1 e Kwartaalbrief 2012

1e Kwartaalbrief 2012

e

1 kwartaalbrief 2012

Inhoudsopgave 1 2

Inleiding ........................................................................................................................ 3 Belangrijke ontwikkelingen ......................................................................................... 4 2.1 Nieuwe ontwikkelingen .......................................................................................... 4 2.1.1 Samenwerking gemeentelijke belastingen ............................................................. 4 2.2 Nieuwe ontwikkelingen met financieel effect in 2012 ............................................. 4 2.2.1 Renteontwikkelingen ............................................................................................. 4 2.2.2 Reclamebelasting .................................................................................................. 4 2.2.3 Clusteren BUIG onderdelen en voorlopige budgetten BUIG, BBZ, Participatiebudget en WSW budget. ...................................................................... 4 2.2.4 Bijzondere bijstand voor kwetsbare groepen ......................................................... 5 2.2.5 Algemene uitkering ................................................................................................ 6 2.2.6 Verhuur grond GVB ............................................................................................... 6 2.2.7 Toeristenbelasting ................................................................................................. 6 2.2.8 Verhogen krediet werk “vervangen luchtbehandelingkast gemeentehuis”.............. 6 2.2.9 Energiekosten ....................................................................................................... 6 2.3 Verloop saldo begroting 2012 ................................................................................ 7 3 Voorgestelde begrotingswijzigingen .......................................................................... 8 4 Prestatie indicatoren ...................................................................................................10 Programma 0 Bestuur en Dienstverlening ........................................................................11 Programma 1 Veiligheid en Openbare Orde ....................................................................12 Programma 2 Wegen, Verkeer en Vervoer ......................................................................13 Programma 3 Onderwijs en Kinderopvang .......................................................................14 Programma 4 Welzijn en cultuur ......................................................................................15 Programma 5 Sport en recreatie ......................................................................................16 Programma 6 Participatie, inkomen en zorg ....................................................................17 Programma 7 Leefomgeving en volksgezondheid ............................................................18 Programma 8 Ruimtelijke Ontwikkeling ............................................................................19 5 Bijlage Overzicht baten en lasten per product ..........................................................20

e

1 Kwartaalbrief 2012

2

1

Inleiding

Met de kwartaalbrieven wil het college u op de hoogte houden van de realisatie van de begroting. Op 24 februari heeft uw raad besloten dat de kwartaalbrieven de plaats in nemen van de voorjaarsnota. De kwartaalbrieven kunnen snel opgesteld worden op basis van belangrijke financiële, inhoudelijke, politieke of bedrijfsmatige ontwikkelingen. De financiële consequenties in de paragrafen 2 en 3 zijn in een aantal gevallen van structurele aard. De kwartaalbrief betreft qua besluitvorming en aanpassing van de begroting het lopende jaar. In de kadernota en de begroting komen de structurele gevolgen opnieuw terug. Paragraaf 2: Belangrijke ontwikkelingen Paragraaf 2 bevat belangrijke ontwikkelingen. Het gaat om inhoudelijke afwijkingen van de begroting en/of financiële afwijkingen. Als eerste komen de nieuwe ontwikkelingen aan de orde zonder financieel effect. Vervolgens de ontwikkelingen met een financiële gevolg. Daarna is een overzicht opgenomen van de ontwikkelingen die effect hebben op de begroting 2012 waarover een raadsbesluit moet plaatsvinden. Paragraaf 3: Voorgestelde begrotingswijzigingen Paragraaf 3 bevat een overzicht van budget neutrale wijzigingen van de begroting 2012. Dit zijn besluiten die passen binnen het door de Raad vastgestelde beleid, maar waarvan de financiële consequenties de programmabudgetten overschrijden. Om die reden vraagt dit onderdeel een bekrachtiging van de raad (raadsbesluit). De voorgestelde wijzigingen vragen voor zover wij kunnen inschatten geen politieke discussie. Paragraaf 4: Prestatie indicatoren Paragraaf 4 bevat de prestatie-indicatoren van programma’s zoals die in de begroting 2012 zijn opgenomen. De prestatie-indicatoren zijn voor ons het “lampje op het dashboard” dat, als het gaat branden, een waarschuwing is voor aandacht of ingrijpen. Voor het eerste kwartaal zijn er nog geen prestaties te melden. Bijlage: baten en lasten per product Op verzoek van de audit commissie is een bijlage toegevoegd met de baten en lasten per programma, inclusief de begrotingswijzigingen. Ten aanzien van de behandelprocedure De kwartaalbrief bevat een verscheidenheid aan onderwerpen. Om de beantwoording van uw vragen door het college goed te kunnen voorbereiden, verzoeken wij u, uw vragen voorafgaand aan de behandeling in de informatieve raad van 12 april a.s. per mail te stellen.

