PAPARAN
MUSYAWARAH RENCANA PEMBANGUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) (RKPD) KOTA BEKASI TAHUN KOTA BEKASI TAHUN 20 2014 14 B k i 18 Maret Bekasi, M t 2013
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BEKASI
PENDAHULUAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (UU No. 25/2004, Pasal 5 Ayat 3)
“Rencana Pembangunan Tahunan di daerah diwujudkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan “penjabaran
dari RPJM Daerah dan mengacu pada RKP RKP,, memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, Daerah, prioritas pembangunan Daerah Daerah,, rencana kerja, kerja, dan pendanaannya pendanaannya,, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat”
FUNGSI RKPD RKPD Tahun 2014 menjadi acuan bagi: 1. Seluruh Komponen Pelaku Pembangunan dalam rangka y gg Tugas g Umum Pemerintahan • Penyelenggaraan • Penyelenggaraan Tugas Pembangunan Daerah 2 Proses Perencanaan Anggaran Daerah 2. • Penyusunan Kebijakan Umum APBD TA.2014 • Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran S Sementara t TA 2014 TA.2014 3. Penyusunan y Rencana Kerja j Satuan Kerja j Perangkat g Daerah (Renja-SKPD) T.A. 2014
EVALUASI KINERJA 2011 2011--2012
Pertumbuhan Penduduk Tahun 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012*
Jumlah Penduduk 2,001,899 2,071,444 2 143 804 2,143,804 2,238,717 2,319,518 , , 2,334,871 2,422,922 2,499,827
* Angka Proyeksi Sumber: Kota Bekasi Dalam Angka, 2011
Pertumbuhan (%) ‐ 3.47 3 49 3.49 4.43 3.61 0.66 3.77 3.17
Kepadatan Penduduk Tahun 2011 KECAMATAN
LUAS WILAYAH
JUMLAH KEPADATAN PENDUDUK PENDUDUK 298,737 298,737 18,339 18,339
PONDOKGEDE
16.29
JATISAMPURNA
14.49
102,315
7,061
PONDOK MELATI
18.57
135,843
7,315
22
214 875 214,875
9 767 9,767
BANTARGEBANG
17.04
101,542
5,959
MUSTIKA JAYA
24.73
150,586
6,089
BEKASI TIMUR BEKASI TIMUR BEKASI
13.49 13 49
256 592 256,592
19 021 19,021
RAWALUMBU
15.67
191,468
12,219
BEKASI SELATAN
14.96
220,483
14,738
BEKASI BARAT BEKASI BARAT
18 89 18.89
286 135 286,135
15 147 15,147
MEDANSATRIA
14.71
157,314
10,694
BEKASI UTARA JUMLAH
19.65 210 49 210.49
332,040 2 447 930 2,447,930
16,898 11 630 11,630
JATIASIH
Sumber: Kota Bekasi Dalam Angka, 2011
PDRB DAN LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI PDRB ADHB Rp 40,528,808,000,000 PDRB ADHK Rp R 16 16,571,540,000,000 571 540 000 000 LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI (dalam juta rupiah) 17 12 7
6.44
7.08
5.94 4.13
2 2007
2008
2009
5 84 5.84
2010
6.55
2011 2012*
PDRB Per Kapita (Dalam Juta Rupiah) Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita Penduduk Tahun 2011 Sebesar Rp 16,727,244 20 18 16 14 12 10 8 6 4
13.19
2008
13.57
2009
15.28
2010
16.73
2011
* Angka Sementara Sumber: Diolah dari Kota Bekasi Dalam Angka, 2011
17.44
2012*
Laju Inflasi (%) Laju j Inflasi Kota Bekasi Tahun 2012 sebesar 3,46% , dengan g agregat g g tertinggi disumbang dari kelompok bahan makanan
12 10
10.1 7.88
8 6
2.63
4
