, , , splátka splatná v květnu, poté doplatky u vyšších 1511 daň z nemovitostí

Město Lovosice

rozpočet 2016 - schválen na ZM dne 26.1.2016

usn.ZM č. 10/I/2016

Příjmová část

tis. Kč

Pol. 111x 1111 1112 1113 112x 1121 1122 121x 1211 133x 1333 13xx 1340 1341 1343 1351 1353 1355 1359 1361 151x 1511

Příjmy nepodléhají funkčnímu třídění NFT Daň z příjmu FO daň z příjmu FO ze závislé činnosti daň z příjmů FO ze sam. činnosti daň z příjmů FO zvláštní sazba Daň z příjmu PO daň z příjmů právn. osob daň z příjmů za obec - výdajová část rozpočtu Daň z přidané hodnoty Poplatky za znečištění životního prostředí poplat. za ukl. odpadů (skládka LukavecEUROSUP+LADEO) Ostatní popl.z činností a služeb, spr.poplatek poplatek za provoz,shrom.,svoz a shromažď.komun.odpadu poplatek ze psů poplatek za už. veř. prostranství odvod výtěžku z provozování VHP a loterií správní poplatky - řidičské průkazy odvod z výherních hracích přístrojů ostatní odvody z vybraných činností-autovraky poplatek správní poplatky Daň z nemovitostí

Poznámka

24 200,00 21 500,00 400,00 2 300,00 22 000,00 22 000,00 0,00 průběžná pol.,až po daň přiznání 42 500,00 5 500,00 5 500,00 13 450,00 2 200,00 250,- Kč/osoba a cca 8.730 obyvatel Lovosic 150,00 200,00 200,00 odvod převeden z převážné části na pol. 1355 400,00 5 500,00 0,00 příjem státu, násl. měsíc odvedeme v plné výši 4 800,00 24 000,00

1. splátka splatná v květnu, poté doplatky u vyšších 24 000,00 částek daně, v roce 2016 navýšení daně o místní

daň z nemovitostí

koeficient 2

Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva

246x

120,00

2460

splátky půjčky na odstranění škod po povodni 2002

4112 4116 4116

Neinvestiční přijaté transfery dotace - stát.správa soc.právní ochrana dětí - UZ 13011 dotace na výkon sociální práce UZ 13015

41xx

4116 4116

sociální přísp. ÚP, KÚ dotace na lesního hosp. apod.(UZ 13101,13013,13234,29004 a 29008) příspěvek na výkon pěstounské péče (org.120 - UZ 13010)

DEZA půjčila 4.415 tis. Kč, hlavní část splacena do roku

120,00 2012 30 303,50 18 820,50 2 924,00 473,00

1 027,00 1 530,00 od r. 2013 nový státní příspěvek, čerpání na § 4399

4116

dotace ze SFŽP ČR

4 749,00

4xxx

dotace ze SFŽP ČR

700,00

4121

neinvestiční přijaté transfery od obcí Investiční přijaté transfery dotace ze SFŽP na zateplení 3. ZŠ

očekávaná dotace z Národního programu životního prostředí od SFŽP ČR na sanaci havarijního stavu odstranění nelegálního skladu chemikálií a odpadů z areálu Wowitra, kdy je počítáno se spoluúčastí města 21% - viz výdaje na § 2123 dotace na Lesní hospodářské osnovy pro ORP Lovosice na 10 let - ve výdajích na § 1036 ta samá částka přeúčtování výdajů za přestupková řízení spádových

42xx 4213

80,00 obcí 41 954,00 2 840,00 ve výdajích na § 3113, org. 304 částka 7.800 tis. Kč Připravila: Ing. D.Wágnerová, 27.01.2016

Příjmy,stránka 1

Město Lovosice


usn.ZM č. 10/I/2016

Příjmová část

tis. Kč

Poznámka

v tom 1.625 tis. Kč dotace na lesopark "Osmička", 600

4xxx

dotace ze SFŽP

4xxx

dotace ze SFŽP na PD vybudování kompostárny

4xxx

4xxx

2 225,00 tis. Kč očekávaná dotace na rekonstrukci parku v Sadech

pionýrů, proti tomu výdaje na tyto akce na § 3745 ve výši 3,5 mil. Kč

850,00 ve výdajích na § 3722 částka 1 mil. Kč - 15% spoluúčast

spoluúčast města bude cca 15%, ve výdajích na § 2221

revitalizace autobusového nádraží v Lovosicích

jedná se o dotaci na vybudování sítě varovného a informačního systému na území města Lovosice a 5 489,00 zpracování Digitálního povodňového plánu ORP Lovosice - celková cena 7.842.143 Kč viz výdaje § 5212

dotace cca 70%

jedná se o dotaci z programu "Obnova místních komunikací po povodních" na projekt "Lovosice, obnova lávky L-02" Na straně výdajů je tato částka navýšena o 1 585,00 15%, což je finanční spoluúčast města. jedná se o dotaci z programu "Obnova místních komunikací po povodních" na projekt "Lovosice, obnova mostu M-02" Na straně výdajů je tato částka navýšena o 5 934,00 15%, což je finanční spoluúčast města.

4xxx dotace od Ministerstva dopravy 4xxx dotace od Ministerstva dopravy

jedná se o dotaci z programu "Obnova místních komunikací po povodních" na projekt "Lovosice, obnova lávky L-04" Na straně výdajů je tato částka navýšena o 1 377,00 15%, což je finanční spoluúčast města. jedná se o dotaci z programu "Obnova místních komunikací po povodních" na projekt "Lovosice, obnova lávky L-05" Na straně výdajů je tato částka navýšena o 1 404,00 15%, což je finanční spoluúčast města.


jedná se o dotaci z programu "Obnova místních komunikací po povodních" na projekt "Lovosice, obnova mostu M-03" Na straně výdajů je tato částka navýšena o 1 334,00 15%, což je finanční spoluúčast města. jedná se o dotaci z programu "Obnova místních komunikací po povodních" na projekt "Lovosice, obnova lávky L-03" Na straně výdajů je tato částka navýšena o 2 468,00 15%, což je finanční spoluúčast města.


jedná se o dotaci z programu "Obnova místních komunikací po povodních" na projekt "Lovosice, obnova mostu M-01" Na straně výdajů je tato částka navýšena o 1 998,00 15%, což je finanční spoluúčast města.

4xxx dotace od Ministerstva dopravy Příjmy NFT celkem §

pol.

1012 2131

14 450,00 částka 17 mil. Kč

204 027,50

Příjmy, které podléhají funkčnímu třídění nájmy, služby, prodeje Zemědělský půdní fond pronájem z pozemků

597,00 580,00

zálohové platby na vodu od zahrádkářů pod Lovošem2324 1070 2212 2123

přijaté nekapitálové příspěvky Rybářství Přijaté sankční platby Podpora rozvoje průmyslových zón

17,00 průběžná položka 0,00 0,00 5 000,00

Připravila: Ing. D.Wágnerová, 27.01.2016

Příjmy,stránka 2

Město Lovosice


usn.ZM č. 10/I/2016

Příjmová část

tis. Kč

2129 2143

ostatní odvody přebytků organizací s přímým vztahem Cestovní ruch

Poznámka

5 000,00 převod prostředků z likvidace DZCL, a.s. 65,00

příjem za kopírovací a skenovací služby, z veřejného

2111 2112 2144 2111 2169 2212 2212 2111 2322 2219

příjmy z poskyt.služeb (příjem z foto na OP) Příjmy z prodeje zboží (brožury, které prodává inf.centrum) Ostatní služby příjmy z poskyt.služeb (příjem ze shrom.plakátů od fy Rengl) Ostatní správa v průmyslu Přijaté sankční platby Komunál.komunikace - depo Služby příjmy z pojistného plnění Ostatní zál. pozemních komunikací

