2. změna rozpočtu 2011 poř. Su číslo
Au
paragraf položka
ÚZ
orj
Příkazce operace
organiz ace
Správce rozpočtu
Daňové příjmy 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231
0610 0610 0610 0610 0610 0610 0610 0610 0610 0610 0610 0610 0610 0610 0610 0610 0610 0610 0610 0610 0610 0610 0610 0610 0610 0610
xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx
1111 1112 1113 1121 1122 1211 1332 1334 1337 1341 1342 1343 1345 1347 1351 1361 1361 1361 1361 1361 1361 1361 1361 1361 1361 1511
daně z příjmu fyzických osob - závislá činnost 41 daně z příjmu fyzických osob - OSVČ 41 daně z příjmu fyzických osob - kapitálové výnosy 41 daně z příjmu právnických osob 41 daně z příjmu právnických osob - město 41 DPH 41 poplatky za znečišťování ovzduší 41 odvody za odněntí půdy ze zemědělského PF 41 poplatek za likvidaci komunálního odpadu 41 poplatek ze psů 41 poplatek za lázeňský a rekreační pobyt 41 poplatek za užívání veřejného prostranství 41 poplatek z ubytovací kapacity 41 41 430 poplatek za provozovaný VHP 41 430 odvod z výtěžku z provozování loterií (VHP 6%) 41 207 Správní poplatky pasy 41 208 Správní poplatky OP 41 210 Správní poplatky Finanční odbor 41 219 správní poplatky - ochrana přírody 41 427 správní poplatky - tomboly 41 428 správní poplatky - matrika 41 429 správní poplatky - Stavební úřad 41 430 správní poplatky - VHP 41 21001 správní poplatky - Czech point rejstřík trestů 41 42901 správní poplatky - Czech point katastr nemovitostí daň z nemovitosti 41
231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 232 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 232 232 231 231 231 231 231 231 231 231 231 236 236 231 231 231
0620 0620 0620 0620 0620 0620 0620 0610 0610 0610 0610 0610 0610 0610 0610 0620 0610 0610 0610 0610 0610 0620 0620 0610 0610 0620 0610 0620 0620 0610 0610 0610 0610 0610 0610 0610 0610 0610 0620 0610 0610 0610 0610 0620 0610 0620 0620 0610 0610 0620 0620 0620 0610 0620 0620 0620 0620 0620 0620 0610 0610 0620 0620 0410 0610 0610 0610 0610 0610 0610 0610 0610 0610 0610 0610 0610 0120 0140 0410 0410 0410
3613 3613 3613 3613 3613 3613 3612 2310 2219 1032 6171 6171 6171 6171 3639 3613 xxxx 6112 6171 5311 3769 3613 3613 3399 6171 3613 3391 3613 3613 3314 3399 3399 3311 3326 3349 3319 3399 3399 3612 3399 3399 3399 3399 3613 3632 3613 4351 2221 3412 3612 3613 3613 2169 3613 3613 3613 3613 3613 3612 xxxx 3419 3613 3613 4351 4351 3399 3399 3639 3722 3725 3639 3613 6310 6171 2119 6171 xxxx xxxx 3391 3391 3391
2132 2132 2132 2132 2132 2132 2132 2111 2111 2111 2111 2212 2111 2322 2119 2132 2460 2133 2111 2212 2212 2132 2132 2111 2328 2132 2324 2132 2132 2111 2111 2321 2111 2321 2111 2139 2111 2321 2132 2321 2321 2321 2321 2132 2111 2132 2132 2133 2111 2132 2132 2132 2212 2132 2132 2132 2132 2132 2132 2481 2111 2132 2132 2122 2111 2111 2111 2322 2111 2111 2131 2111 2141 2328 2343 2328 2460 2460 2324 2324 2324
39 39 39 39 39 39 39 39 10 9 19 19 19 19 38 39 19 19 19 21 19 39 39 16 41 39 16 39 39 16 16 16 16 16 16 16 16 16 39 16 16 16 16 39 38 39 28 39 39 39 39 39 19 39 39 39 39 39 39 41 39 39 39 42 43 16 16 38 2 2 9 39 41 41 41 41 41 41 43 43 43
Solnařová
Rada
Šafaříková
Zimová
Grim/Šalátová Šafaříková Rada Šafaříková Grim/Šalátová Rada Solnařová Grim/Šalátová Rada Solnařová
Nedaňové příjmy 70 70 71 71 73 138 139 104 204 205 210 210 210 210 210 210 211 212 215 217 219 222 239 334 336 351 354 361 361 363 365 366 368 371 373 374 377 377 415 36602 365 36603 36614 381 385 385 392 410 414 415 420 422 429 431 434 435 380 500 416 437 445 558 668 392 3921 36619 36620 38603 38903 38908 xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 503 504 508
Nájemné - Jednota Nájemné - Endler Nájemné - MCT - Urbánková Přefakturace služeb MCT Nájemné Kooperativa Nájemné - Žitavská 733 - nebyty Nájemné - 36BJ platby za pitnou vodu Uhelná Příjem za parkovné Příjmy z těžby dřeva Příjmy z vlastní činnosti - (laminování, příjem za SMS) Přijaté sankční platby - (přestupky správní odbor,...) Přijaté nekapitálové příspěvky (faktury ČSAD,..) Přijaté pojistné náhrady za MÚ Příjem za věcná břemena Městský úřad Splátky půjček sociální fond Příjmy z pronájmu movitého majetku - notebooků Příjmy - kopírování podatelna Sankční platby MP Přijaté sankční platby - ochrana prostředí Klub Florián - Hasičárna Nájemné - Kontaktní místo - Úřad Práce Dožínky - přijaté neinvestiční dary Školní jídelna - převod škola Nájemné - Budova Jeslí - Knihova (nájem VZP) Mezinárodní spolupráce Nájemné - Pekařství Šumava 1.máje 428 Garáže 1. máje 428 Příjmy z vlastní činnosti - knihovna Příjmy z vlastní činnosti - hrádecké slavnosti Přijaté neinvestiční dary - kultura Příjmy z vlastní činnosti - divadelní podzim Kulturní památky Příjmy z vlastní činnosti - Hrádecko Informační a prezentační systém města (reklamy, mapy,…) Příjmy z vlastní činnosti - dětský den Dary - dětský den Nájemné povodňové domky Dary - rockové léto Dary - hrádecké slavnosti Oslavy Trojzemí Společnou cestou SKS s.r.o. - Technické služby Příjmy z pronájmu hrobových míst Obřadní síň hřbitov DPS Příjmy z pronájmů autobusů Příjmy z vlastní činnosti - scatepark
Karlíková
Čermák Šimeček Grim/Šalátová Šimeček Doleželová Kupec Karlíková Míšková Navrátil Grim/Šalátová Čermák Rada
Karlíková
Timulák
Karlíková Timulák
Karlíková
Olša
Příjmy z pronájmů bytů včetně energií Sokolovna Beseda Přijaté sankční platby - STAVEBNÍ ÚŘAD Prádelna - Liberecká ul. Chirurgie Zdravotní středisko - lékaři Hřbitov čp.380 Bartosch Celnice čp.271 Coufal Spoluvlastnictví ul.l.máje 716,718 CIB Flats Splátky půjček o DNB Příjem z provozu kluziště Žitavská 558 - Lidový dům plynárna 668 Filipi DPS - odvod zřizovateli na ústřední vytápění Příjmy za poskytování služeb - DPS Květinový ples Sportovní bál Navigační informační systém Prodej pytlů Příjmy za tříděný odpad Ecokom Příjmy z pronájmů pozemků Příjmy z vlastní činnosti - služby v nebytových prostorech Příjmy z úroků Neidentifikované příjmy Příjem z úhrad dobývacího prostoru Neidentifikované příjmy Splátky půjček od obyvatelstva FRB Splátky půjček od obyvatelstva FRM Společný život v Trojzemí Partnerství bez hranic (FMP) Mezigenerační sportovní činnosti
