Domov na hradě Rychmburk domov se zvláštním režimem 539 74 Předhradí 17
Zpráva o činnosti a hospodaření PO Pk za rok 2012 IDENTIFIKACE ORGANIZACE: Název:
Domov na hradě Rychmburk
Právní forma:
příspěvková organizace
Sídlo:
Předhradí 17, 539 74 Předhradí
IČ:
15053822
Statutární zástupce: Mgr. Marie Zelenková – ředitelka domova Telefon:
469 350 438, 724 555 140
e-mail:
[email protected]
web:
www.rychmburk.cz
Zřizovatel:
Pardubický kraj Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice
1. Stručná identifikace zařízení, předmět činnosti
Domov na hradě Rychmburk je poskytovatelem sociálních služeb, který zajišťuje dle paragrafu 50 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, sociální službu domov se zvláštním režimem. Cílová skupina: Cílovou skupinou Domova na hradě Rychmburk jsou osoby od 18-ti let věku, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění. Odborné činnosti v rámci sociální služby: Odborné činnosti v rámci sociální služby jsou poskytovány v rozsahu, který je přizpůsoben specifickým potřebám klientů, jedná se o tyto činnosti: a) poskytnutí ubytování b) poskytnutí stravy c) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu d) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím f) sociálně terapeutické činnosti g) aktivizační činnosti h) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.
Dále poskytuje a zprostředkovává zdravotní a ošetřovatelskou péči a základní rehabilitaci. Zajišťuje podmínky pro využití volného času a zabezpečení pracovní činnosti vedoucí k aktivizaci duševních a fyzických schopností klientů s přihlédnutím k individuálnímu zdravotnímu stavu každého z nich. Dle individuální potřeby klientů uschovává jejich cenné a finanční prostředky, dále zajišťuje kulturně-zájmové činnosti klientů v zájmu rozvoje jejich schopností estetického cítění a zapojení do společenského života.
Ostatní činnosti Pro nezbytný chod domova jsou dále zajišťovány činnosti provozní a technické, investiční a administrativní včetně správy movitého a nemovitého majetku ve vlastnictví Pardubického kraje a nakládání s ním v souladu se zřizovací listinou. Včetně stravovacích služeb pro vlastní zaměstnance v rozsahu potřebném pro naplnění hlavního účelu a hlavního předmětu činnosti. Domov na hradě Rychmburk umožňuje praktické výuky školám se sociálním popřípadě zdravotnickým zaměřením. Plní další povinnosti v souladu s platnými právními předpisy v oblasti sociálních služeb.
Doplňkové činnosti Domov dále provozuje doplňkovou činnost v souladu s ustanovením § 27 odst. 2 písm. g) zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace, kterou jí zřizovatel povolí k tomu, aby mohla lépe využívat všechny své hospodářské možnosti a odbornost svých zaměstnanců. Tato činnost nesmí narušovat plnění hlavního účelu organizace. Je to hostinská činnost, reklamní a propagační činnost a nákup zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej. Tyto činnosti provádí na základě zvláštního oprávnění.
2. Klienti v zařízení – počet klientů k 31. 12. 2012, struktura s ohledem na pohlaví, věk, trvalé bydliště a stupeň závislosti, celkový počet zájemců o službu v databázi žadatelů k 31. 12. 2012.
2.1 Struktura klientů Domova na hradě Rychmburk k 31. 12. 2012
Počet klientů
37 obyvatel
Dle pohlaví
21 mužů 16 žen
S ohledem na věk
počet klientů
ve věku 19 - 26 let
1
ve věku 27 - 65 let
28
ve věku 66 - 75 let
6
ve věku 76 - 85 let
0
ve věku 86 - 95 let
1
ve věku nad 96 let
1
Celkem Průměrný věk klientů
37 56,1 let
Dle stupně závislosti I. stupeň závislosti
13 klientů
II. stupeň závislosti
10 klientů
III. stupeň závislosti
5 klientů
IV. stupeň závislosti
2 klienti
Dle trvalého bydliště Předhradí 17, 539 74 Předhradí Jiné trvalé bydliště
32 klientů 5 klientů
Příspěvek na péči nemá 7 klientů.
Trvalé bydliště Předhradí Chrudim Bítovany Pardubice Cerekvice nad Loučnou Vlašim
Počet klientů 32 1 1 1 1 1
2.2 Celkový počet zájemců o službu v databázi žadatelů k 31. 12. 2012 Celkem evidujeme 51 žádostí, 31 žádostí – muži a 20 žádostí - ženy. V evidenci žadatelů vedeme celkem 24 žadatelů/lek, se kterými nemohl poskytovatel uzavřít smlouvu o poskytnutí sociální služby, protože nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí této služby, o kterou osoba žádá. Evidujeme 6 žádostí mužů a 3 žádosti žen, kteří pocházejí z Pardubického kraje. Z jiného než Pardubického kraje máme 9 žádostí mužů a 6 žádostí žen, kteří mají také zájem nastoupit, co nejdříve, ale byli odmítnuti z důvodu nedostatečné kapacity poskytovatele. V databázi zájemců o sociální službu, kteří fakticky nechtějí ihned nastoupit a nejsou odmítnuti z důvodu naplněné kapacity, vedeme celkem 27 žádostí zájemců. Z toho 11 žádostí žen (z nichž 6 žádostí je z Pardubického kraje a 5 žádostí z jiného než Pardubického kraje) a 16 žádostí mužů (z nichž je 6 žádostí z Pardubického kraje a 10 žádostí z jiného než z Pardubického kraje).
