Návrh rozpočtu města Jaroměřice nad Rokytnou na rok
OdPa
Pol 1111 1112 1113 1121 1211
1340 1341 1343 1345 1361
v Kč PŘÍJMY ukazatel Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ (podnikání) Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů (zvl.sazba) Daň z příjmů právnických osob Daň z přidané hodnoty Sdílené daně celkem
Poplatek za provoz, shromažďování a odstraňovaní TKO Poplatek ze psů Poplatek za užívání veřejného prostranství
Poplatek z ubytovací kapacity Správní poplatky Místní poplatky celkem
1511 Daň z nemovitosti
3639
6330
2111 2111 2111 2131 2321 2324 2141
predikce-návrh 8 800 000 800 000 900 000 10 000 000 21 200 000 41 700 000 2 400 000 110 000 50 000 7 000 260 000 2 827 000 4 000 000
Daňové příjmy celkem (třída 1) 2219 3314 3632 3639 3639 3725 6310
2016
48 527 000
Příjmy z parkovného
Nedaňové příjmy celkem (třída 2)
60 000 13 000 200 000 241 000 300 000 170 000 3 000 987 000
3111 Prodej pozemků Kapitálové příjmy celkem (třída 3)
50 000 50 000
Registrační poplatky v knihovně
Pronájem hrobového místa Pronájem pozemků
Přijaté neinvestiční dary-FV 13 Tříděný odpad
Příjmy z úroků
4112 Neinvestiční přijaté dotace ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu 4131 Převod volných finančních prostředků HČ Přijaté dotace celkem (třída 4)
Rekapitulace příjmů po konsolidaci 1. Daňové příjmy 2. Nedaňové příjmy 3. Kapitálové příjmy 4. Přijaté dotace
2 763 900 400 000 3 163 900
48 527 000 987 000 50 000 3 163 900
CELKEM PŘÍJMY
52 727 900
Stránka 1 z 5
Návrh rozpočtu města Jaroměřice nad Rokytnou na rok
2016
v Kč V Ý D A J E - provozní
orj. 10 - odbor výstavby, investic a majetku OdPa 1014 1031 2199 2212 2219 2310 2321 2341 3113 3322 3326 3392 3412 3421 3429 3613 3631 3632 3639 3722 3725 3728 3729 3744 3745 5212 6171 6171 6409 6409 6409 6409 6409 6409 6409 6409
Pol
ukazatel Ozdravování hospodářských zvířat (útulky, sáčky, koše, deratizace) Pěstební činnost (nový les-podíl města) Záležitosti průmyslu, stavebnictví, obchodu a služeb jinde nezařazené (WC) Silnice (sml.vztah TESMA, opravy komunikací) Ostatní záležitosti pozemních komunikací (sml.vztah TESMA, opravy chodníků) Pitná voda (sml.vztah TESMA, opravy studní) Odvádění a čištění odpadních vod (sml.vztah TESMA, srážková voda) Vodní díla v zemědělské krajině (zatrubnění, oprava stavidla) Základní školy (monitorovací zprávy) Zachování a obnova kulturních památek (program regenerace, sml.vztah TESMA) Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kult.,národ.a hist.povědomí (kaple) Zájmová činnost v kultuře (oprava opony v Ohrazenici) Sportovní zařízení v majetku obce (sml.vztha TESMA) Využití volného času dětí a mládeže (sml.vztah TESMA, dětská hřiště) Ostatní zájmová činnost a rekreace (koupaliště) Nebytové hospodářství (energie, opravy v KD a HZ) Veřejné osvětlení (el.energie, sml.vztah TESMA, opravy) Pohřebnictví (sml.vztah TESMA-údržba hřbitova) Komunální služby a územní rozvoj (sml.vztah TESMA, daně) Sběr a svoz komunálních odpadů (sml.vztah TESMA, SIPO) Využívání a zneškodňování komunálních odpadů (kontejnery) Monitoring nakládání s odpady (skládka Příložany) Ostatní nakládání s odpady (likvidace černých skládek) Protipovodňová opatření (funkčnost srážkoměru, povodňový plán) Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (sml.vztah TESMA, VPP, výsadba) Ochrana obyvatelstva (řešení krizových situací) Činnost místní správy-Vozový park org. 1113 Činnost místní správy-org. 1114 (radnice)
Neinvestiční nespecifikovaná rezerva Neinvestiční nespecifikovaná rezerva-Boňov, org. 11 Neinvestiční nespecifikovaná rezerva-Ratibořice, org. 12 Neinvestiční nespecifikovaná rezerva-Příložany, org. 13 Neinvestiční nespecifikovaná rezerva-Ohrazenice, org. 14 Neinvestiční nespecifikovaná rezerva-Vacenovice, org. 15 Neinvestiční nespecifikovaná rezerva-Popovice, org. 25 Ostatní činnosti jinde nezařazené
