B R A N D U A L I T Y
C O M P L I A N C E A S S U R A N C E
Inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen
Deze rapportage vormt de weerslag van de in opdracht van Burgemeester en W e t h o u d e r s van de g e m e e n t e Geldermalsen bij hun gemeente op 5 n o v e m b e r 2013 uitgevoerde inspectieonderzoek naar de uitvoering van de verplichtingen op grond van de wet-en regelgeving voor de basisregistraties adressen en g e b o u w e n . Het inspectieonderzoek is uitgevoerd door Brand Compliance B.V. De inspectie is volledig uitgevoerd conform het Inspectieprotocol voor uitvoering audit W e t basisregistraties adressen en g e b o u w e n (uitwerking artikel 42 W e t BAG) versie 2010 (044) gedateerd 1 n o v e m b e r 2010. Rapport opgesteld door: Brand Compliance B.V. Rapportnummer 2 0 1 3 1 0 0 3 1 0 1 0 1 -
-
Datum rapport: 03 d e c e m b e r 2013 Versie rapport: 1.0 Status rapport: Defintief Dit rapport bevat 5 bladzijden
B R A N D
C O M P L I A N C E
BV
Bezoekadres: Voorstraat 69-B, 4153 AJ Beesd | Postadres: Postbus 64, 4153 ZH Beesd r 0345 68 48 85 | F 0345 68 49 30 |
[email protected] | www.brandcompliance.nl Rabobank rek.nr. 1375.21.227 | KvK nr. 32101659 | BTW nr. NL8130.78.854.B01
B R A N D Q U A L I T Y
C O M P L I A N C E A S S U R A N C E
De Wet basisregistraties adressen en gebouwen Op 1 juli 2009 is de W e t basisregistraties adressen en g e b o u w e n in werking getreden (Stb. 2009, 257). De wet regelt het instellen van een basisregistratie adressen (bestaande uit een adressenregister en een geautomatiseerde adressenregistratie) en een basisregistratie g e b o u w e n (bestaande uit een gebouwenregister en een geautomatiseerde gebouwenregistratie). De basisregistraties adressen en g e b o u w e n (BAG) maken deel uit van het stelsel van basisregistraties, dat bedoeld is o m de informatiehuishouding van de overheid te verbeteren ter verhoging van de kwaliteit van de besluitvorming, de verbetering van de dienstverlening en de vermindering van bestuurlijke en administratieve lasten. Burgemeester en w e t h o u d e r s zijn op grond van de wet verplicht bepaalde b r o n d o c u m e n t e n in te schrijven in het adressenregister dan wel het gebouwenregister en een aantal gegevens die deze d o c u m e n t e n bevatten op te nemen in de adressenregistratie dan wel de gebouwenregistratie. Bestuursorganen w o r d e n verplicht o m de in de adressenregistratie en gebouwenregistratie o p g e n o m e n authentieke gegevens bij het vervullen van hun publiekrechtelijke taak te gebruiken. V e r d e r zijn afnemers verplicht om door hen gesignaleerde mogelijke onjuistheden in deze authentieke gegevens terug te m e l d e n aan de houder van de basisregistratie, zodat deze onderzoek kan doen naar de v e r m e e n d e onjuistheden. De wet voorziet daarnaast in een centrale ontsluiting voor afnemers van de gegevens die zijn o p g e n o m e n in alle afzonderlijke gemeentelijke registraties via een Landelijke Voorziening BAG. Deze Landelijke Voorziening BAG w o r d t beheerd door het Kadaster. Kwaliteit vereist Gezien het infrastructurele karakter van de basisregistraties adressen en g e b o u w e n en de gebruiksplicht van de daarin o p g e n o m e n authentieke gegevens voor afnemers, wordt aan de basisregistraties een groot aantal kwaliteitseisen gesteld. Deze kwaliteitseisen zijn o p g e n o m e n in de wet, het bijbehorende Besluit basisregistraties adressen en g e b o u w e n (Stb. 2 0 0 9 , 1 3 3 ) en de bijbehorende Regeling basisregistraties adressen en g e b o u w e n . De Basisregistraties adressen en g e b o u w e n m o e t e n (net als de andere basisregistraties