3. Zaměstnanci zařízení – stav zaměstnanců k 31. 12. 2012, členění dle povolání, úvazků a jejich přiřazení k jednotlivým službám Celkový počet zaměstnanců k 31. 12. 2012 – –
fyzické osoby 31 přepočtený stav 29,468
3.1 Členění podle povolání:
hospodářsko – správní zdravotničtí
5–5
úvazků
– směnující
5 – 4,25
úvazků
– nesměnující
1–1
úvazek
– – –
stravování prádelna úklid
5–5 2–2 2–2
úvazků úvazky úvazky
–
kvalifikovaní
2–2
úvazky
9 – 8,95
úvazků
manuálně pracující
sociální pracovníci
pracovníci v sociálních službách
4. Hospodaření organizace
Pořadové číslo
druh služby
přepočtený počet klientů
1
domov se zvláštním režimem
37
2
doplňkové činnosti Součet
nároky na platby od klientů ubytování a strava
nároky na platby od klientů závislosti
nárok na dotaci MPSV (účet č. 672)
nárok na příspěvek zřizovatele (účet č. 672)
nároky na platby od zdravotních pojišťoven
ostatní výnosy
3 161 738 Kč
1 098 413 Kč
5 650 000 Kč
6 714 000 Kč
1 756 631 Kč
382 786 Kč
230 209 Kč 37
3 161 738 Kč
1 098 413 Kč
5 650 000 Kč
6 714 000 Kč
4.1. Stanovená výše úhrad za poskytování hlavních služeb (ubytování a stravování) úhrada za bydlení – – –
úhrada za stravu
jednolůžkový pokoj dvoulůžkový pokoj třílůžkový pokoj
160 Kč denně 155 Kč denně 150 Kč denně
150 Kč denně
1 756 631 Kč
612 995 Kč
4.2. Výnosy 4.2.1 Úhrady od klientů za pobyt a stravu
3 161,7 tis. Kč
snížení proti r. 2011 o
1 423,1 tis. Kč
4.2.2 Stravování zaměstnanců
4.2.3. Úroky
4.2.4 Mimořádné výnosy
140,1 tis. Kč
způsobeno sníženým počtem klientů
v průběhu roku rovnoměrný, pravidelný příjem
0,2 tis. Kč
26,3 tis. Kč
4.2.5. Příspěvek od Úřadu práce
0 tis. Kč
4.2.6. Uhrazené náklady za pohřby
0 tis. Kč
4.2.7. Příspěvky na péči klientů snížení proti r. 2011 o
1 098,4 tis. Kč 1 335,0 tis. Kč
4.2.8. Úhrady od zdravotních pojišťoven snížení proti r. 2011 o
1 756,6 tis. Kč 1 127,3 tis. Kč
podíl obce na nákladech spojených s provozem ČOV
Komentář a vyčíslení příjmů z mimorozpočtových zdrojů Zapojení fondů: a) fond odměn tvorba fondu odměn z výsledku hospodaření dopl. činnosti r. 2011 čerpání fondu odměn nad limit na platy v r. 2012 b)
8 124,00 Kč 13 821,00 Kč
rezervní fond
tvorba z výsledku hospodaření doplňkových činností – dary do pokladničky hradu – čerpání na drobné dárky klientům, výlety klientů, canisterapie – čerpání na překlenutí čas. nesouladu mezi výnosy a náklady
8 802,97 Kč 24 520,00 Kč 26 092,85 Kč 52 696,27 Kč
c) investiční fond tvorba z odpisů odvod do rozpočtu zřizovatele čerpání v r. 2012 – sondy střecha hradu – III. etapa
1 393,7 tis. Kč 725,1 tis. Kč 24,9 tis. Kč
Výnosy z doplňkové činnosti: 1. výsledek hospodaření z prodeje zboží (Klub) 2. hostinská činnost
5,1 tis. Kč 2,6 tis. Kč
4.3. Náklady
Čerpání nákladů Komentář k nákladovým položkám, porovnání s rokem 2011 v tis. Kč (hlavní činnost)
501 Spotřeba materiálu (celkem) – – – – 502 – – –
snížení spotřebního a režijního materiálu o snížení nákladů u potravin o snížení nákladů u textilu, materiálu a pracovních oděvů o snížení nákladů za prací prostředky
208,1 tis. Kč 557,8 tis. Kč 53,1 tis. Kč 121,8 tis. Kč
Spotřeba energie (celkem)
1 287,6 tis. Kč
snížení spotřeby vody o snížení spotřeby elektřiny o snížení spotřeby plynu o
21,9 tis. Kč 69,9 tis. Kč 199,7 tis. Kč
511 Opravy (celkem) –
1 837,4 tis. Kč
snížení nákladů na opravy o
682,9 tis. Kč 199,7 tis. Kč
512 Cestovné – – –
tuzemsko zahraničí zvýšení nákladů o
23,7 tis. Kč 6,6 tis. Kč 15,7 tis. Kč
518 Služby (celkem) – – – – –
1 396,3 tis. Kč
