Zpráva o činnosti a hospodaření PO Pk

Zpráva o činnosti a hospod aření PO Pk

Domov sociálních služeb Slatiňan y Klášterní 795, 538 21 Slatiňany IČO: 15053814, DIČ: CZ15053814

rok 2011

Slatiňany dne 29. 2. 2012

2

Obsah: 1. Stručná identifikace zařízení, předmět činnosti …………………………………str. 3 2. Klienti zařízení – stav uživatelů k 31. 12 daného roku, struktura s ohledem na pohlaví, věk, trvalé bydliště a stupeň závislosti, celkový počet zájemců o službu v databázi žadatelů k 31. 12. …………………………………………..str. 4 - 9 3. Zaměstnanci zařízení – stav zaměstnanců k 31. 12. daného roku, členění dle povolání, úvazky a jejich přiřazení k jednotlivým službám ………………. str. 10 4. Hospodaření organizace - tabelární rozbor příjmů z hlavní a doplňkové činnosti organizace (rozklíčování jednotlivých druhů přijatých transferů dle zdroje v komentáři) …….. str. 11 - stanovená výše úhrad za poskytování hlavních služeb (ubytování a stravování) …………………………………………………………………….. str. 12 - 15 - přijaté dary, sponzoři ……………………………………………………………. str. 16 - 17 - tabelární rozbor čerpání nákladů s ohledem na nejvíce frekventované analytické účty, včetně vyčíslení zapojení jednotlivých druhů fondů a jejich čerpání s ohledem na konkrétní účel použití (rozdělení na hlavní a doplňkovou činnost) ……………………………………………………………str. 18 - 20 - přehled ročních závazných ukazatelů a dodržení limitů ……………………. str. 21 5. Kontrolní činnost – kontroly externích kontrolních orgánů (soupis, kontrolní nálezy, opatření) ………………………………………………………. str. 22 - 31

Přílohy obligatorní: 1. Zpráva o naplňování standardů kvality sociálních služeb ………………. str. 1 - 14 2. Plánované nutné změny v organizaci v rozmezí následujících 2 let s vazbou na vzniklou situaci ………………………………………….. str. 1 3. Realizované projekty (ČR, EU), plnění monitorovacích indikátorů, podané žádosti projektů, partnerství v projektech ……………………….. str. 1 - 4

Přílohy fakultativní: 1. Péče a služby, zdravotní péče a rehabilitace, vzdělávání pracovníků….. str. 1 - 26 2. Kontrolní činnost – kontroly vlastní ………………………………………… str. 1 - 8

3

1. Stručná identifikace zařízení, předmět činnosti Domov sociálních služeb Slatiňany je zařízením sociálních služeb podle § 34 odst. 1 písm. d) zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, které zajišťuje v hlavním předmětu činnosti podrobně vymezené sociální služby pro osoby s mentálním postižením a pro osoby s mentálním postižením v kombinaci s postižením tělesným nebo smyslovým. Je rovněž zařízením pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy dětí a mládeže s mentálním postižením. Domov sociálních služeb Slatiňany poskytuje následující sociální služby: a) domov pro osoby se zdravotním postižením b) odlehčovací služby c) denní stacionář d) chráněné bydlení Sociální služby podrobně vymezené v hlavním předmětu činnosti se poskytují výhradně oprávněné osobě pobývající na území Pardubického kraje, pouze v případě dlouhodobě volné kapacity se poskytují rovněž oprávněné osobě pobývající mimo území Pardubického kraje. Níže uvedený rozpis hlavního předmětu činnosti nepředstavuje jednotlivé druhy hlavních činností, nýbrž upřesnění rozsahu poskytování sociálních služeb. Hlavní předmět činnosti: Domov sociálních služeb Slatiňany zabezpečuje sociální služby pro osoby s mentálním nebo kombinovaným postižením ve věku od 3 let, které: - mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby - mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení a o které je jinak pečováno v jejich přirozeném prostředí v případě umožnění nezbytného odpočinku osobám, které o ně pečují - potřebují pobytové služby sociální péče Služby domova nejsou určeny pro: - osoby, které nejsou schopny pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu infekční choroby - osoby, které mohou ohrozit, popřípadě ohrožují sebe a okolí pro akutní nebo nestabilizovanou dušení nemoc nebo závislost - osoby, jejichž chování by narušovalo kolektivní soužití, a to zejména z důvodu duševní nemoci, závislosti na návykových látkách nebo absenci základních sociálních návyků - osoby se stařeckou demencí a ostatními typy demencí, zejména Alzheimerovou demencí - osoby, jejichž zdravotní stav vyžaduje léčebnou péči v lůžkovém zdravotnickém zařízení Doplňková činnost: V souladu s ustanovením § 27 odst. 2 písm. g) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, může organizace vykonávat tyto činnosti: - hostinská činnost - výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků - zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků - výroba vlákniny, papíru a lepenky a zboží z těchto materiálů - výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků - výroba školních a kancelářských potřeb, kromě výrobků z papíru, výroba bižuterie, kartáčnického a konfekčního zboží, deštníků, upomínkových předmětů - ubytovací služby

4

2. Klienti zařízení – stav klientů k 31. 12. daného roku, struktura s ohledem na pohlaví, věk, trvalé bydliště a stupeň závislosti,k celkový počet zájemců o službu v databázi žadatelů k 31. 12.

Počet klientů ke dni 31. 12. 2011



muži a ženy (chlapci a dívky)………………………………………………..celkem 282 z toho osoby se zdravotním postižením (§ 48 zák.č.108/2006 Sb.) ……………….…... 266 denní stacionář (§ 46 zák.č.108/2006 Sb.) ………………………………………… 8 odlehčovací služby (§ 44 zák.č.108/2006 Sb.) /max. kapacitní soudobost 2 lůžka/....................................................................................................................... 17 chráněné bydlení (§ 51 zák.č.108/2006 Sb.) ....................................................... 8

o    

z toho muži (chlapci) osoby se zdravotním postižením (§48 zák.č.108/2006 Sb.) ………...................... 146 denní stacionář (§ 46 zák.č.108 zák.č.108/2006 Sb.) ……………….................... 6 odlehčovací služby (§ 44 zák.č.108/2006 Sb.) /kapacita 2 lůžka/........................ 6 chráněné bydlení (§ 51 zák.č.108/2006 Sb.) ....................................................... 8

o    

z toho ženy (dívky) osoby se zdravotním postižením (§48 zák.č.108/2006 Sb.) ………..................... 120 denní stacionář (§ 46 zák.č.108 zák.č.108/2006 Sb.) ……………….….............. 2 odlehčovací služby (§ 44 zák.č.108/2006 Sb.) /kapacita 2 lůžka/....................... 11 chráněné bydlení (§ 51 zák.č.108/2006 Sb.) ..................................................... 0

o   

Průměrný věk uživatelů k 31. 12. 2011:  osoby se zdravotním postižením (§48 zák.č.108/2006 Sb.) ……….......... 35,9 let  denní stacionář (§ 46 zák.č.108 zák.č.108/2006 Sb.) ……………….….....20,5 let  odlehčovací služby (§ 44 zák.č.108/2006 Sb.) /kapacita 2 lůžka/..............19,5 let  chráněné bydlení (§ 51 zák.č.108/2006 Sb.) ............................................. 43,6 let

