REKAP LAPTRI I s.d 2 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2014 ( SEMESTER I) I)
DISAMPAIKAN OLEH :
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
18/07/2014
1. LATAR BELAKANG VISI KABUPATEN BANDUNG 2010-2015 Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bandung yang Maju, Mandiri dan Berdaya Saing, melalui Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pemantapan Pembangunan Perdesaan, Berlandasan Religius, Kultural dan Berwawasan Lingkungan
MISI KABUPATEN BANDUNG 2010-2015
1. Meningkatkan Profesionalisme Birokrasi (Good Geverment and Clean Governance 2. Meningkatkan Kualitas SDM (Pendidikan dan Kesehatan 3. Memantapkan Pemulihan Keseimbangan Lingkungan dan Pembangunan Berkelanjutan 4. Menggali menumbuhkembangkan dan Melestarikan Budaya Sunda dan Kearifan lokal lainnya 5. Memantapkan Pembangunan Perdesaan 6. Meningkatkan ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur serta keterpaduan Tata Ruang Wilayah 7. Meningkatkan Partisipasi sektor Swasta, Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan dan Daya Saing Daerah.
PEMBENTUKAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
FUNGSI UTAMA
FUNGSI PENDUKUNG 1.
SETDA
1. DINAS
2.
SETWAN
2. KECAMATAN
3.
3. KELURAHAN
4.
INPEKTORAT 1 BAPPEDA
5.
DPPK
6.
BKPP
DINAS
PERDA NOMOR 16 TAHUN 2011
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
“Terwujudnya Tertib Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2015”
4
18/07/2014 4
1.
Meningkatkan profesionalitas Aparatur dalam Pelayanan Publik.
2. Meningkatkan Pelayanan Admnistrasi Kependudukan dan Catatan Sipil. 3. Menyediakan Data Base Kependudukan 4. Meningkatkan Pengelolaan informasi Administrasi kependudukan, Pendayagunaan Data dan Informasi.
18/07/2014 5
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG NOMOR 20 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DINAS DAERAH KABUPATEN BANDUNG
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL MEMPUNYAI TUGAS POKOK MERUMUSKAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN MELAKSANAKAN KEGIATAN TEKNIS OPERASIONAL DI BIDANG PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL YANG MELIPUTI PENDAFTARAN PENDUDUK, PENCATATAN SIPIL, PENGELOLAAN INFORMASI KEPENDUDUKAN, PENDAYAGUNAAN DATA DAN INFORMASI SERTA MELAKSANAKAN KETATAUSAHAAN DINAS
18/07/2014 6
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL (PERDA NOMOR 16 TAHUN 2011) KEPALA DINAS
SEKRETARIAT
SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM
BIDANG PENDAFTARAN PENDUDUK
JABA TAN FUNGSION JABATAN AL FUNGSIONAL
SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
BIDANG PENCATATAN SIPIL
SUB BAGIAN KEUANGAN
BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
SEKSI IDENTITAS PENDUDUK
SEKSI PERKAWINAN DAN PERCERAIAN
SEKSI PENGELOLAAN DAN PENYAJIAN DATA
SEKSI PINDAH DATANG PENDUDUK
SEKSI KELAHIRAN DAN KEMATIAN
SEKSI TEKNOLOGI INFORMASI
SEKSI PENGAWASAN DAN PENYIDIKAN DOKUMEN PENDAFTARAN PENDUDUK
SEKSI PENGAWASAN DAN PENYIDIKAN DOKUMEN PENCATATAN SIPIL
