> DEKRA. Her-inspectierapportage Wet BAG. Gemeente Hillegom

> DEKRA

Her-inspectierapportage Wet BAG Gemeente Hillegom

Datum inspectie Naam inspectie-instelling Naam leadauditor Eventuele andere auditoren Review door Datum review Versie Datum rapport Projectnummer

31 oktober 2013 DEKRA Certification b.v. mevrouw H.M.J.J. de Brouwer-Otterdijk de heer R. van 't Zand de heer A. Diedering (technical manager DEKRA Certificatie b.v.) NTB 2.0 (definitief) 28 november 2013 202016

INHOUD 1

INLEIDING 1.1 1.2 1.3

DE WET BASISREGISTRATIES ADRESSEN EN GEBOUWEN (BAG) KWALITEIT VEREIST WETTELIJK VERPLICHT PERIODIEK INSPECTIEONDERZOEK

3 3 3 4

2

GEGEVENS

5

3

SAMENVATTING

6

Bijlage: verificatiepunten-overzicht Hillegom (versie 1.0)

28 november 2013 Her-inspectierapport Wet BAG gemeente Hillegom; versie 2.0

Pagina 2 van 6

1

Inleiding Deze rapportage vormt de weerslag van de in opdracht van het college van burgemeester en wethouders (B&W) van de gemeente Hillegom bij hun gemeente op 31 oktober 2013 uitgevoerde her-inspectie naar de uitvoering van de verplichtingen op grond van de Wet- en regelgeving voor de Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG). Het inspectieonderzoek is uitgevoerd door DEKRA Certification b.v..

1.1

De Wet Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG) Op 1 juli 2009 is de Wet BAG in werking getreden (Stb. 2009, 257). De wet regelt het instellen van een basisregistratie adressen (bestaande uit een adressenregister en een geautomatiseerde adressenregistratie) en een basisregistratie gebouwen (bestaande uit een gebouwenregister en een geautomatiseerde gebouwenregistratie). De BAG maakt deel uit van het stelsel van basisregistraties dat bedoeld is om de informatiehuishouding van de overheid te verbeteren ter verhoging van de kwaliteit van de besluitvorming, de verbetering van de dienstverlening en de vermindering van bestuurlijke en administratieve lasten. B&W zijn op grond van de wet verplicht bepaalde brondocumenten in te schrijven in het adressenregister dan wel het gebouwenregister en een aantal gegevens op te nemen in de adressenregistratie dan wel de gebouwenregistratie. Bestuursorganen worden verplicht om de in de adressenregistratie en gebouwenregistratie opgenomen authentieke gegevens bij het vervullen van hun publiekrechtelijke taak te gebruiken. Verder zijn afnemers verplicht om de door hen gesignaleerde mogelijke onjuistheden in deze authentieke gegevens terug te melden aan de houder van de basisregistratie zodat onderzoek kan worden gedaan naar de vermeende onjuistheden. De wet voorziet daarnaast in een centrale ontsluiting voor afnemers van de gegevens die zijn opgenomen in alle afzonderlijke gemeentelijke registraties via een Landelijke Voorziening (LV) BAG. Deze LV BAG wordt beheerd door het Kadaster.

1.2

Kwaliteit vereist Gezien het infrastructurele karakter van de BAG en de gebruiksplicht van de daarin opgenomen authentieke gegevens voor afnemers wordt aan de basisregistraties een groot aantal kwaliteitseisen gesteld. Deze kwaliteitseisen zijn opgenomen in de wet, het bijbehorende Besluit BAG (Stb. 2009, 133) en de bijbehorende Regeling BAG. De BAG moet (net als de andere basisregistraties binnen het stelsel van basisregistraties) verplicht worden gebruikt door de afnemers bij het uitoefenen van publiekrechtelijke taken. Dit betekent dat afnemers, zonder nader onderzoek, kunnen uitgaan van de juistheid van de in een basisregistratie opgenomen gegevens. Ze moeten er dus op kunnen vertrouwen dat de gegevens in de basisregistraties van een hoog kwaliteitsniveau zijn. Een goede kwaliteit van de gegevens bevordert het vertrouwen dat afnemers hebben in een registratie en daarmee ook de motivatie om die gegevens te gebruiken. Bovendien is een hoge kwaliteit van groot belang om te voorkomen dat onjuiste gegevens doonwerken binnen een groot aantal andere registraties. Om een hoog kwaliteitsniveau te bereiken zijn er in het systeem van de basisregistraties verschillende kwaliteit bevorderende maatregelen voorzien.


