Zpráva o činnosti a plnění úkolů PO Pk

Zpráva o činnosti a plnění úkolů PO Pk

Domov sociálních služeb Slatiňan y Klášterní 795, 538 21 Slatiňany IČO: 15053814, DIČ: CZ15053814

rok 2013

Slatiňany dne 28. 2. 2014

Obsah:

1.

Vyhodnocení plnění úkolů, pro které byla PO zřízena: a) stručná identifikace zařízení, předmět činnosti (včetně forem poskytování SS a cílových skupin) ………………………………... b) stav uživatelů k 31. 12. daného roku, struktura s ohledem na pohlaví, věk, trvalé bydliště a stupeň závislosti …………….... c) stanovená výše úhrad za poskytování hlavních služeb (ubytování a stravování) ……………………………………………. d) stručné shrnutí rozvoje sociální služby ……………………………

2.

Vyhodnocení ukazatelů stanovených PO: …………………………….

3.

Vyhodnocení hospodaření PO: a) výsledek hospodaření, náklady, výnosy, komentář …………….. b) čerpání účelových dotací ………………………………………….. c) mzdové náklady a zaměstnanci, průměrný plat, prac. úvazky dle jednotlivých poskytovaných sociálních služeb a stručný přehled o uskutečněných zahraničních cestách ………………… d) péče o spravovaný majetek, investiční činnost, údržba a opravy, informace o pojištění svěřeného majetku a příp. pojistných událostech, inventarizace majetku …………………… e) pohledávky (členění z hlediska času, lhůty splatnosti, vyčíslení dobytných a nedobytných pohledávek, jejich příčiny a návrh řešení), závazky …………………………………………………….. f) vyhodnocení doplňkové činnosti ………………………………….. g) peněžní fondy, jejich krytí, čerpání, dary a sponzoři …………….

str.

1–2

str.

3–8

str. str.

9 – 12 13

str.

14

str. str.

15 – 16 17

str.

17 – 18

str.

18 – 19

str. str. str.

19 19 – 20 20 – 24

4.

Plnění opatření z minulé zprávy a návrh opatření ke zkvalitnění činnosti organizace (ekonomická stránka) …………………………….

str.

25

5.

Výsledky externích kontrol (soupis, kontrolní nálezy, opatření) …….

str.

26 - 37

6.

Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů ……………….

str.

38

7.

Vyhodnocení plnění povinného podílu dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů ……………………..

str.

39

8.

Realizované projekty (ČR, EU), plnění monitorovacích indikátorů, podané žádosti projektů, partnerství v projektech ……………………

str.

40 - 42

Vyhodnocení plnění úkolů, pro které byla PO zřízena a) Stručná identifikace zařízení, předmět činnosti Domov sociálních služeb Slatiňany poskytuje: - pobytovou sociální službu domovy pro osoby se zdravotním postižením – služba je poskytována dětem a mládeži od 3 let s mentálním postižením, případně s mentálním postižením v kombinaci s postižením tělesným nebo smyslovým. Dále je služba poskytována dětem a mládeži od 3 let věku s mentálním postižením, případně s mentálním postižením v kombinaci s postižením tělesným nebo smyslovým s nařízenou ústavní nebo ochrannou výchovou. - pobytovou sociální službu chráněné bydlení - služba je poskytována klientům od 18 do 80 let věku s mentálním postižením, případně s mentálním postižením v kombinaci s postižením tělesným nebo smyslovým. - ambulantní sociální službu denní stacionář – služba je poskytována klientům od 3 do 80 let věku s mentálním postižením, případně s mentálním postižením v kombinaci s postižením tělesným nebo smyslovým. - pobytovou sociální službu odlehčovací služby – služba je poskytována klientům od 3 do 80 let s mentálním postižením, případně s mentálním postižením v kombinaci s postižením tělesným nebo smyslovým, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí. Pobytová sociální služba domovy pro osoby se zdravotním postižením zahrnuje základní činnosti stanovené pro tuto službu zákonem o sociálních službách. Těmito činnostmi jsou: - poskytnutí ubytování - poskytnutí stravy - pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu - pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu - výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti - zprostředkování kontaktu se společenským prostředím - sociálně terapeutické činnosti - pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. Na základě zákona o sociální službách dále - poskytuje nezaopatřeným dětem osobní vybavení, drobné předměty běžné denní potřeby a některé služby s přihlédnutím k jejich potřebám - zabezpečuje ošetřovatelskou a rehabilitační péči. Pobytová sociální služba chráněné bydlení, zahrnuje základní činnosti stanovené pro tuto službu zákonem o sociálních službách. Těmito činnostmi jsou: - poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, - poskytnutí ubytování, - pomoc při zajištění chodu domácnosti, - pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, - výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, - zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, - sociálně terapeutické činnosti, - pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. Ambulantní sociální služba denní stacionář zahrnuje základní činnosti stanovené pro tuto službu zákonem o sociálních službách. Těmito činnostmi jsou: - pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu - pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu - poskytnutí stravy - výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti - zprostředkování kontaktu se společenským prostředím - sociálně terapeutické činnosti - pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. 1

Pobytová forma sociální služby odlehčovací služby, zahrnuje základní činnosti stanovené pro tuto službu zákonem o sociálních službách. Těmito činnostmi jsou: - pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu - pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu - poskytnutí ubytování v případě pobytové služby - zprostředkování kontaktu se společenským prostředím - sociálně terapeutické činnosti výchovné - pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí - výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti. Domov sociálních služeb Slatiňany dále, na základě zájmů klientů, zajišťuje tyto fakultativní činnosti: - služby, jako např. kadeřníka, holiče nebo pedikúru - úschovu cenných věcí a finančních prostředků klientů, pokud o tuto službu požádají. Poskytované sociální služby nejsou určeny: - osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytování akutní zdravotní péče v lůžkovém zdravotnickém zařízení, - osobám, které z důvodu infekční nemoci nejsou schopny pobytu v domově nebo v chráněném bydlení, - osobám, které pro akutní nebo nestabilizovanou dušení nemoc nebo závislost mohou ohrozit, popřípadě ohrožují, sebe a okolí, - osobám v akutním stavu závislosti na návykových látkách, - osobám, které mají hlavní diagnózu demenci různého typu. Výše uvedené sociální služby jsou poskytovány v souladu se standardy kvality sociálních služeb podle vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Domov sociálních služeb Slatiňany dále zajišťuje - výkon ekonomické, provozní, technické, investiční a administrativní činnosti včetně správy movitého a nemovitého majetku ve vlastnictví Pardubického kraje a nakládání s ním v souladu se zřizovací listinou a vč. ubytovacích a stravovacích služeb pro vlastní zaměstnance v rozsahu potřebném pro naplnění hlavního účelu a hlavního předmětu činnosti, - umožňování praktické výuky školám se sociálním případně zdravotnickým zaměřením, - plnění dalších povinností v souladu s platnými právním předpisy v oblasti sociálních služeb. Doplňková činnost: V souladu s ustanovením § 27 odst. 2 písm. g) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, může organizace vykonávat tyto činnosti: - hostinská činnost - výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků - zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků - výroba vlákniny, papíru a lepenky a zboží z těchto materiálů - výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků - výroba školních a kancelářských potřeb, kromě výrobků z papíru, výroba bižuterie, kartáčnického a konfekčního zboží, deštníků, upomínkových předmětů - ubytovací služby. Tyto činnosti vykonává Domov sociálních služeb Slatiňany na základě zvláštního povolení.

2

b) Stav uživatelů k 31. 12. 2013, struktura s ohledem na pohlaví, věk, trvalé bydliště a stupeň závislosti Počet obyvatel ke dni 31. 12. 2013 o    

muži a ženy (chlapci a dívky)………………………………………………..celkem 272 z toho osoby se zdravotním postižením (§ 48 zák.č.108/2006 Sb.) ……………….…... 248 denní stacionář (§ 46 zák.č.108/2006 Sb.) ………………………………………… 8 odlehčovací služby (§ 44 zák.č.108/2006 Sb.) /kapacita 2 lůžka/....................... 21 chráněné bydlení (§ 51 zák.č.108/2006 Sb.) ....................................................... 16

o z toho muži (chlapci)  osoby se zdravotním postižením (§ 48 zák.č.108/2006 Sb.) ………...................... 134  denní stacionář (§ 46 zák.č.108 zák.č.108/2006 Sb.) ……………….................... 6  odlehčovací služby (§ 44 zák.č.108/2006 Sb.) /kapacita 2 lůžka/........................ 10  chráněné bydlení (§ 51 zák.č.108/2006 Sb.) ....................................................... 14 o z toho ženy (dívky)  osoby se zdravotním postižením (§ 48 zák.č.108/2006 Sb.) ………..................... 114  denní stacionář (§ 46 zák.č.108 zák.č.108/2006 Sb.) ……………….….............. 2  odlehčovací služby (§ 44 zák.č.108/2006 Sb.) /kapacita 2 lůžka/....................... 11  chráněné bydlení (§ 51 zák.č.108/2006 Sb.) ..................................................... 2 Průměrný věk uživatelů k 31. 12. 2013:  osoby se zdravotním postižením (§ 48 zák.č.108/2006 Sb.) ……….......... 36,8 let  denní stacionář (§ 46 zák.č.108/2006 Sb.) ……………….………………....22,5 let  odlehčovací služby (§ 44 zák.č.108/2006 Sb.) /kapacita 2 lůžka/.............16,5 let  chráněné bydlení (§ 51 zák.č.108/2006 Sb.) ............................................ 40,2 let

Počet zájemců o službu v databázi žadatelů k 31. 12. 2013:  Domov pro osoby se zdravotním postižením 52  Denní stacionáře 3  Chráněné bydlení 11  Odlehčovací služby 0

3

Domov pro osoby se zdravotním postižením (§ 48 zák. č. 108/2006 Sb. v platném znění) Ženy Věk do 6 let od 7 - 12 let od 13 - 18 let od 19 - 26 let od 27 - 65 let od 66 - 75 let od 76 - 85 let od 86 - 95 let nad 96 let Celkem

bez PnP stupeň závislosti I. stupeň závislosti II. stupeň závislosti III. stupeň závislosti IV. trvalé bydliště trvalé bydliště trvalé bydliště trvalé bydliště trvalé bydliště Klášterní 795, Klášterní 795, Klášterní 795, Klášterní 795, Klášterní 795, jinde jinde jinde jinde jinde Slatiňany Slatiňany Slatiňany Slatiňany Slatiňany 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 2 0 0 0 0 7 0 2 0 4 3 0 0 9 0 23 0 18 0 34 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 32 0 22 0 44 7

0 3 7 16 87 1 0 0 0 114

bez PnP stupeň závislosti I. stupeň závislosti II. stupeň závislosti III. stupeň závislosti IV. trvalé bydliště trvalé bydliště trvalé bydliště trvalé bydliště trvalé bydliště Klášterní 795, Klášterní 795, Klášterní 795, Klášterní 795, Klášterní 795, jinde jinde jinde jinde jinde Slatiňany Slatiňany Slatiňany Slatiňany Slatiňany 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 5 0 7 0 0 0 14 0 29 1 16 1 50 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 29 3 21 1 64 2

