1e Hoofdlijnenrapportage

1e Hoofdlijnenrapportage

2015

1

Hoofdlijnenrapportage eerste periode 2015 Gemeente Nunspeet Voor u ligt de eerste hoofdlijnenrapportage van het jaar 2015. In de lijn van wat met een vertegenwoordiging van uw raad is afgesproken wordt per actiepunt uit de programmabegroting met een kleurencode aangegeven hoe de vlag erbij hangt na een jaar van begrotingsuitvoering. Datzelfde doen we met de bijbehorende budgetten – zowel voor wat betreft de beheersproducten als voor wat betreft de (investerings)kredieten. Verder zijn de budgetten die zijn overgeheveld van 2014, opgenomen in deze rapportage. Daarnaast is als paragraaf een rapportage toegevoegd van de lopende projecten. Per project wordt de stand van zaken gegeven, beoordeeld op tijd, geld en kwaliteit. In deze rapportage is ook het verloop van de te controleren en gecontroleerde werkprocessen in het kader van de interne controle, weergegeven. Hierbij is, door middel van de kleurencode, gekeken naar de planning, rechtmatigheid en kwaliteit. De gehanteerde kleurencodes zijn als volgt:

O R

= = =

Realisatie volgens begroting, + gewijzigde opdracht na afweging en besluitvorming door raad. Realisatie staat onder druk. Realisatie niet in begrotingsjaar.

In de vakjes oranje een “O” geplaatst en in de vakjes rood een “R”. Bij rood en bij oranje wordt een korte toelichting gegeven. Doelstelling/actiepunten: de kleurencode en de toelichting geven aan in hoeverre de geplande activiteit is uitgevoerd. Ook al is het vakje groen, graag een toelichting geven. Budgetten/producten: de kleurencode en de toelichting geven aan in hoeverre de geplande activiteit binnen het beschikbare budget wordt uitgevoerd. Burgemeester en wethouders van Nunspeet, de secretaris, de burgemeester, J.J. Kerkhof

ir. D.H.A. van Hemmen

1

2

Inhoudsopgave Programma 1: Werk en inkomen Programma 2: Jeugd en onderwijs Programma 3: Maatschappelijke ondersteuning Programma 4: Wonen Programma 5: Ruimtelijke ordening en milieu Programma 6: Veiligheid Programma 7: Verkeer en openbare ruimte Programma 8: Cultuur, sport en recreatie Programma 9: Economische structuur Programma 10: Bestuur en middelen Bedrijfsvoering Algemene dekkingsmiddelen Overgehevelde jaarbudgetten Projecten Interne controle

p. 5 p.11 p.15 p.19 p.21 p.23 p.26 p.30 p.35 p.38 p.42 p.45 p.46 p.49 p.56

2

3 Inleiding In de rapportage wordt u per actiepunt uit de Programmabegroting 2015 met een kleurencode geïnformeerd hoe de stand van zaken is na een jaar van begrotingsuitvoering. De financiële uitkomst van de hoofdlijnenrapportage (per programma) is als volgt: De gebruikte afkortingen in deze hoofdlijnenrapportage voor de afdelingen en de teams zijn als volgt: Afdeling Dienstverlening Afdeling Openbare ruimte Afdeling Bestuur en Maatschappij Afdeling Bouw en Milieu Afdeling Financiën Team Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting Team Infra Team Informatie Team Programma’s en projecten Team Personeel, org. en fac ondersteuning

DV OR BeM BM Fin ROV Infra Inform PeP POFO

Totaaloverzicht met financiële gevolgen 2015 en meerjarenperspectief Incidenteel Producten

Lasten

1. Sociale voorziening en maatschappelijke dienstverlening 06.00 Participatiewet 06.20 WMO 06.40 WSW 5. Ruimtelijke ordening en milieu 08.30 Onderhoud programmatuur toezichtprotocol 6. Veiligheid 04.40 Leerlingenvervoer 10. Bestuur en middelen 09.00 Algemene uitkering (uitgaven) participatiewet Programma bedrijfsvoering 50.00 Personeelskosten

Structureel verwerkt in begroting 2015

Baten

-357.641 N 23.710 V -36.223 N

357.641 V

0 23.710 V -36.223 N 0 0 5.000 V 0

23.710 V 36.223- N

5.000 V

Totaal incidenteel/stru ctureel

5.000 V

-85.000 N

-85.000 N

-85.000 N

-7.000 N

-7.000 N

-7.000 N 0 0 -176.000 N 0

-176.000 N

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Algemene uitkering (sept en dec circulaire) 09.01 Algemene uitkering WMO 09.01 Algemene uitkering WSW 09.01 Deelnemingen en beleggingen 09.41

-176.000 N

-89.336 -23.710 36.223 -47.805

-633.154 N

N N V N

233.013 V

Uitkomsten 2015 Saldo begroting 2015 Uitkomst 1e hoofdlijnenrapportage Voorlopige onttrekking aan algemene reserve

nihil -400.141 N -400.141

Totaal in 2015 voorlopig onttrekking aan de algemene reserve

-400.141 N

-89.336 -23.710 36.223 -47.805

N N V N

-308.141 N

-89.336 -23.710 36.223 -47.805

-92.000 N

N N V N

-400.141 N

3

4

Inleiding Grondexploitaties Weversweg Hulshorst De herziende exploitatieberekening is in de raad van 29 januari 2015 vastgesteld. In de aflopende jaren is al rekening gehouden met het genomen verlies van € 518.000, --. De grondverkopen liggen bij dit project op dit moment volledig stil. De planning is aangepast door een deel van de grondverkopen en werkzaamheden door te schuiven naar 2015 en verder. Hierdoor blijven de rentelasten voor de reeds gedane investeringen en kostenposten wel doorlopen terwijl hier geen inkomsten tegenover staan. Stagnering van de verkoop is een risico. Daarnaast is een extra risico dat door een aanpassing van het bouwprogramma en door een mogelijke aanpassing van de grondprijzen de opbrengsten zullen dalen. Bezien moet worden om naar de geplande categorieën woningen te kijken en deze eventueel aan te passen zodat deze beter aansluiten op de huidige marktsituatie. Vierde Kwadrant Elspeet In de raad van 29 januari 2015 is besloten het project af te sluiten. Voor resterende werkzaamheden is nog een krediet van € 20.000,-- beschikbaar. Elspeterbosweg 9 Vierhouten De locatie wordt definitief niet aangewend voor een CPO-project omdat de potentiële gegadigden niet tot een reëel project konden komen op deze kavel. Er wordt een nieuwe stedenbouwkundige invulling voorbereid. De risico's zijn: stagnering verkoop, geen sluitende exploitatie, stijgende rentelast en planologische procedures. Elspeet Noordwest Voor dit project worden momenteel voorbereidingen getroffen voor het bouwrijp maken. Naar verwachting zullen in de tweede helft 2015 de eerste kavels worden uitgegeven. In de raad van 29 januari 2015 is de herziende exploitatieberekening vastgesteld. Als gevolg van een aangepaste grondprijs is vervolgens in de raad van 26 maart 2015 de herrekende grondexploitatie vastgesteld. Het geraamde verlies van € 247.000,-- is via de jaarrekening 2014 verwerkt ten laste van de reserve grondexploitatie. Het totale genomen verlies is nu € 900.000,--. Bedrijventerrein De Kolk De herziende exploitatieberekening is in de raad van 29 januari 2015 vastgesteld. Het exploitatiesaldo is circa 1,1 miljoen euro positief. Dit is nagenoeg gelijk aan het genomen verlies(niet doorberekenen van de rente) van de afgelopen drie jaar. De berekeningen tot nu toe zijn gemaakt op basis van bepaalde normen voor zowel de kosten als voor de verdeling tussen openbaar gebied en uitgeefbare gronden. In 2015 zal voor het bedrijventerrein een verkavelingsplan worden vastgesteld. Deze uitwerking kan gevolgen hebben voor de exploitatieberekeningen en het uiteindelijke resultaat. Medio december 2014 is de Nb-wet vergunning vernietigd voor de aanleg van de Oostelijke rondweg. Hierdoor wordt de aanleg van deze rondweg en het bedrijventerrein De Kolk vertraagd. Dit kan gevolgen hebben voor de exploitatie. In principe is de uitgifte van de kavels aan de orde na aanleg van de Oostelijke rondweg. De risico's zijn: planologische procedures (rondweg), stijgende rentelast, hogere kosten als gevolg van het uitwerkingsplan, vertraagde verkoop als gevolg van de economische crisis. Molenbeek Op 27 november 2013 vernietigde de Raad van State het Uitwerkingsplan fase 1 Molenbeek. Met het sneuvelen van het uitwerkingsplan is 'automatisch' ook het exploitatieplan vernietigd, aangezien het uitwerkingsplan voor fase1 daarin is verwerkt. Er wordt gewerkt aan een nieuwe opzet van het plan Molenbeek. Een strategienota met een bijbehorende financiële onderbouwing zal in 2015 aan de raad worden aangeboden. Gelet op de stedenbouwkundige, volkshuisvestelijke, economische aspecten en gemeentelijke financiële belangen kan van de gelegenheid gebruik worden gemaakt een aanpak te overwegen, die beter past binnen de voortschrijdende ontwikkeling in de huidige economische situatie. De risico's zijn: stagnering verkoop, doorberekenen bouwen woonrijpmaken aan derden, planologische procedures en stijgende rentelasten. Bij de jaarrekening 2011 is aan de voorziening 'risico's grondexploitaties' een miljoen euro toegevoegd als dekking voor mogelijke toekomstige tekort voor dit project.

4

5 Project Stationslaan 48 Op de grond achter het voormalige tankstation Van Espelo is een plan ontwikkeld om huizen (veertien starterappartementen, drie grondgebonden patiowoningen, één vrijstaande woning en garageboxen) te bouwen. Een bestemmingsplanwijziging is vastgesteld. De exploitatieberekening laat een negatief saldo zien van € 208.000,--. Hiervoor is in de voorziening ‘risico’s grondexploitaties’ voor dit project rekening mee gehouden. Met de ontwikkelaar zijn contracten afgesloten over de verkoop van de gronden. In verband met onvoldoende belangstelling voor de geprojecteerde bebouwing is nog geen begin gemaakt met realisatie. De verwachting is dat na de zomer gefaseerd gestart worden met de bouw. Indien grond niet afgenomen wordt, loopt de gemeente een risico omdat bij nieuwe onderhandelingen mogelijk ook een aangepaste prijs wordt afgesproken. Project Winckelweg In de raad van 29 januari 2015 is besloten het project af te sluiten. Voor resterende werkzaamheden is nog een krediet van 44.000,-- beschikbaar. Algemeen In de voorziening risico’s grondexploitaties zit één miljoen euro als dekking voor verliezen van het project grondexploitatie Molenbeek. Daarnaast is de voorziening gevoed € 208.000,-- voor het project Stationslaan 48. In de reserve grondexploitatie is een bedrag van € 535.000,-- opgenomen als dekking voor risico’s bij lopende grondexploitaties.

Stand van zaken aanbestedingen bij de Inclusief Groep

(Verwachte) omzet Inclusief Groep 2015 (exclusief BTW) werkelijk t/m april verplichting verwachting totaal Plantsoen, bestek 0 180.000 0 180.000 Plantsoen, loswerk 6.807 0 10.000 16.807 Mollenvangen 1.409 0 6.000 7.409 Bossen 14.730 0 10.000 24.730 Recreatieve fietspaden 4.728 30.272 0 35.000 Postbezorging 24.940 0 24.000 48.940 Digitalisering dossiers 2.838 3.000 7.500 13.338 Diversen 0 0 5.000 5.000 55.452 213.272 62.500 331.224 totaal

5

6

Programma 1 Werk en inkomen Ambities:

Resultaten en activiteiten DV

DV

DV

DV

DV

DV

DV

BeM

DV

Toelichting:

Actieve inzet op re-integratie samen met het bedrijfsleven en de Inclusief Groep Organiseren van informatieavonden voor het bedrijfsleven Onderzoek naar regionale samenwerking met de InclusiefGroep Uitwerken van een werkkamer binnen regio Stedenvierkant Uitwerken van een manier van regionale werkgeversbenadering Beperken instroom bijstand, ook door alternatieve maatregelen (bijvoorbeeld actieve job coaches) Aanstellen van een extra werkcoach

1e per. 2e per. 3e per.

Aan verlenen uitkering zo veel mogelijk de voorwaarde verbinden een tegenprestatie naar vermogen te leveren Extra inzet op stimulering maatschappelijk nuttige activiteiten door iedere uitkeringsgerechtigde die geen reïntegratietraject of maatschappelijk nuttige activiteit verricht, een tegenprestatie op te leggen. Bij inkoop en aanbestedingen zo mogelijk ‘social return’ als contractvoorwaarde opnemen In de basis: voorzetting van het bestaande beleid. Er zal specifiek ingezet worden op de zgn. quotum-regeling/garantbanen (aannemen van arbeidsgehandicapten in loondienst) Nadrukkelijke aandacht voor fraudebestrijding en handhaving In de basis: voortzetting van het bestaande beleid. Meer inzet op het voorkomen van fraude Adequate reactie op signalen van misbruik door sociale recherche. Ontwikkelen van nieuw beleid voor armoedebestrijding met specifieke aandacht voor ouderen en kinderen Opstellen van een nieuwe minimaverordening 2015. Maximaal benutten wettelijke mogelijkheden categoriale bijstand Opstellen van een nieuwe minimaverordening 2015.


Faciliteren mogelijke realisatie ‘meermet-minderhuis’ In 2015 wordt een haalbaarheidsonderzoek voor het ‘meer-met-minderhuis’ (meer doen met minder geld voor de minimadoelgroep) uitgevoerd. Stimuleren omslag van ‘schulden saneren’ naar ‘schulden voorkomen’ samen met maatschappelijk betrokken partijen; een zelfde aanpak hanteren bij huisuitzettingen In de basis: voortzetting convenant met de woningbouwvereniging Omnia. Werken met de (in 2015) opgezette basisteams (Wmo, Participatiewet en Jeugdzorg)


1e per.. 2e per. 3e per



1e per. 2e per. 3e per. 1e per. 2e per. 3e per.


6

7 DV

Altijd aanbieden vangnet van hulp en bescherming als werkelijk geen andere oplossing mogelijk is Opstellen van verordeningen op grond van de Participatiewet en de Wet maatschappelijke ondersteuning.


