> DEKRA. Inspectierapportage Wet BAG. Genneente Hilversum (c.vandeven(a)hilversum.nl)

> DEKRA

Inspectierapportage Wet BAG Genneente Hilversum (c.vandeven(a)hilversum.nl)

Datum inspectie Naam inspectie-instelling Naam leadauditor Eventuele andere auditoren Review door Datum review Versie Datum rapport Projectnummer

11 december 2014 DEKRA Certification b.v. Dhr. R. Koster Mevr. S. Griffioen de heer A. Diedering (technical manager DEKRA Certificatie b.v.) XX 1.0 definitief 10 februari 2015 204414

> DEKRA INHOUD 1

INLEIDING 1.1 1.2 1.3 1.4

DE W E T BASISREGISTRATIES ADRESSEN EN GEBOUWEN (BAG) KWALITEIT VEREIST WETTELIJK VERPLICHT PERIODIEK INSPECTIEONDERZOEK COPYRIGHTVERKLARING

3 3 3 4 4

2

GEGEVENS

5

3

SAMENVATTING

7

Bijlage: Overzicht verificatiepunten BAG-inspectie

Inspectierapport Wet BAG gemeente Hilversum definitief

Pagina 2 van 7

> DEKRA 1

Inleiding Deze rapportage vormt de weerslag van de in opdracht van het college van burgemeester en wethouders (B&W) van de gemeente Hilversum bij hun gemeente op 11 december uitgevoerde inspectie naar de uitvoering van de verplichtingen op grond van de Wet- en regelgeving voor de Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG). Het inspectieonderzoek is uitgevoerd door DEKRA Certification b.v..

1.1

De Wet Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG) Op 1 juli 2009 is de Wet BAG in werking getreden (Stb. 2009, 257). De wet regelt het instellen van een basisregistratie adressen (bestaande uit een adressenregister en een geautomatiseerde adressenregistratie) en een basisregistratie gebouwen (bestaande uit een gebouwenregister en een geautomatiseerde gebouwenregistratie). De BAG maakt deel uit van het stelsel van basisregistraties dat bedoeld is om de informatiehuishouding van de overheid te verbeteren ter verhoging van de kwaliteit van de besluitvorming, de veriDetering van de dienstverlening en de vermindering van bestuuriijke en administratieve lasten. B&W zijn op grond van de wet verplicht bepaalde brondocumenten in te schrijven in het adressenregister dan wel het gebouwenregister en een aantal gegevens die deze documenten bevatten op te nemen in de adressenregistratie dan wel de gebouwenregistratie. Bestuursorganen worden verplicht om de in de adressenregistratie en gebouwenregistratie opgenomen authentieke gegevens bij het vervullen van hun publiekrechtelijke taak te gebruiken. Verder zijn afnemers verplicht om de door hen gesignaleerde mogelijke onjuistheden in deze authentieke gegevens terug te melden aan de houder van de basisregistratie zodat deze onderzoek kan doen naar de vermeende onjuistheden. De wet voorziet daarnaast in een centrale ontsluiting voor afnemers van de gegevens die zijn opgenomen in alle afzonderiijke gemeentelijke registraties via een Landelijke Voorziening (LV) BAG. Deze LV BAG wordt beheerd door het Kadaster.

1.2

Kwaliteit vereist Gezien het infrastructurele karakter van de BAG en de gebruiksplicht van de daarin opgenomen authentieke gegevens voor afnemers wordt aan de basisregistraties een groot aantal kwaliteitseisen gesteld. Deze kwaliteitseisen zijn opgenomen in de wet, het bijbehorende Besluit BAG (Stb. 2009, 133) en de bijbehorende Regeling BAG. De BAG moet (net als de andere basisregistraties binnen het stelsel van basisregistraties) verplicht worden gebruikt door de afnemers bij het uitoefenen van publiekrechtelijke taken. Dit betekent dat afnemers, zonder nader onderzoek, kunnen uitgaan van de juistheid van de in een basisregistratie opgenomen gegevens. Ze moeten er dus op kunnen vertrouwen dat de gegevens in de basisregistraties van een hoog kwaliteitsniveau zijn. Een goede kwaliteit van de gegevens bevordert het vertrouwen dat afnemers hebben in een registratie en daarmee ook de motivatie om die gegevens te gebruiken. Bovendien is een hoge kwaliteit van groot belang om te voorkomen dat onjuiste gegevens doorwerken binnen een groot aantal andere registraties. Om een hoog kwaliteitsniveau te bereiken zijn er in het systeem van de basisregistraties verschillende kwaliteit bevorderende maatregelen voorzien.


