ROZPQČETOBCEPSÁRY na rok 2014
NÁVRH k vyvěšení
V POL0ŽK~‘CH
Rozpočtové příjmy daňové 1111 DPFOzezáv.č. 11120PF0-OSVČ 1113 DPFOzkap. výnosů 1121 DPPO 1122 DPPO za obec 1211 DPH 1511 daň z nemovitosti
6000000 1300000 600000 6000000 400000 13600000 4800000 32 700 000
.
1334 1340 1341 1343 1346 1348 1351 1361
odvody-odnětizPF likvidace odpadu popl. ze psů užívání veř.prostr. vjezd do vybraných míst zhodnocení st.pozemku odvodzvýtěžkuVHP spr.popl.
60000 3500000 80000 25000 5000 5000 350000 80000 4105000
nedaňové 2119 2212 3399 3314 3612 3612 3613 3613 3632 3639 3725 6171 6310
2343 2111 2329 2111 2132 2111 2132 2111 2132 2111 2329 2131 2141
dobývací prostor údržbakomunikaci vstupenky divadlo+cvičení členské popi. knihovna nájmy bytového hospod. služby BH nájem nebyt. prostor služby nebyt. Prostory hrobová místa provoz multikáry příspěvek na tříděný odpad nájem pozemků příjmy z úroků
100 000 1500 568 400 200000 196000 120 000 5000 150 000 700 000 180000 50000
kapitálové 3633
3122 příspěvky investorůobčanů
4000000
4 000 000
8115 přebytek hospodaření
15 000 000
15 000 000
-
10000 10000
2 290 900
FINANCOVÁNÍ
PŘÍJMY CELKEM
58 095 900
RozDočtové výdaje komunikace 2212
5021 5137 5139 5154 5156 5169 5171
mzda/zimní údržba DDHM materiál na opravy,posypy semafor / el. energie pohonné hmoty strojni čištěni opravy Nad Školkou Na Výsluní Hlavní opěrná zeď etapa Nad Nádržkou Opravy po výst.kanalizace: Ve Stráži Pod Stráži Ve Svahu Sportovců -
10000 15000 200 000 15000 100 000 400 000 100000 400 000 1 500 000 700 000 500 000 1 500 000 1 000 000 2 000 000 8 440 000
chodníky,cyklostezky 2219
výstavba
dopravní obslužnost 2221 5193 dopravni obslužnost
150000
600 000
150 000
600 000
vodovod 2310
kanalizace 2321
5171 opravy 5139 materiál na opravy 6121 výstavba
60000 15000 100000
5139 materiál na opravy 5169 doprava materiálu 5171 opravy/Vápenka kamerový průzkum přípojek opravy průsaků 6121 výstavbaNe StrážiVe Svahu výstavba/Sportovců
40000 10000 250000 250 000 100000 700 000 450 000
175 000
1 800 000 mateřská škola 3111
základni škola 3113
Rodinné centrum 3119
5137 5139 5156 5164
herní prvky hřiště MŠ materiál na opravy PHM nájem Zelená škola
5137 5139 5164 5169 5171 5321 5331 6121
vybaveni materiál na opravy nájem Zelená škola služby opravy ZŠ/jiné obce příspěvek na provoz projekt
5222 přisp.ns provoz 5153 plyn 5154 el. energie
600 000 20000 20000 240 000
200000 20000 720 000 60000 100000 140000 2800000 2500000
160000 30000 30000
880 000
6 340 000
220 000
knihovna 3314
5136 nákup knih
40000
40 000
kronika 3319
5021 odměna kronikář -
12000 12 000
sdělovací prostředky 3349 5136 zpravodaj
300 000 300 000
sbor pro občanské záležitosti 3399 51 94 vítání občánků 5139 materiál 5169 dopravaakce 5175 občerstvení 5021 odměny
+
důchodci
70 000 25000 230000 40000 80 000 445 000
tělovýchovná činnost 3419 5222 příspěvky 6121 výstavba 5169 údržba hřiště
700 000 100000 30000 830 000
využiti volného času děti 3421 5139 5169 5137 5222
materiál/hřiště údržba herní prvky příspěvek OPS Mozaika
15000 25000 40000 250 000 330 000
zájmová činnost 3429
5222 příspěvek Borovina
20 000 20 000
bytové hospodářství 3612 5139 5171 5151 5153 5154 5169 5229
materiál na opravy opravy voda plyn el. energie služby fond oprav/obecní byty
