1e kwartaalbrief 2013

1e kwartaalbrief 2013

28-03-2013

5.1 Herziene versie Raad - in bewerking

Inhoudsopgave 1

Inleiding............................................................................................................................... 5

2

Belangrijke ontwikkelingen..................................................................................................7

3 4

2.1 2.2 2.3

Nieuwe ontwikkelingen............................................................................................................... 8 Nieuwe ontwikkelingen met financieel effect in 2013................................................................ 9 Verloop saldo begroting 2013.................................................................................................. 12

Voorgestelde begrotingswijzigingen..................................................................................13

3.1

Beleidsarme en budgettair neutrale begrotingswijzigingen......................................................14

Prestatie indicatoren......................................................................................................... 15

4.0 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8

Programma Programma Programma Programma Programma Programma Programma Programma Programma

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Bestuur en Dienstverlening............................................................................... 16 Veiligheid en Openbare Orde........................................................................... 18 Wegen, Verkeer en Vervoer..............................................................................19 Onderwijs en Kinderopvang.............................................................................. 20 Welzijn en Cultuur.............................................................................................21 Sport en Recreatie............................................................................................ 23 Participatie, Inkomen en Zorg........................................................................... 24 Leefomgeving en Volksgezondheid.................................................................. 25 Ruimtelijke Ontwikkeling................................................................................... 27

5

Baten en lasten per programma.......................................................................................29

6

Raadsbesluit......................................................................................................................33


Pagina 3


Pagina 4

1 Inleiding Met de kwartaalbrieven wil het college u op de hoogte houden van de realisatie van de begroting. De kwartaalbrieven kunnen snel opgesteld worden op basis van belangrijke financiële, inhoudelijke, politieke of bedrijfsmatige ontwikkelingen. De financiële consequenties zijn in een aantal gevallen van structurele aard. De kwartaalbrief betreft de besluitvorming en aanpassing van de begroting van het lopende jaar. In de kadernota en de begroting komen de structurele gevolgen opnieuw terug. Paragraaf 2 Belangrijke ontwikkelingen Deze paragraaf 2 bevat belangrijke ontwikkelingen. Het gaat om inhoudelijke afwijkingen van de begroting en/of financiële afwijkingen. Als eerste komen de nieuwe ontwikkelingen aan de orde zonder financieel effect. Vervolgens de ontwikkelingen met een financieel gevolg. Daarna is een overzicht opgenomen van de ontwikkelingen die effect hebben op de begroting waarover de raad gevraagd wordt te besluiten. Paragraaf 3: Voorgestelde begrotingswijzigingen Paragraaf 3 bevat een overzicht van budget neutrale wijzigingen van de begroting. Dit zijn besluiten die passen binnen het door de Raad vastgestelde beleid, maar waarvan de financiële consequenties de programmabudgetten overschrijden. Om die reden vraagt dit onderdeel een bekrachtiging van de raad (raadsbesluit). De voorgestelde wijzigingen vragen voor zover wij kunnen inschatten geen politieke discussie. Paragraaf 4: Prestatie indicatoren Paragraaf 4 bevat de prestatie-indicatoren van programma’s zoals die in de begroting zijn opgenomen. De prestatie-indicatoren zijn voor ons het “lampje op het dashboard” dat, als het gaat branden, een waarschuwing is voor aandacht of ingrijpen. Voor het eerste kwartaal zijn er nog geen prestaties te melden. Paragraaf 5: baten en lasten per product Op verzoek van de audit commissie is een paragraaf toegevoegd met de baten en lasten per programma, inclusief de begrotingswijzigingen. Ten aanzien van de behandelprocedure De kwartaalbrief bevat een verscheidenheid aan onderwerpen. Om de beantwoording van uw vragen door het college goed te kunnen voorbereiden, verzoeken wij u, uw vragen dinsdag 9 april voorafgaand aan de behandeling in de informatieve raad van 11 april a.s. per mail te stellen. Namens het College van Burgemeester en Wethouders, de wethouder Financiën, Lex Scholten


Pagina 5


Pagina 6

2 Belangrijke ontwikkelingen Deze paragraaf heeft als doel om de raad te informeren over (externe) ontwikkelingen die niet eerder gemeld zijn in een notitie of raadsbesluit. Een belangrijke ontwikkeling hoeft niet direct te leiden tot een financiële consequentie. Als dit wel het geval is wordt dit opgenomen in deze paragraaf.


Pagina 7

2.1

Nieuwe ontwikkelingen

2.1.1 Brandweer en kazerne Diemen In 2012 heeft de brandweer Amsterdam-Amstelland een dekkingsplan voor de gehele regio opgesteld. Deze wordt in maart door het veiligheidsbestuur vastgesteld. In het dekkingsplan staat dat de kazerne Diemen noodzakelijk is voor de eerstelijns brandweerzorg en ook voor een aantal regionale taken. De huidige locatie van de kazerne is daarbij het uitgangspunt. In het ontvlechtingsplan brandweer van 2007 is uitgangspunt dat de kazerne in goede staat moet worden overgedragen aan de brandweer. Nu duidelijk is dat de kazerne binnen Diemen blijft, is renovatie noodzakelijk. Inmiddels zijn we in samenwerking met de brandweer Amsterdam-Amstelland gestart met het in beeld te brengen wat de kosten van renovatie van deze kazerne zijn. Hierbij zal ook bekeken worden of renovatie duurder is dan nieuwbouw. 2.1.2 Afrekening WIN 2007/2008 Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft bij beschikking d.d. 16 januari de rijksbijdrage voor de Wet inburgering en de Regeling nalatenschap Vreemdelingenwet (Generaal Pardon) vastgesteld. Het aan het Rijk terug te betalen bedrag is € 293.055. de hiervoor gemaakte reservering was € 594.584. Er blijft derhalve een reservering over van € 301.529 op de balans. In de jaarrekening 2012 volgt een voorstel voor inzet van deze middelen.