binnen het stelsel van basisregistraties) verplicht w o r d e n gebruikt d o o r de afnemers bij het uitoefenen van publiekrechtelijke taken. Dit betekent dat afnemers zonder nader onderzoek kunnen uitgaan van de juistheid van de in een basisregistratie o p g e n o m e n gegevens. Ze m o e t e n er dus op kunnen vertrouwen dat de gegevens in de basisregistraties van een hoog kwaliteitsniveau zijn. Een goede kwaliteit van de gegevens bevordert het vertrouwen dat afnemers hebben in een registratie en daarmee ook de motivatie o m die gegevens te gebruiken. Bovendien is een hoge kwaliteit van groot Paraaf audito
B R A N D Q U A L I T Y
C O M P L I A N C E A S S U R A N C E
belang o m te v o o r k o m e n dat onjuiste gegevens d o o r w e r k e n binnen een groot aantal andere registraties. O m een hoog kwaliteitsniveau te bereiken zijn er in het systeem van de basisregistraties verschillende kwaliteit bevorderende maatregelen voorzien. Daarbij kan in hoofdlijnen het volgende onderscheid w o r d e n gemaakt: 1. maatregelen gericht op een goede inwinning van gegevens, het gebruiken van b r o n d o c u m e n t e n en het gebruiken van gegevens uit andere basisregistraties (maatregelen aan de "bronkant"); 2. maatregelen die ervoor m o e t e n zorgen dat het verwerkingsproces goed verloopt (zoals de mogelijkheid voor het uitvoeren van ambtshalve correcties en het stellen van termijnen waarbinnen b r o n d o c u m e n t e n in het register m o e t e n zijn ingeschreven, gegevens in de registratie m o e t e n zijn verwerkt en aangeleverd zijn aan de Landelijke Voorziening BAG); 3. maatregelen die ervoor zorgen dat de kwaliteit gewaarborgd blijft en onjuistheden die tijdens het gebruik van gegevens aan het licht k o m e n bij de beheerder van de registratie terecht k o m e n en daar onderzocht w o r d e n (via maatregelen als een terugmeldplicht
van
mogelijke onjuistheden d o o r afnemers en een correctierecht voor geregistreerden). Daarnaast is een aantal kwaliteit bevorderende maatregelen rechtstreeks verwerkt in het systeem van de registraties. Zo moet de inhoud van de BAG voor zowel bronhouders als afnemers volstrekt eenduidig en helder zijn. O m die reden is een beschrijving van de inhoud van de registratie vastgelegd in een bij de Regeling basisregistraties adressen en g e b o u w e n vastgestelde gegevenscatalogus en is v o o r de uitvoeringspraktijk een objectenhandboek opgesteld o m het bereik van de in de registratie o p g e n o m e n objecten te verhelderen. Wettelijk verplicht periodiek inspectieonderzoek Naast de eigen interne beheersingsmaatregelen voor het adequaat uitvoeren van de verantwoordelijkheden r o n d o m basisregistraties, is in art. 42 van de wet geregeld dat Burgemeester en wethouders eens per drie jaar de uitvoering van deze regelgeving laten controleren door één van de bedrijven, die zijn geaccrediteerd o m deze controle uit te voeren. Dit rapport mag alleen in zijn geheel en met instemming van de opdrachtgever worden gekopieerd en/of verspreid.
Paraaf auditor
B R A N D
C O M P L I A N C E
Q U A L I T Y
A S S U R A N C E
Object van Inspectie: Gemeentelijke basisregistratie adressen en g e b o u w e n
Gegevens gemeente Gemeente
Geldermalsen
Contactpersoon
M w . M . Minnaar
E-mail
[email protected]
Vestigingsadres
Postadres Telefoonnummer
Kuipershof 2 4 1 9 1 KH GELDERMALSEN Postbus 112 4190 CC GELDERMALSEN 0345-586611
Gegevens inspectie Datum Inspectie
5 n o v e m b e r 2013
Locatie inspectie
G e m e e n t e h u i s g e m e e n t e Geldermalsen
Versie en datum inspectierapportage
Concept Versie 1.0 , 21 n o v e m b e r 2013
Naam inspectie instelling
Brand Compliance B.V.