20000 100000 200000 20000 10000 100 000 90 000 540 000
nebytové prostory 3613
veřejné osvětleni 3631
5139 5151 5153 5154 5171
materiál na opravy voda plyn el. energie opravy
25000 15000 100 000 30000 20000
5139 5154 5171 6121
materiál na opravy el.energie opravy výstavba
10000 650 000 300000 100000
5021 5139 5151 5164 5169
hrobníci materiál na opravy vodné nájem hřbitova služby
50 000 40000 2000 500 8000
190 000
1 060 000
hřbitovy 3632
100 500
výstavba IS 3633
6121 výstavba IS
7000000 7 000 000
komunální službylčeta 3639 5011 5031 5032 5132 5134 5139 5151 5154 5156 5164 5169 5171 5178 6123 5137
mzdy odvod SP odvodZP ochranné pomůcky oděv, obuv materiál na opravy vodné dílna elenergie dílna pohonné hmoty četa nájem dílny ostatní služby opravyaúdržba leasing multikáry multikára sypač a radlice
1700000 375 000 150000 10000 15000 250 000 2000 60000 70000 33 000 35000 200000 192 000 2300 000 380 000 5 772 000
sběr a odvoz nebezpečného odpadu 3721 5169 svozy
200 000 200 000
sběr a odvoz komunálních odpadů 3722 5021 mzda svozy pytlů 5137 DDHM 5139 odpadové pytle 5154 eI.energie sběrný dvůr 5156 pohonné hmoty 5164 nájem sběrného dvora 5169 svozy odpadu -
80 000 150000 200000 20000 60000 87000 3700000 4 297 000
tříděný odpad 3725
5169 svozy
péče o veřejnou zeleň 3745 5021 5137 5139 5156 5169
mzda křovinořez náhr. díly sekačky + stromy pohonné hmoty káceni, prořezy revitalizace zeleně 5171 opravy sekaček 6121 PD centrum DJ 6122 hrací prvky -
1 200 000
1 200 000
150000 30000 100 000 70000 400 000 2 000 000 30000 250 000 40 000 3 070 000
sociálni pomoc rodinám 4339 5499 příspěvky
30 000
sociální pomoc důchodcům 4399 5499 přisp. na odpad
140 000
pečovatelská služba 4351 5222 příspěvek na provoz
240 000
30 000
140 000
240 000
ochrana obyvatelstva 5212 5169 plán ochrany životů
6000 6 000
obecní policie 5311
5321 platby OP Jesenice
600 000 600 000
požární ochrana dobr. část 5512 5036 pojištění členů SDH 5153 plyn 5154 el.energie 5171 opravy budovy 5222 příspěvky na provoz -
10000 15000 40000 80000 420 000 565 000
zastupitelstvo 6112
5023 OON 5031 odvod SP 5032 odvodZP
1600000 150000 120000 1 870 000
místni správa 6171
5011 5021 5031 5032 5038 5136 5137 5139 5151 5153 5154 5156 5161 5162 5164 5166 5167 5169 5171 5172 5173 5175 5178 5192 5229 5321 5362 5499 6121
platy OON sociální pojištění zdravotní pojištění úrazové pojištěni odborné publikace, knihy DDHM kancel. a hyg. potřeby vodné,stočné plyn el.energie pohonné hmoty služby pošt telefon, internet nájem pozemku právní služby školeni,vzdělávání správa sítě,služby,revize opravy, údržba programové vybavení cestovné pohoštěni leasing kopírky příspěvek MAS členství ve SMO přestupková agenda daně a poplatky příspěvky ze SF zatepleni budovy
2100000 350000 500 000 200 000 17 000 35000 200000 200 000 50000 220 000 120 000 30000 30000 250 000 25000 300 000 100 000 600 000 50000 80000 80000 60000 26000 30000 13000 36 000 40 000 42000 2500000 8 284 000
finanční operace 6310
5141 úroky vlastní 5163 bankovní popi.
100000 30000 130 000
souhrnné pojištěni 6320
5163 pojištěni majetku
90 000 90 000
ostatní finanční operace 6399 5362 DPPO za obec
400 000
400 000
FINANCOVÁNÍ 8124 splátka úvěru splátka půjčky
1032000 697 400 1 729
VÝDAJE CELKEM Psáry, dne
400
58 095 900
25.11.2013
J“ .1/ ki~