Karlíková Rada
Karlíková
Solnařová
Karlíková
Válková Olša Hložková Karlíková Solnařová Karlíková Rada Hynková Šimeček
Změna po úpravě 66 459 000 10 500 000 600 000 900 000 14 500 000 2 600 000 26 000 000 0 535 000 3 500 000 230 000 165 000 140 000 7 000 1 000 000 750 000 0 0 0 5 000 2 000 180 000 105 000 700 000 20 000 20 000 4 000 000 15 179 052 409 200 170 892 122 244 74 000 0 34 672 1 245 144 50 000 40 000 455 000 15 000 20 000 60 000 400 000 50 000 10 000 0 0 15 000 80 000 40 000 3 000 36 780 0 0 33 132 0 49 224 16 560 0 0 0 0 0 100 000 30 000 0 0 394 000 0
2. změna rozpočtu 2011 4 112 000,00
3 112 000,00 1 000 000,00
9 336 979,00 -36 729,00
274 000,00 0 0 264 828 20 000 60 480 640 000 813 000 1 000 3 800 000 214 608 316 800 40 000 206 568 15 000 310 596 60 984 286 572 433 100 0 90 000 421 200 21 600 0 0 20 000 10 000 20 000 5 000 460 000 850 000 263 868 50 000 450 000 0 0 150 000 300 000 302 000 328 000
1 230 000,00
500 000,00
153 000,00
Změna po úpravě 70 571 000,00 10 500 000,00 600 000,00 900 000,00 14 500 000,00 5 712 000,00 27 000 000,00 0,00 535 000,00 3 500 000,00 230 000,00 165 000,00 140 000,00 7 000,00 1 000 000,00 750 000,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 2 000,00 180 000,00 105 000,00 700 000,00 20 000,00 20 000,00 4 000 000,00 24 516 031,00 372 471,00 170 892,00 122 244,00 74 000,00 0,00 34 672,00 1 245 144,00 50 000,00 40 000,00 455 000,00 15 000,00 20 000,00 60 000,00 400 000,00 50 000,00 10 000,00 0,00 0,00 15 000,00 80 000,00 40 000,00 3 000,00 36 780,00 0,00 0,00 33 132,00 0,00 49 224,00 16 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 30 000,00 0,00 0,00 394 000,00 0,00 274 000,00 0,00 0,00 264 828,00 20 000,00 60 480,00 640 000,00 2 043 000,00 1 000,00 3 800 000,00 214 608,00 316 800,00 40 000,00 206 568,00 15 000,00 310 596,00 60 984,00 286 572,00 433 100,00 500 000,00 90 000,00 421 200,00 21 600,00 0,00 0,00 20 000,00 10 000,00 20 000,00 5 000,00 460 000,00 850 000,00 263 868,00 50 000,00 450 000,00 0,00 0,00 150 000,00 300 000,00 302 000,00 328 000,00 153 000,00
231 231 231 231 231
0410 0410 0410 0410 0410
3391 5512 5512 3391 3391
2324 2324 2324 2324 2324
231 231 231 231 231
0610 0610 0610 0610 0410
3635 3639 3639 3612 6310
3122 3111 3119 3112 3201
231 231 231 231 231 231 231 213 231 223 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231
0410 0410 0410 0410 0410 0410 0410 0410 0410 0100 0410 0410 0410 0410 0410 0410 0410 0410 0410 0410 0410 0410 0410 0410 0410 0410
xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx
4116 4112 4112 4116 4116 4218 4218 4218 4122 4216 4111 4122 4159 4129 4129 4129 4159 4122 4222 4129 4122 4122 4122 4122 4121 4121
231 231 231 231 231 231 231 231 231
0410 0410 0410 0410 0410 0085 0083 0086 0084
xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx
8115 8115 8113 8113 8115 8123 8123 8123 8123
13306
13101 13234
17913 98005
43 503 Společný život v Trojzemí 43 221 FMP velitelský automobil (Euroregion) 43 2211 Spolupráce hasičů Hrádek - Zittau (Žebřík AZ30) - Ziel 3 43 711 MCT - koncept muzeum - Ziel 3 43 505 Společný sekretariát svazku měst - Ziel 3 3 Kapitálové příjmy 41 xxx Příspěvek na územní plán 41 xxx pozemky - ostatní 41 xxx příjem prodej plynárenského zařízení 41 xxx ostatní nemovitý majetek - byty 41 xxx příjem za akcie ČSAD 4 Přijaté dotace 28 xxx SR - sociální dávky 41 xxx SR - státní správa a školství 41 xxx SR - školství 22 225 Dotace na VPP 22 225 Dotace na VPP 43 71 Dotace MCT 43 20216 Dotace silnice Václavská Žitavská 43 444 Dotace - revitalizace historického náměstí 43 368 Dotace KÚLK - Hrádecký divadelní podzim 43 213 Dotace na povodňové domky 19 210 Dotace na sčítání domů, lidí, bytů 21 221 Dotace od KÚLK na výdaje jednotek sboru dobr. Hasičů 43 504 Partnerství bez hranic (FMP) 43 508 Mezigenerační sportovní činnosti 43 2211 Spolupráce hasičů Hrádek - Zittau 43 711 MCT - koncept muzeum - Ziel 3 43 505 Společný sekretariát svazku měst - Ziel 3 43 221 Fond požární ochrany - výměna nádrže CAS 43 221 FMP velitelský automobil (Euroregion) 43 2211 Spolupráce hasičů Hrádek - Zittau (Žebřík AZ30) - Ziel 3 42 341 DDM DRAK 42 392 DPS 42 322 Dotace ZŠ TGM 43 213 Dotace na demolici 2024 dotace od obcí - městská policie - Chotyně 2024 dotace od obcí - neinvestiční výdaje na žáky 8 Financování xx xxx PS prostředků FRM+FRB xx xxx PS prostředků na běžném účtu xx xxx kontokorentní úvěr 41 xxx Čerpání kontokorentu 41 xxx Zapojení zlepšeného hosp. výsledku do rozpočtu města 43 71 Krátkodobý úvěr - MCT 43 444 Krátkodobý úvěr - Revitalizace historického náměstí 43 2211 Spolupráce hasičů Hrádek - Zittau (Žebřík AZ30) 43 20216 Krátkodobý úvěr - Slnice
Válková
Rada Hložková Šimeček Karlíková Solnařová Grim/Šalátová Solnařová Šafaříková Timulák Válková
12 000 000 0 10 000 000 500 000 1 500 000 14 844 838 4 000 000 5 535 200 0 0 0 0 0
Timulák
Solnařová Timulák Čermák Solnařová
Solnařová
Příjmy celkem
231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231
paragraf položka
0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810
2321 2310 2310 3733 3639 3749 3723 3722 1014 3722 3721 3722 3722 3722 3722 3725 3725 3725 3728 3728
5169 5169 5171 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5139 5169 5169 5192 5169 5169 5169 5169
231 0810 231 0810
1032 1032
5139 5169
231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231
0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810
2219 2221 2219 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2219 2219 2219 2212
5169 5323 5164 5169 5171 5171 5171 5171 5139 5171 5171 5171 5169
