3 e Kwartaalbrief 2012

3e Kwartaalbrief 2012

Inhoudsopgave 1 Inleiding ........................................................................................................................ 3 2 Belangrijke ontwikkelingen.......................................................................................... 4 2.1 Nieuwe ontwikkelingen ................................................................................................. 4 2.1.1 Uitstel contractenbeheer ..................................................................................... 4 2.1.2 Inrichting begroting in het kader van de WMO ..................................................... 4 2.2 Nieuwe ontwikkelingen met financieel effect in 2012 ................................................. 5 2.2.1 Restitutie gedeelte waarborgsom ........................................................................ 5 2.2.2 Verkoop aandelen de Meerlanden....................................................................... 5 2.2.3 Restitutie rioolheffing grootverbruik .................................................................... 5 2.2.4 Dividenduitkering BNG 2011 .............................................................................. 5 2.2.5 Meerwerk accountantsdiensten jaarstukken 2011 ............................................... 5 2.2.6 Rentevergoeding in verband met suppletieaangifte ............................................. 5 2.2.7 Algemene uitkering ............................................................................................. 5 2.2.8 Bezuiniging beschoeiingen .................................................................................. 6 2.2.9 Sanering speelterrein De Omloop, Diemen Noord. .............................................. 6 2.2.10 Kapitaalslasten investeringen. ............................................................................. 6 2.2.11 Bouwtechnisch medewerker brede school De Meridiaan .................................... 6 2.2.12 Wet op de kinderopvang ..................................................................................... 6 2.2.13 Besluit Bijstandverlening zelfstandigen 2004 ....................................................... 6 2.2.14 Advieskosten BUIG ............................................................................................. 7 2.2.15 Exchange migratie .............................................................................................. 7 2.2.16 E-Invoice ............................................................................................................. 7 2.3 Verloop saldo begroting 2012....................................................................................... 8 3 Voorgestelde begrotingswijzigingen .......................................................................... 9 3.1 Overzicht beleidsarme en budgettair neutrale begrotingswijzigingen .....................10 3.1 Gewijzigde WWB gevolgen voor bedrijfsvoering ................................................10 3.2 Contract schoonmaakwerkzaamheden gemeentelijke gebouwen.......................10 3.3 Tijdelijke inhuur in verband met vervanging beleidsmedewerker wonen/wijkcoördinator ........................................................................................10 3.4 Samenwerking ICT Ouder-Amstel ......................................................................10 3.5 Benoeming functioneel beheerder diverse applicaties Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling .......................................................................................................10 3.6 Overdracht beheer Basisregistratie Adressen en Gebouwen .............................10 3.7 Zwangerschapsvervanging participatiecoach .....................................................10 3.8 Inrichting begroting in het kader van de WMO ....................................................10 3.9 Inhaalslag archief ...............................................................................................11 3.10 Wifi netwerk gemeentehuis ................................................................................11 3.11 Actualisatie grondexploitatie Plantage de Sniep .................................................11 4 Prestatie indicatoren ...................................................................................................12 Programma 0 Bestuur en Dienstverlening .....................................................................13 Programma 1 Veiligheid en Openbare Orde ..................................................................15 Programma 2 Wegen, Verkeer en Vervoer ....................................................................16 Programma 3 Onderwijs en Kinderopvang ....................................................................17 Programma 4 Welzijn en cultuur ....................................................................................18 Programma 5 Sport en recreatie....................................................................................20 Programma 6 Participatie, inkomen en zorg ..................................................................21 Programma 7 Leefomgeving en volksgezondheid .........................................................22 Programma 8 Ruimtelijke Ontwikkeling .........................................................................24 5 Bijlage Overzicht baten en lasten per product ..........................................................25 6 Raadsbesluit ................................................................................................................27

e

3 Kwartaalbrief 2012

2

1

Inleiding

Met de kwartaalbrieven wil het college u op de hoogte houden van de realisatie van de begroting. De kwartaalbrieven kunnen snel opgesteld worden op basis van belangrijke financiële, inhoudelijke, politieke of bedrijfsmatige ontwikkelingen. De financiële consequenties in de paragrafen 2 en 3 zijn in een aantal gevallen van structurele aard. De kwartaalbrief betreft qua besluitvorming en aanpassing van de begroting het lopende jaar. In de kadernota en de begroting komen de structurele gevolgen opnieuw terug. De budgetneutrale structurele wijzigingen worden wel met het vaststellen van de kwartaalbrief structureel in de begroting verwerkt. Paragraaf 2: Belangrijke ontwikkelingen Paragraaf 2 bevat belangrijke ontwikkelingen. Het gaat om inhoudelijke afwijkingen van de begroting en/of financiële afwijkingen. Als eerste komen de nieuwe ontwikkelingen aan de orde zonder financieel effect. Vervolgens de ontwikkelingen met een financieel gevolg. Daarna is een overzicht opgenomen van de ontwikkelingen die effect hebben op de begroting 2012 waarover de raad gevraagd wordt te besluiten. Paragraaf 3: Voorgestelde begrotingswijzigingen Paragraaf 3 bevat een overzicht van budget neutrale wijzigingen van de begroting 2012. Dit zijn besluiten die passen binnen het door de Raad vastgestelde beleid, maar waarvan de financiële consequenties de programmabudgetten overschrijden. Om die reden vraagt dit onderdeel een bekrachtiging van de raad (raadsbesluit). De voorgestelde wijzigingen vragen voor zover wij kunnen inschatten geen politieke discussie. Paragraaf 4: Prestatie indicatoren Paragraaf 4 bevat de prestatie-indicatoren van programma’s zoals die in de begroting 2012 zijn opgenomen. De prestatie-indicatoren zijn voor ons het “lampje op het dashboard” dat, als het gaat branden, een waarschuwing is voor aandacht of ingrijpen. De prestaties over het tweede kwartaal zijn opgenomen. Indien er significante trendmatige afwijkingen zijn, is daarvoor een verklaring gegeven. Bijlage: baten en lasten per product Op verzoek van de audit commissie is een bijlage toegevoegd met de baten en lasten per programma, inclusief de begrotingswijzigingen. Ten aanzien van de behandelprocedure De kwartaalbrief bevat een verscheidenheid aan onderwerpen. Om de beantwoording van uw vragen door het college goed te kunnen voorbereiden, verzoeken wij u, uw vragen uiterlijk maandag 10 september per mail te stellen.

Namens het College van Burgemeester en Wethouders, de wethouder Financiën,

Lex Scholten

e


3

2

Belangrijke ontwikkelingen

Deze paragraaf heeft als doel om de raad te informeren over (externe) ontwikkelingen die niet eerder gemeld zijn in een notitie of raadsbesluit. Een belangrijke ontwikkeling hoeft niet direct te leiden tot een financiële consequentie. Als dit wel het geval is wordt dit opgenomen in deze paragraaf.