SEKSI JARINGAN DAN KOMUNIKASI DATA
BIDANG PENDAYAGUNAAN DATA DAN INFORMASI
SEKSI PERKEMBANGAN KEPENDUDUK
SEKSI PENYERASIAN KEBIJAKAN KEPENDUDUK
SEKSI PERENCANAAN KEPENDUDUKAN DAN KOMUNIKASI INFORMASI DAN EDUKASI
JUMLAH PEGAWAI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL TAHUN 2014
NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12
GOLONGAN
JUMLAH LAKI-LAKI PEREMPUAN
Pembina Utama Muda – IV/c Pembina Tk. I – IV/b Pembina - IV/a Penata Tk. I - III/d Penata - III/c Penata Muda Tk.I- III/b Penata Muda – III/a Pengatur Tk. I – II/d Pengatur II/c Pengatur Muda Tk. I - II/b Pengatur Muda – II/a Juru Tk.I - I/d JUMLAH PNS(1) PHL (SUKWAN) JUMLAH PHL(2)
1 1 3 3 2 5 1 2 0 10 1 1 30 33 33
- Jumlah PNS : - Laki-laki : - Perempuan :
45 orang 30 orang 15 orang
Catatan :
0 1 4 4 1 2 3 0 0 0 0 0 15 16 16
JUMLAH 1 2 7 7 3 7 4 2 0 10 1 1 45 49 49
-PHL:
49 orang
- Dinas :
94 orang
KETERANGAN
18/07/2014
TAHUN ANGGARAN 2014 (SEMESTER I (TRI 1 S.D 2) URAIAN BELANJA DAERAH:
JUMLAH REALISASI ANGGARAN 23.980.652.515 4.475.433.747
JML ANGGARAN
% 18,66
1. Belanja Tidak Langsung
3.383.024.000
1.408.229.447
41,63
- Belanja Pegawai (Gaji, Tunjangan PNS dan TPP) 2. Belanja Langsung
3.383.024.000
1.408.229.447
41,63
20.597.628.515
3.067.204.300
14,89
- Belanja Program & Kegiatan yg hrs ada di setiap SKPD
7.485.668.400
912.963.250
12,20
- Belanja Program & Kegiatan Berdasarkan Urusan
13.111.960.115
2.154.241.050
16,43
Target kinerja Gaji PNS Tunjangan Daerah dan TPP
JUMLAH
Anggaran 3,383,024,000
Realisasi Anggaran 1,408,229,447
3,383,024,000.00
1,408,229,447.00
% 41.63
41.63
Ě
LAPORAN REALISASI SEMESTER I TA 2014 No. Urut 2 BELANJA
Uraian
2.1
BELANJA OPERASI
2.1.1
Belanja Pegawai
2.1.2
Belanja Barang
2.2
Realisasi Semester Pertama 23,980,652,515 4,475,433,747
Jumlah Anggaran
Sisa Anggaran 19,505,218,768
19,112,770,565
4,415,271,747
14,697,498,818
7,796,356,000
2,212,891,447
5,583,464,553
11,316,414,565
2,202,380,300
9,114,034,265
BELANJA MODAL
4,867,881,950
60,162,000
4,807,719,950
2.2.2
Belanja Peralatan dan mesin
4,639,316,950
60,162,000
4,579,154,950
2.2.3
Belanja Bangunan dan gedung
219,565,000
0
219,565,000
2.2.4
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan
9,000,000
0
9,000,000
-23,980,652,515
-4,475,433,747
-19,505,218,768
SURPLUS / (DEFISIT)
Ket
Kode rekening
Target Kinerja
Realisasi Target Kinerja
1. Program: Pelayanan Administrasi Perkantoran a. Kegiatan: penyediaan jasa surat menyurat 1.10.01.01.01 685 Materai dan 75 buah materai Perangko perangko dan benda pos lainnya
Anggaran
Realisasi Anggaran
%
645,000
22.99
76,331,700
15,643,600
20.49
54,981,500
27,651,500
50.29
2,805,000
b. Kegiatan,: penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik 1.10.01.01.02 1 paket Telepon, Air, Internet
6 Bulan
c. Kegiatan: Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 1.10.01.01.08 Tenaga sukwan 3 org, 42 jenis bahan pembersih
3 tenaga sukwan 6 bulan
Kode Target Kinerja Realisasi Target Kinerja rekening d. Kegiatan: penyediaan Alat Tulis kantor 1.10.01.01.10 78 Jenis ATK 72 Jenis ATK