Pagina 8

2.2

Nieuwe ontwikkelingen met financieel effect in 2013

Naast bovenstaande ontwikkelingen, is een aantal ontwikkelingen te noemen die gevolgen hebben voor de begroting 2013 en waarover de raad besluiten moet nemen. Het gaat om de hierna volgende onderwerpen. 2.2.1 Doeluitkering rijk 2013 Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 28 september 2012 de budgetten bekendgemaakt voor Buig, BBZ, Inburgering, Volwasseneducatie en Re-integratie. De effecten voor de begroting worden hierna gepresenteerd. • Buig: Voorlopige gebundelde uitkering 2013 (BUIG) € 6.197.705. Uitgaande van de realisatiecijfers over 2012 zal het bijstandvolume van de BUIG ten minste € 6.075.000 bedragen. Dit leidt tot een verhoging van de zowel de lasten als de baten met respectievelijk € 1.100.757 en € 1.242.862. Dit levert per saldo een saldo op van circa € 142.000 (voordelig). • Bbz: Het voorlopig budget voor Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) is € 39.364. Dit leidt tot een verlaging van de inkomsten (baten) met circa € 29.000 (nadelig). • Inburgering: Het voorlopig budget voor Inburgering is € 152.556. Dit leidt tot een een verlaging van zowel de baten als de lasten met € 292.000 (neutrale mutatie). • Volwasseneducatie: Het voorlopig budget voor volwasseneducatie is € 76.328. Dit leidt tot een een verlaging van zowel de baten als de lasten met circa € 124.000 (neutrale mutatie). • Re-integratie: Voorlopig budget voor Re-integratie is € 633.227. Dit leidt tot een een verhoging van zowel de baten als de lasten met circa € 89.000 (neutrale mutatie). Per saldo leveren bovenstaande mutaties een saldo op van € 113.000 (voordelig) 2.2.2 Budget stadspas 2013 In de begroting is voor de kosten van de stadspas een bedrag opgenomen van € 57.400. Op basis van informatie van de gemeente Amsterdam kan dit bedrag worden verlaagd met € 12.400 tot € 45.000. Voor de jaren na 2013 kan worden uitgegaan van een bedrag ad € 50.000 2.2.3 Decentralisatie extramurale begeleiding en persoonlijke verzorging vanuit de AWBZ naar de Wmo De gemeente ontvangt in 2013 voor de voorbereiding van de decentralisatie van de extramurale begeleiding en persoonlijke verzorging een voorbereidingskrediet van € 55.000. Voorgesteld wordt dit bedrag beschikbaar te stellen voor de voorbereiding van de decentralisatie AWBZ. Dit bedrag zal in 2013 worden bestemd voor de projectleider, bijeenkomsten met zorgaanbieders en scholing van de Wmo-consulenten. 2.2.4 Huurinkomsten schoolgebouwen Sinds enkele jaren heeft de gemeente huurafspraken met de kinderopvangorganisaties die gebruik maken van de Diemense schoolgebouwen. In de begroting 2013 zijn de totale huurinkomsten geraamd op € 228.600.


Pagina 9

Sinds begin 2012 hebben wij buitenschoolse opvang in de St. Petrusschool gerealiseerd waar wij huurinkomsten voor ontvangen. In de huurinkomsten van de Kersenboom zijn ook de voorschotten voor de nutsvoorzieningen opgenomen. Dit zijn feitelijk geen huurinkomsten, maar betalingen van de gebruikers voor het gas, water en licht van deze brede school. Het bedrag dat nu is opgenomen onder het huurinkomsten schoolgebouwen dient verlaagd te worden met € 39.520. Daarnaast zijn op basis van de afrekeningen van electra, water en gas de uitgaven te hoog begroot. De uitgaven kunnen worden verlaagd met € 33.900. 2.2.5 De begroting 2013 van het RMC: doorbelasting inzet kwalificatieplicht Sinds 2011 dekken wij de salariskosten voor de inzet van de kwalificatieplicht uit de subsidie kwalificatieplicht. Hierdoor ontstaat een voordeel van € 20.000. Met dit voorstel nemen wij dit op in de begroting 2013. De structurele effecten nemen wij mee in de begroting 2014. RMC staat voor Regionale Meld- en Coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten. 2.2.6 Verhoging bijdrage van Amsterdam voor bestrijding van huiselijk geweld Voor de bestrijding van huiselijk geweld ontvangen wij van Amsterdam een structurele bijdrage van € 20.000. In de begroting hebben we rekening gehouden met € 12.000. De uitgaven die wij hebben voor het bestrijden van huiselijk geweld zijn al begroot. Met dit voorstel verhogen wij de inkomsten met € 8.000. 2.2.7 Garantstelling Stichting De Omval Bij de verzelfstandiging van De Omval is uitgegaan van een te ontvangen pachtsom voor de horeca. De verpachting van de horeca is vervolgens niet gelukt. De beheersorganisatie heeft op grond hiervan voor een periode van vier jaar een garantstelling gekregen van maximaal € 80.000 om een eventueel tekort op de exploitatie af te dekken. Op basis van de resultaten over 2012 doet de stichting De Omval nu een beroep op € 30.000. Zoals in de begroting 2011 (pagina 99) is besloten, dienen deze kosten ten laste van de algemene reserve te worden gebracht. De stichting heeft inmiddels een ingrijpende reorganisatie doorgevoerd op basis waarvan toegewerkt wordt naar een sluitend meerjarenperspectief zodat vanaf 2015 geen beroep meer hoeft te worden gedaan op de garantiestelling. In totaal heeft de Stichting nu voor een bedrag van € 57.000 een beroep gedaan op de garantiestelling. De garantiestelling loopt tot en met 2014. 2.2.8 Schoolzwemmen In het kader van de begrotingsbehandeling 2013 heeft de raad bij amendement besloten tot handhaving van de natte gymnastiekles. De beoogde bezuiniging ad € 29.000 wordt ten laste gebracht van de volgende posten: 2014 en verder