Naam leadinspecteur
Dhr. A.Oosthoek
Naam inhoudelijk assistent
Dhr. A. Krijger M w . H.P.M.J. van de Sande; Applicatiebeheerder M w . J.G. van Keulen-de Jongh; BAG
Aanwezig vanuit de g e m e e n t e
beheerder Dhr. H. Pijpers; Vergunningverlener Dhr. H. W i l l e m s e n ; Toezichthouder Dhr. N.J.P. Crusson; Systeembeheerder
Paraaf auditor
B R A N D Q U A L I T Y
C O M P L I A N C E A S S U R A N C E
Samenvatting van de bevindingen tijdens de inspectie Oordeel per onderdeel Verificatiepunten bestandscontrole Onvoldoende
Motivatie Op de o n d e r d e l e n 1,2,4 en 6 is niet aan de n o r m voldaan, zie voor de specificatie de Excel bijlage.
Verificatiepunten steekproef registratie en
Op de o n d e r d e l e n 2 en 3 is niet aan de
register
n o r m voldaan, zie voor de specificatie de
Onvoldoende
Excel bijlage.
Verificatiepunten controle inbedding
Op de o n d e r d e l e n 1 2 , 1 3 , 1 4 , 1 5 ; 16; 17 en
processen
18 is niet aan de n o r m voldaan, zie voor de
Onvoldoende
specificatie de Excel bijlage
Verificatiepunten controle werking processen
Geen afwijkingen
Voldoende Verificatiepunten BAG c o n f o r m e applicatie Voldoende
Geen afwijkingen.
Verificatiepunten continuïteit systeem (uitwijk)
Geen afwijkingen.
Voldoende Verificatiepunten continuïteit systeem (back-up en herstel)
Geen afwijkingen.
Voldoende Uitsluitingen Geen.
Samenvattende conclusies op basis van het inspectieonderzoek naar het voldoen aan de verplichtingen op grond van de wet- en regelgeving voor de basisregistraties adressen en gebouwen De resultaten s t e m m e n niet overeen met de eisen in het g e n o e m d e auditprotocol voor de o n d e r d e l e n : Conclusies
Bestandscontroles Steekproef registratie en register Controle inbedding processen
Herinspectie geïndiceerd
Ja, v o o r de g e n o e m d e o n d e r d e l e n .
Bijlage: Excel-Sheet W e r k p r o g r a m m a BAG g e m e e n t e G e l d e r m a l s e n d.d. 03-12- 2013.
Paraaf auditor
Veriftcatiepunt
Verplicht 1 Gewenst
s
Wet: artt, 12, 16 ļ
Ol
>
1. Worden mutaties die voortkomen uit reguliere brondocumenten en processen-verbaal van constatering alsmede schriftelijke verklaring van daartoe aangewezen ambtenaren binnen vier werkdagen na de brondocumenidatum opgenomen in de basisregistratie gebouwen of de basisregistratie adressen?
Norm
Gerelateerde wettelijke norm
Toegestane antwoorden
Ja, N ee maar
Toelichting
Antwoord
ļ
Nee
De vereiste percentages worden over de voorgeschreven toetsperiode ingaande 01-07-2011 op genoemde onderdelen niet behaald. De gemeente heeft ten tijde van de inspectie wel aangetoond de processen thans op orde te hebben, zodat de herinspectie op dit onderdeel met vertrouwen tegemoet kan worden gezien Periode 01-07-2011 t/m 23-10-2013
Woonplaats Openbare ruimte Nummeraanduiding Pand Verblijfsobject Standplaats
3. Zijn alle geweigerde berichten zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk opnieuw aangeboden aan de Landelijke Voorziening en daarbij alsnog geaccepteerd door de Landelijke Voorziening?
>
Wet
artt, 16, 31
Ja, Nee maar
980/c. in
Ja, Nee maar
Nee co
>
Wet: artt, 16. 31
eb O
2, Zijn alle berichten aangeboden aan de Landelijke Voorziening BAG binnen vijf werkdagen na de documentdatum?
G
83,33 Zo 91,30Vo 98,36 Zo 96.62 7o 98,06 Zo 66,67 Zo 0
D
0
0
Zie onderdeel 1 hierboven Gebleken is dat de geweigerde berichten tijdig opnieuw worden aangeboden en geaccepteerd door de LV,
maximaal 2
werkdagen In 44,20 Zo was de status tijdig gewijzigd.