Namens het College van Burgemeester en Wethouders, de wethouder Financiën,

Lex Scholten

e


3

2

Belangrijke ontwikkelingen

Deze paragraaf heeft als doel om de raad te informeren over (externe) ontwikkelingen die niet eerder gemeld zijn in een notitie of raadsbesluit. Een belangrijke ontwikkeling hoeft niet direct te leiden tot een financiële consequentie. Als dit wel het geval is wordt dit opgenomen in deze paragraaf. 2.1

Nieuwe ontwikkelingen

Onderstaand treft u allereerst ontwikkelingen aan, die niet eerder zijn gemeld in een notitie of raadsbesluit en waarover u op deze manier geïnformeerd wordt. 2.1.1 Samenwerking gemeentelijke belastingen De directie heeft besloten om per 1 januari 2013 de belastingtaken van de gemeente Diemen uit te laten voeren door het Shared Service Center Amstelland – Meerlanden. Amstelveen is initiatiefnemer van dit op te richten SSC. Voor uitbesteden van de belastingtaken is gekozen om de kwaliteit te waarborgen, de kwetsbaarheid te verminderen en een kostenreductie te bewerkstelligen. Aansluiten bij het SSC leidt ook tot versteviging van de regionale samenwerking. Naast Diemen sluiten waarschijnlijk ook Ouder-Amstel, Uithoorn en Aalsmeer zich bij het SSC Amstelland – Meerlanden aan. De vestigingsplaats wordt Amstelveen. Vanaf 2016 zal de bezuinigingstaakstelling van € 19.000 worden gerealiseerd. De eerste jaren wordt deze oelstelling niet gehaald. Dit komt door opstartkosten in de eerste jaren. De verwachting is dat na 2016 zelfs meer bezuinigd kan worden dan de taakstelling SSC Amstelland – Meerlanden heeft de juridische vorm van een gemeenschappelijke regeling. Risico’s in de bedrijfsvoering worden door de deelnemers gezamenlijk gedragen. De bevoegdheid tot het vaststellen van verordeningen, tarieven en overige beleidszaken blijft de verantwoordelijkheid van de afzonderlijke gemeenten. Het SSC voert alle voorkomende belastingwerkzaam heden uit. In maart behandelt het college het voorstel tot samenwerking. In mei staat de samenwerking voor de raadsvergadering op de agenda. 2.2

Nieuwe ontwikkelingen met financieel effect in 2012

Naast bovenstaande ontwikkelingen, is een aantal ontwikkelingen te noemen die nog verwerkt moeten worden in de begroting 2012. Het gaat om de hierna volgende onderwerpen. 2.2.1 Renteontwikkelingen Door de hoge kredietwaardigheid van Nederland is de rente die ons land momenteel op de gelden kapitaalmarkt moet betalen erg laag. Voor lagere overheden geldt dat in iets mindere mate. In december 2011 trok onze gemeente een lening aan van € 5 miljoen met een looptijd van 6 jaar. De transactie leverde een rentevoordeel op voor de jaren 2012 t/m 2015 van totaal € 124.319. Dit voordeel is nog niet in de meerjarenbegroting verwerkt (cf. B&W besluit 11-50-12). In 2012 is het voordeel € 43.967. De structurele / meerjarige effecten zullen wij betrekken bij de kadernota / begroting. 2.2.2 Reclamebelasting De opbrengst is de laatste drie jaren hoger uitgevallen dan geraamd. Wij stellen voor om de raming te verhogen met € 10.000. De structurele / meerjarige effecten zullen wij betrekken bij de kadernota / begroting. 2.2.3

Clusteren BUIG onderdelen en voorlopige budgetten BUIG, BBZ, Participatiebudget en WSW budget. Met ingang van 2010 zijn o.a. de volgende wetten gebundeld: Wet Werk en Bijstand (WWB); e


4

Wet Investeren in jongeren (WIJ); Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijke arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW); Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ); Besluit Bijstandverlening zelfstandigen 2004, onderdeel levensonderhoud startende ondernemers (Bbz 2004). e Zoals reeds aangekondigd in de 4 kwartaalrapportage over 2011 wordt nu voorgesteld om deze clustering ook in de begroting op te nemen door middel van een begrotingswijziging. Daarnaast zijn de voorlopige budgetten door het ministerie van SZW (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) vastgesteld voor 2012. Met deze kwartaalbrief stellen we voor de begroting overeenkomstig aan te passen. BUIG: Het voorlopige budget is eind 2011 verhoogd tot € 5.522.843. Volgens de gemaakte afspraken met betrekking tot de begroting van de BUIG wordt het voorlopig budget ad. € 5.522.843 verhoogd met het 10% eigen risico. Dit resulteert in een begrote uitgave van € 6.075.127. De bijstandsuitgaven zullen naar verwachting op basis van de informatie die nu bekend is binnen het budget blijven. Bbz: Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004: Het voorlopig budget is eind 2011 verhoogd tot € 68.616. Indien de uitgaven in 2012 lager zijn dan het budget zal een positief saldo ontstaan. Inburgering: Naar aanleiding van de forse budgetverlaging van het rijk is er een herverdeling van de uitgaven doorgevoerd De uitgaven zijn in 2012 lager doordat het college in 2011 besloten heeft alleen inburgeraars die wettelijk verplicht een inburgeringstraject moeten volgen een traject aan te bieden. Re-integratie: Naar aanleiding van de budgetverlaging van het rijk, stellen wij een herverdeling voor van de uitgaven die onder de re-integratie trajecten vallen daarnaast zetten wij de middelen die vanuit de meeneemregeling van het participatiebudget en de overgehevelde middelen en in het kader van de jeugdwerkeloosheid in. Hierdoor zal er geen tekort ontstaan in 2012. WSW: Het voorlopig budget is eind 2011 verlaagd tot € 2.353.810. De geraamde uitgaven worden ook verlaagd doordat wij minder overhevelen naar Pantar onze uitvoeringsinstelling van de WSW, Naam regeling BUIG Bbz 2004 Participatiebudget: Inburgering Volwasseneducatie Re-integratie WSW