3.45
3.46
2 0 2008
2009
2010
2011
Inflasi Tahunan Sumber: Diolah dari Kota Bekasi Dalam Angka, 2011
2012
Kemiskinan
Tahun
Garis Penduduk Jumlah penduduk Kemiskinan Miskin miskin (jiwa) (Rp) (%)
2009
134.170
299.432
5,78
2010
148.010
332.849
6,34
2011
145.900
234.662
6,02
Sumber: TNP2K, 2012
INFORMASI STATUS KESEJAHTERAAN RUMAH TANGGA DAN INDIVIDU KOTA BEKASI
RUMAH TANGGA Nama Kecamatan PONDOKGEDE JATISAMPURNA PONDOKMELATI JATIASIH BANTARGEBANG G G MUSTIKAJAYA BEKASI TIMUR RAWALUMBU BEKASI SELATAN BEKASI BARAT MEDAN SATRIA BEKASI UTARA JUMLAH
Paling Miskin
Miskin
Rentan Miskin (Near Poor)
JUMLAH INDIVIDU Jumlah Rumah Tangga
Paling Miskin
Miskin
Rentan Miskin (Near Poor)
Jumlah Individu
3,133
2,999
2,762
8,894
15,093
12,561
10,863
38,517
1,516
992
999
3,507
7,128
3,998
3,380
14,506
1,615
1,806
1,918
5,339
7,906
7,599
7,311
22,816
3,370
2,844
2,293
8,507
16,604
12,030
8,707
37,341
1 425 1,425
1 257 1,257
1 272 1,272
3 954 3,954
6 506 6,506
5 025 5,025
4 505 4,505
16 036 16,036
2,201
2,439
2,255
6,895
10,892
9,894
8,169
28,955
2,516
2,186
2,121
6,823
12,402
9,446
8,407
30,255
2 393 2,393
2 046 2,046
1 857 1,857
6 296 6,296
11 575 11,575
8 384 8,384
1,738
2,043
2,066
5,847
8,759
8,752
2,993
2,963
3,347
9,303
15,033
12,753
13,366
41,152
1,592 ,
1,776 ,
1,756 ,
5,124 ,
7,995 ,
7,570 ,
6,745 ,
22,310 ,
2,258
2,715
3,419
8,392
11,537
12,047
13,802
37,386
26,750
26,066
26,065
78,881
131,430
110,059
100,785
342,274
Sumber: Basis Data Terpadu untuk Program Perlindungan Sosial. Maret 2012
7,131 8,399
27 090 27,090 25,910
Indeks Pendidikan TAHUN
KOMPONEN INDEKS 2009
2010
2011
2012*
ANGKA MELEK HURUF
98,49
98,51
98,56
99,10
RATA RATA LAMA RATA-RATA SEKOLAH
10 52 10,52
10 53 10,53
10 58 10,58
10 70 10,70
* Angka Perkiraan Sumber: Diolah dari Kota Bekasi Dalam Angka, 2011
Indeks Kesehatan
KOMPONEN Angka Kematian Bayi (AKB) Angka Kematian Ibu (AKI) Angka Harapan Hidup (AHH)
2009
TAHUN 2010
2011
43
65
42
20
20
18
69,58
69,64
69,70
Sumber: Diolah dari Kota Bekasi Dalam Angka, 2011
Indeks Pembangunan Manusia 78.00 77.50 77.41
77.00 76.72
76.50 76.00
76.36 75.99
75.50 75 00 75.00 2009
2010
2011
* Angka g Prediksi Sumber: Diolah dari Kota Bekasi Dalam Angka, 2011
2012*
Proyeksi PDRB 60.00 50 00 50.00 40.00 30.00
40.53 29.53
31.48
43.60
35.68
20.00 10.00
14.04
14.62
47.32
51.03
15.48
16.57
17.29
18.13 18.97
2008
2009
2010 ADHK
2011 2012* ADHB
* Angka Proyeksi, Dalam Trilyun Rupiah Sumber: Diolah dari Kota Bekasi Dalam Angka, 2011
2013*
2014*
Proyeksi PDRB Per Kapita 25.00 20.00 15 00 15.00 10.00 5.00
13.19
6.27
13.57
6.30
15.28
6.63
16.73
6.84
17.44
6.92
18.73
7.11
19.73
7.26
2008
2009
2010 ADHB
2011 ADHK
* Angka Proyeksi, Dalam Juta Rupiah Sumber : Diolah dari Kota Bekasi Dalam Angka, 2011
2012* 2013* 2014*
Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi 20.00 18 00 18.00 16.00 14.00 12.00 10.00 8.00 6.00 4.00 2.00 -
17.46
16.15 13.60
6 44 6.44
13.36 13.59
5.94
6 60 6.60 4.13
2007
2008
2009