Pagina 3 van 6

Daarbij kan in hoofdlijnen het volgende onderscheid worden gemaakt: • maatregelen gericht op een goede inwinning van gegevens, het gebruiken van brondocumenten en het gebruiken van gegevens uit andere basisregistraties (maatregelen aan de 'bronkant'); • maatregelen die ervoor moeten zorgen dat het venwerkingsproces goed verloopt (zoals de mogelijkheid voor het uitvoeren van ambtshalve correcties en het stellen van termijnen waarbinnen brondocumenten in het register moeten zijn ingeschreven, gegevens in de registratie moeten zijn verwerkt en aangeleverd zijn aan de LV BAG); • maatregelen die ervoor zorgen dat de kwaliteit gewaarborgd blijft en onjuistheden die tijdens het gebruik van gegevens aan het licht komen bij de beheerder van de registratie terecht komen en daar onderzocht worden (via maatregelen als een terug-meldplicht van mogelijke onjuistheden door afnemers en een correctierecht voor belanghebbenden). Daarnaast is een aantal kwaliteit bevorderende maatregelen rechtstreeks verwerkt in het systeem van de registraties. Zo moet de inhoud van de BAG, voor zowel bronhouders als afnemers, volstrekt eenduidig en helder zijn. Om die reden is een beschrijving van de inhoud van de registratie vastgelegd in een bij de Regeling BAG vastgestelde gegevenscatalogus en is voor de uitvoeringspraktijk een objectenhandboek opgesteld om het bereik van de in de registratie opgenomen objecten te verhelderen. 1.3

Wettelijk verplicht periodiek inspectieonderzoek Naast de eigen interne beheersingsmaatregelen voor het adequaat uitvoeren van de verantwoordelijkheden rondom basisregistraties is, in art. 42 van de wet, geregeld dat B&W eens per drie jaar de uitvoering van deze regelgeving laten controleren door één van de bedrijven, die zijn geaccrediteerd om deze controle uit te voeren. De leidraad voor deze controle wordt gevormd door het 'protocol 0.44' en het 'Duidingsdocument, versie juli 2013'.


Pagina 4 van 6

r Gegevens Gegevens gemeente Gemeente

Hillegom

Contactpersoon

de heer G. Berger

E-mail

[email protected]

Vestigingsadres

Hoofdstraat 115, 2181 EC Hillegom

Postadres

Postbus 32, 2180 AA Hillegom

Telefoonnummer

14 0252

Gegevens inspectie Datum inspectie

31 oktober 2013

Versie en datum inspectierapportage

Versie 2.0 d.d. 28-11-2013 DEKRA Certification b.v.

Naam inspectie-instelling Naam leadauditor en eventuele andere auditoren Aanwezigen vanuit de gemeente

E. de Brouwer-Otterdijk R. van 't Zand De heer P. Schipper - Teamleider Informatie- en gegevensbeheer De heer G. Berger - Centrale Gegevensbeheerder Mevrouw J. van der Veen - Administratief/Juridisch medewerker Mevrouw W. Brethouwer - Medewerker vergunningen


Pagina 5 van 6

Samenvatting Samenvatting van de bevindingen tijdens de Inspectie Verificatiepunten bestandscontroles

Onvoldoende. Op de verificatiepunt 4 van dit onderdeel heeft de gemeente niet aan de norm voldaan. Zie de toelichting in de bijlage.