15,00 internetu

50,00 příjem za prodej knih, suvenýrů a map 30,00 30,00 0,00 0,00 15,00 15,00 0,00 650,00

předpoklad výběru za parkovné ve městě na základě

2111

650,00 skut. roku 2015 480,00

poplatky (parkovné) Provoz veřejné silniční dopravy poplatky dopravců za průjezd městem+příjmy z reklamy přijaté neinv. dary přijaté neinv.příspěvky Ost.zál.v silniční dopravě poplatky ze směrovek komerčního orientačního systému Přijaté sankční platby Ostatní správa v dopravě Přijaté sankční platby Základní školy přijaté pojistné náhrady

15,00 0,00 650,00 650,00 4 779,00 0,00

přijaté investiční dary Činnosti knihovnické služby - výpůjčka knih

4 779,00 u gymnazia a 3. ZŠ 65,00 65,00

2111 2132 2321 2322

Městská sportovní zařízení ve správě ASK Služby přijaté pojistné náhrady + dary Využití volného času dětí a mládeže přijaté neinvestiční dary OMS - Bytové hospodářství Služby -prádelna telefon za ubytování na Nádražní přijaté dary přijaté pojistné náhrady (pojistky za byty)

45,00 45,00 přefakturace jachtklub el. energie 0,00 0,00 0,00 9 790,00 140,00 2 300,00 0,00 0,00

3112

prodej ostatních nemovitostí - byty, budovy

7 350,00 prodej budovy v ul. Kostelní - 3.350 tis. Kč a v ul. Karla

2111

Nebytové hospodářství přefakturace služeb - spotř.energií v NP

7 700,00 1 000,00

2221 2111 2321 2324 2229 2111 2212 2299 2212 3113 2322

450,00 0,00 100 tis. Kč Glanztoff? 30,00 příspěvek na dopravu Lidl dle smlouvy 15,00

očekávaný dar od ČEZU na zřízení multifunkčního hřiště

3121 3314 2111 3412 2111 2322 3421 2321 3612

volné byty nabídkovým řízením - (Wolkerova, Žižkova), Maličkého - 3.000 tis. Kč

3613


Příjmy,stránka 3

Město Lovosice


usn.ZM č. 10/I/2016

Příjmová část

tis. Kč

Poznámka

v tom nájem z PTS činí 2.689,1 tis. Kč , 795,50 tis.

2132 2322 2324 3631 2111 2322 3632 2111 2322 3633 2132 3639 2111 2324 3111 3722 2129 2321 3725 2324 3769 2212 4351 2111 2324 5299 2322 5311 2322 2212 6112 2111 6171 2111 2212 2321 2322 2324 6310 2141 6330 4139 6402 2221 2222

nájem z NP vč.PTS,Polikliniky přijaté pojistné náhrady přijaté nekapitálové příspěvky veřejné osvětlení příjmy ze služeb - telefon přijaté pojistné náhrady Pohřebnictví poplatky za hrob přijaté pojistné náhrady Inženýrské sítě pronájem tepelných zařízení - TH s.r.o. Komunální služby komunální služby / WC přijaté příspěvky na projekt Meziobecní spolupr. příjmy z prodeje pozemků Sběr a svoz komunál.odpadů odvody přebytků organizací s přímým vztahem (PTS) přijaté neinv.dary Třídění odpadů příjem EKO-KOM Ostatní správa v ochraně životního prostř. sankční platby Pečovatelská služba služby DPS přijaté příspěvky a náhrady Krizové stavy příjmy z pojistného plnění Bezpečnost a veřejný pořádek příjmy z pojistného plnění sankční poplatky- pokuty Místní zastupitelské orgány příjmy z poskytování služeb Místní správa příjmy za služby - přefakt. telefony, spoluúčast jazykové kurzy sankční poplatky- pokuty dotace

6 000,00 Kč.gymnázium 0,00 700,00 zálohové platby energií u nebyt.prostor 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 2 193,00 2 193,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00

případný odvod ze zisku od spol. PTS bude znám až po 0,00 vypracování přiznání k dani z příjmů za rok 2015, tj. do

30.6.2016 0,00 Darovací smlouva BEC do r. 2015 - 333 tis. Kč/rok. 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 700,00 700,00 v tom 660 tis. Kč výběr za obědy v DPS 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 200,00 1,00 1,00 přefakturace telefony 442,00 47,00 0,00 375,00

přijaté pojistné náhrady přijaté příspěvky a náhrady Obecné příjmy z finančních operací příjmy z úroků /všechny účty/ Ost. převod vlastním fond- soc.fond - není v součtu Finanční vypořádání min. let Přijaté vratky transferů od jiných veř.rozp. Ostatní přijmy z fin.vyp.

partnerský projekt Coswig, na straně výdajů § 6171 je 435 tis. Kč

0,00 20,00 náklady řízení od fyzických osob 2,00 2,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00


Příjmy,stránka 4

Město Lovosice


Příjmová část 6409 2119 2328 2329 Příjmy FT

34 529,00

Příjmy NFT+FT

238 556,50

FINANCOVÁNÍ, revolvingový úvěr za účelem pokrytí pol. 8123 časového nesouladu mezi výdaji

P ř í j m y c e l k e m (NFT + FT + FINANCOVÁNÍ)

Poznámka

tis. Kč 0,00 0,00 0,00 0,00

Ostatní činnost ostatní příjmy Neidentifikované příjmy ost.nedaň. příjmy j.n.

FINANCOVÁNÍ, pol. 8901 vložené jistoty ve VŘ v E-ZAKU

usn.ZM č. 10/I/2016

revolvingový úvěr od KB 15. mil. Kč v roce 2015 splacen, možnost čerpání v roce 2016 trvá, 109 tis. Kč je úvěr z 15 109,00 roku 2015 na nákup OA Š Fabia v roce 2016 musíme vložené jistoty z VŘ v E-ZAKU z

-127,00 roku 2015 vrátit 253 538,50


Příjmy,stránka 5

Město Lovosice

rozpočet 2016 - schválen ZM dne 26. 1. 2016

OŽP

OŽP

§ pol. Výdajová část 1012 Zemědělský půdní fond OMaI 5151 spotřeba vody 1014 Deratizace -zmírnění vzniku nákaz OMaI 5169 nákup služeb - deratizace, likv. holubů 1031 Pěstební činnost OŽP 5213 Neinvestiční dotace - v průběhu roku 1036 Správa v lesním hospodářství 5169 služby 5169 nákup ostatních služeb OŽP 5169 nákup ostatních služeb 5213 Neinvestiční dotace - v průběhu roku 1039 Ostatní zál. lesního hospodářství 5139 nákup materiálu 5139 nákup materiálu 5169 nákup ostatních služeb 5169 nákup ostatních služeb 5169 nákup ostatních služeb 2123 Podpora rozvoje průmyslových zón 5xxx výdaje

OSaŽ

2143 5011 5137 5138 5139 5169 5175 5229 5x,6x

Cestovní ruch - informační centrum Mzdové prostředky DDHM Nákup zboží za účelem jeho prodeje nákup materiálu (kalendáře,foto,knihy) služby Pohoštění Ostatní neinv. transfery DDHM,DHIM Komunální komunikace - čištění, údržba

5011 5031 5032 5132 5134 5137 5139 5139 5139 5151

platy zaměstnanců, VPP pov.pojištění na soc.zabezpečení pov.pojištění na zdrav. ochranné prac.pomůcky pracovní oděv, obuv DDHM -/nářadí/ materiál - (písek, sůl + ostatní ND k mechanismům apod materiál - svislé dopravní značky materiál - pytle do odpadkových košů a jiný materiál spotřeba vody

