3. změna rozpočtu 2011 paragraf položka
ÚZ
orj
organiz ace
Změna po úpravě
Daňové příjmy xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx
1111 1112 1113 1121 1122 1211 1332 1334 1337 1341 1342 1343 1345 1347 1351 1361 1361 1361 1361 1361 1361 1361 1361 1511
daně z příjmu fyzických osob - závislá činnost 41 daně z příjmu fyzických osob - OSVČ 41 daně z příjmu fyzických osob - kapitálové výnosy 41 daně z příjmu právnických osob 41 daně z příjmu právnických osob - město 41 DPH 41 poplatky za znečišťování ovzduší 41 odvody za odněntí půdy ze zemědělského PF 2 poplatek za likvidaci komunálního odpadu 41 poplatek ze psů 41 poplatek za lázeňský a rekreační pobyt 41 poplatek za užívání veřejného prostranství 41 poplatek z ubytovací kapacity 41 41 430 poplatek za provozovaný VHP 41 430 odvod z výtěžku z provozování loterií (VHP 6%) 41 210 Správní poplatky Finanční odbor 2 219 správní poplatky - ochrana přírody 41 427 správní poplatky - tomboly 28 428 správní poplatky - matrika 2 429 správní poplatky - Stavební úřad 41 430 správní poplatky - VHP 28 21001 správní poplatky - Czech point rejstřík trestů 2 42901 správní poplatky - Czech point katastr nemovitostí daň z nemovitosti 41
2132 2132 2132 2132 2132 2132 2132 2111 2111 2111 2111 2212 2111 2322 2322 2322 2322 2322 2322 2322 2322 2322 2322 2321 2119 2324 2132 2460 2133 2321 2111 2212 2212 2132 2132 2111 2111 2132 2111 2324 2132 2111 2132 2111 2111 2321 2111 2321 2111 2139 2111 2321 2321 2321 2321 2321 2132 2132 2111 2132 2132 2111 2132 2133 2111 2132 2111 2132 2111 2132 2212 2132 2111 2132 2132
39 39 39 39 39 39 39 39 10 9 19 19 19 39 14 14 14 19 39 21 38 39 39 38 38 38 39 19 19 21 19 21 2 39 39 39 39 39 39 16 39 39 39 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 39 39 38 39 28 28 39 39 39 39 39 39 39 39 2 39 39 39 39
Nedaňové příjmy 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3612 2310 2219 1032 6171 6171 6171 3613 3111 3113 3412 6171 3613 5311 3631 3612 3314 3421 3639 3639 3613 xxxx 6112 5269 6171 5311 3769 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3391 3613 3613 3613 3314 3399 3399 3311 3326 3349 3319 3399 3399 3399 3399 3399 3399 3613 3613 3632 3613 4351 4351 3613 2221 3412 3612 3613 3613 3613 3613 2169 3613 3613 3613 3613
70 70 71 71 73 138 139 104 204 205 210 210 210 71 306 322 420 210 239 217 38401 415 351 38601 210 210 210 211 212 213 215 217 219 222 239 239 225 351 351 354 361 361 361 363 365 366 368 371 373 374 377 377 36602 365 36603 36614 381 380 385 385 392 392 392 410 414 415 419 420 420 422 429 431 431 434 435
70 571 000,00 10 500 000,00 600 000,00 900 000,00 14 500 000,00 5 712 000,00 27 000 000,00 0,00 535 000,00 3 500 000,00 230 000,00 165 000,00 140 000,00 7 000,00 1 000 000,00 750 000,00 0,00 5 000,00 2 000,00 180 000,00 105 000,00 700 000,00 20 000,00 20 000,00 4 000 000,00 24 516 031,00 372 471,00 170 892,00 122 244,00 74 000,00 0,00 34 672,00 1 245 144,00 50 000,00 40 000,00 455 000,00 15 000,00 20 000,00 60 000,00
Nájemné - Jednota - Beta uzeniny Nájemné - Endler Nájemné - MCT - Urbánková Přefakturace služeb MCT Nájemné Kooperativa Nájemné - Žitavská 733 - nebyty Nájemné - 36BJ platby za pitnou vodu Uhelná Příjem za parkovné Příjmy z těžby dřeva Příjmy z vlastní činnosti - (laminování, příjem za SMS) Přijaté sankční platby - (přestupky správní odbor,...) Přijaté nekapitálové příspěvky Přijaté pojistné náhrady za MÚ - kinotechnika Přijaté pojistné náhrady za MÚ - MŠ Liberecká Přijaté pojistné náhrady za MÚ - ZŠ TGM Přijaté pojistné náhrady za MÚ - sokolovna Přijaté pojistné náhrady za MÚ Přijaté pojistné náhrady za MÚ - vichřice - poškozené skleníky vedle ÚP Přijaté pojistné náhrady za MÚ - Městská policie Přijaté pojistné náhrady za MÚ - veřejné osvětlení Přijaté pojistné náhrady za MÚ - bytové prostory Přijaté pojistné náhrady za MÚ - knihovna Přijaté dary - dětská hřiště Příjem za věcná břemena Přeplatek FÚ - daň z nemovitosti za prodej bytů Městský úřad Splátky půjček sociální fond Příjmy z pronájmu movitého majetku - notebooků Dar Nadace Euronisa Příjmy - kopírování podatelna Sankční platby MP Přijaté sankční platby - ochrana prostředí Klub Florián - Hasičárna Nájemné - Kontaktní místo - Úřad Práce Kontaktní místo - poskytování služeb Nájemné - ZZS 08/2011 Nájemné - Budova Jeslí - Knihova (nájem VZP) Budova Jeslí - Knihovna - poskytování služeb Mezinárodní spolupráce Nájemné - Pekařství Šumava 1.máje 428 Pekařství Šumava 1. máje 428 - poskytování služeb Garáže 1. máje 428 Příjmy z vlastní činnosti - knihovna Příjmy z vlastní činnosti - hrádecké slavnosti Přijaté neinvestiční dary - kultura Příjmy z vlastní činnosti - divadelní podzim Kulturní památky Příjmy z vlastní činnosti - Hrádecko Informační a prezentační systém města (reklamy, mapy,…) Příjmy z vlastní činnosti - dětský den Dary - dětský den Dary - rockové léto Dary - hrádecké slavnosti Oslavy Trojzemí Společnou cestou SKS s.r.o. - Technické služby Obřadní síň Příjmy z pronájmu hrobových míst Příjmy z pronájmu nemovitostí - hřbitov DPS DPS - příjmy za poskytování služeb DPS - příjmy z nebytových prostor Příjmy z pronájmů autobusů 2 Příjmy z vlastní činnosti - scatepark
Příjmy z pronájmů bytů včetně energií Příjem z poskytování služeb - restaurace Stadion Sokolovna Sokolovna - poskytování služeb Beseda Přijaté sankční platby - STAVEBNÍ ÚŘAD Prádelna - Liberecká ul. Prádelna - Liberecká ul. - poskytování služeb Chirurgie Zdravotní středisko - lékaři
3. změna rozpočtu 2011 0,00
-2 922 980,50
19 700,00 -580 000,00 50 000,00
21 000,00 70 000,00 110 000,00 31 000,00 28 000,00 115 000,00 46 000,00
50 000,00 10 000,00 0,00 0,00
547 000,00 129 000,00 146 000,00 18 000,00 330 000,00 306 000,00 12 000,00 5 760,00
15 000,00 80 000,00 40 000,00 3 000,00 36 780,00
33 132,00 0,00 49 224,00 16 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 274 000,00 0,00 0,00 264 828,00 20 000,00 60 480,00 640 000,00
35 000,00 18 000,00 -14 000,00 14 000,00 -2 500,00 2 500,00
100 000,00 20 000,00 10 000,00 -82 000,00 78 000,00 49 000,00 60 480,00 190 000,00 -60 480,00 280 000,00 40 000,00
