ROZPQČETOBCEPSÁRY daň z nemovitosti

ROZPQČETOBCEPSÁRY na rok 2014

NÁVRH k vyvěšení

V POL0ŽK~‘CH

Rozpočtové příjmy daňové 1111 DPFOzezáv.č. 11120PF0-OSVČ 1113 DPFOzkap. výnosů 1121 DPPO 1122 DPPO za obec 1211 DPH 1511 daň z nemovitosti

6000000 1300000 600000 6000000 400000 13600000 4800000 32 700 000

.

1334 1340 1341 1343 1346 1348 1351 1361

odvody-odnětizPF likvidace odpadu popl. ze psů užívání veř.prostr. vjezd do vybraných míst zhodnocení st.pozemku odvodzvýtěžkuVHP spr.popl.

60000 3500000 80000 25000 5000 5000 350000 80000 4105000

nedaňové 2119 2212 3399 3314 3612 3612 3613 3613 3632 3639 3725 6171 6310

2343 2111 2329 2111 2132 2111 2132 2111 2132 2111 2329 2131 2141

dobývací prostor údržbakomunikaci vstupenky divadlo+cvičení členské popi. knihovna nájmy bytového hospod. služby BH nájem nebyt. prostor služby nebyt. Prostory hrobová místa provoz multikáry příspěvek na tříděný odpad nájem pozemků příjmy z úroků

100 000 1500 568 400 200000 196000 120 000 5000 150 000 700 000 180000 50000

kapitálové 3633

3122 příspěvky investorůobčanů

4000000

4 000 000

8115 přebytek hospodaření

15 000 000

15 000 000

-

10000 10000

2 290 900

FINANCOVÁNÍ

PŘÍJMY CELKEM

58 095 900

RozDočtové výdaje komunikace 2212

5021 5137 5139 5154 5156 5169 5171

mzda/zimní údržba DDHM materiál na opravy,posypy semafor / el. energie pohonné hmoty strojni čištěni opravy Nad Školkou Na Výsluní Hlavní opěrná zeď etapa Nad Nádržkou Opravy po výst.kanalizace: Ve Stráži Pod Stráži Ve Svahu Sportovců -

10000 15000 200 000 15000 100 000 400 000 100000 400 000 1 500 000 700 000 500 000 1 500 000 1 000 000 2 000 000 8 440 000

chodníky,cyklostezky 2219

výstavba

dopravní obslužnost 2221 5193 dopravni obslužnost

150000

600 000

150 000

600 000

vodovod 2310

kanalizace 2321

5171 opravy 5139 materiál na opravy 6121 výstavba

60000 15000 100000

5139 materiál na opravy 5169 doprava materiálu 5171 opravy/Vápenka kamerový průzkum přípojek opravy průsaků 6121 výstavbaNe StrážiVe Svahu výstavba/Sportovců

40000 10000 250000 250 000 100000 700 000 450 000

175 000

1 800 000 mateřská škola 3111

základni škola 3113

Rodinné centrum 3119

5137 5139 5156 5164

herní prvky hřiště MŠ materiál na opravy PHM nájem Zelená škola

5137 5139 5164 5169 5171 5321 5331 6121

vybaveni materiál na opravy nájem Zelená škola služby opravy ZŠ/jiné obce příspěvek na provoz projekt

5222 přisp.ns provoz 5153 plyn 5154 el. energie

600 000 20000 20000 240 000

200000 20000 720 000 60000 100000 140000 2800000 2500000

160000 30000 30000

880 000

6 340 000

220 000

knihovna 3314

5136 nákup knih

40000

40 000

kronika 3319

5021 odměna kronikář -

12000 12 000

sdělovací prostředky 3349 5136 zpravodaj

300 000 300 000

sbor pro občanské záležitosti 3399 51 94 vítání občánků 5139 materiál 5169 dopravaakce 5175 občerstvení 5021 odměny