Begroting 2012 5.486.000 14.200

Voorlopig budget 5.522.843 68.616

Aanpassing 36.843 54.416

828.405 203.596 905.736 2.420.401

444.074 200.777 544.615 2.353.810

-/- 384.331 -/- 2.819 -/- 361.121 -/- 66.591

In de tweede kwartaalbrief wordt nog verder ingegaan op dit onderwerp. 2.2.4 Bijzondere bijstand voor kwetsbare groepen Om de inkomenseffecten te verzachten voor kwetsbare groepen zoals chronische zieken, gehandicapten en ouderen wordt het landelijke budget voor de bijzondere bijstand geïntensiveerd met € 90 miljoen structureel. Voor Diemen betekent dit een stijging van de Algemene uitkering met € 112.000 in 2012. Het college wil dit geld beschikbaar houden voor bijzondere bijstand. Wij gaan er op dit moment vanuit dat wij deze gelden nodig hebben voor bestaand beleid. Bij de gewijzigde verordening WWB 2012 heeft de raad een aantal voorstellen aangenomen die ervoor kunnen zorgen dat er extra budget nodig is voor de bijzondere bijstand. Of deze verhoging van het budget structureel is, geven wij bij de kadernota aan.

e


5

2.2.5 Algemene uitkering Ten opzichte van de begroting 2012 stijgt de uitkering in 2012 met € 148.000. Dit wordt onder meer veroorzaakt door het uitgavenpatroon van het Rijk (“trap op trap af”), en de toename van het aantal uitkeringsgerechtigden. 2.2.6 Verhuur grond GVB Het GVB is bezig het remise-/werkterrein geschikt te maken voor nieuwe metrostellen. Hiervoor vindt een uitbreiding van de opstallen plaats en dient een gedeelte grond van de gemeente gehuurd te worden voor een bedrag van € 18.767 per jaar. Op de strook grond die het GVB wil huren is momenteel nog de hondensportvereniging (HSVD) actief. Zij zullen een gedeelte van de grond in gebruik aan hen afstaan. Ze kunnen een andere strook grond in gebruik nemen. De structurele / meerjarige effecten zullen wij betrekken bij de kadernota / begroting. 2.2.7 Toeristenbelasting In 2011 bent u met de derde kwartaalbrief op de hoogte gebracht van het feit, dat de toeristenbelasting voor 2011 niet volledig kon worden opgelegd (begroot circa € 42.000). Dit vanwege nieuwe jurisprudentie die eind 2010 is gevestigd. De verordening is per augustus 2011 aangepast. Hierdoor kan over 2011 over de periode augustus t/m december toeristenbelasting worden geheven. De toeristenbelasting wordt pas na afloop van het belastingjaar opgelegd. Om die reden is de opbrengst 2012 verlaagd met € 25.000. 2.2.8 Verhogen krediet werk “vervangen luchtbehandelingkast gemeentehuis” In het investeringsplan voor 2011 is de vervanging van de luchtbehandelingkast gemeentehuis voorzien voor een bedrag van € 125.000. Na de gehouden aanbesteding blijkt hiervoor een tekort te zijn van € 60.000. Reden voor de verhoging van de kosten is ondermeer een andere wijze van bevochtiging en een aanpassing van de draagconstructie van de kast in verband met de toegestane gewichtsverdeling op de betonvloer in de technische ruimte. Dit is de aanleiding de raad voor te stellen het krediet te verhogen met € 60.000. De verhoging van € 60.000 voor het noodzakelijke krediet wordt meegenomen in de actualisatie van de kredieten / kapitaallasten. De verhoging van de kapitaalslasten zullen wij betrekken bij de kadernota / begroting 2.2.9 Energiekosten In de periode 2007 – 2010 heeft Diemen, na een Europese aanbesteding, met de Amstelland – Meerlanden (AM) gemeenten elektriciteit ingekocht bij Electrabel. In die periode hebben we geconstateerd dat de (ingewikkeld samengestelde) nota’s voor het elektraverbruik van de aansluitingen aan de hoge kant was. Een directe oorzaak is toen niet gevonden. In het laatste kwartaal van 2011 is de oorzaak achterhaald. Electrabel heeft de methodiek voor de berekening van de energiebelasting foutief toegepast waardoor er over genoemde periode te veel is betaald. De AM gemeenten hebben hierover begin januari 2012 een gezamenlijke brief aan Electrabel geschreven. Dit heeft er inmiddels toe geleid dat er eind januari 2012 een bedrag van afgerond € 170.000 aan Diemen is gecrediteerd.

e


6

2.3

Verloop saldo begroting 2012

In onderstaand overzicht krijgt u een beeld van de gevolgen van bovengenoemde ontwikkelingen, tot en met de eerste kwartaalbrief.