043 000,00 1 000,00 4 194 000,00 214 608,00 316 800,00 40 000,00 206 568,00 15 000,00 310 596,00
300 000,00 -14 000,00 14 000,00
-65 000,00 65 000,00 -140 000,00
Změna po úpravě 70 571 000,00 10 500 000,00 600 000,00 900 000,00 14 500 000,00 5 712 000,00 27 000 000,00 0,00 535 000,00 3 500 000,00 230 000,00 165 000,00 140 000,00 7 000,00 1 000 000,00 750 000,00 0,00 5 000,00 2 000,00 180 000,00 105 000,00 700 000,00 20 000,00 20 000,00 4 000 000,00 21 593 050,50 372 471,00 170 892,00 122 244,00 74 000,00 19 700,00 34 672,00 665 144,00 50 000,00 90 000,00 455 000,00 15 000,00 20 000,00 60 000,00 21 000,00 70 000,00 110 000,00 31 000,00 28 000,00 115 000,00 46 000,00 547 000,00 129 000,00 146 000,00 18 000,00 380 000,00 306 000,00 10 000,00 12 000,00 5 760,00 0,00 15 000,00 80 000,00 40 000,00 3 000,00 36 780,00 35 000,00 18 000,00 19 132,00 14 000,00 0,00 46 724,00 2 500,00 16 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 130 000,00 0,00 20 000,00 10 000,00 192 000,00 78 000,00 49 000,00 264 828,00 60 480,00 210 000,00 0,00 640 000,00 280 000,00 40 000,00 2 043 000,00 1 000,00 4 494 000,00 0,00 200 608,00 14 000,00 316 800,00 40 000,00 141 568,00 65 000,00 15 000,00 170 596,00
3613 3613 3613 3612 xxxx 3419 3613 3613 3613 3399 3399 3639 3722 3725 3639 3613 6310 6409 2119 6171 6171 xxxx xxxx 3391 3391 3391 3391 5512 5512 3391 3391 6171 6399 3745 3639
2111 2132 2132 2132 2481 2111 2132 2111 2132 2111 2111 2322 2111 2111 2131 2111 2141 2328 2343 2328 2328 2460 2460 2324 2324 2324 2324 2324 2324 2324 2324 2324 2324 2324 2324
3635 3613 5311 3639 3639 3612
3122 3112 3121 3111 3119 3112
xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx
4116 4112 4112 4116 4116 4121 4218 4116 4216 4118 4218 4218 4116 4216 4118 4218 4223 4122 4216 4111 4122 4159 4129 4129 4129 4152 4122 4222 4129 4116 4122 4122 4122 4213 4122 4122 4122 4121 4121
xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx
8115 8115 8113 8113 8115 8123 8123 8123 8123
39 39 39 39 41 41 39 39 39 16 16 38 2 2 9 39 41 41 2 41 41 41 41 43 43 43 43 43 43 43 43 19 43 43 9 3 2 19 40 41 41 41
13306
13101 13234
17007 17883 95113 95823 17007 17883 95113 95823
17913 98005
33006 33123
4 28 41 41 22 22 21 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 19 21 43 43 43 43 43 43 43 43 43 42 42 42 43 42 42 43
435 380 300 416 437 445 558 558 668 36619 36620 38603 38903 38908 xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 503 504 508 503 221 2211 711 505 210 447 449
Zdravotní středisko - lékaři - poskytování služeb Hřbitov čp.380 Bartosch Celnice čp.271 Coufal Spoluvlastnictví ul.l.máje 716,718 CIB Flats Splátky půjček o DNB Příjem z provozu kluziště Žitavská 558 - Lidový dům Žitavská 558 - Lidový dům - poskytování služeb plynárna 668 Filipi Květinový ples Sportovní bál Navigační informační systém Prodej pytlů Příjmy za tříděný odpad Ecokom Příjmy z pronájmů pozemků Příjmy z vlastní činnosti - služby v nebytových prostorech Příjmy z úroků Neidentifikované příjmy Příjem z úhrad dobývacího prostoru Neidentifikované příjmy - kauce Fond rozvoje Vclavic a Uhlené Splátky půjček od obyvatelstva FRB Splátky půjček od obyvatelstva FRM Společný život v Trojzemí Partnerství bez hranic (FMP) Mezigenerační sportovní činnosti Společný život v Trojzemí FMP velitelský automobil (Euroregion) Spolupráce hasičů Hrádek - Zittau (Žebřík AZ30) - Ziel 3 MCT - koncept muzeum - Ziel 3 Společný sekretariát svazku měst - Ziel 3 Přijaté příspěvky Prominutí porušení rozp. Kázně - region inform. technologií Dotace Stromy v Trojzemí
60 984,00 286 572,00 433 100,00 500 000,00 90 000,00 421 200,00 21 600,00 20 000,00 10 000,00 20 000,00 5 000,00 460 000,00 850 000,00 263 868,00 50 000,00 450 000,00 0,00 0,00 150 000,00 300 000,00 302 000,00 328 000,00 153 000,00 305 000,00 678 000,00 3 514 000,00 1 400 000,00 1 319 708,00
Lesy ČR - úhrada dle Dohody o vydání bezdůvodného obohacení
Kapitálové příjmy xxx 210 217 xxx xxx xxx
Příspěvek na územní plán
12 020 000,00 20 000,00
Prodej rekreačních chat Kristýna + parkovací automat Přijaté dary na pořízení vozidla MP pozemky - ostatní příjem prodej plynárenského zařízení ostatní nemovitý majetek - byty Rubidia Didiová VGP - vzájemný zápočet Málek
10 000 000,00 500 000,00 1 500 000,00
Přijaté dotace
80 879 027,00 4 000 000,00 5 535 200,00 0,00 641 711,00 0,00
xxx xxx xxx 225 225 213 71 71 71 71 71 20216 20216 20216 20216 20216 444 368 213 210 221 504 508 2211 711 505 2214 221 2211 558 341 321 392 3921 322 322 213 2024 2024
SR - sociální dávky SR - státní správa a školství SR - školství Dotace na VPP Dotace na VPP Dar od Obce Košťálov Dotace MCT Dotace MCT Dotace MCT Dotace MCT Dotace MCT Dotace silnice Václavská Žitavská Dotace silnice Václavská Žitavská Dotace silnice Václavská Žitavská Dotace silnice Václavská Žitavská Dotace silnice Václavská Žitavská Dotace - revitalizace historického náměstí Dotace KÚLK - Hrádecký divadelní podzim Dotace na povodňové domky Dotace na sčítání domů, lidí, bytů Dotace od KÚLK na výdaje jednotek sboru dobr. Hasičů Partnerství bez hranic (FMP) Mezigenerační sportovní činnosti Spolupráce hasičů Hrádek - Zittau MCT - koncept muzeum - Ziel 3 Společný sekretariát svazku měst - Ziel 3 Fond požární ochrany - výměna nádrže CAS FMP velitelský automobil (Euroregion) Spolupráce hasičů Hrádek - Zittau (Žebřík AZ30) - Ziel 3 Park Žitavská DDM DRAK ZŠ Lidická - dotace KÚLK DPS Zateplení DPS Žitavská Dotace ZŠ TGM Dotace ZŠ TGM Dotace na demolici dotace od obcí - městská policie - Chotyně dotace od obcí - neinvestiční výdaje na žáky
8 xx xxx xx xxx xx xxx 41 xxx 41 xxx 43 71 43 444 43 2211 43 20216
PS prostředků FRM+FRB PS prostředků na běžném účtu kontokorentní úvěr Čerpání kontokorentu Zapojení zlepšeného hosp. výsledku do rozpočtu města Krátkodobý úvěr - MCT Krátkodobý úvěr - Revitalizace historického náměstí Spolupráce hasičů Hrádek - Zittau (Žebřík AZ30) Krátkodobý úvěr - Slnice
Financování
Příjmy bez financování Příjmy celkem