2.1 Nieuwe ontwikkelingen 2.1.1 Uitstel contractenbeheer In de risicoparagraaf van de begroting is het ontbreken van een centraal contractenregister als risico onderkend. Gepland is om hiervoor een project op te starten. In de begroting is het derde kwartaal genoemd. Inmiddels is gekozen om een mid-office oplossing te implementeren die aansluit op dat van de gemeenten Ouder-Amstel en Amstelveen. Een consequentie hiervan is dat het document management systeem waarschijnlijk vervangen gaat worden. Een logische plaats voor het contractenregister is in het document managementsysteem. Nu aanschaffen van zo’n register zou een grote kans op een desinvestering met zich meebrengen. Om die reden is voorrang gegeven aan de implementatie van de mid-office. We starten het derde kwartaal wel met een inventarisatie van de bestaande contracten. 2.1.2 Inrichting begroting in het kader van de WMO Binnen programma 4 wordt de begroting opnieuw tegen het licht gehouden en gekeken of de diverse budgetten op de juiste en meest logisch plek staan in het kader van de Wmo. Met ingang van de begroting 2013 zal dit zijn beslag krijgen. Produkt 47 Kunst en Cultuur vervalt en de budgetten worden onderdeel van produkt 44. Daarnaast krijgt een aantal producten krijgt een andere naam: Produkt 41 “Wmo individuele voorzieningen” Produkt 42 “Wmo collectieve voorzieningen” Produkt 43 “Accommodaties” Produkt 44 “Kunst, vrije tijd en cultuur

e


4

2.2 Nieuwe ontwikkelingen met financieel effect in 2012 Naast bovenstaande ontwikkelingen, is een aantal ontwikkelingen te noemen die gevolgen hebben voor de begroting 2012 en waarover de raad besluiten moet nemen. Het gaat om de hierna volgende onderwerpen. 2.2.1 Restitutie gedeelte waarborgsom In 2003 is besloten de gemeenschappelijke regeling Bestuursacademie Randstad (BAR) te verzelfstandigen. Diemen participeerde hierin. Als onderdeel van de verzelfstandiging is de Stichting Waarborgfonds Bestuursacademie West Nederland opgericht. Het doel van het Waarborgfonds is om een aantal met name genoemde uitkeringen die ten laste kwamen van de BAR te waarborgen. In 2003 heeft gemeente Diemen een bijdrage in het fonds van € 15.820,86 gestort. Het Waarborgfonds heeft inmiddels aan al zijn verplichtingen voldaan en het bestuur heeft daarom op 18 april jl besloten om het Waarborgfonds te ontbinden. Volgens de statuten wordt het batig liquidatiesaldo uitgekeerd aan de deelnemers. De verwachting is dat de uitkering waarschijnlijk 51% van de bijdrage wordt. Voor Diemen betekent dit een uitkering van € 8.068. 2.2.2 Verkoop aandelen de Meerlanden Om de toetreding van de gemeente Hillegom bij de Meerlanden mogelijk te maken, heeft de gemeente Diemen 2.273 aandelen verkocht. De aandelen zijn voor totaal € 69.225 meer verkocht, dan de aankoopsom. Dit incidentele voordeel komt ten gunste van het resultaat 2012. 2.2.3 Restitutie rioolheffing grootverbruik De gemeentelijke rioolheffing grootverbruik is gebaseerd op het door Waternet geschatte waterverbruik of de opname van de meterstanden. Bij de laatste opgave is door Waternet een negatief waterverbruik opgegeven. De oorzaak is een jarenlange foutieve schatting door Waternet. Ondernemers hebben daardoor te veel betaald voor hun water en te veel voor de gemeentelijke rioolheffing. Op grond van onze beleidsregels restitueert de gemeente de teveel betaalde heffing voor de afgelopen vier jaar. Dat leidt tot een incidenteel nadeel in 2012 van € 15.425. Dit incidentele nadeel komt ten laste van de begrote inkomsten rioolheffing 2012 en wordt afgewikkeld met de voorziening rioolheffing. Vanaf 2013 betekent dit een structurele verlaging van de inkomsten voor de rioolheffing met circa € 3.856. Dit effect wordt verwerkt in de begroting 2013. 2.2.4 Dividenduitkering BNG 2011 In de tweede kwartaalbrief is melding gemaakt van mogelijke daling van de dividenduitkering ten opzichte van 2010. De uitkering is ten opzichte van de uitkering over 2010 gedaald van € 2,30 naar € 1,15 per aandeel. Dit betekent een nadeel van het begrote dividend met € 10.100. 2.2.5 Meerwerk accountantsdiensten jaarstukken 2011 In dit eerste jaar van de nieuwe accountant heeft de controle op de jaarrekening onverwacht extra werk opgeleverd. Door de huidige accountant is een andere insteek gekozen dan de ambtelijke organisatie gewend was. Daarnaast is de accountantscontrole scherper dan voorheen door de financiële positie waarin vrijwel alle gemeenten verkeren. Door de late aanbesteding is er onvoldoende tijd gebleken om de andere werkwijze voorafgaand aan de controle voldoende voor te bereiden. Dit heeft geleid tot meer inzet van zowel de accountant als de ambtelijke organisatie. De accountant heeft voor de extra werkzaamheden € 25.000 extra in rekening gebracht. Om de controle op de rekening 2012 soepel te laten verlopen worden er voorafgaand aan de interim controle afspraken gemaakt om de werkwijze van de accountant en de organisatie op elkaar af te stemmen. 2.2.6 Rentevergoeding in verband met suppletieaangifte Op grond van een suppletieaangifte bij de Belastingdienst heeft de gemeente een aanvullende uitkering uit het BCF ontvangen. Daarover is een heffingsrentevergoeding van € 15.090 ontvangen. 2.2.7 Algemene uitkering Door de financiële crisis waarin Nederland verkeert, is het gemeentefonds onder druk komen te staan. Het lenteakkoord heeft voor een belangrijk deel eraan bijgedragen dat een aanzienlijke korting is doorgevoerd op het gemeentefonds. Dit alles leidt ertoe dat de algemene uitkering voor de gemeenten en in het bijzonder van de gemeente Diemen flink naar beneden worden bijgesteld. Ten opzichte van de tweede kwartaalbrief moet de gemeente in 2012 circa € 228.000 minder verwachten.