Pagina 3 van 7

> DEKRA Daarbij kan in hoofdlijnen het volgende onderscheid worden gemaakt: • maatregelen gericht op een goede inwinning van gegevens, het gebruiken van brondocumenten en het gebruiken van gegevens uit andere basisregistraties (maatregelen aan de 'bronkant'); • maatregelen die ervoor moeten zorgen dat het ven/verkingsproces goed verioopt (zoals de mogelijkheid voor het uitvoeren van ambtshalve correcties en het stellen van termijnen waarbinnen brondocumenten in het register moeten zijn ingeschreven, gegevens in de registratie moeten zijn verwerkt en aangeleverd zijn aan de LV BAG); • maatregelen die ervoor zorgen dat de kwaliteit gewaarborgd blijft en onjuistheden die tijdens het gebruik van gegevens aan het licht komen bij de beheerder van de registratie terecht komen en daar onderzocht worden (via maatregelen als een terugmeldplicht van mogelijke onjuistheden door afnemers en een correctierecht voor belanghebbenden). Daarnaast is een aantal kwaliteit bevorderende maatregelen rechtstreeks verwerkt in het systeem van de registraties. Zo moet de inhoud van de BAG, voor zowel bronhouders als afnemers, volstrekt eenduidig en helder zijn. Om die reden is een beschrijving van de inhoud van de registratie vastgelegd in een bij de Regeling BAG vastgestelde gegevenscatalogus en is voor de uitvoeringspraktijk een objectenhandboek opgesteld om het bereik van de in de registratie opgenomen objecten te verhelderen. 1.3

Wettelijk verplicht periodiek inspectieonderzoek Naast de eigen interne beheersingsmaatregelen voor het adequaat uitvoeren van de verantwoordelijkheden rondom basisregistraties is, in art. 42 van de wet, geregeld dat B&W eens per drie jaar de uitvoering van deze regelgeving laten controleren door één van de bedrijven, die zijn geaccrediteerd om deze controle uit te voeren. De leidraad voor deze controle wordt gevormd door het 'protocol 0.44' en het 'Duidingsdocument, versie juni 2013'.

1.4

Copyrightverklaring Het is verboden om dit document op enige manier te wijzigen, het opsplitsen in delen daarbij inbegrepen. In geval van afwijkingen tussen een elektronische versie (bijv. een PDF bestand) en een originele door DEKRA verstrekte papieren versie, prevaleert laatstgenoemde. DEKRA Certification B.V. en/of de met haar gelieerde maatschappijen zijn niet aansprakelijk voor enige directe, indirecte, bijkomstige of gevolgschade ontstaan door of bij het gebruik van de informatie of gegevens uit dit document, of door de onmogelijkheid die informatie of gegevens te gebruiken. De inhoud van dit rapport mag slechts als één geheel aan derden kenbaar worden gemaakt, voorzien van bovengenoemde aanduidingen met betrekking tot auteursrechten, aansprakelijkheid, aanpassingen en rechtsgeldigheid.