0,00 5 800,00 785 244,00 105 000,00 24 565 000,00 0,00 935,00 207 000,00 16 200,00 5 639 156,00 36 065 951,00 11 000,00 1 200 000,00 41 038,00 120 339,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 240 000,00 0,00 0,00 0,00 38 500,00 50 000,00
871 428,00 259 525,00 180 000,00 300 000,00 43 230 104,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 121 127,00 5 003 816,00 21 890 161,00 7 215 000,00 0,00
2321 2310 2310
5169 5169 5171
ÚZ
orj
2 2 2 2
organiz ace kanalizace -ostatní služby Zdroje pitné vody - ostatní služby Zdroje pitné vody - opravy a udržování
-660 000,00 -93 000,00
40 000,00
33 240,00 27 639,00 -1 592,00 -3 514 000,00 -1 400 000,00 -566 000,00 190 312,00 499 634,00 139 310,50 440 000,00 80 000,00 308 200,00 440 000,00 -388 200,00
2 749 291,50
225 000,00
232 000,00 43 017,00
589 490,00 16 500,00 5 000,00 4 320,00 1 170 190,00 463 774,50
3 325 000,00
3 325 000,00 266 311,00
188 252 369,00
231 216 162,00
3 591 311,00
234 807 473,00
Změna po úpravě
Ochrana přírody 200 201 201
200 000,00 200 000,00 -30 000,00 30 000,00
140 000,00 0,00 286 572,00 433 100,00 700 000,00 290 000,00 391 200,00 30 000,00 21 600,00 20 000,00 10 000,00 20 000,00 5 000,00 460 000,00 190 000,00 170 868,00 50 000,00 450 000,00 40 000,00 0,00 0,00 150 000,00 300 000,00 302 000,00 361 240,00 180 639,00 303 408,00 678 000,00 0,00 0,00 753 708,00 0,00 190 312,00 499 634,00 139 310,50 12 460 000,00 100 000,00 308 200,00 440 000,00 9 611 800,00 500 000,00 1 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83 628 318,50 4 000 000,00 5 535 200,00 0,00 866 711,00 0,00 0,00 0,00 5 800,00 785 244,00 105 000,00 24 565 000,00 0,00 935,00 207 000,00 16 200,00 5 639 156,00 36 065 951,00 11 000,00 1 432 000,00 41 038,00 163 356,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 240 000,00 0,00 0,00 589 490,00 55 000,00 5 000,00 54 320,00 1 170 190,00 463 774,50 871 428,00 259 525,00 180 000,00 300 000,00 46 555 104,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 121 127,00 5 003 816,00 21 890 161,00 7 215 000,00 3 325 000,00
187 986 058,00
0,00 paragraf položka
140 000,00 -60 984,00
0,00 3. změna rozpočtu 2011
0,00 Změna po úpravě
6 841 000,00
-40 000,00
6 801 000,00
50 000,00 10 000,00 0,00
10 000,00 -10 000,00
60 000,00 0,00 0,00
3733 3639 3749 3723 3722 1014 3722 1070 3721 3722 3722 3722 3722 3725 3725 3725 3728 3728
5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5139 5169 5169 5139 5169 5169 5192 5169 5169 5169 5169
1032 1032
5139 5169
2219 2221 2219 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2219 2219 2219 2212
5169 5323 5164 5169 5171 5171 5171 5171 5139 5171 5171 5171 5169
3111 3111 3111 3113 3117 3114
5171 5171 5171 5171 5171 5171
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 14 14 14 14 14 14 14 14
388 21901 21902 21903 21904 21905 389 429 38901 38902 38903 38905 38906 38907 38908 38909 38910 38911
Lesní hospodářství 205 205
5169 5162 5169 5169 5169 5169 5169 5154 5154 5169 5169 5162 5169
16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 19
6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6310 6310 6320 6149 6171 6171 6171 6171 6171
5182 5011 5901 5031 5032 5038 5136 5361 5137 5139 5156 5161 5162 5163 5166 5167 5169 5171 5162 5172 6111 5173 5175 5178 5181 5191 5192 5362 5365 5424 5492 5163 5142 5163 5139 5139 5164 5169 5169 5499
19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19
6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112
5023 5031 5032 5137 5169 5173 5175
19 19 19 19 19 19 19
lesní hospodářství - nákup materiálu lesní hospodářství - ostatní služby
Komunikace a doprava 204 203 410 20201 20202 20203 213 20205 20206 20207 20209 20210 20214
Parkovné dopravní obslužnost nájemné - terminál přeshr. veřejná doprava zimní údržba komunikací údržba a opravy komunikací - město údržba a opravy komunikací - okrajové části Spolufinancování na obnovu komunikací po povodních opravy lávek a mostů výměna a opravy dopravního značení oplocení, drobné stavby opravy dešťových vpustí, propustků a kanálů opravy chodníků, c\klostezek, parkovišť, schodišť Komunikace - pokos krajnic
Školství - opravy a rekonstrukce budov 302 303 306 322 323 327
MŠ Donín MŠ Oldřichovská MŠ Liberecká ZŠ TGM ZŠ Donín ZPŠ MŠ Loučná Opravy školství
Kultura
16 3391 3314 3399 3399 3399 3399 3399 3399 3399 3349 3319 3319 3399
Monitoring skládek deratizace likvidace křídlatky likvidace černých skládek úklid města veterinární péče komunální odpad Nákup rybářských lístků komunální odpad - nebezpečný vývoz nádob nákup pytlů odvoz odpadů ze sběrných dvorů - SKS vývoz odpadkových košů podpora sběrové soutěže pro školy vývoz kontejnerů - tříděný odpad pytlový svoz směsných plastů a tetrapacků příspěvek Eko-KOM sběrný dvůr Donín příspěvek na provoz sběrných dvorů - SKS
354 363 366 366 36619 36620 36624
Mezinárodní spolupráce Telefony knihovna Středisko kultury ostatní služby Středisko kultury práce na dohody Květinový ples Sportovní bál Podpora hudebních festivalů (Shot gun, World fest) Areál Trojzemí - el. Energie 366 Areál hasičská louka el. energie 373 měsíčník Hrádecko - ostatní služby 374 Informace a propagace - ostatní služby 375 SMS infokanál 36602 Hrádecké rockové léto
Vnitřní správa
210
215 211
212
Poskytované zálohy mzdy rezerva sociální pojištění zdravotní pojištění zákonné pojištění odpovědnosti knihy, učební pomůcky a tisk nákup kolků DHIM nákup materiálu a ostatní výdaje PHM poštovné telefony Služby peněžních ústavů konzultace a poradenské služby školení a vzdělávání ostatní služby ostatní služby - opravy ostatní služby - správa www stránek programové vybavení - servis+nákup Program poplatky - Gordic cestovné pohoštění splátky leasing - auta poskytnuté vnitřní zálohy zaplacené sankce poskytnuté neinvestiční příspěvky platby daní a poplatků - státní rozpočet platby daní a poplatků - kraje, obce a státní fondy náhrady mezd v době nemoci peněžité dary obyvatelstvu Služby peněžních ústavů - bankovní poplatky kurzové ztráty pojištění materiál - Sčítání lidu, domů a bytů materiál -papír nájemné ostatní služby ostatní služby - sociální fond ostatní neinvestiční transfery - sociální fond členové ZM odměny členů zastupitelstva pojistné na SZ pojistné na ZP DDHM ostatní služby cestovné pohoštění