Budgetten - producten: Toelichting: 06.00 DV

Participatiewet


06.05 DV

Bijstandsbesluit zelfstandigen

06.12 DV

Minimabeleid


06.15 DV

Zorg voor asielzoekers/statushouders

06.40 DV

Sociale werkvoorziening

06.41 DV

Arbeidsmarktaangelegenheden

O

De uitgaven zijn geraamd op € 3.024.402,--. De werkelijke uitgaven bedragen naar verwachting € 3.857.238,-- . De Rijksbijdrage is geraamd op € 3.024.402,--. De voorlopige Rijksbijdrage bedraagt € 3.382.043,--. Het tekort op het I-deel is bij voorlopige berekening daarmee uitgekomen op € 475.195,- -. Momenteel wordt gewerkt aan een aanvraag voor een aanvullende uitkering van € 237.047,-over 2014. Met deze verwachte toekenning is sprake van een voorlopig tekort van € 238.148,-- over 2015. In afwachting van de nadere cijfers 2015 wordt de raming budgettair neutraal geraamd op € 3.382.043,--.

1e per. 2e per. 3e per. 1e per. 2e per. 3e per. 1e per. 2e per. 3e per.

Budgetten - investeringen:

Toelichting:

Overzicht investeringen en uitgaven 2015 DV BeM

Drie transities begeleiding, werk en jeugd, € PM(budgettair neutraal obv toevoeging gemeentefonds uitkering)


O

Budgettair neutraal geraamd onder de producten 06.40 (pr. 1), 06.80 (pr. 2) en 06.20 (pr.3)

7

8

Programma 2 Jeugd en onderwijs Ambities: Resultaten en activiteiten BeM

BeM

BeM

BeM

BeM

BeM

BeM

BeM

PeP

Maximale inzet op voorkomen schooluitval De primaire taak hiervoor is ondergebracht bij Regio Noord-Veluwe (RNV) / Regionaal bureau leerplicht (RBL). In 2015 vindt onderzoek plaats of deze inzet kan worden verbeterd Stimuleren lokale maatschappelijke stages Uitvoering geven aan afgesloten convenant met een looptijd tot 2017. Activeren van het concept van de Brede school (initiatief bij ouders en schoolbesturen) Dit onderwerp wordt in 2015 in relatie tot het concept Integrale Kindcentra (IKC) en investeringen in onderwijshuisvesting verder uitgewerkt en geconcretiseerd. Inspanning tot behoud openbaar onderwijs in Nunspeet (via Stichting Proo) De plannen die in 2015 worden opgesteld in het kader van Brede School/IKC zijn gericht op behoud van openbaar onderwijs in Nunspeet. Volgen van ontwikkelingen in voor- en vroegschoolse educatie De uitkomsten van onderzoek in 2014 worden vertaald naar nieuw subsidiebeleid voor peuterspeelzaalwerk en VVE vanaf 2015 Beleid ontwikkelen voor de mogelijkheid tot realisatie Kindcentra Dit onderwerp wordt in 2015 in relatie tot het concept ‘Brede School’ en investeringen in onderwijshuisvesting verder uitgewerkt en geconcretiseerd. Inzetten op zo breed mogelijk voortgezet onderwijs in Nunspeet Primaire taak voor spreiding en/of verruiming van voortgezet onderwijs is een taak van het ministerie van Onderwijs. Waar mogelijk zal worden gefaciliteerd. Investeren in onderwijshuisvesting en –omgeving In samenspraak met het onderwijsveld worden in 2015 plannen uitgewerkt en uitgevoerd door te investeren in onderwijshuisvesting. Daarbij wordt een relatie gezocht met het concept Brede School/IKC.. Realiseren nieuwbouw De Ambelt en Verschoorschool aan F.A. Molijnlaan, inclusief campus voor meerdere typen speciaal onderwijs De in 2014 ingezette voorbereidingen om te komen tot nieuwbouw worden in 2015 verder uitgewerkt.

Toelichting: 1e per. 2e per. 3e per.







R

Staat onder druk omdat samenwerkingsverbanden passend onderwijs(nog) niet in staat zijn hun onderwijshuisvestingsplannen voor de regio te presenteren. Samenwerkingsverband heeft tijdens OOGO alle initiatieven van gemeenten “on hold” gezet


O

Het plan voor huisvesting van vso De Ambelt aan de F.A.Molijnlaan is gereed. Bespreking in de raadscommissie heeft geleid tot opschorting van de uitvoering i.v.m. het totaal beeld van de onderwijshuisvesting van het speciaal onderwijs tengevolge van de invoering van het ‘passend onderwijs’.

8

9 BeM

BeM

BeM

Versterken samenwerking Straathoekwerk met organisaties jeugdwelzijnswerk In 2015 vindt, samen met instellingen voor jeugd- en jongerenwerk, onderzoek plaats naar de mogelijkheden van versterkende samenwerking. Uitkomsten worden betrokken bij een nieuwe subsidieovereenkomst vanaf 2016 Specifieke aandacht geven aan kwetsbare jonge mensen die de leeftijdgrens hebben bereikt voor jongerenwerk In 2015 vindt, samen met instellingen voor welzijnswerk, onderzoek plaats naar de inzet op deze specifieke doelgroep. Uitkomsten worden betrokken bij een nieuwe subsidieovereenkomst vanaf 2016. Hernieuwd en eigentijds inrichten jongerenparticipatie In 2015 vindt, samen met instellingen voor jeugd- en jongerenwerk, onderzoek plaats naar de mogelijkheden van jongerenparticipatie. Uitkomsten worden betrokken bij een nieuwe subsidieovereenkomst vanaf 2016. Daarnaast vindt in 2015 ook onderzoek plaats op welke manieren eigentijdse jongerenparticipatie ingezet kan worden.




Budgetten - producten: Toelichting: 04.00 BeM

Openbaar onderwijs

04.01 BeM

Bijzonder onderwijs

04.02 BeM

Bijzonder speciaal onderwijs

04.03 BeM

Bijzonder voortgezet onderwijs

04.10 BeM

Schoolbegeleiding

04.20 BeM

Schoolzwemmen

04.30 BeM

Gymnastiekonderwijs

04.40 BeM

Leerlingenvervoer

04.50 BeM

Leerplicht

1e per. 2e per. 3e per. 1e per. 2e per. 3e per. 1e per. 2e per. 3e per. 1e per. 2e per. 3e per. 1e per. 2e per. 3e per. 1e per. 2e per. 3e per. 1e per. 2e per. 3e per. 1e per. 2e per. 3e per.

R

Door toename van de kosten van het vervoer, die zich structureel laat aanzien, zijn de budgetten niet toereikend. De verwacht overschrijding bedraagt € 85.000.


9

10 04.70 BeM

Overige onderwijszaken

04.80 BeM

Volwasseneneducatie

06.65 BeM

Jeugd- en jongerenwerk

06.70 BeM

Kinderopvang

06.71 BeM

Centrum Jeugd en gezin

06.75 BeM

Peuterspeelzaalwerk

06.80 BeM

Jeugdzorg

1e per. 2e per. 3e per. 1e per. 2e per. 3e per. 1e per. 2e per. 3e per. 1e per. 2e per. 3e per. 1e per. 2e per. 3e per. 1e per. 2e per. 3e per. 1e per. 2e per. 3e per.

Budgetten - investeringen: Overzicht investeringen en uitgaven 2015 04.01 BeM

Restpost huisvesting onderwijs € -, -


Toelichting:

Overzicht investeringen en uitgaven 2014 en ouder 06.75 OR

De Blokkendoos; verv. CV-ketel, electragroepenkast en water-/cv-leidingen € 23.151, -

06.75 OR

De Blokkendoos; vervanging dakbedekking € 12.669, -


10

11

Programma 3 Maatschappelijke ondersteuning Ambities:

Resultaten en activiteiten DV BeM

DV BeM

DV BeM

DV BeM

DV BeM

DV BeM

BeM

BeM

DV

Mogelijkheid van een persoonsgebonden budget (PGB) (of vergelijkbare systematiek) blijft bestaan met specifieke aandacht voor oneigenlijk gebruik Opstellen en uitvoeren van de Wmoverordening 2015 waarin het PGB een plaats heeft. Onderzoeken collectieve zorgverzekering mogelijk te maken voor grotere groep mensen; niet beperken tot de minima Uitvoeren van een onderzoek naar mogelijkheden van een collectieve zorgverzekering Zoveel mogelijk keuzevrijheid voor cliënten garanderen wat betreft zorg, evenals (ook identiteitsgebonden) zorgaanbieders betrekken bij aanbestedingstrajecten Opstellen en uitvoeren van de Wmoverordening 2015 waarin het PGB een plaats heeft. Identiteitsgebonden en kerkelijke hulpverleningsorganisaties behouden plaats in lokale zorgnetwerk Opstellen en uitvoeren van de Wmoverordening 2015 waarin keuzevrijheid is opgenomen. Ontwikkelen specifiek beleid met oogmerk meer aandacht voor mantelzorgers en respijtzorg Starten van een interactief traject om te komen tot een nieuwe beleidsnota Wmo 2015-2019, waarin aan dit onderwerp aandacht wordt besteed. Stimuleren van zo lang en zelfstandig mogelijk thuis wonen van ouderen (speciale aandacht voor het tegengaan van eenzaamheid) Starten van een interactief traject om te komen tot een nieuwe beleidsnota Wmo 2015-2019, waarin aan dit onderwerp aandacht wordt besteed. Continueren inzet op regierol gemeente voor voorzieningen ouderen, met betrokkenheid ouderenbonden Starten van een interactief traject om te komen tot een nieuwe beleidsnota Wmo 2015-2019, waarin aan dit onderwerp aandacht wordt besteed. Continueren ingezette beleid samenwerking welzijnsorganisaties voor ouderen Opstellen van subsidiekaders voor nieuwe subsidieafspraken vanaf 2016 waarin het ingezette beleid van samenwerking en efficiëntie tussen welzijnsorganisaties wordt gecontinueerd. Vrijwilligersvervoer voor ouderen betaalbaar houden In 2015 vinden voorbereidende werkzaamheden plaats om vanaf 2016 samen met de regio de basismobiliteit te bekij-










11

12 BeM

DV BeM

BeM

BeM

BeM

BeM

ken en waar mogelijk impulsen geven. Ondersteunen wijken kernengericht werken in samenwerking met inwoners, onder andere door instelling gebiedsfonds ‘Vitale kernen’ Opstellen en vaststellen van kaders voor het gebiedsfonds ‘vitale kernen’. Prioriteit geven aan (in samenhang) oppakken van de drie decentralisaties op het gebied van jeugd, zorg en participatie. Uitvoering geven aan de Wmo 2015, Participatiewet en Jeugdwet en basisteams jeugd, Wmo en Participatiewet integraal vormgeven. Uitvoeren grondige risicoanalyses met het oog op financiële onzekerheden en risico’s ‘decentralisaties in het sociale domein’. Ontwikkelen en uitvoeren monitoring(s)instrumenten) transities. Ondersteunen bewustwording volksgezondheid door voorlichting en educatie, met als uitgangspunt de eigen verantwoordelijkheid van mensen In 2015 wordt verder uitvoering gegeven aan lopende projecten zoals ‘Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG)’, ‘Bewegen op Recept’ en ‘project GEDRAG voor (verslavings)preventielessen op scholen’ Continueren integraal gezondheidsbeleid met aandacht voor diverse aanpalende beleidsterreinen (onderwijs, ruimtelijke ordening, veiligheid etc.) In aansluiting op de landelijke nota gezondheidsbeleid (verwacht in 2015) treft de gemeente in 2015 voorbereidingen voor een nieuwe regionale nota volksgezondheid 2016-2019. Verslavingsbeleid relateren aan regelgeving, handhaving, preventie en educatie en bewustwording In 2015 wordt de inzet van straathoekwerk op verslavingspreventie verder geïntensiveerd. Tegelijkertijd zal met de hierboven genoemde voorbereidingen voor nieuwe nota volksgezondheid in 2015 de voorbereiding voor een nieuw handhavingsplan worden getroffen Dit wordt onderdeel van de nota volksgezondheid.







Budgetten - producten: Toelichting: 06.20 DV

Voorziening WMO

06.45 BeM

Maatschappelijke dienstverlening

06.50 BeM

Vormings- en ontwikkelingswerk

06.55 BeM

Ontwikkelingssamenwerking

06.60 BeM

Gecoördineerd ouderenwerk

1e per. 2e per. 3e per. 1e per. 2e per. 3e per. 1e per. 2e per. 3e per. 1e per. 2e per. 3e per. 1e per. 2e per.

12

13 06.61 BeM

Extramuraal ouderenwerk

06.63 BeM

Wet maatschappelijke ondersteuning (beleid)

07.00 BeM

Uitvoering wet collectieve preventie

3e per. 1e per. 2e per. 3e per. 1e per. 2e per. 3e per. 1e per. 2e per. 3e per.


Lokaal gezondheidsbeleid (nieuwe nota, lagere prov. Bijdrage) € 20.000, - (jaarbudget)


13

14

Programma 4 Wonen Ambities:

Resultaten en activiteiten 2015: BM

ROV

ROV

ROV

ROV

ROV

ROV

ROV

Continuering beleid en handhaving gericht tegen permanente bewoning recreatiewoningen Structurele aanpak (toezicht en handhaving) van onrechtmatige bewoning recreatiewoningen Vaststellen nieuwe woonvisie In 2015 uitvoering geven aan de nieuwe woonvisie (opgesteld in 2014). Deze visie zal vooral een rol spelen in het kader van bestemmingsplannen als Molenbeek, Elspeet Noord en Hulshorst Weversweg. Maximale inzet op voldoende huur- en koopwoningen in de sociale sector, huisvesting voor jongeren, starterswoningen, startersleningen, betaalbare woonruimte, goed doorstroombeleid, variatie in woningen en evenwichtige woningmarkt Uitvoering van de woonvisie en realisatie in het kader van de invulling van bestemmingsplannen. Het doorstroombeleid invulling geven met een nieuwe Huisvestingsverordening die in 2015 wordt vastgesteld vanwege de in 2014 gewijzigde Huisvestingswet Herijking woningbouwprogramma De nieuwe woonvisie wordt in 2014 opgesteld. In de woonvisie wordt het woningbouwprogramma herijkt. Realisering hiervan vindt plaats in bestemmingsplannen waar in 2015 tot woningbouw wordt gekomen Stimuleren levensloopbestendig bouwen en (collectief) particulier opdrachtgeverschap voor starters en doorstromers Voor zover in 2015 gemeentelijke woningbouwkavels beschikbaar komen voor verkoop, wordt steeds vastgesteld of het mogelijk en wenselijk is deze kavels geheel of voor een deel voor (C)PO te benutten. Faciliteren zelfstandig blijven ‘wonen en zorg’ (woonservicezones) De beleidskeuzen die in 2014 in de woonvisie worden gemaakt, zullen waar mogelijk in 2015 in de praktijk worden gebracht. Faciliteren mogelijkheden flexibele mantelzorgwoningen Uiterlijk in 2015 wordt hierover een beleidsnota opgesteld waarvan de uitkomsten in bestemmingsplannen worden verwerkt. Onderzoeken mogelijkheden goedkope bouwconcepten Als in 2015 door de gemeente grond kan worden uitgegeven voor woningbouw in de goedkope sector, wordt voorafgaand aan de uitgifte onderzoek gedaan naar het gewenste bouwconcept









14

15 ROV

Regisserende en faciliterende rol bij wonen met zo mogelijk stimulerende rol bij innovatieve aanpak Dit betreft een voortdurende afweging bij de voorbereiding van woningbouwprojecten


ROV

Hernieuwd oppakken project ‘Langer wonen in Vierhouten’ Uiterlijk in de eerste helft van 2015 vaststellen of het project als CPO-project voor senioren levensvatbaar is. Zo niet: nader bezien hoe met de kavel Elspeterbosweg 9 in Vierhouten om te gaan. Onverkort continueren woningsplitsingsregeling zoals opgenomen in het bestemmingsplan Buitengebied Voortzetten van het huidige beleid: continueren van de woningsplitsingsregeling Inzetten op aanpassing regionaal toewijzingssysteem huurwoningmarkt zodat ook jongeren die tijdelijk buiten de gemeente wonen in aanmerking komen voor punten Het huidige toewijzingssysteem biedt deze mogelijkheid al. In de eerste helft van 2015 wordt over een nieuw toewijzingssysteem besloten waarbij deze faciliteit in ieder geval gehandhaafd wordt.