Omschrijving Primitieve begroting 2012 Saldo begroting Begroting 2012: saldo begroting toevoegen aan algemene reserve

Bedrag x € 1.000,233 -233

Subtotaal na vaststelling begroting 2012

0

Kwartaalbrief 1 2012 2.2.1 Renteontwikkelingen

44

2.2.2 Reclameopbrengsten

10

2.2.3 BUIG

pm

2.2.4 Bijzondere bijstand

-112

2.2.5 Algemene uitkering

148

2.2.6 GVB ontsluitingsweg

14

2.2.7 Toeristenbelasting

-25

2.2.9 Energiekosten

170

Overige verschillen

0

Subtotaal kwartaalbrief 1 2012

249

Saldo na 1e kwartaalbrief 2012

249

Het voorlopig rekeningresultaat bedraagt € 249.000. Dit saldo wordt betrokken bij het rekeningresultaat 2012.

e


7

3

Voorgestelde begrotingswijzigingen

De financiële bevoegdheden van de raad zijn het vaststellen van de inkomsten en uitgaven per programma, de onttrekkingen en de toevoegingen aan de reserves en de uitgaven voor investeringen. Deze worden allemaal besloten in de programmabegroting. Gedurende het jaar kunnen zich situaties voordoen die passen binnen het bestaande beleid, maar wel een raadsbeslissing vragen. De mogelijkheid van een extra te ontvangen subsidie is er zo een. Formeel mag het college die pas aanvaarden als de raad deze heeft goedgekeurd. De inkomsten en uitgaven van het betreffende programma worden er immers door beïnvloed. De praktijk is dat voor dergelijke “beleidsarme” (geen beleidsvorming of –wijziging) beslissingen het college echter een beslissing neemt in lijn met het door de raad vastgestelde beleid. De noodzakelijke begrotingswijziging wordt dan achteraf aan de raad voorgelegd. De eerste kwartaalbrief ligt nu voor en de raad wordt gevraagd de begrotingswijzingen vast te stellen en daarmee de begroting van 2012 aan te passen. In deze paragraaf zijn de toelichtingen opgenomen. Het overzicht van de beleidsarme besluiten treft u aan op de volgende pagina. In bijlage 5 zijn de begrotingswijzigingen verwerkt in de begroting. In deze paragraaf zijn ook voorstellen opgenomen waar het college niet vooraf om instemming is gevraagd. Het financiële effect hiervan is per saldo (baten minus lasten) nul. Een voorbeeld hiervan is een aan de gemeente verstrekte subsidie die tot uitgaven binnen het door de raad vastgestelde beleid leidt.

e


8

Overzicht beleidsarme en budgettair neutrale begrotingswijzigingen Besluit

3.1 Verplicht gebruik gemeentelijke afzetting In de begroting is een negatieve stelpost bij de kosten verwerkt. Dit moet gecorrigeerd worden in een opbrengst. Bij de kadernota / begroting zal dit voorstel betrokken worden voor de structurele / meerjarige effecten. 3.2 Centralisatie licentiekosten TIM De licentiekosten worden bij het team informatiemanagement (TIM)verantwoord. De budgetten staan nog op diverse plekken in de begroting. Door deze te centraliseren bij TIM komen verantwoording en budget bij elkaar. Bij de kadernota / begroting zal dit voorstel betrokken worden voor de structurele / meerjarige effecten. 3.3 Aanpassing kostenplaats BUIG en overhevelen budgetten 3.4 Taakstelling bezuinigingen Dit betreft de invulling in 2012 van de bezuinigingstaakstelling 2007 van € 120.000 en 2011 van € 100.000 die in de begroting zijn opgenomen. Bij de kadernota / begroting zal dit voorstel betrokken worden voor de structurele / meerjarige effecten. 3.5 Matigen afvalstoffenheffing Bij de behandeling van de begroting 2012 is besloten om de afvalstoffenheffing te matigen. Een bedrag van € 80.000 komt ten laste van de algemene dienst.

Verschuiving van Baat/Last Beide

Bedrag

Van

Naar

18.000

2

2

Last

32.875

AD

AD

Beide

PM 255.500

AD en 5

AD en 3

Beide

80.000

7

AD

Nb. AD = Algemene Dekkingsmiddelen

e


9

4

Prestatie indicatoren

In de doorontwikkeling van de begroting is een belangrijke rol weggelegd voor de prestatieindicatoren. In de ogen van het college zijn goede prestatie-indicatoren de afspiegeling van de afgesproken resultaten en de bijbehorende budgetten. Een debat over de verantwoording van het collegebeleid zou in de toekomst gevoerd kunnen worden aan de hand van de indicatoren. De kwartaalbrief is daarvoor de uitgelezen plaats. Dit jaar willen wij beoordelen of het opnemen van de prestatie-indicatoren in de kwartaalbrieven doelmatig is.

