. Tovární 225 Zasíťování pozemků Zahradní Průmyslová zóna Oldřichovská I. PZ Oldřichovská (Vulkan) 3 projektové dokumentace Změna ÚPD (územní plán) Komunikace a IS na Příkopech HTÚ - povodňové domky MPZ projekty a průzkum Rekonstrukce sociálního zařízení sokolovna Sociální zařízení Městský úřad č.p. 73 Změna vytápění DPS - ústřední topení Komunikace a IS Zlatá výšina 1,2 ul. Slepá splašková kanalizace FRM Vodovod a kanalizace k čp. 81 a 162 Donín Úprava míst pro přecházení na křižovatce ul.Liberecká – ul.Sokolská Veřejné přípojky Písečná - plyn Komunikace Píšečná Přechod pro chodce + chodník Sokolovna Zasíťování pozemků Výšina (projekt) Záliv autobusové zastávky Dolní Sedlo Chodníky pro pěší a parkování OA Donínská Přechod pro chodce u čp. 90 a 166 Donínská
276 2131 371 420 73 392 457 506 20001 20215 20218 20218 20220 20221 20223 20224 20225 20228 Zpevněná plocha na pozemku p.p.č. 80 (parkoviště za spořitelnou)
82 000
60 000 252 370 140 000 180 000 20 000 50 000 400 000 10 000 0 180 000 20 000 0
0 0 50 000 100 000 20 000 25 000 150 000 30 000 30 000 5 000 25 000 20 000 22 000 30 000 5 000 5 000 10 000 5 000 20 000 20 000 75 000 216 000 20 000 5 000
5 000 10 000 25 000 5 000 5 000 450 000 15 000 50 000 20 000 15 000 80 000 50 000 20 000 250 000 20 000
10 000 0
200 000
50 000 2 136 000 0
Investice 102 435 209 216 232
40 000
1 200 2 970 000
Šimeček
Rada
150 000 150 000
-60 000
2 470 000
0
0 250 000 Šimeček 0 0 0 0 0
500 000
31 000 7 750 2 790 0 0 340 000 350 000 50 000 50 000 282 000 27 868 11 000 10 000 0 60 000 252 370 140 000 180 000 0 20 000 0 50 000 400 000 10 000 0 180 000 20 000 0 0 0 0 0 0 0 50 000 100 000 0 20 000 25 000 150 000 30 000 30 000 0 5 000 25 000 20 000 22 000 30 000 5 000 5 000 0 10 000 5 000 20 000 0 20 000 75 000 216 000 20 000 5 000 0 0 5 000 10 000 25 000 5 000 5 000 0 450 000 15 000 50 000 20 000 0 15 000 0 80 000 0 50 000 20 000 250 000 20 000 0 0 0 10 000 200 000 0 0 50 000 1 200 5 106 000 0 0 0 0 0 90 000 150 000 0 2 470 000 0 0 0 0 0 500 000 0 250 000 0 0 0 0 0 0 0 0
231 231 231 231
0810 0810 0810 0810
3633 2219 3613 2219
6121 6121 6121 6121
231 0810 231 0410 231 0410
3639 3429
6130 5222 5222
231 0410 231 0410 231 0410
6171 3319 2141
5229 5221 5212
231 231 231 231 236 231
0410 0810 0810 0810 0140 0810
3419 6171 6399 3419 3612 6399
5222 5169 5362 5901 5660 5362
231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231
0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810
3612 3612 3612 2291 2123 3412 2219 2212 2219 3613 6310 6310
5141 5141 5141 5141 5141 5141 5141 5141 5141 5141 5141 5141
231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231
0410 0410 0410 0410 0410 0410 0410 0410 0410 0410 0410
3111 3111 3111 3113 3113 3117 3114 3421 3421 4351 4351
5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331
231 231 231 231 231 231 232 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 233 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231
0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810
