Domov na hradě Rychmburk domov se zvláštním režimem 539 74 Předhradí 17
Zpráva o činnosti a plnění úkolů PO Pk za rok 2014 IDENTIFIKACE ORGANIZACE: Název:
Domov na hradě Rychmburk
Právní forma:
příspěvková organizace
Sídlo:
Předhradí 17, 539 74 Předhradí
IČ:
15053822
Statutární zástupce: Mgr. Marie Zelenková – ředitelka domova Telefon:
469 350 438, 724 555 140
e-mail:
[email protected]
web:
www.rychmburk.cz
Zřizovatel:
Pardubický kraj Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice
Obsah 1.
Identifikace organizace ...................................................................................................................................................................................3 1.1
Stručná identifikace zařízení, předmět činnosti........................................................................................................................................3
1.2
Klienti v zařízení – počet klientů k 31. 12. 2014, struktura s ohledem na pohlaví, věk, trvalé bydliště a stupeň závislosti. .......................5
1.3
Stanovená výše úhrad za poskytování hlavních služeb (ubytování a stravování) ....................................................................................6
1.4
Rozvoj a zvyšování kvality sociální služby ...............................................................................................................................................7
2.
Vyhodnocení ukazatelů stanovených příspěvkové organizaci ......................................................................................................................10
3.
Hospodaření organizace ..............................................................................................................................................................................11 3.1
Rozbor hospodaření ..............................................................................................................................................................................11
3.2
Čerpání účelových dotací ......................................................................................................................................................................14
3.3
Mzdové náklady a zaměstnanci.............................................................................................................................................................15
3.4
Péče o majetek .....................................................................................................................................................................................17
3.5
Pohledávky a závazky po lhůtě splatnosti k 31. 12.2014 /v Kč/ .............................................................................................................18
3.6
Vyhodnocení doplňkové činnosti ...........................................................................................................................................................18
3.7
Peněžní fondy .......................................................................................................................................................................................19
4.
Opatření .......................................................................................................................................................................................................19
5.
Kontrolní činnost – kontroly externích kontrolních orgánů (soupis, kontrolní nálezy, opatření)......................................................................20
6.
Poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů ..........................21
7.
Vyhodnocení povinného podílu dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů .............................................21
8.
Realizované projekty ....................................................................................................................................................................................22
Strana | 2
1.
Identifikace organizace 1.1
Stručná identifikace zařízení, předmět činnosti
Domov na hradě Rychmburk je poskytovatelem sociálních služeb, který zajišťuje dle paragrafu 50 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, sociální službu domov se zvláštním režimem.
Cílová skupina: Cílovou skupinou Domova na hradě Rychmburk jsou osoby od 18-ti let věku, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění. Odborné činnosti v rámci sociální služby: Odborné činnosti v rámci sociální služby jsou poskytovány v rozsahu, který je přizpůsoben specifickým potřebám klientů, jedná se o tyto činnosti: a) poskytnutí ubytování b) poskytnutí stravy c) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu d) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím f) sociálně terapeutické činnosti g) aktivizační činnosti h) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. Dále zabezpečuje ošetřovatelskou a rehabilitační péči. Zajišťuje podmínky pro využití volného času a zabezpečení pracovní činnosti vedoucí k aktivizaci duševních a fyzických schopností klientů s přihlédnutím k individuálnímu zdravotnímu stavu každého z nich. Dle potřeby klientů uschovává jejich cennosti a finanční prostředky, dále zajišťuje kulturně-zájmové činnosti klientů v zájmu rozvoje jejich schopností estetického cítění a zapojení do společenského života.