2212

Připravila: Ing. D.Wágnerová

usn. ZM č. 10/I/2016

tis. Kč 20,00 20,00 100,00 100,00 50,00 50,00 860,00 60,00 0,00 700,00 100,00 125,00 30,00 15,00 30,00 0,00 50,00 6 011,00 6 011,00 1 044,00 890,00 5,00 50,00 20,00 10,00 5,00 4,00 60,00 48 559,00

Poznámka

platby vodného za zahrádkáře pod Lovošem, jedná se o průběžnou položku, na straně příjmů dostaneme od zahrádkářů v té samé výši jarní a podzimní deratizace, odchyt holubů ve městě výsadba melioračních dřevin- UZ 29004 financovaná ze 100% státní dotace plán odpad.hospodářství, kde je v jednání, zda SONO nevytvoří zdarma aktualizace taxace honiteb-pilotní projekt Lesní hospodářské osnovy pro ORP Lovosice na 10 let - bude 100% dotace činnost odbor.lesního hospodáře-právnické osoby z UZ 29008 financovaná ze 100% státní dotace medikamenty pro spárkatou zvěř -Cervix za 25 tis.Kč + medikovaná krmná směs pro zaječí zvěř za 25 tis. Kč plomby na ulovenou zvěř, lístky, tiskoviny pachové ohradníky převod z r. 2015-ČZÚ studie mufloni na Lovosicku výstava trofejí PF vila- hodnocení trofejí, stojany, zpracování katalogu převod z r. 2015 za nápravná opatření, která bude muset město provést v areálu býv.Olejny, když současný vlastník nebude konat , očekávaná dotace ze SFŽP je 79%, tj. 21% spoluúčast města a příslib z KÚ, že nám ještě 1/2 naší spoluúčasti uhradí navýšení o 3% automat na vodu, laminovačka, řezačka na papír, hodiny, stojan na pohlednice apod. proti těmto výdajům je na straně příjmů cca 50 tis. Kč jako předpokládaný příjem za prodej zboží IC (knihy, suvenýry, mapy atd.) propagační a dárkové materiály propagace v médiích občerstvení na veletrhy a workshopy, pracovní setkání a schůzky, které pořádá IC Lovosice členský příspěvek Asociaci turistických informačních center nákup obřadního stolu do PF vily a nového digitálního piana+květinová výzdoba

pozn.: v případě, že bude navýšení o 6 pracovníků (stávající stav = 19 pracovníků). Navýšení je třeba z důvodu, že od r. 2016 bude město provádět 4 605,00 údržbu zeleně vlastními silami, kde část mezd bude hradit ÚP. 200,00 odvody pouze za dotované zam. od ÚP (za ostatní kmenové zaměstnance odvody souhrnně na § 6171) 90,00 odvody pouze za dotované zam. od ÚP (za ostatní kmenové zaměstnance odvody souhrnně na § 6171) 10,00 50,00 50,00 500,00 15,00 50,00 40,00

Stránka 6

výdaje

Město Lovosice


5153 5154 5156 5162 5166 5167 5169 5169 5169 5169 5169 5171 5171 5171 5171 5171

plyn elektrická energie - dvůr,dílny,depo PHM a maziva služby telekom. a radiokomunikací nákup služeb školení služby celkem nákup služeb - každoroční pravidelné platby nákup služeb - každoroční pravidelné platby nákup služeb nákup služeb opravy a údržba celkem specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: opravy a údržba mechanismů

50,00 51,00 600,00 5,00 10,00 20,00 685,00 50,00 10,00 600,00 25,00 19 725,00 100,00 25,00 100,00 200,00

5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171 6121

specifikace položek specifikace položek specifikace položek specifikace položek specifikace položek specifikace položek specifikace položek specifikace položek specifikace položek specifikace položek specifikace položek investice celkem

5 000,00 3 000,00 2 000,00 7 000,00 0,00 900,00 0,00 800,00 100,00 0,00 500,00 21 443,00

5x,6xx 5x,6xx 5x,6xx 5x,6xx 5x,6xx 5x,6xx 5x,6xx

opravy a údržba jmenovitě: opravy a údržba jmenovitě: opravy a údržba jmenovitě: opravy a údržba jmenovitě: opravy a údržba jmenovitě: opravy a údržba jmenovitě: opravy a údržba jmenovitě: opravy a údržba jmenovitě: opravy a údržba jmenovitě: opravy a údržba jmenovitě: opravy a údržba jmenovitě:

neinvestiční, popř. investiční výdaje neinvestiční, popř. investiční výdaje neinvestiční, popř. investiční výdaje neinvestiční, popř. investiční výdaje neinvestiční, popř. investiční výdaje neinvestiční, popř. investiční výdaje neinvestiční, popř. investiční výdaje

5x,6xx neinvestiční, popř. investiční výdaje 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací


Poznámka

360,00

5152 TH - dálkové topení

OMaI

usn. ZM č. 10/I/2016

1 570,00 2 904,00 2 350,00 1 865,00 6 982,00 1 620,00 1 652,00

topení na sběrném dvoře navýšení z důvodu, že nakoupíme mechanismy pro údržbu zeleně vlastními silami

kontrola emisí, technické prohlídky vozidel provedení mostní prohlídky na lávce pro cyklisty a pěší nad I/30 technické dozory investora (velké akce: autobusové nádraží, koupaliště, obnova lávek a mostků po povodních aj.) čištění podchodu U Besedy (na jaře a na podzim) obnova svislých dopravních značek + pořízení zrcadla v na začátku Lovošské ulice

oprava nátěrů a povrchů lávky pro pěší a cyklisty přes silnici I/30 obnova vodorovného dopravního značení opravy mechanismů v technických službách spoluúčast města při opravě chodníků, vozovek a VO na Holoubkově (ul. Fibichova,Sukova, Škroupova,Smetanova, Jabloňová alej, Teplická) - z roku 2015 převedena nevyčerpaná částka ve výši 3,7 tis. Kč oprava ulice Dvořákova spoluúčast na opravě ulice Sadová (kanalizace a vodovod), bude se realizovat jen v případě dotačního titulu oprava ul. Prokopa Holého - rekonstrukce komunikace, kanalizace a VO rekonstrukce komunikace v zahrádkách (silnice od Lidlu směrem ke Stamě) oprava chodníků v ul. K. Maličkého a Krátká oprava účelových komunikací v Lovošské ulici a přilehlých ulicích oprava živice po městě opravy chodníků s využitím vlastních zásob + další dle požadavků a stavu dlažby v TS oprava střech na budovách v technických službách REZERVA na havárie ve městě

program "Obnova místních komunikací po povodních"obnova mostu M-03 - tj. železniční most přes potok Modla (za oblastním archivem v ul. Terezínská) program "Obnova místních komunikací po povodních"obnova lávky L-03 - tj. lávka přes potok Modla u tenisových kurtů program "Obnova místních komunikací po povodních"obnova mostu M-01 - tj. most přes potok Modla v ulici Přívozní- dotační akce výdaj v souvislostí s dotací z programu "Obnova místních komunikací po povodních" na projekt "Lovosice, obnova lávky L-02". výdaj v souvislostí s dotací z programu "Obnova místních komunikací po povodních" na projekt "Lovosice, obnova mostu M-02". výdaj v souvislostí s dotací z programu "Obnova místních komunikací po povodních" na projekt "Lovosice, obnova lávky L-04". výdaj v souvislostí s dotací z programu "Obnova místních komunikací po povodních" na projekt "Lovosice, obnova lávky L-05".