Počet zájemců o službu v databázi žadatelů k 31. 12. 2011:  Domov pro osoby se zdravotním postižením 49  Denní stacionáře 3  Chráněné bydlení 7  Odlehčovací služby 0

5

Domov pro osoby se zdravotním postižením (§ 48 zák. č. 108/2006 Sb. v platném znění) Ženy Věk do 6 let od 7 - 12 let od 13 - 18 let od 19 - 26 let od 27 - 65 let od 66 - 75 let od 76 - 85 let od 86 - 95 let nad 96 let Celkem

bez PnP stupeň závislosti I. stupeň závislosti II. stupeň závislosti III. stupeň závislosti IV. trvalé bydliště trvalé bydliště trvalé bydliště trvalé bydliště trvalé bydliště Klášterní 795, Klášterní 795, Klášterní 795, Klášterní 795, Klášterní 795, jinde jinde jinde jinde jinde Slatiňany Slatiňany Slatiňany Slatiňany Slatiňany 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 6 3 0 0 0 0 7 0 4 0 4 3 0 0 11 0 24 0 19 0 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 33 0 24 0 45 7

0 3 11 18 87 1 0 0 0 120

bez PnP stupeň závislosti I. stupeň závislosti II. stupeň závislosti III. stupeň závislosti IV. trvalé bydliště trvalé bydliště trvalé bydliště trvalé bydliště trvalé bydliště Klášterní 795, Klášterní 795, Klášterní 795, Klášterní 795, Klášterní 795, jinde jinde jinde jinde jinde Slatiňany Slatiňany Slatiňany Slatiňany Slatiňany 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 1 0 0 1 0 1 1 5 0 6 0 1 0 15 0 34 2 19 1 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 16 0 35 4 24 1 63 2

3 7 14 120 0 1 1 0 146

Muži Věk od 7 - 12 let od 13 - 18 let od 19 - 26 let od 27 - 65 let od 66 - 75 let od 76 - 85 let od 86 - 95 let nad 96 let Celkem

6

Uživatelé, kteří nemají trvalý pobyt na adrese Klášterní 795, 538 21 Slatiňany, mají trvalý pobyt v následujících krajích:

Kraj

počet uživatelů ženy muži

Královehradecký

1

0

Pardubický

3

0

Vysočina

3

7

Celkem

7

7

7

Chráněné bydlení (§ 51 zák. č. 108/2006 Sb. v platném znění) Muži Věk do 6 let od 7 - 12 let od 13 - 18 let od 19 - 26 let od 27 - 65 let od 66 - 75 let od 76 - 85 let od 86 - 95 let nad 96 let Celkem


0 0 0 1 7 0 0 0 0 8

8

Denní stacionáře (§ 46 zák. č. 108/2006 Sb. v platném znění) Ženy Věk do 6 let od 7 - 12 let od 13 - 18 let od 19 - 26 let od 27 - 65 let od 66 - 75 let od 76 - 85 let od 86 - 95 let nad 96 let Celkem


0 0 0 0 2 0 0 0 0 2


0 2 3 0 1 0 0 0 0 6

Muži Věk do 6 let od 7 - 12 let od 13 - 18 let od 19 - 26 let od 27 - 65 let od 66 - 75 let od 76 - 85 let od 86 - 95 let nad 96 let Celkem

9

Odlehčovací služby (§ 44 zák. č. 108/2006 Sb. v platném znění) Ženy Věk do 6 let od 7 - 12 let od 13 - 18 let od 19 - 26 let od 27 - 65 let od 66 - 75 let od 76 - 85 let od 86 - 95 let nad 96 let Celkem

bez PnP trvalé bydliště Pardubický jiný kraj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

stupeň závislosti I. trvalé bydliště Pardubický jiný kraj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

stupeň závislosti I. trvalé bydliště Pardubický jiný kraj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

stupeň závislosti II. trvalé bydliště Pardubický jiný kraj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

stupeň závislosti III. trvalé bydliště Pardubický jiný kraj 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2

stupeň závislosti IV. trvalé bydliště Pardubický jiný kraj 0 0 0 0 0 1 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5

0 4 0 0 0 0 0 0 0 4

0 4 1 3 3 0 0 0 0 11

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

stupeň závislosti II. trvalé bydliště Pardubický jiný kraj 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1

stupeň závislosti III. trvalé bydliště Pardubický jiný kraj 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4

stupeň závislosti IV. trvalé bydliště Pardubický jiný kraj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 1 0 0 0 0 0 1

0 0 3 3 0 0 0 0 0 6

Muži Věk do 6 let od 7 - 12 let od 13 - 18 let od 19 - 26 let od 27 - 65 let od 66 - 75 let od 76 - 85 let od 86 - 95 let nad 96 let Celkem

bez PnP trvalé bydliště Pardubický jiný kraj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10

3. Zaměstnanci zařízení, členění dle povolání, úvazky a jejich přiřazení k jednotlivým službám Stav zaměstnanců k 31. 12. 2011 (přepočtený) v členění dle povolání a jejich přiřazení k jednotlivým službám

17,62

16,44

7,34

2

10

2,84 129,33

Celkem

132

Ostatní pracovníci

Administrativní pracovníci

Další odborní pracovníci

Pedagogičtí pracovníci

chráněné bydlení

Zdravotničtí pracovníci

odlehčovací služby

3

PSS – základní výchovná nepedagogická činnost

z toho dle jednotlivých sociálních služeb domov pro osoby se zdravotním postižením denní stacionář

PSS – přímá obslužná péče

Sociální pracovníci

Přepočtený počet zaměstnanců

45,1

233,5

15,82

16,28

6,61

1,88

9,48

0,05

0,1

1,4

0,05

0,6

0,04

0,2

43,59 225,83 0,35

2,79

0,01

0,57

0,1

0,01

0,03

0,03

0,02

0,16

0,93

0,1

2

0,3

0,1

0,1

0,05

0,3

1

3,95

PSS - pracovník v sociálních službách

Skutečný (fyzický) počet zaměstnanců k 31. 12. 2011 činí 239, z toho 214 žen a 25 mužů. Průměrný hrubý měsíční plat za rok 2011 byl ve výši 17.874 Kč.