3 5 12 111 1 0 2 0 134

Muži Věk od 7 - 12 let od 13 - 18 let od 19 - 26 let od 27 - 65 let od 66 - 75 let od 76 - 85 let od 86 - 95 let nad 96 let Celkem

4

Uživatelé, kteří nemají trvalý pobyt na adrese Klášterní 795, 538 21 Slatiňany, mají trvalý pobyt v následujících krajích:

Kraj

počet uživatelů ženy muži

Královehradecký

1

0

Pardubický

3

6

Vysočina

3

0

Celkem

7

6

5

Chráněné bydlení (§ 51 zák. č. 108/2006 Sb. v platném znění) Muži Věk do 6 let od 7 - 12 let od 13 - 18 let od 19 - 26 let od 27 - 65 let od 66 - 75 let od 76 - 85 let od 86 - 95 let nad 96 let Celkem


0 0 0 3 11 0 0 0 0 14

Ženy Věk do 6 let od 7 - 12 let od 13 - 18 let od 19 - 26 let od 27 - 65 let od 66 - 75 let od 76 - 85 let od 86 - 95 let nad 96 let Celkem

bez PnP stupeň závislosti I. stupeň závislosti II. stupeň závislosti III. stupeň závislosti IV. trvalé bydliště trvalé bydliště trvalé bydliště trvalé bydliště trvalé bydliště Klášterní 795, Klášterní 795, Klášterní 795, Klášterní 795, Klášterní 795, jinde jinde jinde jinde jinde Slatiňany Slatiňany Slatiňany Slatiňany Slatiňany 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0

6

0 0 0 0 2 0 0 0 0 2

Denní stacionáře (§ 46 zák. č. 108/2006 Sb. v platném znění) Ženy Věk do 6 let od 7 - 12 let od 13 - 18 let od 19 - 26 let od 27 - 65 let od 66 - 75 let od 76 - 85 let od 86 - 95 let nad 96 let Celkem


0 0 0 0 2 0 0 0 0 2


0 1 2 2 1 0 0 0 0 6

Muži Věk do 6 let od 7 - 12 let od 13 - 18 let od 19 - 26 let od 27 - 65 let od 66 - 75 let od 76 - 85 let od 86 - 95 let nad 96 let Celkem

7

Odlehčovací služby (§ 44 zák. č. 108/2006 Sb. v platném znění) Ženy Věk do 6 let od 7 - 12 let od 13 - 18 let od 19 - 26 let od 27 - 65 let od 66 - 75 let od 76 - 85 let od 86 - 95 let nad 96 let Celkem

bez PnP trvalé bydliště Pardubický jiný kraj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

stupeň závislosti I. trvalé bydliště Pardubický jiný kraj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

stupeň závislosti I. trvalé bydliště Pardubický jiný kraj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

stupeň závislosti II. trvalé bydliště Pardubický jiný kraj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

stupeň závislosti III. trvalé bydliště Pardubický jiný kraj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 2 0 0 0 0 0 2

stupeň závislosti II. trvalé bydliště Pardubický jiný kraj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

stupeň závislosti III. trvalé bydliště Pardubický jiný kraj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

stupeň závislosti IV. trvalé bydliště Pardubický jiný kraj 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11

0 7 0 4 0 0 0 0 0 11

stupeň závislosti IV. trvalé bydliště Pardubický jiný kraj 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0

0 2 3 5 0 0 0 0 0 10

Muži Věk do 6 let od 7 - 12 let od 13 - 18 let od 19 - 26 let od 27 - 65 let od 66 - 75 let od 76 - 85 let od 86 - 95 let nad 96 let Celkem

bez PnP trvalé bydliště Pardubický jiný kraj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8

0 2 0 0 0 0 0 0 0 2

c) Stanovená výše úhrad za poskytování hlavních služeb (ubytování a stravování) 1. Domov pro osoby se zdravotním postižením Stravování (v Kč) Normální strava

Uživatelé nad 18 let

Stravné za den

Uživatelé do 18 let včetně

Z toho: cena potravin


140

77

84

77

z toho: snídaně

26

13

14

13

svačina

15

9

10

9

oběd

48

28

30

28

svačina

15

9

10

9

večeře

36

18

20

18

Bezlepková dieta


Stravné za den




150

100

110

100

z toho: snídaně

29

17

19

17

svačina

16

12

13

12

oběd

52

36

40

36

svačina

16

12

13

12

večeře

37

23

25

23

Ubytování (v Kč) Jednolůžkový pokoj 160

Dvoulůžkový pokoj 150

Tří a vícelůžkový pokoj 140

Úhrada za péči se stanoví podle § 73 odst. 4 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách v platném znění v pobytových zařízeních sociálních služeb ve výši přiznaného příspěvku na péči.

9

2. Denní stacionář Stravování (v Kč) Normální strava





snídaně

26

13

14

13

1. svačina

15

9

10

9

oběd

48

28

30

28

2. svačina

15

9

10

9

Bezlepková dieta

Obyvatelé nad 18 let


Obyvatelé do 18 let včetně


snídaně

29

17

19

17

1. svačina

16

12

13

12

oběd

52

36

40

36

2. svačina

16

12

13

12

Výše úhrady za úkony péče v denních stacionářích činí 60 Kč za hodinu podle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění úkonů uvedených v § 12 odst. 1 písm. a), b) a d) až g) vyhl. č. 505/2006 Sb. v platném znění.

10

3. Odlehčovací služby Stravování (v Kč) Normální strava


Stravné za den




140

77

84

77

z toho: snídaně

26

13

14

13

svačina

15

9

10

9

oběd

48

28

30

28

svačina

15

9

10

9

večeře

36

18

20

18

Bezlepková dieta


Stravné za den




150

100

110

100

z toho: snídaně

29

17

19

17

svačina

16

12

13

12

oběd

52

36

40

36

svačina

16

12

13

12

večeře

37

23

25

23

Ubytování (v Kč) Jednolůžkový pokoj

Dvoulůžkový pokoj

Tří a vícelůžkový pokoj

160

150

140

Výše úhrady za úkony péče při poskytování odlehčovacích služeb činí 60 Kč za hodinu podle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění úkonů uvedených v § 10 odst. 1 písm. a), b), písm. c) bodě 2, písm. e) až h) vyhl. č. 505/2006 Sb. v platném znění.

11

4. Chráněné bydlení Stravování (v Kč) Bezlepková dieta

Normální strava Cena pokrmu


Cena pokrmu


130

77

140

100

z toho: snídaně

22

13

24

17

svačina

14

9

16

12

oběd

48

28

50

36

svačina

14

9

16

12

večeře

32

18

34

23

Stravné za den

Ubytování (v Kč) Jednolůžkový pokoj

Vícelůžkový pokoj

150

140

Výše úhrady za úkony péče při poskytování chráněného bydlení činí 60 Kč za hodinu podle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění úkonů uvedených v § 17 odst. 1 písm. c), e) a g) vyhl. č. 505/2006 Sb. v platném znění.

12

d) stručné shrnutí rozvoje sociální služby Rozvoj sociálních služeb v DSS Slatiňany byl v roce 2013 nadále řízen schváleným Transformačním plánem DSS Slatiňany. Tento plán určoval (resp. určuje) rozvoj sociálních služeb poskytovaných v DSS Slatiňany až do roku 2015. Celý rok 2013 byl tedy poznamenán a veden snahou o jeho naplňování. Jedním z nejdůležitějších momentů v plnění plánovaného rozvojového dění bylo zprovoznění druhého bytu v lokalitě Chrudim „Na Špici“. Byt se nachází na adrese Václavská 1087, Chrudim II a je určen pro celkem 4 uživatele služby chráněné bydlení. K přestěhování těchto 4 uživatelů do předmětného bytu došlo dne 1. 4. 2013 a od tohoto data byl (je) byt trvale provozován. Tím rovněž došlo k ukončení příslušné části projektu Transformace DSS Slatiňany, a to v kapitole chráněné bydlení. Kapacita této služby byla v souladu s Transformačním plánem rozšířena z původních 8 na stávajících 16 míst.

13

2. Vyhodnocení ukazatelů stanovených PO Ukazatel Příspěvek na provoz

Rozpočet schválený po změnách

Skutečnost

12 353 000 Kč

14 053 000 Kč

14 053 000 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

Odvod z investičního fondu Nepřekročitelný zůstatek investičního fondu k 31. 12.

11 000 000 Kč

Investiční dotace Limit na platy Limit OON

11 000 000 Kč 13 005 823,40 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

51 581 000 Kč

51 581 000 Kč

50 320 876 Kč

800 000 Kč

800 000 Kč

439 914 Kč

14

3. Vyhodnocení hospodaření PO a) výsledek hospodaření, náklady, výnosy, komentář Výsledkem hospodaření organizace za rok 2013 je zisk ve výši Kč 1 000,--. V rámci hlavní činnosti je výsledkem hospodaření ztráta ve výši Kč 28 505,27, v rámci doplňkové činnosti bylo dosaženo zisku ve výši Kč 29 505,27. Níže uvedené náklady a výnosy organizace jsou uvedeny v Kč, v členění dle jednotlivých syntetických účtů a v porovnání se schváleným a upraveným rozpočtem. Náklady Číslo účtu Text 501 502 511 512 513 518 521 524 525 527 538 542 547 549 551

Spotřeba materiálu Spotřeba energie Opravy a udržování Cestovné Náklady na reprezentaci Ostatní služby Mzdové náklady Zákonné sociální pojištění Jiné sociální pojištění Zákonné sociální náklady Jiné daně a poplatky Jiné pokuty a penále Manka a škody Ostatní náklady z činnosti Odpisy dlouhodobého majetku

556 557

Tvorba a zúčtování opravných položek Náklady z vyřazených pohledávek Náklady z drobného dlouhodobého 558 majetku 563 Kurzové ztráty Celkem Výnosy Číslo účtu Text 601 602 603 609

Výnosy z prodeje vlastních výrobků Výnosy z prodeje služeb Výnosy z pronájmu Jiné výnosy z vlastních výkonů Výnosy z prodeje DHM kromě po646 zemků 648 Čerpání fondů 649 Ostatní výnosy z činnosti 662 Úroky 663 Kurzové zisky Výnosy vybraných místních vládních 672 institucí z transferů Celkem

Schválený rozpočet

Upravený rozpočet

Čerpání

Plnění

v Kč v Kč v Kč v% 11 721 800,00 11 721 800,00 11 108 168,98 94,8% 5 303 000,00 5 303 000,00 5 397 317,49 101,8% 1 432 100,00 1 432 100,00 1 341 152,84 93,6% 150 000,00 150 000,00 121 366,13 80,9% 70 000,00 70 000,00 49 883,14 71,3% 4 842 400,00 4 842 400,00 4 497 505,19 92,9% 52 381 000,00 52 381 000,00 50 760 790,00 96,9% 17 552 700,00 17 552 700,00 17 091 649,00 97,4% 219 000,00 219 000,00 218 585,00 99,8% 1 103 000,00 1 103 000,00 1 089 407,55 98,8% 48 000,00 48 000,00 42 615,95 88,8% 0,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 990,00 207 000,00 207 000,00 296 954,71 143,5% 2 500 000,00 2 500 000,00 2 428 359,00 97,1% 300 000,00 150 000,00