finanční prostředky na PD dle potřeby (v tom 125 tis. Kč = PD na opravu komunikace, kanalizace a VO v ul. Prokopa Holého, 100 tis. Kč = PD na opravu 2 500,00 komunikace a chodníku v ul. Purkyňova) 40,00

Stránka 7

výdaje

Město Lovosice


OMI

OMaI

EO

OMaI

OMaI

OMaI,OE

OMaI

5139 materiál 5169 nákup ostatních služeb 2221 Provoz MHD Lovosice 5193 výdaje na dopravní obslužnost OMaI 6xxx investiční výdaje 2232 Provoz vnitrozemské plavby OMaI 5xxx neinv.výdaje 2321 Odvádění a čištění odp. vod 5169 nákup služeb 5171 opravy a udržování 5x,6x opravy a udržování ,popř. investice 3111 MŠ celkem: MŠ Sady pionýrů - org.204(119 dětí, v r.2015 118) 5011 platy zam. /účetní,pradlena/ 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: 5331 příspěvek na provoz MŠ Resslova - org.205 (110 dětí,v r. 2015 112 dětí) 5169 nákup ostatních služeb 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: 5331 příspěvek na provoz MŠ Terezínská - org.206 (101 dětí jako v r. 2015) 5011 platy zam. /pradlena/ 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: 5331 příspěvek na provoz a investice 3113+7 x ZŠ celkem: 5164 Nájemné bazén, ZŠ plavání 5169 nákup ostatních služeb, smlouva 1. ZŠ Sady pionýrů - org.302 (508 žáků, 2015=498) 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě:

OMaI

3117

3141

5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: 5331 příspěvek na provoz 6351 investiční transfery PO 3. ZŠ A.Baráka - org.304 (413 žáků, 2015=368 žáků) 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: 5331 příspěvek na provoz 6121 investiční výdaje

usn. ZM č. 10/I/2016

20,00 20,00 17 970,00 970,00 17 000,00 108,00 108,00 180,00 30,00 150,00 0,00 3 309,00 1 522,00 572,00 50,00 900,00 883,00 10,00 50,00 823,00 904,00 134,00 50,00 720,00 20 379,00 0,00 35,00 4 220,00 1 000,00

Poznámka

nákup lístků do parkovacích automatů ve městě výdaje v souvislosti s údržbou parkovacích automatů

akce "Revitalizace autobusového nádraží", na straně příjmů očekávaná dotace ve výši 14.450 tis. Kč za 8 tis. Kč údržba mola "U zámečku", 100 tis. Kč je příspěvek na lodní dopravu lodi "Porta Bohemica"

údržba městských vpustí

3% navýšení drobná údržba bude realizována prostřednictvím TS města, větší dodavatelsky dle zpracované pasportizace objektů součástí je 20 tis. Kč na drobnou údržbu vyhodnocení spotřeb energií po proběhlém zateplení (musí se provádět po dobu 5 let po dokončení inv.2011) drobná údržba bude realizována prostřednictvím TS města, větší dodavatelsky dle zpracované pasportizace objektů součástí je 20 tis. Kč na drobnou údržbu 3% navýšení drobná údržba bude realizována prostřednictvím TS města, větší dodavatelsky dle zpracované pasportizace objektů součástí je 20 tis. Kč na drobnou údržbu,

faktury za poskytování výuky plavání pokračování na opravě fasády - 3. strana budovy ZŠ

200,00 drobná údržba bude realizována prostřednictvím TS města, větší dodavatelsky dle zpracované pasportizace objektů 3 020,00 0,00 14 979,00 100,00 2 300,00 7 800,00

v tom 70 tis. Kč na běžnou údržbu

nákup serveru drobná údržba bude realizována prostřednictvím TS města, větší dodavatelsky dle zpracované pasportizace objektů v tom 50 tis. Kč na běžnou údržbu zateplení budovy 3. ZŠ, v příjmech dotace ve výši 2.840 tis.Kč

6121 investiční výdaje x 4.ZŠ Všehrdova (228 žáků, r.2015 = 228 žáků)

4 779,00 vybudování víceúčelového hřiště mezi gymnaziem a 3. ZŠ z daru od ČEZU 1 145,00

5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: 5331 příspěvek na provoz Školní stravování (CŠJ)

145,00 drobná údržba bude realizována prostřednictvím TS města, větší dodavatelsky dle zpracované pasportizace objektů 1 000,00 v tom 30 tis. Kč na drobnou údržbu 1 000,00


Stránka 8

výdaje

Město Lovosice

OMaI


3231

OSaŽ

3314

5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: 5331 příspěvek na provoz Základní uměl. škola (525 žáků, v r. 2015 bylo 504) 5331 příspěvek na provoz,vč.přísp.na koncerty Činnosti knihovnické 5011 platy zaměstnanců 5021 Ostatní osobní výdaje 503x povinné odvody sociálního a zdravotního poj. u VPP 5136 noviny,časopisy, knihy

100,00

5139 5151 5152 5154 5161 5162 5168 5169 5173 5181 5194

15,00 23,00 700,00 160,00 5,00 2,00 20,00 100,00 5,00 0,00 3,00 596,00 10,00 40,00 105,00 261,00 80,00

OSaŽ

5139 5169 5171 5x+6x 5171

nákup materiálu spotřeba vody TH-dálkové vytápění spotřeba el.energie poštovné služby telekomunikační zpracování dat nákup služeb j.n. Cestovné Poskytnuté zálohy dary Ostatní záležitosti kultury nákup materiálu Nákup služeb-kronika opravy a udržování investiční, popř. neinv.výdaje opravy a udržování

5x+6x neinvestiční i investiční výdaje (označ.org.100)

OSÚaÚP+OŽP

3329 3341 EO 3392

Obnova kult.památek-kapličky služby specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: Ostatní záležitosti kultury obnovy památek 5223 neinv. dotace církvím Kabelové vysílání 5169 nákup služeb - pořad Minuty Litoměřicka Kult.stř. Lovoš 5169 5171 5171 5171


Poznámka

50,00 drobná údržba bude realizována prostřednictvím TS města, větší dodavatelsky dle zpracované pasportizace objektů v tom 50 tis. Kč na drobnou údržbu

950,00 400,00 400,00 2 743,00 1 380,00 20,00 30,00 180,00

5137 DHM

3319

3322

usn. ZM č. 10/I/2016

v tom 50 tis. Kč na drobnou údržbu navýšení o 3% (5,5 úvazku + 1x ÚP) dohoda o provedení práce na 2 měsíce

pojízdné nástěnky, projektor, výstavní stojany na obrazy, 20 kusů židlí do knihovny, police do výpůjčních pultů, šuplíkové kontejnery, kancelářské potřeby

služba SMS operátor technická podpora programu Clavius přednášky, besedy, čtení pravidelné knihovnické kurzy dary pro bezplatně účinkující nákup materiálu pro Občanské sdružení Muzeum Lovosicka (např. panely pro PF vilu apod.) kronika v tom 100 tis. Kč na nákup reproduktorů pro zlepšení akustiky v sále staré radnice,drobná údržba 5 tis. Kč doplatek za opravu PF vily firmě AVERS - viz usnesení RM č. 372/2015 měření akustiky 6 tis. Kč, studie 24 tis. Kč, úpravy 50 tis. Kč v objektu staré radnice