Pagina 4 van 7

> DEKRA Gegevens

Gemeente

Hilversum

Contactpersoon

C. van de Ven

E-mail

c.vandeven(a)hilversum,nl

Vestigingsadres

Dudokpark 1, 1217 JE Hilversum

Postadres

Postbus 9900, 1201GM Hilversum

Telefoonnummer

035 - 6292943

Datum inspectie

11 december 2014

Versie en datum inspectierapportage

29 januari 2015 versie 1.0 definitief

Naam inspectie-instelling

DEKRA Certification

Naam leadauditor en eventuele andere auditoren

de tieer R. Koster mevrouw S. GrifToen

Aanwezigen vanuit de gemeente

Dhr. C. van de Ven, Gegevensbetieerder Dhr,.H. Verweij, Coördinator team backoffice afdeling Publiekszaken Dhr. M. Meijs, Buitendienstmedewerker BAG en WOZ Dhr. G. IVIarsman, Coördinator Geo-Informatie Mevr. A. Cowdrey, Teammanager Gegevenshuis Dhr. P. Hassink Beheerder Basisregistraties Dhr. J. Oostenbrug Beheerder Basisregistraties Dhr. B. Volgt, Beheerder Basisregistraties Dhr. R. Hooijmans, adviseur ICT Dhr. H. van der Schuur, applicatiebeheerder en kwaliteit

Samenvatting van de bevindingen tijdens de inspectie Verificatiepunten bestandscontroles

Onvoldoende, de gemeente voldoet niet aan de punten

Verificatiepunten steekproef registratie en register

Onvoldoende, de gemeente voldoet niet aan de punten.

Verificatiepunten controle inbedding processen

Voldoende

Verificatiepunten controle werking processen

Voldoende

Verificatiepunten BAG confonne applicatie

Voldoende

Verificatiepunten confinuïtelt systeem (uitwijk)

Voldoende


Pagina 5 van 7

> DEKRA Verificatiepunten confinuïtelt systeem (back-up en herstel)

Voldoende


Pagina 6 van 7

> DEKRA Samenvatting Samenvattende conclusies op basis van het inspectieonderzoek Conclusies

Op het onderdeel 'gegevens' (Verificatiepunten bestandscontroles en steekproef registratie en register) heeft de gemeente niet aan de verplichte onderdelen voldaan. Op de onderdelen 'Processen' en 'Systemen' heeft de gemeente voldaan aan de verplichte onderdelen.

Herinspectie geïndiceerd

Ja, op het onderdeel 'gegevens'

Opmerkingen

De gemeente Hilversum heeft sinds de aansluitingsaudit In 2010 veel werk verzet. De afgelopen jaren is hard gewerkt om de processen te borgen en de kwaliteit van de gegevens te verhogen. De gemeente Hilversum heeft al snel de BAG en de WOZ geïntegreerd in één team waardoor veel dubtiel werk wordt voorkomen. De medeweri^ers tjeheer basisregistraties muteren zowel In de BAG als In de WOZ. Hierdooi blijven deze registraties op elkaar afgestemd en worden verschillen snel opgepakt. De afstemming tussen verschillende afdelingen in de gemeente is soms wat stroef waardoor het team gegevenshuis veel gebruik maakt van plaatselijke kennis vanuit het team en van de medewerker buitendienst voor de BAG en de WOZ. Het Is zaak dat de gemeente nog beter borgt dat als infonnatie binnen de gemeente bekend is, dit ook zo spoedig mogelijk bekend wordt bij de afdeling gegevenshuis. De gemeente moet ook zeker hard werken aan het halen van termijnen. Dit zal tijdens de her-Inspectie opnieuw beoordeeld worden. Wat het Inspectie team Is opgevallen dat de betrokkenheid onder de medewerkers enorm groot is en de wil bij een leder aanwezig om de BAG naar behoren uit te voeren.


Pagina 7 van 7

ID-1002-73029 bijl Verificatiepunten Inspectie Hilversum, gem., Koster, R.

Rapport

Verificatiepunten bestandscontroles

Toegestane antwoorden

1. Worden mutaties die voortkomen uit reguliere brondocumenten en processen-verbaal van constatering alsmede schriftelijke verklaring van daartoe aangewezen ambtenaren binnen vier werkdagen na de brondocumentdatum opgenomen in de basisregistratie gebouwen of de basisregistratie adressen?