231 231 231 231 231 231
0810 0810 0810 0810 0810 0810
3111 3111 3111 3113 3117
5171 5171 5171 5171 5171
231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231
0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810
3391 3314 3399 3399 3399 3399 3399 3399 3399 3349 3319 3319 3399
5169 5162 5169 5169 5169 5169 5169 5154 5154 5169 5169 5162 5169
ÚZ
orj
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 14 14 14 14 14 14 14
200 201 201 388 21901 21902 21903 21904 21905 389 38901 38902 38903 38905 38906 38907 38908 38909 38910 38911
Správce rozpočtu
0 172 000 334 000 2 000 000 1 000 000
21 600 50 000 0
0 9 121 127 13 040 000 13 000 000 3 325 000
-8 036 184,00 8 890 161,00 3 890 000,00
108 482 890
79 503 168,00
187 986 058,00
84 247 145,00
231 216 162,00
Šimeček
Šimeček
Olša
Šimeček
Komunikace a doprava 204 203 410 20201 20202 20203 213 20205 20206 20207 20209 20210 20214
Parkovné dopravní obslužnost nájemné - terminál přeshr. veřejná doprava zimní údržba komunikací údržba a opravy komunikací - město údržba a opravy komunikací - okrajové části Spolufinancování na obnovu komunikací po povodních opravy lávek a mostů výměna a opravy dopravního značení oplocení, drobné stavby opravy dešťových vpustí, propustků a kanálů opravy chodníků, c\klostezek, parkovišť, schodišť Komunikace - pokos krajnic
Školství - opravy a rekonstrukce budov 302 303 306 322 323
MŠ Donín MŠ Oldřichovská MŠ Liberecká ZŠ TGM ZŠ Donín Opravy školství
Karlíková
Šimeček
Kultura 354 363 366 366 36619 36620 36624
Změna po úpravě 50 000 10 000 0 80 000 20 000 100 000 50 000 80 000 90 000 0 150 000 3 500 000 39 000 1 500 000 250 000 80 000 720 000 11 000 36 000 75 000 270 000 70 000 200 000 5 987 000 50 000 850 000 35 000 2 400 000 962 000 450 000 500 000 50 000 120 000 45 000 75 000 50 000 400 000 2 083 000 60 000 0 100 000 170 000 1 553 000 200 000
lesní hospodářství - nákup materiálu lesní hospodářství - ostatní služby
Mezinárodní spolupráce Telefony knihovna Středisko kultury ostatní služby Středisko kultury práce na dohody Květinový ples Sportovní bál Podpora hudebních festivalů (Shot gun, World fest) Areál Trojzemí - el. Energie 366 Areál hasičská louka el. energie 373 měsíčník Hrádecko - ostatní služby 374 Informace a propagace - ostatní služby 375 SMS infokanál 36602 Hrádecké rockové léto
Válková
Timulák
305 000,00 678 000,00 3 514 000,00 1 400 000,00 1 319 708,00 12 020 000,00 20 000,00 10 000 000,00 500 000,00 1 500 000,00 0,00 80 879 027,00 4 000 000,00 5 535 200,00 0,00 641 711,00 0,00 25 461 044,00 5 863 291,00 36 065 951,00 11 000,00 1 200 000,00 41 038,00 120 339,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 240 000,00 0,00 0,00 38 500,00 50 000,00 871 428,00 259 525,00 180 000,00 300 000,00 43 230 104,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 121 127,00 5 003 816,00 21 890 161,00 7 215 000,00 0,00
146 969 017
6 841 000
Šimeček
871 428,00 259 525,00
4 743 977,00
Ochrana přírody
Olša
-172 000,00 -334 000,00 -2 000 000,00 -1 000 000,00 240 000,00 0,00 0,00 16 900,00
180 000 300 000 38 486 127
kanalizace -ostatní služby Zdroje pitné vody - ostatní služby Zdroje pitné vody - opravy a udržování Monitoring skládek deratizace likvidace křídlatky likvidace černých skládek úklid města veterinární péče komunální odpad komunální odpad - nebezpečný vývoz nádob nákup pytlů odvoz odpadů ze sběrných dvorů - SKS vývoz odpadkových košů podpora sběrové soutěže pro školy vývoz kontejnerů - tříděný odpad pytlový svoz směsných plastů a tetrapacků příspěvek Eko-KOM sběrný dvůr Donín příspěvek na provoz sběrných dvorů - SKS
Lesní hospodářství 205 205
16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
Příkazce operace
organiz ace
641 711,00 25 461 044,00 5 863 291,00 36 065 951,00
11 000 1 200 000 41 038
0 Au
66 034 189,00
120 339,00
Příjmy bez financování
poř. Su číslo
305 000,00 678 000,00 3 514 000,00 1 400 000,00 1 319 708,00 20 000,00 20 000,00
977 000 0 0 40 000 5 000 20 000 15 000 30 000 2 000 25 000 440 000 120 000 280 000 0
0,00 2. změna rozpočtu 2011 0,00
-100 000,00 -100 000,00 -950 000,00
-450 000,00 -500 000,00
0,00
0,00
0,00 Změna po úpravě 6 841 000,00 50 000,00 10 000,00 0,00 80 000,00 20 000,00 100 000,00 50 000,00 80 000,00 90 000,00 0,00 150 000,00 3 500 000,00 39 000,00 1 500 000,00 250 000,00 80 000,00 720 000,00 11 000,00 36 000,00 75 000,00 170 000,00 70 000,00 100 000,00 5 037 000,00 50 000,00 850 000,00 35 000,00 2 400 000,00 962 000,00 0,00 0,00 50 000,00 120 000,00 45 000,00 75 000,00 50 000,00 400 000,00 2 083 000,00 60 000,00 0,00 100 000,00 170 000,00 1 553 000,00 200 000,00 977 000,00 0,00 0,00 40 000,00 5 000,00 20 000,00 15 000,00 30 000,00 2 000,00 25 000,00 440 000,00 120 000,00 280 000,00 0,00
Vnitřní správa
19 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 236 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231
0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0100 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810
6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6310 6320 6149 6171 6171 6171 6171 6171
5182 5011 5901 5031 5032 5038 5136 5137 5139 5156 5161 5162 5163 5166 5167 5169 5171 5162 5172 6111 5173 5175 5178 5181 5362 5365 5424 5492 5163 5163 5139 5139 5164 5169 5169 5499
6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112 2419
5023 5031 5032 5137 5169 5173 5175 5492 5194 5363
231 231 231 231 231
0810 0810 0810 0810 0810
3429 3429 3429 3429 3429
5169 5169 5169 5169 5169
19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 20 20 20 20 20 20 21
0 8 547 600 800 000 2 118 220 764 100 59 000 20 000 80 000 150 000 120 000 190 000 350 000 0 150 000 140 000 580 000 40 000 171 360 30 000 60 000 20 000 40 000 156 000 40 000 50 000 1 000 50 000 50 000 150 000 490 000 41 038 30 000 50 000 40 000