e


5

2.2.8 Bezuiniging beschoeiingen De bezuiniging op de post beschoeiingen is abusievelijk twee maal opgenomen in de begroting. De bezuiniging is verwerkt in het matigen van de investeringen en op de onderhoudspost. De bezuiniging van € 20.000 op de onderhoudspost is onterecht en wordt gecorrigeerd. Deze correctie gaat ten laste van het rekeningresultaat. De structurele effecten worden betrokken bij de begroting 2013. 2.2.9 Sanering speelterrein De Omloop, Diemen Noord. Eind mei 2012 is, vlak vóór de officiële opening, geconstateerd dat bij het net ingerichte speelterrein bij De Omloop in Diemen Noord, stukjes asbesthoudende plaatmateriaal aan de oppervlakte lagen. De eerste actie was om genoemd speelgedeelte af te zetten en onderzoek te doen naar eventuele verdere verspreiding van de verontreiniging. Tegelijkertijd is de GGD ingeschakeld en zijn omwonenden en betrokken instanties in een ruime straal geïnformeerd. Uit nader onderzoek bleek dat de sanering van de asbestverontreiniging in de grond van het speelterrein van park De Omloop, relatief snel kon plaatsvinden. Wij hebben dat in eigen beheer uitgevoerd, waardoor er geen bestek en dergelijke nodig was. Na de sanering is het speelterrein weer snel hersteld. Omdat de speeltoestellen niet hoefden te worden verplaatst was dat vooral een kwestie van opnieuw gras realiseren. Het college heeft ervoor gekozen om graszoden toe te passen. Op die manier kon het speelterrein sneller opengesteld worden (anders zou tot het najaar moeten worden gewacht). De kosten van de sanering, inclusief kosten van onderzoek, toezicht en uitvoering, bedragen circa € 70.000. Met toepassing van graszoden komen de geraamde kosten op € 100.000. Uw raad is tweemaal over de voortgang schriftelijk geïnformeerd (memo’s van 8 juni en 22 juni 2012). e In de laatste memo is door ons aangegeven de financiële afwikkeling via de 3 kwartaalbrief te regelen. Hierin is derhalve een begrotingswijziging opgenomen. Het College stelt voor om de kosten van de sanering (kostenraming € 70.000) ten laste te laten komen van de algemene reserve. De kosten van de graszoden (kostenraming € 30.000) komen ten laste van het budget openbare ruimte (budget bewonerswensen) van de Voorziening groen omdat deze kosten worden gemaakt om het speelterrein sneller beschikbaar te krijgen voor de buurt. 2.2.10 Kapitaalslasten investeringen. De investeringen die in de jaarrekening 2011 zijn gemeld als doorgeschoven of in uitvoering, hebben tot gevolg dat de kapitaalslasten voor deze investeringen lager zijn dan begroot in 2012. Dit leidt tot een lagere kostenpost van afgerond € 187.000 en komt ten gunste van het rekeningresultaat. De structurele effecten worden betrokken bij de begroting 2013. 2.2.11 Bouwtechnisch medewerker brede school De Meridiaan In Diemen is sinds september 2009 de brede school De Meridiaan in gebruik. Daarnaast is de brede school Diemen Noord in voorbereiding en zal in Plantage de Sniep de brede school de Kersenboom komen. Op basis van de ervaringen met het beheer en exploitatie van de brede school de Meridiaan is het de wens een bouwtechnisch medewerker van team Gebouwen & Facilitaire in te zetten voor de brede school te ondersteunen. In 2012 is een bouwtechnisch medewerker ingezet voor de brede school De Meridiaan. De kosten voor 2012, € 7.860, zullen worden gefinancierd uit de nog te ontvangen huurinkomsten 2010 van Stichting Kinderopvang Diemen en Stichting Bso Popeye. Voor 2013 en verder betrekken wij dit bij de begroting 2013. 2.2.12 Wet op de kinderopvang Zoals ook al eerder gemeld voor de 4e kwartaal brief 2011 en de kadernota 2012 zijn de kosten voor kinderopvang ten behoeve van re-integratie en inburgering trajecten de afgelopen jaren sterk gestegen. In genoemde kadernota en de 2e kwartaalbrief is een verhoging van het budget voor kinderopvang voorgesteld. Het betreft een wettelijke taak en een zogenaamde ‘open-eind’ regeling met een structureel karakter. In de begroting 2012 is een raming opgenomen van € 100.680. Op basis van de realisatiecijfers tot en met het 2e kwartaal 2012 wordt voorgesteld de raming te verhogen met € 45.000. 2.2.13 Besluit Bijstandverlening zelfstandigen 2004 Zoals al eerder gemeld in de 1e kwartaalbrief 2012 én de 2e kwartaalbrief 2012 dient het budgetdeel van de Bbz 2004 aangepast te worden aan de van het Ministerie ontvangen beschikking. In de begroting is opgenomen € 14.200. De beschikking van het ministerie vermeldt een bedrag van € 68.616. De middelen die wij krijgen in het kader van de Bbz2004 zijn geoormerkt. Omdat we e


6

verwachten dat de uitgaven niet zullen stijgen reserveren wij de extra inkomsten voor de terugbetalingsverplichting. 2.2.14 Advieskosten BUIG Op basis van realisatiecijfers over 2010 en 2011 en op basis van de realisatiecijfers over het eerste halfjaar 2012 wordt voorgesteld een bedrag ad € 5.000 af te ramen. 2.2.15 Exchange migratie In 2013 stond de migratie van de mailserver software (Microsoft Exchange) gepland. Bij de kadernota 2013 is hiervoor een kredietaanvraag van € 61.000 aangekondigd. Het krediet is gedekt uit alle financiële mutaties van het programma DiDi. Recentelijk is gebleken dat de migratie urgenter is dan eerst leek. De mailserver draait de afgelopen periode niet meer stabiel en vertoont onverwachte fouten. Uitval van de server zou organisatiebrede uitval van het e-mail verkeer tot gevolg hebben. Wij stellen daarom voor om reeds in het najaar 2012 van start te gaan met de Exchange migratie en het krediet al in 2012 beschikbaar te stellen. Van het voor 2013 aangevraagde investeringsbudget zijn € 16.000 reeds in 2012 benodigd. Dit betreft aanschaf van softwarelicenties en ondersteunende dienstverlening. Voor het resultaat 2012 heeft het naar voren halen van het krediet geen effect. 2.2.16 E-Invoice De uitgaven voor E-Invoice hebben plaatsgevonden in 2011 en zijn ten laste gebracht van de exploitatie. De kosten zijn niet geactiveerd omdat de te activeren kosten lager dan € 10.000 zijn. Het krediet van € 15.000 kan vervallen. De kapitaallasten voor 2013 – 2015 vallen vrij.

e


7

2.3 Verloop saldo begroting 2012 In onderstaand overzicht krijgt u een beeld van de gevolgen van bovengenoemde ontwikkelingen, tot en met de tweede kwartaalbrief.

Omschrijving Primitieve begroting 2012 Saldo begroting Begroting 2012: saldo begroting toevoegen aan algemene reserve

Bedrag x € 1.000,233 -233

e

249

e

-581

1 Kwartaalbrief 2012 2 Kwartaalbrief 2012 Raadsbesluit Actualisatie Plantage de Sniep

167

Subtotaal na vaststelling begroting 2012

-165

3e Kwartaalbrief 2012 (2.2.1) Restitutie gedeelte waarborgsom

8

(2.2.2) Verkoop aandelen de Meerlanden

69

(2.2.3) Restitutie rioolheffing grootverbruik

0

(2.2.4) Dividenduitkering BNG 2011

-10

(2.2.5) Meerwerk accountantsdiensten jaarstukken 2011

-25

(2.2.6) Rentevergoeding in verband met suppletieaangifte (2.2.7) Algemene uitkering (2.2.8) Bezuiniging beschoeiingen (2.2.9) Sanering speelterrein De Omloop, Diemen Noord* (2.2.10) Kapitaalslasten investeringen (2.2.11) Bouwtechnisch medewerker brede school De Meridiaan (2.2.12) Wet op de kinderopvang (2.2.13) Besluit Bijstandverlening zelfstandigen 2004

15 -228 -20 0 187 0 -45 58

(2.2.14) Advieskosten BUIG

5

(2.2.15) Exchange migratie

0

(2.2.16) E-Invoice

0

Overige verschillen Subtotaal 3e kwartaalbrief 2012

-44

Saldo na 3e kwartaalbrief 2012

-209

*Sanering speelterrein de Omloop Diemen Noord heeft als voorgestelde dekking de Algemene Reserve. Hierdoor is dit geen onderdeel van het verloop saldo begroting.