11

4. Hospodaření organizace Tabelární rozbor příjmů z hlavní a doplňkové činnosti organizace (rozklíčování jednotlivých druhů přijatých transferů dle zdroje v komentáři)

druh služby

domov pro osoby se zdravotním 1 postižením

nároky na přepočtený platby od počet klientůklientů ubytování + strava

nároky na platby od klientů závislosti

nárok na dotaci MPSV za Q (účet č.672)

268,73 21 689 018 23 985 190 28 760 000

nárok na příspěvek nároky na zřizovatele platby od za Q zdravotních pojišťoven (účet č.672)

9 200 500

ostatní výnosy

9 001 697 2 283 808

denní stacionář

8,04

62 383

127 790

550 000

220 000

0

1 000

odlehčovací služby

0,59

45 293

59 280

180 000

42 500

0

1 000

chráněné bydlení

8,00

772 011

94 948

510 000

137 000

0

3 000

2 doplňkové činnosti

X

X

X

X

X

výnosy-keramika

X 4 808

výnosy-svíčky

69 360

výnosy-pedig

30 401

výnosy-výrobky z papíru

58 370

výnosy-výrobky z textilií

20 560

výnosy-hostinská činnost

49 784

výnosy - ubytovací služby

8 580

součet

285,36 22 568 705 24 267 208 30 000 000

9 600 000

9 001 697 2 530 671

12

Stanovená výše úhrad za poskytování hlavních služeb (ubytování a stravování) 1. Domov pro osoby se zdravotním postižením Stravování (v Kč) Normální strava

Uživatelé nad 18 let

Stravné za den

Uživatelé do 18 let včetně

Z toho: cena potravin


140

77

84

77

z toho: snídaně

26

13

14

13

svačina

15

9

10

9

oběd

48

28

30

28

svačina

15

9

10

9

večeře

36

18

20

18

Bezlepková dieta


Stravné za den




150

100

110

100

z toho: snídaně

29

17

19

17

svačina

16

12

13

12

oběd

52

36

40

36

svačina

16

12

13

12

večeře

37

23

25

23

Ubytování (v Kč) Jednolůžkový pokoj 160

Dvoulůžkový pokoj 150

Tří a vícelůžkový pokoj 140

Úhrada za péči se stanoví podle § 73 odst. 4 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách v platném znění v pobytových zařízeních sociálních služeb ve výši přiznaného příspěvku na péči.

13

2. Denní stacionář Stravování (v Kč) Normální strava





snídaně

26

13

14

13

1. svačina

15

9

10

9

oběd

48

28

30

28

2. svačina

15

9

10

9

Bezlepková dieta

Obyvatelé nad 18 let


Obyvatelé do 18 let včetně


snídaně

29

17

19

17

1. svačina

16

12

13

12

oběd

52

36

40

36

2. svačina

16

12

13

12

Výše úhrady za úkony péče v denních stacionářích činí 60 Kč za hodinu podle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění úkonů uvedených v § 12 odst. 1 písm. a), b) a d) až g) vyhl. č. 505/2006 Sb. v platném znění.

14

3. Odlehčovací služby Stravování (v Kč) Normální strava


Stravné za den




140

77

84

77

z toho: snídaně

26

13

14

13

svačina

15

9

10

9

oběd

48

28

30

28

svačina

15

9

10

9

večeře

36

18

20

18

Bezlepková dieta


Stravné za den




150

100

110

100

z toho: snídaně

29

17

19

17

svačina

16

12

13

12

oběd

52

36

40

36

svačina

16

12

13

12

večeře

37

23

25

23

Ubytování (v Kč) Jednolůžkový pokoj

Dvoulůžkový pokoj

Tří a vícelůžkový pokoj

160

150

140

Výše úhrady za úkony péče při poskytování odlehčovacích služeb činí 60 Kč za hodinu podle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění úkonů uvedených v § 10 odst. 1 písm. a), b), písm. c) bodě 2, písm. e) až h) vyhl. č. 505/2006 Sb. v platném znění.

15

4. Chráněné bydlení Stravování (v Kč) Bezlepková dieta

Normální strava Cena pokrmu Stravné za den


Cena pokrmu


130

77

140

100

z toho: snídaně

22

13

24

17

svačina

14

9

16

12

oběd

48

28

50

36

svačina

14

9

16

12

večeře

32

18

34

23

Ubytování (v Kč) Jednolůžkový pokoj

Vícelůžkový pokoj

150

140

Výše úhrady za úkony péče při poskytování chráněného bydlení činí 60 Kč za hodinu podle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění úkonů uvedených v § 17 odst. 1 písm. c), e) a g) vyhl. č. 505/2006 Sb. v platném znění.

16

Sponzorské dary pro DSS Slatiňany v roce 2011

Poř. č.