300 000,00 150 000,00

224 898,60 133 912,00

75,0% 89,3%

360 000,00 307 000,00 226 579,41 0,00 0,00 334,65 98 340 000,00 98 287 000,00 95 035 469,64

73,8%

Schválený Upravený Čerpání rozpočet rozpočet v Kč v Kč v Kč 165 000,00 165 000,00 95 000,00 55 543 000,00 53 724 000,00 52 074 570,21 358 000,00 358 000,00 372 249,00 0,00 0,00 285 949,55 0,00 3 660 000,00 130 000,00 10 000,00 0,00

Plnění v% 57,6% 96,9% 104,0%

11 000,00 1 767 980,73 166 669,00 22 934,18 116,97

48,3% 128,2% 229,3%

38 474 000,00 40 240 000,00 40 240 000,00 98 340 000,00 98 287 000,00 95 036 469,64

100,0% 96,7%

15

0,00 3 660 000,00 130 000,00 10 000,00 0,00

96,7%

Komentář k čerpání rozpočtu k 31. 12. 2013 Rozbor nákladů (nejvýznamnějších) Účet č. 501 – Snížily se zejména spotřeby DDHM a ostatního materiálu. Účet č. 502 – Oproti rozpočtu byly nepatrně vyšší. Účet č. 511 – V roce 2013 nebylo nutné provést finančně náročné opravy majetku. Účet č. 512 – DSS Slatiňany provedl úsporná opatření – byly omezeny služební cesty. Účet č. 518 – K úsporám došlo zejména u nákladů na likvidaci odpadu a u softwarových služeb. Účet č. 521 – Z důvodu výpadku příjmů od VZP nebyl v roce 2013 vyčerpán limit na platy (ve výši Kč 1 260 124,--), dále nebyl vyčerpán limit OON (ve výši Kč 360 086,--). Účet č. 524 – Náklady na zdravotní a sociální pojištění souvisí s náklady na mzdy. Účet č. 527 – Zákonné sociální náklady se vyvíjely dle předpokladů. Účet č. 542 – DSS Slatiňany obdržel pokutu 5 000 Kč od Státní energetické inspekce ČR. Účet č. 547 – Ke škodě došlo z důvodu znehodnocení potravin vlivem poruchy mrazicího zařízení. Účet č. 549 – Ke zvýšení ostatních nákladů z činnosti došlo z důvodu účtování rozpuštění uspořádacích účtů technického zhodnocení majetku a z důvodu zaúčtování pracovních úrazů. Účet č. 551 – Výše odpisů byla nižší o necelá 3 % oproti plánu. Účet č. 556 – Tvorba opravných položek byla nižší z důvodu vyřazení některých pohledávek. Účet č. 558 – K úspoře došlo z důvodu vybavení nově předaného bytu v Chrudimi z části použitým nábytkem a odložením nákupů některého DDHM (např. zahradního nábytku). Rozbor výnosů (nejvýznamnějších) Účet č. 602 – Z důvodu výpadku příjmů od VZP byly nižší výnosy z prodeje služeb. Účet č. 648 – Z důvodu provedených úspor zejména na straně mzdových nákladů byly fondy organizace zapojeny méně, než bylo rozpočtováno. Účet č. 609 – Na tento účet se nově účtuje podpora elektřiny formou zeleného bonusu. Účet č. 649 – Ostatní výnosy z činnosti byly vyšší z důvodu plnění pojišťovny za pracovní úrazy. Účet č. 672 - Výnosy z nároků na prostředky rozpočtů ÚSC skončily dle očekávání, dotace MPSV byla vyúčtována v plné výši.

16

b) čerpání účelových dotací Domovu sociálních služeb Slatiňany byla v roce 2013 poskytnuta účelová dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu na rok 2013 na poskytování níže uvedených sociálních služeb: Název sociální služby

Částka v Kč

DSS Slatiňany, denní stacionář

536 000,00

DSS Slatiňany, domov pro osoby se zdravotním postižením

24 657 000,00

DSS Slatiňany, odlehčovací služby

154 000,00

DSS Slatiňany, chráněné bydlení

840 000,00

Celkem

26 187 000,00

Výše uvedená dotace byla vyčerpána v plné výši a vyúčtována v termínu uvedeném v rozhodnutí o poskytnutí dotace.

c) mzdové náklady a zaměstnanci, průměrný plat, pracovní úvazky dle jednotlivých poskytovaných sociálních služeb a stručný přehled o uskutečněných zahraničních cestách Mzdové náklady a zaměstnanci Mzdové náklady za rok 2013 činily 50 760 790 Kč, z toho náklady na platy vč. náhrad za pracovní neschopnost v prvních 21 kalendářních dnech činily 50 320 876 Kč, částka 439 914 Kč připadala na ostatní osobní náklady. Mzdový limit byl zřizovatelem pro rok 2013 stanoven ve výši 52 381 000 Kč, z toho 51 581 000,- Kč činil limit na platy a 800.000,- Kč limit OON. Skutečný (fyzický) počet zaměstnanců v pracovním poměru k 31. 12. 2013 činil 242 osob, z toho 217 žen a 25 mužů. Přepočtený počet zaměstnanců k 31. 12. 2013 činil 236,92 osob. Průměrný přepočtený počet za rok 2013 činil 237,34 osob. Průměrný plat Průměrný hrubý měsíční plat za rok 2013 byl ve výši 17 668 Kč. Pracovní úvazky dle jednotlivých poskytovaných sociálních služeb Stav zaměstnanců k 31. 12. 2013 (přepočtený) v členění dle povolání a jejich přiřazení k jednotlivým službám

17

Celkem

Ostatní pracovníci

Administrativní pracovníci

Vedoucí pracovníci

Pedagogičtí pracovníci

Zdravotničtí pracovníci

3

PSS – základní výchovná nepedagogická činnost

PSS – přímá obslužná péče

Sociální pracovníci

Přepočtený počet zaměstnanců

133

18,62

17,75

6,45

3

10

45,1 236,92

z toho dle jednotlivých sociálních služeb domov pro osoby se zdravotním postižením denní stacionář

2,81 126,47

43,47 225,28

odlehčovací služby chráněné bydlení

16,72

17,54

5,76

2,88

9,63

0,1

1,25

0,05

0,47

0,05

0,11

0,23

2,31

0,01

0,5

0,25

0,01

0,00

0,01

0,01

0,16

0,95

0,13

5,93

0,4

0,15

0,22

0,06

0,25

1,24

8,38

0,05

PSS - pracovník v sociálních službách

Stručný přehled o uskutečněných zahraničních cestách V roce 2013 se uskutečnilo celkem 5 zahraničních cest pracovníků DSS Slatiňany. Z toho 4 zahraniční cesty se konaly v rámci mezinárodní spolupráce se zahraničními partnerskými zařízeními: -

Ve dnech 21. 5. – 23. 5. 2013 se uskutečnil pracovní pobyt 3 pracovníků vedení DSS Slatiňany v Centru sociálnych služieb Domov pod Tatrami v Batizovcích. Ve dnech 1. 8. – 6. 8. 2013 proběhl výměnný rekreační pobyt 6 klientů s doprovodem 2 pracovníků DSS Slatiňany v Centru sociálnych služieb Domov pod Tatrami v Batizovcích. Ve dnech 3. 9. – 8. 9. 2013 se uskutečnil výměnný rekreační pobyt 6 klientů s doprovodem 2 pracovníků DSS Slatiňany v ´s Heeren Loo v Nizozemí. Ve dnech 24. 9. – 27. 9. 2013 se uskutečnila 4 denní pracovní návštěva 2 pracovníků DSS Slatiňany v ´s Heeren Loo v Nizozemí.

Dále se ve dnech 6. 9. – 15. 9. 2013 uskutečnil ozdravný pobyt 38 uživatelů v doprovodu 8 pracovníků v Biogradu na Moru v Chorvatsku.

d) péče o spravovaný majetek, investiční činnost, údržba a opravy, informace o pojištění svěřeného majetku a příp. pojistných událostech, inventarizace majetku DSS Slatiňany v souladu s platnou zřizovací listinou zajišťoval opravy a údržbu majetku svěřeného k hospodaření od Pardubického kraje. V rámci investiční činnosti DSS Slatiňany provedl technické zhodnocení kotelny ve výši 143 259,75 Kč spočívající v instalaci podružných plynoměrů, elektroměrů a měřičů tepla. DSS Slatiňany dále zakoupil 1 nový průmyslový sušič do prádelny v pořizovací ceně 99 507,52 Kč, osobní automobil typu kombi v pořizovací ceně 322 000 Kč a sprchový vozík v pořizovací ceně 99 999 Kč. Největšími opravami byla oprava střechy objektu A v ul. Vítězství 115, Slatiňany v ceně 73 980 Kč bez DPH. Dále DSS Slatiňany provedl opravy sociálních zařízení v objektech Klášterní 795, Klášterní 841 – 843 v ceně 79 035 Kč bez DPH. Majetek svěřený organizaci k hospodaření byl v roce 2013 pojištěn zřizovatelem mimo pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem vozidel a havarijního pojištění vozidel, která sjednával DSS Slatiňany. 18

V roce 2013 nedošlo k žádné pojistné události na majetku svěřeném k hospodaření. Inventarizace majetku proběhla v termínech dle schváleného plánu inventur. V rámci inventarizace nebyl zjištěn chybějící majetek. Všechny přebytky či manka byly v souladu se směrnicí organizace pro stanovení mank do normy v normě. V těchto případech se jednalo o specifické materiály, u kterých dochází k např. snižování objemu skladováním (biomasa) či nepřesnostem při měření a prostřihům (ubrusovina). V rámci inventur byl též hodnocen stav a upotřebitelnost majetku.

e) pohledávky (členění z hlediska času, lhůty splatnosti, vyčíslení dobytných a nedobytných pohledávek, jejich příčiny a návrh řešení), závazky V rámci běžných dodavatelsko-odběratelských vztahů DSS Slatiňany byly všechny pohledávky, které byly k 31. 12. 2013 po splatnosti, do data účetní závěrky uhrazeny. DSS Slatiňany však eviduje k 31. 12. 2013 neuhrazené pohledávky z hlavní činnosti ve výši Kč 774 070,--. Jedná se o nedoplatky úhrad nezletilých uživatelů. Někteří zákonní zástupci zaplatí pouze část stanovené úhrady, jiní úhradu neplatí vůbec. Tyto záležitosti řeší DSS Slatiňany ve spolupráci s orgány činnými v trestním řízení. Vymáhání těchto pohledávek není jednoduché, neboť není v mnoha případech známo ani místo pobytu dlužníků. DSS Slatiňany tvoří k těmto pohledávkám opravné položky. Většina těchto pohledávek (565 696 Kč) je více než 720 dní po splatnosti. DSS Slatiňany neeviduje k 31. 12. 2013 závazky po lhůtě splatnosti.