Strana | 3
Ostatní činnosti Pro nezbytný chod domova jsou dále zajišťovány činnosti ekonomické, provozní, technické, investiční a administrativní včetně hospodaření ses svěřeným movitým a nemovitým majetkem ve vlastnictví Pardubického kraje a s vlastním majetkem, nakládá s ním v souladu se zřizovací listinou. Zajištuje také stravovací služby pro vlastní zaměstnance v rozsahu potřebném pro naplnění hlavního účelu a hlavního předmětu činnosti. Domov na hradě Rychmburk umožňuje praktické výuky školám se sociálním popřípadě zdravotnickým zaměřením. Plní další povinnosti v souladu s platnými právními předpisy v oblasti sociálních služeb. Doplňkové činnosti Domov dále provozuje doplňkovou činnost v souladu s ustanovením § 27 odst. 2 písm. g) zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace, kterou jí zřizovatel povolí k tomu, aby mohla lépe využívat všechny své hospodářské možnosti a odbornost svých zaměstnanců. Tato činnost nesmí narušovat plnění hlavního účelu organizace a je prováděna na základě zvláštního oprávnění uděleného obecním živnostenským úřadem. Je to činnost hostinská, reklamní, výroba textilních, papírových, dřevěných a sádrových výrobků, velkoobchod, maloobchod a reklamní činnost.
Strana | 4
Klienti v zařízení – počet klientů k 31. 12. 2014, struktura s ohledem na pohlaví, věk, trvalé bydliště a stupeň závislosti. 1.2
Struktura klientů Domova na hradě Rychmburk k 31. 12. 2014
Počet klientů
37 obyvatel
Dle pohlaví
20 mužů 17 žen
S ohledem na věk
počet klientů
ve věku 19 – 26 let ve věku 27 – 65 let ve věku 66 – 75 let ve věku 76 – 85 let ve věku 86 – 95 let ve věku nad 96 let
0 28 7 0 1 1
Celkem
37
Průměrný věk klientů
57,6 let
Strana | 5
Dle stupně závislosti I. stupeň závislosti II. stupeň závislosti III. stupeň závislosti IV. stupeň závislosti
13 klientů 13 klientů 5 klientů 2 klienti
Příspěvek na péči nemají 4 klienti.
Dle trvalého bydliště Předhradí 17, 539 74 Předhradí Jiné trvalé bydliště
1.3
35 klientů 2 klienti
Stanovená výše úhrad za poskytování hlavních služeb (ubytování a stravování)
úhrada za bydlení – – –
úhrada za stravu
jednolůžkový pokoj dvoulůžkový pokoj třílůžkový pokoj
160 Kč denně 155 Kč denně 150 Kč denně
150 Kč denně
Strana | 6
1.4
Rozvoj a zvyšování kvality sociální služby
Všechny činnosti probíhající v Domově na hradě Rychmburk v rámci provozování sociální služby jsou průběžně vyhodnocovány s ohledem na jejich rozvoj a s cílem zvyšování kvality poskytovaných služeb. V průběhu roku 2014 jsme v našem zařízení v souvislosti s projektem „Podpora transformace pobytových sociálních služeb v Pardubickém kraji“ mapovali prostřednictvím dotazníku samostatnosti potřeby klientů a analyzovali jsme míru podpory, kterou skutečně potřebují. Dále jsme formou individuálních rozhovorů zjišťovali budoucí očekávání klientů, jejich přání a vazby k rodinným příslušníkům. Získané informace jsme následně vyhodnocovali v transformačním týmu za přítomnosti klíčových pracovníků. Tyto výstupy byly stěžejní pro plánování vzniku nových služeb komunitního charakteru a nastavení míry podpory personálu dle skutečných potřeb klientů. Usilujeme o to, aby naši klienti měli šanci zapojit se do běžného života. Zaměřujeme se na rozvoj praktických dovedností potřebných pro samostatný život. K tomuto účelu nám slouží Integrační centrum, kde klienti s podporou personálu provádějí nácviky každodenních činností (příprava snídaně a jednoduchých pokrmů, samostatné nakupování, úklid domácnosti, telefonování, vyhledávání dopravního spojení apod.). Snažíme se o to, aby byli klienti více soběstační a nepotřebovali 24 hodinovou péči. Vedeme klienty k tomu, aby si dokázali poradit při řešení obtížných a krizových situací, byli schopni si přivolat pomoc nebo se případně neostýchali obrátit na lidi ve svém okolí. Učíme je, jak