De gemeente heeft geen terugmeldingen ontvangen vanuit de LV
Nee
Ja, Nee maar
co -i
31
o
Nee
ca -i
Wet: art
Ja, Nee maar
CD
V (met document)
7. Is het op een bepaalde peildatum opgenomen aantal objecten per objecttype in de gemeentelijke basisregistraties adressen en gebouwen exact gelijk aan het aantal op de peildatum opgenomen objecten in de Landelijke Voorziening BAG?
39,
CD
>
Wet art
00 Ol
6 Heeft de gemeente in het geval van een ontvangen terugmelding of correctieverzoek, na het doen van onderzoek binnen een half jaar een beslissing genomen over het al dan niet wijzigen van de opgenomen gegevens in de registratie?
39
O Ol
>
Wet art
O Ol
5. Hebben alle via de Landelijke Voorziening BAG ontvangen terugmeldingen, waarbij niet binnen 2 werkdagen is besloten tot opname of wijziging van gegevens, geleid tot het in onderzoek plaatsen van de objecten waarop de terugmelding betrekking heeft?
7
cb Ol
>
Wet: art
4. Is de status van panden binnen zes maanden na het verkrijgen van de status "pand gereed {niet ingemeten)" veranderd in "pand gereed" door de opname van de definitieve pandgeometrie?
0
Blijkens de statusrapporīage is 18,99 Zo van de ontvangen terugmeldingen niet binnen de termijn van 6 maanden verwerkt.
Aantal opjecten volgens gemeente Woonplaats 11 Openbare ruimte 516 Nummeraanduiding Pand
aantal volgens LV 11 517
12074
12077
18472
Verblijfsobject
18475 12039
Ligplaats Standplaats
12042
4
4
31
31
De geconstateerde verschillen blijven binnen de toegestane marge
2
I'S i
Z c
i „ ro
a
U Iï
3 co
&İ 8
E s
- Ľ o n
ro c 3 Q. c
O O
5 Í S
0
ro ro a -o C ro
I« E E í ì l š r
c
imen
ŝ
u
h 55
c
s O
01
c
s
ÿ o O •a -o C c o o
het
m
inde mutal
ļį, O
M
è
ro
s
O 'ī m «
Tl ç
Heeft het tirondocument in het register beIraki(ing op de bet bij een verwijj:ing naar het betr ìffer ide brondocur
0
11*1
l
If II „
I « I oi
I S ro" I c 3š Ë
h -\ į
s
i Ē
1^ 5
2.
? co
1
į
S
CN I N
E
ĩ
a
O
3
5
1
P
'1' 0)
Si c
E
0)
ĽJ 13
š
E
I E
s
a •ü
I
s
E
~u O
ra ra ro
—)
Men heeft geen terugmeldingen ontvangen van het Kadaster
ra
Alle sloop gereed meldingen worden beoordeeld door de afdeling BAG beheer op BAG relevantie, uit interviews is in ruim voldoende mate gebleken dat inderdaad alle meldingen bij BAG beheer terechtkomen.
ro
> V(met document)
fō
>
Wet: art 40
(0
>
11. Heeft de gemeente voldoende maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat de resultaten van het onderzoek naar aanleiding van een terugmelding ook worden gemeld aan degene die de terugmelding heeft gedaan?
ra
>
Wet: art 6a, 10 en 39
—1
>
10 Heeft de gemeente voldoende maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat een terugmelding over een object dat ten onrechte niet in de basisregistraties adressen en gebouwen is opgenomen, binnen 2 werkdagen na ontvangst van de melding alsnog ieidt tot de opname als geconstateerd object in de basisregistratie adressen en gebouwen (tenzij binnen deze periode wordt vastgesteld dat voor het ontstaan van dit object geen regulier brondocument vereist ís)?
ra
>
Wet: artt. 10. 14a
—t
>
9 Heeft de gemeente voldoende maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat het signaal dat sloopwerkzaamheden die relevant zijn voor de bijhouding van de basisregistratie gebouwen zijn afgerond, leidt tot verwerking van dit signaal bij de betreffende panden en eventuele verblijfsobjecten in de basisregistratie gebouwen?