2013 Projectsubsidies Wmo

5.000

5.000

Incidentele subsidies sport

4.000

4.000

Jongerenwerk SWD

8.000

6.000

Voordeel inkoop accountantskosten*

12.000


Pagina 10

2013 Cursusbureau SWD

2014 en verder 14.000

Bovenstaande betekent dat als het College het Cursusbureau vanaf 2014 wil continueren dekking zal moeten worden gevonden binnen het budget voor het jongerenwerk. Hierover zal lopende 2013 besluitvorming plaatsvinden. * Dit betekent dat, conform het bij de begroting 2012 aangenomen amendement, vanaf 2014 dit inkoopvoordeel ten gunste van de inkooptaakstelling wordt gebracht. 2.2.9 Kosten implementatie transitie jeugdzorg Ten behoeve van de implementatie van de transitie jeugdzorg is in de septembercirculaire € 27.000 (de effecten verwerken wij in de 2e kwartaalbrief) aan de gemeente beschikbaar gesteld. Dit budget wordt ingezet voor de kosten voor de projectleider. Voor 2013 is een projectleider ingehuurd. Het beschikbare budget ad € 27.000 zal hiervoor volledig worden ingezet. Dit is overigens niet genoeg om de volledige kosten van de projectleider in 2013 en de overige kosten ten behoeve van de implementatie te kunnen dekken. Na vaststelling door de gemeenteraad van het Koersbesluit (verwacht voor april) zal de definiteve inzet voor 2013 e.v. kunnen worden bepaald. Het Rijk heeft aangegeven in de meicirculaire een aanvullend budget beschikbaar te stellen. Daarnaast is in de septembercirculaire aangegegeven dat de stadsregio's voor 2013 over een aanvullend budget de beschikking krijgen van € 450.000. Over de (eventuele) verdeling hiervan bestaat nog geen duidelijkheid. In de loop van het jaar zal hierop teruggekomen worden. 2.2.10 Extra contactmoment jeugdgezondheidszorg In de septembercirculaire van de Algemene uitkering is een bedrag van € 27.000 ter beschikking gesteld (de effecten verwerken wij in de 2e kwartaalbrief) voor een extra contactmoment door de jeugdgezondheidszorg met adolescenten op het voortgezet en middelbaar onderwijs. Met dit budget wordt het tweede contactmoment in 2013 voor jeugdigen van 14+ geïmplementeerd en uitgevoerd door de GGD. De uitvoerder brengt bij ons hetzelfde bedrag in rekening als de bijdrage in de Algemene uitkering. 2.2.11 Doorwerking nacalculatie personeelsdeel SWD In 2012 is conform artikel 13 lid 2 van de Algemene Subsidie Verordening Diemen een verzoek van de SWD, om nacalculatie van het personeelsdeel van de subsidie, gehonoreerd. De hoogte van de extra subsidie is bepaald aan de hand van het indexeringsadvies dat de VNG voor het betreffende kalenderjaar uitbrengt minus de indexering die reeds heeft plaatsgevonden. Hierover heeft in het kader van de 4e kwartaalbrief 2012 voor dat jaar besluitvorming plaatsgevonden. Deze extra subsidie van €18.200 heeft een structurele doorwerking voor 2013 en verder. Dit dient in de begroting van 2013 e.v. te worden verwerkt.


Pagina 11

2.3

Verloop saldo begroting 2013

In onderstaand overzicht krijgt u een beeld van de gevolgen van bovengenoemde ontwikkelingen, tot en met de eerste kwartaalbrief. Omschrijving Primitieve begroting 2013 Saldo begroting Begroting 2013: saldo begroting onttrekken aan algemene reserve

Bedrag x € 1.000 -195 195

Subtotaal na vaststelling begroting 2013

-

1e kwartaalbrief 2013 2.2.1. Doeluitkering RIJK 2013

113

2.2.2. Budget stadspas 2013

12

2.2.3. Decentralisatie extramurale begeleiding en persoonlijke verzorging van AWBZ naar WMO

-55

2.2.4. Huurinkomsten schoolgebouwen

-6

2.2.5. De begroting 2013 van het RMC: doorbelasting inzet kwalificatieplicht

20

2.2.6. Verhoging bijdrage van Amsterdam voor bestrijding van huiselijk geweld

8

2.2.7. Garantstelling Stichting De Omval

-

2.2.8. Schoolzwemmen

-

2.2.9. Kosten implementatie transite jeugdzorg

-27

2.2.10. Extra contactmoment jeugdgezondheidszorg

-27

2.2.11. Doorwerking nacalculatie personeeldsdeel SWD

-18

Overige verschillen

1

Subtotaal 1e kwartaalbrief 2013

21

Saldo na 1e kwartaalbrief 2013

21

Het voorlopig rekeningresultaat bedraagt € 21.000 voordelig. Dit saldo wordt betrokken bij het rekeningresultaat 2013.