100,00 projekt "Centrum pro cestovní ruch" ukončen 30.9.2014, ale na straně výdajů je nutné vyčlenit cca 100 tis. Kč na udržitelnost doprovodných aktivit (min. 7 kulturních a společenských akcí, kde je nutno zajistit autobus + občerstvení), včetně personálního zajištění provozu infocentra na staré radnici 129,00 2,00 trvalá ostraha kaple v Prosmykách 12,00 3x označení (oprava) vyhlášených památných stromů (cedule, státní znak), 4 tis. Kč převod z r. 2015 100,00 památné a významné stromy: posudky, zdravotní a bezpečnostní zásahy apod. - dotace až 100% 15,00 očištění a konzervace pomníku 1. a 2. sv. války a okolí kaple sv. Fr. Serafínského v Prosmykách 100,00 100,00 7. závěrečná etapa opravy kostela v ul K. Maličkého (dvorní fasáda lodě kostela) 130,00 130,00 8 530,00

Stránka 9

výdaje

Město Lovosice


OMaI

5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě:

usn. ZM č. 10/I/2016

400,00 nákup stolů 65 kusů, nákup židlí 200 kusů 3 500,00 úpravy NP - restaurace Lovoš (v tom 250 tis. Kč na studii a PD na rekonstrukci restaurace) 130,00 výměna linolea v sálové části, malování klubových místností, modernizace WC sál

5331 příspěvek na provoz Záležitosti kultury aj.(SPOZ) 5139 nákup materiálu 5175 pohoštění 5194 věcné dary, balíčky 5492 příspěvek - /první občánek/ Městská sportovní zařízení ve správě ASK 5151 vodné 5229 neinvest. dotace /spotřeba energ./ údrž./ specifikace příspěvku - pol. 5229

4 500,00 140,00 30,00 5,00 100,00 5,00 19 512,00 12,00 10 500,00 9 500,00

další požadavky na příspěvek 5xx,6x neinvestiční, popř. investiční výdaje 6xxx investiční výdaje 3419 Ostatní tělovýchovná činnost - podpora 5229 příspěvek na sportovní činnost 5229 příspěvek na sportovní činnost Využití voln.času dětí - ELKO (přihl. 360 dětí, v r. 3421 2014 bylo 390)

1 000,00 7 000,00 2 000,00 4 450,00 3 200,00 1 250,00

OSaŽ

3399

OMaI

ZM

OMaI

3412

OMaI

3612

Poznámka

v tom drobná údržba za 70 tis. Kč gratulace apod.

zálohy na vodu, které se musí platit po montáži vodoměru na jacht clubu (1 tis. Kč x 12 měsíců) příspěvek na energie+PHM (vodné 1.400, teplo+TUV 3.600, el.energie 2.450, plyn 250, mzdy 1.800) částa bude využita na opravy sportovišť, investice do údržby dle potřeby a zpracované pasportizace objektů, rekonstrukce koupaliště Projekt "Oprava fasády Zimního stadionu" -dotace MŠMT, nebo OPŽP, jedná se o spoluúčast, jinak realizaci rozdělit do několika let příspěvek na sportovní činnost klubů v ASK grant , který bude vypsán pro širší okruh žadatelů než v předchozích letech

880,00

5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě:

100,00 drobná údržba bude realizována prostřednictvím TS města, větší dodavatelsky dle zpracované pasportizace objektů 80,00 oprava rozvodu vody

5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě:

100,00 pravidelné roční revize a údržba dětských hřišť

5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: 5331 neinv.přísp.přísp.organizacím Ubytovna Nádražní 5011 platy zam.- ubytovny - VPP 50xx povinné pojistné zdravotní a sociální u VPP 5134 pracovní oděv, obuv 5137 DDHM - nábytek, úsporná opatření 5139 nákup materiálu /čist.prostř.,na opravy/ 5151 voda 5152 TH - dálkové topení 5153 spotřeba plynu 5154 el. energie 5162 služby telekomunikaci Připravila: Ing. D.Wágnerová

80,00 opravy a 3 kusy zařízení vybavení skateparku 200,00 vybudování workhoutového hřiště v tom 10 tis. Kč na drobnou údržbu, v průběhu roku, v případě obdržení dotace od KÚ na externí zaměstnance, se sníží příspěvek o cca 70 320,00 tis.Kč 3 427,00 1 200,00 navýšení o 3% tis. Kč 42,00 3,00 80,00 výměna nábytku, nové matrace, povlečení - po proběhlé deratizaci v r. 2015, baterie 20,00 460,00 600,00 50,00 310,00 12,00 Stránka 10

výdaje

Město Lovosice

OMaI


5169 5171 5181 5909

OMaI

3613 5151 5152 5153 5154 5169 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171

OMaI

3631 5011 5137 5139 5154 5156 5162 5169 5171 5x,6x

OMaI

3632 5011 5134 5137 5139 5151 5153 5154 5156 5162 5169 5171

usn. ZM č. 10/I/2016

100,00 revize,deratizace, desinfekce 150,00 nutné havarijní opravy (střecha, odpady, topení) 0,00 400,00 doplatek z roku 2015 za 2 byty

služby opravy a udržování - ubyt.Nádražní poskytnuté zálohy vnitř.org.jednotk. vratky za kupní ceny dotačních bytů Nebytové hospodářství - Gymnázium, Poliklinika, Přívozní, Osvoboditelů 50, Kostelní-býv.knihovna, Karla Maličkého-býv.ZUŠ

3 293,00

spotřeba vody NP - přefakturace TH - dálkové topení NP - přefakturace spotřeba plynu NP - přefakturace el.energie NP - přefakturace ostatní služby specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: Veřejné osvětlení platy zaměst. DDHM nákup materiálu el. energie pohonné hmoty, maziva služby telekomunikací a radiokom. nákup ostatních služeb opravy a udržování neinv., investiční výdaje Pohřebnictví platy zam. pracovní oděv, obuv DDHM - nářadí, vozík nákup materiálu voda plyn el.energie pohonné hmoty, maziva služby telekomunikaci nákup služeb opravy a udržování

320,00 1 150,00 90,00 500,00 500,00 100,00 33,00 80,00 90,00 80,00 80,00 70,00 200,00 3 291,00 353,00 50,00 100,00 1 500,00 40,00 8,00 40,00 300,00 900,00 663,00 428,00 4,00 5,00 25,00 25,00 23,00 14,00 10,00 9,00 80,00 20,00


Poznámka

veškeré revize dle platných zákonů, zabezpečení provozu, údržby a drobných oprav na objektech viz specifikace §3613 odizolování zdi gymnazia z ulice Tovární-převod z roku 2015 gymnázium: lokální opravy fasády na plášti budovy do kterých zatéká a hrozí pád omítky na chodce-pokrač. z r.2015 gymnázium: hloubkové čištění svodů a kanalizace+sanace vlhkého zdiva v suterénu gymnázium: kompletní výměna izolace rozvodů vody a topení v suterénu budovy gymnázium: adaptace sprch a soc. zařízení (dlažba, výmalba, renovace) v suterénu budovy gymnázium: celková výměna a oprava zničených lemů (soklů) podlah v učebnách gymnázium: sanace vchodů do budovy (oprava, malba, renovace) Školní 1 - výměna vnitřních kanalizačních rozvodů v budově a osazení čistících kusů - převod z roku 2015 navýšení o 3% doplnění vánočních ozdob a 2 ks převěsů do ul. 8. května nákup materiálu na údržbu veř.osvětlení

lesopark Osmička - posílení o el.rozvaděč za 100 tis.Kč a lampy VO za 800 tis. Kč navýšení o 3%

odvoz odpadu ze hřbitova, ostatní revize opravy sekačky, vozíku a frézy

Stránka 11

výdaje

OMaI

Město Lovosice


OŽP

5192 pohřby osamělých Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 61xx výdaje investiční 61xx výdaje investiční Územní plánování 5172 software do 60 tis. Kč