Het voorlopig rekeningresultaat bedraagt € 209.000 nadelig. Dit saldo wordt betrokken bij het rekeningresultaat 2012.

e


8

3

Voorgestelde begrotingswijzigingen

De financiële bevoegdheden van de raad zijn het vaststellen van de inkomsten en uitgaven per programma, de onttrekkingen en de toevoegingen aan de reserves en de uitgaven voor investeringen. Deze worden allemaal besloten in de programmabegroting. Gedurende het jaar kunnen zich situaties voordoen die passen binnen het bestaande beleid, maar wel een raadsbeslissing vragen. De mogelijkheid van een extra te ontvangen subsidie is er zo een. Formeel mag het college die pas aanvaarden als de raad deze heeft goedgekeurd. De inkomsten en uitgaven van het betreffende programma worden er immers door beïnvloed. De praktijk is dat voor dergelijke “beleidsarme” (geen beleidsvorming of –wijziging) beslissingen het college echter een beslissing neemt in lijn met het door de raad vastgestelde beleid. De noodzakelijke begrotingswijziging wordt dan achteraf aan de raad voorgelegd. De kwartaalbrief ligt nu voor en de raad wordt gevraagd de begrotingswijzingen vast te stellen en daarmee de begroting van 2012 aan te passen. In deze paragraaf zijn de toelichtingen opgenomen. Het overzicht van de beleidsarme besluiten treft u aan op de volgende pagina. In bijlage 5 zijn de begrotingswijzigingen verwerkt in de begroting. In deze paragraaf zijn ook voorstellen opgenomen waar het college niet vooraf om instemming is gevraagd. Het financiële effect hiervan is per saldo (baten minus lasten) nul. Een voorbeeld hiervan is een aan de gemeente verstrekte subsidie die tot uitgaven binnen het door de raad vastgestelde beleid leidt.

e


9

3.1 Overzicht beleidsarme en budgettair neutrale begrotingswijzigingen besluit 3.1 Gewijzigde WWB gevolgen voor bedrijfsvoering De gewijzigde wet heeft ingrijpende gevolgen voor zowel de klant als de bedrijfsvoering van de afdeling Publiekszaken. Als risico is in het verleden aangegeven dat de werkdruk hierdoor fors zou toenemen. Inmiddels is een inschatting gemaakt en is extra capaciteit nodig voor heronderzoeken, extra monitoring, extra werkzaamheden naar aanleiding van wijzigingen in het klantbestand en handhaving. Dekking is gevonden in bestaande budgetten van de afdeling Publiekszaken. 3.2 Contract schoonmaakwerkzaamheden gemeentelijke gebouwen Door de Europese aanbestedingsprocedure voor de schoonmaakwerkzaamheden voor diverse gemeentelijke gebouwen, kunnen de schoonmaakwerkzaamheden goedkoper uitgevoerd worden. Het financiële voordeel wordt overgeheveld naar de taakstelling (RIJK). Het contract is afgesloten voor 2 jaar. 3.3 Tijdelijke inhuur in verband met vervanging beleidsmedewerker wonen/wijkcoördinator Door ziekte van de beleidsmedewerker wonen/wijkcoördinator, wordt voor de periode van 1 april t/m 31 december 2012 een kracht ingehuurd. Dekking uit organisatiebrede budget voor inhuur bij ziekte. 3.4 Samenwerking ICT Ouder-Amstel Binnen het project ‘Vernieuwen Netwerk, Serverpark en Uitwijk’ is op 3 juli 2012 een belangrijke mijlpaal bereikt. Sindsdien is een directe, dubbele glasvezelverbinding tussen de gemeentehuizen van de gemeente Diemen en Ouder-Amstel operationeel. Dit vormt de basis voor verdere samenwerking op ICT gebied, waaronder gezamenlijk database beheer, uitwijkvoorzieningen en beheer van kantoorautomatisering. Het project is in volle gang en verloopt voorspoedig. Bij de recente herbeoordeling van alle (voormalige) DiDi projecten is op het investeringskrediet van dit project € 98.000 overschot geconstateerd. Echter is daarbij een fout gemaakt en zijn de in eerdere jaren aan dit project toegerekende kosten per abuis niet meegenomen. Na verwerking van de 2e kwartaalbrief 2012 wordt nu een tekort van precies € 98.000 zichtbaar op deze investering. Aan de raad wordt daarom voorgesteld om de bij de 2e kwartaalbrief 2012 verwerkte verlaging van € 98.000 met de 3e kwartaalbrief terug te draaien. De effecten op de kapitaallasten worden verwerkt in de begroting 2013. 3.5 Benoeming functioneel beheerder diverse applicaties Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling Voor de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling wordt een functioneel beheerder voor diverse applicaties aangesteld. Deze medewerker wordt voor tenminste 12 uur verhuurd aan de gemeente OuderAmstel. De structurele effecten worden betrokken bij de salarisbegroting 2013. 3.6 Overdracht beheer Basisregistratie Adressen en Gebouwen Het BAG beheer wordt overgedragen van de afdeling Financiën naar de afdeling Ruimtelijke ordening. Het team Vergunningen krijgt uitbreiding van de formatie. (2/5 fte). De kosten voor 2012 worden gedekt uit het budget van DiDi. 3.7 Zwangerschapsvervanging participatiecoach In verband met zwangerschapsverlof van een participatiecoach huren wij extra personeel in. De vervanging kan niet worden opgevangen binnen het team zelf wegens een hoge belasting door de wetswijziging WWB 2012 en de voorbereidingen op de Wet Werken naar vermogen. Dekking uit organisatiebrede budget voor inhuur bij ziekte. 3.8 Inrichting begroting in het kader van de WMO In de begroting van 2012 is € 70.000 opgenomen voor de pakketmaatregel AWBZ; €10.000 hiervan is bestemd voor budgetbeheer. Dit bedrag is begroot in programma 4 en moet overgeheveld worden naar programma 6.

e


Verschuiving van Baat/Last Last

Bedrag

Van

Naar

I/S

€ 43.000

P6

Bedrijfsvoering

I

Last

€ 25.000

Bedrijfsvoering +P5

P0

S

Last

€ 42.500

Bedrijfsvoering

Bedrijfsvoering

I

Last

€ 98.000

Bedrijfsvoering

Bedrijfsvoering

I

Baat/Last

€ 23.000

Bedrijfsvoering

Bedrijfsvoering

S

Last

€ 14.000

Bedrijfsvoering

Bedrijfsvoering

I

Last

€ 30.000

Bedrijfsvoering

Bedrijfsvoering

I

Last

€ 10.000

P4

P6

S

10

besluit 3.9 Inhaalslag archief Het blijvend te bewaren deel van het archief groeit elk jaar. Na een wetswijziging in 2006 moeten de brondocumenten van Burgerzaken 110 jaar bewaard worden. Deze brondocumenten zijn nu opgeslagen in dossiers samen met documenten die een veel kortere bewaardatum hebben. Het blijvend te bewaren bouwarchief ligt opgeslagen in een niet goedgekeurde ruimte. Zowel deze ruimte als de goedgekeurde kluis zijn nu vol. De archieven moeten dringend geschoond worden. Kern daarvan is dat niet meer gearchiveerd wordt per dossier, maar op vernietigingsdatum. Het permanent te bewaren bouwarchief moet in de kluis geplaatst worden, Dossiers die over een paar jaar voor vernietiging in aanmerking komen moeten uit de kluis verwijderd worden. Een deel kan geplaatst worden in de vrijkomende ruimte van het bouwarchief. Dit alles kunnen wij in eigen beheer uitvoeren. Een voorstel hiervoor is in de kadernota 2013 gedaan. Wij stellen u voor om reeds per 1 augustus 2012 te starten. De kosten bedragen € 9.000 en kunnen voor 50% worden gedekt uit bestaande vacatureruimte en voor 50% uit de reserve bouwleges. 3.10 Wifi netwerk gemeentehuis Het huidige draadloze netwerk van het gemeentehuis voldoet niet meer aan de hedendaagse capaciteits- en beveiligingseisen. Vervanging van de verouderde installatie stond daarom opgenomen in de planning van 2013. Bij het actualiseren van de reserve automatisering is rekening gehouden met een kostenpost voor dit project van € 9.000. Sneller dan aanvankelijk verwacht is echter het gebruik van ‘mobile devices’ in het gemeentehuis de afgelopen periode toegenomen. Met name in de raadszaal leidde dit tot onverwachte capaciteitsproblemen. Mede op dringend verzoek van de raadsgriffier is besloten om het project “aanpassing Wifi gemeentehuis” eerder tot uitvoering te brengen. Besteding van middelen vindt plaats in 2012. Er wordt daarom voorgesteld de onttrekking van € 9.000 uit de reserve automatisering in 2012 te doen. Omdat de investering onder de grens van € 10.000 blijft wordt deze investering niet geactiveerd en afgeschreven. 3.11 Actualisatie grondexploitatie Plantage de Sniep Op 19 juli 2012 heeft de gemeenteraad besloten de geactualiseerde grondexploitatie voor Plantage de Sniep vast te stellen conform de grondexploitatie, versie juni 2012. In deze grondexploitatie is rekening gehouden met een geraamd exploitatietekort van € 1.580.000 op basis van contante waarde. Besloten is de boekwaarde van Plantage de Sniep met eenzelfde bedrag af te ramen waardoor het geraamde exploitatietekort weer neutraal sluit. Via een begrotingswijziging bij deze 3e kwartaalbrief wordt deze verlaging van de boekwaarde geregeld.