f) vyhodnocení doplňkové činnosti DSS Slatiňany dodržel pro rok 2013 další hodnotící ukazatel stanovený zřizovatelem výsledek hospodaření doplňkové činnosti – zisk. DSS Slatiňany vytvořil v rámci doplňkové činnosti zisk ve výši Kč 29 505,27. Níže uvedené náklady a výnosy doplňkové činnosti jsou uvedeny v Kč, v členění dle jednotlivých syntetických účtů a v porovnání se schváleným a upraveným rozpočtem. Náklady Su Au

Text

501 501 501 501 501 501 501 502 502 502 502 502 502

materiál-hostinská činnost materiál-ubytovací služby materiál-výroba keramiky materiál-výroba svíček materiál-výroba z pedigu materiál-výroba z papíru materiál-výroba z textilií energie-hostinská činnost energie-ubytovací služby energie-výroba keramiky energie-výroba svíček energie-výroba z pedigu energie-výroba z papíru

610 620 630 640 650 660 670 610 620 630 640 650 660

Rozpočet upr. v Kč 40 500,00 2 800,00 11 800,00 66 800,00 34 300,00 28 300,00 14 300,00 5 000,00 4 000,00 3 000,00 3 000,00 500,00 500,00 19

Čerpání v Kč 61 055,14 560,00 4 844,00 42 158,00 13 322,00 12 769,00 10 424,00 3 294,00 1 750,00 2 400,00 2 000,00 200,00 200,00

Plnění v% 150,8% 20,0% 41,1% 63,1% 38,8% 45,1% 72,9% 65,9% 43,8% 80,0% 66,7% 40,0% 40,0%

502 511 511 518 518 518 521 524 524 527 558

670 610 620 610 620 660 610 610 620 610 610

Výnosy Su Au 601 601 601 601 601 602 602

630 640 650 660 670 610 620

energie-výroba z textilií opravy-hostinská činnost opravy-ubytovací služby služby-hostinská činnost služby-ubytovací služby služby-výroba z papíru mzdy-DČ sociální pojistění-DČ zdravotní pojištění-DČ příděl do FKSP-DČ náklady z DHM - DČ Celkem

Text výnosy z prodeje keramiky výnosy z prodej svíček výnosy z prodeje - pedig výnosy z prodeje-papírovina výnosy z prodeje-textil výnosy z prodej-hostinská čin. výnosy z prodeje-ubytovaní Celkem

500,00 2 000,00 500,00 1 000,00 500,00 1 000,00 8 500,00 2 000,00 700,00 100,00 0,00 231 600,00

400,00 77,00 140,00 1 137,00 70,00 0,00 9 946,00 2 496,00 883,00 261,00 345,00 170 731,14

80,0% 3,9% 28,0% 113,7% 14,0% 0,0% 117,0% 124,8% 126,1% 261,0%

Rozpočet upr. v Kč 15 000,00 70 000,00 35 000,00 30 000,00 15 000,00 60 000,00 8 000,00 233 000,00

Čerpání v Kč 10 826,00 44 453,00 15 399,00 13 453,00 10 869,00 101 036,41 4 200,00 200 236,41

Plnění v% 72,2% 63,5% 44,0% 44,8% 72,5% 168,4% 52,5% 85,9%

Hospodářský výsledek v Kč Plán Celkem 1 400,00 z toho hospodářský výsledek za jednotlivé činnosti: Hostinská činnost 200,00 Ubytovací služby 200,00 Výroba keramiky 200,00 Výroba svíček 200,00 Výroba z pedigu 200,00 Výroba z papíru 200,00 Výroba z textilií 200,00

Skutečnost 29 505,27 21 542,27 1 680,00 3 582,00 295,00 1 877,00 484,00 45,00

g) peněžní fondy, jejich krytí, čerpání, dary a sponzoři Fond kulturních a sociálních potřeb Název

Kč

Počáteční stav k 1. 1. 2013

938 859,11

Tvorba fondu

503 208,76

z toho: Základní příděl

503 208,76

Čerpání fondu

565 649,00

z toho: 20

73,7%

Stravování

78 924,00

Rekreace

56 450,00

Kultura, tělovýchova a sport

7 375,00

Úhrada příspěvku na penzijní připojištění

405 200,00

Ostatní užití fondu

17 700,00

Konečný stav fondu

876 418,87

Rezervní fond (ze zlepšeného výsledku hospodaření i z ostatních titulů) Název

Kč


4 135 867,38

Tvorba fondu

297 687,62

z toho: Peněžní dary - účelové

266 387,62

Peněžní dary - neúčelové

31 300,00

Čerpání fondu

1 767 980,73

z toho: Ostatní činnost

1 767 980,73


2 665 574,27

z toho: Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření

1 165 249,28

Rezervní fond z ostatních titulů

1 500 324,99

Rezervní fondy organizace byly k 31. 12. 2013 kryty finančními prostředky na příslušných bankovních účtech. Investiční fond Název

Kč


11 242 230,67

Tvorba fondu

2 428 359,00

z toho: Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku Čerpání fondu

2 428 359,00 664 766,27

z toho: Financování investičních výdajů

664 766,27


13 005 823,40

Investiční činnost organizace je blíže popsána v části 3. písm. d). Investiční fond organizace byl k 31. 12. 2013 kryt finančními prostředky na příslušném bankovním účtu.

21

Fond odměn Počáteční stav k 1. 1. 2013

210 972,32

Tvorba fondu

0,00

Čerpání fondu

0,00


210 972,32

Fond odměn organizace byl k 31. 12. 2013 kryt finančními prostředky na příslušném bankovním účtu.

Ostatní fondy Na účtech ostatních fondů účtovala organizace o cizích prostředcích – finančních prostředcích uživatelů – jejich depozitech a dalších jejich příjmech do doby vyúčtování poskytnutých služeb. Počáteční stav k 1. 1. 2013 činil na účtech ostatních fondů 2 630 264,77 Kč, konečný stav k 31. 12. 2013 činil 2 714 000,08 Kč. Dary a sponzoři Finanční dar Kč

Datum

Dárce Druh daru - způsob použití

14. 1. 2013

pí Kozáková Olga, 538 21 Slatiňany 450 Věcný dar – tiskárna Epson pro užívání na domku N

15. 1. 2013

p. Beňo Pavel Finanční dar k využití při hlavní činnosti DSS

15. 1. 2013

pí Nepivodová Věra, 538 35 Zaječice 3 Finanční dar – pro potřeby oddělení L0

10.000,--

4. 2. 2013

Svaz diabetiků Slatiňany, 538 21 Slatiňany Finanční dar – na doplatky léků uživatelů

4.000,--

7. 2. 2013

SRPŠ při Střed. škole zdrav. a sociál., 537 01 Chrudim Finanční dar – na činnost taneční skupiny STEP

500,--

15. 2. 2013


300,--

18. 2. 2013

MILDENT s. r. o., Vítězství 397, 538 21 Slatiňany Finanční dar – na doplatky léků uživatelů

22. 2. 2013

7. 3. 2013

pí Žemličková Marcela, Havlíčkobrodská 179, Nasavrky Věcný dar – pozůstalost po klientce Žemličkové Nadě (antidekubit. matrace, deka, nánožník, oděvy, oblečení) pí Klusáková Ludmila, Půlpecen 14, 569 04 Brněnec Věcný dar – pozůstalost po klientce Klusákové Šárce (invalidní vozík, oděvy, oblečení)

22

Věcný dar Kč

1.000,--

300,--

5.000,--

2.000,--

15.100,--

15. 3. 2013


2. 4. 2013

UNTRACO, v.o.s., Slavíkova 6139/18c, 708 00 Ostrava Finanční dar na nákup kompenzačních pomůcek

20.000,--

4. 4. 2013

Obch. akademie a Hotelová škola, 580 01 Havl. Brod Finanční dar pro domácnost D2

1.000,--

9. 4. 2013

pí Iva Kubátová, Na Bělidle 1071, 543 01 Vrchlabí Věcný dar – pozůstalost po klientovi Josefu Pluchovi (televizor, držák TV, fotoaparát, křeslo, oděvy, oblečení)

15. 4. 2013


10. 5. 2013

JUDr. M. Tejkl, Na Šancích 1177, 537 05 Chrudim Věcný dar – el. varhany monofonní pro uživ. na CDA

15. 5. 2013


15. 5. 2013

UNTRACO, v.o.s., Slavíkova 6139/18c, 708 00 Ostrava Finanční dar na nákup kompenzačních pomůcek

10.000,--

24. 5. 2013

Dentimed s. r. o., Českých bratří 383, 547 01 Náchod Finanční dar na zájmové aktivity uživatelů

60.109,--

17. 6. 2013


500,--

17. 6. 2013

pí Sehnalová Hana, MŠ Bítovany Finanční dar k využití při hlavní činnosti DSS

5.200,--

17. 6. 2013

Účastníci Dne otevřených dveří v DSS Slatiňany Finanční dar – na zájmové a rekreační aktivity uživatelů

31.110,--

19. 6. 2013

Účastníci Dne otevřených dveří v DSS Slatiňany Finanční dar – na zájmové a rekreační aktivity uživatelů

13.556,--

25. 6. 2013

Mgr. Jana Kalousková, MŠ Licibořice Finanční dar k využití při hlavní činnosti DSS

28. 6. 2013

Miroslav Paulus, obchod s palivy, autodoprava, Chrast Bezplatná doprava uživatelů a doprovodu na ozdravný pobyt na Seči a zpět

28. 6. 2013

sl. Uličná Monika, MŠ Slatiňany Finanční dar k využití při hlavní činnosti DSS

14.880,--

15. 7. 2013


500,--

23

500,--

11.490,--

500,--

1.200,--

500,--

620,--

3.300,--

7. 8. 2013

pí Zvěřinová Marta, Husova 184, 537 01 Chrudim Věcný dar – pozůstalost po klientovi Zvěřinovi Stanislavu (invalidní vozík, televizor, křeslo koženkové, komoda, chodítko, fusak na vozík, oděvy, oblečení)

15. 8. 2013


26. 8. 2013

pí Bartoníčková M., Šafaříkova 516, 509 01 Nová Paka Věcný dar – pozůstalost po klientce Bartoníčkové Věře (péřový nánožník)

16. 9. 2013


27. 9. 2013

pí Vrzalová Jana, 538 32 Úhřetice 114 Věcný dar – pozůstalost po klientovi Vrzalovi Lukášovi (pohovka, křeslo, záclona, oděvy, oblečení)

15. 10. 2013


23. 10. 2013

29. 10. 2013

Sdružení rodičů a přátel dětí v ÚSP ve Slatiňanech Finanční dar k rozdělení pro všechny klienty DSS Slatiňany stejnou částkou (mikulášské a vánoční balíčky) ZOO Dvůr Králové a. s., 544 01 Dvůr Králové n. L. Věcný dar – zdarma vstupenky do ZOO (8 klientů a 5 doprovod)

9.160,--

500,--

300,--

500,--

5.530,--

500,--

49.139,32 cena neuvedena

15. 11. 2013


21. 11. 2013

Sdružení rodičů a přátel dětí v ÚSP ve Slatiňanech Doplatek finančního daru

6. 12. 2013

STYLBAU s. r. o., Pardubická 118, 500 04 Hr. Králové Finanční dar k využití při hlavní činnosti DSS

5.000,--

16. 12. 2013

I. Sodomková-Agentura Ámos, 537 01 Chrudim 319 Finanční dar na podporu výtvarné činnosti klientů DSS

3.000,--

16. 12. 2013


16. 12. 2013

Účastníci vánočního jarmarku v DSS Slatiňany Finanční dar na zájmové a rekreační aktivity klientů DSS

33.390,--

23. 12. 2013

OSCI, s.r.o., Na Občinách 962/10, 500 09 Hradec Král. Finanční dar na vylepšení prostředí domácnosti H4.