Návrh 250 000 300 000 7 400 1 420 000 4 526 000 20 000 180 000 284 300 16 000 682 500 391 000 30 000 22 000 162 100 100 000 945 000 1 418 000 370 000 277 800 4 547 000 100 000 10 000 50 000 24 000 2 026 500 10 000 120 800 1 242 300 100 000 43 000 110 000 112 000 105 000 32 000 55 000 557 000
Odbor výstavba, investic a majetku, tj. orj 10 celkem
20 089 700
Zásobník neinvestičních akcí Boňov-oprava a zpevnění komunikací
Požadavek 1 300 000 60 000 600 000 350 000 250 000 500 000 250 000 150 000 1 210 000 120 000 250 000 1 000 000 300 000 120 000 500 000 80 000 200 000 300 000 7 540 000
2212 2212 2219 2219 2219 2219 2219 2321 2341 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613
Oprava komunikace ul. Nová-PD Oprava chodníků ul. K Ráji (od mostu po ul. Nábřežní) Oprava chodníků ul. Tyršova (od ul. Husova po ul. Březinova) Oprava chodníků ul. Kapinusova (od parkoviště po ul. Polní) Oprava chodníků ul. Tyršova II.část Oprava chodníků ul. Tyršova-panelový chodník Oprava kanalizace ul. Zahradní-PD Boňov-odbahnění rybníka Oprava sociálního zařízení na AN Oprava sociálního zařízení Střelnice Oprava smuteční síně Boňov-fasáda KD Ohrazenice-výměna oken v KD-II.etapa Ohrazenice-oprava střechy KD Ratibořice-výměna oken v KD-I.etapa Ratibořice-oprava střechy na HZ, knihovně a bytě Ratibořice-fasáda na HZ, knihovně a bytě (bývalá škola) součet
Stránka 2 z 5
orj. 20 - odbor finanční OdPa 2143 2219 2310 3312 3315 3329 3419 3421 3522 3543 3639 3722 3900 4350 4351 4356 5512 6171 6310 6320 6399 6409
Pol.
ukazatel Cestovní ruch (čl.příspěvek-Sdružení obcí Vysočiny) Ostatní záležitosti pozemních komunikací (čl.příspěvek-Cyklostezka J-T-R) Pitná voda (čl.příspěvek-VaK) Hudební činnost (příspěvek na činnost) Činnost muzeí a galerií (příspěvek na provoz muzea) Ost.záležitosti ochrany památek a péče o kultur.dědictví (čl.příspěvek SHS ČMS) Ostatní tělovýchovná činnost (příspěvek na činnost spolků) Využití volného času dětí a mládeže (příspěvek na činnost spolků) Ostatní nemocnice (příspěvek) Pomoc zdravotně postiženým (příspěvek na činnost spolků) Komunální služby a územní rozvoj (čl.příspěvky DSO) Sběr a svoz komunálních odpadů (čl.příspěvek-Skládka TKO) Ostatní činnost související se službami obyvatelstvu (příspěvek STŘED) Domovy pro seniory (příspěvky) Pečovatelská služba (příspěvek) Denní stacionáře (příspěvek) Požární ochrana-dobrovolná část (SDH příspěvky) Činnost místní správy (daňoví poradci, čl.příspěvek-SMO) Obecné příjmy a výdaje z finančních operací (úroky, bankovní poplatky) Pojištění majetku Ostatní finanční operace (odvod DPH) Neinvestiční rezerva
Odbor finanční, tj. orj. 20 celkem
Návrh 30 000 30 000 41 770 40 000 58 000 5 000 360 000 11 000 35 000 51 000 28 585 21 000 4 500 68 000 28 000 32 000 201 000 33 000 320 000 170 000 200 000 50 000
1 817 855
orj. 60 - jednotka sboru dobrovolných hasičů obce OdPa 5512
Pol
ukazatel Požární ochrana - JPO II Jaroměřice n.R. (provoz jednotky)
JSDHO, tj. orj. 60 celkem
Návrh 604 000
604 000
orj. 70 - tajemník OdPa 2221 3111 3113 3314 3319 3326 3399 4351 6112 6171 6171 6171
Pol
ukazatel Provoz veřejné silniční dopravy (dopravní obslužnost) Předškolní zařízení (příspěvek na činnost MŠ) Základní školy (příspěvek na činnost ZŠ) Činnosti knihovnické Ostatní záležitosti kultury Zachování hodnot místního historického povědomí (položení věnců a kytic) Ostatní záležitosti kultury-Sbor pro občanské záležitosti Pečovatelská služba Zastupitelstva obcí Činnost místní správy Činnost místní správy org. 1115 Činnost místní správy-Informatika org. 1112
Tajemník, tj. orj. 70 celkem
Návrh 270 000 1 100 000 3 100 000 370 500 904 000 10 000 63 000 160 000 1 625 500 703 000 6 537 000 631 400
15 474 400
orj. 80 - oddělení městské kulturní středisko OdPa 2143 3312 3314 3319 3349 3399 3421 3429 3613 6171
Pol