e


10

Programma 0 Bestuur en Dienstverlening Indicatie van het behaalde resultaat door te kijken naar: Bestuur 1. Oordeel burgers over goed gemeentebestuur 2. Oordeel over betrekken burgers bij totstandkoming gemeentelijke plannen 3. Oordeel over betrekken burgers bij uitvoering gemeentelijke plannen 4. Oordeel over interesse gemeente in mening burgers 5. Oordeel over voldoende inspraakmogelijkheden 6. Aantal bewoners dat deelneemt aan buurtschouwen 7. Aantal bewoners dat deelneemt aan herinrichtingsschouwen 8. Aantal bewoners dat deelneemt aan inspraakavonden 9. Aantal bewoners dat deelneemt aan wijkoverleggen 10. % van het totaal aantal bezwaren dat gegrond wordt verklaard (incl. gedeeltelijk gegrond verklaarde bezwaarschriften, excl. Belasting bezwaarschriften) 11. Aantal wijkoverleggen 12. Aantal inspraakavonden 13. Aantal spreekuren college 14. Aantal werkbezoeken door raadsleden 15. Aantal werkbezoeken door college 16. Aantal buurtschouwen 17. Aantal herinrichtingsschouwen Communicatie 18. Oordeel burgers over duidelijkheid gemeentelijke informatie 19. Oordeel burgers over gemeentelijke informatie via kranten 20. Oordeel burgers over informatie gemeentelijke website 21. Aantal bezoekers van de website (gemiddeld per maand) 1 22. Aantal uitgegeven persberichten Dienstverlening 23. Oordeel bezoekers gemeentehuis over dienstverlening balie gemeentehuis 24. Percentage van de telefoontjes dat direct beantwoord wordt door het KCC. Bereikbaarheid 25. Percentage van de bezoekers van de website dat gebruik maakt van het digitaal loket 26. Percentage van het aantal externe telefoontjes dat binnen de norm (80% binnen 30 sec.) wordt opgenomen (bereikbaarheid) 27. Percentage van het aantal externe telefoontjes bij het KCC dat direct wordt beantwoord (niet doorverbonden) 28. Percentage van het totale aantal bewonersbrieven dat binnen de vastgestelde norm is beantwoord 29. Percentage van het totale aantal klachten dat binnen de wettelijke termijn wordt afgehandeld 30. Percentage van het totale aantal ingediende klachten dat bij de gemeentelijke ombudsman in behandeling wordt genomen 31. Percentage van het aantal bezoekers team Burgerzaken en team Vergunningen dat binnen de wachttijdnorm (10 minuten) wordt geholpen 32. Aantal uren dat gemeentehuis geopend is voor dienstverlening

Nul meting

Begroting 2012

Realisatie 2012

6,5 6,0 6,0

-

6 -

13.000

7,8

6,5 6,5 15 25 25 10 10%

8 10 46 6 15 6 5 7,2 7,5 7,3 20.000 60 8 90%

2

80% 60% 100% 100% 0 100%

100%

43 uur

43 uur

1

Persberichten zullen in toenemende mate verspreid gaan worden via diverse (social) media. Deze indicator is nog niet meetbaar maar zal te zijner tijd later aan de hand van het gebruik van digitale producten gemeten gaan worden.

2

e


11

Programma 1 Veiligheid en Openbare Orde Indicatie van het behaalde resultaat door te kijken naar:

Nul 3 meting

Begroting 2012

Realisatie 2012

Veiligheid 1. 2. 3. 4. 5.

Oordeel bewoners over veiligheid in de wijk Oordeel bewoners over aandacht gemeente voor verbeteren leefbaarheid en veiligheid Oordeel bewoners over controle op handhaving regels % van de bewoners dat zich vaak onveilig voelt in de wijk % van de bewoners dat zich s’avonds onveilig voelt in de wijk

6.

Aantal meldingen overlast jongeren (Bron: Politiecijfers)

7. 8.

Aantal uren inzet Boa’s Aantal uren beveiliging station Diemen Zuid

9.

Opkomsttijden brandweer

6,5 6,6 6 5% 8% 256 (2009) 2.160 (2009) 7 min. en 59 sec. (2009)

219 4,0 fte 2.190 7 min. en 30 sec.

3

In de burgermonitor 2008 zijn geen vergelijkbare cijfers voorhanden, waardoor geen nulmeting is aan te geven bij de indicatoren 1 tot en met 5. e


12

Programma 2 Wegen, Verkeer en Vervoer Indicatie van het behaalde resultaat door te kijken naar: Onderhoud openbare ruimte 1. Aantal klachten over klein onderhoud (bestrating, zwerfvuil, openbare verlichting) per 1.000 inwoners 2. Percentage klachten over klein onderhoud dat binnen 5 werkdagen is verholpen 3. Aantal m2 gerenoveerde verharding (5 % van 1.090.000 m2 = 54.500 m2) 4. Aantal m1 gerenoveerde oeverbescherming Schoonheidsgraad van de openbare ruimte, niveau 5. Diemen Noord 6. Diemen Centrum 7. Diemen Zuid 8. Winkelcentra en Stations 9. Bedrijventerreinen Openbaar vervoer 10. Rapportcijfer tevredenheid met OV in Diemen (Via Waarstaatjegemeente.nl) 11. Aantal st. voor minder validen toegankelijk gemaakte bushaltes Verkeersveiligheid 12. Rapportcijfer verkeersveiligheid gemeentelijk wegennet (via Waarstaatjegemeente.nl) 13. Aantal st. verkeersongevallen met verkeersslachtoffers op het gemeentelijk wegennet 14. Aantal st. verkeersslachtoffers per 1.000 inwoners gemeentelijk wegennet Parkeren 15. Parkeerdruk op buurtniveau in de blauwe zone/vergunning parkeren en de schil 16. Bezettingsgraad openbare fietsenstallingen in het centrumgebied en bij de 2 wijkwinkelcentra maximaal 80 % 17. Rapportcijfer tevredenheid parkeren in de buurt (via Waarstaatjegemeente.nl) Wijkgericht werken 18. Aantal st. schoonmaakweken 19. Aantal st. buurtschouwen 20. Aantal deelnemers per buurtschouw 21. Gemiddelde waardering van de deelnemers buurtschouw een halfjaar na afloop van de buurtschouw

e


Nul meting

Begroting 2012

51

60

NB

98

54.500

54.500

1.000

1.500

A A

A A

B A B

B A B

7,4

7,5

NB

14

6,9

7,5

29

28

1,21

1,17

110 %

90 %

nb.