15.000,--

Celkem

500,--

0,30

500,--

287 104,62 49 080,--

24

4. Plnění opatření z minulé zprávy a návrh opatření ke zkvalitnění činnosti organizace (ekonomická stránka) Opatření v minulé zprávě nebyla stanovena.

25

5. Výsledky externích kontrol Zaměření: 1) Kontrola Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje provedená dne 21. 2. 2013 Kontrolované období: aktuální stav Kontrolu provedl: kpt. Bc. Daniel Norek, oddělení KČ, SP a ZPP KŘ HZS Pardubického kraje Předmět kontroly: dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně ve stanoveném rozsahu Zjištění: Tématická kontrola byla provedena ve smyslu ustanovení § 31 odst. 1 písm. a) a h) a § 35 písm. a) a c) zákona o požární ochraně a § 45 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci). Fyzická kontrola byla provedena na pracovištích DSS: stará budova, nová budova, krytý bazén, údržba a kuchyň. 1. Kontrola zda se právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba správně začlenila do kategorií činnosti na základě předložených dokladů a dalších získaných informací od zástupců kontrolovaného subjektu – bez závad. 2. Požárně bezpečnostní zařízení (zařízení pro omezení šíření požáru, zařízení pro únik osob při požáru, zařízení pro zásobování požární vodou, náhradní zdroje) – bez závad. 3. Hasicí přístroje – bez závad. 4. Trvale volně průchodné komunikační prostory a označení nouzových východů, evakuační výtahy, směry úniku – bez závad. 5. Volné příjezdové komunikace – bez závad. 6. Nevyužívání chráněných únikových cest způsobem zvyšující požární riziko, zejména hořlavé obklady stěn a hořlavé podlahové krytiny – bez závad. 7. Způsob ohlášení požáru/vyhlášení poplachu (požární poplachové směrnice) – bez závad. 8. Označení rozvodných zařízení elektrické energie, hlavní vypínač el. proudu, uzávěry vody, plynu – bez závad. 9. Označování pracovišť a ostatních míst příslušnými bezpečnostními značkami, příkazy, zákazy a pokyny ve vztahu k požární ochraně, a to včetně míst, na kterých se nachází věcné prostředky požární ochrany a požárně bezpečnostní zařízení – bez závad. 10. Dodržování technických podmínek a návodů vztahujících se k požární bezpečnosti činností – bez závad.) 11. Provádění pravidelných kontrol prostřednictvím odborně způsobilé osoby, technika požární ochrany nebo preventisty požární ochrany dodržování předpisů o požární ochraně a zda jsou neprodleně odstraňovány zjištěné závady – bez závad. 12. Zajištění požární ochrany v době sníženého provozu a v mimopracovní době – DSS provádí svoji činnost nepřetržitě 24 hodin denně. 13. Kontrola dokumentace požární ochrany (dokumentace o začlenění do kategorií činností se zvýšeným požárním nebezpečím nebo vysokým požárním nebezpečím; stanovení organizace zabezpečení požární ochrany; požární řád; požární poplachové směrnice; dokumentace zdolávání požáru; požární evakuační plán) – bez závad. 14. Školení zaměstnanců – bez závad. 15. Zřízení preventivní požární hlídky – bez závad.

26

Opatření přijatá k výsledkům kontroly: Žádná nápravná opatření nebyla uložena. Zaměření: 2) Kontrola Úřadu práce České republiky, Krajská pobočka v Pardubicích provedená ve dnech 25. 3. - 26. 3. 2013 Kontrolované období: aktuální stav Kontrolu provedli: Mgr. Jan Slezák, vedoucí inspekčního týmu Mgr. Pavlína Farská, členka inspekčního týmu Předmět kontroly: základní inspekce kvality sociálních služeb – služba denní stacionáře - plnění povinností poskytovatelů sociálních služeb, uvedených v § 88 a 89 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSS). - kvalita poskytovaných sociálních služeb dle standardů kvality, vymezených ve vyhlášce č. 505/2006 Sb., k zák. o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů - posouzení, zda smlouva o poskytování sociální služby obsahuje náležitosti smlouvy podle § 91, odst. 2 ZSS - posouzení, zda je výše úhrady za poskytovanou sociální službu sjednána v rámci výše úhrady stanovené v § 73 - 77 ZSS. Zjištění: 1. Určování místa a doby poskytování soc. služby podle druhu sociální služby, okruhu osob, kterým je poskytována a podle jejich potřeb. Poskytovatel sjednává s uživateli službu denní stacionáře dle § 46 zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZSS) v určitém rozsahu, době a místě. V praxi je však služba poskytována prostřednictvím více služeb (byť od stejného poskytovatele), neboť část činností a úkonů, nasmlouvaných pro službu denní stacionář, je uživatelům denního stacionáře poskytována v rámci jiné služby (domov pro osoby se zdravotním postižením), pracovníky této jiné služby, v prostorách jiné služby (centrum denních aktivit) a společně s uživateli jiné služby. Právní předpis neporušen. 2. Pravidla pro předcházení situacím, v nichž by v souvislosti s poskytováním sociální služby mohlo dojít k porušení základních lidských práv a svobod osob, a pro postup, pokud k porušení těchto práv osob dojde; postup poskytovatele dle těchto pravidel. V písemných pravidlech, týkajících se lidských práv a svobod osob, nejsou vymezeny konkrétní situace porušení práv a svobod, ke kterým by mohlo ve službě dojít, a není uveden postup pro jejich řešení. Uživatelé nemají dostatečně zajištěno soukromí při osobní hygieně. Právní předpis neporušen. 3. Pravidla pro zpracování, vedení a evidenci dokumentace o osobách, kterým je sociální služba poskytována, včetně pravidel pro nahlížení do dokumentace; postup podle těchto pravidel. Poskytovatel při jednání se zájemcem o službu a dále s uživatelem zjišťuje a zpracovává osobní údaje ve větším rozsahu, než je potřebné pro poskytování služby DS. Žádost o přijetí do DS je stejná jako žádost o pobytovou službu, tzn. že zájemci vyplňují i položky, které nejsou pro poskytnutí služby DS potřebné. Informace v osobní dokumentaci R7 se liší v tom, zda má či nemá uživatel opatrovníka. Právní předpis neporušen. 4. Pravidla pro uzavírání smlouvy o poskytování sociální služby s ohledem na druh poskytované sociální služby a okruh osob, kterým je určena; postup poskytovatele dle těchto pravidel. Sjednávání rozsahu a průběhu poskytování sociální služby s ohledem na osobní cíl závislý na možnostech, schopnostech a přání osoby. Poskytovatel při sjednávání rozsahu a průběhu poskytování sociální služby nepostupuje vždy plně 27

s ohledem na osobní cíle, možnosti, schopnosti a přání zájemců a uživatelů služby. Uzavřené smlouvy plně nereflektují potřeby uživatelů a specifika služby. Uzavřené smlouvy vykazují faktické nedostatky a nesprávné či rozdílné údaje. Právní předpis neporušen. 5. Plánování průběhu a poskytování sociální služby s ohledem na osobní cíle a možnosti osoby. Průběžné hodnocení naplňování osobních cílů osoby. Individuální plánování průběhu služby a hodnocení plnění plánů neprobíhá ve službě ve smyslu plánování průběhu služby DS – fakticky je rozděleno mezi dvě různé služby (denní stacionář a DOZP), které se na každém plánu konkrétního uživatele služby podílejí, hodnocení plnění plánu probíhá fakticky v jiné službě. V individuálních plánech není uveden plán průběhu služby včetně míry podpory, některé plány neobsahují v části dohodnutá podpora aktivity a činnosti, které jsou ve skutečnosti poskytovány. V některých plánech se liší způsob dohodnuté podpory (četnost činnost) od vykazování v Časovém rozvrhu a v Záznamech o službě. Právní předpis neporušen. Opatření přijatá k výsledkům kontroly: Ad 4. Upravit znění smluv tak, aby nevykazovaly formální a formulační nedostatky. Sjednávat rozsah služeb a způsob jejich hrazení a následně je uvádět ve smlouvách tak, aby odrážely potřeby uživatelů a byly v souladu s poskytovanou službou. Zaměření: 3) Kontrola Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR, ústředí, Praha provedená dne 27. 3. 2013 Kontrolované období: r. 2009, r. 2010, leden – červenec 2012 Kontrolu provedl: MUDr. Milan Bolek, odbor kontroly a revize zdravotní péče Předmět kontroly: zák. č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění ukládá zdravotním pojišťovnám v § 42 odst. 1 kontrolovat „využívání poskytování zdravotní péče hrazené ze zdravotního pojištění v jejím objemu a kvalitě včetně dodržování cen u smluvních zařízení a pojištěnců“. Kontrola je prováděna prostřednictvím informačních dat v rozsahu stanoveném zákonem a činností revizních lékařů. Zjištění: Při šetření individuálních účtů ošetřených klientů byly z informačního systému zjištěny závady, kdy byla neoprávněně vykázána zdravotní péče u klientů, kteří byli v době vykázané zdravotní péče (odbornost 913) hospitalizováni v lůžkovém zdravotnickém zařízení. Opatření přijatá k výsledkům kontroly: U hospitalizovaných klientů vykazovat péči odbornosti 913 pouze v den přijetí a v den propuštění klienta z hospitalizace. Zaměření: 4) Kontrola Krajské hygienické stanice Pardubického kraje, územní pracoviště Chrudim, oddělení hygieny obecné a komunální, provedená dne 8. 4. 2013 Kontrolované období: aktuální stav Kontrolu provedly: pí Hana Tuhá pí Irena Kačmarská 28