snížení nákladů za likvidaci odpadů o snížení nákladů - odvoz kalů z ČOV zvýšení nákladů na školení o snížení nákladů na telefonní hovory o snížení nákladů na práce programátorů
67,5 tis. Kč 7,2 tis. Kč 4,4 tis. Kč 41,6 tis. Kč 72,7 tis. Kč
521 Mzdy zaměstnanců (hlavní činnost bez dohod) – – –
7 475,7 tis. Kč
náklady na dohody o činnosti a provedení práce odstupné čerpání z fondu odměn (nad limit na platy)
13,4 tis. Kč 1 407,3 tis. Kč 13,8 tis. Kč
Základní personální údaje Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví – stav k 31. 12. 2012 věk muži ženy celkem do 20 let 21 – 30 let 6 6 31 – 40 let 6 6 41 – 50 let 1 11 12 51 – 60 let 7 7 61let a více celkem %
1 3
30 97
31 100
% 19 19 39 23 100 x
Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví – stav k 31. 12. 2012 dosažené vzdělání muži ženy celkem
%
základní střední odborné - vyučen úplné střední úplné střední odborné vyšší odborné vysokoškolské
1 -
1 13 13 3
1 13 14 3
3 42 45 10
celkem
1
30
31
100
Celkový údaj o průměrných platech k 31. 12. 2012 Celkem 20 261 Kč
průměrný hrubý měsíční plat
Celkový údaj o vzniku a skončení pracovních poměrů zaměstnanců v roce 2012 Počet 3 12
nástupy odchody Trvání pracovního poměru zaměstnanců - stav k 31. 12. 2012 doba trvání
počet
%
do 5 let do 10 let do 15 let do 20 let nad 20 let
10 10 5 2 4
32 32 16 6 14
celkem
31
100
524 Sociální, zdravotní pojištění snížení v návaznosti na mzdy zaměstnanců
2 557,3 tis. Kč
527 Příděl do FKSP
75,3 tis. Kč
549 Ostatní náklady z činnosti
68,3 tis. Kč
551 Odpisy DHM dle schváleného odpisového plánu
558 Náklady na drobný hmotný a nehmotný majetek zvýšení nákladů o
1 393,7 tis. Kč
475,5 tis. Kč 132,5 tis. Kč
Přehled rozepsaných závazných ukazatelů v tisících Kč rozpočet ukazatel A neinvestiční dotace MPSV na domov se zvláštním režimem příspěvek zřizovatele objem prostředků na platy v absolutní výši ostatní osobní náklady průměrný přepočtený počet pracovníků výsledek hospodaření hlavní činnosti výsledek hospodaření v doplňkové činnosti
schválený 1
skutečnost
po změnách 2
3 5 650,0
5 650,0 5 792,0
6 714,0
6 714,0
7 034,0
7 493,0
7 506,8
1 431,0
FO 13,8 1 420,7
1 090,0 30
29,4
0
0
zisk
7,7
Zlepšený výsledek hospodaření bude použit na doplnění rezervního fondu a fondu odměn.
Zahraniční pracovní cesty Vyčíslení výdajů za nájemné (pronájmy budov) Informace o čerpání prostředků z fondů EU Prostředky z fondu EU nebyly v roce 2012 čerpány.
6 600 Kč 0 Kč
5. Kontrolní činnost – kontroly externích kontrolních orgánů (soupis, kontrolní nálezy, opatření) 5.1.
Zaměření
Kontroly provedené vlastními zaměstnanci – dle harmonogramu a namátkově dle potřeby provozu Kontroly provedené zaměstnanci MPSV – kontroly MPSV nebyly v r. 2012 provedeny Kontroly jiných kontrolních orgánů – pravidelné kontroly vyhrazených technických zařízení dle lhůtníků – kontroly ze strany hygienické stanice – interní audit Ing. Ptáčková – účetnictví a mzdy r. 2012 – kontrola VZP – audit nezávislé auditorky Ing. Talířové – kontroly Krajského úřadu Pardubického kraje 5.2.
Zjištění
Výše jmenované kontrolní orgány nezjistily žádné závažné nedostatky. 5.3.
Opatření přijatá k výsledkům kontrol
Veškerá doporučení, vyplývající z kontrol byla zapracována. Na základě plánu na rok 2012 byla přijata opatření pro zvyšování kvality sociální služby poskytované Domovem na hradě Rychmburk. Dále byly celoročně zpracovávány změny vyplývající z havárie na budově hradu ze dne 4. 12. 2011. V Předhradí dne 4. 3. 2013
Mgr. Marie Zelenková ředitelka domova