80 %

6,6

7

34 6 nb.

34 6 15

nb.

Voldoend e

Realisatie 2012

13

Programma 3 Onderwijs en Kinderopvang Indicatie van het behaalde resultaat door te kijken naar:

Nulmeting

Begroting 2012

Realisatie 2012

Leerlingenvervoer 1. % van de leerlingen dat gebruikt maakt van leerlingenvervoer 2% 2% Leerplicht en RMC 2. % leerlingen in het VO dat verzuimt, uitgesplitst naar: NB beginnend verzuim; 1,6% signaal verzuim; 2,2% luxe verzuim; 0,3% 3. % leerlingen in het PO dat verzuimt, uitgesplitst naar: NB beginnend/signaal verzuim; 2,0% luxe verzuim; 0,6% 4. % jongeren van 18-23 jaar dat jaarlijks gemeld wordt in het kader NB 4,5% van de RMC en het % dat daarvan bemiddeld wordt 16% Brede school 5. aantal kinderen dat deelneemt aan naschoolse activiteiten van het NB 600 Cursusbureau 6. aantal naschoolse activiteiten dat is aangeboden door het NB 48 Cursusbureau Onderwijsachterstandbeleid 7. % bezettingsgraad van het aantal peuterspeelzaalplekken 86,7 95% 8. aantal ‘smalle’ doelgroepkinderen dat een VVE programma volgt op 74 80 de peuterspeelzaal 9. aantal ‘smalle’ doelgroepkinderen dat een VVE programma volgt op 6 20 een kinderdagverblijf 10. % smalle doelgroepkinderen (*1) dat wordt bereikt met een 74% 90% Voorschoolse VVE programma. (108 = 100%) *1 ) Op basis van de gewichtenregeling van het rijk heeft Diemen 108 gewichtenleerlingen (peildatum leerlingtelling van oktober 2009). Dit zijn de zogenaamde smalle doelgroepkinderen, het opleidingsniveau van de ouders is hiervoor bepalend, hoe lager de opleiding van de ouders, hoe groter de kans op een ontwikkelingsachterstand van het kind.

e


14

Programma 4 Welzijn en cultuur Indicatie van het behaalde resultaat door te kijken naar: OKC 1. % 0- 4 jarige dat het consultatiebureau bezoekt 2. Totaal aantal ouders dat gebruik maakt van een individueel consult bij de pedagogisch adviseur 3. % ouders dat na individueel consult bij pedagogisch adviseur het probleem beter kan hanteren 4. Aantal bezoekers van de OKC website De Vrijwilligers Vacaturebank 5. Aantal bemiddelingen door de VVB 6. % Diemenaren dat actief is als vrijwilliger Wijkcentra 7. Gemiddelde bezettingsgraad van de wijkcentra % 8. % Inwoners dat maandelijks een wijkcentrum bezoekt 9. Aantal verhuurde uren van zalen in de Omval Informatie, advies en cliëntondersteuning 10. Aantal klanten ouderenadviseur 11. Aantal klanten sociaal raadsvrouw (spreekuur en telefoon) Aantal klanten voor de maatschappelijke opvang 12. Aantal langer durende (> 2 bijeenkomsten) trajecten maatschappelijk werk 13. Aantal klanten steunpunt huiselijk geweld Wmo-voorzieningen 14. Gemiddelde doorlooptijd bij aanvraag voorzieningen 15. % aanvragen afgehandeld binnen 8 weken 16. % aanvragen afgehandeld binnen 16 weken

Nulmeting

Begroting 2012

NB 104

100% 100

67%

75%

Nog niet operationeel

275

82

Afhankelijk van beleidskeuze

22%

25%

Nog onbekend 5% 7.994

Prestatieafspraken 7% 8.000

222 573

220 550

240

250

60

60

31% 83% 94%

30% 85% 95%

17. % klanten die positief oordelen over aanvraag team Wmo

85%

85%

18. Aantal aanvragen 19. % toegekende aanvragen Sportopbouwwerk 20. Gemiddeld aantal deelnemers aan sportinstuif wo-middag sporthal centrum 21. Gemiddeld aantal deelnemers aan Kinderzomerspelen Ambulant jongerenwerk 22. Aantal meldingen overlast jongeren

1234 81%

1250 83%

60

60

130

120

244

23. Schadebedrag bij Oud en Nieuwviering Jongerenwerk 24. Gemiddeld aantal bezoekers per week activiteiten jongerencentrum.

€17.900

Zie programma 1 €14.000

100

130

25. Gemiddeld aantal bezoekers per week wijkinlopen. Cultuuraanbod 26. Gemiddeld aantal betalende bezoekers per voorstelling in de Omval