Verschuiving van Baat/Last Last

Bedrag

Van

Naar

I/S

€ 9.000

Bedrijfsvoering

Bedrijfsvoering

I

Last

€ 9.000

Bedrijfsvoering

Bedrijfsvoering

I

Last

€ 1.580.000

Balans

Balans

I

Nb. AD = Algemene Dekkingsmiddelen I = begrotingswijziging is incidenteel S = begrotingswijziging is structureel

e


11

4

Prestatie indicatoren

In de doorontwikkeling van de begroting is een belangrijke rol weggelegd voor de prestatieindicatoren. In de ogen van het college zijn goede prestatie-indicatoren de afspiegeling van de afgesproken resultaten en de bijbehorende budgetten. Een debat over de verantwoording van het collegebeleid zou in de toekomst gevoerd kunnen worden aan de hand van de indicatoren. De kwartaalbrief is daarvoor de uitgelezen plaats. Dit jaar willen wij beoordelen of het opnemen van de prestatie-indicatoren in de kwartaalbrieven doelmatig is. e

Ten aanzien van de doelstellingen zal er in het 3 kwartaal 2012 een voorstel worden geformuleerd voor de aanscherping van de doelstellingen voor 2013 en 2014. Vooralsnog wordt nu uitgegaan van e een bestendiging van de bestaande beleidsplannen. In de 1 kwartaalbrief 2013 zullen de nieuwe uitgangspunten worden verwerkt in de begrotingsstukken e

In de aanpassing van de doelstellingen in het 3 kwartaal zullen ook de indicatoren moeten worden aangepast omdat deze deels zijn gebaseerd op de Burgermonitor en deze is inmiddels vervangen door de tweejaarlijkse benchmark “Waar staat je gemeente”. Ook deze zullen worden aangepast in de e 1 kwartaalbrief van 2013. Overigens is voor dit programma sprake van jaarcijfers (of metingen eens per twee jaar) waardoor een opname in de Kwartaalbrief niet zinvol is.

e


12

Programma 0 Bestuur en Dienstverlening Indicatie van het behaalde resultaat door te kijken naar: Bestuur 1. Oordeel burgers over goed gemeentebestuur 2. Oordeel over betrekken burgers bij totstandkoming gemeentelijke plannen 3. Oordeel over betrekken burgers bij uitvoering gemeentelijke plannen 4. Oordeel over interesse gemeente in mening burgers 5. Oordeel over voldoende inspraakmogelijkheden 6. Aantal bewoners dat deelneemt aan buurtschouwen 7. Aantal bewoners dat deelneemt aan herinrichtingsschouwen 8. Aantal bewoners dat deelneemt aan inspraakavonden 9. Aantal bewoners dat deelneemt aan wijkoverleggen 10. % van het totaal aantal bezwaren dat gegrond wordt verklaard (incl. gedeeltelijk gegrond verklaarde bezwaarschriften, excl. Belasting bezwaarschriften) 11. Aantal wijkoverleggen 12. Aantal inspraakavonden 13. Aantal spreekuren college 14. Aantal werkbezoeken door raadsleden 15. Aantal werkbezoeken door college 16. Aantal buurtschouwen 17. Aantal herinrichtingsschouwen Communicatie 18. Oordeel burgers over duidelijkheid gemeentelijke informatie 19. Oordeel burgers over gemeentelijke informatie via kranten 20. Oordeel burgers over informatie gemeentelijke website 21. Aantal bezoekers van de website (gemiddeld per maand) 1 22. Aantal uitgegeven persberichten Dienstverlening 23. Oordeel bezoekers gemeentehuis over dienstverlening balie gemeentehuis 24. Percentage van de telefoontjes dat direct beantwoord wordt door het KCC. Bereikbaarheid 25. Percentage van de bezoekers van de website dat gebruik maakt van het digitaal loket 26. Percentage van het aantal externe telefoontjes dat binnen de norm (80% binnen 30 sec.) wordt opgenomen (bereikbaarheid) 27. Percentage van het aantal externe telefoontjes bij het KCC dat direct wordt beantwoord (niet doorverbonden) 28. Percentage van het totale aantal bewonersbrieven dat binnen de vastgestelde norm is beantwoord 29. Percentage van het totale aantal klachten dat binnen de wettelijke termijn wordt afgehandeld 30. Percentage van het totale aantal ingediende klachten dat bij de gemeentelijke ombudsman in behandeling wordt genomen 31. Percentage van het aantal bezoekers team Burgerzaken en team Vergunningen dat binnen de wachttijdnorm (10

Nul meting

Begroting 2012

Rea. 2012, e 1 kw

Rea. 2012, e 2 kw

6,5 6,0

NB NB

NB NB

6,0

NB

NB

-

6,5 6,5 15 25

NB NB NVT 25

NB NB 25 nvt

-

25 10 10%

25 12 0%

25 10 3,7

-

8 10 46 6 15 6 5

4 3 12 0 1 0 7

2 3 12 0 0 4 0

7,2

NB

NB

7,5

NB

NB

7,3 20.000

NB 19.068

NB 20.000

60

16

15

8

NB

NB

90%

84%

80%

2,5%

4,6%

80%

62%

56%

60%

NB

NB

100%

NB

NB

100%

97%

95%

0

0%

0%

100%

100%

80%

6 -

13.000

7,8

2

100%

1

Persberichten zullen in toenemende mate verspreid gaan worden via diverse (social) media. Deze indicator is nog niet meetbaar maar zal te zijner tijd later aan de hand van het gebruik van digitale producten gemeten gaan worden. 2

e


13

minuten) wordt geholpen 32. Aantal uren dat gemeentehuis geopend is voor dienstverlening

e


43 uur

43 uur

43 uur

14

Programma 1 Veiligheid en Openbare Orde Indicatie van het behaalde resultaat door te kijken naar:

Nul 3 meting

Begroting 2012

Rea. 2012, e 1 kw

Rea. 2012, e 2 kw

6,5 6,6

NB NB

NB NB

6 5% 8%

NB NB NB

NB NB NB

219

NB

NB

4,0 fte 2.190

4,0 fte 504

4,0 fte 1095

7 min. en 30 sec.

NB

NB

Veiligheid * 1. 2.

6.

Oordeel bewoners over veiligheid in de wijk Oordeel bewoners over aandacht gemeente voor verbeteren leefbaarheid en veiligheid Oordeel bewoners over controle op handhaving regels % van de bewoners dat zich vaak onveilig voelt in de wijk % van de bewoners dat zich s’avonds onveilig voelt in de wijk Aantal meldingen overlast jongeren (Bron: Politiecijfers)

7. 8.

Aantal uren inzet Boa’s Aantal uren beveiliging station Diemen Zuid

9.