Wet: artt, 12, 16

2. Zijn alle berichten aangeboden aan de Landelijke Voorziening BAG binnen vijf werkdagen na de documentdatum?

Wet : artt. 16, 31

3. Zijn alle geweigerde berichten zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk opnieuw aangeboden aan de Landelijke Voorziening en daarbij alsnog geaccepteerd door de Landelijke Voorziening?

Wet : artt. 16, 31

98%

Antwoord

De bevindingen komen onderstaand >n overzicht nader beschreven

Ja,

Nee

De termijnen worden over de gehele periode en in de laatste 5 maanden niet gehaald. Vooral de termijnen op nummeraanduidingen is te laag,

Ja,

-

98% in maximaal 2 werkdagen

De gemeente controleert met dagelijks of alle berichten juist zijn verstuurd. Dit gebeurt momenteel hooguit 1 keer per week of 1 keer in de 2 weken.

4. Is de status van panden binnen zes maanden na het verkrijgen van de status "pand gereed (niet ingemeten)" veranderd in "pand gereed" door de opname van de definitieve pandgeometrie?

i D e gemeente kan niet aantonen dat in alle gevallen de norm van 98% wordt Igehaald. Sinds kort wordt hier wet meer op gestuurd maar de gemeente heeft nog Igeen eenduidige manier om deze termijn te borgen.

5, Hebben alle via de Landelijke Voorziening BAG ontvangen terugmeldingen, waarbij niet binnen 2 werkdagen is besloten tot opname of wijziging van gegevens, geleid tot het in onderzoek plaatsen van de objecten waarop de terugmelding betrekking heeft?

Wet: art 39

De gemeente zet weinig tot niets in onderzoek terwijl er wel degelijk verschillende signalen komen van mogelijke onjusitheden. Dit moet de gemeente beter oppakken.

6. Heeft de gemeente in het geval van een ontvangen terugmelding of correctieverzoek, na het doen van onderzoek binnen een half jaar een beslissing genomen over het al dan niet wijzigen van de opgenomen gegevens in de registratie?

zie punt 5.

7. Is het op een bepaalde peildatum V [met opgenomen aantal objecten per objecttype in de document) gemeentelijke basisregistraties adressen en gebouwen exact gelijk aan het aantal op de peildatum opgenomen objecten in de Landelijke Voorziening BAG?

Verificatiepunten steekproef registratie en register

De afwijking valt binnen de norm.

Ja,

V e r p l i c h t / Gerelateerde wettelijke gewenst

1. Kan de gemeente alle brondocumenten behorende bij de mutaties die sinds de voorgaande audit hebben plaatsgevonden op de geselecteerde objecten, binnen een redelijke termijn raadpleegbaar en beschikbaar maken?

Zie punt 1.

norm Wet : art. 9


Antwoord

De bevindingen komen onderstaand in overzicht nader beschreven

De genwente kon alle brondocumenten binnen de gestelde termijn overleggen.

1 van 7

ID-1002-73029 bijl Verificatiepunten Inspectie Hilversum, gem.. Koster, R.

2. Heeft het brondocument betrekking op de betreffende object in de BAG waarbij een betreffende brondocument is

in het register mutatie op het verwijzing naar het opgenomen?

Wet: art. 14a

3. Komen de bij het object gemuteerde gegevens in de registratie exact overeen met de gegevens zoals die in het betreffende brondocument zijn opgenomen?