13

20

75

75

e


Realisatie 2012

15

Programma 5 Sport en recreatie Indicatie van het behaalde resultaat door te kijken naar: Breedtesport 1. Aantal sportverenigingen dat deelneemt aan sportkennismakingsproject de Jeugdsportpas 2. Aantal sportvereniging -en dat samenwerkt met cursusbureau SWD 3. Aantal jongeren uit basisonderwijs dat sport % Sportaccommodaties 4. Aantal bezoekers sportcentrum zwemles 5. Aantal bezoekers sportcentrum recreatief 6. Aantal bezoekers sportcentrum verenigingsgebruik 7. Bezettingsgraad binnensport accommodaties tijdens reguliere sporturen % 8. Bezettingsgraad binnensport accommodaties buiten reguliere sporturen % 9. Aantal leden sport verenigingen

e


Nulmeting

Begroting 2012 8

8

3

6

80

80

28.300

30.000

45.000 35.600

47.000 41.000

75%

75%

65% 4.500

65% 4.500

Realisatie 2012

16

Programma 6 Participatie, inkomen en zorg Indicatie van het behaalde resultaat door te kijken naar: Inkomensondersteuning 1. Aantal huishoudens met een inkomen tot 115 % van de bijstandsnorm (minima) dat gebruik maakt van inkomensondersteuning. 2. Gemiddelde kostprijs per uitkering prijs gaat omlaag. 3. Aantal huishoudens met Buig uitkering tov totaal aantal huishoudens blijft gelijk in 2012 t.o.v. 2011. 4. Daling van het % bezwaren ten opzichte van het aantal beschikkingen. 5. Daling van gemiddelde doorlooptijd per jaar van een aanvraag levensonderhoud en bijzondere bijstand 6. Vier maal per jaar wordt een thema over minimabeleid behandeld in Diemer info. 7. Aantal aanvragen dat niet is toegekend door fraudeonderzoek tijdens de aanvraagprocedure blijft gelijk.

Participatie 8. Aantal gevolgde re-integratie trajecten gericht op educatie, activering of werk.

9. Inburgering: Het percentage inburgeraars dat een diploma inburgering heeft gehaald van de gestarte trajecten. 10. Elke klant is ingedeeld op de participatieladder in 2012. Zorg 11. Wachttijd voor de start van een schuldhulpverleningstraject is maximaal 1 maand.

e


Nulmeting

Begroting 2012

43%

51%

€ 13.658 451

€ 12.975 451

3%

3%

42

35

4

4

8% van de aanvragen levensonderhoud en 3% van de aanvragen bijzondere bijstand

7% van de aanvragen levensonderhoud en 2% van de aanvragen bijzondere bijstand

Realisatie 2012

200

De indicator wordt aangepast als het budget voor 2012 bekend is nvt 68%

50%

100%

nvt

1 maand

17

Programma 7 Leefomgeving en volksgezondheid Indicatie van het behaalde resultaat door te kijken naar: Volksgezondheid 1. Percentage vrouwen met een bovenmatig alcoholgebruik daalt in vier jaar met 5% (via GGZ gezondheidsenquête) 2. Aantal inwoners uit specifieke doelgroepen dat meedoet aan gezondheidsbevorderende activiteiten neemt jaarlijks toe met 10% (via GGD) Openbare Groenvoorziening 3. Aantal m2 gerenoveerde groenvakken 4. Aantal st. bomen gekapt binnen bebouwde kom 5. Aantal st. bomen nieuw geplant binnen bebouwde kom 6. Aantal st. groenklachten uit ARIS 7. Aantal st. bloembakken aanwezig 8. Tevredenheid burgers over: - Onderhoud groenvoorzieningen Reiniging/schone leefomgeving 9. Meting schoonheidsgraad: - Onkruid op straat - Zwerfvuil op de weg - Zwerfvuil in het groen 10. Aantal st. afvalmeldingen c.q. klachten uit Aris: 11. Ingezamelde hoeveelheden ton afval: - Glas - Papier - Kunststof - GFT afval - Restafval 12. Tevredenheid burgers over: - De wijze van inzameling afval - Het schoonhouden van de buurt Natuur en recreatie 13. Aantal st. recreanten in Diemerbos, Diemerpolder en Overdiemerpolder (via Groengebied Amstelland) 14. Waarderingcijfer van bezoekers (tweejaarlijks) Riolering en waterzuivering 15. Aantal st. rioolklachten uit ARIS 16. Aantal st. peilbuizen voor meten grondwaterstand 17. Aantal m1 gerenoveerde rioolbuizen Milieubeleid en milieuvergunningen/handhaving 18. Klachten/meldingen via ARIS voor de controleurs openbare ruimte met betrekking tot milieu 19. Aantal controles bedrijven (Wet milieubeheer) 20. Aantal controles Wet bodembescherming 21. Aantal geconstateerde overtredingen Afval hondenoverlast overig APV Wet milieubeheer Wet bodembescherming 22. Aantal malen dat handhavend is opgetreden met betrekking tot bovengenoemde overtredingen (in % van het aantal overtredingen) Afval Hondenoverlast Overig APV Wet milieubeheer Wet bodembescherming Begraafplaatsen 23. Aantal begrafenissen

e


Nulmeting

Begroting 2012

In 2007 16,8% 110

10%

nb nb nb nb 50

15.000 300 400 450 65

6,7

6.9

nb A B nb

B A B 2.000

431 1.038 104 270 6.590

440 1.050 120 500 6.700

6,5 6,7

7 6,9

44.290

55.000

Realisatie 2012

132

7.7 164 211 7.500

170 225 13.491

530

400

64 19

100 50

425 29 174 -

400 25 200 40 70

23% 10% 74% 0% 0%

40% 10% 75% 40% 30%

nb

37

18

Programma 8 Ruimtelijke Ontwikkeling Indicatie van het behaalde resultaat door te kijken naar: Bouw- en woningtoezicht 1. Aantal behandelde omgevingsvergunningen (*): enkelvoudig meervoudig 2. Percentage digitale aanvragen 3. Aantal aanvragen waarbij de behandeltermijn is verlengd. 4. Aantal bouwinspecties