Alle sloopmeldingen worden beoordeeld door de afdeling BAG beheer op BAG relevantie, uit interviews is in ruim voldoende mate gebleken dat inderdaad alle vergunningen bij BAG beheer terechtkomen.
Deze terugmeldingen worden gedaan.
ra
Wet: art 2, 9, 10, Proces toetsing 11, 14, 14a, 15, 31. 32, 37, 39, 40 en 41
Wet: artt. 10. 14a
ra
13. Beschikt de gemeente over een regeling waarin de in het kader van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen aan burgemeester en wethouders opgedragen taken zijn gemandateerd aan ė ė n of meerdere medewerkers, indien deze taken niet door burgemeester en wethouders zelf worden uitgevoerd?
8. Heeft de gemeente voldoende maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat aile verleende sloopvergunningen die relevant zijn voorde bijhouding van de basisregistratie gebouwen, leiden tot wijziging van over de betreffende panden in de basisregistratie gebouwen bijgehouden slatusgegevens?
Dit wordt niet aangepast, blijft ongewijzigd.
ra
Proces toetsing
Regeling: catalogus
ra
Regeling: art. 2
7. Is bij wijzigingen aan een pand (zoals een aanbouw van een serre), het "bouwjaar" het bouwjaar gebleven waarin het pand oorspronkelijk als zodanig is opgeleverd?
Dit wordt in voorkomende gevallen bijgewerkt.
n
12. Hebben burgemeester en wethouders bij de administratieve inrichting van de registers en V(met registraties de processen op een zorgvuldige, transparante en consistente wijze document) vormgegeven?
Regeling: catalogus
Gebleken is dat alle signalen bouw gereed bij de afdeling BAG beheer terecht komen en beoordeeld worden op BAG relevantie.
ra
Proces toetsing
6. is bij panden die op enig moment in de laatste drie jaar de status "pand in gebruik (niet ingemeten)" hebben gekregen, gecontroleerd of het (definitieve) bouwjaar bij ingebruikname afwijkt van het eerder opgenomen (voorlopige) bouwjaar en is dat voorlopige bouwjaar in dat geval bijgewerkt naar het definitieve bouwjaar?
Alle vergunningen worden beoordeeld door de afdeling BAG beheer op BAG relevantie, uit interviews is in ruim voldoende mate gebleken dat inderdaad alle vergunningen bij BAG beheer terechtkomen.
Gebleken is dat alle signalen start bouw bij de afdeling BAG beheer terecht komen en beoordeeld worden op BAG relevantie.
ra
Proces toetsing
Wet : artt. 10, 14a
De processen zijn
Alle ingetrokken vergunningen worden beoordeeld door de afdeling BAG beheer op BAG relevantie, uit interviews is in ruim voldoende mate gebleken dat inderdaad alle vergunningen bij BAG beheer terechtkomen.
ra
Proces toetsing
5. Heeft de gemeente voldoende maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat het signaal dat bouwwerkzaamheden die relevant zijn voor de bijhouding van de basisregistratie gebouwen zijn afgerond, leidt tot verwerking van dit signaal bij de betreffende panden en eventuele verblijfsobjecten in de basisregistratie gebouwen?
Gezien is het Proceshandboek Omgevingsdienst Rivierenland versie 1.0 d.d. 24052013 dusdanig geimplementeerd dat de gemeente voldoet aan dit punt.
ra
Proces toetsing
Wet : artt 10. 14a
Toelichting
ra
Proces toetsing
4. Heeft de gemeente voldoende maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat het signaal dat is aangevangen met bouwwerkzaamheden die relevant zijn voor de bijhouding van de basisregistratie gebouwen, leidt tot ver-werking van dit signaal bij de betreffende panden in de basisregistratie gebouwen?
D
ra
Proces toetsing
Wet: artt. 10, 14a
Toegestane antwoorden
ra
Proces toetsing
3. Heeft de gemeente voldoende maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat het intrekken van bouwvergunningen die relevant zíjn voor de bijhouding van de basisregistratie gebouwen, leidt tot verwerking van deze intrekking bij de betreffende panden in de basisregistratie gebouwen?