Anggaran
Realisasi Anggaran
184,842,000
105,493,300
57.07
202,914,850
31.01
0
0.00
e. Kegiatan : penyediaan barang cetakan dan penggandaan Belanja Cetak 1 Jenis, 654,349,000 1.10.01.01.11 27 jenis barang cetakan dan Belanja Penggandaan fotocopy 11.017 lembar f. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.10.01.01.12 13 Unit Instalasi 18,750,000 Listrik dan elektronik
18/07/2014
%
=
Kode rekening
Target Kinerja
Anggaran Realisasi Target Kinerja g. Kegiatan : penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1.10.01.01.13 3,738,578,950 35 Jenis peralatan 5 Jenis Peralatan dan dan Perlengkapan Perlengkapan Kantor Kantor h. Penyediaan Peralatan Rumah tangga 17 Jenis Peralatan 15 Jenis 11,080,500 1.10.01.01.14 rumah tangga i. Penyedian Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.10.01.01.15 12 Jenis majalah 10 Jenis majalah dan 21,084,000 dan koran Koran j. Kegiatan : penyediaan makanan dan minuman 1.10.01.01.17 25,000,000 Makan dan Minum Makan dan Minum rapat, makan dan minum tamu rapat, makan dan minum tamu
%
Realisasi Anggaran 256,574,600
6.86
4,380,000
39.53
7,950,000
37.71
5,775,000 23.10
18/07/2014
Kode rekening
Target Kinerja
Realisasi Target Kinerja k. Kegiatan : rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar Daerah
1.10.01.01.18
30 HOK Rapat dan 5 HOK Konsultasi Ke luar daerah
Anggaran
33,900,000
Realisasi Anggaran
%
7,780,000 22.95
l. Penyediaan Tenaga Pendukung Teknis dan Administrasi Perkantoran 1.10.01.01.19
3 orang
6 Bulan
36,000,000
15,000,000 41.67
18/07/2014
Kode rekening
Target Kinerja
Realisasi Target Anggaran Kinerja m. Kegiatan : rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah
1.10.01.01.20
190 Hok Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Realisasi Anggaran
%
40,000,000
0
0
5,000,000
0
0.00
n. Kegiatan Penujang PHBN 1.10.01.01.22
5 jenis
18/07/2014
Kode rekening
Target Kinerja
Realisasi Target Kinerja 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur a. Pembangunan Gedung Kantor
1.10.01.02.03
1 Gedung
Anggaran
219,565,000
Realisasi Anggaran
%
0
0.00
b. Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional 1.10.01.02.05
Kendaraan Roda 4 : 4 Unit
1,118,410,000
-
0.00
1 Paket 137,065,000 pemeliharaan gedung Kantor d. Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
-
0.00
116,443,900
17.35
Kendaraan Roda 2 : 2 unit c. Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1.10.01.02.22
1.10.01.02.24
Pemeliharan Roda Roda 4 : 7 Unit 4: 12 unit Roda 2: 15 unit Roda 2: 15 unit
671,040,000
18/07/2014
=
Kode rekening
Target Kinerja
Realisasi Target Anggaran Kinerja e. Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala Software, Hardware dan jaringan
1.10.01.02.31
1 Paket Pemeliharaan perlengkapan komputer dan jaringan
26.67%
15,000,000
Realisasi Anggaran 4,000,000
%
26.67
18/07/2014
Realisasi Target Kinerja 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 1.10.01.03.02 94 stel Pakaian 94 stel Pakaian Dinas Dinas (PDH) dan (PDH) dan 94 Stel 94 Stel pakaian pakaian LINMAS LINMAS a. Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu Kode rekening