Opkomsttijden brandweer

3. 4. 5.

256 (2009) 2.160 (2009) 7 min. en 59 sec. (2009)

* Betreft over het algemeen jaarcijfers die niet tussentijds gemeten worden

3

In de burgermonitor 2008 zijn geen vergelijkbare cijfers voorhanden, waardoor geen nulmeting is aan te geven bij de indicatoren 1 tot en met 5. e


15

Programma 2 Wegen, Verkeer en Vervoer Indicatie van het behaalde resultaat door te kijken naar: Onderhoud openbare ruimte 1. Aantal klachten over klein onderhoud (bestrating, zwerfvuil, openbare verlichting) per 1.000 inwoners 2. Percentage klachten over klein onderhoud dat binnen 5 werkdagen is verholpen 3. Aantal m2 gerenoveerde verharding (5 % van 1.090.000 m2 = 54.500 m2) 4. Aantal m1 gerenoveerde oeverbescherming Schoonheidsgraad van de openbare ruimte, niveau 5. Diemen Noord 6.

Diemen Centrum

7. Diemen Zuid 8. Winkelcentra en Stations 9. Bedrijventerreinen Openbaar vervoer 10. Rapportcijfer tevredenheid met OV in Diemen (Via Waarstaatjegemeente.nl) 11. Aantal st. voor minder validen toegankelijk gemaakte bushaltes Verkeersveiligheid 12. Rapportcijfer verkeersveiligheid gemeentelijk wegennet (via Waarstaatjegemeente.nl) 13. Aantal st. verkeersongevallen met verkeersslachtoffers op het gemeentelijk wegennet 14. Aantal st. verkeersslachtoffers per 1.000 inwoners gemeentelijk wegennet Parkeren 15. Parkeerdruk op buurtniveau in de blauwe zone/vergunning parkeren en de schil

Nul meting

Begroting 2012

Rea. 2012, e 1 kw

Rea. 2012, e 2 kw

51

60

23

19

NB

98

98

98

54.500

54.500

9.250

13.350

1.000

1.500

0

0

A

A

A

A

A

A

A

A

B A B

B A B

B A B

B A B

7,4

7,5

NB

14

6,9

7,5

29

28

1,21

1,17

110 %

90 %

Niet bekend 5

Niet bekend 7

Niet bekend Niet bekend Niet bekend

Niet bekend Niet bekend* Niet bekend*

Gemiddeld 59 (ochtend) tot 70% (avond) in schil rond blauwe zone Niet bekend

Niet bekend, meting in juli

16. Bezettingsgraad openbare fietsenstallingen in het nb. 80 % Niet centrumgebied en bij de 2 wijkwinkelcentra maximaal 80 bekend % 17. Rapportcijfer tevredenheid parkeren in de buurt (via 6,6 7 Niet Niet Waarstaatjegemeente.nl) bekend Bekend Wijkgericht werken 18. Aantal st. schoonmaakweken 34 34 7 13 19. Aantal st. buurtschouwen 6 6 0 4 20. Aantal deelnemers per buurtschouw nb. 15 NVT 25 21. Gemiddelde waardering van de deelnemers buurtschouw nb. Voldoende goed goed een halfjaar na afloop van de buurtschouw * Toelichting bij verkeersveiligheid: Rijkswaterstaat heeft van de politie in 2011 gemiddeld 69% minder van de ernstige verkeersslachtoffers aangeleverd gekregen ten opzichte van 2009. In 2011 werd maar ongeveer de helft (51%) van de ernstige verkeersslachtoffers door de politie aangeleverd ten opzichte van 2010. De kwantiteit van de verkeersongevallenstatistiek bereikt hiermee een historisch dieptepunt. De verschillen per provincie zijn enorm. Zowel Rijkswaterstaat als het Ministerie van Veiligheid en Justitie werken aan oplossingen om het probleem van de verminderde ongevallenregistratie op te vangen. Ervan uitgaande dat het de politie lukt om vanaf januari 2013 weer met een ongevallenformulier te gaan werken én de gegevens ook daadwerkelijk aan Rijkswaterstaat te leveren, dan kunnen de gemeenten in 2014 weer beschikken over een betrouwbaar ongevallenbestand. Dat houdt in dat we in 2016 pas over een database met drie jaar ongevallengegevens kunnen beschikken. Vanwege de ontstane trendbreuk is het huidige ongevallenbestand tot die tijd niet geschikt voor monitoring. Indicator 13 en 14 kunnen hierdoor voorlopig niet worden ingevuld. e


16

Programma 3 Onderwijs en Kinderopvang Indicatie van het behaalde resultaat door te kijken naar:

Nulmeting

Begroting 2012

Rea. 2012, e 1 kw

Rea. 2012, e 2 kw

Leerlingenvervoer 1. % van de leerlingen dat gebruikt maakt van 2% 2% *1 leerlingenvervoer Leerplicht en RMC 2. % leerlingen in het VO dat verzuimt, uitgesplitst naar: NB *2 beginnend verzuim; 1,6% signaal verzuim; 2,2% luxe verzuim; 0,3% 3. % leerlingen in het PO dat verzuimt, uitgesplitst naar: NB *2 beginnend/signaal verzuim; 2,0% luxe verzuim; 0,6% 4. % jongeren van 18-23 jaar dat jaarlijks gemeld wordt in NB 4,5% *2 het kader van de RMC en het % dat daarvan bemiddeld 16% wordt Brede school 5. aantal kinderen dat deelneemt aan naschoolse NB 600 *3 activiteiten van het Cursusbureau 6. aantal naschoolse activiteiten dat is aangeboden door het NB 48 *3 Cursusbureau Onderwijsachterstandbeleid 7. % bezettingsgraad van het aantal 86,7 95% *4 peuterspeelzaalplekken 8. aantal ‘smalle’ doelgroepkinderen dat een VVE 74 80 *4 programma volgt op de peuterspeelzaal 9. aantal ‘smalle’ doelgroepkinderen dat een VVE 6 20 *4 programma volgt op een kinderdagverblijf 10. % smalle doelgroepkinderen (*5) dat wordt bereikt met 74% 90% *4 een Voorschoolse VVE programma. (108 = 100%) *1) Het leerlingenvervoer wordt aangeboden per schooljaar. Het is dan ook niet mogelijk om per kwartaal het aantal leerlingen dat gebruikt maakt van leerlingenvervoer in kaart te brengen. Gedurende het schooljaar zijn de fluctuaties i.v.m. met verhuizing of overstap naar een andere school nihil.