18 334 268,00 0,00 0,00 8 547 600,00 800 000,00 2 118 220,00 764 100,00 59 000,00 20 000,00 80 000,00 150 000,00 120 000,00 190 000,00 350 000,00 0,00 150 000,00 140 000,00 580 000,00 40 000,00 171 360,00 30 000,00 60 000,00 20 000,00 40 000,00 156 000,00 40 000,00 50 000,00 1 000,00 50 000,00 50 000,00 150 000,00 490 000,00 41 038,00 30 000,00 50 000,00 40 000,00
502 200
502 200,00
Městská policie
0 1 500 000 278 750 135 000 0 70 000 5 000 35 000 30 000 10 000 190 000 1 042 854 144 252 127 254 284 221 93 384 393 743 6 758 000 2 756 000
1 500 000,00 278 750,00 135 000,00 0,00 70 000,00 5 000,00 35 000,00 30 000,00 10 000,00 190 000,00 1 042 854,00 144 252,00 127 254,00 284 221,00 93 384,00 393 743,00 4 878 339,00 2 756 000,00
1 757 464 57 000 439 365 158 171 30 000 2 000 13 000 35 000 30 000 0 40 000 45 000 40 000 0 4 000 0 5 000 100 000
447
Poskytované zálohy mzdy rezerva sociální pojištění zdravotní pojištění zákonné pojištění odpovědnosti knihy, učební pomůcky a tisk DHIM nákup materiálu a ostatní výdaje PHM poštovné telefony Služby peněžních ústavů konzultace a poradenské služby školení a vzdělávání ostatní služby ostatní služby - opravy ostatní služby - správa www stránek programové vybavení - servis+nákup Program poplatky - Gordic cestovné pohoštění splátky leasing - auta poskytnuté vnitřní zálohy platby daní a poplatků - státní rozpočet platby daní a poplatků - kraje, obce a státní fondy náhrady mezd v době nemoci peněžité dary obyvatelstvu Služby peněžních ústavů - bankovní poplatky pojištění materiál - Sčítání lidu, domů a bytů materiál -papír nájemné ostatní služby ostatní služby - sociální fond ostatní neinvestiční transfery - sociální fond členové ZM odměny členů zastupitelstva pojistné na SZ pojistné na ZP DDHM ostatní služby cestovné pohoštění odměny předsedů komisí, nečlenů ZM věcné dary Hrádecko region informačních technologií
101 102 103 104 223
OV Oldřichov na Hranicích - ostatní služby OV Dolní Sedlo - ostatní služby OV Dolní Suchá - ostatní služby OV Uhelná - ostatní služby OV Václavice - ostatní služby
210
215 211
212
18 334 268
Šafaříková
Tajemník Olša Grim Navrátil Solnařová Tajemník Hynková Navrátil
Tajemník Solnařová Tajemník Tajemník Šafaříková Solnařová Grim Navrátil Míšková
Šafaříková
Tajemník Šafaříková Tajemník Timulák
Osadní výbory Válková
Timulák
Městský integrovaný záchranný systém
231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231
0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810
5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311
5011 5901 5031 5032 5134 5136 5139 5156 5162 5163 5167 5169 5171 5424 5173 6123 5175 6121
21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21
217
platy zaměstnanců rezerva pojistné na SZ pojistné na ZP výstrojní materiál knihy a učební pomůcky ostatní materiál PHM telekomunikační služby Pojištění vozidla - služby peněžních ústavů školení ostatní služby opravy a udržování Náhrady mezd v době nemoci cestovné Dopravní prostředky pohoštění Nákup Preventivního ukazatele rychlosti - Liberecká ulice
21
221
Hasiči Hrádek
231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231
0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810
5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512
5021 5029 5171 5134 5137 5139 5151 5152 5153 5154 5156 5161 5162 5163 5167 5169 5171 5172 5173 5175 5171 6122 6121
21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21
231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231
0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810
5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512
5134 5137 5139 5151 5154 5156 5163 5162 5167 5169 5171
21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21
231 0810
5512
5134
21
221
Neinvestiční dotace hasiči OOV - práce na dohodu ostatní platby za provedenou práci přípravený podíl na spoluúčast v projektu CAS prádlo, obuv, oděv drobný hmotný dlouhodobý majetek ostatní materiál voda teplo plyn Elektrická energie PHM poštovné telekomunikační služby bankovní poplatky, pojistné školení a vzdělávání ostatní služby opravy a udržování programové vybavení - servis+nákup cestovné občerstvení Dotace od KÚLK na výdaje jednotek sboru dobr. Hasičů stroje, přístroje, zařízení nákup velitelského vozu
Čermák
Čermák
1 200 000
Mottl
224
Hasiči Dolní Sedlo výstrojní materiál
0,00
-1 879 661,00 0,00
1 757 464,00 57 000,00 439 365,00 158 171,00 30 000,00 2 000,00 13 000,00 35 000,00 30 000,00 0,00 40 000,00 45 000,00 40 000,00 0,00 4 000,00 0,00 5 000,00 100 000,00 120 339,00
30 000 2 000 0 65 000 45 000 60 000 40 000 140 000 70 000 70 000 130 000 1 000 25 000 120 000 5 000 35 000 300 000 20 000 0 3 000 120 339,00 39 000 0
Hasiči Václavice výstrojní materiál drobný hmotný dlouhodobý majetek ostatní materiál voda Elektrická energie PHM služby peněžních ústavů - pojištění vozidla telekomunikační služby školení a vzdělávání ostatní služby opravy a udržování
0,00
Ort
150 000 15 000 10 000 15 000 0 10 000 10 000 10 000 1 000 4 000 5 000 70 000 150 000 15 000
0,00
1 320 339,00 0,00 30 000,00 2 000,00 0,00 65 000,00 45 000,00 60 000,00 40 000,00 140 000,00 70 000,00 70 000,00 130 000,00 1 000,00 25 000,00 120 000,00 5 000,00 35 000,00 300 000,00 20 000,00 0,00 3 000,00 120 339,00 39 000,00 0,00 150 000,00 15 000,00 10 000,00 15 000,00 0,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 1 000,00 4 000,00 5 000,00 70 000,00 150 000,00 15 000,00
231 231 231 231 231 231 231 231 231 231
0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810
5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512
5137 5139 5153 5154 5156 5162 5163 5167 5169 5171
21 21 21 21 21 21 21 21 21 21
231 0810 231 0810 231 0810
3744 3744 5269
5137 5169 5169
21 21 21 22
226
213