Verificatiepunten steekproef registratie en register Voldoende

Verificatiepunten controle inbedding processen

Voldoende

Verificatiepunten controle werking processen

Voldoende

Verificatiepunten BAG conforme applicatie

NVT - geen onderdeel van her-inspectie

Verificatiepunten continuïteit systeem (uitwijk)

NVT - geen onderdeel van her-inspectie

Verificatiepunten continuïteit systeem (back-up en NVT - geen onderdeel van her-inspectie herstel)

Samenvattende conclusies op basis van het inspectieonderzoek Conclusies

Op het onderdeel 'gegevens' (Verificatiepunten bestandscontroles en steekproef registratie en register) heeft de gemeente niet aan de verplichte onderdelen voldaan. Op de overige onderdelen heeft de gemeente wel voldaan.

Her-inspectie geïndiceerd

Ja

Opmerkingen

De gemeente Hillegom heeft de BAG goed op orde. Het enige punt waar de gemeente niet voldoet aan wettelijke eisen is het kunnen voldoen aan de termijn van 6 maanden voor de verwerking van definitieve geometrie. De gemeente verklaarl daarover: De gemeente Hillegom kan niet In alle gevallen voldoen aan de 6 maanden ternnijn voor het verkrijgen van ingemeten geometrie.Het betreft dan panden die niet zichtbaar zijn vanaf de openbare weg. Reden hien/oor Is dat sommige objecten maar eenmaal per jaar vanaf de luchtfoto gekarteerd worden. Om de wettelijke temiijn voor deze objecten toch te halen dient de gemeente Hillegom aanvullende afspraken te maken voor het terrestrisch inmeten van deze objecten. De gemeente Hillegom is op momenteel nog op zoek naar de beste manier om hier Invulling aan te geven, zonder dat onevenredige kosten gemaakt worden. Wij zullen ook in contact treden met het ministerie van l&hA omdat wij van mening zijn dat de wettelijke termijn voor deze objecten te streng is.


Pagina 6 van 6

RapportTemplate

Verificatiepunten BAG-herinspectie Hillegom.xls

icatiepunten bestdnd^controles

Verplictit/ Icerelateerde wettelijk

Wet: artt, 12, 16

Ja

Blijkens de statusrapportage voldoet de gemeente aan de norm

2. Zijn aNe berichten aangeboden aan de Landelijke voorziening BAG binnen vijf werkdagen na de documentdatum?

Wet: artt. 16, 31

Ja

Blijkens de statusrapportage voldoet de gemeente aan de norm

3. Zijn alle geweigerde berichten zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk opnieuw aangeboden aan de Landelijke Voorziening en daarbij alsnog geaccepteerd door de Landelijke Voorziening?

Wet : artt. 16, 31

Ja

Blijkens de statusrapportage voldoet de gemeente aan de

Nee

De statusrapportage is niet bruikbaar voor de beoordeling van dit verificatiepunt. Daarom is voor dit punt procestoetsing toegepast. De gemeente geeft aan momenteel niet te voldoen aan de wettelijke eisen.

Ja

Er zijn tussen 20-09-2012 en 16-10-2013 geen terugmeldingen ontvangen via de LV-BAG.

6. Heeft de gemeente In het geval van een ontvangen terugmelding of correctieverzoek, na het doen van onderzoek binnen een half jaar een beslissing genomen over het al dan niet wijzigen van de opgenomen gegevens In de registratie i"

Ja

Er is tussen 20-09-2012 en 16-10-2013 één correctieverzoek ontvangen van een belanghebbende. Deze is ontvangen op 22-8-2013 en het object is op 23-8-2013 als geconstateerd object opgenomen In de BAG. Omdat de attribuutgegevens direct konden worden bepaald, is het object niet in onderzoek genomen. Het betreft verblijfsobject 0534010000011032. Op 29 oktober is de Indicatie 'geconstateerd' verwijderd.

V (met 7. Is h«t op een bepaalde pelldetufn opgerK}men document) aantal objecten per objecttype in de gemeentelijke basisregistraties adressen en gebouwen exact gelijk aan tiet aantal op de peildatum opgenomen objecten in de Landelijke voorïienlng BAG?