Předmět kontroly: kontrola dodržování povinností stanovených v § 6a – 6c, § 6f a § 100 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a ve vyhlášce č. 238/2011 Sb., o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch. Zjištění: Koupelový bazén je napojen na vlastní zdroj pitné vody, kontrola kvality vody se provádí 1 x ročně v úplném rozsahu a 3 x ročně v kráceném rozsahu. Technologie úpravy vody a dávkování dezinfekčního přípravku bylo funkční. Veškeré prostory koupelového bazénu se uklízí a dezinfikují denně. Dezinfekční přípravky se střídají v týdenních intervalech. Výměna vody v bazénu se provádí 2 x ročně, včetně následné dezinfekce, poslední vypuštění bazénu se uskutečnilo v srpnu 2012. Čištění a dezinfekce akumulační jímky se provádí 1 x měsíčně. Vozík pro imobilní klienty se uklízí ihned po použití. Četnost kontroly kvality vody v bazénu a na přítoku je v souladu s vyhláškou č. 238/2011 Sb., v platném znění. Automatické kontinuální měření kvality vody v bazénu sleduje hodnoty volného chlóru, Redox potenciálu, pH, teploty vody, které zůstávají v počítači, ostatní chemické ukazatele jsou měřeny fotometrem obsluhou bazénu. Odběry a laboratorní rozbory zajišťuje Zdravotní ústav se sídlem v Ústí n. L. Při kontrolním zjištění nebylo shledáno porušení povinností stanovených v § 6a – 6c, § 6f a § 100 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (bez výsledků rozborů vody). Opatření přijatá k výsledkům kontroly: Žádná nápravná opatření nebyla uložena. Zaměření: 5) Kontrola Krajské hygienické stanice Pardubického kraje, územní pracoviště Chrudim, oddělení hygieny obecné a komunální, provedená dne 8. 4. 2013 Kontrolované období: aktuální stav Kontrolu provedly: pí Hana Tuhá pí Irena Kačmarská Předmět kontroly: kontrola dodržování povinností stanovených v § 4 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění, v návaznosti na prováděcí právní předpis – vyhlášku č. 252/2004 Sb., kterým se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, v platném znění. Zjištění: Zdrojem pitné vody pro DSS je kopaná studna. Rizikové objekty a činnosti v zájmovém území vodního zdroje se nenachází, pesticidní látky se nepoužívají. Zdravotní zabezpečení vody je zajištěno dávkováním chlornanu sodného pomocí dávkovacího čerpadla. Voda k pitným účelům není změkčována. V r. 2013 byly provedeny nové vnější nátěry na přívodním potrubí na úpravně vody. DSS má okamžitou možnost v případě zhoršení jakosti pitné vody z vlastního zdroje přepojit se na veřejný skupinový vodovod Chrudim. Byl proveden odběr vzorku pitné vody z vlastního vodního zdroje a změřena hodnota volného chlóru.

29

Při kontrolním zjištění nebylo shledáno porušení povinností stanovených v § 4 a 100 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů ( bez výsledku rozboru vody). Opatření přijatá k výsledkům kontroly: Žádná nápravná opatření nebyla uložena. Zaměření: 6) Kontrola ČR – Státní energetické inspekce, územní inspektorát pro Královéhradecký a Pardubický kraj, Hradec Králové, provedená dne 23. 4. 2013 Kontrolované období: listopad 2011 Kontrolu provedly: Ing. Eva Ulíková Ing. Zdeněk Herfurt Předmět kontroly: dodržování ustanovení § 5 odst. 5, § 7 odst 1, § 11 odst. 1 písm. a), § 11 odst 2, § 12 odst 1 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách v platném znění a Cenového rozhodnutí ERÚ č. 2/2010 týkající se čerpání příspěvku k ceně elektřiny, vyrobené z kombinované výroby elektřiny a tepla v kontrolovaném období listopad r. 2011 Zjištění: DSS použil pro výpočet celkové účinnosti procesu kombinované výroby elektrické energie hodnotu užitečného tepla, která nebyla naměřenou hodnotou dle ustanovení § 4 odst. 4 vyhlášky, a tím nedodržel závazný postup pro stanovení celkové účinnosti procesu kombinované výroby elektřiny a tepla stanovený vyhláškou, která je určující podmínkou pro stanovení množství elektřiny z KVET podle přílohy č. 3 vyhlášky a pro splnění podmínky dodržení minimální účinnosti procesu kombinované výroby elektřiny a tepla podle přílohy č. 4 odst. 18 vyhlášky. DSS při nárokování příspěvku k ceně elektrické energie v kontrolovaném období listopad 2011 porušil ustanovení § 5 odst. 5 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, neboť nesplnil podmínku pro posouzení vyrobené elektřiny, jako elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla s nárokem na příspěvek podle vyhlášky č. 344/2009 Sb., (údaje ve výkazech musí vycházet ze skutečných naměřených provozních hodnot podle zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii), na kterou Energetický regulační úřad Cenovým rozhodnutím č. 2/2010 ze dne 8. listopadu 2010 omezil uplatnění této ceny, a tím nedodržel cenovými orgány stanovenou regulaci formou pevné ceny. DSS neporušil v kontrolovaném období listopad 2011 ustanovení § 7 odst. 1, § 11 odst. 1 písm. a), § 11 odst. 2, § 12 odst. 1 zákona č. 526/14990 Sb., o cenách, v platném znění. Opatření přijatá k výsledkům kontroly: V době, kdy probíhala kontrola byly kogenerační jednotky již osazeny měřiči tepla a množství užitečné tepelné energie QužT již bylo zjišťováno na základě skutečně naměřených hodnot. Skutečná účinnost KVET u kogeneračních jednotek byla vyšší než stanovená minimální účinnost pro zařízení kombinované výroby se spalovacím pístovým motorem dle dobově platné legislativy (min. 75 %). K odstraňování stavu neslučitelného s předmětnou vyhláškou bylo zahájeno již před započetím kontroly a současný stav je v souladu s platnou legislativou.

30

Zaměření: 7) Kontrola Krajské hygienické stanice Pardubického kraje, územní pracoviště Chrudim, oddělení hygieny obecné a komunální, provedená dne 29. 4. 2013 Kontrolované období: aktuální stav Kontrolu provedly: pí Hana Tuhá pí Irena Kačmarská Předmět kontroly: kontrola dodržování povinností stanovených v § 6a – 6c, § 6f a § 100 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění, v návaznosti na prováděcí právní předpis - vyhlášku č. 238/2011 Sb., o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch. Zjištění: Dne 8. 4. 2013 proveden kontrolní odběr vzorků bazénové a vstupní vody, následným laboratorním rozborem provedeným Zdravotním ústavem se sídlem v Ústí nad Labem bylo zjištěno, že vzorek č. 8961/2013/ ve sledovaných ukazatelích vykazuje nižší hodnotu volného chloru – 0,45 mg/l (limit 0,5-0,8 mg/l) a vyšší hodnotu dusičnany – 100 mg/l (limitní hodnota dusičnanů v bazénové vodě v případě použití ozonu při úpravě vody je 30 mg/l nad hodnotu plnící vody, v tomto případě 70 mg/l) a vzorek č. 8963/2013/PAN ve sledovaných ukazatelích vykazuje nižší hodnotu Redox potenciál ve vstupní vodě: 723 mV (limit min. 750 mV). Zjištěné skutečnosti jsou v rozporu s § 6a zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v návaznosti na přílohu č. 8 vyhlášky č. 238/2011 Sb., o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch. Opatření přijatá k výsledkům kontroly: V případě ukazatele volného chloru a hodnot Redox potenciálu byla závada odstraněna překalibrováním sond řídících chod dávkovacích čerpadel. V případě ukazatele dusičnany byla závada odstraněna vypuštěním, dezinfekcí a opětovným napuštěním bazénu.

Zaměření: 8) Kontrola Krajské hygienické stanice Pardubického kraje, územní pracoviště Chrudim, oddělení hygieny obecné a komunální, provedená dne 29. 4. 2013 Kontrolované období: aktuální stav Kontrolu provedly: pí Hana Tuhá pí Irena Kačmarská Předmět kontroly: kontrola dodržování povinností stanovených v § 4 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v návaznosti na § 4 vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů.

31

Zjištění: Dne 8. 4. 2013 proveden kontrolní odběr vzorků pitné vody z vlastního vodního zdroje pitné vody (vrtu), následným laboratorním rozborem provedeným Zdravotním ústavem se sídlem v Ústí nad Labem bylo zjištěno, že vzorek ve sledovaných mikrobiologických a chemických ukazatelích vyhovuje požadavkům vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů. Opatření přijatá k výsledkům kontroly: Žádná nápravná opatření nebyla uložena. Zaměření: 9) Kontrola Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR, Chrudim provedená dne 6. 6. 2013 Kontrolované období: od 11/2011 do 04/2013 Kontrolu provedly: Ing. Ivana Hanušová pí Jana Mládková Předmět kontroly: platby pojistného na veřejné zdravotní pojištění a dodržování ostatních povinností plátce pojistného Zjištění: 1. Oznamovací povinnost – nebyly zjištěny závady. 2. Stanovení vyměřovacích základů a výše pojistného – vyměřovací základy a výše pojistného je v souladu s § 2 a 3 zákona 592/92 Sb. v platném znění. 3. Pohledávky a termíny úhrad – nebyly zjištěny závady. 4. Kontrola hlášení pracovních úrazů – nebyly zjištěny závady. Opatření přijatá k výsledkům kontroly: Žádná nápravná opatření nebyla uložena. Zaměření: 10) Kontrola Krajské hygienické stanice Pardubického kraje, územní pracoviště Chrudim, oddělení hygieny práce provedená dne 19. 9. 2013 Kontrolované období: aktuální stav Kontrolu provedli: MUDr. Vladimír Hron Mgr. Jitka Josková Předmět kontroly: zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů v platném znění; zákon č. 2632/2006 Sb. (zákoník práce); zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy; Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, ve znění Nařízení vlády č. 68/2010 Sb., Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí; vyhláška MZd č. 107/2013 Sb., kterou se stanov podmínky pro zařazování prací do kategorií; Nařízení vlády č. 1/2008 Sb. o ochraně zdraví před 32

neionizujícím zářením ve znění 106/2010 Sb., Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací; zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách (pracovnělékařská péče); zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích v platném znění; Nařízení EP a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH), v platném znění; Nařízení EP a Rady (ES) č. 1272/2008 (CLP), v platném znění; zákon č. 120/2002 Sb., o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh Zjištění: Při kontrole pracovních podmínek bylo zjištěno, že oproti poslední kontrole v r. 2010 nebyly zaznamenány podstatné změny. Jako rizikové jsou vyhlášeny vybrané profese, a to v kategorii 3, riziko biologických činitelů. Jedná se o profese, které jsou v těsném kontaktu s klienty zařízení a nelze vyloučit vznik profesionálního infekčního onemocnění. V souvislosti se změnou legislativy, týkající se zejména pracovnělékařské péče, bylo zjištěno, že změna kategorie prací nebude prováděna, tzn. vybrané profese budou i nadále jako riziková práce. Pracovnělékařská péče je smluvně zajištěna v plném rozsahu. Provedena kontrola centra denních aktivit, kde se provádí pracovní terapie. Pracovní terapie dílenského charakteru s využitím strojních zařízení se neprovádí. Nebylo zjištěno porušení platných hygienických předpisů. Opatření přijatá k výsledkům kontroly: Žádná nápravná opatření nebyla uložena. Zaměření: 11) Kontrola Úřadu práce České republiky, Krajská pobočka v Pardubicích provedená dne 11. 10. 2013 Kontrolované období: aktuální stav Kontrolu provedli: Mgr. Jan Slezák, vedoucí inspekčního týmu Mgr. Renata Kočí, členka inspekčního týmu Mgr. Petra Toušková, členka inspekčního týmu Předmět kontroly: následná inspekce kvality sociálních služeb – služba denní stacionáře, kontrola plnění uložených opatření k odstranění nedostatků zjištěných při inspekci v březnu 2013 Zjištění: 1. Sjednávat rozsah služeb a způsob jejich hrazení a následně je uvádět ve smlouvách tak, aby odrážely potřeby uživatelů a byly v souladu s poskytovanou službou. Upravit znění smluv tak, aby nevykazovaly formální a formulační nedostatky. Text „Smlouvy o poskytování sociální služby v DSS Slatiňany“ obsahuje formální nesrovnalosti: mezi úkony péče je zařazeno poskytování stravování; mezi výpovědními důvody je uveden důvod, který je určen pouze pro pobytový druh sociální služby. Rozsah a průběh poskytované sociální služby je ve všech Smlouvách uveden v kompletním výčtu základních činností stanovených vyhl. č. 505/2006 Sb. dle Smlouvy se přitom rozsah a průběh služby řídí Individuálním plánem. V Individuálních plánech ale nejsou nasmlouvané základní činnosti formulovány. V důsledku výše uvedeného Smlouva o poskytování sociálních služeb v DSS Slatiňany ve formulaci týkající se rozsahu služby neodráží individuální potřeby, přání a cíle uživatelů.