Pagina 12

3 Voorgestelde begrotingswijzigingen De financiële bevoegdheden van de raad zijn het vaststellen van de inkomsten en uitgaven per programma, de onttrekkingen en de toevoegingen aan de reserves en de uitgaven voor investeringen. Deze worden allemaal besloten in de programmabegroting. Gedurende het jaar kunnen zich situaties voordoen die passen binnen het bestaande beleid, maar wel een raadsbeslissing vragen. De mogelijkheid van een extra te ontvangen subsidie is er zo een. Formeel mag het college die pas aanvaarden als de raad deze heeft goedgekeurd. De inkomsten en uitgaven van het betreffende programma worden er immers door beïnvloed. De praktijk is dat voor dergelijke “beleidsarme” (geen beleidsvorming of –wijziging) beslissingen het college echter een beslissing neemt in lijn met het door de raad vastgestelde beleid. De noodzakelijke begrotingswijziging wordt dan achteraf aan de raad voorgelegd. De eerste kwartaalbrief ligt nu voor en de raad wordt gevraagd de begrotingswijzingen vast te stellen en daarmee de begroting van 2013 aan te passen. In deze paragraaf zijn de toelichtingen opgenomen. Het overzicht van de beleidsarme besluiten treft u aan op de volgende pagina. In paragraaf 5 zijn de begrotingswijzigingen verwerkt in de begroting. In deze paragraaf zijn ook voorstellen opgenomen waar het college niet vooraf om instemming is gevraagd. Het financiële effect hiervan is per saldo (baten minus lasten) nul. Een voorbeeld hiervan is een aan de gemeente verstrekte subsidie die tot uitgaven binnen het door de raad vastgestelde beleid leidt.


Pagina 13

3.1

Beleidsarme en budgettair neutrale begrotingswijzigingen

Besluit

Verschuiving van Baat/Last

Bedrag

3.1 Onderwijsachterstandenbeleid (OAB) Vanaf 2012 krijgen wij zoals verwacht minder inkomsten omdat het Rijk haar bijdrage heeft verlaagd. De inkomstenverlaging heeft tot gevolg dat wij onze uitgaven aan het OAB ook e verlagen. Voor 2012 is dit al in de 4 kwartaalbrief 2012 verwerkt. Voor 2013 doen wij nu een voorstel. De mutatie in 2014 verwerken we in de primitieve begroting 2014.

Baat en Last

2013: -133.900 2014: -126.900

3.2 Front-office Brede HOED Door het terugtreden van Amstelring uit het Centraal Servicepunt is er geen receptiemedewerker meer bschikbaar. Gelet op de gemeentelijke regierol ligt het voor de hand dat de gemeente, in ieder geval tijdelijk, hier een oplossing voor biedt. De partners in het CSP dragen hier gezamenlijk aan bij. De dekking voor het resterende deel is gevonden in een budget dat niet nodig is voor 2013 en in budgetten die tengevolge van het nog niet operationeel zijn van de Brede Hoed. De totale uitgaven zijn € 34.000. Dit wordt gedekt door de bijdragen van derden (€ 15.900) en de herbestemming van restanten (€18.100).

Baat en last

Baat: 15.900 Last:18.100

Van

Naar

I/S

P3

P3

S

Last Last naar I van P4 Bedrijfsvoering

3.3 Inkoopvoordeel aanbesteding WMO De aanbesteding van de WMO is met succes afgerond. Door scherp aan te besteden in zijn de kosten per hulpmiddel gedaald. Het inkoopvoordeel realiseren wij zodra een oud individueel contract vervalt. De huidige aanbesteindgsperiode loopt tot 2015. In 2014 zal een nieuwe aanbesteding plaatsvinden.

Last

2013:€ 51.960 2014:€ 62.360 2015:€ 70.200 2016:€ 70.200

P4

Bedrijfsvoering S

3.4 Mutaties personele ontwikkelingen WMO Voor ouderschapsverlof in de periode januari 2013 – juni 2013 is 1 dag per week vervanging nodig. Dekking hiervoor is gevonden in de bespaarde loonkosten, het onbetaalde ouderschapsverlof en het budget personeel van derden CSP.

Last

€ 6.000

P4

Bedrijfsvoering I

3.5 Verzekeringen Uit analyse is gebleken dat de budgetten voor verzekeringspremie niet altijd op de juiste producten/ programma's zijn begroot. Dit en het feit dat de verzekeringsportefeuille de afgelopen periode is gewijzigd, worden de budgetten herverdeeld over de begroting. Dit betreft een budgetneutrale mutatie.

Last

€ 143.000

3.6 Herschikken budget opleidingen en trainingen Op basis van het opleidingsplan wordt het budget verdeeld naar de afdelingen.

Last

€ 150.050 paragraaf paragraaf I bedrijfsvoering bedrijfsvoering


Div. Div. S Programma'sProgramma's en en paragraaf paragraaf bedrijfsvoering bedrijfsvoering

Pagina 14

4 Prestatie indicatoren


Pagina 15

4.0

Programma 0 Bestuur en Dienstverlening

Indicatie van het behaalde resultaat door te kijken naar:

Nul meting

Begroting 2013

Realisatie 2013, 1e kwartaal



Bestuur 1. Oordeel burgers over goed gemeentebestuur

-

6,5

2. Oordeel over betrekken burgers bij totstandkoming gemeentelijke plannen

-

6,0

3. Oordeel over betrekken burgers bij uitvoering gemeentelijke plannen

-

6,0

4. Oordeel over interesse gemeente in mening burgers

-

6,5

5. Oordeel over voldoende inspraakmogelijkheden

-

6,5

6. Aantal bewoners dat deelneemt aan buurtschouwen

-

15

7. Aantal bewoners dat deelneemt aan herinrichtingsschouwen

-

25

8. Aantal bewoners dat deelneemt aan inspraakavonden

-

25

9. Aantal bewoners dat deelneemt aan wijkoverleggen

-

10

10. % van het totaal aantal bezwaren dat gegrond wordt verklaard (incl. gedeeltelijk gegrond verklaarde bezwaarschriften, excl. Belasting bezwaarschriften)