Wet: art. 14a

Verificatiepunten controle inbedding processen

1. Zijn de processen binnen de gemeente dusdanig vormgegeven dat bij het plaatsvinden van gebeurtenissen die leiden tot in het kader van de basisregistraties adressen en gebouwen relevante wijzigingen in de verschijningsvorm van objecten, deze wijzigingen tijdig en op een correcte wijze in deze registraties worden

Rapport

98%

IVerplicht/lGerelateerde {wettelijke gewenst Jnorm Wet; art. 16

Nee

Uit de steekproef is gebleken dat de gemeente gebruik maakte van maandlijsten waann alle mutaties van die maand met een document zijn verwerkt. Er stonden geen data genoemd op het voorblad. Omgevingsvergunningen worden verwerkt met het zaaknummer waarbij de intrekking of wijziging van de vergunning hetzelfde nummer krijgt, dit brengt de uniekheid van het brondocument in het geding. Tevens zijn met huisnummerbesluiten verblijfsobjecten opgevoerd waarbij ook de juiste informatie ontbrak zoals gebruiksdoel en gebruiksoppervlakte. Zie bijvoorbeeld vbo ID: 1622252.

Ja,

Nee

Uit de steekproef is gebleken dat een datumfout is gemaakt. Zie bijvoorbeeld bij vbo ID: 1551085, standplaats_id 1620207 en 1621234 en pand-id 1475471. Tevens zijn er mutaties gedaan op objecten waarbij niet staat genoteerd of blijkt wat er gewijzigd is: Zie bijvoorbeeld vbo ID: 1605187 en nad ID: 1610730.


Antwoord


Handboek BAG, gemeente Hilversum, december 2014.

2. Heeft de gemeente voldoende maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat alle verleende bouwvergunningen die relevant zijn voorde bijhouding van de basisregistratie gebouwen, leiden tot opname van de betreffende panden en eventuele verblijfsobjecten in de basisregistratie gebouwen?

Wet : artt. 10, 14a

Procestoetsing

Zie punt 1.

3. Heeft de gemeente voldoende maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat het intrekken van bouwvergunningen die relevant zijn voor de bijhouding van de basisregistratie gebouwen, leidt tot verwerking van deze intrekking bij de betreffende panden in de basisregistratie gebouwen?

Wet : artt. 10, 14a

Procestoetsing

Zie punt 1.

4. Heeft de gemeente voldoende maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat het signaal dat is aangevangen met bouwwerkzaamheden die relevant zijn voor de bijhouding van de basisregistratie gebouwen, leidt tot ver-werking van dit signaal bij de betreffende panden in de basisregistratie gebouwen?

Wet : artt. 10, 14a

Procestoetsing

Zie punt 1.

5. Heeft de gemeente voldoende maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat het signaal dat bouwwerkzaamheden die relevant zijn voor de bijhouding van de basisregistratie gebouwen zijn afgerond, leidt tot verwerking van dit signaal bij de betreffende panden en eventuele verblijfsobjecten in de basisregistratie gebouwen?

Wet ; artt. 10, 14a

Procestoetsing

Zie punt 1.

2 van 7


Rapport

6. Is bij panden die op enig moment in de laatste drie jaar de status "pand in gebruik [niet ingemeten)" hebben gekregen, gecontroleerd of het (definitieve) bouwjaar bij ingebruikname afwijkt van het eerder opgenomen (voorlopige) bouwjaar en is dat voorlopige bouwjaar in dat geval bijgewerkt naar het definitieve bouwjaar?

Regeling: catalogus

Procestoetsing

Tijdens de controle zijn geen afwijkingen geconstateerd.

7. Is bij wijzigingen aan een pand (zoals een aanbouw van een serre), het "bouwjaar" het bouwjaar gebleven waann het pand oorspronkelijk als zodanig is opgeleverd?

Regeling: catalogus

Procestoetsing

Tijdens de controle zijn geen afwijkingen geconstateerd.

8. Heeft de gemeente voldoende maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat alle verleende sloopvergunningen die relevant zijn voor de bijhouding van de basisregistratie gebouwen, leiden tot wijziging van over de betreffende panden in de basisregistratie gebouwen bijgehouden statusgegevens?

Wet : artt. 10, 14a

Procestoetsing

Zie punt 1.

9. Heeft de gemeente voldoende maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat het signaal dat sloopwerkzaamheden die relevant zijn voor de bijhouding van de basisregistratie gebouwen zijn afgerond, leidt tot verwerking van dit signaal bij de betreffende panden en eventuele verblijfsobjecten in de basisregistratie gebouwen?