33

Opatření přijatá k výsledkům kontroly: Proti Inspekční zprávě o výsledku inspekce poskytování sociálních služeb podal DSS námitky, kterým bylo v plném rozsahu vyhověno. Text „Smlouvy o poskytování sociální služby v DSS Slatiňany“ byl upraven dle požadavku kontrolního orgánu z března 2013. Zaměření: 12) Kontrola Krajského finančního úřadu Pardubice a Ministerstva financí ČR provedená ve dnech 18. 11. – 29. 11. 2013 Kontrolované období: 1. 1. 2013 – 30. 6. 2013 Kontrolu provedli: Ing. Lenka Dědková – vedoucí kontrolní skupiny Ing. Dana Koberová – členka kontrolní skupiny Ing. Pavlína Martinů – členka kontrolní skupiny p. Martin Branda – člen kontrolní skupiny Předmět kontroly: nakládání s majetkem svěřeným k hospodaření a poskytnutý příspěvek od zřizovatele Zjištění: Porušení vyhlášky o FKSP – DSS nepostupoval při čerpání FKSP v souladu s § 11 odst. 2 vyhlášky FKSP. Se zaměstnanci není uzavřena písemná smlouva při poskytování sociálních půjček. DSS poskytoval sociální půjčky na nákup např. televizoru, sporáku, dokončení rekonstrukce kuchyně, které se svým charakterem plnění blíží půjčkám na bytové účely poskytované podle § 6 vyhlášky FKSP. Rezervní fond – DSS neúčtuje v souladu s ČÚS č. 704 bodem 6. 3. 2. O čerpání rezervního fondu neúčtuje DAL 648 – Čerpání fondů v okamžiku, kdy dochází k pohybu finančních prostředků rezervního fondu. Zřizovací listina – Pk neaktualizoval bod 28 uvedený v článku VII zřizovací listiny, kde je uvedeno: „Organizace je povinna uzavřít příslušné pojistné smlouvy s ohledem na možná rizika, pokud zřizovatel nerozhodne jinak.“ Organizace je povinna pojistit nemovitý majetek s výhradou silničního majetku vždy.“ Již v roce 2012 byl majetek pojištěn na základě smlouvy, kterou centrálně uzavírá pro své PO Pardubický kraj. Inventarizace – DSS nepostupoval v souladu s § 5 odst. 3 vyhlášky č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků. Plány inventur neobsahovaly údaj o okamžiku, ke kterému se zjišťují skutečné stavy podle § 5 odst. 2 písm. a) a seznamy inventurních soupisů a dodatečných inventurních soupisů. DSS nepostupoval v souladu s § 29 a 30 zákona č. 563ú1991 Sb., o účetnictví a s vyhláškou č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků. V roce 2012 nebyla provedena inventarizace účtů účtové skupiny 41 – Fondy účetní jednotky. DSS dále neinventarizoval účty 384 – Výnosy příštích období a účet 374 – Krátkodobé přijaté zálohy na transfery, které ke konci účetního období (tj. k 31. 12. 2012) měly zůstatek ve výši 0,00 Kč. Opatření přijatá k výsledkům kontroly: Kontrolní skupina v průběhu trvání kontroly pracovníky DSS na zmíněné skutečnosti upozornila a v případech, kdy to bylo možné, pracovníci DSS provedli nápravu. Aktualizovaná Směrnice ředitele č. 11/2013 o tvorbě a použití FKSP nabyla účinnosti dne 1. 2. 2014 po schválení odborovou organizací.

34

Zaměření: 13) Kontrola Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR, Praha provedená dne 21. 11. 2013 Kontrolované období: aktuální stav Kontrolu provedla: pí Agáta Šmehilová, územní svazová inspektorka BOZP Předmět kontroly: bezpečnost a ochrana zdraví při práci, stav pracovního prostředí a pracovních podmínek Zjištění: 5. Evidence a vyšetřování pracovních úrazů – evidence úrazů je vedena centrálně. Dle Nařízení vlády č. 201/2010 § 4, písm. b) a § 5, odst. 1 a 2 není v Záznamu o úrazu vyplňována kolonka E: Vyjádření úrazem postiženého zaměstnance a svědků úrazu. 6. Odškodňování pracovních úrazů – bez zjištěných nedostatků. 7. Vyhodnocení rizik – DSS má zpracován vnitřní dokument vyhodnocení rizik z roku 2006, v rámci roční prověrky BOZP byla v r. 2013 provedena aktualizace „Analýza rizik“. 8. Kategorizace prací – bez zjištěných závad. 9. Preventivní lékařská péče a její zajišťování – zaměstnavatel postupuje v souladu s právními předpisy. 10. Zdravotní prohlídky – zaměstnavatel postupuje v souladu s právními předpisy. 11. Školení zaměstnanců o předpisech k zajištění BOZP – zaměstnavatel postupuje v souladu s právními předpisy. 12. Osobní ochranné pracovní prostředky, mycí, čistící a dezinfekční prostředky – jsou poskytovány na základě Směrnice ředitele č. 1/2012. 13. Prověrky BOZP - zaměstnavatel postupuje v souladu s právními předpisy. 14. Manipulace s břemeny (pacienty) - zaměstnavatel postupuje v souladu s právními předpisy. 15. Kontroly a revize výtahů – bez zjištěných závad. 16. Opatření pro případ mimořádných událostí – dokumenty (Požární evakuační plán, Požární poplachová směrnice, Havarijní plán) jsou zpracovány dle platné legislativy. Bez zjištěných závad. Opatření přijatá k výsledkům kontroly: Ad 5. Dle Nařízení vlády č. 201/2010 „O úrazech“ dle § 4, písm. b) a § 5, odst. 1 a 2 vyplňovat kolonku E: Vyjádření úrazem postiženého zaměstnance a svědků úrazu. Ad 7. Aktualizovat a zpracovat „Vyhodnocení rizik“ v souladu s právními předpisy a projednat vyhodnocená rizika ve Výboru ZO OS ZSP ČR. Ad 12. Zpracovat vyhodnocení rizik na profesi dle Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování OOPP a mycích, čistících a dezinfekčních prostředků. Zaměření: 14) Kontrola Krajské hygienické stanice Pardubického kraje, územní pracoviště Chrudim, oddělení hygieny výživy, provedená dne 26. 11. 2013 Kontrolované období: aktuální stav Kontrolu provedly: MUDr. Eliška Říhová pí Lucie Mrázková, DiS 35

Předmět kontroly: kontrola dodržování povinností stanovených v nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví se postupy týkající se bezpečnosti potravin, nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 o hygieně potravin, zákoně č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášce č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných ve znění pozdějších předpisů, vyhlášce č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů, zákoně č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích, ve znění pozdějších předpisů. Zjištění: 1. V přípravně masa se místy olupuje malba (až omítka). Hrozí možnost kontaminace potravin připravovaných v této části provozu. Došlo k porušení nařízení ES 852/2004 čl. 4, odst 2, Příl. II, Kap. II, bod 1, písm. b, c. 2. Některé zařizovací předměty mají poškozené povrchy (např. vozíky, hnětač, chladící a mrazící zařízení). Uvedené povrchy nejsou snadno omyvatelné a dezinfikovatelné. Došlo k porušení nařízení ES 852/2004 čl. 4, odst 2, Příl. II, Kap. II, bod 1, písm. f. 3. Předložený „Systém kritických bodů – HACCP“ dle namátkové kontroly, je nutné aktualizovat (např. personální obsazení stravovacího provozu, platnou legislativu v oblasti stravovacích služeb, což vyplývá z nařízení ES 852/2004 čl. 5, odst. 4, písm. b. Opatření přijatá k výsledkům kontroly: 1. Olupující se malba a omítka budou v přípravně masa odstraněny, opadaná omítka bude opravena a následně bude tato místnost opatřena novou malbou v termínu do 31. 12. 2013.. 2. Zařizovací předměty s poškozenými povrchy budou opatřeny novými nátěry postupně, nejpozději v termínu do 31. 1. 2014. 3. „Systém kritických bodů – HACCP“ bude aktualizován v termínu do 31. 12. 2013. Zaměření: 15) Kontrola Okresní správy sociálního zabezpečení Chrudim provedená ve dnech 2. 12., 4. 12. a 19. 12. 2013 Kontrolované období: 1. 1. 2010 – 31. 10. 2013 Kontrolu provedly: Ing. Dagmar Fryšová pí Irena Holetová pí Dana Plíšková Předmět kontroly: plnění povinností v nemocenském pojištění, v důchodovém pojištění a při odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti Zjištění: 1. Plnění ohlašovacích a oznamovacích povinností – závady nebyly zjištěny. 2. Plnění povinností v nemocenském pojištění – závady nebyly zjištěny. 3. Plnění povinností v oblasti pojistného – u 4 pracovníků došlo k přeplatku na pojistném. Došlo k porušení ustanovení § 5 a § 5a zákona č. 589/1992 Sb., v platném znění , v návaznosti na ustanovení § 7 odst. 1 a 2 zákona č. 187/2006 Sb., ve znění pozděj36

ších předpisů. Přeplatek na pojistném byl vrácen na účet zaměstnavatele. Jiné závady nebyly zjištěny. 4. Plnění povinností v důchodovém pojištění – závady nebyly zjištěny. Opatření přijatá k výsledkům kontroly: Žádná nápravná opatření nebyla uložena. Zaměření: 16) Kontrola Krajského úřadu Pardubického kraje provedená dne 10. 12. 2013 Kontrolované období: aktuální stav Kontrolu provedli: pí Eva Kohoutová p. Josef Kaplan Ing. Jaroslav Lipový Předmět kontroly: následná kontrola stanovených opatření z kontroly č. 102/2012 provedené ve dnech 13. 8. – 13. 9. 2012 Zjištění: Přijatá opatření k odstranění zjištěných závad a připomínek jsou splněna. Opatření přijatá k výsledkům kontroly: Doporučeny drobné změny v účtovém rozvrhu pro rok 2014. Metodicky byla vysvětlena a upřesněna problematika v oblasti inventarizace majetku a závazků, plán inventarizace, rozvahový den, fyzická a navazující dokladová inventarizace, inventurní soupisy.