*1

*2

*2

*2

*3 *3

*4 *4 *4 *4

*2) De afgelopen jaren is de leerplicht aanzienlijk uitgebreid, waardoor er continu wordt ingezet op het tegen gaan van verzuim. De verzuim percentages liggen laag. Het is niet mogelijk om het verzuim per kwartaal inzichtelijk te maken aangezien het verzuim per kwartaal kan fluctueren en er dus een vertekend beeld ontstaat. *3) De stichting Welzijn Diemen legt 1x per jaar verantwoording af over de uitgevoerde activiteiten van het cursusbureau. De gegevens over 2012 moeten voor 1 april 2013 worden ingeleverd. *4) In het kader van het OAB/ VVE convenant wordt jaarlijks een VVE monitor uitgevoerd. De gegevens over smalle doelgroepkinderen worden jaarlijks in kaart gebracht door alle partners, er zijn dus geen gegevens per kwartaal beschikbaar. De bezettingsgraad van het aantal peuterspeelzaalplekken wordt ook een keer per jaar verantwoord. In verband met instroom en uitstroom naar de basisschool kunnen fluctuaties voorkomen en een vertekend beeld geven per kwartaal. Het is wenselijk om met de SWD afspraken te maken over de aanlevering van de bezettingscijfers per half schooljaar. *5 ) Op basis van de gewichtenregeling van het rijk heeft Diemen 108 gewichtenleerlingen (peildatum leerlingtelling van oktober 2009). Dit zijn de zogenaamde smalle doelgroepkinderen, het opleidingsniveau van de ouders is hiervoor bepalend, hoe lager de opleiding van de ouders, hoe groter de kans op een ontwikkelingsachterstand van het kind.

e


17

Programma 4 Welzijn en cultuur Indicatie van het behaalde resultaat door te kijken naar: OKC 1. % 0- 4 jarige dat het consultatiebureau bezoekt 2. Totaal aantal ouders dat gebruik maakt van een individueel consult bij de pedagogisch adviseur 3. % ouders dat na individueel consult bij pedagogisch adviseur het probleem beter kan hanteren 4. Aantal bezoekers van de OKC website De Vrijwilligers Vacaturebank 5. Aantal bemiddelingen door de VVB

6. % Diemenaren dat actief is als vrijwilliger

Wijkcentra 7. Gemiddelde bezettingsgraad van de wijkcentra % 8. % Inwoners dat maandelijks een wijkcentrum bezoekt 9. Aantal verhuurde uren van zalen in de Omval Informatie, advies en cliëntondersteuning 10. Aantal klanten ouderenadviseur 11. Aantal klanten sociaal raadsvrouw (spreekuur en telefoon) Aantal klanten voor de maatschappelijke opvang 12. Aantal langer durende (> 2 bijeenkomsten) trajecten maatschappelijk werk 13. Aantal klanten steunpunt huiselijk geweld Wmo-voorzieningen 14. Gemiddelde doorlooptijd bij aanvraag voorzieningen 15. % aanvragen afgehandeld binnen 8 weken 16. % aanvragen afgehandeld binnen 16 weken 17. % klanten die positief oordelen over aanvraag team Wmo 18. Aantal aanvragen (afgehandeld) 19. % toegekende aanvragen Sportopbouwwerk 20. Gemiddeld aantal deelnemers aan sportinstuif wo-middag sporthal centrum 21. Gemiddeld aantal deelnemers aan Kinderzomerspelen Ambulant jongerenwerk 22. Aantal meldingen overlast jongeren

23. Schadebedrag bij Oud en Nieuwviering Jongerenwerk 24. Gemiddeld aantal bezoekers per week activiteiten jongerencentrum. 25. Gemiddeld aantal bezoekers per week wijkinlopen. Cultuuraanbod 26. Gemiddeld aantal betalende bezoekers per voorstelling in de Omval

e


Nulmeting

Begroting 2012

Rea. 2012, e 1 kw

Rea. 2012, e 2 kw

NB 104

100% 100

*1 *1

*1 *1

67%

75%

*1

*1

Nog niet operationeel

275 *2

1715

1637

82

Afhankelijk van beleidskeuz e

18

6

22%

25% Nog niet bekend *3

Nog niet bekend *3

Nog onbekend 5% 7.994

Prestatieafspraken 7% 8.000

Nb.

53%

*7 2.397

*7 2.210

222 573

220 550

64 88

49 81

240

250

55

62

60

60

14

19

31% 83% 94% 85% 1234 81%

30% 85% 95% 85% 1250 83%

32 dgn 83% 98% *5 250 80%

20 dgn 86% 96% *5 190 81%

60

60

*7

*7

130

120

Nog niet bekend

Nog niet bekend

244

Zie programma 1

Zie programma 1 Nog niet Nog niet bekend bekend

€17.900

€14.000

100

130

*8

*9

13

20

*8

22

75

75

76 (61,8 theater) (106,8 film)

55,9 (44,9 theater, 61,8 film)

18

*1) Halverwege het jaar worden alle diensten/producten van de GGD geëvalueerd. Indien afwijkingen worden geconstateerd, zullen deze worden gemeld. Dit geldt voor zowel het consultatiebureau als het bezoek aan de pedagogisch adviseur. *2) het opgenomen aantal begrote bezoekers is niet correct; dit wordt in de begroting 2013 aangepast. *3) Het percentage Diemenaren dat actief is als vrijwilligers wordt uitgevraagd tijdens de burgerpeiling ‘Waar Staat Je Gemeente?’ Dit onderzoek is in 2011 gehouden en wordt in 2013 opnieuw gehouden. *5) In het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning wordt jaarlijks een klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd onder de gebruikers van individuele voorzieningen. Gegevens per kwartaal zijn dan ook niet te leveren. *7) De cijfers zijn in 2013 beschikbaar. *8) nog geen gegevens over 1e kwartaal beschikbaar. e *9) nog geen gegevens over 2 kwartaal beschikbaar.

e


19

Programma 5 Sport en recreatie Indicatie van het behaalde resultaat door te kijken naar: Breedtesport 1. Aantal sportverenigingen dat deelneemt aan sportkennismakingsproject de Jeugdsportpas 2. Aantal sportvereniging -en dat samenwerkt met cursusbureau SWD 3. Aantal jongeren uit basisonderwijs dat sport % Sportaccommodaties 4. Aantal bezoekers sportcentrum zwemles 5. Aantal bezoekers sportcentrum recreatief 6. Aantal bezoekers sportcentrum verenigingsgebruik 7. Bezettingsgraad binnensport accommodaties tijdens reguliere sporturen % 8. Bezettingsgraad binnensport accommodaties buiten reguliere sporturen % 9. Aantal leden sport verenigingen (*) wordt later dit jaar onderzocht.

e


Nulmeting

Begroting Rea. 2012, Rea. 2012, e e 2012 1 kw 2 kw 8

8

3

4

3

6

3

3

80

80

*nnb

*nnb

28.300

30.000

6.802

6.385

145.000 35.600

47.000 41.000

35.000 10.368

29.432 8.995

75%

75%

80 %

70%

65% 4.500

65% 4.500

60% *nnb

60% nnb

20

Programma 6 Participatie, inkomen en zorg Indicatie van het behaalde resultaat door te kijken naar: Inkomensondersteuning 1. Aantal huishoudens met een inkomen tot 115 % van de bijstandsnorm (minima) dat gebruik maakt van inkomensondersteuning. 2. Gemiddelde kostprijs per uitkering prijs gaat omlaag (Bijstandsuitkeringen gedeeld door het aantal uitkeringen). 3. Aantal huishoudens met Buig uitkering tov totaal aantal huishoudens blijft gelijk in 2012 t.o.v. 2011. 4. Daling van het % bezwaren ten opzichte van het aantal beschikkingen. 5. Daling van gemiddelde doorlooptijd per jaar van een aanvraag levensonderhoud en bijzondere bijstand 6. Vier maal per jaar wordt een thema over minimabeleid behandeld in Diemer info. 7. Aantal aanvragen dat niet is toegekend door fraudeonderzoek tijdens de aanvraagprocedure blijft gelijk.

Participatie 8. Aantal gevolgde re-integratie trajecten gericht op educatie, activering of werk. 9. Inburgering: Het percentage inburgeraars dat een diploma inburgering heeft gehaald van de gestarte trajecten. 10. Elke klant is ingedeeld op de participatieladder in 2012. Zorg 11. Wachttijd voor de start van een schuldhulpverleningstraject is maximaal 1 maand.

e


Nulmeting

Begroting Rea. 2012, Rea. 2012, e e 2012 1 kw 2 kw

43%

51%

51%

n.n.b.