Datum

1

10.1.2011

2

18.1.2011

3

28.1.2011

4

7.2.2011

5

16.2.2011

6

16.2.2011

7

10.3.2011

8

16.3.2011

9

16.3.2011

10

17.3.2011

11

12.4.2011

12

18.4.2011

13

13.5.2011

14

17.5.2011

15

1.6.2011

16

7.6.2011

17

16.6.2011

18

16.6.2011

Dárce Druh daru - způsob použití Maturanti GJR Chrudim Finanční dar – pro potřeby tanečního kroužku DSS p. Beňo Pavel Finanční dar k využití při hlavní činnosti DSS p. Chvojka František – Old skauti Nasavrky Finanční dar k využití při hlavní činnosti DSS Myslivecké sdružení Podlíšťany, 538 25 Nasavrky Finanční dar – pro potřeby oddělení P STYLBAU, s.r.o., Pardubická 118, 500 04 Hr. Král. Finanční dar k využití při hlavní činnosti DSS p. Beňo Pavel Finanční dar k využití při hlavní činnosti DSS p. Horský J., Kubelkova 1053/II, 560 02 Čes. Třeb. Věcný dar – pozůstalost po klientce (invalidní vozík, stojan. ventilátor a ostatní věci osob. potřeby) p. Beňo Pavel Finanční dar k využití při hlavní činnosti DSS Elektrárny Opatovice,a.s.,Opatovice n.L.,532 13 Pardubice Finanční dar – na nákup vozíků do koupel. bazénu p. Prudilová Věra, Klášterní 795, 538 21 Slatiňany Věcný dar – lednice pro uživatele na domku N PRAGOS auto s. r. o., Na Strži 35, 140 00 Praha 4 Finanční dar – na činnost výtvarného kroužku DSS p. Beňo Pavel Finanční dar k využití při hlavní činnosti DSS Sezzam, s. r. o., Pardubická 100, 533 45 Opatovice Finanční dar - zájmové a rekreační aktivity uživatelů p. Beňo Pavel Finanční dar k využití při hlavní činnosti DSS Zerel Zdeněk, Kunětická 115, 530 09 Pardubice Věcný dar – pozůstalost po klientovi (antidekubitní podložka, relaxační křeslo, spací pytel a ostatní věci osobní potřeby) Dentimed s. r. o., Čes. Bratří 383, 547 0 Náchod Finanční dar k využit při hlavní činnosti DSS Návštěvníci Dne otevřených dveří v DSS Slatiňany Finanční dar – zájmové a rekreační aktivity uživatelů p. Beňo Pavel Finanční dar k využití při hlavní činnosti DSS

Finanční dar v Kč

Věcný dar v Kč

1 000 300 5 392 1 708 5 000 300 22 800 300 24 000 800 4 500 300 1 000 300

3 900

70 253 24 937 300

17

19

13.7.2011

20

18.7.2011

21

29.7.2011

22

11.8.2011

23

15.8.2011

24

22.8.2011

25

16.9.2011

26 18.10.2011 27 19.10.2011

28 26.10.2011 29 16.11.2011 30 30.11.2011 31

1.12.2011

32

9.12.2011

33 13.12.2011 34 15.12.2011 35 16.12.2011 36 16.12.2011 37 19.12.2011 38 23.12.2011 Celkem

p. Koth Pavel, Selmice 40 Věcný dar – pozůstalost po klientovi (polohovací křeslo, strojek na stříhání vlasů, nánožník a ostatní věci osobní potřeby) p. Beňo Pavel Finanční dar k využití při hlavní činnosti DSS P. Novák, Ve Stezkách 124, 530 03 Pardubice Věcný dar – 29 ks set-top-boxů pro uživatele DSS I. Sodomková-Agentura Ámos, 537 01 Chrudim 319 Finanční dar na podporu výtvarné činnosti klientů p. Beňo Pavel Finanční dar k využití při hlavní činnosti DSS pí Trňáková Alena, Orel 5, 538 21 Slatiňany Věcný dar – trávní sekačka p. Beňo Pavel Finanční dar k využití při hlavní činnosti DSS p. Beňo Pavel Finanční dar k využití při hlavní činnosti DSS p. Václav Branda, Jetřichov 51 Věcný dar – pozůstalost po klientovi (osobní váha, ratanové křeslo a ostatní věci osobní potřeby) HOLD, s. r. o., Orel 35, 538 21 Slatiňany Věcný dar – toustovač a odšťavňovač pro uživatele na domácnosti L3 p. Beňo Pavel Finanční dar k využití při hlavní činnosti DSS Účastníci zájezdu do Polska Finanční dar - na zájmové a rekreač. aktivity uživ. Svaz diabetiků Slatiňany Finanční dar - na doplatky léků uživatelů STYLBAU, s.r.o., Pardubická 118, 500 04 Hr. Král. Finanční dar k využití při hlavní činnosti DSS Sdružení rodičů a přátel dětí v ÚSP ve Slatiňanech Věcný dar – 2 společenské hry „Stolní fotbal“ OSCI s.r.o., Na Občinách 961/10, 500 09 Hr. Král. Finanční dar – na úpravu prostředí v domácnosti H4 p. Horák Josef, Liboměřice 24 Finanční dar – pro potřeby oddělení P p. Beňo Pavel Finanční dar k využití při hlavní činnosti DSS I. Sodomková – Ag. Ámos, 537 01 Chrudim 319 Finanční dar – na podporu výtvar. činnosti uživatelů Holcim (Česko) a.s., člen koncernu, Prachovice Finanční dar k využití při hlavní činnosti DSS

2 600

300 31 900 10 000 300 1 000 300 300 2 000

1 398 300 212 3 000 10 000 3 798 10 000 500 300 5 000 400 000 580 102

70 196

18

Tabelární rozbor čerpání nákladů s ohledem na nejvíce frekventované analytické účty

SÚ

Text

501

Spotřeba materiálu

z toho:

502 z toho:

z toho:

Čerpání v roce 2011

13 153 800 Kč

12 309 593 Kč

spotřeba potravin

7 350 000 Kč

6 920 904 Kč

drogerie

1 500 000 Kč

1 479 566 Kč

potraviny přímá spotřeba

1 225 000 Kč

1 175 252 Kč

drobný DHM

710 000 Kč

591 996 Kč

ostatní materiál

480 000 Kč

390 834 Kč

drogerie-prádelna

370 000 Kč

351 588 Kč

Spotřeba energie

6 333 500 Kč

5 708 536 Kč

plyn

3 877 000 Kč

3 415 046 Kč

elektřina

1 550 000 Kč

1 530 035 Kč

890 000 Kč

752 970 Kč

2 537 500 Kč

1 564 847 Kč

340 000 Kč

460 100 Kč

vodné, stočné 511

Rozpočet 2011

Opravy a udržování oprava kotelny, servis kogenerace oprava čp. 795

5 999 102 Kč

1 528 630 Kč

1 210 000 Kč

265 953 Kč

250 000 Kč

250 547 Kč

oprava a servis výtahů

250 000 Kč

170 239 Kč

60 000 Kč

117 146 Kč

210 000 Kč

150 119 Kč

115 027 Kč

70 000 Kč

31 347 Kč

56 392 Kč 4 836 255 Kč

512

Cestovné

513

Náklady na reprezentaci

518

Ostatní služby

5 110 500 Kč

4 575 255 Kč

nájmy - Nádražní 153, 364

2 260 000 Kč

2 258 940 Kč

ostatní služby

690 000 Kč

586 915 Kč

uložení odpadu

532 000 Kč

508 553 Kč

software, opravy počítačů

303 000 Kč

247 881 Kč

telefony, internet

207 000 Kč

181 955 Kč

521

Mzdové náklady

51 591 000 Kč

51 587 356 Kč

z toho:

mzdy pracovníků

49 532 500 Kč

49 723 355 Kč

2 050 000 Kč

1 856 477 Kč

Zákonné sociální pojištění

17 540 750 Kč

17 375 518 Kč

sociální pojištění

mzdy OON 524

12 883 899 Kč

oprava Vítězství 195

oprava kuchyňských strojů

z toho:


50 263 330 Kč

16 897 189 Kč

12 895 620 Kč

12 773 166 Kč

zdravotní pojištění

4 642 430 Kč

4 599 801 Kč

Zákonné sociální náklady

1 003 460 Kč

934 651 Kč

příděl FKSP

495 330 Kč

497 245 Kč

OPP

300 000 Kč

272 253 Kč

školení

198 030 Kč

151 889 Kč

528

Jiné sociální náklady

270 000 Kč

263 704 Kč

85 415 Kč

538

Jiné daně a poplatky

48 000 Kč

39 840 Kč

36 950 Kč

542

Jiné pokuty a penále

- Kč

387 Kč

- Kč

549

Ostatní náklady z činnosti

417 000 Kč

409 300 Kč

318 828 Kč

zákonné pojištění úrazů

260 000 Kč

263 280 Kč

2 537 000 Kč

2 536 662 Kč

z toho:

527 z toho:

z toho: 551

Odpisy DNM a DHM

1 462 556 Kč

2 521 187 Kč

19

557

Odpis pohledávky

- Kč

54 714 Kč

563

Kursové ztráty

- Kč

1 029 Kč

704 Kč

569

Poplatky z účtu

90 000 Kč

87 107 Kč

80 971 Kč

100 912 510 Kč

97 629 965 Kč

97 086 435 Kč

Celkem

Rozbor nákladů na doplňkovou činnost SÚ

Text

501

Spotřeba materiálu

z toho:

Rozpočet 2011


199 800 Kč

202 663 Kč

hostinská činnost

40 500 Kč

26 974 Kč

ubytovací služby

2 800 Kč

1 716 Kč

výroba keramiky

11 800 Kč

2 776 Kč

výroba svíček

66 800 Kč

63 494 Kč

výroba z pedigu

39 300 Kč

29 480 Kč

výroba z papíru

29 300 Kč

58 098 Kč

výroba z textilií

9 300 Kč

20 125 Kč

502

Spotřeba energie

16 500 Kč

10 486 Kč

z toho:

hostinská činnost

5 000 Kč

2 311 Kč

ubytovací služby

4 000 Kč

3 575 Kč

výroba keramiky

3 000 Kč

1 800 Kč

výroba svíček

3 000 Kč

2 000 Kč

výroba z pedigu

500 Kč

200 Kč

výroba z papíru

500 Kč

200 Kč

výroba z textilií

Čerpání v roce 2010 134 555 Kč

7 978 Kč

500 Kč

400 Kč

Opravy a udržování

2 500 Kč

517 Kč

hostinská činnost

2 000 Kč

231 Kč

ubytovací služby

500 Kč

286 Kč

Ostatní služby

1 500 Kč

909 Kč

hostinská činnost

1 000 Kč

766 Kč

ubytovací služby

500 Kč

143 Kč

521

Mzdové náklady

8 500 Kč

7 525 Kč

8 251 Kč

524

Zákonné sociální pojištění

2 700 Kč

2 552 Kč

2 804 Kč

527

Zákonné sociální náklady

511 z toho:

518 z toho:

Celkem

120 Kč

940 Kč

100 Kč

64 Kč

164 Kč

231 600 Kč

224 715 Kč

154 812 Kč

20

Zapojení jednotlivých druhů fondů a jejich čerpání s ohledem na konkrétní účel použití v roce 2011 Níže uvedenými fondy byla financována pouze hlavní činnost organizace. Fond odměn Fond odměn nebyl v roce 2011 zapojen. Fond kulturních a sociálních potřeb Účel použití Stravování Rekreace Kultura, tělovýchova a sport Sociální výpomoci Úhrada příspěvku na penzijní připojištění Ostatní užití fondu (dary) Celkem

Částka 93 835 Kč 62 733 Kč 21 810 Kč 0 Kč 405 900 Kč 15 000 Kč 599 278 Kč

Rezervní fond tvořený z hospodářského výsledku Rezervní fond tvořený z hospodářského výsledku nebyl v roce 2011 zapojen. Rezervní fond tvořený z darů Rezervní fond tvořený z darů byl v roce 2011 zapojen ve výši Kč 219 268,-- na zejména zájmové a rekreační akce uživatelů, sportovní hry, doplatky léků pro uživatele a den otevřených dveří v DSS Slatiňany. Investiční fond Nevyčerpaná dotace na akci „Realizace úspor energie Domov sociálních služeb Slatiňany“ ve výši Kč 6 785 793,-- byla vrácena na účet Pardubického kraje. Akce byla financována z jiných zdrojů – z Operačního programu Životního prostředí podporovaného rozpočty EU (akce byla investičně realizována Pardubickým krajem).

21

Přehled ročních závazných ukazatelů a dodržení limitů Ukazatel Příspěvek na provoz Odvod z investičního fondu Nepřekročitelný zůstatek investičního fondu k 31. 12. Investiční dotace Limit na platy Limit OON

Rozpočet schválený po změnách

Skutečnost

9 900 000 Kč

9 600 000 Kč

9 600 000 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

15 000 000 Kč

8 200 000 Kč

9 147 584 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

49 811 000 Kč

49 811 000 Kč

49 730 879 Kč

2 050 000 Kč

2 050 000 Kč

1 856 477 Kč

22

5. Kontrolní činnost

Kontroly externích kontrolních orgánů Zaměření a) Kontrola Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR, regionální pracoviště Brno ze dne 8. 2. 2011 Kontrolované období: aktuální stav OSZSP ČR zastupoval: Ing. Petr Kopečný, územní svazový inspektor Předmět kontroly: kontrola bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, stavu pracovního středí a pracovních podmínek

pro-

b) Kontrola Krajské hygienické stanice Pardubického kraje, Územní pracoviště Chrudim, oddělení hygieny obecné a komunální ze dne 17. 3. 2011 Kontrolované období: aktuální stav KHS Pk zastupovaly: pí Hana Tuhá pí Irena Kačmarská Předmět kontroly: kontrola dodržování povinností stanovených v § 6 a § 100 zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění, v návaznosti na prováděcí právní předpis - vyhlášku č. 135/2004 Sb., kterým se stanoví hygienické požadavky na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch, v platném znění.

c) Kontrola Krajské hygienické stanice Pardubického kraje, Územní pracoviště Chrudim, oddělení hygieny obecné a komunální ze dne 30. 3. 2011 Kontrolované období: aktuální stav KHS Pk zastupovaly: pí Hana Tuhá pí Irena Kačmarská Předmět kontroly: kontrola dodržování povinností stanovených zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v návaznosti na vyhlášku č. 135/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch, ve znění pozdějších předpisů.