Wet : artt. 10, 14a

Procestoetsing

Zie punt 1.

10. Heeft de gemeente voldoende maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat een terugmelding over een object dat ten onrechte niet in de basisregistraties adressen en gebouwen is opgenomen, binnen 2 werkdagen na ontvangst van de melding alsnog leidt tot de opname als geconstateerd object in de basisregistratie adressen en gebouwen [tenzij binnen deze penode wordt vastgesteld dat voor het ontstaan van dit object geen regulier brondocument vereist is)?

Wet: art 6a, 10 en 39

Procestoetsing

Zie punt 1.

11. Heeft de gemeente voldoende maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat de resultaten van het onderzoek naar aanleiding van een terugmelding ook worden gemeld aan degene die de terugmelding heeft gedaan?

Procestoetsing

Zie punt 1.

12. Hebben burgemeester en wethouders bij de V (met Regeling: art. 2 administratieve inrichting van de registers en document) registraties de processen op een zorgvuldige, transparante en consistente wijze vormgegeven?

Procestoetsing

Handboek BAG, gemeente Hilversum, december 2014.

13. Beschikt de gemeente over een regeling waarin de in het kader van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen aan burgemeester en wethouders opgedragen taken zijn gemandateerd aan één of meerdere medewerkers, indien deze taken niet door burgemeester en wethouders zelf worden M'tqevperd^

Procestoetsing

Mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit 2014, dd 7 oktober 2014. Hier staat het mandaat voor de BAG summier beschreven.

V (met Wet: art 2, 9, 10, 11, document) 14, 14a, 15, 31, 32, 37, 39, 40 en 41

Nee maar

3 van 7


Rapport

14. Als burgemeester en wethouders gebruik Regeling: art. 2 i.c.m. V (met hebben gemaakt van de mogelijkheid om document) Wet: art 8 ambtenaren aan te wijzen die zijn belast met de vaststelling van de geometrie, zoals bedoeld in art. 8 van de wet basisregistraties adressen en gebouwen, beschikt de gemeente dan over een document waaruit deze aanwijzing blijkt?

Procestoetsing

15. Hebben burgemeester en wethouders V (met Regeling: art. 2 i.c.m. gebruik gemaakt van de mogelijkheid om document) Wet: art 10 ambtenaren aan te wijzen die zijn belast met het opstellen van een proces-verbaal van constatering zoals bedoeld in art. 10, eerste lid, onder b van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen, en zo ja beschikt de gemeente dan over een document waaruit deze aanwijzing

Procestoetsing

16. Hebben burgemeester en wethouders V (met Regeling: art. 2 i.c.m. gebruik gemaakt van de mogelijkheid om document) Besluit: artt. 7 en 8 ambtenaren aan te wijzen die zijn belast met het opstellen van schriftelijke verklaringen strekkende tot het signaleren van wijzigingen in de feitelijke situatie die van invloed zijn op de adressenregistratie of de gebouwenregistratie en die niet in een ander krachtens de Wet basisregistraties adressen en gebouwen aangewezen brondocument zijn opgenomen, en zo ja beschikt de gemeente dan over een

Procestoetsing

17. Zijn bij de opdrachtverlening voor het laten inmeten van de geometrie van panden eisen gesteld aan de kwaliteit van de op te leveren geometrie, die minimaal overeenkomen met de eisen die in de catalogus zijn opgenomen omtrent de geometne van panden?

Regeling: catalogus

Procestoetsing

De gemeente beschikt over 4 landmeters. Zij zijn bekend met de BAG kwaliteitsnormen en indien er wijzigingen optreden worden ze door team Gegevenshuis op de hoogte gesteld.

18. Heeft de gemeente maatregelen genomen om de kwaliteit van de in de basisregistratie gebouwen opgenomen oppervlakte van verblijfsobjecten, te verbeteren indien gebruik is gemaakt van conversiefactoren voor nietwoningen?