80 000,00 20 000,00 100 000,00 50 000,00 80 000,00 90 000,00 0,00 0,00 150 000,00 3 500 000,00 39 000,00 1 500 000,00 250 000,00 80 000,00 720 000,00 11 000,00 36 000,00 75 000,00 170 000,00 70 000,00 100 000,00 5 037 000,00 50 000,00 850 000,00 35 000,00 2 400 000,00 962 000,00 0,00 0,00 50 000,00 120 000,00 45 000,00 75 000,00 50 000,00 400 000,00 2 083 000,00 60 000,00 0,00 100 000,00 170 000,00 1 553 000,00 0,00 200 000,00 977 000,00 0,00 0,00 40 000,00 5 000,00 20 000,00 15 000,00 30 000,00 2 000,00 25 000,00 440 000,00 120 000,00 280 000,00 0,00 18 334 268,00 0,00 0,00 8 547 600,00 800 000,00 2 118 220,00 764 100,00 59 000,00 20 000,00 0,00 80 000,00 150 000,00 120 000,00 190 000,00 350 000,00 0,00 150 000,00 140 000,00 580 000,00 40 000,00 171 360,00 30 000,00 60 000,00 20 000,00 40 000,00 156 000,00 40 000,00 0,00 0,00 50 000,00 1 000,00 50 000,00 50 000,00 150 000,00 0,00 490 000,00 41 038,00 30 000,00 50 000,00 40 000,00
-40 000,00
-100 000,00 -100 000,00 445 000,00 25 000,00
205 000,00
100 000,00 75 000,00 40 000,00 400 000,00
600 000,00 -200 000,00 0,00
-228 024,50
-445 024,50
5 000,00 -65 000,00 30 000,00
100 000,00
30 000,00 70 000,00 -30 000,00 10 000,00 30 000,00
8 000,00 12 000,00 -40 000,00
40 000,00 17 000,00
10 000,00 -10 000,00 5 000,00
80 000,00 20 000,00 100 000,00 50 000,00 80 000,00 90 000,00 0,00 0,00 150 000,00 3 500 000,00 39 000,00 1 500 000,00 250 000,00 40 000,00 720 000,00 11 000,00 36 000,00 75 000,00 70 000,00 70 000,00 0,00 5 482 000,00 75 000,00 850 000,00 35 000,00 2 400 000,00 1 167 000,00 0,00 0,00 50 000,00 220 000,00 45 000,00 150 000,00 90 000,00 400 000,00 2 483 000,00 60 000,00 0,00 100 000,00 170 000,00 2 153 000,00 0,00 0,00 977 000,00 0,00 0,00 40 000,00 5 000,00 20 000,00 15 000,00 30 000,00 2 000,00 25 000,00 440 000,00 120 000,00 280 000,00 0,00 18 106 243,50 0,00 0,00 8 547 600,00 354 975,50 2 118 220,00 764 100,00 59 000,00 25 000,00 0,00 15 000,00 180 000,00 120 000,00 190 000,00 350 000,00 100 000,00 150 000,00 140 000,00 610 000,00 110 000,00 171 360,00 0,00 60 000,00 30 000,00 70 000,00 156 000,00 40 000,00 8 000,00 12 000,00 10 000,00 1 000,00 50 000,00 50 000,00 190 000,00 17 000,00 490 000,00 41 038,00 40 000,00 40 000,00 45 000,00
502 200,00
502 200,00
1 500 000,00 278 750,00 135 000,00 0,00 70 000,00 5 000,00 35 000,00
0,00 1 500 000,00 278 750,00 135 000,00 12 000,00 58 000,00 5 000,00 20 000,00
12 000,00 -12 000,00 -15 000,00
6112 6112 2419
5492 5194 5363
3429 3429 3429 3429 3429
5169 5169 5169 5169 5169
5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311
5011 5901 5031 5032 5424 5134 5136 5139 5156 5162 5163 5167 5169 5171 5361 5173 6123 5175 6122 6123
19 19 19 20 20 20 20 20 20 21
21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21
5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512
5021 5029 5171 5134 5137 5139 5151 5152 5153 5154 5156 5161 5162 5163 5167 5169 5171 5172 5173 5175 5171 6122 6121
21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21
5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512
5134 5137 5139 5151 5154 5156 5163 5162 5167 5169 5171
21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21
5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512
5134 5137 5139 5153 5154 5156 5162 5163 5167 5169 5171
21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21
Městská policie
30 000,00 10 000,00 190 000,00 1 042 854,00 144 252,00 127 254,00 284 221,00 93 384,00 393 743,00 4 878 339,00 2 756 000,00
platy zaměstnanců rezerva pojistné na SZ pojistné na ZP náhrady mezd v době nemoci výstrojní materiál knihy a učební pomůcky ostatní materiál PHM telekomunikační služby Pojištění vozidla - služby peněžních ústavů školení ostatní služby opravy a udržování nákup kolků cestovné Dopravní prostředky pohoštění Nákup Preventivního ukazatele rychlosti - Liberecká ulice Dopravní prostředky
1 757 464,00 57 000,00 439 365,00 158 171,00 0,00 30 000,00 2 000,00 13 000,00 35 000,00 30 000,00 0,00 40 000,00 45 000,00 40 000,00 0,00 4 000,00 0,00 5 000,00 60 000,00 40 000,00
200 000,00 -57 000,00 50 000,00 18 000,00 15 000,00
Hasiči Hrádek
1 320 339,00 0,00 30 000,00 2 000,00 0,00 65 000,00 45 000,00 60 000,00 40 000,00 140 000,00 70 000,00 70 000,00 130 000,00 1 000,00 25 000,00 120 000,00 5 000,00 35 000,00 300 000,00 20 000,00 0,00 3 000,00 120 339,00 39 000,00 0,00
43 017,00
150 000,00 15 000,00 10 000,00 15 000,00 0,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 1 000,00 4 000,00 5 000,00 70 000,00
0,00
150 000,00 15 000,00 10 000,00 15 000,00 0,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 1 000,00 4 000,00 5 000,00 70 000,00
150 000,00 15 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 25 000,00 10 000,00 1 000,00 10 000,00 4 000,00 5 000,00 60 000,00 502 000,00
0,00
181 297,00
104 000,00 10 000,00 96 945,00 11 503,00 2 705,00 100 000,00 100 000,00 76 847,00 0,00 1 320 077,00
6 000,00 -16 000,00 10 000,00 181 297,00 268 760,00
150 000,00 15 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 25 000,00 10 000,00 1 000,00 10 000,00 4 000,00 5 000,00 60 000,00 683 297,00 0,00 104 000,00 10 000,00 96 945,00 11 503,00 2 705,00 106 000,00 84 000,00 86 847,00 181 297,00 1 588 837,00 0,00 740 688,00 170 251,00 61 283,00 9 615,00 241 000,00 0,00 0,00 1 000,00 160 000,00 20 000,00 40 000,00 85 000,00 0,00
447
odměny předsedů komisí, nečlenů ZM věcné dary Hrádecko region informačních technologií
101 102 103 104 223
OV Oldřichov na Hranicích - ostatní služby OV Dolní Sedlo - ostatní služby OV Dolní Suchá - ostatní služby OV Uhelná - ostatní služby OV Václavice - ostatní služby
Osadní výbory
Městský integrovaný záchranný systém
217
221
221
Neinvestiční dotace hasiči OOV - práce na dohodu ostatní platby za provedenou práci přípravený podíl na spoluúčast v projektu CAS prádlo, obuv, oděv drobný hmotný dlouhodobý majetek ostatní materiál voda teplo plyn Elektrická energie PHM poštovné telekomunikační služby bankovní poplatky, pojistné školení a vzdělávání ostatní služby opravy a udržování programové vybavení - servis+nákup cestovné občerstvení Dotace od KÚLK na výdaje jednotek sboru dobr. Hasičů stroje, přístroje, zařízení nákup velitelského vozu Hasiči Václavice