ROV

ROV


Budgetten - producten: Toelichting: 05.55 ROV

Stads- en dorpsvernieuwing/monumentenbeleid

08.30 BM

Vergunningverlening bouwen woningtoezicht

08.35 BM

Handhaving/controle bouwen woningtoezicht

08.50 ROV

Volkshuisvestingsbeleid

1e per. 2e per. 3e per. 1e per. 2e per. 3e per. 1e per. 2e per. 3e per. 1e per. 2e per. 3e per.

Budgetten - investeringen: Overzicht investeringen en uitgaven 2015 05.55 OR

Schilderwerk en gevelherstel kerktoren Nunspeet € 43.000, -

08.30 BM

Actualisatie welstandsbeleid € 10.000, (jaarbudget)

08.35 BM

Handhaving onrechtmatige bewoning recreatieverblijven (formatie) € 27.500, (jaarbudget)

08.50 ROV

Jaarlasten agv storting betreffende starterslening bij het SVN € 2.360, - (jaarbudget)

Toelichting: 1e per. 2e per. 3e per. 1e per. 2e per. 3e per. 1e per. 2e per. 3e per. 1e per. 2e per. 3e per.

15

16 Toelichting:


Kerktoren Dorpsstraat, vervanging 2e serie luidmotoren € 6.103, -


16

17

Programma 5 Ruimtelijke ordening en milieu Ambities:

Resultaten en activiteiten 2015: ROV

ROV

BM

BM

Infra

BM

ROV

ROV

ROV

ROV

Toelichting:

Mogelijkheden creëren voor bedrijven aan huis In 2014 is de startnotitie voor nieuw bestemmingsplan Woongebieden opgesteld. Mogelijkheden van bedrijf aan huis meenemen in op te stellen bestemmingsplan Ruimte geven (onder voorwaarden) aan agrarische bedrijven voor economische nevenactiviteiten Opstellen van een beleidsnotitie over nevenactiviteiten bij agrarische bedrijven


Verkennen mogelijkheden Energieakkoord In 2014 zijn de mogelijkheden van het Energieakkoord verkend. Inrichten van een digitaal energieloket Stimuleren en ondersteunen burgerinitiatieven duurzaamheid (duurzaamheidsleningen) De regeling voor het verstrekken van duurzaamheidsleningen is in 2014 vastgesteld. In 2015 worden naar verwachting 4 leningen verstrekt. Vormen van een collectief van lokale bedrijven en burgers: energieambassadeurs Inzetten van verschillende instrumenten voor duurzaamheid: isolatiesubsidies, ambtelijke ondersteuning Stimuleren maatregelen tot scheiding afvalwater en hemelwater Opstellen van een hemelwatervisie


Invullen voorbeeldfunctie gemeente in relatie tot duurzaamheid Aanbrengen van zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen. Parallel aan het groot onderhoud zal als eerst toepassing op het gemeentehuis plaatsvinden. Faciliteren bestaande mogelijkheid mantelzorg in woningen en bijgebouwen in bestemmingsplannen Onderzoeken van mogelijkheden om eisen van mantelzorg te versoepelen (aanpassen bestemmingplannen in relatie tot de wet BAG). Start opstellen gemeentelijke Structuurvisie als vervolg op vastgestelde Integrale Toekomstvisie In 2014 is startnotitie Structuurvisie opgesteld. In 2015 wordt de Structuurvisie opgesteld. Flexibeler opzet bestemmingsplannen voor inspelen op actuele ontwikkelingen In 2014 is de startnotitie voor nieuw bestemmingsplan Woongebieden opgesteld. Opstellen van een nieuw bestemmingsplan Woongebieden Meewerken aan partiële herzieningen Voortzetten van het huidige beleid: aandacht voor wenselijkheid van aanpassen van ruimtelijk beleid bij partiële herziening




Het aanbrengen van zonnepanelen op het gemeentehuis volgt op renovatie dakbedekking. Uitvoering in juni 2015.





17

18 ROV

ROV

ROV

FIN

Continueren regeling functieveranderingen in buitengebied Voortzetten van het huidige beleid: toepassen van het functieveranderingsbeleid uit het bestemmingsplan Buitengebied Nadrukkelijke aandacht voor ‘gelijke gevallen, gelijk behandelen’ Voortzetten van het huidige beleid: toetsen van verzoeken aan het gelijkheidsbeginsel Positieve insteek verkoop onrendabele stukjes groen aan particuliere aanwonenden In 2015 vinden voorbereidingen plaats voor een startnotitie (2016) over verkoop van gemeentelijk snippergrond. Opstellen Meerjarenperspectief Grondexploitatie (MPG) In 2014 is een informatiemodel Meerjarenperspectief grondexploitatie (MPG) opgesteld. Vanaf 2015 wordt het MPG herzien




Budgetten - producten: Toelichting: 07.20 OR

Afvalinzameling/-verwerking

07.30 OR

Riolering

07.40 BM

Uitvoering milieuprogramma

08.05 ROV

Structuur- en bestemmingsplannen

08.10 Inform

Vastgoedinformatiesystemen

1e per. 2e per. 3e per. 1e per. 2e per. 3e per. 1e per. 2e per. 3e per. 1e per. 2e per. 3e per. 1e per. 2e per. 3e per.


Ondergrondse restafvalinzameling € 30.000, - (dekking afvalstoffenheffing)

07.20 OR

Uitvoering hondenbeleid (dekking afvalstoffenheffing)

07.30 OR

Onderhoud riolering naar aanleiding van scan (dekking rioolheffing)

07.40 BM

Innovatiecentrum groene economie Noord-Veluwe € 5.000, - (jaarbudget)

07.40 BM

Klimaatactieplan 2014 & 2015 € 10.833, (jaarbudget)

Toelichting: 1e per. 2e per. 3e per. 1e per. 2e per. 3e per. 1e per. 2e per. 3e per. 1e per. 2e per. 3e per. 1e per. 2e per. 3e per.

18

19 08.30 BM

Onderhoud programmatuur toezichtprotocol (Wabo) € 5.000, - (jaarbudget) Doelstelling aangepast op basis van collegebesluit bestuurlijke prioriteitstelling beleidsplan Vergunningverlening, toezicht en handhaving.


08.30 Inform

Onderhoud GPS-apparatuur € 1.600, (jaarbudget)

08.30 Inform

Omzetting grootschalige basiskaart naar basisregistratie grootschalige topografie € 46.000, - (jaarbudget)

08.30 Inform

Optimaliseren basisregistraties BAG/BGT € 20.000, - (jaarbudget)


Toelichting:

Overzicht investeringen en uitgaven 2014 en ouder 07.30 Infra

Uitvoering waterbeleidsplan, restant (2007) € 30.560, -

07.30 Infra

Vervanging pompen drainageputten wijk de Brake € 26.125, -

07.30 Infra

Grondwateroverlast de Brake € 50.000, -

07.30 Infra

Verplaatsen overstortputten watergang ’t Hul (Emmahof en Beatrixstraat) € 52.511, - (dekking rioolrecht)

07.30 Infra

Vernieuwen grondwal overstort (voorziening) gemaal Elspeet € 25.000, -

07.30 Infra

Renovatie/aanpassing overstortvoorziening watergang ’t Hul € 32.528, - (dekking rioolrecht)

Het jaarbudget valt hierdoor vrij.

1e per. 2e per. 3e per. 1e per. 2e per. 3e per. 1e per. 2e per. 3e per. 1e per. 2e per. 3e per. 1e per. 2e per. 3e per. 1e per. 2e per. 3e per.

19

20

Programma 6 Veiligheid

Ambities: Resultaten en activiteiten 2015: BeM

BeM

BeM

BeM

BeM

BeM

BeM

Maximaal inzetten op gebiedsdekkend ambulancevervoer (inclusief onderzoek mogelijkheid vaste ambulancepost) met aanrijtijden binnen de landelijke norm Overleg plegen met ambulancedienst voor behoud tijdelijk standplaats Nunspeet en behoud van inzet First Responder Onderzoeken van mogelijkheden voor een vaste ambulancepost Waar nodig versterken concept Hart Veilig Wonen Actief werven vrijwilligers en deelnemende AED’en voor concept Hart veilig wonen Inzetten op zichtbaarheid wijkagenten, onder andere door wijkgerichte inzet (niet: themagericht) Wordt meegenomen in het op te stellen Integraal Veiligheidsplan 2015-2018 Stimuleren actieve rol samenleving op het gebied van veiligheid en vaststellen nieuw Integraal Veiligheidsplan Opstellen (in overleg met partners) van Integraal Veiligheidsplan 2015-2018 Deelnemen aan Week van de veiligheid. Actieve inzet op het voorkomen van woninginbraken. Specifieke aandacht voor geluidsoverlast bij buitenevenementen (onder meer geluidsniveaus en eindtijden) Uitvoeren gerichte geluidmetingen bij daarvoor in aanmerking komende evenementen Adequate aanpak overlast jaarwisselingen op basis van evaluatie en zo nodig bijstelling van beleid Afspraken maken met inwoners, buurten dorpsverenigingen om de jaarwisseling ordentelijk te laten verlopen. Indien nodig tegengaan van uitholling van de vrijwillige brandweer door regionalisering brandweer Blijvend deelnemen aan bestuurscommissie Veluwe West Uitvoeren van het project MOED (Masterplan voor een effectieve, doelmatige brandweer)






Budgetten - producten: Resultaten en activiteiten 2015: 01.00 BeM

Openbare orde en veiligheidszaken

01.40 BeM

Brandweer

Toelichting: 1e per. 2e per. 3e per. 1e per. 2e per. 3e per.

20

21 01.50 BeM

Rampenbestrijding



Toelichting:


Brandweerkazerne Nunspeet: vervanging dakbedekking. € 22.770, -


21

22

Programma 7 Verkeer en openbare ruimte

Ambities: Resultaten en activiteiten 2015: OR

BM

BeM

BeM

PeP

Infra

PeP

PeP

Infra

OR

Toelichting:

Vervanging openbare verlichting door LED-verlichting Voorzetten van het huidige vervangingsbeleid. In 2015 vindt beperkte vervanging door LED-verlichting. Realiseren extra laadpunten elektrische auto’s, fietsen en scootmobielen Faciliteren realisatie laadpunten (door marktpartijen) op basis van Regeling laadpalen elektrisch vervoer Nunspeet 2012 Realiseren sluitend netwerk wandel-, fietsen ruiterpaden Voorbereiden van een onderzoek (2016) naar het bestaande netwerk van wandel-, fietsen ruiterpaden. Inzetten op ‘verlevendiging’ Marktplein na afstemming met betrokken partĳen Uitvoeren uitkomsten van een startnotitie over het gebruik van het Marktplein. Realiseren herinrichting De Brink in Elspeet Opstellen van een voorstel over herinrichtingsplan de Brink, Elspeet.


Onderzoeken mogelijkheid faciliteren bewaakte fietsenstalling mogelijk met inzet van mensen met achterstand tot de arbeidsmarkt Voorbereiden van een behoefteonderzoek (2016) naar een bewaakte fietsenstalling Advies uitbrengen met betrekking tot (financiële) mogelijkheid ondertunneling spoorwegovergang Eperweg Onderzoeken van en adviseren over mogelijkheden ondertunneling spoorwegovergang Eperweg Advies uitbrengen met betrekking tot tracéverkenning en nadere planvorming westelijke rondweg (inclusief mogelijkheid fietstunnel) Voorbereiden van een onderzoek (2016) naar mogelijkheden voor een westelijke rondweg en een fietstunnel bij het Stationsplein. Op korte termijn maatregelen treffen ter verbetering oversteek vanaf station naar VVV-kantoor Evalueren (in 2014) van getroffen maatregelen bij oversteekplaats. Zonodig treffen van maatregelen bij de oversteekplaats. Structureel extra middelen voor onderhoud wegen ter voorkoming van achterstallig onderhoud Inlopen van achterstand in wegenonderhoud door inzet van extra toegekend budget voor 2015.