Regeling: catalogus

Procestoetsing

De gemeente pakt dit op door de BAG en de WOZ te integreren. Alle oppervlaktes worden op inhoud, brutovloeroppervlakte en gebruiksoppervlakte uitgerekend.

19. Is de kwaliteitsbeheersing en G (met Gebaseerd op regeling: kwaliteitsverantwoording inzake de document) art. 2 basisregistraties adressen en gebouwen in het bestaande kwaliteitssysteem van de organisatie ingebed of is er sprake van een specifiek regiem van kwaliteitsbeheersing en kwaliteitsverantwoording voor deze basisregistraties?

Verificatiepunten controle w e r k i n g processen


Ja,

zie punt 13,

Nee maar

Procestoetsing

zie punt 13.

Ja

zie punt 13.

Ja,

De gemeente onderneemt veel acties om de kwaliteit te beheersen en kan dit ook op diverse manieren aantonen.

Toegestane A n t w o o r d * antwoorden


norm

4 van 7


1. Worden de processen binnen de gemeente in de praktijk dusdanig uitgevoerd dat bij het plaatsvinden van gebeurtenissen die leiden tot in het kader van de basisregistraties adressen en gebouwen relevante wijzigingen in de verschijningsvorm van objecten, deze wijzigingen tijdig en op een correcte wijze in

Wet: art. 16

Rapport

Procestoetsing

Uit de interviews blijkt dat iedereen goed op de hoogte is en dat men bekend is met de processen zoals ze beschreven staan.

2. Kan een verantwoordelijke voor de processturing op het aanleveren van gegevens die relevant zijn voor de bijhoudingsprocessen rondom de basisregistraties adressen en gebouwen aangeven op welke wijze dit aanleveringsproces daadwerkelijk wordt uitgevoerd?

Regeling: art. 2

Procestoetsing

De procesverantwoordelijke is bekend met het handboek BAG en de opgetekende werkafspraken.

3. Kan een verantwoordelijke voor de processturing op het aanleveren van gegevens die relevant zijn voor de bijhoudingsprocessen rondom de basisregistraties adressen en gebouwen de relevante procesbeschrijvingen overleggen?

Regeling; art. 2

Procestoetsing

De procesverantwoordelijke is bekend met het handboek BAG en de opgetekende werkafspraken.

4. Kan een medewerker die belast is met het doorvoeren van mutaties, het in ontvangst nemen van meldingen of het verwerken van terugmeldingen en correctieverzoeken aangeven op welke wijze dit verwerkingsproces daadwerkelijk wordt uitgevoerd?

Regeling: art. 2

Procestoetsing

5. Kan een medewerker die belast is met het doorvoeren van mutaties, het in ontvangst nemen van meldingen of het verwerken van terugmeldingen en correctieverzoeken de relevante procesbeschrijvingen overleggen?

Regeling: art, 2.

Procestoetsing

Verificatiepunten BAG conforme applicatie

1. Voldoet de door de gemeente gebruikte versie van de applicatie aan de specificatie van de berichten ten behoeve van elektronisch berichtenverkeer zoals deze in de Regeling BAG is opgenomen?

Verificatiepunten c o n t i n u ï t e i t systeem ( u i t w i j k )

IVerplicht/lGerelateerde { Iwettelijke

Ja,

Ja, iedereen is bekend met de gemaakte werkafspraken en uit de interviews blijkt dat de BAG beheerder en achtervang dit beiden goed beheersen.

Ja, iedereen is bekend met de gemaakte werkafspraken en uit de interviews blijkt dat de BAG beheerder en achtervang dit beiden goed beheersen.


Antwoord

gewenst | n o r m Wet : art. 31



Conform, Vicrea 7,3

Norm

I Toegestane A n t w o o r d I antwoorden


norm

5 van 7


1. Heeft de gemeente een uitwijkconfiguratie beschikbaar voor de basisregistraties adressen en gebouwen?

Rapport

Wet: art. 14; Regeling: V (met document) art 3

Procestoetsing

De gemeente heeft haar uitwijk geregeld aan de Wilhelminastraat in Hilversum en is meer dan 500 meter van het Stadskantoor waar het datacentrum is gevestigd. Aan de Wilhelminastraat zijn ook werkplekken beschikbaar.