224
výstrojní materiál drobný hmotný dlouhodobý majetek ostatní materiál voda Elektrická energie PHM služby peněžních ústavů - pojištění vozidla telekomunikační služby školení a vzdělávání ostatní služby opravy a udržování Hasiči Dolní Sedlo
3744 3744 5269 5269 5269 5269 5269 5269 6402
4222 4222 4222 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639
5169 5137 5021 5031 5032 5169 5171 5212 5364
5011 5031 5032 5424 5021 5031 5032 5134 5156 5163 5169 5132 5137
21 21 21 21 21 21 21 21 21 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22
226
213
výstrojní materiál drobný hmotný dlouhodobý majetek ostatní materiál Plyn Elektrická energie PHM telekomunikační služby služby peněžních ústavů - pojištění vozidla školení ostatní služby opravy a udržování Povodeň 7.8.2010 a protipovodňová opatření Materiál - protipovodňová opatření Služby - protipovodňová opatření Mzdy Sociální pojištění zdravotní pojištění služby opravy a udržování transfery podnikatelům Vratka finanční vypořádání minulých let
Údržba města
225
VPP+OPP - ostatní mzdy Sociální pojištění zdravotní pojištění náhrady mezd v době nemoci OOV - práce na dohodu pojistné na SZ pojistné na ZP prádlo, obuv, oděv PHM pro multikáru a pracovní stroje služby peněžních ústavů - pojištění vozidla ostatní služby opravy a udržování Strojní vybavení
566 688,00 170 251,00 61 283,00 9 615,00 281 000,00 70 250,00 25 290,00 0,00 25 700,00 0,00 15 000,00 65 000,00 10 000,00
10 000,00 0,00
477 314,00 253 000,00
20 000,00 -20 000,00 -20 000,00 46 000,00 1 000,00
43 017,00
174 000,00
-40 000,00 -70 250,00 -25 290,00 1 000,00 134 300,00 20 000,00 25 000,00 20 000,00 -10 000,00
30 000,00 20 000,00 190 000,00 1 042 854,00 144 252,00 127 254,00 284 221,00 93 384,00 393 743,00 5 355 653,00 3 009 000,00 0,00 1 957 464,00 0,00 489 365,00 176 171,00 15 000,00 30 000,00 2 000,00 13 000,00 35 000,00 50 000,00 0,00 20 000,00 25 000,00 86 000,00 1 000,00 4 000,00 0,00 5 000,00 60 000,00 40 000,00 1 363 356,00 0,00 30 000,00 2 000,00 0,00 65 000,00 45 000,00 60 000,00 40 000,00 140 000,00 70 000,00 70 000,00 130 000,00 1 000,00 25 000,00 120 000,00 5 000,00 35 000,00 300 000,00 20 000,00 0,00 3 000,00 163 356,00 39 000,00 0,00
3639
5139
22 28
nákup materiálu
Práce a soc. věci
4171 4172 4173
5410 5410 5410
28 28 28
xxx
3399
5194
28
369
4351 4351 4351 4351 4351
5151 5153 5154 5169 5171
28 28 28 28 28
392
4341 4349
5192 5169
3639 3639 3639 3636 3729 3326 2123 2333
5169 5361 5362 5169 5164 5169 5164 5171
28 28 38 38 38 38 38 38 38 38 38
236 278 371 411 102
3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745
5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169
38 38 38 38 38 38 38
38301 38302 38303 38304 38305 38306 38307
3631 3631 3631 3631 3631
5171 5139 5154 5171 5169
38 38 38401 38 38 38402 38 38403
3632 3632 3632 3745 3745 3421 3421 2221 2229 3639
5151 5154 5169 5171 5171 5171 5139 5171 5139 5171
38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 39
3613 3613 3613 3613
5171 5151 5154 5169
3613 3613 3613 3613 3613
5171 5151 5152 5153 5154
3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3322
5021 5031 5032 5137 5169 5151 5154 5153 5171 5171 5169
3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612
5154 5171 5171 5151 5154 5171 5152
3613 3613 3613 3613
5151 5154 5169 5171
3613
5171
3613 3613 3613 3613 3613 3613
5153 5154 5151 5169 5171 5171
3613 3613 3613 3613 3613
5137 5151 5154 5169 5171
3613 3613 3613
5151 5154 5171
39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39
401
finanční vypořádání minulých let DHN sociální dávky - příspěvek na živobytí sociální dávky - doplatek na bydlení sociální dávky - mimořádná okamžitá pomoc SPOZ SPOZ - ostatní služby DPS vodné plyn Elektrická energie nákup ostattních služeb opravy DPS Žitavská Sociální péče neinvestiční příspěvky komunitní plánování
Místní hospodářství 210
385
38601 38602 38603 38604
správní poplatky (posudky, geometrické plány) nákup kolků platby daní a poplatků - daň z nemovitosti neinvestiční projekty nájemné pozemku - nádraží kulturní památky Nájemné přeshraniční průmyslová zóna Oprava požární nádrže Dolní Sedlo veřejná zeleň smluvně zajištěná seč neudržované pozemky obnova zeleně prořez stromů ostatní služby smluvně zajištěné mulčování dendrologické posudky veřejné osvětlení smluvně zajištěná údržba patice k osvětlení elektrická energie GO, rozvoj lokalit vánoční osvětlení hřbitovy voda elektrická energie údržba zeleně na hřbitovech úpravy historických hrobů oprava cest na hřbitově provoz dětských hřišť - opravy a údržba úprava dětských hřišť opravy autobusových zastávek označení ulic, infosystém oprava laviček, košů
Bytové a nebyt.hospodářství
70
71
73
133 135
139
235
237
239
270
278
Liberecká 70 opravy a udržování voda Elektrická energie ostatní služby Liberecká 71 opravy a udržování voda teplo plyn Elektrická energie Horní náměstí 73 OOV - práce na dohodu Sociální pojištění Zdravotní pojištění materiál ostatní služby voda Elektrická energie plyn opravy a udržování Starý Azyl čp. 65,66 -"zbořeniště" ostatní služby b.j. Starý dvůr - DNB elektrická energie opravy 36BJ ul.l.máje 767-768 voda el. energie opravy a udržování teplo Oldřichov na Hr. 138 voda el. energie ostatní služby opravy a udržování Čp. 215 - Koník opravy Kontaktní místo - Úřad Práce čp.705 plyn elektrická energie voda ostatní služby opravy a udržování oprava střechy Klubovna Václavice materiál voda elektrická energie ostatní služby opravy a udržování Cihelna čp.278 vodné elektrická energie opravy a udržování, demolice Bývalá celnice Žitavská ul.čp.271+garáže, buňky
20 000,00 4 682 600,00
40 000,00 0,00
3 500 000,00 300 000,00 200 000,00 0,00 270 000,00 0,00 36 000,00
18 000,00 240 000,00 0,00 100 600,00 18 000,00 5 910 000,00 250 000,00
397 000,00
300 000,00 350 000,00 20 000,00 80 000,00 0,00 150 000,00 0,00 800 000,00 20 000,00 510 000,00 500 000,00 40 000,00 90 000,00 30 000,00 0,00