1.10.01.03.05
Target Kinerja
94 Stel Pakaian Olahraga
94 Stel Pakaian Olahraga
Anggaran
68,065,000
71,065,000
Realisasi Anggaran
67,500,000
69,795,000
%
99.17
98.21
18/07/2014
Kode rekening
Target Kinerja
Anggaran Realisasi Target Kinerja 4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur a. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan 1.10.01.05.03 1 Kegiatan 211,200,000
%
Realisasi Anggaran
0
0.00
5. Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan a. Kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ihtisar realisasi kinerja SKPD 71,555,750 5,416,500 1.10.01.06.01 14 Jenis Laporan Cetak penggandaan penyusunan Laporan Kinerja dan program dan keuangan dan lembur laporan keuangan
18/07/2014
7.57
Kode rekening
Target Kinerja
Realisasi Target Kinerja
1. Program: Penataan Administrasi Kependudukan. a. Pembangunan dan Pengoperasian SIAK Secara Terpadu 1.10.01.10.01.15. 1. Pemeliharaan 41 Unit 1. Pemeliharaan 41 Unit 01 Tower Tower (6 bulan) - Pemeliharaan - Pemeliharaan Infrastruktur Infrastruktur Jaringan Jaringan SIAK SIAK 2.bintek Aplikasi jaringan 2.bintek Aplikasi jaringan SIAK (Tk. Kecamatan) 31 SIAK (Tk. Kecamatan) 31 orang orang 3. jasa Konsultasi Jaringan dan Aplikasi (Sistem Aplikasi Monitoring Jaringan dan Penataan Manajemen Server Siak)
Anggaran
Realisasi Anggaran
699,430,000 185,871,600
%
26.57
Kode rekening
Anggaran Realisasi Target Realisasi Kinerja Anggaran b. Implementasi Sistem Adminduk (membangun, Updateing, dan Pemeliharaan)
1.10.01.10.01.15.03
Target Kinerja
- 1 Aplikasi modul pendeteksian data Ganda pada Aplikasi SIAK
- Bintek pemamfaatan Aplikasi pelayanan dasarv berbasis data Kependudukan
- bintek Validasi Kependudukan tingkat Desa
- monitoring Implementasi Aplikasi SIAK - Rapat Evaluasi Penataan Aplikasi Pelayanan dasar edukasi data Kependudukan
100,000,000
39,480,000
%
39.48
=
Anggaran
Realisasi Anggaran
335,460,000
113,280,000
33.77
d. Pengolahan dalam Penyusunan Laporan Informasi Kependudukan Pengolahan Data 68,549,800 1.10.01.10.01.1 1 Data Master Kependudukan 5.06
17,166,500
25.04
e. Kegiatan: Informasi yang dapat di akses Masyarakat. 1.10.01.10.01.1 Profil Perkembangan - rapat persiapan kependudukan penyusunan profil 5.07
46,229,450 28.59%
Kode rekening
Target Kinerja
Realisasi Target Kinerja
c. Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kependudukan 1.10.01.10.01.1 Koordinasi dengan terlaksananya penerbitan Lembaga terkait untuk 5.05 dokumen pencatatan sipil Isbat nikah 500 yang difasilitasi ( 122 Pasangan (keluarga Akta) Tidak Mampu)
161,712,500
%
- Pemasangan Aplikasi dan Penyusunan Profil - Benchmarking ke Kota Batam 18/07/2014
= Kode rekening
Target Kinerja
Realisasi Target Anggaran Kinerja f. Kegiatan: Peningkatan pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan. 1,951,212,500 1.10.01.10.01.1 1.Terselenggaranya 5.08 Pelayanan Pencatatan Sipil - 132.000 A kta Kelahiran .