23

d) Kontrola Krajského úřadu Pardubického kraje, Odboru sociálních věcí provedená dne 6. 4. 2011 Kontrolované období: aktuální stav Krajský úřad zastupovaly: Mgr. Jiřina Šedová, vedoucí kontrolní skupiny Lic. Martina Vojtíšková, členka kontrolní skupiny Předmět kontroly: profesní rozvoj zaměstnanců

e) Kontrola Okresní správy sociálního zabezpečení Chrudim provedená ve dnech 16. 5., 17. 5. a 23. 5. 2011 Kontrolované období: od 1. 1. 2009 do 30. 4. 2011 OSSZ zastupovali: pí Naděžda Vepřovská pí Miloslava Kvapilová p. Pavel Janovský Předmět kontroly: ověření správného stanovení pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, tj. ověření rozdílu mezi skutečným a vykázaným stavem a plnění úkolů souvisejících s prováděním nemocenského pojištění a důchodového pojištění. Vlastní platby pojistného, tj. uhrazení pojistného ve vykázané výši a včasnost těchto plateb, nebyly předmětem této kontroly.

f) Kontrola Krajské hygienické stanice Pardubického kraje, Územní pracoviště Chrudim, oddělení protiepidemické provedená dne 7. 9. 2011 Kontrolované období: aktuální stav KHS Pk zastupovaly: Bc. Martina Fikejzlová pí Dana Macounová Předmět kontroly: kontrola dodržování povinností stanovených zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v návaznosti na vyhl. č. 195/2005 Sb., kterou se upravují podmínky předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a hygienické požadavky na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče, kontrola dodržování provozního řádu nestátního zdravotnického zařízení schváleného rozhodnutím KHS Pk se sídlem v Pardubicích, územní pracoviště Chrudim č. j. 1929/07/EP-CR/250 ze dne 11. 4. 2007

24

g) Kontrola Krajské hygienické stanice Pardubického kraje, Územní pracoviště Chrudim, oddělení hygieny obecné a komunální ze dne 16. 9. 2011 Kontrolované období: aktuální stav KHS Pk zastupovaly: pí Hana Tuhá pí Irena Kačmarská Předmět kontroly: kontrola dodržování povinností stanovených v § 4 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění, v návaznosti na prováděcí právní předpis – vyhlášku č. 252/2004 Sb., kterým se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, v platném znění.

h) Kontrola Krajské hygienické stanice Pardubického kraje, Územní pracoviště Chrudim, oddělení hygieny obecné a komunální ze dne 16. 9. 2011 Kontrolované období: aktuální stav KHS Pk zastupovaly: pí Hana Tuhá pí Irena Kačmarská Předmět kontroly: kontrola dodržování povinností stanovených v § 6a – 6c, § 6f a § 100 zákona č. 258/200 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a ve vyhlášce č. 238/2011 Sb., o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch.

i)

Kontrola Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR, Územní pracoviště Chrudim provedená dne 21. 11. 2011 Kontrolované období: 1. 3. 2010 – 31. 10. 2011 VZP zastupovaly: pí Iva Jirušková pí Jana Mládková Předmět kontroly: platby pojistného na veřejné zdravotní pojištění a dodržování ostatních povinností plátce pojistného

j)

Kontrola Krajské hygienické stanice Pardubického kraje, Územní pracoviště Chrudim, oddělení hygieny výživy ze dne 13. 12. 2011 Kontrolované období: aktuální stav KHS Pk zastupovaly: MUDr. Eliška Říhová pí Ivana Stará

25

Předmět kontroly: kontrola dodržování povinností stanovených v nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví se postupy týkající se bezpečnosti potravin, nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 o hygieně potravin, zákoně č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášce č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášce č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů, zákoně č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích, ve znění pozdějších předpisů, zákoně č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, zákoně č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, v návaznosti na nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů

k) Kontrola Krajské hygienické stanice Pardubického kraje, Územní pracoviště Chrudim, oddělení hygieny obecné a komunální ze dne 13. 12. 2011 Kontrolované období: aktuální stav KHS Pk zastupovaly: pí Hana Tuhá pí Irena Kačmarská Předmět kontroly: kontrola dodržování povinností stanovených v § 6a – 6c, § 6f a § 100 zákona č. 258/200 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a ve vyhlášce č. 238/2011 Sb., o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch.

26

Zjištění a) Kontrola Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR, regionální pracoviště Brno ze dne 8. 2. 2011 1. Odškodňování pracovních úrazů: Není projednávána výše a způsob odškodnění s postiženými a odborovou organizací, což je v rozporu s požadavkem odst. 2 § 369 zák. práce. 2. Technický stav vstupního schodiště trvá tak, jak byl uveden v protokolu ze dne 23. 10. 2008. 3. Schodiště pro únikové cesty mají provedeny protismykové hrany pouze u prvních a posledních stupňů, což je v rozporu s požadavkem ČSN 73 4130. 4. U strojních zařízení je třeba provádět roční prohlídky dle požadavku § 4 odst. 2 Nař. vl. 378/2001 Sb. b) Kontrola Krajské hygienické stanice Pardubického kraje, Územní pracoviště Chrudim, oddělení hygieny obecné a komunální ze dne 17. 3. 2011 -

-

V rámci státního zdravotního dozoru byl pracovníkem Zdravotního ústavu se sídlem v Hradci Králové odebrán vzorek vody z koupelového bazénu. Výsledek byl zaslán samostatným protokolem. Změřena hodnota dusičnanů v bazénové vodě: 60,0 mg Při kontrolním zjištění nebylo shledáno porušení povinností stanovených v § 6 a § 100 zákona č. 258/2000Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a prováděcím právním předpisem – v § 19 vyhlášky č. 135/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch.

c) Kontrola Krajské hygienické stanice Pardubického kraje, Územní pracoviště Chrudim, oddělení hygieny obecné a komunální ze dne 30. 3. 2011 -