-50 000,00 -100 000,00
900 000,00
547 000,00
900 000,00 100 000,00 150 000,00 0,00 0,00 10 000,00 350 000,00 0,00 0,00 100 000,00 150 000,00 25 000,00 25 000,00 60 000,00 7 625 927,00 20 000,00 40 200,00 10 000,00 10 000,00 0,00 5 000,00 18 000,00 11 000,00 27 633,00 18 000,00 0,00 100 400,00 25 100,00 9 036,00 50 000,00 110 000,00 40 000,00 250 000,00 320 000,00 200 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140 000,00 50 000,00 10 000,00 350 000,00 0,00 5 000,00 1 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 70 000,00 6 000,00 12 000,00 5 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 2 000,00 10 000,00 5 000,00 50 000,00 0,00 1 000,00 10 000,00 5 000,00 0,00
21 000,00
21 000,00
60 000,00 4 682 600,00 0,00 3 500 000,00 300 000,00 200 000,00 0,00 270 000,00 0,00 36 000,00 0,00 0,00 18 000,00 240 000,00 0,00 100 600,00 18 000,00 6 307 000,00 250 000,00 0,00 250 000,00 250 000,00 20 000,00 80 000,00 0,00 150 000,00 0,00 800 000,00 20 000,00 510 000,00 500 000,00 40 000,00 90 000,00 30 000,00 0,00 1 447 000,00 900 000,00 100 000,00 150 000,00 0,00 0,00 10 000,00 350 000,00 0,00 0,00 100 000,00 150 000,00 25 000,00 25 000,00 60 000,00 7 646 927,00 0,00 20 000,00 40 200,00 10 000,00 10 000,00 0,00 26 000,00 18 000,00 11 000,00 27 633,00 18 000,00 0,00 100 400,00 25 100,00 9 036,00 50 000,00 110 000,00 40 000,00 250 000,00 320 000,00 200 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140 000,00 50 000,00 10 000,00 350 000,00 0,00 5 000,00 1 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 70 000,00 6 000,00 12 000,00 5 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 2 000,00 10 000,00 5 000,00 50 000,00 0,00 1 000,00 10 000,00 5 000,00 0,00
3613 3613 3613
5151 5154 5171
3412 3412 3412 3412 3412 3412
5021 5031 5032 5151 5154 5171
3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613
5021 5031 5032 5151 5153 5154 5169 5171
3613 3613 3613 3613
5151 5153 5154 5171
3613
5169
3632 3632
5171 5171
3613
5154
3412 3412 3412 3412
5139 5154 5169 5171
3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612
5021 5031 5032 5169 5171 5151 5152 5153 5154 5169 5171 5164
3612
5192
3412 3412 3412 3412
5151 5153 5154 5169
3412
5171
3412 3412 3412 3412 3412 3412 3412 3412 3412 3412
5134 5137 5151 5154 5169 5162 5169 5171 5171 5171
3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613
6121 5154 5139 5137 5153 6121 5169 6122 5171
3613
5151
3613 3613 3613
5152 5171 5169
3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613
5151 5152 5153 5154 5164 5169 5171
3613 3613 3613 3613 3613
5151 5169 5153 5154 5171
3613 3613 3613 3613 3613 3613 2219
5164 5151 5154 5153 5169 5171 5164
39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39
300
329
351
361
380 385 413
414
415
416
419
420
422
431
433
434
435
vodné elektrická energie opravy a udržování hřiště u ZŠ T.G.M. OOV - práce na dohodu pojistné na SZ pojistné na ZP vodné elektrická energie opravy a udržování knihovna čp.471 OOV - práce na dohodu pojistné na SZ pojistné na ZP voda plyn elektrická energie ostatní služby opravy a udržování - napojení na veřejnou kanalizaci budova kina - 1. máje 428 voda plyn elektrická energie opravy a udržování - oprava Pekařství Šumava Obřadní síň - hřbitov služby Hřbitovy oprava střechy, dlažby oprava hřbitovní zdi Liberecká ulice Kynologická klubovna čp.760 el. Energie Scatepark Nákup materiálu elektrická energie ostatní služby opravy a udržování bytové hospodářství OOV - práce na dohodu pojistné na SZ pojistné na ZP ostatní služby opravy a udržování voda teplo plyn Elektrická energie ostatní služby opravy a udržování nájemné správcovství 716,718 opravy a udržování Stadion čp.333 voda plyn elektrická energie správcovství ostatní služby opravy a udržování Sokolovna Legionářská čp.269 prádlo, obuv, oděv DDHM voda elektrická energie ostatní služby telefonní hovopry správcovství opravy a udržování Oprava sociálního zařízení Sokolovna č.p. 269 oprava podlahy Beseda čp.124 technické zhodnocení elektrická energie Nákup materiálu DDHM plyn sál ostatní služby stroje, přístroje, zařízení opravy a udržování Prádelna - Liberecká 587 voda elektrická energie teplo opravy a udržování ostatní služby autobusová čekárna - Terminál - Nádražní 263 voda teplo plyn elektrická energie nájemné ostatsní služby opravy a udržování chirurgie čp.359 voda ostatní služby plyn elektrická energie opravy a udržování zdravotní středisko Tovární čp.225 nájemné voda elektrická energie plyn ostatní služby opravy a udržování pronájem parkoviště za zdravotním střediskem VS 2 - Velín
5 000,00 110 000,00 5 000,00 0,00 75 000,00 18 750,00 6 750,00 2 000,00 7 000,00 5 000,00 0,00 12 000,00 3 000,00 1 080,00 18 000,00 140 000,00 80 000,00 10 000,00 210 000,00 0,00 40 000,00 18 000,00 5 000,00 313 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 000,00 1 000,00 5 000,00 0,00 31 000,00 7 750,00 2 790,00 0,00 0,00 340 000,00 0,00 350 000,00 50 000,00 50 000,00 282 000,00 27 868,00 11 000,00 10 000,00 0,00 60 000,00 252 370,00 140 000,00 180 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 400 000,00 10 000,00 0,00 180 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 0,00 100 000,00 0,00 20 000,00 25 000,00 150 000,00 30 000,00 30 000,00 0,00 5 000,00 25 000,00 20 000,00 22 000,00 30 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 10 000,00 5 000,00
20 000,00 0,00 0,00 20 000,00 75 000,00 216 000,00 20 000,00 5 000,00 0,00 0,00
5 000,00 110 000,00 5 000,00 0,00 75 000,00 18 750,00 6 750,00 2 000,00 7 000,00 5 000,00 0,00 12 000,00 3 000,00 1 080,00 18 000,00 140 000,00 80 000,00 10 000,00 210 000,00 0,00 40 000,00 18 000,00 5 000,00 313 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 000,00 1 000,00 5 000,00 0,00 31 000,00 7 750,00 2 790,00 0,00 0,00 340 000,00 0,00 350 000,00 50 000,00 50 000,00 282 000,00 27 868,00 11 000,00 10 000,00 0,00 60 000,00 252 370,00 140 000,00 180 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 400 000,00 10 000,00 0,00 180 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 0,00 100 000,00 0,00 20 000,00 25 000,00 150 000,00 30 000,00 30 000,00 0,00 5 000,00 25 000,00 20 000,00 22 000,00 30 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 10 000,00 5 000,00 0,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 20 000,00 75 000,00 216 000,00 20 000,00 5 000,00 0,00 0,00