OSÚaÚP

5xxx výdaje neinvestiční

OMaI

3633

3635

OMaI

3639 5011 5xx 5139 5151 5154 5169 5171

3716 OŽP 3721

5169 5xxx

3722 5169 5329 6121 OMaI

3729 5169 5169 5137

3745 5137 5139 5151

Komunální služby /WC/ platy zaměst.VPP výdaje na projekt meziobecní spolupráce nákup materiálu voda el.energie nákup služeb opravy a udržování Monitoring ochrany ovzduší smlouva /měření/ Zdrav.ústav - /OHES/ Sběr a svoz nebezpeč. odpadu neinv. výdaje Svoz kom. odpadů ( PTS,BEC) nákup služeb - komunální odpad BEC,PTS členský přísp. SONO - 10,-Kč/občan investiční výdaje Asanace skládek - nakládání s odpady nákup služeb nákup služeb DHDM Péče o vzhled obcí DDHM - /lavičky, odpad.koše/ nákup materiálu voda

Poznámka

20,00 743,00 100,00 příspěvek na splaškovou kanalizaci p. Malému a pí Hucanové pro RD ul. Smetanova - schváleno v roce 2014 v rozpočtu města - převod prostředků 643,00 dokončení zasíťování pro 4 RD v ulici Kmochova - z roku 2013 316,00 16,00 roční podpora software "zeleň " 17,5 tis.Kč podpora ESRI maintenance, 181,5 tis. Kč změny ÚP Lovosice, 40 tis. Kč update software, 15 tis. Kč barvy do plotru, papíry atd., 10 tis. Kč 300,00 katastrální mapy pozemkového katastru, 6 tis. Kč školení, 30 tis. Kč GO vestavných skříní (police) 420,00 175,00 navýšení o 3% 0,00 25,00 20,00 40,00 150,00 v tom útulek Řepnice cca 100 tis , kočičí útulek Černiv 30 tis. Kč 10,00 195,00 195,00 smlouva o dílo s OHES spolupráce 1 000,00 1 000,00 provozní výdaje nového sběrného dvora v Terezínské ulici 10 940,00 9 850,00 90,00 1 000,00 projektová dokumentace "Kompostárna" - 85% dotace 90,00 50,00 úklid černých skládek v katastru města a odstranění následků vandalismu 30,00 předepsaný monitoring a péče - zrekultivovaná skládka Trávčice 10,00 nákup odběrové sady 8 935,00 75,00 50,00 hnojivo, postřiky, vložky do odpadních košů apod. 90,00 znalecký dendrologický posudek na posouzení stavu stromů v areálu a vně ASK za 100 tis. Kč, znalecký dendrologický posudek u rizikových dřevin v k.ú. 60,00 Lovosice za 30 tis. Kč

51xx služby OMaI, OŽP

usn. ZM č. 10/I/2016

5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě: 5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě:

založení trávníků v areálu Osmičky 300tis. Kč- jedná se o zatravnění ploch, které vzniknou po vykácených stromech v tomto areálu+bitva u Lovosic sečení 360,00 60 tis. Kč 50,00 celoroční údržba vodního prvku na Zeleném náměstí

5171 5171 5171 5171

500,00 150,00 200,00 400,00

specifikace položek specifikace položek specifikace položek specifikace položek


opravy a údržba jmenovitě: opravy a údržba jmenovitě: opravy a údržba jmenovitě: opravy a údržba jmenovitě:

prořezy a kácení stromů ve městě a ost.drob. údržba (osázení květináčů,ošetř. kruhových objezdů, seče kolem památek: 3x kaple, 3x kříž, 2x pomník, frézování pařezů apod.) posudky + havarijní kácení dřevin na pozemcích města dle zpracované dendrologické studie předepsaná 5-letá péče u realizované náhradní výsadby na základě požadavku OŽP předepsaná náhradní výsadba za kácené stromy dle rozhodnutí OŽP

Stránka 12

výdaje

OMaI, OŽP

Město Lovosice


5x,6x neinv., investiční výdaje 4319

OSVaZ

4339

4349

OSVaZ

4351

OSVaZ

4356

OSVaZ

4379

6122 investiční výdaje Ost.soc.péče a pomoc postiženým občanům 51xx neinv.výdaje Ost.soc.péče a pomoc rodinám a manžel. 5139 Materiál na rukodělné aktivity 5169 Nákup ost.služeb - soc.výchovná činnost 5175 Pohoštění a dary - setkání NRP 5194 Věcné dary pro děti (DD,NRP, projekt "AJAX") Ost.péče a pomoc ost. skup. obyv. 5139 nákup materiálu 5xxx neinvestiční výdaje (org.128) Pečovatelská služba 5011 platy zaměst. 5031 poj. sociální 5032 poj.zdravotní 5134 prac. prádlo,oděv,obuv 5137 DDHM 5139 nákup materiálu /čistící prostř./ 5151 spotřeba vody 5152 dálkové topení TH plyn 5154 spotřeba el. Energie 5156 PHM a maziva 5162 služby telekomunikaci 5167 školení 5168 služby související s informačními technologiemi 5169 nákup služeb /např.rozvoz obědů,servis progr./ 5171 opravy a udržování 5173 cestovné 5175 pohoštění 5179 ostatní nákupy 5181 poskytnuté zálohy 5192 autorské poplatky OSA 5194 věcné dary - květiny Denní stacionáři, MŠ Srdíčko + ŠANCE 5222 Příspěvky občanským sdružením 5229 ostatní transfery neziskovým organizacím Klub důchodců 5021 Ostatní osobní výdaje 5136 Knihy,učeb.pomůcky,tisk 5139 Nákup mat.jinde nezařazený(rukodělné aktivity) 5163 Služby peněžních ústavů


usn. ZM č. 10/I/2016

Poznámka

v tom: za 2,5 mil. Kč rekonstrukce lesoparku "Osmička", dotace na straně příjmů ve výši 1.625 tis. Kč + rekonstrukce parku v Sadech pionýrů za 1 mil. Kč, kde očekávaná výše dotace je cca 600 tis. Kč 3 500,00 nákup techniky na údržbu zeleně vlastními silami (víceúčelový traktor s přídavnými zařízeními + 2x zahradní traktůrky) 0,00 0,00 32,00 7,00 10,00 přednášky, představení, autobus 10,00 setkání rodin náhradní rodinné péče 5,00 bude hrazeno z dotace (UZ 13011) 854,00 4,00 850,00 podpora a rozvoj sociálních služeb souvisejících s odkazem na 3.KPP, tzv. Grant (opatření 4.4.2) 3 297,00 2 132,00 navýšení o 3% 0,00 0,00 40,00 40,00 vybavení DPS 15,00 75,00 160,00 20,00 25,00 20,00 45,00 6,00 SW "pečovatelka de luxe"- jedná se o upgrade programu pečovatelské služby 25,00 10,00 9,00 10,00 MDŽ, den matek, vánoce 660,00 úhrada za stravné klientů v DPS - nově od měsíce května, na straně příjmů bude ta samá částka na § 4351, pol. 2111 0,00 1,00 4,00 98,00 78,00 příspěvek občanskému sdružení ŠANCE na provoz denního stacionáře (1.rok 138 tis., další roky 78 tis. Kč)+ v r. 2015 byl 102 tis. Kč příspěvek Naději o.s. 20,00 příspěvek speciální MŠ Srdíčko 90,00 11,00 vedení Klubu důchodců + dohody o provedení práce - cvičení, hudba 1,00 5,00 kroužek "Šikovné ručičky" 2,00 cestovní pojištění (výlety pro seniory) 3 500,00