22

23 OR

OR

OR

OR

Infra

BeM

Infra

Infra

Infra

BeM

Uitgaan van basisniveau plus openbaar groen, bij toegangswegen, begraafplaatsen en parken Voortzetten van het huidige beleid: uitvoeren van onderhoud op deze locaties op basisniveau plus. Onderzoeken van mogelijkheden wijken en kernen te betrekken bij onderhoud openbare ruimte Voorbereiden van onderzoeken (2016) (via dorps- en buurtverenigingen) van mogelijkheden zelfwerkzaamheid bij onderhoud openbare ruimte door bewoners Concrete aanpak overlast hondenpoep Aanleg van hondenuitlaatvelden/-rennen


Geen afsluiting van zandwegen en paden en mogelijkheden onderzoeken toegankelijkheid van de natuur te vergroten Onderzoeken van maatregelen voor vergroting van de toegankelijkheid van de natuur Continueren aandacht voor verkeerseducatie en gedragsbeïnvloeding Voortzetten van het huidige beleid: communicatie en educatie over verkeer en gedrag Geen betaald parkeren Voortzetten van het huidige beleid


Evalueren gerealiseerde uitbreiding blauwe zone in dorpscentrum Nunspeet Uitvoeren van een parkeerduuronderzoek (2014) Zonodig treffen van maatregelen in de blauwe zone. Realiseren oplossingen verkeers- en parkeerproblematiek in Vierhouten Onderzoeken en beschrijven van de verkeers- en parkeerproblematiek in Vierhouten Faciliteren parkeerplaats voor vrachtwagens in Nunspeet Onderzoeken van (financiële) mogelijkheden en locaties voor vrachtwagenparkeerplaats Faciliteren realisatie evenemententerrein, zo mogelijk via particulier initiatief Onderzoeken van (financiële) mogelijkheden voor een evenemententerrein.





Budgetten - producten: Toelichting: 02.00 OR

Wegen

02.10 OR

Straatreiniging

02.20 OR

Straatverlichting


23

24 02.30 OR

Gladheidsbestrijding

02.40 Infra

Verkeersvoorzieningen

02.50 Infra

Verkeersveiligheid

02.60 Infra

Openbaar vervoer

02.70 Infra

Bewegwijzering

02.80 Infra

Parkeren

02.90 OR

Beheer waterpeilen

05.60 OR

Openbaar plantsoen

05.61 OR

Parken en vijvers

05.65 OR

Speelterreinen

07.50 OR

Begraafplaatsen

1e per. 2e per. 3e per. 1e per. 2e per. 3e per. 1e per. 2e per. 3e per. 1e per. 2e per. 3e per. 1e per. 2e per. 3e per. 1e per. 2e per. 3e per. 1e per. 2e per. 3e per. 1e per. 2e per. 3e per. 1e per. 2e per. 3e per. 1e per. 2e per. 3e per. 1e per. 2e per. 3e per.


02.00 OR

Overzicht investeringen en uitgaven 2015 Verhogen onderhoudsbudget wegen € 50.000, - (jaarbudget)(dekking inzet egalisatiereserve wegen)

02.00 OR

Verhogen budget onderhoud wegen € 80.000, - (jaarbudget)

02.00 ROV Infra 02.00 Infra

Gebiedsfonds vitale wijken € 25.000, (jaarbudget)

02.00 Infra

Aanpassing Oosteinderweg € 100.000, Afhankelijk procedure Oostelijke rondweg.

02.00 Infra

Aanleg fietspad richting Klaterweg (€ 150.000,-- -/- € 75.000, - provinciale subsidie) € 75.000, -. Afhankelijk procedure Oostelijke rondweg. Aanbrengen grasbetonstenen langs wegen buitengebied € 50.000, -

02.00 OR

Verbeteren oversteek Stationsplein € 20.000, - (jaarbudget)

Toelichting: 1e per. 2e per. 3e per. 1e per. 2e per. 3e per. 1e per. 2e per. 3e per. 1e per. 2e per. 3e per. 1e per. 2e per. 3e per. 1e per. 2e per. 3e per. 1e per. 2e per. 3e per.

24

25 05.61 OR

Vervanging bruggetje Edzard Koningpark € 46.469, -

05.61 OR

Vervanging beschoeiing vijver Oranjepark € 15.000, -


Overzicht investeringen en uitgaven 2014 en ouder

Toelichting:

Aanleg parkeerplaats voor vrachtwagens in Nunspeet (ook bestemd voor vrachtwagens uit Elspeet (deel 2007+ deel 2008) € 450.000, - dekking bijdrage van eigenaren Exploitatie en beheerskosten nav aanleg parkeerplaatsen vrachtwagens Nunspeet (2009) € 5.000, - (jaarbudget) (dekking exploitatie en beheerskosten, bijdrage eigenaren vrachtwagens € - 2.500, -) Herinrichting Oenenburgweg (en maatregelen omliggende wegen) (incl. subs. Sanering geluid) € 270.000, -. Afhankelijk procedure Oosterlijke rondweg. Renoveren en verbreden fietspad Staverdenseweg, investering € 250.000, -; prov, subsidie € 125.000, -, restant € 25.000, -


02.10 OR

Uitvoeringsmaatregelen hondenbeleid € 25.688, -

02.30 OR

Vervangen zoutstrooier groot Elspeet (2008) € 26.349, -

02.50 Infra

Verbetering en aanvulling van 30 km/uur zones (2009) € 47.341, -

05.60 OR

Vervanging hekwerk nabij sporthal de Brake € 18.587, -

05.61 OR

Vervanging beschoeiing poort van ’t Hul € 20.000, -

05.61 OR

Vervanging raster rondom Edzard Koningpark € 20.000, -

05.65 OR

Vervanging skatebaan Electraweg € 46.238, -


02.00 Infra

02.00 Infra

02.00 Infra 02.00 Infra


25

26

Programma 8 Cultuur, sport en recreatie

Ambities:

Resultaten en activiteiten 2015: BeM

BeM

BeM

BeM

BeM

BeM

BeM

BeM

BeM

BeM

Participeren en investeren in programma ‘Noord-Veluwe fietst’ Afhankelijk van besluitvorming van provincie Gelderland/gemeenteraad op subsidieaanvraag (2014) vindt in 2015 uitvoering plaats van het promotieplan ‘Noord-Veluwe Fietst!’ Stimuleren sport en beweging op scholen, in kernen en wijken door combinatiefunctionarissen In samenspraak met de betrokken partijen (w.o. onderwijs en sport) geven de combinatiefunctionarissen in 2015 uitvoering aan een werkplan sportstimulering. Extra stimuleren sportfaciliteiten voor mensen met een beperking In 2014 is de uitvoeringsnotitie Sportstimulering (2014) opgesteld. In 2015 wordt hier uitvoering aan gegeven. Besluitvorming naar aanleiding van second opinion De Brake Uitvoeren van de uitkomsten van besluitvorming over de second opinion door gemeenteraad (2014). Afronden en realiseren maatregelen sportinfrastructuur (inclusief fysieke revitalisering de Wiltsangh) Uitvoeren van het vastgestelde Masterplan Revitalisering Sportpark Wiltsangh (2014). Besluitvorming benodigde maatregelen tennisverenigingen Elspeet en Hulshorst en voetbalvereniging Vierhouten Voorleggen van besluitvormingsdocumenten over situatie en oplossingsmogelijkheden van genoemde sportaccommodaties mede in relatie tot ‘Gebiedsfonds vitale wijken’ Onderzoek eigen bijdrage leden sportverenigingen In 2014 is de uitvoeringsnotitie sportstimulering vastgesteld. Uitkomsten van onderzoek naar eigen bijdrage van leden vormen hier een onderdeel van. In 2015 wordt hier uitvoering aan gegeven. Ontwikkelen visie sportvoorzieningen Voorbereiden (in relatie tot proeftuin Masterplan Wiltsangh) van een (nieuwe) visie op sportaccommodaties. Faciliteren komst museum in Elspeet, onder meer uit oogpunt van stimuleren burgerinitiatief Afronden locatieverkenning en faciliteren van de realisatie door de stichting Stimuleren actieve of passieve deelname aan kunst voor alle inwoners Herzien van subsidievoorwaarden voor jeugdleden ter stimulering van deelname aan kunst en cultuur Subsidiëren culturele organisaties en uitvoeren nieuwe cultuurvisie.







26

27 BeM

BeM

BeM

BeM

Faciliteren beschikbaar stellen leegstaande winkels en bedrijfspanden aan kunstenaars Overleg plegen met ondernemers over ter beschikking stellen van leegstaande winkel- en bedrijfspanden aan kunstenaars Specifieke aandacht voor eigen Nunspeetse historische en culturele kenmerken, zoals onze korpsen en koren en cultuurhistorische identiteit Nunspeetse ruimte Participeren in het provinciale Cultuur- en erfgoedpact Inzetten van de combinatiefunctionaris om cultuurhistorie op te nemen in het Kunstmenu voor het primair onderwijs Beschikbaar houden van een gedeelte van de gelden voor muziekonderwijs in Nunspeet, met restrictie dat als gevolg van verzelfstandiging een efficiency- en effectiviteitsslag mogelijk is Opzetten van een nieuwe structuur voor muziekonderwijs Uitvoeren van het nieuwe beleidskader muziekonderwijs. Faciliteren toekomstbestendige bibliotheek die minder kost, waardevol blijft voor de samenleving en extra aandacht heeft voor ouderen en jeugd Uitvoeren van een nieuw beleidskader voor de bibliotheek






Openbare bibliotheek

05.05 Infor

Streekarchivaris

05.10 BeM

Buitensportaccommodaties

05.11 BeM

Binnensportaccommodaties

05.20 BeM

Sport

05.30 BeM

Subsidie muzikale vorming en kunstbeoefening

05.31 BeM

Accommodatie voor kunstbeoefening

05.40 BeM

Subsidie volksfeesten

05.70 OR

Handhaving natuurschoon


R

Afstemming van de personele situatie op het opnieuw vastgestelde takenpakket van het streekarchivaiaat leidt tot een toename van de kosten.


27

28 05.71 OR

Natuur- en milieueducatie



Vervanging toplaag kunstgasveld korfbal en hockey € 250.000, -

05.11 BeM

De Brake: meerjarenonderhoudplan € 150.000, - (jaarbudget)

05.11 BeM

Uitwerking nota Sport en Bewegen € 30.000, - (jaarbudget)

05.70 OR

Vervanging beheerssysteem natuurdata (data en GIS) € 30.000, -

60.00 OR

Gymzaal Vierhouterweg Elspeet; vernieuwen toplaag sportzaalvloer met belijning € 11.745, -

Toelichting: 1e per. 2e per. 3e per. 1e per. 2e per. 3e per. 1e per. 2e per. 3e per. 1e per. 2e per. 3e per. 1e per. 2e per. 3e per.

Overzicht investeringen en uitgaven 2014 en ouder 05.10 BeM

Vervangen raster (ged) rondom sportpark Nunspeet € 26.256, -

05.10 BeM

Revitalisering kunstgrasvelden hockey en korfbal Nunspeet € 30.000, -

05.10 BeM

Masterplan revitalisering Wiltsangh (incl. mogelijk multifunctioneel gebouw) € PM

05.10 BeM 05.10 BeM

Revitalisering Wiltsangh, openbare verlichting, hekwerk (€ 35.000, -) en inrichting toegangswegen/terrein € 102.750, Renovatie toplaag veld voetbalvereniging Elspeet € 9.248, -

05.70 OR

Uitvoeringsmaatregelen Landschapsontwikkelingsplan € 24.930, -

06.65 BeM

Inloopvoorziening Elspeet € 10.000, -

Toelichting: 1e per. 2e per. 3e per. 1e per. 2e per. 3e per. 1e per. 2e per. 3e per. 1e per. 2e per. 3e per. 1e per. 2e per. 3e per. 1e per. 2e per. 3e per. 1e per. 2e per. 3e per.

28

29

Programma 9 Economische structuur Ambities: Resultaten en activiteiten 2015: BeM

BeM

DV

BeM

PeP

BeM

BeM

Optimaliseren gemeentelijke dienstverlening aan ondernemers via bedrijfscontactfunctionaris Doorlopende activiteiten: periodiek overleggen met ondernemersverenigingen uitvoeren van bedrijfsbezoeken verbeteren van de gemeentelijke website Regionaal maximaal inzetten op arbeidsmarktbeleid, mensen met arbeidsbeperking en andere inrichting sociale werkvoorziening Adviseren over de toekomst van de sociale werkvoorziening. Invullen voorbeeldfunctie gemeente Nunspeet als werkgever door aanbieden stage-/werkplekken en in dienst nemen van mensen met achterstand tot de arbeidsmarkt Aanbieden van stage-/werkplekken voor leerlingen van het voortgezet onderwijs. In dienst nemen van arbeidsgehandicapten. Gerichte marketing ‘merk’ Nunspeet en stimuleren lokaal gastheerschap lokale VVV in samenhang met regionale promotie Zelfstandig voortzetten van het lokaal gastheerschap met een brede scope naar de toekomst toe en met behulp van een gemeentelijke financiële bijdrage door een actief Nunspeets ondernemersplatform. Onder leiding van ondernemend Nunspeet een lokaal marketing- en promotieplan ontwikkelen met daaraan gekoppeld arrangementen. Bijdrage leveren in (boven)regionale promotie (Veluwe). Ontwikkelen bedrijfslocaties, vooral De Kolk en centrale bedrijvenlocatie Elspeet Onderzoek doen naar een geschikte locatie voor een bedrijvenlocatie in Elspeet Faciliteren initiatieven bedrijfsverzamelgebouwen voor (kleine startende) ondernemers Faciliteren van plannen voor bedrijfsverzamelgebouwen Breedband in het buitengebied Vanuit deelname aan Breedband NoordVeluwe en planvorming (2014) vinden volgende concrete activiteiten plaats: pilots selecteren, uitwerken en uitvoeren in 2015 aanleggen van breedband in overige delen van de Noord-Veluwe







29

30 BeM

BeM

BeM

BeM

BeM

Behouden schaapskudde met voldoende eigen middelen en toereikende subsidie Afronden besluitvorming nieuwe schaapskooi. Realiseren van een nieuwe schaapskooi. Evalueren begrazingsovereenkomst tussen gemeente Nunspeet en Stichting Schaapskudde Gemeente Nunspeet (SSGN) Verstrekken van subsidie aan stichting Schaapskudde gemeente Nunspeet . Raad heeft op 26 maart 2015 in meerderheid besloten de gevraagde verklaring van geen bedenkingen voor de nieuwe schaapskooi niet te verlenen. Faciliteren ontwikkeling Randmeerkust (Nunspeet aan Zee), met inachtneming belangen agrariërs en natuur Onder regie van de provincie vaststellen van een beeldplan Nunspeet aan Zee. Beeldplan uitwerken tot een integraal gebiedsplan Integraal gebiedsplan uitwerken tot een planologische regeling Actieve invulling geven aan programma ‘Vitale vakantieparken’ Vaststellen van een lokale strategienota en/of beleidsnota verblijfsrecreatie. Faciliteren passende slechtweeraccommodaties Verzoeken tot realisering van passende slechtweeraccommodaties met positieve grondhouding toetsen op (planologische) haalbaarheid. Realiseren WiFi-netwerk in dorpscentrum Realisatie staat voor 2016 gepand. In 2015 wordt verkennend gesproken met de ondernemersvereniging Nunspeet over een plan van aanpak voor het realiseren van WiFi In het centrum.