3613 3613 3745 2333 3636 2219 2219 3639 3111 3745 4351 2321 4349 3412 4351 2219 2219 2219 2219 3612 3745 3391 3612 3612 3745 3391 3391 3391 2219 3419 3745 3613 5512 5512 5512 3111 3113 3111 3111 4351 3612 2321 2219 2212 2212 2219 2212 3612 3729 3639
6121 5141 5169 6121 5169 6121 6121 6122 6122 5169 6122 6121 5169 6122 6121 6121 5141 6121 6121 6121 5169 5169 6121 6121 5169 5169 5169 5169 6121 5169 5169 6129 6122 5169 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6380 6121 6121 6121 5192 6122
231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231
0410 0410 0410 0410 0410 0410 0410 0410 0410 0410 0410 0410
xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx
8124 8124 8124 8124 8124 8124 8124 8124 8124 8114 8124 8124
231 0410
xxx
8124
40 2271 Projektová dokumentace na akci Hrádek nad Nisou, ul. Jezerní – plynofikace FRM 40 20227 Komunikace a inženýrské sítě pro výstavbu 3 RD, ulice Sousedská FRM 40 3511 Knihovna přístavba č.p. 471 - nákup FRM 40 24703 Chodník Donínská 41 Pokladní správa 41 210 Fond rozvoje města - nákup pozemků 41 213 Příspěvek na podporu podnikatelů 41 230 Neinvestiční příspěvky - Grantový program 41 230 Stálé příspěvky (Mikroregion Hrádecko-Chrastavsko, Eurregion Nisa, Malý Trojúhelník, ..) 41 555 Příspěvek o.p.s. Brána Trojzemí (kultura města) 41 418 Informační centrum Příspěvek o.p.s. Benefiční koncerty Grabštejn 41 41 445 Orel - příspěvek 41 42901 Czech point katastr nemovitostí - dálkový přístup 41 xxx daň z příjmů města 41 xxx ME lehká atletika seniorů 41 xxx Fond rozvoje města - půjčky a příspěvky obyvatelům 41 343 odvod DPH
Šimeček Solnařová
Válková
Timulák
Karlíková Navrátil
Šimeček Tajemník Solnařová Šimeček Solnařová
Splátky úroků 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43
137 138 139 410 411 420 444 20216 444 71 xxx xxx
71 71 101 1011 210 244 245 302419 306 386 392306 396 401 419 442 444 444 444 4441 213 449 451 4552 453 500 503 504 505 507 508 558 711 2211 2212 2213 3021 3022 3061 3221 3921 4522 20002 20210 20216 20216 20222 20226 235 38801 71
xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx
xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx
úroky Azyl (Hypoteční banka) úroky Žitavská úroky -36BJ úroky - Terminál úroky - pozemky v průmyslové zóně úroky - Sokolovna úroky víceúčelový úvěr (náměstí, …) úroky Hrádek - Bogatyna
Míšková
Solnařová
Revitalizace historického centra MCT úroky Mufis úroky - kontokorent
Příspěvkové org. 302 303 306 321 322 323 327 341 341 392 392
MŠ Donín MŠ Oldřichovská MŠ Liberecká ZŠ Lidická ZŠ T.G. Masaryka ZŠ Donín ZŠP a MŠ Loučná DDM Drak
Solnařová
Horinka
Výdaje celkem
230 000 3 500 000 0 20 000 230 000 20 000 2 600 000 0 0 200 000 4 240 500 285 000 400 000 600 000 82 000 135 000 38 000 324 000 450 500 670 000 600 000 580 000 76 000 11 305 000 750 000 370 000 600 000 2 000 000 2 850 000 770 000 925 000 515 000
Dotace od KÚLK - DDM DRAK Dotace od KÚLK - Pečovatelská služba Pečovatelská služba
2 525 000 49 405 000 13 040 000