drobný hmotný dlouhodobý majetek ostatní materiál Plyn Elektrická energie PHM telekomunikační služby služby peněžních ústavů - pojištění vozidla školení ostatní služby opravy a udržování Povodeň 7.8.2010 a protipovodňová opatření Materiál - protipovodňová opatření Služby - protipovodňová opatření Služby - povodně od KŠLK
Řeháček
Olša
Šimeček
Údržba města
231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231
0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810
4222 4222 4222 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639
5011 5031 5032 5424 5021 5031 5032 5134 5156 5163 5169 5132 5137 5139
22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 28
231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231
0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810
4171 4172 4173
5410 5410 5410
28 28 28
xxx
3399
5194
28
369
4351 4351 4351
5151 5169 5171
28 28 28
4341 4349
5192 5169
236 278 371 411 102 38301 38302 38303 38304 38305 38306 38307
225
VPP+OPP - ostatní mzdy Sociální pojištění zdravotní pojištění náhrady mezd v době nemoci OOV - práce na dohodu pojistné na SZ pojistné na ZP prádlo, obuv, oděv PHM pro multikáru a pracovní stroje služby peněžních ústavů - pojištění vozidla ostatní služby opravy a udržování Strojní vybavení nákup materiálu
Olša
Šimeček
Práce a soc. věci
392
231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231
0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810
3639 3639 3636 3729 3326 2123 2333
5169 5362 5169 5164 5169 5164 5171
28 28 38 38 38 38 38 38 38 38
3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745
5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169
38 38 38 38 38 38 38
3631 3631 3631 3631 3631
5171 5139 5154 5171 5169
38 38 38401 38 38 38402 38 38403
231 231 231 231 231 231 231 231 231 231
0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810
3632 3632 3632 3745 3745 3421 3421 2221 2229 3639
5151 5154 5169 5171 5171 5171 5139 5171 5139 5171
38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 39
231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231
0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810
3613 3613 3613 3613
5171 5151 5154 5169
3613 3613 3613 3613 3613
5171 5151 5152 5153 5154
3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3322
5021 5031 5032 5137 5169 5151 5154 5153 5171 5171 5169
3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612
5154 5171 5171 5151 5154 5171 5152
231 231 231 231 231
0810 0810 0810 0810 0810
3613 3613 3613 3613
5151 5154 5169 5171
39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39
401
finanční vypořádání minulých let DHN sociální dávky - příspěvek na živobytí sociální dávky - doplatek na bydlení sociální dávky - mimořádná okamžitá pomoc SPOZ SPOZ - ostatní služby DPS vodné nákup ostattních služeb opravy DPS Žitavská Sociální péče neinvestiční příspěvky komunitní plánování
385
38601 38602 38603 38604
správní poplatky (posudky, geometrické plány) platby daní a poplatků - daň z nemovitosti neinvestiční projekty nájemné pozemku - nádraží kulturní památky Nájemné přeshraniční průmyslová zóna Oprava požární nádrže Dolní Sedlo veřejná zeleň smluvně zajištěná seč neudržované pozemky obnova zeleně prořez stromů ostatní služby smluvně zajištěné mulčování dendrologické posudky veřejné osvětlení smluvně zajištěná údržba patice k osvětlení elektrická energie GO, rozvoj lokalit vánoční osvětlení hřbitovy voda elektrická energie údržba zeleně na hřbitovech úpravy historických hrobů oprava cest na hřbitově provoz dětských hřišť - opravy a údržba úprava dětských hřišť opravy autobusových zastávek označení ulic, infosystém oprava laviček, košů
Bytové a nebyt.hospodářství
70
71
73
133 135
139
235
Liberecká 70 opravy a udržování voda Elektrická energie ostatní služby Liberecká 71 opravy a udržování voda teplo plyn Elektrická energie Horní náměstí 73 OOV - práce na dohodu Sociální pojištění Zdravotní pojištění materiál ostatní služby voda Elektrická energie plyn opravy a udržování Starý Azyl čp. 65,66 -"zbořeniště" ostatní služby b.j. Starý dvůr - DNB elektrická energie opravy 36BJ ul.l.máje 767-768 voda el. energie opravy a udržování teplo Oldřichov na Hr. 138 voda el. energie ostatní služby opravy a udržování Čp. 215 - Koník
-2 000 000,00
2 502 000
-2 000 000,00
502 000,00
512 240
807 837,00
1 320 077,00
0 0 0 0 281 000 70 250 25 290 0 25 700 0 15 000 65 000 10 000 20 000 4 682 600
566 688,00 170 251,00 61 283,00 9 615,00
566 688,00 170 251,00 61 283,00 9 615,00 281 000,00 70 250,00 25 290,00 0,00 25 700,00 0,00 15 000,00 65 000,00 10 000,00 20 000,00 4 682 600,00
0,00
3 500 000 300 000 200 000 270 000 Grim/ Šalátová
Grim/ Šalátová
Místní hospodářství 210
10 000 10 000 0 25 000 10 000 1 000 10 000 4 000 5 000 60 000 2 502 000
Šimeček
Karlíková Suchánková
Šimeček
Olša
36 000 18 000 240 000 100 600 18 000 6 460 000 250 000 300 000 350 000 20 000 80 000 0 150 000 0 1 000 000 20 000 510 000 500 000 40 000 90 000 30 000 0
-550 000,00
-200 000,00
10 000,00 10 000,00 0,00 25 000,00 10 000,00 1 000,00 10 000,00 4 000,00 5 000,00 60 000,00 502 000,00
3 500 000,00 300 000,00 200 000,00 0,00 270 000,00 0,00 36 000,00 18 000,00 240 000,00 0,00 100 600,00 18 000,00 5 910 000,00 250 000,00 300 000,00 350 000,00 20 000,00 80 000,00 0,00 150 000,00 0,00 800 000,00 20 000,00 510 000,00 500 000,00 40 000,00 90 000,00 30 000,00 0,00
900 000
900 000,00
900 000 350 000 150 000 0 0 10 000 350 000 100 000 0 100 000 150 000 25 000 25 000 60 000 7 730 927
900 000,00 100 000,00 150 000,00 0,00 0,00 10 000,00 350 000,00 0,00 0,00 100 000,00 150 000,00 25 000,00 25 000,00 60 000,00 7 625 927,00
20 000 40 200 10 000 10 000 0 5 000 18 000 11 000 27 633 18 000 0 100 400 25 100 9 036 50 000 110 000 40 000 250 000 320 000 200 000 0 5 000 0 0 0 0 140 000 50 000 10 000 350 000 0 5 000 1 000 5 000 5 000 0
-250 000,00
-100 000,00
-105 000,00