3613 3613 3613 3613 3613
5151 5154 5152 5169 5171
3412 3412 3412 3412 3412 3412
5139 5164 5154 5156 5169 5171
3613
5164
3613 3613 3613 3613 3613
5151 5153 5154 5169 5171
3613 3421 3421 3421
5151 5153 5171 5171
3613 3639 3639
5171 5151 5151
3613 3613 5512 3639 3639 5311 2123 2123 3639 3635 2212 2212 3322 4351 3412 3613 2212 2321 3639 3633 3613 2321 2212 3633 2212 2212 3639 2221 2219 2212 2212 2219 2219 3631
6121 6121 5171 6121 6130 6123 6121 6121 6121 6119 6121 6121 6119 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121
3639 3429
6130 5222
6171 3319 2141
5229 5221 5212
3419 6171 6399 3419 3612 6399
5222 5169 5362 5901 5660 5362
39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41
voda elektrická energie 436 teplo ostatní služby opravy a udržování Sportoviště - OREL materiál nájemné elektrická energie pohonné hmoty 445 ostatní služby opravy a udržování Internet - město - nájemné Zvoníčková - Oldřichov 447 ostatní služby Lidový dům čp.558 voda plyn 558 elektrická energie ostatní služby opravy a udržování - oprava střechy Klub mládeže čp.632 voda plyn 24303 opravy a udržování Střecha DM č.p. 632 Václavská 668 - bývalá plynárna 668 opravy 104 vodovod Uhelná Václavice 4441 Fontána náměstí
Investice 70 71 102 209 210 217 216 232 236 236 276 2761 371 392 420 435 457 506 2131 2271 3511 20001 20215 20218 20218 20220 20221 20223 20224 20225 20227 20228 24703 38401
Liberecká 70 - Jednota - II.etapa fasáda - FRM Montáž rolet MCT Oprava požární nádrže Dolní Sedlo Zasíťování pozemků Zahradní nákup pozemků Nákup dopravního prostředku MP Průmyslová zóna Oldřichovská I. PZ Oldřichovská (Vulkan) 3 projektové dokumentace Změna ÚPD (územní plán) Komunikace a IS na Příkopech Komunikace a IS na Příkopech - 2. etapa MPZ projekty a průzkum Změna vytápění DPS - ústřední topení Rekonstrukce sociálního zařízení sokolovna Rekonstrukce čekárny čp. Tovární 225 Komunikace a IS Zlatá výšina 1,2 Hrádek nad Nisou – ul. Slepá splašková kanaliza HTÚ Povodňové domky Projektová dokumentace na akci Hrádek nad Nisou, ul. Jezerní – plynofikace
Knihovna přístavba č.p. 471 Vodovod a kanalizace k čp. 81 a 162 Donín Úprava míst pro přecházení na křižovatce ul.Liberecká – ul.Sokolská Veřejné přípojky Písečná - plyn Komunikace Píšečná Přechod pro chodce + chodník Sokolovna Zasíťování pozemků Výšina (projekt) Záliv autobusové zastávky Dolní Sedlo Chodníky pro pěší a parkování OA Donínská Přechod pro chodce u čp. 90 a 166 Donínská Komunikace a inženýrské sítě pro výstavbu 3 RD, ulice Sousedská Zpevněná plocha na pozemku p.p.č. 80 (parkoviště za spořitelnou) Chodník Donínská VO rozvoj lokalit
Pokladní správa 210 230 230 555 418
Fond rozvoje města - nákup pozemků Neinvestiční příspěvky - Grantový program
xxx xxx 343
ME lehká atletika seniorů
5141 5141 5141 5141 5141 5141 5141 5141 5141 5141 5141 5141
3111 3111 3111 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3114 3421 3421 4351
5331 5331 5331 5331 5169 5331 5331 5331 5336 5336 5331 5331 5331 5331 5331
-552 000,00 28 000,00
0,00 0,00 0,00 490 000,00 0,00 0,00 90 000,00 150 000,00 0,00
-90 000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 470 000,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 986 000,00 0,00 0,00 0,00 11 496 000,00 0,00 810 000,00
-980 000,00
318 000,00
Stálé příspěvky (Mikroregion Hrádecko-Chrastavsko, Eurregion Nisa, Malý Trojúhelník, 230 000,00..)
Příspěvek o.p.s. Brána Trojzemí (kultura města) Informační centrum Příspěvek o.p.s. Benefiční koncerty Grabštejn 445 Orel - příspěvek 42901 Czech point katastr nemovitostí - dálkový přístup xxx daň z příjmů města Fond rozvoje města - půjčky a příspěvky obyvatelům odvod DPH
Splátky úroků 3612 3612 3612 2291 2123 3412 2219 2212 2219 3613 6310 6310
5 000,00 10 000,00 25 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 450 000,00 15 000,00 50 000,00 20 000,00 0,00 15 000,00 0,00 80 000,00 0,00 50 000,00 20 000,00 170 000,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 150 000,00 0,00 0,00 50 000,00 1 200,00 3 756 000,00
41 137 úroky Azyl (Hypoteční banka) 41 138 úroky Žitavská 41 139 úroky -36BJ 41 410 úroky - Terminál 41 411 úroky - pozemky v průmyslové zóně 41 420 úroky - Sokolovna 41 444 úroky víceúčelový úvěr (náměstí, …) 41 20216 úroky Hrádek - Bogatyna 41 444 Revitalizace historického centra MCT 41 71 41 xxx úroky Mufis 41 xxx úroky - kontokorent 42 Příspěvkové org. 42 302 MŠ Donín 42 303 MŠ Oldřichovská 42 306 MŠ Liberecká 42 321 ZŠ Lidická 42 321 ZŠ Lidická - sběrová soutěž 42 321 ZŠ Lidická - Dotace na projekt 42 321 ZŠ Lidická - Dotace na projekt - vyúčtování 42 322 ZŠ T.G. Masaryka 33123 42 322 ZŠ T.G. Masaryka - dotace od MŠMT 33006 42 322 ZŠ T.G. Masaryka - dotace od MŠMT 42 323 ZŠ Donín 42 327 ZŠP a MŠ Loučná 42 341 DDM Drak 42 341 DDM Drak - dotace KÚLK 42 392 Pečovatelská služba
3 774 000,00 0,00 20 000,00 230 000,00 20 000,00 5 712 000,00 0,00 500 000,00 200 000,00 2 580 500,00 285 000,00 400 000,00 600 000,00 82 000,00 135 000,00 38 000,00 324 000,00 60 500,00 0,00 0,00 580 000,00 76 000,00 11 884 928,00 750 000,00 370 000,00 600 000,00 2 000 000,00
-82 000,00
-300 000,00 700 000,00 -60 500,00
-60 500,00
779 594,50
5 000,00 20 000,00 290 000,00 2 850 000,00 871 428,00 463 774,50 770 000,00 925 000,00 515 000,00 38 500,00 2 125 000,00
16 500,00