-

Při kontrole dne 17. 3. 2011 byl proveden kontrolní odběr vzorků bazénové a vstupní vody. Následným laboratorním rozborem, provedeným Zdravotním ústavem se sídlem v Hradci Králové bylo zjištěno, že vzorky ve sledovaných mikrobiologických a chemických ukazatelích vyhovují. Zjištěné skutečnosti nejsou v rozporu s § 6 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v návaznosti na přílohu č. 4 vyhlášky č. 135/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch, ve znění pozdějších předpisů.

d) Kontrola Krajského úřadu Pardubického kraje, Odboru sociálních věcí provedená dne 6. 4. 2011 1. DSS má písemně zpracován postup pro pravidelné hodnocení zaměstnanců, který obsahuje zejména stanovení, vývoj a naplňování osobních profesních cílů a potřeby další odborné kvalifikace, podle kterého postupuje. 1.1 Hodnocení zaměstnance (Směrnice ředitele DSS Slatiňany č. 12/2010) – závady neshledány 1.2 Sebehodnotící dotazník (Směrnice ředitele DSS Slatiňany č. 12/2010) – závady neshledány

27

2. DSS má písemně zpracován program dalšího vzdělávání zaměstnanců; podle kterého postupuje – závady neshledány. 3. DSS má písemně zpracován systém výměny informací mezi zaměstnanci o poskytované sociální službě, podle kterého postupuje (Směrnice ředitele DSS Slatiňany č. 13/2010). Připomínka - uvedený vnitřní předpis neobsahuje používané formy pro výměnu informací mezi zaměstnanci (ústně, telefonicky, e-mail, písemně – denní hlášení, atd.). 4. DSS má písemně zpracován systém finančního a morálního oceňování zaměstnanců, podle kterého postupuje (Směrnice ředitele DSS č. 12/2010). Připomínka – část III. – Formy odměňování pracovníků: - pravidla pro finanční odměňování postrádají upřesnění = jasný klíč pro finanční hodnocení - pravidla pro morální ocenění postrádají kdo, koho, kde, před kým a jak oceňuje 5. DSS zajišťuje pro zaměstnance, kteří vykonávají přímou práci s osobami, kterým je poskytována sociální služba, podporu nezávislého kvalifikovaného odborníka – závady neshledány. e) Kontrola Okresní správy sociálního zabezpečení Chrudim provedená ve dnech 16. 5., 17. 5. a 23. 5. 2011 Nápravná opatření uložená při poslední kontrole byla splněna. Plnění ohlašovacích a oznamovacích povinností – závady neshledány. Plnění povinností v nemocenském pojištění – závady neshledány. Hospodaření s prostředky nemocenského pojištění – závady neshledány. Plnění povinností při odvodu pojistného – u jedné pracovnice, která vykonávala práci na základě dohody o pracovní činnosti, která byla zaměstnáním malého rozsahu (nebyl sjednán započitatelný příjem, který dosáhl částky rozhodného příjmu). V měsících červenec, říjen, listopad a prosinec 2010 odměna dosáhla částky rozhodného příjmu 2.000,-- Kč, nebyla zahrnuta do úhrnu vyměřovacích základů a nebylo z této odměny odvedeno pojistné v celkové výši 31,5 %. Došlo k porušení ust. § 5, ust. § 6 a ust. § 7 odst. 2 zákona č. 187/2006 Sb., v platném znění. Celkem nedoplatek pojistného činí 2.752,-- Kč. 6. Plnění povinností v důchodovém pojištění – závady neshledány. V průběhu kontroly byl vystaven opravný evidenční list 1 pracovnice v souvislosti s nálezem viz výše a předán na OSSZ Chrudim. 1. 2. 3. 4. 5.

f)

Kontrola Krajské hygienické stanice Pardubického kraje, Územní pracoviště Chrudim, oddělení protiepidemické provedená dne 7. 9. 2011 1. V přízemí budovy, dveře č. 103 – úklidová místnost, není zajištěno řádné odvětrání místnosti. 2. V prostoru prádelny, kde se krátkodobě skladuje špinavé prádlo a v dalších částech prádelny jsou vlhké zdi a porušená omítka.

g) Kontrola Krajské hygienické stanice Pardubického kraje, Územní pracoviště Chrudim, oddělení hygieny obecné a komunální ze dne 16. 9. 2011 Zdroj pitné vody – zdrojem pitné vody je kopaná studna. Rizikové objekty a činnosti v zájmovém území vodního zdroje se nenachází, pesticidní látky se nepoužívají. Technologie úpravy vody – závady neshledány. V r. 2011 byla provedena výměna dávkovacího ventilu desinfekčního přípravu na úpravě vody, výměna bojlerů na teplou vodu a provedeno čištění a desinfekce vlastního vodního zdroje odbornou firmou.

28

Při kontrolním zjištění nebylo shledáno porušení povinností stanovených v § 4 a 100 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. h) Kontrola Krajské hygienické stanice Pardubického kraje, Územní pracoviště Chrudim, oddělení hygieny obecné a komunální ze dne 16. 9. 2011 Koupelový bazén je z důvodu čerpání dovolené plavčíka (zodpovědná osoba technologie bazénu) a opravy netěsnosti akumulační jímky mimo provoz. Provozovatel seznámen s novou legislativou, tj. vyhláškou č. 238/2011 Sb., o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch.

i)

Kontrola Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR, Územní pracoviště Chrudim provedená dne 21. 11. 2011 1. Oznamovací povinnost – zjištěné závady: neoznámení nástupu a rozvázání pracovního poměru u 5 zaměstnanců; oprava data nástupu a ukončení pracovního poměru u 1 zaměstnance. 2. Stanovení vyměřovacích základů a výše pojistného – zjištěné závady: u 2 zaměstnanců neodvedeno pojistné z dohody o pracovní činnosti; nestanoveno pojistné alespoň z minimálního vyměřovacího základu nebo jeho poměrné části u 1 zaměstnance; stanoveno pojistné za 1 zaměstnance (pojištěnce jiné ZP) zahrnuté k VZP. 3. Pohledávky a termíny úhrad – k porušení došlo za období 04-08/10 a 01-10/11. 4. Za kontrolované období byl zjištěn přeplatek pojistného 1.780,-- Kč a stanoveno penále z prodlení plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění 155,-- Kč. Dle § 14 odst. 2 zák. č. 592/1992 Sb. v platném znění bude přeplatek pojistného použit k úhradě stanoveného penále. Zbývající část přeplatku pojistného ve výši 1.625,-- Kč bude plátce kompenzovat v následujícím období. 5. Za kontrolované období byly registrovány 2 pracovní úrazy. 6. Po ukončení kontroly bylo zjištěno na základě upozornění plátce, že v měsíci říjnu 2011 došlo k doplatku mzdy u jednoho zaměstnance a tím vznikl nedoplatek na pojistném ve výši 368,-- Kč. Plátce doplatil dlužné pojistné a zaslal opravný Přehled za období 10/2011.