20 000,00 40 200,00 10 000,00 10 000,00 0,00 5 000,00 18 000,00 11 000,00 27 633,00 18 000,00 0,00 100 400,00 25 100,00 9 036,00 50 000,00 110 000,00 40 000,00 250 000,00 320 000,00 200 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140 000,00 50 000,00 10 000,00 350 000,00 0,00 5 000,00 1 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00
231 231 232 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231
0810 0810 0811 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810
3613
5171
3613 3613 3613 3613 3613 3613
5153 5154 5151 5169 5171 5171
3613 3613 3613 3613 3613
5137 5151 5154 5169 5171
3613 3613 3613
5151 5154 5171
3613 3613 3613
5151 5154 5171
3412 3412 3412 3412 3412 3412
5021 5031 5032 5151 5154 5171
3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613
5021 5031 5032 5151 5153 5154 5169 5171
3613 3613 3613 3613
5151 5153 5154 5171
3613
5169
3632 3632
5171 5171
3613
5154
3412 3412 3412 3412
5139 5154 5169 5171
231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231
0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810
3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612
5021 5031 5032 5169 5171 5151 5152 5153 5154 5169 5171 5164
231 231 231 231 231 231
0810 0810 0810 0810 0810 0810
3612
5192
3412 3412 3412 3412
5151 5153 5154 5169
231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231
0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810
3412
5171
3412 3412 3412 3412 3412 3412 3412 3412 3412 3412
5134 5137 5151 5154 5169 5162 5169 5171 5171 5171
3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613
6121 5154 5139 5137 5153 6121 5169 6122 5171
3613
5151
231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231
0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810
3613 3613 3613
5152 5171 5169
3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613
5151 5152 5153 5154 5164 5169 5171
3613 3613 3613
5151 5169 5171
39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39
237
239
270
278
300
329
351
361
380 385 413
414
415
416
419
420
422
431
433
434
opravy Kontaktní místo - Úřad Práce čp.705 plyn elektrická energie voda ostatní služby opravy a udržování oprava střechy Klubovna Václavice materiál voda elektrická energie ostatní služby opravy a udržování Cihelna čp.278 vodné elektrická energie opravy a udržování, demolice Bývalá celnice Žitavská ul.čp.271+garáže, buňky vodné elektrická energie opravy a udržování hřiště u ZŠ T.G.M. OOV - práce na dohodu pojistné na SZ pojistné na ZP vodné elektrická energie opravy a udržování knihovna čp.471 OOV - práce na dohodu pojistné na SZ pojistné na ZP voda plyn elektrická energie ostatní služby opravy a udržování - napojení na veřejnou kanalizaci budova kina - 1. máje 428 voda plyn elektrická energie opravy a udržování - oprava Pekařství Šumava Obřadní síň - hřbitov služby Hřbitovy oprava střechy, dlažby oprava hřbitovní zdi Liberecká ulice Kynologická klubovna čp.760 el. Energie Scatepark Nákup materiálu elektrická energie ostatní služby opravy a udržování bytové hospodářství OOV - práce na dohodu pojistné na SZ pojistné na ZP ostatní služby opravy a udržování voda teplo plyn Elektrická energie ostatní služby opravy a udržování nájemné správcovství 716,718 opravy a udržování Stadion čp.333 voda plyn elektrická energie správcovství ostatní služby opravy a udržování Sokolovna Legionářská čp.269 prádlo, obuv, oděv DDHM voda elektrická energie ostatní služby telefonní hovopry správcovství opravy a udržování Oprava sociálního zařízení Sokolovna č.p. 269 oprava podlahy Beseda čp.124 technické zhodnocení elektrická energie Nákup materiálu DDHM plyn sál ostatní služby stroje, přístroje, zařízení opravy a udržování Prádelna - Liberecká 587 voda elektrická energie teplo opravy a udržování ostatní služby autobusová čekárna - Terminál - Nádražní 263 voda teplo plyn elektrická energie nájemné ostatsní služby opravy a udržování chirurgie čp.359 voda ostatní služby opravy a udržování
Karlíková
Šimeček
0 0 70 000 6 000 12 000 5 000 10 000 0 0 0 2 000 10 000 5 000 5 000 0 1 000 10 000 5 000 0 5 000 110 000 5 000 0 75 000 18 750 6 750 2 000 7 000 5 000 0 12 000 3 000 1 080 18 000 140 000 80 000 10 000 210 000 0 40 000 18 000 5 000 313 000 0 5 000 0 0 0 0 0 0 0 15 000 1 000 5 000 0 31 000 7 750 2 790 0 0 340 000 0 350 000 50 000 50 000 282 000 27 868 11 000 10 000 0 60 000 252 370 140 000 180 000 0 20 000 0 0 0 50 000 400 000 10 000 0 180 000 20 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 000 0 100 000 0 20 000 25 000 150 000 30 000 30 000 0 5 000 25 000 20 000 22 000 30 000 5 000 5 000 0 10 000 5 000 20 000
45 000,00
0,00 0,00 70 000,00 6 000,00 12 000,00 5 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 2 000,00 10 000,00 5 000,00 50 000,00 0,00 1 000,00 10 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 110 000,00 5 000,00 0,00 75 000,00 18 750,00 6 750,00 2 000,00 7 000,00 5 000,00 0,00 12 000,00 3 000,00 1 080,00 18 000,00 140 000,00 80 000,00 10 000,00 210 000,00 0,00 40 000,00 18 000,00 5 000,00 313 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 000,00 1 000,00 5 000,00 0,00 31 000,00 7 750,00 2 790,00 0,00 0,00 340 000,00 0,00 350 000,00 50 000,00 50 000,00 282 000,00 27 868,00 11 000,00 10 000,00 0,00 60 000,00 252 370,00 140 000,00 180 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 400 000,00 10 000,00 0,00 180 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 0,00 100 000,00 0,00 20 000,00 25 000,00 150 000,00 30 000,00 30 000,00 0,00 5 000,00 25 000,00 20 000,00 22 000,00 30 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 10 000,00 5 000,00 20 000,00
231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231
0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810
231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231
3613 3613 3613 3613 3613 3613 2219
5164 5151 5154 5153 5169 5171 5164
3613 3613 3613 3613 3613
5151 5154 5152 5169 5171