Ja

De verschillen bevinden zich ruim binnen de norm.

Ja

Alle documenten zijn ruim binnen de tijd raadpleegbaar en beschikbaar gemaakt

1. Worden mutaties Öie voortkomen uit reguliere brondocumenten en prOcessen-vertaai van constatering alsmede schnfteiijke verklaring van daartoe aangewezen ambtenaren binnen vier werkdagen na de brondocumentdatum opgenomen in de basisregistratie gebouwen of de basisregistratie adressen?

V

maximaal 2 werkdagen

4. Is de status van panden binnen zes maanden na het verkrijgen van de status "pand gereed (niet Ingemeten)' veranderd in 'pand gereed' door de opname van de definitieve pandgeometrie?

5. Hebben alle via de Landelijke Voorziening BAG ontvangen terugmeldingen, waarbij niet binnen 2 werkdagen Is besloten tot opname of wijziging van gegevens, geieid tot het In onderzoek plaatsen van de objecten waarop de terugmelding betrekking heeft?

ficatiepunten steekproef registratie

3a,

Verplicht/ iGerelatcerde wettelijke! \ I

Norm

I Toegestane I antwoorden

1. Kan de gemeente alle brondocumenten behorende bIj de mutaties die sinds de voorgaande audit hebben plaatsgevonden op de geselecteerde objecten, binnen een redelijke termijn raadpleegbaar en beschikbaar maken? 2. Heeft het brondocument In het register betrekking op de betreffende mutatie op het object m de BAG waarbij een venwijzing naar het betreffende brondocument Is opgenomen?

Wet: art. 14a

Ja,

Ja

Op 1 steek na (nummeraanduiding 0534200000011018) hebben alle documenten betrekking op de betreffende

3. Komen de bij het object gemuteerde gegevens in de registratie exact overeen met be gegevens zoals die In het betreffende brondocument zijn opgenomen?

Wet: art. t4a

Ja,

Ja

Tijdens de inspectie zijn geen structurele afwijkingen geconstateerd

ficatiepunten

controle inbedding pr

1. Zijn de processen binnen de gemeente dusdanig vormgegeven dat bi] het plaatsvinden van gebeurtenissen die lelden tot In het kader van de basisregistraties adressen en gebouwen relevante wijzigingen In de verschijningsvorm van objecten, deze wijzigingen tijdig en op een correcte wijze In deze registraties worden verwerkt?

tt^utatie

Verplicht/ iGerelateerde wettelijkeI

Norm

I I

Toegestan antwoorde

Wet: art, 16

Procestoetsing

Ja

Blijkens BAG-procedures handboek Beveiliging Basisregistraties

2. Heeft de gemeente voldoende maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat alle verleende tx}uwvergunnir^gen die relevant zijn voor de bijhouding van de basisregistratie gebouwen, lelden tot opname van de betreffende panden en eventuele verblijfsobjecten In de basisregistratie gebouwen?

Wet : artt. 10, 14a

Procestoetsing

ja


3. Heeft de gemeente voldoende maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat het Intrekken van bouwvergunningen die relevant zijn voor de bijhouding van de basisregistratie gebouwen, leidt tot verwerlting van deze Intrekking bIJ de betreffende panden In de basisregistratie gebouwen?

Wet : artt. 10, 14B

Procestoetsing

4. Heeft de gemeente voldoende maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat het signaal dat is aangevangen met bouwwerkzaamheden die relevant zijn voor de bIJhouding van de basisregistratie gebouwen, leidt tot ver-werking van dit signaal bij de betreffende panden In be basisregistratie gebouwen?