Projekty z dotací Multifunkční centrum - stavba úroky MCT Park Oldřichov Zvodnělý poldr Oldřichov na Hranicích Žádosti o projekty - město Cyklostezka Turistická - Lužické hory Cyklostezka Dělnický dům - Lužické hoy Solar MŠ Donín a Stadion Solar MŠ Liberecká Projekt Měst. park ul. G. Svobody Solar DPS Žitavská a MŠ Liberecká Rozvoj vodovodu a kanalizace Hrádek, Donín Komunitní plán soc. služeb Solar hřiště Donín Společná péče o seniory - Nová DPS nádražní Revitalizace Horního náměstí Revitalizace Horního náměstí - úroky Archeologický průzkum Kašna Povodňové domky Stromy v Trojzemí Malý trojúhelník - spolupráce měst Regenerace sídliště Liberecká – II. etapa – vlastní podíl regenerace sídlišť Pod Tratí (vlastní podíl) Park Dolní náměstí (2010) - MAS Společný život v Trojzemí Partnerství bez hranic (FMP) Společný sekretariát svazku měst In-line dráha Hrádek Mezigenerační sportovní činnosti Park Žitavská Multifunkční centrum - Muzeum - Multimediální sál Spolupráce hasičů Hrádek - Zittau (rekonstrukce hasičského žebříku a cisterna) Hasiči Hrádek - Žitava (FMP) Nákup velitelského vozu FMP + KÚLK zateplení Mš Donín Zateplení MŠ Václavice Zateplení MŠ Liberecká Zateplení ZŠ TGM Zateplení DPS Žitavská vč. vlastního podílu Regenerace sídlišť Liberecká 2. etapa Kořenová čistička odpadních vod Oldřichov Rekonstrukce chodníku Liberecká Silnice Hrádek - Bogatyna ( 2,5mil. vlastní podíl+ 15mil. Úvěr) Transfer do zahraničí - Bogatynia Bezpečnostní opatření Liberecká ul. Most Trojzemí 8BJ - Oldřichovská 130 - povodňové byty Analýza Kortan Digitální promítací technika splátka jistiny - Mufis splátka jistiny - Azyl (Hypoteční banka) splátka jistiny - Žitavská splátka jistiny - náměstí splátka půjčky SFŽP splátka jistiny Terminál splátka 36 BJ splátka jistiny - Sokolovna splátka jistiny - pozemky v průmyslové zóně kontokorentní úvěr splátka jistin - MCT splátka jistin - revitalizace histor. Centra
60 000
1 370 000
870 000 500 000 -1 270 000
-670 000 -600 000
-308 400
20 000
21 600 50 000 -400 000 969 000 600 000
0 300 000 0
6 000 -36 000
0
13 000 000 670 000
Šimeček
2 300 000 10 000 000
-2 500 000
1 634 000
30 000
Timulák 153 000 1 259 000
3 600 000 4 119 000 0 30 000 0
0
2 027 000
142 000
0 0
Financování
Výdaje bez financování
0 986 000 600 000 0 7 610 000 0 0 810 000
Míšková
Solnařová
60 000 986 000 600 000 0 8 980 000 0 0 810 000 230 000 3 500 000 0 20 000 230 000 20 000 2 600 000 870 000 500 000 200 000 2 970 500 285 000 400 000 600 000 82 000 135 000 38 000 324 000 450 500 0 0 580 000 76 000 10 996 600 750 000 370 000 600 000 2 020 000 2 850 000 770 000 925 000 515 000 21 600 50 000 2 125 000 50 374 000 13 040 000 600 000 0 6 000 264 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 000 000 670 000 0 2 300 000 7 500 000 0 0 1 664 000 0 0 0 153 000 1 259 000 0 0 0 3 600 000 4 119 000 0 30 000 0 0 0 0 2 027 000 0 0 0 142 000 0 0 0 0 0 0 6 863 028 1 800 000 520 000 412 000 1 508 000 304 000 592 000 1 186 268 94 920 445 840 0 0 0
6 863 028 1 800 000 520 000 412 000 1 508 000 304 000 592 000 1 186 268 94 920 445 840 0
0
129 553 224
10 552 765
0 140 105 989
136 416 252
10 552 765
146 969 017
splátka jistiny Hrádek - Bogatyna