j)

Kontrola Krajské hygienické stanice Pardubického kraje, Územní pracoviště Chrudim, oddělení hygieny výživy ze dne 13. 12. 2011 1. V umývárně varného nádobí je těsnění mezi dřezem a stěnou porostlé vrstvou černé špíny (možný růst plísní). Porušeno ustanovení Nařízení ES 852/2004, čl. 4, odst. 2, Příloha II, kap. I bod 1. 2. V přípravně masa je kolem šachty na podlaze vytlučený beton, ve skladu suchých potravin je potrhané lino na podlaze. Povrchy podlah nejsou snadno omyvatelné, dezinfikovatelné, s možností usazování nečistot. Porušeno ustanovení Nařízení ES 852/2004, čl. 4, odst. 2, Příloha II, kap. II, bod 1a). 3. V kuchyni se na stropě olupuje malba s možností opadávání do potravin, pokrmů. Porušeno ustanovení Nařízení ES 852/2004, čl. 4, odst. 2, Příloha II, kap II, bod 1c). 4. Dveře z chodby do kuchyně mají odřené nátěry, nesnadno čistitelné. Porušeno ustanovení Nařízení ES 852/2004, čl. 4, odst. 2, Příloha II, kap II, bod 1e).

29

k) Kontrola Krajské hygienické stanice Pardubického kraje, Územní pracoviště Chrudim, oddělení hygieny obecné a komunální ze dne 13. 12. 2011 1. Na stropě u sprchového koutu – ženy se vyskytuje plíseň (černý povlak). 2. Nebylo předloženo měření ozónu na přítoku do bazénu v měsíčních intervalech. 3. Při kontrolním zjištění bylo shledáno porušení povinností stanovených v § 6a – 6c, § 6f a § 100 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů.

30

Opatření přijatá k výsledkům kontroly

a)

Kontrola Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR, regionální pracoviště Brno ze dne 8. 2. 2011 Jednotlivá zjištění byla projednávána a závady jsou průběžně odstraňovány.

b) Kontrola Krajské hygienické stanice Pardubického kraje, Územní pracoviště Chrudim, oddělení hygieny obecné a komunální ze dne 17. 3. 2011 Žádná nápravná opatření nebyla uložena. c) Kontrola Krajské hygienické stanice Pardubického kraje, Územní pracoviště Chrudim, oddělení hygieny obecné a komunální ze dne 30. 3. 2011 Žádná nápravná opatření nebyla uložena. d) Kontrola Krajského úřadu Pardubického kraje, Odboru sociálních věcí provedená dne 6. 4. 2011 3. Doporučení - doplnit do vnitřní směrnice používané formy pro výměnu informací mezi zaměstnanci v souladu s dobrou praxí. Toto doporučení bylo akceptováno a doplněno do příslušné interní směrnice DSS Slatiňany. 4. Doporučení – doplnit Směrnici č. 12/2010. U finančního odměňování se doporučuje uvést podmínku dle finančních možností organizace. V návaznosti na výše uvedené doporučení byla vytvořena nová směrnice – Směrnice č. 7/2011, do níž bylo, mimo jiné, toto doporučení zapracováno.

e)

Kontrola Okresní správy sociálního zabezpečení Chrudim provedená ve dnech 16. 5., 17. 5. a 23. 5. 2011 Žádná nápravná opatření nebyla uložena. Vzniklý nedoplatek pojistného byl uhrazen.

f)

Kontrola Krajské hygienické stanice Pardubického kraje, Územní pracoviště Chrudim, oddělení protiepidemické provedená dne 7. 9. 2011 1. Dveře do úklidové místnosti byly opatřeny takovými prvky, které zajišťují dostatečné odvětrávání místnosti. 2. Na vlhká místa v prostoru prádelny byly přimontovány na rošty desky typu CETRIS, tím je zajištěna cirkulace vzduchu mezi zdí a deskami a přitom je zamezeno možné kontaminaci prádla plísněmi. Porušená omítka byla opravena.

g) Kontrola Krajské hygienické stanice Pardubického kraje, Územní pracoviště Chrudim, oddělení hygieny obecné a komunální ze dne 16. 9. 2011 Žádná nápravná opatření nebyla uložena.

31

h) Kontrola Krajské hygienické stanice Pardubického kraje, Územní pracoviště Chrudim, oddělení hygieny obecné a komunální ze dne 16. 9. 2011 Žádná nápravná opatření nebyla uložena.

i)

Kontrola Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR, Územní pracoviště Chrudim provedená dne 21. 11. 2011 Za kontrolované období nemá plátce pojistného na veřejné zdravotní pojištění vůči VZP ČR ÚP Chrudim žádný splatný závazek.

j)

Kontrola Krajské hygienické stanice Pardubického kraje, Územní pracoviště Chrudim, oddělení hygieny výživy ze dne 13. 12. 2011 1. Staré silikonové těsnění bylo odstraněno a nahrazeno novým. 2. V přípravně masa bude položena nová dlažba v termínu do 30. 9. 2012, potrhané lino ve skladu suchých potravin bude nahrazeno novým v termínu do 30. 6. 2012. 3. Odloupnutá malba byla odstraněna. Kuchyň bude nově vymalovaná v termínu do 30. 6. 2012. 4. Dveře z chodby do kuchyně budou opatřeny novým nátěrem v termínu do 31. 3. 2012.

k) Kontrola Krajské hygienické stanice Pardubického kraje, Územní pracoviště Chrudim, oddělení hygieny obecné a komunální ze dne 13. 12. 2011 1. Stropní kazety u sprchového koutu byly nahrazeny novými. 2. Od ledna 2012 je měření ozónu na přítoku do bazénu prováděno akreditovanou laboratoří v měsíčních intervalech.

Ve Slatiňanech dne 29. 2. 2012

Ing. Miroslav Kubín ředitel

Zpráva o činnosti a hospodaření PO Pk

Recommend Documents