>
Proces toetsing
Wet: artt. 10, 14a
>
roces toetsing
2. Heeft de gemeente voldoende maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat alle verleende bouwvergunningen die relevant zijn voor de bijhouding van de basisregistratie gebouwen, leiden tot opname van de betreffende panden en eventuele verblijfsobjecten in de basisregistratie gebouwen?
>
Proces toetsing
>
Proces toetsing
Wet: art. 16
Ē <
ļî
^ O
3 Q.
t:
3
Ĉ5 >
Venficatiepunten controle inbedding processen 5.3.1 1 Zijn de processen binnen de gemeente dusdanig (geimplementeerd) vormgegeven dat bij het plaatsvinden van gebeurtenissen die leiden tot in het kader van de basisregistraties adressen en gebouwen relevante wijzigingen in de verschijningsvorm van objecten, deze wijzigingen tijdig en op een correcte wijze in deze registraties worden verwerkt?
Norm
Gerelateerde wettelijke norm
Nee
In Proceshandboek Omgevingsdienst Rivierenland versie 1.0 d.d. 24052013 is dit voldoende vorm gegeven voor de reguliere processen, echter voor de niet reguliere processen zoals benoemen openbare ruimten en standplaatsten is de procesbeschrijving te mager om aan dit normonderdeeel te kunnen voldoen
Ja, Nee maar
Nee Gezien is het Mandaatbesluit uitvoering Wet BAG 22 oktober 2013, echter het delegatiebesluit Wet BAG kon niet worden overhandigd. Medewerkers zijn in april 2013 overgegaan naar de Omgevingsdienst Rivierenland, echter de nieuwe Mandaatregeling 2013 gemeente Geldermalsen was ten tijde van de inspectie nog niet geformaliseerd.
O
s
1
m Ē E
Sf 9
e
a.
nj
í
5
14. Als burgemeester en wethouders gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid om ambtenaren aan te wijzen die zijn belast met de vaststelling van de geometrie, zoals bedoeld in art. 8 van de wet basisregistraties adressen en gebouwen, beschikt de gemeente dan over een document waaruit deze aanwijzing blijkt?
V (met document)
Regeling: art. 2 i.c.m. Wet: art 8
Procestoetsing
Ja, Nee maar
1 01 1 0) Iz
Het delegatiebesluit Wet BAG kon niet worden overhandigd. Medewerkers zijn in april 2013 overgegaan naar de Omgevingsdienst Rivierenland, echter de nieuwe Mandaatregeling 2013 gemeente Geldermalsen was ten tijde van de inspectie nog niet geformaliseerd.
15. Hebben burgemeester en wethouders gebruik gemaakt van de mogelijkheid om ambtenaren aan te wijzen die zijn belast met het opstellen van een proces-verbaal van constatering zoals bedoeld in art. 10. eerste lid, onder b van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen, en zo ja beschikt de gemeente dan over een document waaruit deze aanwijzing blijkt?
V (met document)
Regeling: art. 2 i.c.m. Wet: art 10
Procestoetsing
Ja. Nee maar
Nee
Het delegatiebesluit Wet BAG kon niet worden overhandigd. Medewerkers zijn in april 2013 overgegaan naar de Omgevingsdienst Rivierenland, echter de nieuwe Mandaatregeling 2013 gemeente Geldermalsen was ten tijde van de inspectie nog niet geformaliseerd.
16. Hebben burgemeester en wethouders gebruik gemaakt van de mogelijkheid om ambtenaren aan te wijzen die zijn belast met het opstellen van schriftelijke verklaringen strekkende tot het signaleren van wijzigingen in de feitelijke situatie die van invloed zijn op de adressenregistratie of de gebouwenregistratie en die niet in een ander krachtens de Wet basisregistraties adressen en gebouwen aangewezen brondocument zijn opgenomen, en zo ja beschikt de gemeente dan over een document waaruit deze aanwijzing blijkt?
V(met document)
Regeling: art 2 i.c.m. Besluit: artt. 7 en 8
Procestoetsing
Ja, Nee maar
Nee
Het delegatiebesluit Wet BAG kon niet worden overhandigd. Medewerkers zijn in april 2013 overgegaan naar de Omgevingsdienst Rivierenland, echter de nieuwe Mandaatregeling 2013 gemeente Geldermalsen was ten tijde van de inspectie nog niet geformaliseerd.