-

10,0%

11. Aantal wijkoverleggen

-

8

12. Aantal inspraakavonden

-

10

13. Aantal spreekuren college

-

46

14. Aantal werkbezoeken door raadsleden

6

6

15. Aantal werkbezoeken door college

-

15

16. Aantal buurtschouwen

-

6

17. Aantal herinrichtingsschouwen

-

5

18. Oordeel burgers over duidelijkheid gemeentelijke informatie

-

7,3

19. Oordeel burgers over gemeentelijke informatie via kranten

-

7,5

20. Oordeel burgers over informatie gemeentelijke website

-

7,3

13.000

25.000

-

60

7,8

8,0

24. Percentage van de bezoekers van de website dat 2 gebruik maakt van het digitaal loket

-

-

25. Percentage van het aantal externe telefoontjes dat binnen de norm (70% binnen 30 sec.) wordt opgenomen (bereikbaarheid)

-

70%

26. Percentage van het aantal externe telefoontjes bij het KCC dat direct wordt beantwoord (niet doorverbonden)

-

65%

27. Percentage van het totale aantal bewonersbrieven dat binnen de vastgestelde norm is beantwoord

-

100%

28. Percentage van het totale aantal klachten dat binnen de wettelijke termijn wordt afgehandeld

-

100%

Communicatie

21. Aantal bezoekers van de website (gemiddeld per maand) 1

22. Aantal uitgegeven persberichten Dienstverlening

23. Oordeel bezoekers gemeentehuis over dienstverlening balie gemeentehuis

1 2

Persberichten zullen in toenemende mate verspreid gaan worden via diverse (social) media. Deze indicator is nog niet meetbaar maar zal te zijner tijd later aan de hand van het gebruik van digitale producten gemeten gaan worden.


Pagina 16

Indicatie van het behaalde resultaat door te kijken naar: 29. Percentage van het totale aantal ingediende klachten dat bij de gemeentelijke ombudsman in behandeling wordt genomen

Nul meting

Begroting 2013

-

0%

30. Percentage van het aantal bezoekers team Burgerzaken en team Vergunningen dat binnen de wachttijdnorm (10 minuten) wordt geholpen

100%

100%

31. Aantal uren dat gemeentehuis geopend is voor dienstverlening

43 uur

43 uur





Pagina 17

4.1

Programma 1 Veiligheid en Openbare Orde


Nul meting

Begoting 2013




3

Veiligheid

1. Oordeel bewoners over veiligheid in de wijk

-

6,5

2. Oordeel bewoners over aandacht gemeente voor verbeteren leefbaarheid en veiligheid

-

6,6

3. Oordeel bewoners over controle op handhaving regels

-

6,0

4. % van de bewoners dat zich vaak onveilig voelt in de wijk

-

5%

5. % van de bewoners dat zich s’avonds onveilig voelt in de wijk

-

6%

256 (2009)

198

6. Aantal meldingen overlast jongeren (Bron: Politiecijfers) 7. Aantal uren inzet Boa’s

-

4,0 fte

8. Aantal uren beveiliging station Diemen Zuid

2.160 (2009)

2.190

9. Opkomsttijden brandweer

7 min. en 59 sec. (2009)

7 min. en 30 sec.

3

Betreft over het algemeen jaarcijfers die niet tussentijds gemeten worden


Pagina 18

4.2

Programma 2 Wegen, Verkeer en Vervoer


Nul meting

Begroting 2013



Realisatie 2013 3e kwartaal

Onderhoud openbare ruimte 1. Aantal klachten over klein onderhoud (bestrating, zwerfvuil, openbare verlichting) per 1.000 inwoners

51

60

2. % klachten over klein onderhoud dat binnen 5 werkdagen is verholpen

NB

98%

2

54.500

54.500

1

1.000

1.500

5. Diemen Noord

A

A

6. Diemen Centrum

A

A

7. Diemen Zuid

B

B

8. Winkelcentra en Stations

A

A

9. Bedrijventerreinen

B

B

10. Rapportcijfer tevredenheid met OV in Diemen (Via Waarstaatjegemeente.nl)

7,4

7,0

11. Aantal st. voor minder validen toegankelijk gemaakte bushaltes

NB

NB

12. Rapportcijfer verkeersveiligheid gemeentelijk wegennet (via Waarstaatjegemeente.nl)

6,9

7,5

13. Aantal verkeersongevallen met verkeersslachtoffers 4 op het gemeentelijk wegennet

29

NB

1,21

NB

110%

90%

16. Bezettingsgraad openbare fietsenstallingen in het centrumgebied en bij de 2 wijkwinkelcentra maximaal 80%

NB

80%

17. Rapportcijfer tevredenheid parkeren in de buurt (via Waarstaatjegemeente.nl)

6,6

7,0

34

34

3. Aantal m gerenoveerde verharding (5% van 2 2 1.090.000 m = 54.500 m ) 4. Aantal m gerenoveerde oeverbescherming Schoonheidsgraad van de openbare ruimte, niveau

Openbaar vervoer

Verkeersveiligheid

14. Aantal verkeersslachtoffers per 1.000 inwoners gemeentelijk wegennet Parkeren 15. Parkeerdruk op buurtniveau in de blauwe zone/ vergunning parkeren en de schil

Wijkgericht werken 18. Aantal schoonmaakweken 19. Aantal buurtschouwen

6

6

20. Aantal deelnemers per buurtschouw

NB

15

21. Gemiddelde waardering van de deelnemers buurtschouw een halfjaar na afloop van de buurtschouw

NB

Voldoende

4

Het landelijk registratiesysteem van verkeersongevallen biedt geen betrouwbare informatie. Onderzocht wordt hoe de komende jaren tot een goed functionerend systeem gekomen kan worden.