Exploitatie weekmarkt

03.10 BeM

Economische zaken

03.50 OR

Beheer bossen

05.80 OR

Recreatieve voorzieningen

05.81 BeM

Subsidie VVV

05.83 OR

Beheer, heide, vennen en natuurterreinen

05.90 BeM

Schaapskudden


.

30

31 08.56 BeM

Overige onroerende goederen.



Overzicht investeringen en uitgaven 2015 03.50 OR

Vervangen houtsleeptang bossen € 10.000, - (dekking reserve bosexploitatie)



Vervanging houtmeetklem bossen € 6.473, -

05.80 OR

Vervanging infopanelen (3 stuks) recreatieve voorzieningen € 14.568, -

05.80 OR

Bijdrage in de kosten herinrichting dagrecreatiegebied Stakenberg (2009) € 53.295, -

Toelichting: 1e per. 2e per. 3e per. 1e per. 2e per. 3e per. 1e per. 2e per. 3e per.

31

32

Programma 10 Bestuur en middelen Ambities:

Resultaten en activiteiten 2015: BeM

BeM

BeM

BeM

Dir

Dir

Inform

Fin

Fin

Nunspeet blijft een zelfstandige gemeente Binnen de gestelde kaders van het collegeprogramma door netwerksamenwerking de bestuurskracht op peil houden Waar nodig samenwerking versterken via regio Noord-Veluwe (primair) en omliggende gemeenten. Projecten ‘Nieuwe overheid’ en deregulering Uitwerken van startnotitie ‘deregulering’ (2014) Gedachtewisseling over informatievoorziening college en raad Uitwerken geactualiseerde protocol actieve en passieve informatieplicht gemeente Nunspeet (in 2014 vastgesteld). Afweging mogelijkheid instellen audit committee Mogelijk instellen van een audit committee (afhankelijk van uitkomsten afweging in 2014). Plan van aanpak kwaliteit van werk ambtelijke organisatie, nakoming afdoeningstermijnen, cultuur etc. (inclusief terugkoppeling aan raad) Opstellen van het Kwaliteitsjaarplan Uitvoeren plan ‘Nunspeet in beweging’: -implementeren Het Nunspeets (nieuwe) Werken -uitvoeren strategisch opleidingsplan -ontwikkelen programma- en projectmanagement Afronden takendiscussie (inclusief betrokkenheid samenleving) Vaststellen van plan van aanpak in samenspraak met daarin naast een reële planning en kostenbegroting onder meer aandacht voor de rol van inwoners, instellingen en bedrijven. Verder ontwikkelen digitale dienstverlening met het oog op wettelijke plicht Binnen de gestelde kaders van het collegeprogramma door netwerksamenwerking de bestuurskracht op peil houden en waar mogelijk versterken via primair RNV en omliggende gemeenten (vooral Elburg). Start maken met SMARTI meerjarenbegroting Herzien opzet Programmabegroting: vertaling doelstellingen in activiteiten In overleg met de raad formuleren van prestatie-indicatoren Periodiek uitvoeren ‘Houdbaarheidstest Gemeentefinanciën’ in relatie tot schuldpositie Uitvoeren van de ‘Houdbaarheidstest Gemeentefinanciën’








32

33


Verordeningen bijzondere wetten

00.15 BeM

Bezwaar- en beroepschriften

00.20 DV

Burgerlijke stand

00.30 DV

Bevolkingsregister

00.50 DV

Verkiezingen

00.60 DV

Rijbewijzen

00.70 DV

Reisdocumenten

00.80 BeM

Raad en raadscommissies

00.81 BeM

College van burgemeester en wethouders

00.85 BeM

Intergemeentelijke samenwerking (RNV)

00.86 BeM

Bestuurs- en beleidscoördinaties

00.90 BeM

Representatie

00.95 BeM

Communicatie en PR

08.60 OR

Beheer en onderhoud gemeentelijke gebouwen

1e per. 2e per. 3e per. 1e per. 2e per. 3e per. 1e per. 2e per. 3e per. 1e per. 2e per. 3e per. 1e per. 2e per. 3e per. 1e per. 2e per. 3e per. 1e per. 2e per. 3e per. 1e per. 2e per. 3e per. 1e per. 2e per. 3e per. 1e per. 2e per. 3e per. 1e per. 2e per. 3e per. 1e per. 2e per. 3e per. 1e per. 2e per. 3e per. 1e per. 2e per. 3e per.

.

.

.

33

34 09.00 Fin

Algemene uitkering (uitgaven)

1e per.

2e per. 3e per.

R

Aan het gemeentefonds worden gelden toegevoegd voor onderwerpen die voor de gemeente extra uitgaven betekenen. Niet altijd is volledig duidelijk op welke wijze deze gelden moeten worden ingezet en moet (nadere) besluitvorming worden afgewacht. Op dit moment staat nog een bedrag van € 336.000, - “geparkeerd”. Het betreffen de volgende (restant)budgetten: AWBZ-pakketmaatregel Invoeringskosten decentralisatie jeugdzorg/WMO Doorontwikkeling maatschappelijke zorg Intensivering armoedebeleid Extra contactmoment jong volwassene Waterschapverkiezingen Overdracht taken VTH van provinciale inrichtingen Combinatiefuncties, uitbreiding fte Totaal

98.000 15.000 13.000 63.000 26.000 20.000 65.000 36.000 336.000

Via deze tussenrapportage worden de ontwikkelingen uit de september- en decembercirculaire 2014 verwerkt. Deze circulaires geven geen aanleiding voor aanpassing van de stelposten. Daarnaast is de toevoeging in de meicirculaire in verband met de introductie van een studietoeslag en uitvoeringskosten participatiewet (totaal € 7.000) verwerkt. Voorgesteld wordt tegenover deze toevoeging een stelpost uitgaven op te nemen tot een gelijk bedrag.

09.10 Fin

Onroerende-zaakbelastingen (uitgaven)

09.20 Fin

Toeristenbelasting (uitgaven)

09.21 Fin

Forensenbelasting (uitgaven)

09.40 Fin

Deelnemingen en beleggingen (uitgaven)



Asbestsanering gemeentelijke gebouwen € 75.000, -


Overzicht investeringen en uitgaven 2014 en ouder 08.60 OR 08.60 OR 08.60 OR 08.60 OR

Energiebesparende maatregelen gemeentegebouwen € 27.881, - (dekking energiebesparende maatregelen bij gemeentegeb.; lagere energiekosten) Energiebesparende maatregelen gemeentegebouwen € 26.256, - (dekking energiebesparende maatregelen bij gemeentegeb.; lagere energiekosten) Energiebesparende maatregelen gemeentegebouwen € 27.743, - (dekking energiebesparende maatregelen bij gemeentegeb.; lagere energiekosten) Asbestsanering gemeentelijke gebouwen € 75.000, -

Toelichting: 1e per. 2e per. 3e per. 1e per. 2e per. 3e per. 1e per. 2e per. 3e per. 1e per. 2e per. 3e per.

34

35

Programma Bedrijfsvoering Budgetten - producten: Toelichting: 50.00 POFO

Personeelskosten (inclusief salarissen) (Stand van zaken werkkostenregeling)


50.05 PeP

Gemeentehuis


50.10 Inform

Informatievoorziening

50.30 Fin

Financiën

50.31 Fin

Financiële ondersteuning

50.32 Fin

Kapitaallasten

50.35 POFO

Interne zaken

50.40 POFO

Administratie- en bureaukosten


50.45 POFO

Personeelszaken

50.50 BeM

Verzekeringen

50.55 Fin

Overhead binnendienst

50.56 Fin

Overhead buitendienst

50.70 POFO

Opleidingskosten

50.72 Fin

Bestuursdienst

50.75 OR

Werklieden

50.76 OR

Werkplaatsen/schaftgelegenheden

O

Het budget personeelskosten staat onder spanning door de tijdelijke maatregelen in de overgang naar een structurele inbedding van de decentralisaties sociaal domein. Deels worden deze opgevangen tlv pakketmaatregel WMO (70.000,-; stelpost algemene uitkering) en het restant invoeringsbudget (15.000,--; stelpost algemene uitkering). Om de capaciteit op peil te houden is daarop aanvullend 70.000,-- tlv het personeelsbudget noodzakelijk. Daarnaast bleken vanwege langdurige ziekte maatregelen noodzakelijk om de GBA draaiende te houden en de WMO-dienstverlening, welke laatste juist in deze overgangsperiode extra zorgvuldigheid in de dienstverlening aan de burger vraagt. Per saldo blijkt door incidentele ingrepen een budgetaanvulling van €176.000,-- noodzakelijk.


35

36 50.77 OR

Kleine materialen

50.78 OR

Tractie

50.79 OR

Werken voor derden

50.90 OR

Nazorg De Kril



Gemeentehuis, vervangen dakbedekking van platte daken € 61.100, -

50.10 Inform

BAG-audit € 1.000, - (jaarbudget)

50.10 Inform

Inventarisatie luchtfoto’s (karteren) € 16.000, - (jaarbudget)

50.10 Inform

Jaarlijks maken van luchtfoto’s € 17.500, - (jaarbudget)

50.10 Inform

Vervangen/uitbreiden Citrix Gateway € 400, - (jaarbudget)

50.10 Inform

Vervangen/uitbreiden back-up en uitwijk; incidentele lasten € 8.750, - (jaarbudget)

50.10 Inform

Overgang naar CMI Business Objects € 18.000, - (jaarbudget)

50.10 Inform

Overgang naar LIAS Enterprise € 10.000, - (jaarbudget)

50.10 Inform

Verbeteren kwaliteit gegevensbeheer BAG € 12.000, - (jaarbudget)

50.10 Inform

Checkmate WOZ-/BAG-module € 1.500, - (jaarbudget)

50.10 Inform

Uitvoering programma Nieuwe overheid € 50.000, -

50.10 Inform

Uitvoering programma Nieuwe overheid € 12.500, - (jaarbudget)

50.10 Inform

Extra informatievoorzieningen decentralisaties sociaal domein € 25.000, - (jaarbudget) (dekking deelfonds sociaal domein)

Toelichting:

1e per. 2e per. 3e per. 1e per. 2e per. 3e per. 1e per. 2e per. 3e per. 1e per. 2e per. 3e per. 1e per. 2e per. 3e per. 1e per. 2e per. 3e per. 1e per. 2e per. 3e per. 1e per. 2e per. 3e per. 1e per. 2e per. 3e per. 1e per. 2e per. 3e per. 1e per. 2e per. 3e per. 1e per. 2e per. 3e per. 1e per. 2e per. 3e per.

36

37 50.10 Inform 50.10 Inform

Extra informatievoorzieningen decentralisaties sociaal domein; structurele lasten € 27.000, - (jaarbudget) (dekking deelfonds sociaal domein) Koppeling Makelaar suite met NedBrowser € 4.000, - (jaarbudget)

50.10 Inform

Vervanging binnen domein Automatisering € 20.000, -

50.10 Inform

Vervanging iPads € 22.000, -

50.10 Inform

Vervanging tokens (2factor authentication) € 33.000, -

50.10 Inform

Vervangen ICT werkplekken gemeentehuis € 136.500, -

50.10 Inform

Vervangen ICT werkplekken RNV € 63.000, -

50.10 Inform

Implementeren jaarlijks nieuwe versies/releases applicaties € 17.000, (jaarbudget)

50.10 Inform

Uitbreiden draadloos netwerk € 17.000, -

50.35 Inform

Verklaring tot vervanging van archiefbescheiden € 20.000, - (jaarbudget)

1e per. 2e per. 3e per. 1e per. 2e per. 3e per. 1e per. 2e per. 3e per. 1e per. 2e per. 3e per. 1e per. 2e per. 3e per. 1e per. 2e per. 3e per. 1e per. 2e per. 3e per. 1e per. 2e per. 3e per. 1e per. 2e per. 3e per. 1e per. 2e per. 3e per.

Overzicht investeringen en uitgaven 2014 en ouder DV

Intelligent geldafroomsysteem (balies KCC) € 1.500, - (jaarbudget)

BM

Zonne-energie installatie gemeentehuis, investering € 83.790, - (Jaarlijkse beheerskosten 850, -) (Besparing op energierekening jaarlijks € 5.250, -) Subsidie Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE) (jaarlijks € 1.470, -) Projectieapparatuur B&Wkamer/vergaderkamer 1 (2009) € 7.300, -

Inform

50.10 Inform

Investeringen I & A € 107.119, - (jaarbudget)

50.35 POFO

Vervanging waterautomaten (2007) € 9.053, -

50.35 POFO

Vervanging frisdrankautomaat € 2.873, -

50.35 POFO

Vervanging koffieautomaten gemeentehuis + werf € 21.005, -

50.40 POFO

Vervanging gedeelte meubilair € 39.360, -

50.40 POFO

Vervanging paternosterkasten (2007) € 44.141, -

Toelichting: 1e per. 2e per. 3e per. 1e per. 2e per. 3e per.


37

38 50.78 OR

Vervanging Fiat Ducato I (inclusief laadkraan) € 55.485, -

50.78 OR

Vervanging Fiat Ducato II € 55.485, -

50.78 OR

Vervanging GPS-GIS ontvanger bossen € 7.398, -

50.78 OR

Vervanging schaftwagen plantsoenen € 6.936, -

50.78 OR

Vervanging kipwagen bossen € 6.936, -

50.78 OR

Vervanging grondkarren Steyer (tractor) € 13.941, -


Algemene dekkingsmiddelen Resultaten en activiteiten 2015:

Toelichting:

9.01 Fin

Algemene uitkering (inkomsten)


09.11 Fin

Onroerende zaakbelastingen (inkomsten)

09.19 Fin

Toeristenbelasting (inkomsten)

09.23 Fin

Forensenbelasting (inkomsten)


R

Via deze tussenrapportage worden de ontwikkelingen uit de september- en decembercirculaire 2014 verwerkt. Het totale negatief effect voor 2015 van deze circulaires is € 89.336, -. Dit is inclusief een hogere bijdrage voor de integratie-uitkering sociaal domein van € 12.513, -. Het effect wordt veroorzaakt door: aanpassing uitkeringsfactor, integratie-uitkering Wmo, opheffen integratie-uitkering CJG en opname onder de algemene uitkering, aanpassing suppletie uitkering 1e fase groot onderhoud gemeentefonds en de integratie-uitkering sociaal domein. Voorgesteld de geraamd algemene uitkering te verlagen met € 89.336, -. Daarnaast wordt per saldo het budget van de sociale domein producten (06.20 WMO, programma 3: verlaging van € 23.710, - en 06.40 WSW, programma 1: verhoging van € 36.223, -) verhoogd met € 12.513, -.