Wet : artt. 10, 14a

Procestoetsing

V


ja

Blijkens BAG-procedures handboek Beveiliging P{i?i?'-gqi?trjt;igj

RapportTemplate


5. Heeft de gemeente voldoende maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat het signaal dat bouwwerkzaamheden die relevant zijn voor de bijhouding van de basisregistratie get}ouwen zijn afgerond, leidt tot verwerking van dit signaal bij de betreffende panden en eventuele verblijfsobjecten In d« basisregistratie gebouwen?

wet : am. 10, 14a

Procestoetsing

Ja,


5. Is biJ panden die op enig moment In de laatste dne Jaar de status "pand In gebruik (niet Ingemeten)' hebben gekregen, gecontroleerd of het (definitieve) bouwjaar bIJ Ingebnjlkname afwijkt van het eerder opgenomen (voorlopige) bouwjaar en is dat voorlopige bouwjaar in dat geval bijgewerkt naar het definitieve bouwjaar?

Regeling: catalogus

Procestoetsing

Ja,


7. Is bIJ wijzigingen aan een pand (zoals een aanbouw van een serre), hel "bouwjaar' het bouwjaar gebleven waann het pand oorspronkelijk als zodanig Is

Regeling: catalogus

Procestoetsing


8, Heeft de gemeente voldoende maatregelen genomen om ervoor le zorgen dat alle verleende sloopvergunningen die relevant zijn voor de bijhoudirvg van de basisregistratie gebouwen, lelden tot wijziging van over de betreffende panden In de basisregistratie gebouwen bijgehouden statusgegevens?

Wet : artt. 10, 14a

Procestoetsing


9. Heeft de gemeenie voldoende maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat hel signaal dat sloopwerkzaamheden die relevant zijn voor de bijhouding van de basisregistratie getMuwen zijn afgerond, leidt tot verwerking van dit signaal bij de betreffende panden en eventuele verblijfsobjecten in d< basisregistratie getMuwen?

Wel : artt. 10, 14a

Procestoetsing

3a,

10. Heeft de gemeente voldoende maatregelen genomen om ervoor te zorgen dal een terugmelding over een object dal ten onrechte niet In de basisregistraties adressen en gebouwen is opgenomen, binnen 2 werkdagen na ontvangst van de melding alsnog leidt tot de opname als geconstateerd object in de basisregistratie adressen en gebouwen (tenzij binnen deze periode wordt vastgesteld dat voor het ontslaan van dit object geen regulier brondocumenl vereist ls)?

wet: arl 6a, 10 en 39

Procestoetsing

Ja,

Procestoetsing

11. Heeft de gemeenie voldoende maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat de resultaten van het onderzoek naar aanleiding van een terugmelding ook worden gemeld aar degene die de terugmelding heeft gedaan?

12. Hebben burgemeester en wethouders bij de administratieve Inrichting van de registers en registraties de processen op een zorgvuldige, transparante en consistente wijze vomigegeven?

V (met document)

13. Beschikt de gemeente over een regeling waarin de In het kader van de wet basisregistraties adressen en gebouwen aan burgemeester en wethouders opgedragen taken zijn gemandateerd aan * i n of meerdere medewerkers, indien deze taken niet door burgemeester en wethouders zelf worden uitgevoerd?

V (met document)

14. Als burgemeester en wethouders gebruik hebben gemaakt wan de mogelijkheid om ambtenaren aan te wijzen die zijn belast met de vaststelling van de geometrie, zoals bedoeld In art. 8 van de wet basisregistraties adressen en getiouwen, beschikt de gemeente dan over een document waaruil deze aanwijzing blijkt? 15. Hebben burgerrwester en wethouders gebmik gemaakt van de mogelijkheid om ambtenaren aan te wijzen die ^jn belast met het opstellen van een procesverbaal van constatering zoals bedoeld In art. 10, eerste lid, onder b van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen, en zo ja beschikt de gemeenie dan over een document waaruit deze aanwijzing blijkt?


ja


Ja


Procestoetsing

Ja,

ja


Wet: art 2, 9, 10, 11, 14, 14a, 15, 31, 32, 37, 39, 40 en 41

Procestoetsing

Ja,

Ja

Blijkens Aanwijzingsbesluit uitvoering Wet BAG 15 oktober 2013

V (met document)