+

důchodci

70 000 25000 230000 40000 80 000 445 000

tělovýchovná činnost 3419 5222 příspěvky 6121 výstavba 5169 údržba hřiště

700 000 100000 30000 830 000

využiti volného času děti 3421 5139 5169 5137 5222

materiál/hřiště údržba herní prvky příspěvek OPS Mozaika

15000 25000 40000 250 000 330 000

zájmová činnost 3429

5222 příspěvek Borovina

20 000 20 000

bytové hospodářství 3612 5139 5171 5151 5153 5154 5169 5229

materiál na opravy opravy voda plyn el. energie služby fond oprav/obecní byty

20000 100000 200000 20000 10000 100 000 90 000 540 000

nebytové prostory 3613

veřejné osvětleni 3631

5139 5151 5153 5154 5171

materiál na opravy voda plyn el. energie opravy

25000 15000 100 000 30000 20000

5139 5154 5171 6121

materiál na opravy el.energie opravy výstavba

10000 650 000 300000 100000

5021 5139 5151 5164 5169

hrobníci materiál na opravy vodné nájem hřbitova služby

50 000 40000 2000 500 8000

190 000

1 060 000

hřbitovy 3632

100 500

výstavba IS 3633

6121 výstavba IS

7000000 7 000 000

komunální službylčeta 3639 5011 5031 5032 5132 5134 5139 5151 5154 5156 5164 5169 5171 5178 6123 5137

mzdy odvod SP odvodZP ochranné pomůcky oděv, obuv materiál na opravy vodné dílna elenergie dílna pohonné hmoty četa nájem dílny ostatní služby opravyaúdržba leasing multikáry multikára sypač a radlice

1700000 375 000 150000 10000 15000 250 000 2000 60000 70000 33 000 35000 200000 192 000 2300 000 380 000 5 772 000

sběr a odvoz nebezpečného odpadu 3721 5169 svozy

200 000 200 000

sběr a odvoz komunálních odpadů 3722 5021 mzda svozy pytlů 5137 DDHM 5139 odpadové pytle 5154 eI.energie sběrný dvůr 5156 pohonné hmoty 5164 nájem sběrného dvora 5169 svozy odpadu -

80 000 150000 200000 20000 60000 87000 3700000 4 297 000

tříděný odpad 3725

5169 svozy

péče o veřejnou zeleň 3745 5021 5137 5139 5156 5169

mzda křovinořez náhr. díly sekačky + stromy pohonné hmoty káceni, prořezy revitalizace zeleně 5171 opravy sekaček 6121 PD centrum DJ 6122 hrací prvky -

1 200 000

1 200 000

150000 30000 100 000 70000 400 000 2 000 000 30000 250 000 40 000 3 070 000

sociálni pomoc rodinám 4339 5499 příspěvky

30 000

sociální pomoc důchodcům 4399 5499 přisp. na odpad

140 000

pečovatelská služba 4351 5222 příspěvek na provoz

240 000

30 000

140 000

240 000

ochrana obyvatelstva 5212 5169 plán ochrany životů

6000 6 000

obecní policie 5311

5321 platby OP Jesenice

600 000 600 000

požární ochrana dobr. část 5512 5036 pojištění členů SDH 5153 plyn 5154 el.energie 5171 opravy budovy 5222 příspěvky na provoz -

10000 15000 40000 80000 420 000 565 000

zastupitelstvo 6112

5023 OON 5031 odvod SP 5032 odvodZP

1600000 150000 120000 1 870 000

místni správa 6171

5011 5021 5031 5032 5038 5136 5137 5139 5151 5153 5154 5156 5161 5162 5164 5166 5167 5169 5171 5172 5173 5175 5178 5192 5229 5321 5362 5499 6121

platy OON sociální pojištění zdravotní pojištění úrazové pojištěni odborné publikace, knihy DDHM kancel. a hyg. potřeby vodné,stočné plyn el.energie pohonné hmoty služby pošt telefon, internet nájem pozemku právní služby školeni,vzdělávání správa sítě,služby,revize opravy, údržba programové vybavení cestovné pohoštěni leasing kopírky příspěvek MAS členství ve SMO přestupková agenda daně a poplatky příspěvky ze SF zatepleni budovy

2100000 350000 500 000 200 000 17 000 35000 200000 200 000 50000 220 000 120 000 30000 30000 250 000 25000 300 000 100 000 600 000 50000 80000 80000 60000 26000 30000 13000 36 000 40 000 42000 2500000 8 284 000

finanční operace 6310

5141 úroky vlastní 5163 bankovní popi.

100000 30000 130 000

souhrnné pojištěni 6320

5163 pojištěni majetku

90 000 90 000

ostatní finanční operace 6399 5362 DPPO za obec

400 000

400 000

FINANCOVÁNÍ 8124 splátka úvěru splátka půjčky

1032000 697 400 1 729

VÝDAJE CELKEM Psáry, dne

400

58 095 900

25.11.2013

J“ .1/ ki~