5. Aantal geconstateerde overtredingen 6. Aantal malen dat handhavend is opgetreden (bestuurs- en strafrechtelijk) in % van aantal overtredingen Ruimtelijke Ontwikkeling 7. Aantal bestemmingsplannen: ouder dan 1 juli 2003 jonger dan 1 juli 2003 8. Percentage van het gemeentelijk grondgebied met bestemmingsplannen ouder dan 1 juli 2003 Economische activiteiten 9. Aantal standplaatsen op weekmarkt 10. Aantal KVO-trajecten/bedrijvenpanels Wonen 11. Percentage toegewezen huurwoningen op basis van locale beleidsvrijheid 12. Aantal sociale huurwoningen 13. Aantal vrijgekomen sociale huurwoningen 14. Aantal ontbonden huurcontracten illegale bewoning 15. Aantal toegekende urgenties 16. Wachtduur voor sociale huurwoning starters doorstromers 17. Aantal opgeleverde nieuwbouwwoningen koop huur

e


Nul meting

Begroting 2012

n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. Niet bekend ( > 268) 60 90%

70 80%

40 8 20

26 14 30

47 6

47 6

48%

50%

2.734 99 13 52

2.738 100 20 40

6,2 21,6

7 20

55 0

43 0

Realisatie 2012

235 5 50 10 600

19

5

Bijlage Overzicht baten en lasten per product

In deze bijlage zijn de programmacijfers 2011 met de baten en lasten per product opgenomen. Per programma wordt vermeld: de begroting per maart, de wijzigingen zoals voorgesteld aan de raad in de verzamelbesluiten en de nieuwe begroting. De stand van de realisatie is per 24 november inclusief de verplichtingen. Indeling van de tabellen: o In kolom 1 staat de omschrijving van de detailregel; e o de 2 kolom in de tabellen geeft weer wat het budget was na vaststelling van de tweede kwartaalbrief; e o de budgetwijzigingen zijn die nu in de kwartaalbrief worden voorgesteld staan in de 3 kolom; e o de 4 kolom is het budget na de wijzigingen; o kolom 5 is de stand van de openstaande verplichtingen; o de realisatie tot heden staat in kolom 6; o vervolgens in kolom 7 het “restant” budget.

e


20

TOTAALOVERZICHT BATEN EN LASTEN PER PROGRAMMA Programma (bedragen x € 1.000)

Budget 2-1

Wijziging

Budget 5-3

Verplicht

Realisatie 5-3

Saldo

PROG00 BESTUUR EN DIENSTVERLENING

4.664

225

4.888

55

434

4.400

PROG01 VEILIGHEID EN OPENBARE ORDE

2.330

-

2.330

1.251

40

1.039

PROG02 WEGEN, VERKEER EN VERVOER

6.561

18

6.579

380

248

5.952

PROG03 ONDERWIJS EN KINDEROPVANG

3.045

-

3.045

5

623

2.416

PROG04 WELZIJN EN CULTUUR

6.614

-

6.614

383

1.988

4.243

PROG05 SPORT EN RECREATIE

3.556

-

3.556

19

175

3.362

PROG06 PARTICIPATIE, INKOMEN EN ZORG

14.008

112

14.120

622

859

12.639

PROG07 VOLKSGEZONDHEID, NATUUR EN MILIEU

10.427

-

10.427

2.819

600

7.008

PROG08 RUIMTELIJKE ONTWIKKELING

24.219

-

24.219

2.917

503

20.799

ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN

755

-172

583

15

4

564

76.180

183

76.362

8.466

5.474

62.421


-495

-

-495

-

-76

-420

PROG01 VEILIGHEID EN OPENBARE ORDE

-94

-

-94

-

246

-340


-591

-18

-609

-

-76

-533

PROG03 ONDERWIJS EN KINDEROPVANG

-654

-

-654

-

-437

-217

PROG04 WELZIJN EN CULTUUR

-607

-

-607

-

-55

-552

LASTEN

PROG05 SPORT EN RECREATIE PROG06 PARTICIPATIE, INKOMEN EN ZORG PROG07 VOLKSGEZONDHEID, NATUUR EN MILIEU

-924

-

-924

-

-113

-812

-10.493

-

-10.493

-

-780

-9.713

-6.657

-80

-6.737

-

-369

-6.368


-22.610

-14

-22.624

-

-298

-22.326


-32.604

-303

-32.907

-

-4.338

-28.569

BATEN

-75.729

-415

-76.144

-

-6.295

-69.848

RESULTAAT VOOR BESTEMMING

451

-233

218

8.466

-821

-7.427


231

-

231

-

-

231


100

-

100

-

-

100


259

233

492

-

-

492

TOEVOEGING RESERVES

590

233

823

-

-

823

-8

-

-8

-

-

-8

PROG02 WEGEN, VERKEER EN VERVOER PROG05 SPORT EN RECREATIE

-66

-

-66

-

-

-66

PROG07 VOLKSGEZONDHEID, NATUUR EN MILIEU

-160

-

-160

-

-

-160


-436

-

-436

-

-

-436


-372

-

-372

-

-

-372

-1.041

-

-1.041

-

-

-1.041

-451

233

-218

-

-

-218

0

-

0

8.466

-821

-7.645

ONTTREKKING RESERVES MUTATIE RESERVES TOTAAL

e


21

1 e Kwartaalbrief 2012

Recommend Documents