Stránka 13

výdaje

Město Lovosice

OSVaZ


4399 OSVaZ

útvar starosty

5212

5169 5175 5192 5194

nákup ostatních služeb pohoštění poskyt.neinv.přísp. a dary věcné dary Ostatní záležitosti sociálních věcí

5xxx přísp. výkon pěstounské péče (org.120, UZ 13010) Civilní obrana, rozhlas 5154 elektrická energie

5,6xxx neinvestiční, popř. investiční výdaje 5169 nákup služeb,revize 5171 opravy a udržování 5299 Ostat.zál. civil.připr. na kriz.stav

MP

CO 5311

5512 CO 5519 CO 6112

5169 rezerva pro živelné události - služby Obecní policie (stávající stav r. 2015 je 10+1) 5011 platy 5031 sociální zabezpečení 5032 zdravotní pojištění 5132 ochranné pomůcky 5134 prac. prádlo,oděv, obuv 5136 učebnice, knihy a tiskoviny 5137 DHM - /výpočet.tech.,tiskárny,kopír.,nábytek/ 5139 materiál 5151 spotřeba vody 5152 dálkové topení TH 5153 plyn 5154 spotřeba el.energie 5156 PHM 5161 služby pošt 5162 služby telekom.a radiok., internet 5164 nájemné 5167 služ.škol. a vzdělávání 5169 nákup služeb j.n. 5171 opravy a udržování 5172 programové vybavení 5361 nákup cenin Požární ochrana - dobrovolná část 5229 příspěvky Ostatní záležitosti požární ochrany 5229 Příspěvky Místní zastup. orgány


usn. ZM č. 10/I/2016

Poznámka

40,00 výlety pro seniory 18,00 1,00 12,00 květiny pro pedagogický doprovod,čokolády pro účinkující děti,balíčky pro bývalé občany Lovosic+drobné dárky pro osaměle žijící důchodce 3 655,00 jedná se o nový příspěvek od r. 2013, který dostaneme plně uhrazený od ÚP (v příjmech na pol. 4116 pouze 1.530 tis. Kč, zbylých 2.125 tis. Kč je převod 3 655,00 nevyčerpaného ZK z roku 2015) 7 920,00 8,00 vybudování sítě varovného a informačního systému na území města Lovosice, kdy bude dotace ve výši 70% a na zbylých 30% probíhají jednání s 7 842,00 Lovochemií 50,00 20,00 drobné opravy po revizi, výměna baterií, antény 120,00 120,00 7 830,00 4 885,00 1 222,00 440,00 10,00 150,00 5,00 200,00 50,00 18,00 50,00 10,00 100,00 100,00 5,00 50,00 10,00 65,00 50,00 360,00 40,00 10,00 100,00 100,00 80,00 80,00 2 800,00

rezerva pro řešení mimoř. situací dle §9,odst.1 písm.i. zák.č.250/2000 Sb. , o rozp.pravidlech úz.r.ve výši 100 tis. Kč, za 10 tis. Kč nákup jutových pytlů a za 10 tis. Kč vybavení pracoviště krizového štábu navýšení o jednoho strážníka + 3%

nákup mobilní kamery, fotopastí

datové tarify pro mobilní kamerový bod a fotopastí nájmy za kamery MKDS v tom 20 tis. údržba radaru v tom za 200 tis. Kč převod z roku 2015 na opravy kamerového systému, pokud neproběhne v r. 2015 (v tom 160 tis. Kč je převod plnění pojišťovny)

příspěvek na činnost dobrovolným hasičům smlouva o spolupráci při zabezpečování pož.ochrany ve městě s vybranou JSDH

Stránka 14

výdaje

Město Lovosice

starosta, místostarosta


6171 6171

5023 5031 5032 5137 5139 5156 5162 5167 5169 5173 5175 5175 5175 5176 5181 5194 5194 5499 x 5011 5021 5031 5032 5038 5134 5136

odměny zastupitelů,výborů,komisí sociální zabezpečení zdravotní pojištění DHM - /výpočet.tech.,tiskárny,kopír.,nábytek/ nákup mat. j.nespec.,např. kazety na zastup. pohonné hmoty služby telekomunikační služby školení a vzdělávání nákup služeb j.n. cestovné pohoštění - ZM,RM pohoštění - starosta pohoštění - místostarosta účastnické popl. za konference poskytnuté zálohy věcné dary -starosta věcné dary - místostarosta neinv.transfery MÍSTNÍ SPRÁVA CELKEM: Místní správa (bez majetkového odboru): platy zaměstnanců OOV (dohody) sociální zabezpečení zdravotní pojištění povinné pojistné na úrazové poj. pracov. prádlo,oděv, obuv učebnice, knihy a tisk

OT

5137 DHM - /výpočet.tech.,tiskárny,kopír.,nábytek/ 5139 5151 5152 5153 5154 5156 5161 5162 5163 5164 5166 5167

materiál /kancel.potř.,ND, pod./ spotřeba vody TH - dálkové topení plyn spotřeba el.energie PHM služby pošt služby telekom.a radiok., penzijní připojištění nájemné konzultační,poradenské služby služ.škol. a vzdělávání


usn. ZM č. 10/I/2016

1 940,00 315,00 175,00 25,00 10,00 15,00 25,00 20,00 10,00 20,00 40,00 90,00 45,00 0,00 0,00 40,00 20,00 10,00 65 970,00 55 746,00 29 055,00 600,00 9 100,00 3 200,00 200,00 34,00 110,00

Poznámka

(v tom cca 20 tis.odměn pro členy KV a FV, kteří nejsou zastupitelé), navýšení podle NV 352/2015 pozn.: neuvolnění zastupitelé neplatí sociální pojištění vybavení kuchyně

kluby starostů s rozšířenou působností, kluby starostů litoměřického okresu, apod.

náhrady neuvolněných zastupitelů za svatby apod.

navýšení o 3% v tom 6x uklizečky je 450 tis. Kč (zde % sociální pojištění ze všech mezd kromě § městská policie a zastupitelstvo) (zde % zdravotní pojištění ze všech mezd kromě § městská policie a zastupitelstvo) stejnokroje zaměstnanců na odboru životního prostředí (2 x 17 tis.Kč), myslivci

výměna PC (od 1.1.2016 spisovka nepodporuje Win XP- potřeba 30 PC sestav = 450 tis.Kč),(výměna tiskáren 6x - 36 tis.Kč),(1x multitiskárna 10 tis.Kč 600,00 pronájem),(2x projektor - RM, zasedačka modrá 32 tis.Kč) + příslušenství pro tisk TP a pasů, registrační zásuvky, 37 tis.Kč dotovaný nákup skenerů pro odbor dopravy + pro odbor ŽP do terénu 1x NBT a 1x tiskárna za 25 tis. Kč, turistická GPS, pásmo pro OŽP za 10 tis. Kč 600,00 kancelářské potřeby, potřeby pro úklid úřadu 120,00 600,00 100,00 670,00 150,00 450,00 440,00 SMS info pro občany, telekomunikace 200,00 369,00 pronájem kopírek (28,7 tis.Kč/měsíc) + pronájem frankovacího stroje na podatelnu 25 tis. Kč/rok na 4 roky, tj. do roku 2019 600,00 právní služby (smlouva s JUDr. Formánkem = 435,6 tis. Kč), zbylou část tvoří externí admin. a právní služby 450,00