37

6. Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů DSS Slatiňany žádnou žádost o informaci s odkazem na znění zákona č. 106/1999 Sb, neevidoval. Žádná informace nebyla podána.

38

7. Vyhodnocení plnění povinného podílu dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů

Průměrný počet zaměstnanců

238,26

z toho povinný podíl 4 % zaměstnanců

9,53

Zaměstnáno osob se zdravotním postižením

6,32

Náhradní plnění ve výši 424 191 Kč/(24 622 x 7) Kč (sedminásobek průměrné mzdy za 1 zaměstnance OZP)

2,46

Nesplnění povinného podílu v počtu osob

0,75

Odvod do státního rozpočtu (2,5 násobek průměrné měsíční mzdy za 1 zaměstnance OZP) 24 622 x 2,5 x 0,75

39

46 167 Kč

8. Realizované projekty (ČR, EU), plnění monitorovacích indikátorů, podané žádosti projektů, partnerství v projektech V roce 2013 v DSS Slatiňany pokračoval a v úzké spolupráci s Pardubickým krajem a MPSV ČR se dále rozvíjel proces zařazený do programu Transformace a humanizace sociálních služeb v ČR. Projekt Transformace je spolufinancován z fondů EU v rámci tzv. Integrovaného operačního programu (IOP). V souvislosti s výše uvedeným projektem byly uskutečněny, mimo jiné, následující aktivity: 1) Jednání multidisciplinárního transformačního týmu (MTT) Na úrovni DSS Slatiňany pokračovala činnost MTT, který tvořilo celkem 17 členů. V období 01/2013 – 12/2013 proběhlo celkem 7 pracovních schůzek MTT. V období do ukončení činnosti Národního centra podpory transformace sociálních služeb, které ukončilo svoji činnost dne 31. 3. 2013, se schůzky MTT konaly v jednoměsíčním intervalu (období leden – březen 2013), od měsíce dubna 2013 pak v intervalu dvouměsíčním. Schůzky MTT proběhly v těchto dnech: 15. 1. 2013 19. 2. 2013 18. 3. 2013 14. 5. 2013 15. 7. 2013 19. 9. 2013 12. 11. 2013 2) Jednání projektového týmu (regionální transformační tým) V souvislosti s ukončením činnosti Národního centra podpory transformace sociálních služeb (Národní centrum ukončilo svoji činnost ke dni 31. 3. 2013) se v roce 2013 již nekonaly žádné schůzky projektového týmu (resp. regionálního transformačního týmu). Místo nich začala probíhat účelově svolávaná operativní jednání v menších týmech, která již řešila zcela konkrétní problémy, jež vyvstávaly s pokračujícím procesem transformace. 3) Stav projektu Transformace DSS Slatiňany v roce 2013 V roce 2013 byly postupně získány do majetku Pardubického kraje (a následně i předány k hospodaření DSS Slatiňany) všechny pozemky, na nichž má probíhat (nebo již probíhá) výstavba nových domácností zařazených do projektů Transformace DSS Slatiňany I – III, které celkově zahrnují 12 domů (každý o 2 samostatných domácnostech) a 2 byty (každý pro 4 uživatele). Lze rovněž konstatovat, že celý rok 2013 byl poznamenán snahou o provedení výběru dodavatele (dodavatelů) stavebních prací (pro nové objekty) v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek. Zadavatelem těchto veřejných zakázek byl Pardubický kraj, avšak ani do konce roku 2013 se tento proces výběru dodavatele (dodavatelů) stavebních prací nepodařilo úspěšně zakončit. Podařila se realizovat pouze následující dílčí část: 

Veřejná zakázka na dodavatele stavebních prací v lokalitě Chrudim – Markovice „U Kostela“, která je součástí projektu Transformace DSS Slatiňany II (zahrnuje celkem 6 domů a 1 byt, jehož provoz byl však zahájen již v 04/2012), byla úspěšně zakonče40

na. Podařilo se vybrat dodavatele stavebních prací. Jako nejvýhodnější nabídka byla vyhodnocena nabídka firmy Chládek a Tintěra Pardubice, a.s. V návaznosti na tento výběr a následně i uzavření příslušné smlouvy byla pak v této lokalitě zahájena v měsíci září 2013 stavební činnost. Do konce roku 2013 byla hrubá stavba v této lokalitě v podstatě dokončena. Výběrové řízení na dodavatele stavebních prací pro ostatní lokality zařazené do tohoto projektu (projektu Transformace DSS Slatiňany II) však úspěšně dokončeno nebylo ani do konce roku 2013. Je však reálným předpokladem, že toto výběrové řízení bude ukončeno v průběhu I. čtvrtletí roku 2014. 

Stejně neúspěšný průběh mělo rovněž výběrové řízení na dodavatele stavebních prací pro projekt Transformace DSS Slatiňany I (zahrnuje celkem 5 domů a 1 byt). Do konce roku 2013 se zadavateli veřejné zakázky (Pardubickému kraji) ani v tomto případě nepodařilo vybrat dodavatele stavebních prací ani pro jednu stavební lokalitu náležející do této etapy transformace. Výjimku v tomto případě však představuje 1 byt, který byl nejen Pardubickým krajem úspěšně zakoupen a převeden DSS Slatiňany k hospodaření, ale byl v 04/2013 též i úspěšně uveden do provozu (je obýván 4 uživateli služby chráněné bydlení). Ohledně výběru dodavatele(ů) budoucích staveb však platí i zde reálný předpoklad, že výběrové řízení bude ukončeno v průběhu I. čtvrtletí roku 2014.



Projekt Transformace DSS Slatiňany III, který zahrnuje jedinou stavební lokalitu, a to Chrudim – Píšťovy, naproti tomu pokračoval plynule dál. Koncem roku 2013 bylo zadavatelem veřejné zakázky (Pardubickým krajem) vyhlášeno výběrové řízení na dodavatele stavebních prací pro výstavbu tohoto objektu. Zde se předpokládá, že výběrové řízení by mohlo být ukončeno v průběhu II. čtvrtletí roku 2014.



Jak již bylo výše zmíněno, dne 1. 4. 2013 byl zahájen provoz, dalšího, v pořadí již druhého bytu (první byt byl zprovozněn v 04/2012), který se nachází na adrese Václavská 1087, Chrudim II, (lokalita Chrudim Na Špici). Jedná se o bytovou jednotku obývanou 4 uživateli služby chráněné bydlení. Tento byt přináleží do etapy Transformace DSS Slatiňany I.

4) Spolupracující organizace V roce 2013 DSS Slatiňany pokračoval ve spolupráci s několika organizacemi, jejichž činnost je zaměřena na pomoc či vzdělávání lidí s postižením. Byly to převážně tyto organizace: -

agentura podporovaného zaměstnávání Rytmus o.p.s. Chrudim, s níž probíhá spolupráce zejména v oblasti umísťování uživatelů na volném trhu práce a při podpoře klientů (např. seznamování se) s novým pracoviště včetně dopravy na pracoviště. V rámci spolupráce se uživatelé DSS Slatiňany účastnili kurzů společenského vystupování, samostatného cestování, manipulace s penězi a práce na PC. Někteří rovněž navštěvovali tzv. JOB kluby.

-

Další dlouhodobě spolupracující organizací je Speciální základní škola Chrudim (SpZŠ Chrudim). V jejích celkem 7 třídách, z nichž 4 jsou umístěny v DSS Slatiňany jako detašovaná pracoviště (2 třídy jsou situovány na adrese Vítězství 115, Slatiňany a další 2 na adrese Klášterní 795, Slatiňany) a další 3 třídy se nacházejí přímo v SpZŠ Chrudim (Školní nám. 228, Chrudim). Ve všech těchto třídách bylo v roce 2013 (údaj se vztahuje ke školnímu roku 2012/2013, resp. k 30. 6. 2013) vzděláváno celkem 31 uživatelů DSS Slatiňany. Z tohoto celkového počtu docházelo 6 žáků do autistické třídy ve Slatiňanech, 17 žáků bylo zapojeno do 3 rehabilitačních tříd (rovněž ve Slatiňanech) a 8 žáků dojíždělo do Chrudimi (z toho 6 žáků bylo včleněno do dvou rehabilitačních tříd a 2 žáci do jedné třídy pomocné školy). 41

-

Dlouhodobější spolupráce probíhá rovněž s organizací LUMOS. Na základě smluvního vztahu zaměřují pracovníci této organizace s mezinárodní působností svou činnost zejména na dětské klienty umístěné v DSS Slatiňany. Klíčový zájem organizace LUMOS je soustředěn do oblasti potřeb dětských klientů a na jejich postupné uspokojování. Dalším předmětem zájmu organizace LUMOS jsou tzv. mladí dospělí. V této oblasti je pozornost zaměřena na to, aby tito lidé dokázali hovořit v co největší míře sami za sebe, aby dokázali sami formulovat své potřeby a zájmy. V této souvislosti se např. jedna klientka DSS Slatiňany, jakožto zástupkyně tzv. „sebeobhájců“, zúčastnila (v doprovodu jednoho pracovníka) mezinárodní konference v Bulharsku, na níž rovněž vystoupila jako jeden z řečníků (tato konference však proběhla už v r. 2012, v měsíci září).

-

I v roce 2013 pokračovala spolupráce DSS Slatiňany se Základní a praktickou školou Svítání o.p.s. Pardubice a SPC Svítání Pardubice. V rámci této spolupráce stojí za zmínku i to, že koncem roku 2013 byla vytvořena pracovní skupina zaměřená na problematiku klientů s poruchami autistického spektra (PAS), kteří se nacházejí jak doma, v péči svých rodin, tak v péči ústavních zařízení a také jsou vzděláváni v systému speciálního školství. Vzhledem k tomu, že v DSS Slatiňany je umístěno celkem 59 uživatelů s PAS, stal se DSS Slatiňany též členem této pracovní skupiny, jejímž cílem je zmapovat počty osob s tímto specifickým postižením, informovat nejširší veřejnost i sebe navzájem o potřebách těchto lidí, upozornit na nedostatek center (odborníků) v nichž je možno oficiálně diagnostikovat autismus a vydat určitá doporučení směřující k vytvoření takových podmínek, které by ulehčili osobám s PAS i jejich rodinným příslušníkům život. V tomto smyslu je rozhodně přínosné, že v rámci projektu Transformace DSS Slatiňany je budován celý jeden dům o dvou samostatných domácnostech (každá pro 6 klientů), určený pro klienty s PAS.

Ve Slatiňanech dne 28. 2. 2014

Ing. Miroslav Kubín ředitel

42

Zpráva o činnosti a plnění úkolů PO Pk

Recommend Documents