- 45.500 Akta kelahiran
- 150 Akta Perkawinan Non Muslim . - 60 Akta Kematian
- 110 Akta Perkawinan Non Muslim - 312 Akta Kematian
2. P elayanan Mobil Keliling 31 Kec
Pelayanan Mobik keliling ke Kecamatan (tersebar)
Realisasi Anggaran
%
399,543,500
20.48
3. Terselenggaranya Fumigasi Ruang Arsip Pencatatan Sipil 4. Sosialisasi UndangUndang No. 24 tahun 2013 ttg perubahan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 ttg Adminduk (Pencatatan Sipil) 18/07/2014
Kode Target Kinerja Realisasi Target Anggaran rekening Kinerja g. Kegiatan: Pengembangan Data Base kependududukan 2,997,000,000 1.10.01.10. 1. Pendataan F1-01 1. Pendataan F1-01 Petugas pendata ( PKK 01.15.09 Petugas pendata ( RT, RW) PKK RT, RW) - PKK Rt : 17.266
- PKK Rt : 17.266
- PKK Rw : 4.175
- PKK Rw : 4.175
Realisasi Anggaran
%
465,395,000
15.53
2. Blangko Pendataan 2. Blangko Pendataan 3. Rapat Koordinasi 3. Rapat Koordinasi h. Kegiatan: Penyusunan Kebijakan Kependudukan 1.10.01.10. 1 Paket Penyusunan Perda tentang 01.15.10 RAPERDA tentang perubahan Perda No 1 Perubahan PERDA tahun 2010 tentang No. 1 Tahun 2010 Adminduk di Kab. Bandung
78,230,000
36,430,000
18/07/2014
47
Target Kinerja Anggaran Kode Realisasi Target Realisasi rekening Kinerja Anggaran i. Kegiatan: Peningkatan Kapasitas Aparat Kependudukan dan Pencatatan Sipil 94 orang 107,095,000 73,255,000 1.10.01.10. Penyuluhan Hukum Implementasi 01.15.11 kebijakan Kependudukan kepada Aparat disdukcasip koordinasi ke Kemendagri
%
68.40
koordinasi ke Kemendagri
18/07/2014
Kode rekening
Target Kinerja
Realisasi Target Kinerja
i. Kegiatan: Sosialisasi Kebijakan Kependudukan 1. Sosialisasi 1.10.01.10.01.15.12 2 Kegiatan (sosialisasi Permendagri Nomor 28 Administrasi Tahun 2011 ttg Kependudukan dan Peranan PKK dalam Keg. Pameran Hari Menunjang terwujudnya Jadi Kabupaten tertib Adminduk dan UU Bandung) Nomor 24 tahun 2013 ttg Perubahan UU No. 23 tahun 2006 ttg Adminduk (bagi 370 Peserta)
Anggaran
Realisasi Anggaran
%
75.73
163,925,000 124,140,000
2. Seragam Batik (Pameran Pembanguan) j. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Monitoring penertiban 1.10.01.10.01.15.14 1. Kegiatan Penertiban KTP dan KTP SKTS di 12 Kecamatan 2. Kegiatan Sosialisasi Pengawasan orang asing (31 Peserta Kecamatan)
163,530,000
-
18/07/2014
0.00
Kode rekening
Target Kinerja
Realisasi Target Kinerja
Anggaran
Realisasi Anggaran
%
k. Pelayanan KTP, KK dan Pelaksanaan Penerapan e-KTP
1.10.01.10.01 - Honorarium Pegawai .15.15 Honorer/tidak tetap - Sosialisasi KTP-El melalui radio Honor ADB - Rapat Evaluasi Operator KTP-El - Rapat Koordinasj tentang KTP, KKdengan kasipem Kecamatan - mengirim SDM untuk Bintek Orecle Percetakan Blanko Kependudukan Bintek Operator
97 (6 Bulan)
6.285.815.315
653.450.000
1 bulan setiap hari tayang 6 bulan - Rapat Evaluasi Operator KTP-El - Rapat Koordinasj tentang KTP, KKdengan kasipem Kecamatan 2 orang
18/07/2014
10,40
18/07/2014