3412 3412 3412 3412 3412 3412
5139 5164 5154 5156 5169 5171
3613
5164
3613 3613 3613 3613 3613
5151 5153 5154 5169 5171
3613 3421 3421 3421
5151 5153 5171 5171
3613 3639 3639
5171 5151 5151
0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810
3613 5512 3639 3639 2123 2123 3639 3635 2212 3322 4351 3412 3613 2212 2321 3639 3633 3613 2321 2212 3633 2212 2212 3639 2221 2219 2212 2219 2219 2219 3631
6121 5171 6121 6130 6121 6121 6121 6119 6121 6119 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121
231 0810 231 0410
3639 3429
6130 5222
231 0410 231 0410 231 0410
6171 3319 2141
5229 5221 5212
231 231 231 231 236 231
0410 0810 0810 0810 0140 0810
3419 6171 6399 3419 3612 6399
5222 5169 5362 5901 5660 5362
231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231
0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810
3612 3612 3612 2291 2123 3412 2219 2212 2219 3613 6310 6310
5141 5141 5141 5141 5141 5141 5141 5141 5141 5141 5141 5141
231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231
0410 0410 0410 0410 0410 0410 0410 0410 0410 0410 0410 0410 0410
3111 3111 3111 3113 3113 3113 3113 3113 3114 3421 3421 4351 4351
5331 5331 5331 5331 5331 5331 5336 5331 5331 5331 5331 5331 5331
231 0810 231 0810 231 0810
3613 3613 3745
6121 5141 5169
39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41
0 0 20 000 75 000 216 000 20 000 5 000 0 0 5 000 10 000 25 000 5 000 5 000 0 0 0 450 000 15 000 50 000 20 000 0 15 000 0 80 000 0 50 000 20 000 270 000 0 0 0 10 000 200 000 0 0 50 000 1 200 5 106 000
zdravotní středisko Tovární čp.225 nájemné voda elektrická energie 435 plyn ostatní služby opravy a udržování pronájem parkoviště za zdravotním střediskem VS 2 - Velín voda elektrická energie 436 teplo ostatní služby opravy a udržování Sportoviště - OREL materiál nájemné elektrická energie pohonné hmoty 445 ostatní služby opravy a udržování Internet - město - nájemné Zvoníčková - Oldřichov 447 ostatní služby Lidový dům čp.558 voda plyn 558 elektrická energie ostatní služby opravy a udržování - oprava střechy Klub mládeže čp.632 voda plyn 24303 opravy a udržování Střecha DM č.p. 632 Václavská 668 - bývalá plynárna 668 opravy 104 vodovod Uhelná Václavice 4441 Fontána náměstí
Investice 70 102 209 210 216 232 236 236 276 371 392 420 435 457 506 2131 2271 3511 20001 20215 20218 20218 20220 20221 20223 20224 20225 20227 20228 24703 38401
Liberecká 70 - Jednota - II.etapa fasáda - FRM Oprava požární nádrže Dolní Sedlo Zasíťování pozemků Zahradní nákup pozemků Průmyslová zóna Oldřichovská I. PZ Oldřichovská (Vulkan) 3 projektové dokumentace Změna ÚPD (územní plán) Komunikace a IS na Příkopech MPZ projekty a průzkum Změna vytápění DPS - ústřední topení Rekonstrukce sociálního zařízení sokolovna Rekonstrukce čekárny čp. Tovární 225 Komunikace a IS Zlatá výšina 1,2 Hrádek nad Nisou – ul. Slepá splašková kanaliza HTÚ Povodňové domky Projektová dokumentace na akci Hrádek nad Nisou, ul. Jezerní – plynofikace
Šimeček
Rada
Suchánková Kupec Olša
Knihovna přístavba č.p. 471 Vodovod a kanalizace k čp. 81 a 162 Donín Úprava míst pro přecházení na křižovatce ul.Liberecká – ul.Sokolská Veřejné přípojky Písečná - plyn Komunikace Píšečná Přechod pro chodce + chodník Sokolovna Zasíťování pozemků Výšina (projekt)
Šimeček
Záliv autobusové zastávky Dolní Sedlo Chodníky pro pěší a parkování OA Donínská Přechod pro chodce u čp. 90 a 166 Donínská Komunikace a inženýrské sítě pro výstavbu 3 RD, ulice Sousedská Zpevněná plocha na pozemku p.p.č. 80 (parkoviště za spořitelnou) Chodník Donínská VO rozvoj lokalit
Pokladní správa 210 230 230 555 418
Šimeček
Fond rozvoje města - nákup pozemků Neinvestiční příspěvky - Grantový program Stálé příspěvky (Mikroregion Hrádecko-Chrastavsko, Eurregion Nisa, Malý Trojúhelník, ..)
Příspěvek o.p.s. Brána Trojzemí (kultura města) Informační centrum Příspěvek o.p.s. Benefiční koncerty Grabštejn 445 Orel - příspěvek 42901 Czech point katastr nemovitostí - dálkový přístup xxx daň z příjmů města xxx ME lehká atletika seniorů xxx Fond rozvoje města - půjčky a příspěvky obyvatelům 343 odvod DPH
Válková
Timulák
Karlíková Navrátil
Šimeček Tajemník Solnařová Šimeček Solnařová
Splátky úroků 41 137 úroky Azyl (Hypoteční banka) 41 138 úroky Žitavská 41 139 úroky -36BJ 41 410 úroky - Terminál 41 411 úroky - pozemky v průmyslové zóně 41 420 úroky - Sokolovna 41 444 úroky víceúčelový úvěr (náměstí, …) 41 20216 úroky Hrádek - Bogatyna 41 444 Revitalizace historického centra 41 71 MCT 41 xxx úroky Mufis 41 xxx úroky - kontokorent 42 Příspěvkové org. 42 302 MŠ Donín 42 303 MŠ Oldřichovská 42 306 MŠ Liberecká 42 321 ZŠ Lidická 42 321 ZŠ Lidická - Dotace na projekt 42 322 ZŠ T.G. Masaryka 42 322 ZŠ T.G. Masaryka - dotace od MŠMT 42 323 ZŠ Donín 42 327 ZŠP a MŠ Loučná 42 341 DDM Drak 42 341 DDM Drak - dotace KÚLK 42 392 Pečovatelská služba 42 392 Pečovatelská služba - Dotace KÚLK 43 Projekty z dotací 43 71 Multifunkční centrum - stavba 43 71 Multifunkční centrum - stavba - úroky 43 101 Park Oldřichov
Míšková
Solnařová
Solnařová
-100 000,00
-50 000,00
-1 350 000,00
0
90 000 150 000 0 0 0 0 0 500 000 2 470 000 60 000 600 000 0 250 000 0 0 0 0 0 0 0 986 000 0 0 0 8 980 000 0 810 000 230 000 3 500 000 0 20 000 230 000 20 000 2 600 000 870 000 500 000 200 000 2 970 500 285 000 400 000 600 000 82 000 135 000 38 000 324 000 450 500 0 0 580 000 76 000 10 996 600 750 000 370 000 600 000 2 000 000 20 000 2 850 000 0 770 000 925 000 515 000 21 600 2 125 000 50 000 50 374 000 13 040 000 600 000 0
-500 000,00
-600 000,00 -250 000,00
2 516 000,00
274 000,00
3 112 000,00 -870 000,00
-390 000,00
-390 000,00
888 328,00
871 428,00
16 900,00
11 650 247,00 -7 015 278,00 -200 000,00