Pagina 19

4.3

Programma 3 Onderwijs en Kinderopvang


Nul meting

Begroting 2013




Leerlingenvervoer 1. % van de leerlingen dat gebruikt maakt van leerlingenvervoer

2,0%

Afhankelijk van beleidskeuze

2. % leerlingen in het VO dat verzuimt, uitgesplitst naar: - Beginnend verzuim - Signaal verzuim - Luxe verzuim

NB NB NB

1,6% 2,2% 0,3%

3. % leerlingen in het PO dat verzuimt, uitgesplitst naar: - Beginnend/signaal verzuim - Luxe verzuim;

NB NB

2,0% 0,6%

4. % jongeren van 18-23 jaar dat jaarlijks gemeld wordt in het kader van de RMC en het % dat daarvan bemiddeld wordt

NB NB

4,5% 16,0%

5. Aantal kinderen dat deelneemt aan naschoolse activiteiten van het Cursusbureau

NB


6. Aantal naschoolse activiteiten dat is aangeboden door het Cursusbureau

NB


86,7%

95,0%

8. Aantal ‘smalle’ doelgroepkinderen dat een VVE programma volgt op de peuterspeelzaal

74

80

9. Aantal ‘smalle’ doelgroepkinderen dat een VVE programma volgt op een kinderdagverblijf

6

20

74,0%

90,0%

Leerplicht en RMC

Brede school

Onderwijsachterstandbeleid 7. % bezettingsgraad van het aantal peuterspeelzaalplekken

5

10. % smalle doelgroepkinderen dat wordt bereikt met een Voorschoolse VVE programma. (108 = 100%)

5

Op basis van de gewichtenregeling van het rijk heeft Diemen 108 gewichtenleerlingen (peildatum leerlingtelling van oktober 2009). Dit zijn de zogenaamde smalle doelgroepkinderen, het opleidingsniveau van de ouders is hiervoor bepalend, hoe lager de opleiding van de ouders, hoe groter de kans op een ontwikkelingsachterstand van het kind.


Pagina 20

4.4

Programma 4 Welzijn en Cultuur


Nul meting

Begroting 2013




OKC 1. % 0-4 jarige dat het consultatiebureau bezoekt

NB

97%

2. Totaal aantal ouders dat gebruik maakt van een individueel consult bij de pedagogisch adviseur

104

100

67%

70%

Nog niet operationeel

6.800

82

80

22%

25%

7. Gemiddelde bezettingsgraad van de wijkcentra %

NB

65%

8. % Inwoners dat maandelijks een wijkcentrum 6 bezoekt

5%

5%

9. Aantal verhuurde uren van zalen in de Omval

7.994

8.000

10. Aantal klanten ouderenadviseur

222

220

11. Aantal klanten sociaal raadsvrouw (spreekuur en telefoon)

573

550

240

250

60

60

31

30

83%

85%

94%

95%

85%

85%

1.234

1.250

81%

84%

60

60

130

120

3. % ouders dat na individueel consult bij pedagogisch adviseur het probleem beter kan hanteren 4. Aantal bezoekers van de OKC website

De Vrijwilligers Vacaturebank 5. Aantal bemiddelingen door de VVB 6. % Diemenaren dat actief is als vrijwilliger/ mantelzorger Wijkcentra

Informatie, advies en cliëntondersteuning

Aantal klanten voor de maatschappelijke opvang 12. Aantal trajecten maatschappelijk werk 13. Aantal klanten steunpunt huiselijk geweld Wmo-voorzieningen 14. Gemiddelde doorlooptijd bij aanvraag voorzieningen (in dagen) 15. % aanvragen afgehandeld binnen 8 weken 16. % aanvragen afgehandeld binnen 16 weken

7

17. % klanten die positief oordelen over aanvraag team Wmo 18. Aantal aanvragen (afgehandeld) 19. % toegekende aanvragen Sportopbouwwerk 20. Gemiddeld aantal deelnemers aan sportinstuif womiddag sporthal centrum 21. Gemiddeld aantal deelnemers aan kinderzomerspelen Ambulant jongerenwerk 22. Aantal meldingen overlast jongeren 23. Schadebedrag bij Oud en Nieuwviering

244 € 17.900

€ 12.000

24. Gemiddeld aantal bezoekers per week activiteiten jongerencentrum

100

140

25. Gemiddeld aantal bezoekers per week wijkinlopen

13

20

Jongerenwerk

6 7

Deze cijfers zijn gebaseerd op de burgermonitor 2010; deze wordt tweejaarlijks gehouden. Deze cijfers zijn gebaseerd op de burgermonitor 2010; deze wordt tweejaarlijks gehouden.


Pagina 21


Nul meting

Begroting 2013




Cultuuraanbod 26. Gemiddeld aantal betalende bezoekers per voorstelling in de Omval


75

75

Pagina 22

4.5

Programma 5 Sport en Recreatie


Nul meting

Begroting 2013




Breedtesport 1. Aantal sportverenigingen dat deelneemt aan sportkennismakingsproject de Jeugdsportpas

8

8

2. Aantal sportverenigingen dat samenwerkt met cursusbureau SWD

3

6

3. Aantal jongeren uit basisonderwijs dat sport %

80%

80%

28.300

30.000

8

47.000

Sportaccommodaties 4. Aantal bezoekers sportcentrum zwemles 5. Aantal bezoekers sportcentrum recreatief 6. Aantal bezoekers sportcentrum verenigingsgebruik

140.000

35.600

41.000

7. Bezettingsgraad binnensport accommodaties tijdens reguliere sporturen %

75%

75%

8. Bezettingsgraad binnensport accommodaties buiten reguliere sporturen %

65%

65%

4.500

4.500

9. Aantal leden sport verenigingen

8

Dit aantal is aangepast ten opzichte van vorige overzichten en betreft het werkelijke aantal 2009.