2. Beschikt de gemeente over een actueel uitwijkdraaiboek waarin alle taken, verantwoordelijkheden en acties zijn vastgelegd?

Gebaseerd op Wet: art. 14

Procestoetsing

De gemeente heeft een draaiboek beschikbaar waarin taken, rollen ver verantwoordelijkheden zijn vastgelegd. Recent is het draaiboek aangepast en moet het nieuwe draaiboek nog wel worden vastgesteld.

3. Is het draaiboek altijd beschikbaar, ook indien de reguliere locatie niet bereikbaar is?

Gebaseerd op Wet: art. 14

Procestoetsing

Digitaal is het altijd beschikbaar omdat de uitwijklocatie redundant Is met het datacentrum.

G (met Gebaseerd op Wet art. document) 14 en Regeling: art. 3

Procestoetsing

De laatste uitwijktest dateert van 27 november 2014. Wel is het aan te bevele

Gebaseerd op Wet art. 14 en Regeling: art. 3

Procestoetsing

4. Wordt de uitwijkconfiguratie tenminste eenmaal per twaalf maanden getest op actualiteit en juiste werking? 5. Zijn er zodanige voorzieningen getroffen dat de meest noodzakelijke activiteiten in het kader van het beheer en het gebruik van de BAG, binnen vier weken op een andere locatie kan plaatsvinden indien de reguliere locatie als gevolg van een calamiteit niet kan worden

Verificatiepunten c o n t i n u ï t e i t systeem (back-up I V e r p l i c h t / l G e r e l a t e e r d e en herstel) Iwettelijke gewenst

ta

Toegestane A n t w o o r d ^ antwoorden


|norm

1. Wordt van de in de adressenregistratie en gebouwenregistratie opgenomen gegevens iedere werkdag een back-up gemaakt?

Wet; art. 14; Regeling: art 3

2. Worden de bronnen die sinds de laatste back-up gebruikt zijn voor de mutaties in de basisregistraties adressen en gebouwen zodanig bewaard dat door het opnieuw invoeren of inlezen van de mutaties aansluiting wordt gevonden met de datum en het tijdstip van de

Wet: art. 14a

Procestoetsing

De gemeente heeft geen systeem om de mutaties te kunnen reconstrueren.

3. Vindt er nadat de gegevens naar het backup medium zijn gekopieerd altijd een handmatige of geautomatiseerde toets plaats dat het kopieerproces correct is verlopen en of de gegevens kunnen worden terug gelezen?


Procestoetsing

Back-up wordt geautomatiseerd gecontroleerd en daarvan vindt loigging plaatst.

De gemeente heeft een redundante omgeving aan de Wilhelminastraat. Zowel het datacentrum als de uitwijklocatie aan de Wilhelminastraat worden geback-upt op disk.

6 van 7

ID-1002-73029 bijl Verificatiepunten Inspectie Hilversum, g e m . . Koster, R.

4. Vindt de opslag van back-up media plaats in een andere ruimte dan die waarin de gegevens van de basisregistraties adressen en gebouwen zich fysiek bevinden?

Rapport


Procestoetsing

5. Wordt de reconstructie en het herstellen G (met Gebaseerd op Wet art. van de BAG tenminste eenmaal per 12 maanden document) 14 en Regeling: art. 3 getest?

Procestoetsing

H a n d t e k e n i n g auditor

Datum

Ja,

Gelijktijdig met de uitwijktest

Naam Auditor

R. Koster

Handtekening Gemeente

Datum

naam

7 van 7

> DEKRA. Inspectierapportage Wet BAG. Genneente Hilversum (c.vandeven(a)hilversum.nl)

Recommend Documents