Stránka 15

výdaje

OT

Město Lovosice


dotace dotace

5168 služby související s informačními technologiemi

OT

OMaI EO

6310

6330

Poznámka

udržba, servis a upgrade stávajících softwerů za cca 462 tis. Kč + rozšíření EZAK ( 60 tis. Kč - registr smluv)+ aktualizace a údržba pasportu zeleně (33 tis.Kč) + VITA stavební (180 tis.Kč), server 35 tis.Kč, licence 60 tis.Kč, update audipro 30 tis.Kč, kamerový systém - budova MěÚ 50 tis.Kč, upgrade 1 000,00 docházkový systém 40 tis.Kč, rekonstrukce EZS 50 tis.Kč program - rozpočty

5169 nákup služeb

435,00 partnerský projekt s Coswigem, kdy na straně příjmů bude cca 375 tis. Kč

5169 nákup služeb

650,00 auditorské služby (procesní audit cca 350 tis. Kč = dotace - spouúčast); 3x voskování - úklid 200 tis.Kč, 2x mytí oken - úklid 100 tis.Kč

5169 nákup služeb j.n./inzerce,strav.,tisky,servis/

stravenky (2.141 tis. Kč), skartace (18 tis. Kč), Czech point (30 tis. Kč), BOZP (40 tis. Kč), revize elektro (70 tis. Kč), překlady a tlumočení (70 3 034,00 tis. Kč), elektronické podpisy (30 tis. Kč), vzdálený přístup PC (135 tis. Kč), externí VŘ na zakázky (400 tis. Kč) + ostatní hygienický servis 100 tis.Kč

5171

1 000,00 stavební úpravy archívy suterén - 1. etapa + nákup regálů + úprava obřadní síně (projekt, úpravy, vybavení) přesun z loňska + rozšíření

specifikace položek opravy a údržba jmenovitě:

5171 specifikace položek opravy a údržba jmenovitě:

6171

usn. ZM č. 10/I/2016

5172 programové vybavení (do 60 tis. Kč) 5173 5178 5179 5182 5192 5194 5361 5362 5363 5424 6111 6xxx x 5163 5164 5169 5361 5362 5429 6130

cestovné,ubytovné, stravné nájemné - leasing náhrady obyv. - obřady, popl.za autor.práva poskytnuté zálohy vlastní pokladně náhrady soudního řízení věcné dary-upomínkové předměty nákup kolků /matrika/ platby popl. - dálniční známky,kolky úhrady sankcí jiným rozpočtům náhrady mezd v době nemoci nákup software nad 60 tis. Kč investiční výdaje Místní správa - OMaI služby peň. ústavů (pojistné) nájemné služby ostatní nákup cenin - kolky daně,poplatky náhrady placené obyvat.-bolestné,úrazy nákup pozemků Výdaje z finančních operací 5141 úroky z úvěrů 5163 služby peň. ústavů (poplatky za vedení účtů apod.) Převody vl. fondům


služební vozidla (150 tis. Kč), výměna tonerů (100 tis. Kč), výměna UPS systém odvodu tepla a kouře (140 tis. Kč) hasící přístroje a hydranty (20 tis. Kč), zabezpečovací systém a kamerový systém údržba (40 tis. Kč) údržba a oprava klimatizace jednací místnost přízemí (45 tis. Kč) údržba vzduchotechniky (25 tis. Kč), částečná oprava fasády (50 tis. Kč), drobná údržba - sanita, elektro, žaluzie, okna, průtokové ohřívače (100 tis. Kč) oprava topného systému (30 tis. Kč) údržba posuvných dveří vstupních a požárních (30 tis. Kč) údržba dřevěného schodiště (50 tis. Kč) oprava venkovních stožárů (20 tis. Kč), oprava skleněné výplně atria (50 tis. Kč) 70,00 nové webové stránky města

850,00

80,00 79,00 25,00 0,00 0,00 50,00 5,00 20,00 0,00 150,00 400,00 250,00 10 224,00 9 204,00 0,00 100,00 50,00 350,00 20,00 500,00 440,00 350,00 90,00 2 200,00

leasing OA sociální odbor - z roku 2014 (6,56 tis.Kč/měsíc, tj. 79 tis.Kč/rok) do 11/2019

propagační předměty, dárkové předměty

nově musíme sledovat náhrady mezd vyplacené v době nemoci program Cross nebo podobný na oceňování stavebních prací 200 tis.Kč, sw - techn. centrum 200 tis. Kč obnova vozového parku nově vysoutěženo - smlouva 27.10.2015 - 26.10.2016 odhady a geometrické plány - výkup pozemků v souvislosti s dotacemi daň z převodu nemovitostí - sazba 4 % (záměry prodejů budov-ul. Kostelní, K.Maličkého, 2 byty v nabídkovém řízení) výkup pozemků pozemků pod komunikacemi, ul. Vančurova, Sady pionýrů, aj. úroky z úvěru 55 mil. Kč, zůstatek k 31.12.2015 cca 45 mil. Kč (KB-0,66% p.a.)

Stránka 16

výdaje

Město Lovosice


OMaI 5341 převody bytovému hospodářství

EO

EO 6399 EO 6402 EO 6409

5342 sociální fond: přísp.na obědy, důch.pojištění,aj. Fin.operace j.n. 5362 daň z příjmů obce, odvody DPH - i příjmová část rozp Fin. vypořádání minulých let 5364 Vypořádání - vratky přeplatků sociálních dávek apod. Ostat.č.jinde nespec. (vč.NP pronajatých) 51xx energie 5169 služby 5229 dotace svazům a nezisk.ogr.+ RM 5321 neinvestiční dotace obcím

zp026 5329 Příspěvek Euroregion LABE+"Švestková dráha" Výdaje celkem: 8124

Financování-splátky úvěrů Výdaje celkem včetně již uzav. závazků

usn. ZM č. 10/I/2016

Poznámka

v tom: za 350 tis. Kč zebezpečení provozu, údržby a oprav bytového fondu, za 500 tis. Kč budou pokračovat práce na revitalizaci dvora v DPS včetně 1 200,00 kanalizace, chodníků a vybavení dvora, za 350 tis. Kč je třeba provést opravu střechy nad byty v Lovoši (odhad celkové výše opravy na 950 tis. Kč - bude hrazena z prostředků bytového), protože byty jsou v majetku města - nelze zatím prodat z důvodu dotačního titulu 1 000,00 150,00 150,00 odvody DPH, daň z příjmů za město se rozpočtovým opatřením doplní až po daňovém přiznání během roku 2015 100,00 100,00 v tom 37,4 vratka dotace na výkon pěstounské péče-UZ13233 360,00 80,00 23,00 umístění reklamy na sociální automobil Centra pro zdravotně postižené děti a mládež Srdíčko 220,00 roční platby, SHR, SMO, FALCO , Hrady České středohoří 0,00 37,00 příspěvek Euroregion Labe 22 tis. Kč + příspěvek na Švestkovou dráhu 15 tis. Kč 265 774,00 5,51 mil. Kč splátka úvěru KB na Pfannschmidtovu vilu + 70 tis. Kč splátka na OA Fabia (měsíční splátka úvěru činí 5.805 Kč) + 15 mil. Kč splátka 20 580,00 revolvingu, pokud se bude čerpat 286 354,00

REKAPITULACE návrh rozpočtu na rok 2016

Příjmy celkem

253 538,50

Výdaje celkem včetně splátky úvěru

286 354,00 -32 815,50 39 941,50

Schodek nebo přebytek rozpočtu Financování - počáteční k 1.1.(provozní přebytek) § 6409, Příjmy - výdaje + stav počáteční stav = REZERVA pro financování spoluúčastí na dotacích města, popř. pro jiné prioritní akce určené ZM


7 126,00

Stránka 17

výdaje

, , , splátka splatná v květnu, poté doplatky u vyšších 1511 daň z nemovitostí

Recommend Documents