>
Regeling: catalogus
Procestoetsing
o z
Gezien is de SLA met GeoCensus 19-02-2013, hierin zijn echter geen kwaliteits eisen in opgenomen.
>
Regeling: catalogus
Procestoetsing
ro
Nee
Dit is door de gemeente nog niet opgepakt, er is ook nog geen plan van aanpak opgesteld.
Gebaseerd op regeling: art. 2
Procestoetsing
Ja, Nee maar
Nee
De gemeente kent nog geen vorm van kwaliteitsbeheersing.
17 Zijn bij de opdrachtverlening voor het laten inmeten van de geometrie van panden eisen gesteld aan de kwaliteit van de op te leveren geometrie, die minimaal overeenkomen met de eisen die in de catalogus zijn opgenomen omtrent de geometrie van panden? 18. Heeft de gemeente maatregelen genomen om de kwaliteil van de in de basisregistratie gebouwen opgenomen oppervlakte van verblijfsobjecten, te verbeteren indien gebruik is gemaakt van conversiefactoren voor niet-woningen? 19. Is de kwaliteitsbeheersing en kwaliteits verantwoording inzake de basisregistraties adressen en gebouwen in het bestaande kwaliteitssysteem van de organisatie ingebed of is er
G {met document)
sprake van een specifiek regiem van kwaliteitsbeheersing en kwaliteitsverantwoording voor deze basisregistraties?
0) E
o o
nden dit c/erleggen
o
nden dit a;ängeven.
o
ċ
S
•p 1
'ā
8
nden dit aiĴngeven
nden dit c/erleggen
Jewerke
li
1
1
1 e
1 0)
1S
1 X)
1 ai İTJ
c
Proces toetsing
4ļ
"3 o
'5 O
Ja. Ne.
Is
1
M
Proces toetsing
L.
Gen itervt
ro
Proces toetsing
e
ïlìng; art. 2
1 1 Eaí
İİÍ
1 ro
O
Proces toetsing
ra
Ol 9 QĹ
Ľ)
Reg.ïiing: art. 2.
z
O
Regiïlìng: art. 2
1 ro
1 CD
O
i tvangst i aangeven
c
9
1
itervi'
c 4)
1 s
ro -j
Geir
c
i
ro E
«
O)
i
o
I!1
g
"~ C O 01 dî Ľ di
x;
İ
ra o
ŝ
! muta corre
o «
C dl J~ O "Ě 01
2 2 S i 8 8
9 c ã 5f S
Ē
4i di
4I
ţ ; -*ž ra ÿ
;vens die sn
Uit c terei
im duidelijk naar voren dat alle mutatie;i tijdig bij bag beheer
ŗ..
o E *
4) 01 )r
p
8
o
4 1
T:
f|i i 1 « |1 I ?
ï
Reg.ïling: art. 2
Proces toetsing
i
m 41
1
van (dress
1
ï "
anlevi istrati
Wei
1 tr! 1 ro
f f * 1 s- E-i?güi 15 1 o .3 S
1 dat bij hei s adressen zigingen
Iff lil īîì
s
Ï
O
o. ro c
ra g Õí in
x:
C
JS
S
is met 1 sn van sggen?
di
1
B
C
:essturing i jndom de 1 i overleggi
is met \ an van daadwi
m 5 3? Ş ^ 5 ra ^ ™ g* ro
o n
*
į f į s İ8s lil
ž
S?5
de proc îssen ŕ iit aanlf
O. O c 41 !2 5 î ě ĩ > û. m
Kan een medewerker die t imen van ineidingen of het ve j welke wij.īe dit verwerkingsp
Kan ee n medewerker die t ïmen van ineidingen of het ve lev ante pr ace sbesch rij v in gen
; gemeiĩnte in de ŗiraktijk c leiden 1ot in het ké ider van de ver schijnings\i orm var regīstr aties wordt ĩn verwi 9i r,
» 8s
' II
co 2? š .