5.84
2010
LPE ADHB
7 08 7.08
15.08 12.11 2
6 55 6.55
7 12 6 72 7.12 6.72
2011 2012* 2013* 2014*
LPE ADHK
* Angka Proyeksi, Dalam % Sumber : Diolah dari Kota Bekasi Dalam Angka, 2011
Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi
Nasional Provinsi Jawa Barat Kota Bekasi*
2013
2014
6,4 ‐ 6,8
6,5 – 6,9
6,88 ‐ 6,95 7,21 ‐ 7,29 6,72
* Angka Proyeksi, Dalam % Sumber : Diolah dari Kota Bekasi Dalam Angka, 2011
7,12
Proyeksi Pendapatan Asli Daerah 1,000.00
948.99
900.00
871.28
800.00 735.26
700.00 600.00
568.34
500.00 400 00 400.00 300.00
296.05 231.69
200.00 100.00
174.81
190 04 190.04
2007 2008 2009 2010 * Angka Proyeksi, Dalam Milyar Rupiah Sumber : Diolah dari BPKAD Kota Bekasi, 2012
2011
2012
2013* 2014*
PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN
VISI MISI KOTA BEKASI 2013-2018 VISI : ”BEKASI MAJU, MAJU SEJAHTERA, SEJAHTERA DAN IHSAN” 1. 1 2. 3 3. 4. 5.
MISI : Menyelenggarakan tata kelola kepemerintahan yang baik. baik Membangun prasarana dan sarana yang serasi dengan dinamika dan pertumbuhan kota. Meningkatkan kehidupan sosial masyarakat melalui layanan pendidikan kesehatan dan layanan sosial lainnya. Meningkatkan perekonomian melalui pengembangan usaha g ,p peningkatan g investasi,, serta mikro,, kecil dan menengah, penciptaan iklim usaha yang kondusif. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang aman, tertib, tenteram dan damai.
TEMA RKPD 2014 “Reformasi Birokrasi untuk Meningkatkan kesejahteraan sosial Berbasis Perencanaan P Pembangunan b yang Akuntabel” Ak t b l” Tema ini merupakan sintesis dari tema RPJMD 20132018 pada tahun I yang memfokuskan pada arah kebijakan: reformasi birokrasi, pelayanan publik, kesejahteraan sosial dan pemberdayaan masyarakat, k t dan d perencanaan pembangunan. b
Prioritas Pembangunan Tahun 2014 Prioritas Pembangunan Tahun 2014 merujuk pada d Prioritas i i Pembangunan b Tahap h I dalam Rancangan Awal RPJMD 2013-2018, yaitu: Reformasi Birokrasi Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan sosial dan pemberdayaan masyarakat
Tematik Sektoral BIDANG EKONOMI 1 Mendorong 1. M d t tumbuh b h dan d b k berkembangnya b kegiatan usaha masyarakat. 2. Membangun iklim usaha yang kondusif dan peningkatan kualitas SDM untuk menekan tingkat pengangguran terbuka. 3 Penguatan 3. P k l kelembagaan b k koperasi. i 4. Peningkatan aksesibilitas permodalan. 5 Pengembangan usaha perdagangan. 5. perdagangan 6. Pengembangan pariwisata. 7. Mendorong Peningkatan Investasi melalui Deregulasi kebijakan investasi.
Tematik Sektoral BIDANG FISIK 1 Pembangunan dan pemeliharaan 1. infrastruktur. 2. Peningkatan g pra sarana dan sarana p transportasi. 3. Pengendalian kepadatan perumahan dan permukiman. permukiman 4. Pengendalian pemanfaatan ruang sesuai RTRW Kota Bekasi 2011 – 2031. 5. Peningkatan kualitas lingkungan hidup. 6. Peningkatan prasarana dan sarana air bersih d dan sanitasi masyarakat. k
Tematik Sektoral BIDANG SOSIAL BUDAYA 1.