O

Eind april 2015 zijn de aanslagen forensenbelasting 2014 opgelegd. Bij de begroting was een inschatting gemaakt van het aantal objecten dat in aanmerking komt voor de forensenbelasting. Vanuit de inventarisatie in 2013 en 2014 is gebleken dat het ingeschatte aantal te hoog is geweest. In 2015 worden weer controlewerkzaamheden uitgevoerd. Mogelijk neemt het aantal aanslagen hierdoor toe. Blijft de vraag of de geraamde opbrengst wordt gerealiseerd. Mogelijke een verschuiving naar de toeristenbelastingopbrengst.

38

39 09.41 Fin

Deelnemingen en beleggingen (inkomsten)


R

De dividenden 2014 van Alliander, Nuon, Vitens en BNG worden verantwoord in 2015. BNG In de Algemene Vergadering van Aandeelhouders BNG van 23 april 2015 is besloten om van de nettowinst 2014 van 126 miljoen euro (2013: 283 miljoen euro) 25%(beleid vanaf boekjaar 2011) uit te betalen als dividend. Het dividend is € 0,57 (2013: € 1,27) per aandeel. Voor gemeente Nunspeet is het totale dividend 2014 afgerond € 42.795, -. Begroot is € 95.000, -. Het nadelig resultaat is € 52.205, -. Alliander/Nuon De Algemene Vergadering van Alliander vond plaats op 8 april 2015. Het belang van de gemeente Nunspeet is 0,248%. Het dividend 2014 is circa € 309.000, - (2013: € 310.000, -). De raming voor totale dividendopbrengsten uit Nuon-aandelen (Nuon en Alliander tezamen) binnen de begroting 2014 bedraagt € 406.000, -. De verwachte dividendopbrengst uit de aandelen Nuon Energy is op dit moment nog niet bekend. Vitens In de Algemene Vergadering van Aandeelhouders Vitens is op 30 april 2015 besloten een dividend van € 2,91 (2013: € 2,72) uit te keren. De gemeente Nunspeet bezit 24.035 stuks vitensaandelen. Hiermee komt het totale dividend 2013 uit op € 69.900, -. Er is een dividend van € 65.500, - geraamd. Een hogere opbrengst van € 4.400, -. De dividendopbrengst (BNG en Vitens) is per saldo € 47.805, - lager dan de raming.

09.60 Fin

Overige dekkingsmiddelen

09.70 Fin

Onvoorziene uitgaven


Onvoorziene uitgaven incidenteel Stand per 1 januari 2015 Stichting VVV gemeente Nunspeet Business event 2015 Taxatie De Brake Budget per 1 mei 2015

€ €

63.500, 14.100, 5.000, 2.500, 41.900, -

Onvoorziene uitgaven structureel Stand per 1 januari 2015 € 25.400, Er is nog geen gebruik gemaakt van het budget onvoorziene uitgaven structureel.

39

40

Overgehevelde jaarbudgetten 2014 Programma 1 Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening 06.40 BeM

Onderzoek toekomst Inclusiefgroep € 10.000, -

06.63 DV

Uitvoeringszaken Wmo-beleid 2011-2015 € 25.000, -

06.63 BeM DV

Kwartiermaker sociaal domein € 25.000, -


Programma 2 Onderwijs en kinderopvang 04.70 BeM

Toekomst peuterspeelzaalwerk en voor/vroegschoolse educatie € 110.000, -


Programma 4 Wonen 08.30 BM

Handhaving buitengebied € 25.000, Bestuurlijke besluitvorming: pas handhaven als legalisatie niet mogelijk is.

08.50 ROV

Onderzoek volkshuisvestingsbeleid € 2.500, -

08.50 BM

Handhaving bouw en ruimtelijke ordening € 100.000, -


O

Het opstellen van een plan van aanpak zal plaatsvinden na vaststellen van het verfijningsplan buitengebied en afronden van de KWPdiscussie.

Programma 5 Ruimtelijke ordening en milieu 07.30 Infra

Afkoppelen verhard oppervlak/benchmark riolering € 20.500, -

07.40 BM

Milieuactieplan (Klarenweg) € 13.100, -

07.40 BM

Implementatie bodeminformatiesysteem IBIS € 2.500, -

08.05 ROV

Opstellen nota van uitgangspunten plan Woongebieden € 8.500, -

08.05 ROV

Onderzoek dubbele bewoning € 10.000, -

08.05 ROV

Opstellen structuurvisie € 30.000, -

08.30 BM

Toetsingsprotocol € 23.000, -

08.30 BM

Toezichtsprotocol € 45.000, -


Bij het vaststellen van het beleidsplan VTH heeft het college de bestuurlijke afweging gemaakt de uitwerking van de protocollen afhankelijk te stellen van de landelijke ontwikkelingen Bij het vaststellen van het beleidsplan VTH heeft het college de bestuurlijke afweging gemaakt de uitwerking van de protocollen afhankelijk te stellen van de landelijke ontwikkelingen

40

41 Programma 7 Verkeer en openbare ruimte 05.55 ROV

Toegekende monumenten subsidies tot en met 2014 € 92.500, -

1e per. 2e per 3e per.

Programma 8 Cultuur, sport en recreatie 05.11 BeM

Meerjarenonderhoud de Brake € 429.000, -

05.30 ROV

Cultuurhistorische atlas € 20.000, -

05.30 BeM

Muziekonderwijs € 74.000, -

05.30 BeM

Kunst en cultuur € 9.200, -

05.30 BeM

Portret koning € 5.000, -

05.30 BeM

Voorbereiding museum € 20.400, -

06.65 BeM

Experiment Jeugdzorg dichterbij € 14.000, -


Programma 10 Bestuur en Middelen 09.00 BeM Fin 09.20 Fin

Algemene uitkering; niet ingezette deel voor voorbereiding transities Wmo en jeugdzorg € 26.000, -

09.21 Fin

Controle forensenbelasting € 5.000, -

Controle toeristenbelasting € 5.000, -


Paragraaf bedrijfsvoering 50.00 POFO

Loon naar werken 2014 € 18.000, -

50.00 POFO

Inhuur tijdelijk personeel zaakgericht werken € 25.000, -

50.00 POFO

Inhuur tijdelijk personeel transities € 73.400, -

50.00 POFO

Inhuur functioneel applicatiebeheer Midoffice € 40.000, -

50.10 Inform

Onderhoud/vervanging werkplekomgeving € 17.500, -

1e per. 2e per. 3e per. 1e per. 2e per. 3e per. 1e per. 2e per. 3e per. 1e per. 2e per. 3e per. 1e per. 2e per. 3e per.

41

42 50.10 Inform

Actualiseren informatiebeveiligingsbeleid en –plan € 10.000, -

50.10 Inform

Implementatie CMI Business Objects € 12.000, -

50.10 Inform

Implementatie LIAS Enterprise € 40.000, -

50.10 Inform

Uitbreiding telefonische bereikbaarheid € 4.500, -

50.10 Inform

Digitalisering dossiers € 128.000, -

50.10 Inform

Upgrade Corsa € 8.200, -

50.10 Inform

Implementatie zaakgericht werken € 50.000, -

50.10 Inform

ICT-voorzieningen afdeling Ruimtelijke ordening € 25.000, -

50.10 Inform

Implementatie NedBRK € 12.000, -

50.10 Inform

SquitXO € 18.000, -

50.10 Inform

Implementatie Basisregistratie Grootschalige Topografie € 161.000, -

50.10 Inform

Onderhoud digikoppeling € 8.400, -

50.10 Inform

Invoering Nederlands Handelsregister € 10.500, -

50.10 Inform

Implementatie BAG € 18.500, -

50.10 Inform

Implementatie Burgerzaken € 23.950, -

50.10 Inform

Aanpak binnengemeentelijk gebruik BAG € 5.500, -

50.10 Inform

Aansluiting landelijke voorziening WOZ € 2.700, -

50.10 Inform

Automatiseringskosten Klantcontactcentrum € 10.000, -

50.70 POFO

Strategisch opleidingsplan € 50.000, -

1e per. 2e per. 3e per. 1e per. 2e per. 3e per. 1e per. 2e per. 3e per. 1e per. 2e per. 3e per. 1e per. 2e per. 3e per. 1e per. 2e per. 3e per. 1e per. 2e per. 3e per. 1e per. 2e per. 3e per. 1e per. 2e per. 3e per. 1e per. 2e per. 3e per. 1e per. 2e per. 3e per. 1e per. 2e per. 3e per. 1e per. 2e per. 3e per. 1e per. 2e per. 3e per. 1e per. 2e per. 3e per. 1e per. 2e per. 3e per. 1e per. 2e per. 3e per. 1e per. 2e per. 3e per. 1e per. 2e per. 3e per.

42

43 4-maandsrapportage Projecten gemeente Nunspeet;

eerste periode 2015

Bij de vaststelling van de projectstructuur in de gemeente Nunspeet is besloten dat bij de 4-maandsrapportage een stand van zaken van de lopende projecten weergegeven wordt. Het betreft een rapportage op hoofdlijnen. De mijlpalen die benoemd zijn in het projectplan zijn onderdeel van de rapportage. Hieronder wordt hierop ingegaan. De mijlpalen worden gescoord op de aspecten, tijd, geld en kwaliteit. Hiermee wordt weergegeven of de mijlpaal, die voorwaarde is voor het slagen van het eindproduct, qua planning en budget verloopt zoals verwacht. Het aspect kwaliteit gaat over de inhoud van het project. Verloopt dit conform de beschrijving van het projectresultaat? De drie aspecten worden voorzien van onderstaande kleurencode: = Realisatie volgens planning O = Realisatie staat onder druk. R = Realisatie niet in conform planning. Vaak is de mijlpaal voorzien van een toelichting. Dit ter verheldering van de stand van zaken. De volgende projecten/programma’s zijn door het College vastgesteld en zijn onderdeel van deze rapportage. Programma’s Bestuurlijk Ambt. trekker A Integrale handhaving (coördinatie en regionale uitvoering) DvH Baas B Nieuwe overheid incl. dienstverlening en excellente informa- EvdG-LvdM Kok tievoorziening Projecten Bestuurlijk Projectleider 1 Sociale transities GvdB-EvdG Klein-Kok 2. Centrum EvdG-JG-DvH Ten Veen 3. Molenbeek JG Dickhof 4. De Kolk en Rondweg-oost LvdM-DvH Ten Veen 5. Stationsplein en Rondweg-west EvdG Riepma 6. De Brink Elspeet LvdM-JG Riepma 7. Bedrijvenstrip Elspeet LvdM-JG Riepma 8. Deregulering GvdB Rutgers 9. Integrale bezuinigingstaakstelling LvdM Hofman Daarnaast heeft de directie ook een aantal projecten vastgesteld. Ook deze zijn onderdeel van deze rapportage.

I. II. III. IV. V.

Directieprojecten Wiltsangh Elspeet Noord-west KWP De Ambelt De Brake

Portefeillehouder EvdG JG JG LvdM EvdG

Projectleider Bos Van Voorst Riepma Arends Bos

43

44

Programma’s A. Programma Integrale handhaving De gemeente Nunspeet heeft voor handhaving een structurele en integrale aanpak. De gemeente heeft hierbij de ambitie handhaving zichtbaar te maken, het vertrouwen in de gemeente te versterken en handhaving op een kwalitatief hoog niveau te brengen. Niet alleen het voorkomen van overtredingen van regels, maar ook de (dreiging) van toepassing van bestuurs- of strafrechtelijke instrumenten maakt dat de gemeente inzet op handhaving. Begin 2015 is de nota ‘Integrale handhaving 2015-2018’, de verantwoording toezichten handhavingsacties 2014 en het handhavingsuitvoeringsprogramma 2015 opgesteld en vastgesteld. In het derde kwartaal van 2015 wordt de verantwoording toezichten handhavingsacties over het eerste halfjaar van 2015 opgesteld en in het vierde kwartaal van 2015 wordt het handhavingsuitvoeringsprogramma 2016 opgesteld. Doelstelling: het bevorderen van regelnaleving door burgers en bedrijven. Programma Integrale handhaving Mijlpalen Nieuw beleidsplan integra- Tijd le handhaving 2015-2018 Geld

P1

P2

P3

Toelichting Afgerond eerste kwartaal 2015

Kwaliteit Handhavinguitvoeringprogramma 2015

Tijd

Afgerond eerste kwartaal 2015

Geld Kwaliteit Verantwoording toezichten handhavingsacties 2014

Tijd

Afgerond eerste kwartaal 2015

Geld Kwaliteit

Verantwoording toezichten handhavingsacties (HUP) eerste halfjaar 2015

Tijd

Derde kwartaal 2015

Geld Kwaliteit

Handhavinguitvoeringprogramma 2016

Tijd

Vierde kwartaal 2015

Geld Kwaliteit

B. Programma Nieuw Overheid Het programma nieuwe overheid omvat op dit moment 3 projecten: 1. Dienstverlening (doorontwikkeling KCC/E-dienstverlening) 2. Proces- en zaakgericht werken 3. Het Nunspeets werken

44

45 Doelstelling: Na de realisatie van een nieuw dienstverleningsmodel in 2012 met de invoering van een Publiekswinkel, wordt op dit moment gewerkt aan de implementatie van het Nunspeetse werken per uiterlijk 1 januari 2016. Op drie thema’s wordt dit momenteel voorbereid. Het gaat dan om de verbouw van het gemeentekantoor, het sturen op een cultuur die past bij het Nunspeetse werken en een digitalisering van producten en processen. Een daarmee samenhangend thema is de verdere uitrol van geautomatiseerde informatievoorziening op basis van de Gemma-architectuur (ook wel NORA of Egemarchitectuur genoemd). De voor de architectuur benodigde onderdelen worden landelijk uitgewerkt en vastgesteld in iNUP-bouwstenen die vervolgens door alle overheidsorganen worden geïmplementeerd (NUP staat voor Nationaal Uitvoerings Programma). Missie: ‘De organisatie ontwikkelen van een activiteiten georiënteerde naar een samenwerkende eenheid gericht op maatschappelijk effect (proces georiënteerd), waarbij de klant centraal staat, de cultuur vooral taakgericht is en het kwaliteitsmodel voor overheidsorganisatie leidraad is’. Stand van zaken: Voor de invoering van het Nunspeetse werken is het belangrijk dat het gemeentehuis daarvoor geschikt gemaakt wordt. De verbouw is in juni 2014 gestart. Over een kleine drie maanden is de verbouw afgerond. Afhankelijk van bestuurlijke besluitvorming wordt aansluitend een gedeelte van het gemeentehuis nog geschikt gemaakt voor het jeugdteam Nunspeet samen met mogelijk aanvullende voorzieningen i.r.t. het gebruik van een deel van het gemeentehuis door derden (andere instellingen). De digitalisering van producten en processen als ook invoering van het zaakgericht werken loopt volgens planning.