Pagina 23

4.6

Programma 6 Participatie, Inkomen en Zorg


Nul meting

Begroting 2013

Real.isatie 2013 1e kwartaal



Inkomensondersteuning 1. Aantal huishoudens met een inkomen tot 120 % (was 115%, is door gewijzigde regegeving aangepast naar 120%) van de bijstandsnorm (minima) dat gebruik maakt van inkomensondersteuning

43%

51%

€ 13.658

€ 12.975

3. Aantal huishoudens met Buig uitkering tov totaal aantal huishoudens blijft gelijk in 2013 t.o.v. 2012

451

451

4. Daling van het % bezwaren ten opzichte van het aantal beschikkingen

3%

3%

42

32

4

4

8% 3%

7% 2%

8. Aantal gevolgde re-integratie trajecten gericht op educatie, activering of werk

200

200

9. Inburgering: Het percentage inburgeraars dat een diploma inburgering heeft gehaald van de gestarte 9 trajecten

NVT

68%

48 (2011)

50

NVT

1 maand

2. Gemiddelde kostprijs per uitkering prijs gaat omlaag (Bijstandsuitkeringen gedeeld door het aantal uitkeringen)

5. Daling van gemiddelde doorlooptijd per jaar van een aanvraag levensonderhoud en bijzondere bijstand 6. Vier maal per jaar wordt een thema over minimabeleid behandeld in Diemer info 7. Aantal aanvragen dat niet is toegekend door fraudeonderzoek tijdens de aanvraagprocedure blijft gelijk. - Van de aanvragen levensonderhoud - Van de aanvragen bijzondere bijstand Participatie

10. Aantal huishoudens dat uitstroomt naar werk Zorg 11. Wachttijd voor de start van een schuldhulpverleningstraject is maximaal 1 maand

9

Vanaf 2014 is deze prestatie-indicator niet meer van toepassing vanwege het vervallen van het grootste deel van de inburgeringstaken bij gemeenten.


Pagina 24

4.7

Programma 7 Leefomgeving en Volksgezondheid


Nul meting

Begroting 2013




Volksgezondheid 1. % vrouwen met een bovenmatig alcoholgebruik daalt 10 in vier jaar met 5% (via GGD gezondheidsenquête)

16,8% (2007)

NTB

110

NTB

3. Aantal m2 gerenoveerde groenvakken

NB

15.000

4. Aantal bomen gekapt binnen bebouwde kom

NB

300

5. Aantal bomen nieuw geplant binnen bebouwde kom

NB

400

6. Aantal groenklachten uit ARIS

NB

450

7. Aantal bloembakken aanwezig

50

90

8. Tevredenheid burgers over: - Onderhoud groenvoorzieningen

6,7

6,9

9. Meting schoonheidsgraad: - Onkruid op straat - Zwerfvuil op de weg - Zwerfvuil in het groen

NB A B

B A B

10. Aantal afvalmeldingen c.q. klachten uit Aris

NB

2.000

431 1.038 104 270 6.590

440 1.100 130 500 6.700

6,5 6,7

7,0 6,9

44.290

(65.000) 360.000

7,7

7,9

164

170

211

80

7.500

7.500

530

400

19. Aantal controles bedrijven (Wet milieubeheer)

64

100

20. Aantal controles Wet bodembescherming

19

35

425 29 174 -

350 25 200 40 70

2. Aantal inwoners uit specifieke doelgroepen dat meedoet aan gezondheidsbevorderende activiteiten 11 neemt jaarlijks toe met 10% (via GGD) Openbare Groenvoorziening

Reiniging/schone leefomgeving

11. Ingezamelde hoeveelheden ton afval: - Glas - Papier - Kunststof - GFT afval - Restafval 12. Tevredenheid burgers over: - De wijze van inzameling afval - Het schoonhouden van de buurt Natuur en recreatie 13. Aantal recreanten in Diemerbos, Diemerpolder en Overdiemerpolder (via Groengebied Amstelland) 14. Waarderingcijfer van bezoekers (tweejaarlijks) Riolering en waterzuivering 15. Aantal rioolklachten uit ARIS 12

16. Aantal peilbuizen voor meten grondwaterstand 1

17. Aantal m gerenoveerde rioolbuizen Milieubeleid en milieuvergunningen/handhaving 18. Klachten/meldingen via ARIS voor de controleurs openbare ruimte met betrekking tot milieu

21. Aantal geconstateerde overtredingen - Afval - Hondenoverlast - Overige APV - Wet milieubeheer - Wet bodembescherming

10 11 12

Indicator is afhankelijk van nieuw gezondheidsbeleid. Indicator is afhankelijk van nieuw gezondheidsbeleid. Het aantal peilbuizen is en blijft ca. 250 stuks. Het aantal bemeten peilbuizen zal echter (gemotiveerd) teruggebracht worden naar ca. 80 stuks.