Regeling: art. 2 i.e Wet; art 8

Procestoetsing

Ja,

Ja


V (met document)

Regeling: art. 2 I. Wet; art 10

Procestoetsing

Ja,

Ja


16. Hebben burgemeester en wethouders gebruik V (met gemaakt van de mogelijkheid om ambtenaren aan te document) wijzen die zijn belast met het opstellen van schriftelijke verklaringen strekkende tot het signaleren van wijzigingen In de feitelijke situatie die ven Invloed zijn op de adressenregistratie of de gebouwenregistratie en die niet In een ander krachtens de Wet basisregistraties adressen en gebouwen aangewezen brondocurrwnt zijn opgenomen, en zo Ja beschikt de gemeente dan over een document waaruit deze aanwijzing blijkt?

Regeling: art. 2 l.cr Besluit: artt. 7 en 8

Procestoetsing

Ja,

Ja


17. Zijn bij de opdrachtveriening voor het laten inmeten van de geometrte van panden eisen gesteld aan de kwaliteit van de op te leveren geometrie, die minimaal overeenkomen met de eisen die In de catalogus zijn opgenomen omtrent de geometrie van panden?

Regeling: catalogus

Procestoetsing

Ja,

Ja

Dit is onderdeel van het contract met de stichting GBKN Zuid-Holland voor het inwinnen van BAG-geometrle.

18. Heeft de gemeente maatregelen genomen om de kwatitelt van de In de basisregistratie gebouwen opgenomen oppervlakte van verblijfsobjecten, te verbeteren Indien gebruik Is gemaakt van conversiefactoren voor niet-woningen?

Regeling: catalogus

Procestoetsing

Ja,

Ja

Blijkens Plan van aanpak niet-woningen - definitief. Vastgesteld 30 september 2013

Gebaseerd op regeling: art. 2

Procestoetsing

Ja

Blijkens het document Kwaliteitssysteem BAG-beheer gemeente Hillegom

19. Is de kwaliteitsbeheersing en kwalileitsverantwoording Inzake de basisregistraties adressen en getrouwen in het bestaande kwaliteitssvsteem van de oroanisatie Inoebed of Is er

G (met document)

2 van 4


RapportTemplate

sprake van een specifiek regiem v i n kwaDteitsbeheersing en kwsliteitsverantwoording voor deze basisregistraties? Verplicht/ iGerelateerde wettelijke I

N

1. Worden de processen binnen de gerrwente tn de praktijk dusdanig uitgevoerd dat bij het plaatsvinden van gebeurten^sen die t e ^ n tot In het kader van de basisregistrattes adressen en getwuwen relevante wijzigingen In de versdiijninflsvorm van objtcten, deze wijzigingen tijdig en op een correcte wijze m deze registraties worden verwerict?

Ja

Dit blijkt uit gesprekken met medewerkers betrokken bij vergunningverienlng, toezicht en handhaving

Ja

Dit blijkt Uit gesprekken met medewerkers betrokken bij veraunninaverleninc. toezicht en handhaving

2. Kan een verantwoorddtjke voor de processturing op het aanleveren van gegevens die relevant zijn voor de bijhoudingsprocessen rondom de basisregistraties adressen en gebouwen aangeven op welke wijze dit aanleverlngsproces daadwerkelijk wordt uitgevoerd?

Procestoctsirtg

3. Kan een verantwoordelijke vow de precessturtng op het aanleveren van gegevens die relevant voor de bijhoudingsprocessen rondom de basisregistraties adressen en gebouwsi de relevante procesbeschrijvingen overlegger?

ProcW' toetsing

Ja

Dit blijkt uit gesprekken met medewerkers betrokken bij vergunningverlening, toezicht en handhaving

4. Kan een medewerker die belast is met het doorvoeren van mutaties, het ontvartgst nemen van meldingen of het verwerken van tenjgmeklingen en cotrectieverzoeken aangeven op welke wijxe dit verwerkingsproces daadwerkelijk wordt uitgevoerd?