5 000,00 10 000,00 25 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 450 000,00 15 000,00 50 000,00 20 000,00 0,00 15 000,00 0,00 80 000,00 0,00 50 000,00 20 000,00 170 000,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 150 000,00 0,00 0,00 50 000,00 1 200,00 3 204 000,00 0,00 28 000,00 0,00 0,00 0,00 490 000,00 0,00 0,00 0,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 470 000,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 11 814 000,00 0,00 810 000,00 230 000,00 3 692 000,00 0,00 20 000,00 230 000,00 20 000,00 5 712 000,00 0,00 200 000,00 900 000,00 2 520 000,00 285 000,00 400 000,00 600 000,00 82 000,00 135 000,00 38 000,00 324 000,00 0,00 0,00 0,00 580 000,00 76 000,00 12 664 522,50 750 000,00 370 000,00 600 000,00 2 000 000,00 5 000,00 20 000,00 290 000,00 2 850 000,00 871 428,00 463 774,50 770 000,00 925 000,00 515 000,00 55 000,00 2 125 000,00
4351
5331
3613 3613 3745 3636 5269 3612 5512 3744 2219 2219 3111 3613 3725 3745 2321 4349 3412 5219 2143 4351 3725 2219 2219 2219 3745 3391 3612 3745 3391 3391 3391 2219 3419 3745 3613 2333 5512 5512 4351 2219 3612 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 5219 3639
6121 5141 5169 5169 5169 6121 5171 5169 6121 6121 6122 6121 5169 5169 6121 5169 6122 6121 5169 6121 5169 6121 5141 6121 5169 5169 6121 5169 5169 5169 5169 6121 5169 5169 6129 6121 5171 6122 6121 6121 6121 6121 5171 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6122
xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx
8113 8124 8124 8124 8124 8124 8124 8124 8124 8124 8114 8114 8124 8124
xxx
8124
Výdaje bez financování Výdaje celkem
42 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx
392
50 000,00 62 024 247,00 Multifunkční centrum - stavba 6 024 722,00 Multifunkční centrum - stavba - úroky 400 000,00 Park Oldřichov 0,00 Žádosti o projekty - město 156 500,00 Demolice (dotace od KÚLK) 259 525,00 Povodňové domky 7 500 000,00 Fond požární ochrany - výměna nádrže CAS 240 000,00 Digitalizace povodňového plánu a VIPS Hrádek (SFŽP) 0,00 Cyklostezka Turistická - Lužické hory 0,00 Cyklostezka Dělnický dům - Lužické hoy 0,00 Solar MŠ Liberecká 0,00 Knihovna - projektová dokumentace 0,00 Revitalizace lipových alejí v Hrádku n.N. (OPŽP) 36 000,00 Projekt Měst. park ul. G. Svobody 0,00 Rozvoj vodovodu a kanalizace Hrádek, Donín 0,00 Komunitní plán soc. služeb 0,00 Solar hřiště Donín 0,00 Protipovodňová ochrana a odstranění povodňových škod Hrádek n.N. - Zittau 43 500,00 Rozšíření a zkvalitnění nabídky služeb Cestovní ruch 0,00 Společná péče o seniory - Nová DPS nádražní 0,00 Revitalizace alejí v Hrádku n.N. (OPŽP) 28 000,00 Revitalizace historického náměstí 28 300 000,00 Revitalizace historického náměstí - úroky 670 000,00 Archeologický průzkum 0,00 Stromy v Trojzemí 0,00 Malý trojúhelník - spolupráce měst 0,00 regenerace sídlišť Pod Tratí (vlastní podíl) 0,00 Park Dolní náměstí (2010) - MAS 0,00 Společný život v Trojzemí 0,00 Partnerství bez hranic (FMP) 153 000,00 Společný sekretariát svazku měst 1 600 000,00 In-line dráha Hrádek 0,00 Mezigenerační sportovní činnosti 0,00 Park Žitavská 0,00 Multifunkční centrum - Muzeum - Multimediální sál 3 000 000,00 Zvodnělý Poldr Oldřichov 6 000,00 Spolupráce hasičů Hrádek - Zittau (rekonstrukce hasičského žebříku a cisterna) 7 444 000,00 Nákup velitelského vozu KÚLK 30 000,00 Zateplení DPS 2 027 000,00 Kašna 2 300 000,00 Regenerace sídliště Liberecká – II. etapa – vlastní podíl 1 664 000,00 Komunikace Václavská Žitavská 142 000,00 Most Trojzemí 0,00 Rekonstrukce ulice Hartavské a U Bažin 0,00 Rekonstrukce ulice Souběžné, 0,00 Rekonstrukce ulice V Rokli 0,00 Rekonstrukce ulice Lidické 0,00 Rekonstrukce ulice Tovární 0,00 Obslužná komunikace Kristýna jih - II+III.část 0,00 Rekonstrukce mostu v ulici Lidická 0,00 Rekonstrukce mostu u ČOV 0,00 Rekonstrukce mostů (U Koruny, U Nývltů, U Wienerů) 0,00 Rekonstrukce komunikací (žádost č. 2) 0,00 Rekonstrukce mostu v ulici Lidická 0,00 Rekonstrukce komunikací (žádost č. 4) 0,00 Rekonstrukce komunikací (žádost č. 5) 0,00 Rekonstrukce Dubové ulice 0,00 Rekonstrukce lávky pro pěší a cyklisty - Gronovka 0,00 Rekonstrukce lávky u Pragovky 0,00 Rekonstrukce komunikací Nová Loučná 0,00 Rekonstrukce mostu u ČOV 0,00 Rekonstrukce komunikací Nová Loučná 0,00 Rekonstrukce Dubové ulice 0,00 Rekonstrukce lávky pro pěší a cyklisty - Gronovka 0,00 Rekonstrukce lávky u Pragovky 0,00 Zpětná kanalizační klapka ZKS - II - 1 - 1200 0,00 0,00 Solar MŠ Donín a Stadion 80 572 422,00 Financování Pečovatelská služba - Dotace KÚLK
Projekty z dotací
71 71 101 210 213 213 221 231 244 245 306 363 385 386 396 401 419 436 439 442 443 444 444 444 449 451 453 500 503 504 505 507 508 558 711 1011 2211 2213 3921 4441 4552 20216 20226 20230 20231 20232 20233 20234 20235 20236 20237 20238 20239 20240 20241 20242 20243 20244 20245 20246 20247 20248 20249 20250 20251 20252 302419 xxx
xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx
Splátka kontokorentu splátka jistiny - Mufis splátka jistiny - Azyl (Hypoteční banka) splátka jistiny - Žitavská splátka jistiny - náměstí splátka půjčky SFŽP splátka jistiny Terminál splátka 36 BJ splátka jistiny - Sokolovna splátka jistiny - pozemky v průmyslové zóně kontokorentní úvěr Spolupráce hasičů Hrádek - Zittau (Žebřík AZ30) splátka jistin - MCT splátka jistin - revitalizace historického náměstí splátka jistiny Hrádek - Bogatyna
1 800 000,00 520 000,00 412 000,00 1 508 000,00 304 000,00 592 000,00 1 186 268,00 94 920,00 445 840,00 0,00 0,00 29 291 558,00 36 065 952,00
4 320,00 1 965 167,00 -300 000,00 -60 000,00 -90 000,00 -1 450 000,00 70 000,00
56 400,00
200 000,00 160 803,00
128 964,00 -400 000,00
14 000,00 3 325 000,00
80 000,00 40 000,00
-500 000,00
-200 000,00
-300 000,00
54 320,00 63 989 414,00 5 724 722,00 340 000,00 0,00 66 500,00 259 525,00 6 050 000,00 240 000,00 70 000,00 0,00 0,00 0,00 56 400,00 36 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 500,00 0,00 0,00 28 000,00 28 300 000,00 870 000,00 0,00 160 803,00 0,00 0,00 0,00 128 964,00 153 000,00 1 200 000,00 0,00 0,00 0,00 3 000 000,00 20 000,00 10 769 000,00 30 000,00 2 027 000,00 2 300 000,00 1 664 000,00 222 000,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80 072 422,00 0,00 1 800 000,00 520 000,00 412 000,00 1 308 000,00 304 000,00 592 000,00 886 268,00 94 920,00 445 840,00 0,00 0,00 29 291 558,00 36 065 952,00
8 351 884,00 150 643 740,00
4 091 311,00
8 351 884,00 154 735 051,00
231 216 162,00
3 591 311,00
234 807 473,00