Pengembangan budaya yang berorientasi pada konservasi dan kemajemukan budaya. 2. Peningkatan layanan pendidikan wajib belajar 12 tahun. 3. Peningkatan kualitas layanan kesehatan. g masalah kesejahteraan j sosial melalui p peran serta 4. Penanganan masyarakat dan penguatan kelembagaan. 5. Peningkatan peran pemuda dan perempuan dalam pembangunan. 6 Peningkatan 6. P i k t k kesejahteraan j ht k l keluarga. 7. Peningkatan layanan administrasi kependudukan. 8. Pengembangan prasarana dan sarana komunikasi. 9 Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan. 9. pembangunan 10. Peningkatan peran serta lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan. e o as Birokrasi o as untuk u tu mewujudkan e ujud a tata kelola eoa 11. Reformasi kepemerintahan yang baik. 12. Peningkatan ketentraman dan ketertiban.
PROGRAM PRIORITAS TA.2014 Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi Program penanganan pengaduan masyarakat Program Penataan Peraturan Perundang-undangan Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Program g Pengembangan g g data/informasi / Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah Program perencanaan pembangunan daerah Program P Penataan P t Administrasi Ad i i t i Kependudukan K d d k Program peningkatan pelayanan perijinan Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam p pembangunan g Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan
REKAPITULASI USULAN KEGIATAN BELANJA LANGSUNG HASIL MUSRENBANG KELURAHAN LANGSUNG HASIL MUSRENBANG KELURAHAN BIDANG
KEGIATAN
NILAI
4,372
603,081,728,834
69.63
665
38 964 299 300 38,964,299,300
4 50 4.50
SOSIAL DAN BUDAYA
2,392
224,113,859,700
25.87
JUMLAH
7,429
866,159,887,834
100
FISIK EKONOMI
%
REKAPITULASI USULAN KEGIATAN BELANJA LANGSUNG HASIL MUSRENBANG KECAMATAN LANGSUNG HASIL MUSRENBANG KECAMATAN BIDANG FISIK
KEGIATAN
3,205
NILAI
%
613,209,036,564 69.39
EKONOMI
561
SOSIAL DAN BUDAYA
1,795
226,518,121,200 25.63
5,561
883,659,907,764
JUMLAH
43 932 750 000 43,932,750,000
4 97 4.97
100
REKAPITULASI USULAN KEGIATAN HASIL FORUM SKPD FORUM SKPD BIDANG FISIK EKONOMI SOSIAL DAN BUDAYA JUMLAH
NILAI
%
1,059,509,031,822
48,65
68 266 508 000 68,266,508,000
3 13 3,13
1,049,986,295,800
48,21
2,177,761,835,622
100
Kebijakan Pendapatan Daerah TA.2014 PENDAPATAN DAERAH
Rp 2,665,999,734,948.00 2 665 999 734 948 00
PENDAPATAN ASLI DAERAH sebesar Rp 948,991,798,600 meningkat sebesar 8,92% dari tahun 2013. DANA PERIMBANGAN sebesar Rp 1,281,726,540,193 meningkat sebesar 6,40% dari tahun 2013, diluar Dana Alokasi Khusus (DAK). LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH sebesar Rp 435,281,396,155 diluar Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus dan Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya.
Kebijakan Belanja Daerah TA.2014 BELANJA DAERAH sebesar Rp 2,719,169,365,148 Diluar belanja yang bersumber dari DAK, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus serta Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya. Lainnya Belanja Tidak Langsung sebesar Rp 1,131,686,897,580 atau sebesar 41,62% dari Total Belanja Belanja Langsung sebesar Rp 1,587,482,467,568 atau sebesar 58,38% dari Total Belanja
Kebijakan Pembiayaan Daerah TA.2014
PEMBIAYAAN DAERAH sebesar Rp 53,169,630,200 diperoleh dari selisih Penerimaan Pembiayaan Daerah Sebesar Rp 70,000,000,000 dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah Sebesar Rp 16,830,369,800
PAGU INDIKATIF BERDASARKAN BIDANG TA.2014 BIDANG FISIK EKONOMI SOSIAL DAN BUDAYA JUMLAH
NILAI
%
539 692 558 499 539,692,558,499
38
85,214,614,500
6
795,336,401,999
56
1,420,243,574,998
100
Catatan : Pagu Indikatif tsb, belum termasuk Dana-Dana yang berasal dari Pusat/Provinsi
Pada Tahun 2014, untuk jenis Pendapatan yang bersumber dari : • Dana Alokasi Khusus; • Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus; • Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya; Tidak diproyeksikan, diproyeksikan karena hal tsb merupakan kewenangan Pemerintah Pusat/Provinsi yang tidak dapat diprediksi alokasi maupun besarannya.
Terima Kasih