Programma nieuwe overheid Mijlpalen Project Dienstverlening, doorontwikkeling KCC/ Edienstverlening

Tijd Geld

P1

P2

P3

Toelichting Per eerste kwartaal 2015 worden producten rond burgerzaken vergaand digitaal aangeboden (I-burgerzaken). De digitale ontsluiting van vergunningen zal afhankelijk van technische koppelingen in 2015 sterk in ontwikkeling worden gezet.

Kwaliteit Project proces- en zaakgericht werken

Tijd Geld

Het project is opnieuw ingericht en voorzien van een tijdpad. Realisatiedatum is 31-12-2016. Voorwaarden zijn ingevuld. Vanaf januari 2015 wordt nu de uitvoering planmatig uitgerold. Naar verwachting is de financiering net sluitend.

Kwaliteit Project werken

Het

Nunspeets

Tijd Geld Kwaliteit

Het fysieke onderdeel hiervan is voor de zomervakantie volledig en met veel succes gerealiseerd. Afhankelijk van verdere bestuurlijke besluitvorming wordt aansluitend een gedeelte van het gemeentehuis nog geschikt gemaakt voor het jeugdteam Nunspeet en een gedeelte voor de medewerkers van de gemeente zelf als ook een aanpassing van de kantine. Met dit laatste wordt meer visuele openheid beoogd. Ook het cultuurtraject is binnen het project voor de zomer afgerond. Overigens staat de cultuurontwikkeling continu op de agenda, als onderdeel van Dienstverlening in beweging.

45

46

Project dienstverlening Mijlpalen Doorontwikkeling KCC

P1

P2

P3

Tijd

Toelichting Gemeente app is in het vierde kwartaal 2014 uitgebracht, maar moet nog wel worden aangepast. De app is bedoeld voor de communicatie met de burger via de mobiele devices.

Geld Kwaliteit e-Overheid burgers

Tijd

Iburgerzaken is per januari 2015 operationeel, waardoor veel producten van team publiek zaakgericht en digitaal beschikbaar komen. Iburgerzaken zorgt ervoor dat inwoners digitaal hun burgerzaken kunnen regelen.

Geld Kwaliteit

e-overheid voor bedrijven

Tijd

Antwoord voor Bedrijven wordt in het kader van dienstverlening aan het bedrijfsleven ingezet en verder ontwikkeld. In 2015 wordt de aansluiting op het NHR gerealiseerd.

Geld Kwaliteit

Project proces- en zaakgericht werken Generieke afhandeling zaken en statusinformatie frontoffice is beschikbaar (fase 1)

Tijd

P1

P2

P3

Toelichting Fase 1 is gereed per 1 januari 2016

Geld Kwaliteit

Volledig digitaal werken is ingevoerd en koppeling CZA- I Burgerzaken is gereed (fase 2)

Tijd

Fase 2 is gereed najaar 2016

Geld Kwaliteit

Volledig zaakgericht werken is geïmplementeerd (fase 3 )

Tijd

Fase 3 is gereed per 1 januari 2017

Geld Kwaliteit

46

47 Project Het Nunspeets werken Mijlpalen Verbouwing

P1

P2

P3

Toelichting

Tijd Geld Kwaliteit

Digitalisering

Tijd Geld Kwaliteit

Cultuur

Tijd Geld Kwaliteit

47

48

Projecten 1. Project ‘Transities in het sociaal domein’ Op 14 april 2015 heeft uw college besloten het project Sociale Transities te beëindigen en de lopende werkzaamheden in de lijnorganisatie uit te voeren. Per 1 januari 2015 zijn de taken voortvloeiende uit de AWBZ/WMO, Jeugdzorg en participatiewet in uitvoering. De doelstelling van de projectorganisatie is daarmee gerealiseerd. 2. Project Centrum Doelstelling: ‘Het ontwikkelen van het centrum van Nunspeet tot een aantrekkelijk en levendig centrum met een herkenbare dorpse karakteristiek, waarbij de leefbaarheid wordt bevorderd, de bestaande ruimtelijke kwaliteit wordt behouden en waar nodig versterkt, de bereikbaarheid wordt verbeterd en nieuwe doelgroepen kunnen worden aangetrokken’. Mijlpalen Aanleg parkeerterrein Stationslaan-Oost

Tijd Geld

Verkeersverbeterende maatregelen stationsomgeving

Kwaliteit Tijd Geld Kwaliteit

Ontwikkeling terrein Van Espelo, Stationslaan

Tijd

P1 R

P2

P3

Toelichting: De aanleg van het parkeerterrein is nagenoeg gereed. Het deel dat volgens contract door een ontwikkelaar in de loop van 2013 zou worden aangelegd, loopt vertraging op doordat het bouwplan nog niet is gestart. De ontwikkelaar heeft het terrein als tijdelijke parkeerplaats ingericht. De voorrangssituatie bij de fietsoversteek op de F. A. Molijnlaan zal worden veranderd: de afbuigende fietser zal voorrang verlenen aan het verkeer op de F. A. Molijnlaan; de aanwezige zebra in de F. A. Molijnlaan zal worden opgeheven op het betreffende gedeelte van de F. A. Molijnlaan en er zal een max. snelheid van 30 km per uur worden ingesteld. Realisatie is na de gevolgde e verkeersbesluitprocedure voorzien in het 3 kwartaal van 2015. In het derde kwartaal van 2015 zal volgens de ontwikkelaar een begin worden gemaakt met realisatie.

Geld

Haverkamp (Rodekruisgebied)

Kwaliteit Tijd

Afgerond.

Geld

Uitbreiding Z-zone (kernwinkelgebied)

Kwaliteit Tijd Geld

Winckelweg

Kwaliteit Tijd

Afgerond.

Geld

Opstellen detailhandelen centrumvisie 2030

Kwaliteit Tijd

Planning: december 2015 vaststelling in gemeenteraad.

Geld Kwaliteit

48

49 3. Project Molenbeek Doelstelling: Ter completering van het stedenbouwkundig beeld van de kern Nunspeet wordt op basis van de woningbehoefte aan de noordzijde de wijk Molenbeek ingepast. Voor dit project is een onherroepelijk globaal bestemmingsplan beschikbaar. Voor het oostelijk deel van het plangebied waren een uitwerkingsplan en een exploitatieplan vastgesteld die beiden op 27 november 2013 door de Raad van State zijn vernietigd. Gegeven deze situatie wordt opnieuw de realisatie van het plan voorbereid. Uitgegaan wordt van het totale plangebied, waarbij een aanpak wordt voorgestaan, die past bij de inmiddels gewijzigde economische omstandigheden, de ontwikkelende vraag vanuit de markt en de samenwerking met marktpartijen. Als eerste stap in deze ontwikkeling wordt een Strategie Nota Molenbeek opgesteld. Na vaststelling van deze nota is een route vastgesteld waarbij de koers is om met de marktpartijen in het gebied te verkennen of tot een haalbare ontwikkeling kan worden gekomen. In deze route neemt de gemeente een actieve rol in en wordt uitgegaan van een gefaseerde ontwikkeling. Mijlpalen Voorbereiding en vaststellen Strategie Nota Molenbeek

Verkenning met partijen in plangebied om te bepalen of route haalbaar is

P1

P2

P3

Toelichting:

Tijd Geld Kwaliteit Tijd Geld Kwaliteit

4. Project de Kolk en rondweg-oost Doelstelling: In 2016 wordt gestart met de aanleg van de Oostelijke Rondweg. Mijlpalen

P 1

Omgevingsvergunning d.d. 24 juni 2014 realiseren oostelijke rondweg (uitgebreide procedure); handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening, bouwen en kappen.

Tijd

Hogere Grenswaarde procedure voor de oostelijke rondweg

Tijd

Natuurbeschermingswetvergunning voor de oostelijke rondweg en bedrijventerrein De Kolk

Geld Kwaliteit

P 2

P 3

Toelichting: Op 30 juli 2014 heeft de Raad van State uitspraak gedaan op de ingestelde beroepen en deze voor het grootste deel ongegrond verklaard. Het onderdeel van het besluit van burgemeester en wethouders dat betrekking heeft op de kap van een tweetal bomen heeft de Raad van State vernietigd. Het zou namelijk niet vaststaan dat deze bomen eigendom zijn van de gemeente Nunspeet. De Raad van State laat de aan het besluit ten grondslag liggende vergunning aanvraag buiten behandeling, voor zover die betrekking heeft op het kappen van bedoelde twee bomen. De grond waarop bedoelde e bomen staan maakt deel uit van de onteigening 1 fase. Besluit d.d. 24 juni 2013 is onherroepelijk.

Geld Kwaliteit Tijd Geld Kwaliteit

Gedeputeerde Staten hebben op 24 september 2013 de Natuurbeschermingswet-vergunning verleend. Hiertegen is door diverse personen beroep ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Op 24 december 2014 heeft de Afdeling het beroep gegrond verklaard en de vergunning vernietigd. Doel is nieuwe vergunning voor 1 juli aan te vragen. De onderbouwing in de passende beoordeling is nog van veel factoren afhankelijk.

49

50 Ontheffing FloraFaunawet voor oostelijke rondweg

en de

Verwervingsproces

Tijd Geld Kwaliteit Tijd Geld Kwaliteit

Tijd

Boswet

De ontheffing d.d. 14 februari 2013 is onherroepelijk.

De onderhandelingen met de grondeigenaren hebben tot op heden niet tot overeenstemming geleid. Het ontwerp KB ten behoeve van de onteigening heeft ter inzage gelegen van 8 oktober 2014 tot en met 18 november 2014. Tijdens de terinzagelegging is een zienswijze ingediend. Op 27 november 2014 is door Rijkswaterstaat een hoorzitting gehouden. De gehele procedure vanaf de einddatum van de terinzagelegging van het ontwerp KB tot en met de ondertekening door de Koning moet binnen 6 maanden afgerond zijn, uiterlijk 18 mei 2015. De kapmelding is bevestigd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Geld

Kapvergunning

Kwaliteit Tijd

De Kapvergunning is begrepen in de Omgevingsvergunning.

Geld

Waterwetvergunning

Kwaliteit Tijd

De Watervergunning voor nieuw te graven watergangen d.d. 19 december 2013 is onherroepelijk.

Geld

Exploitatie bedrijventerrein

Kwaliteit Tijd Geld Kwaliteit

Exploitatie rondweg

oostelijke

Tijd Geld Kwaliteit

Na het onherroepelijk worden van de Omgevingsvergunning en de vergunning in het kader van de Natuurbeschermingswet zou kunnen worden begonnen met het bouwrijp maken van het bedrijventerrein waarvoor het bestek gereed is. Nu laatstgenoemde vergunning is vernietigd zal moeten worden gewacht op een nieuw door Gedeputeerde Staten te nemen besluit. De bedrijven Stella, FD Houtbewerking en Neston betonconservering zijn gelet op het belang van de werkgelegenheid en de economische ontwikkeling bedrijfskavels toegewezen. De planning is de nieuwe vergunning aan te vragen in juli. Na het onherroepelijk worden van de Omgevingsvergunning en de vergunning in het kader van de Natuurbeschermingswet zou kunnen worden begonnen met de aanleg. Nu laatstgenoemde vergunning is vernietigd zal moeten worden gewacht op een nieuw door Gedeputeerde Staten te nemen besluit. De planning is de nieuwe vergunning aan te vragen in juli.

5. Project Stationsplein en Rondweg-west In het collegeprogramma staat dat in deze bestuursperiode nader wordt ingegaan op nut en noodzaak, mogelijkheden en onmogelijkheden van de aanleg van de westelijke rondweg en de effecten ervan op natuurwaarden. De mogelijke tracés worden verkend. De mogelijke aanleg van een fietstunnel onder het spoor wordt in 2015 nader onderzocht en de financiële aspecten worden in kaart gebracht. Er wordt vervolgens advies uitgebracht met betrekking tot tracéverkenning en nadere planvorming- met inbegrip van verkeersafwikkeling Stationsplein- en mede in relatie tot financiële haalbaarheid westelijke rondweg (inclusief mogelijkheid fietstunnel). De raad heeft in zijn vergadering van januari 2015 een voorbereidingskrediet ad € 20.000,-- beschikbaar gesteld en besloten een klankbordgroep in te stellen. Het raadsvoorstel dat daaraan ten grondslag lag, kan als kaderstellende startnotitie in de zin van het projectmatig werken worden beschouwd, met dien verstande dat voor de formulering van de concrete projectopdracht daaraan de volgende randvoorwaarden dienen te worden toegevoegd:

50

51 De uitgangspunten en doelstellingen zoals deze zijn verwoord in het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoerplan Nunspeet, zoals dat op 31 oktober 2009 door de raad is vastgesteld zijn richtinggevend voor de beantwoording van de vragen wat onder “verkeersveilig” en “toegankelijk” moet worden verstaan. Ten aanzien van de tracékeuze van de westelijke rondweg worden de varianten, zoals in het gemeentelijk verkeers- en vervoersplan van 2009 en in het rapport “rondweg west” van oktober 2013, zoals deze is opgesteld door de Commissie Veiligheid en Toegankelijkheid volgens bovenstaande criteria en op bovengenoemde consequenties beoordeeld en tegen elkaar worden afgewogen. In verband hiermee is een tussenvoorstel voor het college van burgemeester en wethouders vervaardigd waarin de projectopdracht is geconcretiseerd. Op 21 april 2015 heeft het college conform besloten. Een projectplan moet nog worden opgesteld en de planning zoals deze in de ambtelijke rapportage van 3 december 2014 is opgenomen, dient te worden bijgesteld. Mijlpalen Onderzoek mogelijkheden aanleg westelijke rondweg

Onderzoek mogelijkheden ondertunneling spoor

P1

P2

P3

Tijd

Toelichting: Nieuwe planning wordt opgenomen in het projectplan

Geld Kwaliteit Tijd

Nieuwe planning wordt opgenomen in het projectplan

Geld Kwaliteit

6. Project De Brink Elspeet Doelstelling: Het gaat om het ontwikkelen en realiseren van een herinrichtingsplan voor het gebied van de Brink in Elspeet. Het is de bedoeling om aan het eind van 2015 tot het vaststellen van een concreet herinrichtingsplan over te gaan, ve rvolgens de eventuele juridische procedures af te ronden die nodig zijn om het plan te kunnen verwezenlijken en daarna tot het verwezenlijken van het herinrichtingsplan over te gaan. Daarvoor zijn in de meerjarenbegroting voor 2017 financiële middelen gereserveerd.