Pagina 25

Indicatie van het behaalde resultaat door te kijken naar: 22. Aantal malen dat handhavend is opgetreden met betrekking tot bovengenoemde overtredingen (in % van het aantal overtredingen) - Afval - Hondenoverlast - Overige APV - Wet milieubeheer - Wet bodembescherming

Nul meting

Begroting 2013

23% 10% 74% 0% 0%

70% 30% 75% 40% 30%

NB

37




Begraafplaatsen 23. Aantal begrafenissen


Pagina 26

4.8

Programma 8 Ruimtelijke Ontwikkeling


Nul meting

Begroting 2013




Bouw- en woningtoezicht 1. Aantal behandelde omgevingsvergunningen: - Enkelvoudig - Meervoudig

NVT NVT

235 5

2. % digitale aanvragen

NVT

50%

3. Aantal aanvragen waarbij de behandeltermijn is verlengd

NVT

0

NB (>268)

650

4. Aantal bouwinspecties 5. Aantal geconstateerde overtredingen 6. Aantal malen dat handhavend is opgetreden (bestuurs- en strafrechtelijk) in % van aantal overtredingen

60

70

90%

80%

40 8

1 8

80

1

47

47

6

6

48%

50%

Ruimtelijke Ontwikkeling 7. Aantal bestemmingsplannen (actualisatie): - Ouder dan 1 juli 2003 - Jonger dan 1 juli 2003 8. % van het gemeentelijk grondgebied met bestemmingsplannen ouder dan 1 juli 2003 Economische activiteiten 9. Aantal standplaatsen op weekmarkt 10. Aantal KVO-trajecten/bedrijvenpanels Wonen 11. % toegewezen huurwoningen op basis van locale beleidsvrijheid 12. Aantal sociale huurwoningen

2.734

2.764

13. Aantal vrijgekomen sociale huurwoningen

99

100

14. Aantal toegekende urgenties

52

40

6,2 21,6

7,0 20,0

55 0

143 80

15. Wachtduur voor sociale huurwoning - Starters - Doorstromers 16. Aantal opgeleverde nieuwbouwwoningen - Koop - Huur


Pagina 27


Pagina 28

5 Baten en lasten per programma In deze bijlage zijn de programmacijfers met de baten en lasten per product opgenomen. Per programma wordt vermeld: de begroting per maart, de wijzigingen zoals voorgesteld aan de raad in de verzamelbesluiten en de nieuwe begroting. De stand van de realisatie is per 15 februari inclusief de verplichtingen. Indeling van de tabellen: • In kolom 1 staat de omschrijving van de detailregel; e • de 2 kolom in de tabellen geeft weer wat het budget was na vaststelling van de tweede kwartaalbrief; e • de budgetwijzigingen zijn die nu in de kwartaalbrief worden voorgesteld staan in de 3 kolom; e • de 4 kolom is het budget na de wijzigingen; • kolom 5 is de stand van de openstaande verplichtingen; • de realisatie tot heden staat in kolom 6; • vervolgens in kolom 7 het “restant” budget.


Pagina 29

5.1

Overzicht baten en lasten per programma

Programma (bedragen x € 1.000)

Budget 1-1

Wijziging

Budget 15-2

Verplicht

Realisatie 15-2

Saldo

Prog. 0 Bestuur en Dienstverlening

5.127

59

5.186

2

140

5.044

Prog. 1 Veiligheid en Openbare Orde

2.943

-

2.943

1.321

-2

1.624

Prog. 2 Wegen, Verkeer en Vervoer

6.900

-14

6.886

206

49

6.632

Prog. 3 Onderwijs en Kinderopvang

3.369

-142

3.227

118

913

2.197

Prog. 4 Welzijn en Cultuur

6.388

51

6.439

548

1.416

4.474

Prog. 5 Sport en Recreatie

3.710

-2

3.708

11

48

3.649

Prog. 6 Participatie, Inkomen en Zorg

12.336

761

13.097

480

-178

12.795

Prog. 7 Volksgezondheid, Natuur en Milieau

10.747

27

10.774

81

236

10.456

Prog. 8 Ruimtelijke Ontwikkeling

16.430

-4

16.426

479

384

15.563

379

21

400

-

7

393

57

57

68.328

814

69.142

3.245

3.013

62.883

-511

-

-511

-

-0

-511

-96

-

-96

-

-

-96


-567

-

-567

-

-17

-550

Prog. 3 Onderwijs en Kinderopvang

-819

173

-646

-

-

-646

Prog. 4 Welzijn en Cultuur

-572

-24

-596

-

-0

-596

Algemene Dekkingsmiddelen Bedrijfsvoeringskosten (kostenverdeling vindt bij een volgende kwartaalbrief plaats) LASTEN Prog. 0 Bestuur en Dienstverlening Prog. 1 Veiligheid en Openbare Orde


57

-914

8

-907

-

-0

-907

Prog. 6 Participatie, Inkomen en Zorg

-9.184

-886

-10.070

-

-

-10.070


-7.231

-

-7.231

-

-13

-7.218


-14.837

-

-14.837

-

-283

-14.554

Algemene Dekkingsmiddelen

-32.770

-

-32.770

-

-94

-32.676

-54

-54

-67.501

-783

-68.283

-

-407

-67.876

RESULTAAT VOOR BESTEMMING

828

31

859

3.245

2.606

-4.993

Prog. 0 Bestuur en Dienstverlening

231

-

231

-

-

231


232

-

232

-

-

232


60

-

60

-

-

60

TOEVOEGING RESERVES

523

-

523

-

-

523


-108

-

-108

-

-

-108

Bedrijfsvoeringskosten (kostenverdeling vindt bij een volgende kwartaalbrief plaats) BATEN


-54

-49

-

-49

-

-

-49


-222

-

-222

-

-

-222


-350

-

-350

-

-

-350


Pagina 30


-622

-30

-652

-

-

-622

ONTTREKKING RESERVES

-1.350

-30

-1.380

-

-

-1.350

-827

-30

-857

-

-

-827

1

1

2

3.245

2.606

-5.820

MUTATIE RESERVES TOTAAL


Pagina 31


Pagina 32

6 Raadsbesluit


Pagina 33

1e kwartaalbrief 2013

Recommend Documents