mají zacházet se svou nemocí, jak předejít zhoršení zdravotního stavu a jak se zachovat v případě, kdy se již necítí dobře. Podporujeme klienty v samostatném rozhodování o vlastním životě a snažíme se o to, aby si uvědomovali důsledky svých rozhodnutí a nesli za ně odpovědnost. Motivujeme klienty k aktivnímu trávení volného času a snažíme se posilovat jejich přirozené sociální vztahy. Naše zařízení již dlouhodobě spolupracuje s organizací Péče o duševní zdraví, která poskytuje sociální rehabilitaci a služby následné péče osobám s duševním onemocněním. Naši klienti využili službu sociální rehabilitace v Chrudimi. Na základě intenzivní spolupráce se během roku 2014 po dlouhodobé přípravě podařilo uskutečnit odchod jednoho klienta domova do tréninkového bydlení v Chrudimi. I nadále spolupracujeme s Dobrovolnickým centrem v regionu Hlinsko pod organizací FOKUS Vysočina a vzájemně se snažíme vytvořit fungující systém dobrovolnické pomoci. Přijímáme dobrovolníky, kteří se našim klientům věnují ze svého zájmu a svoji prací a nápaditostí zvyšují kvalitu poskytované služby. V roce 2014 získaly 2 dobrovolnice zvláštní cenu radního Pardubického kraje za svoji dobrovolnickou činnost v Domově na hradě Rychmburk. Rovněž v tomto roce nám společnost HARTMANN-RICO udělila čestné uznání v rámci projektu
Strana | 7
DOBRÁ DUŠE za vytváření výjimečného prostředí pro dobrovolnickou pomoc v roce 2013, podporu projektů pro seniory a ochotu být lidský v každé chvíli. Pokračujeme ve spolupráci s Psychiatrickou nemocnicí Havlíčkův Brod. Nově jsme navázali spolupráci s pracovní skupinou Osoby s duševním onemocněním a neziskovou společností Sympathea v rámci projektu Rodič sobě. Prostředí: V roce 2014 proběhla převážná většina stavebních úprav týkajících se odstranění havarijního stavu střechy a stropu v Domově na hradě Rychmburk. V současné době jsou opravy dokončeny a proběhla kolaudace stavby. V souvislosti s transformačním procesem jsme analyzovali prostředí a blízké okolí současného místa poskytování sociální služby a vytipovávali lokality pro provoz nových služeb komunitního charakteru. Jednou z lokalit byla Skuteč, v níž se podařilo získat díky podpoře města 2 byty, které byly upraveny pro účel poskytování nové sociální služby chráněné bydlení pro osoby s chronickým duševním onemocněním. Byty se nacházejí v běžné panelové zástavbě s dobrou dostupností veřejných služeb. Vybavení bytů se uskutečnilo za účasti klientů s ohledem na jejich přání a potřeby. Další plánovanou lokalitou pro vznik nové služby chráněné bydlení je Hlinsko. Během roku 2014 jsme rozšířili sortiment výrobků naší aktivizační dílny. O výrobu nových typů svíček, šperků a dekoračních předmětů. Dále jsme vytvářeli rekvizity a šili kostýmy pro náš divadelní spolek Markéta, k jejich novému pohádkovému představení „Mrazík“, které sehráli klienti na kulturní akci Advent na hradě Rychmburk a na adventní výstavě na hradě Košumberk. Sociální práce: V sociální práci jsou uplatňovány zejména metody individuální a skupinové sociální práce, sociální práce s komunitou, metody psychosociální rehabilitace, metody komunikace (dialog, aktivní naslouchání, podpora, vyjednávání apod.) a dále jsou využívány poznatky krizové intervence a trénink sociálních a praktických dovedností. Individuální sociální práce s klientem zahrnuje sociálně právní poradenství. Podporujeme klienty v samostatném hospodaření s finančními prostředky. Postupně se snažíme o rozvoj soběstačnosti při hospodaření, společně pracujeme na vytvoření jejich měsíčního rozpočtu, sledujeme pravidelné výdaje a příjmy. Následně se dle individuálních přání a potřeb klientů domlouváme na vyplácení konkrétního finančního obnosu (v některých případech) v týdenních, čtrnáctidenních intervalech, tak aby se postupně naučili hospodařit sami.