Mijlpalen Haalbaarheidsonderzoek en advisering over herinrichtingsplan

P1 Tijd Geld Kwaliteit

P2

P3

Toelichting: Planning: commissie oktober 2015 De raadscommissie heeft in februari 2015 ingestemd met de kaderstellende startnotitie en bij begrotingswijziging is in februari 2015 een voorbereidingskrediet van € 25.000,-- beschikbaar gesteld. Op 4 maart 2015 is de aftrap gegeven voor de inspraakprocedure. Tot 1 april 2015 konden voorstellen en ideeën over de herinrichting bij de gemeente worden ingediend. Er zijn diverse ideeën en voorstellen naar voren gebracht. Om de haalbaarheid ervan te kunnen beoordelen, zullen diverse zaken nader onderzocht moeten worden.

Subsidieonderzoek

Tijd

Nadat de onderzoeken zijn afgerond kunnen een of meer schetsplannen voor de herinrichting worden ontwikkeld. Planning: afgerond juni 2015

Geld

Het subsidieonderzoek loopt

Kwali-

51

52 Vaststellen tingsplan

herinrich-

teit Tijd

Een of meer schetsplannen zullen aan de commissie ROV en aan de bevolking worden gepresenteerd. Daarna zal een voorstel worden ontwikkeld om tot vaststelling van een herinrichtingsplan over te gaan. Planning: vaststelling in raad december 2015. Vervolgens zullen de nodige juridische procedures worden gevoerd om het plan te realiseren. Daarna zal in 2017 tot uitvoering worden overgegaan.

Geld Kwaliteit

7. Project Bedrijvenstrip Elspeet Doelstelling: Het realiseren van een kleinschalig bedrijventerrein in Elspeet om in de plaatsgebonden behoefte aan bedrijfsterrein te kunnen voorzien, waarbij ervan wordt uitgegaan dat de OVE zelf het initiatief neemt tot de verwerving van de benodigde gronden. De raadscommissie heeft op 9 februari 2015 ingestemd met de inhoud van de kaderstellende startnotitie. Burgemeester en wethouders hebben op 11 maart 2015 het projectplan vastgesteld.

Mijlpalen Locatieonderzoek

P1

P2

P3

Tijd Geld

Juridische procedures

Kwaliteit Tijd

Toelichting: Planning: 9.2.2015 – 1.6.2015 De ondernemers zijn aan het onderzoeken welke locatie geschikt is voor het realiseren van het bedrijfsterrein. Periodiek vindt overleg plaats met de voorzitter van de stuurgroep over de voortgang p.m.

Geld

Realisering

Kwaliteit Tijd

p.m.

Geld Kwaliteit

8. Project Deregulering Doelstelling: Het ontwikkelen van effectieve(re) regelgeving en de vermindering van administratieve lasten voor burgers, bedrijven en instellingen, door ondoelmatige, inefficiënte, overbodige regelgeving te schrappen, dan wel aan te passen. Mijlpalen Interne inventarisatie regelgeving

P1

P2

P3

Toelichting:

Tijd Geld

Doelgroepraadpleging

Kwaliteit Tijd Geld

Op 27 maart 2015 heeft in het kader van Serious Ambtenaar een doelgroepraadpleging plaatsgevonden. De uitkomsten hiervan worden meegenomen in de nota van conclusie burgerparticipatie.

Kwaliteit

52

53 Inrichting ringsloket

deregule-

Tijd

Op 6 mei 2015 gaat het (digitale) dereguleringsloket van start onder de naam: ideeënbus minder regels, meer service.

Geld Kwaliteit Nota van conclusie burgerparticipatie

Tijd Geld

Projectplan tweede fase

Kwaliteit Tijd

De interne en externe inventarisatie zijn de basis voor het projectplan tweede fase.

Geld Kwaliteit

9. Project integrale bezuinigingstaakstelling Taakstelling collegeprogramma 2010-2014 In het Coalitieakkoord en het Collegeprogramma 2010-2014 is een aantal heroverwegingen vastgelegd om te komen tot een gezond financieel evenwicht. Het totale financiële effect van de heroverwegingen bedraagt vanaf 2014 2,56 miljoen euro. Het restant van de heroverweging taakstelling eigen organisatie bedraagt voor 2015: € 70.000,-- en vanaf 2016 € 193.000,--. Wanneer rekening wordt gehouden met natuurlijk verloop van onze medewerkers is deze taakstelling structureel vanaf 2016 te realiseren. Taakstelling collegeprogramma 2014-2018 In het Coalitieakkoord en het Collegeprogramma 2014-2018 is een aantal aanvullende heroverwegingen vanaf 2015 vastgelegd om te komen tot een gezond financieel evenwicht. Dit is verwerkt in de Programmabegroting 2015-2018. De te realiseren aanvullende taakstelling bedraagt voor 2015: € 104.000,--, 2016: € 338.000,--, 2017: € 470.500,-- en vanaf 2018 € 1.024.500,--. De taakstelling voor 2015 is voor € 64.000,-- gerealiseerd en verwerkt in de budgetten 2015. De resterende taakstelling(onderdeel: WMO, effect kanteling) van € 40.000,-- is ook verwerkt in de budgetten, maar aangezien dit onderdeel afhankelijk van het aantal ingediende aanvragen is bij de eerste hoofdlijnenrapportage nog niet duidelijk of deze taakstelling wordt gerealiseerd. Doelstelling: Restant bezuinigingstaakstelling tijdig realiseren.

Project integrale bezuinigingstaakstelling Mijlpalen Jaarlijkse taakstelling

realisering

P1

P2

P3

Toelichting:

Tijd Geld Kwaliteit

53

54 Directieprojecten I. Project Wiltsangh Doelstelling: Uitvoering geven aan het vastgestelde masterplan Revitalisering sportpark Wiltsangh

Mijlpalen Proeftuin ‘Sportaccommodaties Wiltsangh’

P1

P2

P3

Tijd Geld Kwaliteit

Uitvoering van de revitalisering sportpark Wiltsangh

Tijd Geld Kwaliteit

Beheer, onderhoud en exploitatie

Tijd Geld

Toelichting: Het gemeentelijke beleidsuitgangspunt is op dit moment dat de sportverenigingen zelf verantwoordelijk zijn voor (het realiseren en onderhouden van) hun accommodaties. Met het vastgestelde proeftuin ‘sportaccommodaties sportpark Wiltsangh’ wil de gemeente Nunspeet op basis van andere verantwoordelijkheden invulling geven aan realisatie en exploitaties van sportaccommodaties. Deze proeftuin moet worden uitgewerkt en juridische geborgd. Dit moet in 2015 worden afgerond met een besluitvormingsprocedure. Over de periode van 2015-2018 zal uitvoering worden gegeven aan de revitalisering in de vorm van Inrichting van de openbare ruimte, vervanging en realisatie van velden en realisatie van nieuwe accommodatie. Op dit moment wordt gewerkt aan een planschets als uitwerking van het vastgestelde masterplan. Deze schets vormt de basis van de revitalisering. Aandachtspunt is wel dat de (uitgestelde) besluitvorming ten aanzien van de Brake (mbt de sporthal) en ontwikkelingen van Oostelijke Rondweg invloed hebben op de voortgang. We verwachten in het tweede kwartaal van 2015 een planschets aan het college te kunnen aanbieden en daarna over te gaan tot uitvoering van specifieke onderdelen van de revitalisering die geen relatie/impact hebben op bovengenoemde aanverwante ontwikkelingen. Als nadere uitwerking van de proeftuin Sportaccommodaties Wiltsangh wordt aandacht geschonken aan beheer, onderhoud en exploitatie. Hierover worden in 2016 gesprekken gevoerd met de sportverenigingen.

Kwaliteit

II. Project Elspeet Noord-west Doelstelling: het realiseren van woningbouw in bestemmingsplan Elspeet Noordwest

Mijlpalen Bouwrijpmaken

P1 Tijd

P2

P3

Toelichting: Bouwrijpmaken kan volgens planning plaatsvinden en naar verwachting binnen het beschikbare budget.

Geld

Informatieavond den

hou-

Kwaliteit Tijd

Informatieavond heeft op 17 maart 2015 plaatsgevonden.

Geld Kwaliteit

54

55 Vervolgbespreking n.a.v. informatieavond

Tijd

De tweede informatieavond vindt plaats op 27 mei 2015.

Geld Kwaliteit

III. Project KWP Doelstelling: Omdat de gemeente Nunspeet meer harde bestemmingsplancapaciteit beschikbaar heeft dan krachtens de provinciale omgevingsverordening tot en met 2024 is toegestaan, kan de gemeente geen planologische medewerking verlenen aan nieuwe initiatieven tot woningbouw. Dit is een ongewenste situatie, omdat krachtens het nieuwe coalitieakkoord ruimte moet worden geboden aan particuliere initiatieven op het gebied van woningbouw. Mogelijkheden om de problematiek op te lossen zijn het schrappen van woningbouwlocaties waaraan geen behoefte (meer) bestaat of het treffen van een zodanige faseringsregeling, dat gewaarborgd is dat een deel van de harde plancapaciteit pas na 2024 zal worden gerealiseerd. Voor zover het gaat om bouwlocaties gaat die eigendom van particulieren zijn, kan de harde planologische capaciteit niet zonder risico op planschade worden weggenomen als de gerechtigden niet gedurende de periode van minimaal een jaar in de gelegenheid zijn gesteld om de woningbouwmogelijkheden alsnog te benutten. Dit vergt een zorgvuldige voorbereiding van de planologische besluitvorming Voor zover het gaat om bouwlocaties die eigendom zijn van de gemeente, moet onderzoek plaatsvinden naar de mogelijkheden om de harde plancapaciteit door herprogrammering, fasering en/of eventueel functieverandering terug te brengen. De provincie verlangt van de gemeente een duidelijke visie over de manier waarop de harde plancapaciteit in overeenstemming wordt gebracht met de toegestane aantallen en hoe met eventueel vrijvallende woningbouwcapaciteit wordt omgegaan.

Mijlpalen Onderzoek naar de mogelijkheden om in de bestaande particuliere harde plancapaciteit te schrappen of een faseringsregeling aan te brengen

Onderzoek naar de mogelijkheden om in de bestaande gemeentelijke harde plancapaciteit te schrappen of een faseringsregeling aan te brengen


Tijd

P2

P3

Toelichting: Voorafgaand aan de advisering over het al dan niet schrappen van harde plancapaciteit vindt een onderzoek plaats waarin wordt gekeken naar de volgende aspecten: Kan met de bestaande bouwmogelijkheden (nog) worden voorzien de woningbehoefte? Is woningbouw op de bestaande locatie ruimtelijk nog wel gewenst of verdient functieverandering aanbeveling. Het onderzoek verkeert in een gevorderd stadium. Planning: onderzoek afgerond in mei Advisering aan b en w: juni 2015 Het bestemmingsplan molenbeek vervult een sleutelrol in het oplossen van de problematiek.

Geld Kwaliteit

Het onderzoek verkeert in een gevorderd stadium Planning: onderzoek afgerond in mei Advisering aan b en w: juni 2015

IV. Project De Ambelt Doelstelling: Realiseren nieuwbouw De Ambelt en Verschoorschool op terrein voormalige Huishoudschool aan de F.A. Molijnlaan, inclusief campus voor meerdere typen speciaal onderwijs. De scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs De Ambelt en De Verschoorschool zijn ondergebracht in twee grote panden, die door de gemeente Nunspeet worden gehuurd. Vanuit financieel en onderwijskundig oogpunt vinden wij het een goede mogelijkheid om voor (onderdelen van) deze twee scholen een nieuwe voorziening te realiseren, waarbij rekening wordt gehouden met de wensen en eisen, waaronder passend onder-

55

56 wijs. Op dit moment wordt in samenwerking nagedacht over het vorm en inhoud geven aan het realiseren van nieuwbouw in de vorm van een campus voor meerdere typen van (voortgezet) speciaal onderwijs. Het streven is dat de nieuwbouw voor 1 januari 2017 is afgerond. Mijlpalen Plan voor nieuwbouw gereed

P1

P2

P3

Tijd Geld Kwaliteit

Voorlopige voorzieningen in relatie tot ontwikkelingen in speciaal onderwijs.

Tijd Geld Kwaliteit

Toelichting: Het plan voor nieuwbouw aan de Molijnlaan is gereed. Het plan is op zich realiseerbaar. De kosten worden gedekt door de vrijvallende huurlasten voor de locaties Elspeterweg. De besluitvorming is door de raad gestopt ivm de ontwikkelingen in het speciaal onderwijs. In verband hiermee wordt ook gesproken over voorlopige voorzieningen. De huurcontracten voor de locaties Elspeterweg zijn per 1 jan 2015 beëindigd. Voor de zomer moet duidelijk zijn wat de voorlopige oplossing voor huisvesting van het (v)so is. De kosten hiervan zijn niet voorzien. De kwaliteit van de voorlopige voorzieningen, welke keuze ook wordt gemaakt, is matig.

V. Project De Brake Doelstelling: Ontwikkelen van een toekomstvisie op sport- en recreatiecentrum De Brake

Mijlpalen Opstellen van inhoudelijke benadering


Financiële vertaling van de gewenste configuratie

Tijd Geld Kwaliteit

Uitwerkingsplan

Tijd Geld

P2

P3

Toelichting: In eerste instantie wordt een inhoudelijke benadering van een gewenst zwembadconfiguratie opgesteld. Deze zwembad- en binnensportconfiguratie komt tot stand door de gebruiker en het gebruik als uitgangspunt te nemen. Deze beschrijving wordt ter bespreking voorgelegd aan het college en commissie in het tweede kwartaal van 2015. Op basis van de gewenste configuratie vindt een financiële exercitie van de investerings- en exploitatielasten plaats. Ook gaan we na welke mate extra inkomsten door toevoeging van additionele ruimten kunnen worden gegenereerd. Ook de (financiële) impact voor locatie en samenstelling wordt hierbij betrokken. Deze financiële vertaling wordt voor besluitvorming aangeboden in het najaar van 2015. Op basis van een verwachte besluitvorming in het najaar van 2015 zal een uitwerkings- of procesplan worden opgesteld met een beschrijving om te komen tot feitelijke uitvoering van het (raads)besluit.

Kwaliteit

56

1e Hoofdlijnenrapportage

Recommend Documents