€ 13.658

€ 12.975

€ 11.900

€ 12.565

451

451

441

447

3%

3%

3%

3%

42

35

29

30

4

4

4

4

8% van de 7% van de aanvragen aanvragen levenson- levensonderhoud derhoud en 3% van en 2% van de aande aanvragen vragen bijzondere bijzondere bijstand bijstand

7%

7%

2%

2%

239

249

200 nvt

68%

66%

65%

50%

100%

100%

100%

nvt

1 maand

1 maand

1 maand

21

Programma 7 Leefomgeving en volksgezondheid Indicatie van het behaalde resultaat door te kijken naar: Volksgezondheid 1. Percentage vrouwen met een bovenmatig alcoholgebruik daalt in vier jaar met 5% (via GGZ gezondheidsenquête) 2. Aantal inwoners uit specifieke doelgroepen dat meedoet aan gezondheidsbevorderende activiteiten neemt jaarlijks toe met 10% (via GGD) Openbare Groenvoorziening 3. Aantal m2 gerenoveerde groenvakken 4. Aantal st. bomen gekapt binnen bebouwde kom 5. Aantal st. bomen nieuw geplant binnen bebouwde kom 6. Aantal st. groenklachten uit ARIS 7. Aantal st. bloembakken aanwezig 8. Tevredenheid burgers over: - Onderhoud groenvoorzieningen Reiniging/schone leefomgeving 9. Meting schoonheidsgraad: - Onkruid op straat - Zwerfvuil op de weg - Zwerfvuil in het groen 10. Aantal st. afvalmeldingen c.q. klachten uit Aris: 11. Ingezamelde hoeveelheden ton afval: - Glas - Papier - Kunststof - GFT afval - Restafval 12. Tevredenheid burgers over: - De wijze van inzameling afval -

Het schoonhouden van de buurt

Natuur en recreatie 13. Aantal st. recreanten in Diemerbos, Diemerpolder en Overdiemerpolder (via Groengebied Amstelland) 14. Waarderingcijfer van bezoekers (tweejaarlijks) Riolering en waterzuivering 15. Aantal st. rioolklachten uit ARIS 16. Aantal st. peilbuizen voor meten grondwaterstand 17. Aantal m1 gerenoveerde rioolbuizen Milieubeleid en milieuvergunningen/handhaving 18. Klachten/meldingen via ARIS voor de controleurs openbare ruimte met betrekking tot milieu 19. Aantal controles bedrijven (Wet milieubeheer) 20. Aantal controles Wet bodembescherming 21. Aantal geconstateerde overtredingen Afval hondenoverlast overig APV Wet milieubeheer Wet bodembescherming 22. Aantal malen dat handhavend is opgetreden met betrekking tot bovengenoemde overtredingen (in % van het aantal overtredingen) Afval Hondenoverlast Overig APV e


Nulmeting

Begroting 2012

Rea. 2012, e 1 kw

Rea. 2012, e 2 kw

In 2007 16,8% 110

10%

Nog niet bekend* Nog niet bekend**

Nog niet bekend* Nog niet bekend**

nb nb nb nb 50

15.000 300 400 450 65

6.000 143 378 99 58

0 0 0 168 58

6,7

6.9

Niet bekend

Niet bekend

nb A B nb

B A B 2.000

B A B 416

B A B 390

431 1.038 104 270 6.590

440 1.050 120 500 6.700

116 247 22 101 1.657

103 239 26 111 1.726

6,5

7

6,7

6,9

Niet bekend Niet bekend


44.290

55.000



164 211 7.500

170 225 13.491

39 225 2.600

29 250 2.450

530

400

98

206

64 19

100 50

108 4

160 20

425 29 174 -

400 25 200 40 70

95 21 79 15 -

130 35 163 31 1

23% 10% 74%

40% 10% 75%

50% 40% 65%

50% 20% 60%

132

7.7

22

Wet milieubeheer Wet bodembescherming Begraafplaatsen 23. Aantal begrafenissen

0% 0%

40% 30%

80% -

80% 100%

nb

37

11

12

*Het percentage vrouwen met een bovenmatig alcoholgebruik wordt duidelijk uit de gezondheidsmonitor die eens per vier jaar wordt gehouden. De volgende enquête wordt in 2014 gehouden. ** Een jaarlijkse toename van 10% van het aantal inwoners uit specifieke doelgroepen dat meedoet aan gezondheidsbevorderende activiteiten moet blijken uit het jaarverslag 2012 van de GGD. Deze cijfers zijn pas voor 1 juni 2013 bekend.

e


23

Programma 8 Ruimtelijke Ontwikkeling Indicatie van het behaalde resultaat door te kijken naar: Bouw- en woningtoezicht 1. Aantal behandelde omgevingsvergunningen (*): enkelvoudig meervoudig 2. Percentage digitale aanvragen 3. Aantal aanvragen waarbij de behandeltermijn is verlengd. 4. Aantal bouwinspecties

5. Aantal geconstateerde overtredingen 6. Aantal malen dat handhavend is opgetreden (bestuurs- en strafrechtelijk) in % van aantal overtredingen Ruimtelijke Ontwikkeling 7. Aantal bestemmingsplannen (actualisatie): ouder dan 1 juli 2003 jonger dan 1 juli 2003 8. Percentage van het gemeentelijk grondgebied met bestemmingsplannen ouder dan 1 juli 2003 Economische activiteiten 9. Aantal standplaatsen op weekmarkt 10. Aantal KVO-trajecten/bedrijvenpanels Wonen 11. Percentage toegewezen huurwoningen op basis van locale beleidsvrijheid 12. Aantal sociale huurwoningen 13. Aantal vrijgekomen sociale huurwoningen 14. Aantal ontbonden huurcontracten illegale bewoning 15. Aantal toegekende urgenties 16. Wachtduur voor sociale huurwoning starters doorstromers 17. Aantal opgeleverde nieuwbouwwoningen koop huur

e


Nul meting

Begroting 2012

Rea. 2012, e 1 kw

Rea. 2012, e 2 kw

n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. Niet bekend ( > 268) 60 90%

235 5 50 10 600

48 10 48,3 6 143

38 10 45,8 4 342

70 80%

27 80%

47 85%

40 8 80

26 14 70

26 14 70

26 14 70

47 6

47 6

47 6

47 6

48%

50%

nb

nb

2.734 99 13

2.738 100 20

52

40

2734 nb Geen infobron 17

6,2 21,6

7 20

nb nb

nb nb

55 0

43 0

0 0

0 0

nb Idem 27

24

5

Bijlage Overzicht baten en lasten per product

In deze bijlage zijn de programmacijfers 2012 met de baten en lasten per product opgenomen. Per programma wordt vermeld: de begroting per maart, de wijzigingen zoals voorgesteld aan de raad in de verzamelbesluiten en de nieuwe begroting. De stand van de realisatie is per 29 mei inclusief de verplichtingen. Indeling van de tabellen: o In kolom 1 staat de omschrijving van de detailregel; e o de 2 kolom in de tabellen geeft weer wat het budget was na vaststelling van de tweede kwartaalbrief; e o de budgetwijzigingen zijn die nu in de kwartaalbrief worden voorgesteld staan in de 3 kolom; e o de 4 kolom is het budget na de wijzigingen; o kolom 5 is de stand van de openstaande verplichtingen; o de realisatie tot heden staat in kolom 6; o vervolgens in kolom 7 het “restant” budget.

e


25

In verband met een technisch probleem heeft de kostenverdeling niet plaats kunnen vinden. De begroting van de Algemene dekkingsmiddelen moet € 36.000 zijn.

e


26

6

e

Raadsbesluit


27

3 e Kwartaalbrief 2012

Recommend Documents