Kan ee n verantwoordelijke Ievant zijn voor de bijhouding: íbouwen de relevante procest
SJ
1 3
N C O
Kan ee n verantwoordelijke Ievant zijn voor de bijhouding: íbouwen a angeven op welke \
IfCB fi' 2z4Į I
™
1
I « xî » II M * S
C
;
ŭ 0) 5
1 o .51
1I
|T-
Wordeiï de processen binr aatsvinder i van gebeurtenisse i gebouwen relevante wijzigin iig en op É ;en correcte wijze ir
'il
OJ
Ë
ID
9
m TO
E E E
t
3 f
Hl
De uitwijklocatie bevind in het gemeentehuis van de gemeente Tiel
Gebaseerd op Wet arl 14
Proces toetsing
(0
Procedure Uitwijk Gemeente Geldermalsen Versie 2013 d.d 11 oktober 2013
Gebaseerd op Wet art 14
Proces toetsing
n
Genoemd draaiboek *s via het netwerk beschikbaar via backup weer terug te halen ingeval uitval netwerk En fysiek en digitaal op meerdere plaatsen beschikbaar
G (met document)
Gebaseerd op Wet art. 14 en Regeling: art. 3
Proces toetsing
Gebaseerd op Wet art. 14 en Regeling: art. 3
Proces toetsing
Proces toetsing Proces toetsing
ra
Is het draaiboek altijd beschikbaar, ook indien de reguliere locatie niet bereikbaar is?
Proces toetsing
Proces toetsing
Ja, Nee maar
roces toetsing
D
Ja, Nee maar
Gebaseerd op Wet art. 14 en Regeling; art. 3
Proces
toetsing
ra
G (met document)
5. Wordt de reconstructie en het herstellen van de BAG tenminste eenmaal per 12 maanden getest?
tt
O
Gebaseerd op Wet art. 14 en Regeling: art. 3
ro
4 Vindt de opslag van backup media plaats in een andere ruimte dan die waann de gegevens van de basisregistraties adressen en gebouwen zich fysiek bevinden?
ra ra
O
Gebaseerd op Wet art. 14 en Regeling: art. 3
g —i
3. Vindt er nadat de gegevens naar het backup medium zijn gekopieerd altijd een handmatige of geautomatiseerde toets plaats dat het kopieerproces correct is verlopen en of de gegevens kunnen worden terug gelezen?
ro
O
Wet: art. 14a
~i
2. Worden de bronnen die sinds de laatste backup gebruikt zijn voor de mutaties in de basisregistraties adressen en gebouwen zodanig bewaard dat door het opnieuw invoeren of inlezen van de mutaties aansluiting wordt gevonden met de datum en het tijdstip van de laatste backup?
Bij de test is gebleken dat men in 5 minuten de applicatie op de uitwijkservers werkend had.
ra
Wet: art. 14; Regeling: art 3
De laatste uitwijktest heeft plaatsgevonden d.d. 11102013
n
>
Verificatiepunten continuïteit systeem (backup en herstel) 5.4.3 1. Wordt van de in de adressenregistratie en gebouwenregistratie opgenomen gegevens iedere werkdag een backup gemaakt?
Ja, Nee maar
ra
5. Zijn er zodanige voorzieningen getroffen dat de meest noodzakelijke activiteiten in het kader van het beheer en het gebruik van de BAG, binnen vier weken op een andere locatie kan plaatsvinden indien de reguliere locatie als gevolg van een calamiteit niet kan worden gebruikt?
A
3.
4 Wordt de uitwijkconfiguratie tenminste eenmaal per twaalf maanden getest op actualiteit en juiste werking?
Wet; art. 14; Regeling: art 3
O
2 Beschikt de gemeente over een actueel uitwijkdraaiboek waarin alle taken, verantwoordelijkheden en acties zijn vastgelegd?
V(met document) O
1. Heeft de gemeente een uitwijkconfiguratie beschikbaar voor de basisregistraties adressen en gebouwen?
cf backup schema, Door gebruik ban archive log files, is het dataverlies beperkt tot ca 15 minuten
Dit vindt geautomatiseerd plaats.
Gemeentehuis Tiel op 2 gescheiden locaties.
De laatste uitwijktest heeft plaatsgevonden d.d. 11102013
O
c
•i
1
Ē
re
E
aj 13 O
į
I
i
K
C
E
s