0,00 0,00 20 000,00 75 000,00 216 000,00 20 000,00 5 000,00 0,00 0,00 5 000,00 10 000,00 25 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 450 000,00 15 000,00 50 000,00 20 000,00 0,00 15 000,00 0,00 80 000,00 0,00 50 000,00 20 000,00 170 000,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 150 000,00 0,00 0,00 50 000,00 1 200,00 3 756 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90 000,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 470 000,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 986 000,00 0,00 0,00 0,00 11 496 000,00 0,00 810 000,00 230 000,00 3 774 000,00 0,00 20 000,00 230 000,00 20 000,00 5 712 000,00 0,00 500 000,00 200 000,00 2 580 500,00 285 000,00 400 000,00 600 000,00 82 000,00 135 000,00 38 000,00 324 000,00 60 500,00 0,00 0,00 580 000,00 76 000,00 11 884 928,00 750 000,00 370 000,00 600 000,00 2 000 000,00 20 000,00 2 850 000,00 871 428,00 770 000,00 925 000,00 515 000,00 38 500,00 2 125 000,00 50 000,00 62 024 247,00 6 024 722,00 400 000,00 0,00
231 231 231 231 231 231 232 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 233 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231
0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810
3636 5269 3612 5512 3744 2219 2219 3111 3725 3745 2321 4349 3412 5219 2143 4351 3725 2219 2219 2219 3745 3391 3612 3745 3391 3391 3391 2219 3419 3745 3613 2333 5512 5512 4351 2219 3612 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 3639
5169 5169 6121 5171 5169 6121 6121 6122 5169 5169 6121 5169 6122 6121 5169 6121 5169 6121 5141 6121 5169 5169 6121 5169 5169 5169 5169 6121 5169 5169 6129 6121 5171 6122 6121 6121 6121 6121 5171 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6122
43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43
210 213 213 221 231 244 245 306 385 386 396 401 419 436 439 442 443 444 444 444 449 451 453 500 503 504 505 507 508 558 711 1011 2211 2213 3921 4441 4552 20216 20226 20230 20231 20232 20233 20234 20235 20236 20237 20238 20239 20240 20241 20242 20243 20244 20245 20246 302419
Žádosti o projekty - město Demolice (dotace od KÚLK) Povodňové domky Fond požární ochrany - výměna nádrže CAS Digitalizace povodňového plánu a VIPS Hrádek (SFŽP) Cyklostezka Turistická - Lužické hory Cyklostezka Dělnický dům - Lužické hoy Solar MŠ Liberecká Revitalizace lipových alejí v Hrádku n.N. (OPŽP) Projekt Měst. park ul. G. Svobody Rozvoj vodovodu a kanalizace Hrádek, Donín Komunitní plán soc. služeb Solar hřiště Donín Protipovodňová ochrana a odstranění povodňových škod Hrádek n.N. - Zittau Rozšíření a zkvalitnění nabídky služeb Cestovní ruch Společná péče o seniory - Nová DPS nádražní Revitalizace alejí v Hrádku n.N. (OPŽP) Revitalizace historického náměstí Revitalizace historického náměstí - úroky Archeologický průzkum Stromy v Trojzemí Malý trojúhelník - spolupráce měst regenerace sídlišť Pod Tratí (vlastní podíl) Park Dolní náměstí (2010) - MAS Společný život v Trojzemí Partnerství bez hranic (FMP) Společný sekretariát svazku měst Šimeček In-line dráha Hrádek Mezigenerační sportovní činnosti Park Žitavská Multifunkční centrum - Muzeum - Multimediální sál Zvodnělý Poldr Oldřichov Spolupráce hasičů Hrádek - Zittau (rekonstrukce hasičského žebříku a cisterna) Nákup velitelského vozu KÚLK Zateplení DPS Kašna Regenerace sídliště Liberecká – II. etapa – vlastní podíl Komunikace Václavská Žitavská Most Trojzemí Rekonstrukce ulice Hartavské a U Bažin Rekonstrukce ulice Souběžné, Rekonstrukce ulice V Rokli Rekonstrukce ulice Lidické Rekonstrukce ulice Tovární Obslužná komunikace Kristýna jih - II+III.část Rekonstrukce mostu v ulici Lidická Rekonstrukce mostu u ČOV Rekonstrukce mostů (U Koruny, U Nývltů, U Wienerů) Rekonstrukce komunikací (žádost č. 2) Rekonstrukce komunikací (žádost č. 3) Rekonstrukce komunikací (žádost č. 4) Rekonstrukce komunikací (žádost č. 5) Rekonstrukce Dubové ulice Rekonstrukce lávky pro pěší a cyklisty - Gronovka Rekonstrukce lávky u Pragovky Rekonstrukce komunikací Nová Loučná Solar MŠ Donín a Stadion
264 000
0410 0410 0410 0410 0410 0410 0410 0410 0410 0410 0410 0410 0410 0410
xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx
8113 8124 8124 8124 8124 8124 8124 8124 8124 8124 8114 8114 8124 8124
231 0410
xxx
8124
Výdaje bez financování Výdaje celkem
xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx
xxx
xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx
Splátka kontokorentu splátka jistiny - Mufis splátka jistiny - Azyl (Hypoteční banka) splátka jistiny - Žitavská splátka jistiny - náměstí splátka půjčky SFŽP splátka jistiny Terminál splátka 36 BJ splátka jistiny - Sokolovna splátka jistiny - pozemky v průmyslové zóně kontokorentní úvěr Spolupráce hasičů Hrádek - Zittau (Žebřík AZ30) splátka jistin - MCT splátka jistin - revitalizace historického náměstí splátka jistiny Hrádek - Bogatyna
Míšková
73 709 394,00
156 500,00 259 525,00 7 500 000,00 240 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 500,00 0,00 0,00 28 000,00 28 300 000,00 670 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 153 000,00 1 600 000,00 0,00 0,00 0,00 3 000 000,00 6 000,00 7 444 000,00 30 000,00 2 027 000,00 2 300 000,00 1 664 000,00 142 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80 572 422,00
0 0
29 291 558,00 36 065 952,00
1 800 000,00 520 000,00 412 000,00 1 508 000,00 304 000,00 592 000,00 1 186 268,00 94 920,00 445 840,00 0,00 0,00 29 291 558,00 36 065 952,00
0 140 105 989
8 351 884,00 10 537 751,00
8 351 884,00 150 643 740,00
146 969 017
84 247 145,00
231 216 162,00
0,00
0,00
240 000,00 0 0 0 36 000,00 0 0 0 0 0 0 0
Timulák
Financování 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231
-107 500,00 259 525,00
7 500 000
Solnařová
13 000 000 670 000 0 0 0 0 0 0 153 000 1 259 000 0 0 0 3 600 000 6 000 4 119 000 30 000 2 027 000 2 300 000 1 664 000 142 000 0
0 6 863 028 0 1 800 000 520 000 412 000 1 508 000 304 000 592 000 1 186 268 94 920 445 840 0
43 500,00
28 000,00 15 300 000,00
341 000,00
-600 000,00 3 325 000,00
0