Procestoetsing

Ja

Dit blijkt uit het gesprek met de BAG-beheerder

Procestoecsing

Ja

Dit blijkt uit het gesprek met de BAG-beheerder

Nee maar

R e g d ^ : art. 2.

5. Kan een medewertier die belast Is met het doorvoeren van mutaties, het tn ontvartgst nemen van meldingen of het verwerken van terugmeUmgen cn correctieverzoeken de rtievante procesbeschnjvingen overleggen?

Verplicht/ {Gerelateerde wettelijke |

voldoet de door dc gemeente gebruikte versie van de Bppttcattc aan de spccifhratle van de bcrktiten ten behoeve van clcktrortisch bcrichtcnvcrfceer zoals deze In dc Regeling BAG is opgenomen?

icatiepunten continuïteit systeem (uitwijk)

Noi

Wet; art. 31

Verplicht/ iGerelateerde wettelijkel

Nor

1. Heeft de gemeente een uitwl^configuraüe bcscNkbaar voor de basisregistraties adressen cn gebouw«>7

wet: art. 14; Regeling: art

2. Eteschikt de gemeente over een actueel ultwljkdra^boek waarin alle taken, vcrantwoorddljkhedcn en acties zijn vastgelegd?

Gebaseerd op Wet: art. 14

Procestoetting

Ja,

Nvr

3. Is het draaiboek altijd beschlMuar, ook Indien de reguliere locatie niet bereikbaar Is?

Gebaseerd op Wet: art. 14

Procestoetsing

Ja,

NVT

Procestoetsing

Ja,

NVT

Ja,

NVT

Gebaseerd op Wet art. 14 G (met document) en Regelirtg: art. 3

4. Wordt de uRwIJkconflguratle tenminste eenmaal per twaalf maanden getest op actualiteit cn juiste werking? 5. Zijn er zodanige voorzieningen getroTTen dat de mtest noodzokcHJke acövftelten m het kader van het beheer en het gebnrfk van dc BAG, Urmen vier w ^ c n op een andere k>catie kan plaatsvinden trtdien dc regidlere kx:abe als gevolg van e«i calamiteit niet kan

ficatiepunten continuïteit Systeem (back-up en tel)

NVT

Gebaseerd op Wet art. 14 en Regeling: art. 3

Verplicht/ iGerelateerd

NVT

1. Wonlt van de in dc adressenregistratie en gebouHcnreglstratie opgenomen gegevens iedere werkdag een back-i^ gemaakt? 2. Worden de bronnen M smds dc laatste back-up gebruHtt djn voor de mutaties m de basisregistraties adressen en gebouwen zodanig bewaarti dat door het opnieuw Invoeren of Inlezen van dc mutaties aansluiting wordt gevonden met dc datum en het tijdstp] van de laatste back-up?

Wet: art. 14a

Procestoetsing

3. Vindt er nadat de gegevens naar het back-up medkjm zfjn gekopieerd altijd ccn handmatige or gcautomatlseenle toets plaats dat het kopleerproccs correct b verlopen cn of de gegevens kurmen worden

Gebaseerd op Wet art. 14 en Regehng: art. 3

Procestoetsing

4. V M t de opslag van back-up media plaats tn een andere ruimte dan die waarin de gegevens van de basisregistraties adressen en grix>uwen zich fystck bevinden?

Gebaseerd op Wet art. 14 cn Regeling: art. 3

NVT

G (met Gebaseerd op wet art. 14 document) Regeling: art. 3

NVT

5. Wordt de reconstructie cn bet hertellen van de BAG tenminste eenmaal per 12 maanden getest?

ndtekening auditor

I

NVT

Ja,

NVT

Nee maar

Maam Auditor

3 van 4

Veriticatiepumen BAG-herinspectie Hillegom.xls

RapportTemplate

ndtekening Gemeente

4 van 4

> DEKRA. Her-inspectierapportage Wet BAG. Gemeente Hillegom

Recommend Documents