ukazatel Cestovní ruch (reklama a propagace, TIC) Hudební činnost (MHFPD, koncerty) Činnosti knihovnické Ostatní záležitosti kultury (kulturní pořady) Ostatní záležitostí sdělovacích prostředků (zpravodaj) Ostatní záležitosti kultury Využití volného času dětí a mládeže (TS Dancestep) Ostatní zájmová činnost a rekreace (volnočasový klub) Nebytové hospodářství (energie-špitál) Činnost místní správy
Oddělení MěKS, tj. orj. 80 celkem
Návrh 180 000 333 000 205 500 147 000 180 000 361 500 33 500 40 000 221 000 100 000
1 801 500 Stránka 3 z 5
Rekapitulace provozních výdajů dle orj. orj. 10 Odbor výstavby, investic a majetku orj. 20 Odbor finanční orj. 60 OS-JSDHO orj. 70 Tajemník orj. 80 Oddělení MěKS
20 089 700 1 817 855 604 000 15 474 400 1 801 500
CELKEM PROVOZNÍ VÝDAJE
39 787 455
Návrh rozpočtu města Jaroměřice nad Rokytnou na rok
2016
v Kč V Ý D A J E - investiční
orj. 10 - odbor výstavby, investic a majetku OdPa 2212 2219 2321 3111 3326 3412 3421 3612 3613 3631 3639 3745 6171 6409
Pol
ukazatel Silnice (komunikace) Ostatní záležitosti pozemních komunikací (chodníky) Odvádění a čištění odpadních vod (kanalizace) Mateřské školy (PD rekonstrukce kuchyně v MŠ) Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kult.,národ.a hist.povědomí (pomník) Sportovní zařízení v majetku obce (sportovní areál u sokolovny PD) Využití volného času dětí a mládeže (nová hřiště) Bytové hospodářství (Ratibořice-rekonstrukce bývalé ZŠ na byt) Nebytové hospodářství (sokolský areál, HZ, AN) Veřejné osvětlení Komunální služby a územní rozvoj (městský kamerový systém, stodola, pozemky) Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (areál Kulatý-studie) Činnost místní správy (metropolitní síť) Ostatní činnosti jinde nezařazené (investiční rezerva)
Odbor výstavby, investic a majetku, tj. orj. 10 celkem Zásobník investičních akcí
PD-technická infrastruktura "Horní město" Křižovatka Kaunicova u DPS vč. PD Křižovatka Poděbradova vč. PD Popovice-cyklostezka z Popovic do Jaroměřic po louce
2212 2212 2219 2229 2310 2310 2321 2321 3412 3412 3412 3412 3412 4350 5512
Radar Popovice-vodovod-podíl města Ratibořice-vodovod (Marek Špaček, pivovar) vč. PD Popovice-kanalizace-podíl města Ratibořice-kanalizace-podíl města
Skluzavka na koupališti Sportovní areál u sokolovny Sportovní centrum na ul. Kaunicova Víceúčelové sportovní zařízení pro děti-dětský park-Studie-PD Ratibořice-realizace-víceúčelové hřiště Dům pro seniory vč. PD-podíl města Hasičské auto-cisterna CAS 30-podíl města součet
Návrh 980 000 4 269 000 564 537 50 000 600 000 330 000 500 000 660 000 3 588 000 212 000 2 500 000 100 000 246 000 700 000
15 299 537 Požadavek 350 000 2 600 000 2 300 000
500 000 1 000 000 1 140 000 435 000 3 650 000 7 715 000 1 500 000 10 000 000 8 500 000 100 000 780 000 3 500 000 2 000 000 46 070 000
orj. 60 - jednotka sboru dobrovolných hasičů obce OdPa 5512
Pol
ukazatel Požární ochrana (pračka a sušička Miele)
JSDHO, tj. orj. 60 celkem
Návrh 209 000
209 000 orj. 80 - oddělení městské kulturní středisko
OdPa
Pol
ukazatel Městské kulturní středisko (venkovní box na knihy, EZS)
Oddělení MěKS, tj. orj. 80 celkem orj. 10 orj. 60 orj. 80
Návrh 65 000
65 000
Odbor výstavby, investic a majetku OS-JSDHO Oddělení MěKS
15 299 537 209 000 65 000
CELKEM INVESTIČNÍ VÝDAJE
15 573 537 Stránka 4 z 5
Rekapitulace celkem: Příjmy celkem Provozní výdaje celkem Investiční výdaje celkem Rozdíl
52 727 900 39 787 455 15 573 537 -2 633 092
Financování: 8115 - změna stavu na bankovních účtech (BÚ, FRR, ostatní účty) 8124 - splátka jistiny úvěru VI u ČS Třebíč
5 748 292 -1 111 200 -2 004 000 2 633 092
8124 - splátka jistiny úvěru IX u KB Jihlava Financování úhrnem
Úhrn příjmové části
55 360 992
Úhrn výdajové části
55 360 992 rozdíl
0
Financování (příjmy a výdaje po konsolidaci) (v Kč) Návrh 48 527 000 987 000 50 000 3 163 900 2 633 092 55 360 992 39 787 455 15 573 537 55 360 992 0
třída 1 - daňové příjmy třída 2 - nedaňové příjmy třída 3 - kapitálové příjmy třída 4 - přijaté dotace třída 8 - financování Příjmy celkem
třída 5 - běžné výdaje třída 6 - kapitálové výdaje Výdaje celkem Rozdíl
Stránka 5 z 5