Strana | 8
Snažíme se klienty rozvíjet v samostatném vyřizování osobních záležitostí na poště či na úřadech. Podle potřeby pomáháme klientům s vyplňováním formulářů a podáváním žádostí. V roce 2014 jsme zažádali o průkazy OZP, které byly klientům přiznány v celém spektru: TP, ZTP i ZTP/P. Klienti s nízkými příjmy pobírají doplatek na bydlení. U některých klientů byl nově přeposouzen příspěvek na péči z 2 na 3. stupeň. Během roku 2014 jsme klienty informovali o plánovaných změnách poskytování sociálních služeb a o transformačním procesu. Vedli jsme s nimi individuální rozhovory, připravovali jsme je na přechod do nových služeb a mapovali možná rizika, která by mohla v souvislosti s přechodem nastat. O transformačním procesu jsme diskutovali s opatrovníky, rodinnými příslušníky a informovali veřejnost. Pořádáme kulturní akce, besedy pro opatrovníky, rodinné příslušníky, známé, ale i pro širokou veřejnost. Každoročně se konají Hradní slavnosti a Advent na hradě Rychmburk. V roce 2014 nacvičil náš divadelní spolek Markéta vánoční pohádku Mrazík, která měla ze strany veřejnosti pozitivní ohlas a psalo se o ní i v Chrudimském deníku. Pro klienty organizujeme výlety, cestopisné přednášky a nabízíme jim návštěvy výstav pořádané Městským muzeem ve Skutči. Vedeme klienty k tomu, aby více využívali veřejně dostupné služby a zapojovali se do běžné společnosti. Usilujeme o zlepšení sociálního postavení a odstranění stigmatizace duševně nemocných. Pořádáme dny otevřených dveří, zapojujeme se do Týdnů duševního zdraví, pro veřejnost máme otevřenu galerii, kde je možno shlédnout výstavu výrobků našich klientů. Dále je otevřena historická expozice. Pravidelně publikujeme články o našem domově v časopise Sociální služby a místních novinách. Již 16 let vydáváme Hradní zpravodaj, se kterým jsme se v roce 2014 zúčastnili soutěže Zlaté listy v Heřmanově Městci. Zveřejňujeme aktuality na našich webových stránkách a Facebooku. Cílem těchto aktivit je, co nejvíce přiblížit život duševně nemocných široké veřejnosti a odstraňovat obavy z těchto onemocnění. Vzdělávání pracovníků: Všichni pracovníci splnili zákonnou povinnost dalšího vzdělávání. Proběhla školení na téma individuální plánování, principy chráněného bydlení a deinstitucionalizace, kde jsme se seznámili s novými způsoby poskytování péče a s plánovanými změnami v rámci transformačního procesu. Zúčastnili jsme školení první pomoci, aktivizace klientů, stížnosti na kvalitu služby. Klíčoví pracovníci absolvovali supervizi zaměřenou na reflexi individuálních plánů klientů. Pod vedením MUDr. Hejzlara se konal seminář zaměřený na poskytování terénních a ambulantních služeb pro osoby s duševním onemocněním. Součástí byl i rozbor individuálního případu, motivace klientů ke změně poskytování služeb a práce s riziky. Z dalších seminářů to bylo například vedení zdravotnické dokumentace, ekonomické a další kurzy vedoucí ke zdokonalení pracovních dovedností zaměstnanců.
Strana | 9
2. Vyhodnocení ukazatelů stanovených příspěvkové organizaci Přehled rozepsaných závazných ukazatelů
v tisících Kč
rozpočet ukazatel A neinvestiční dotace MPSV na domov se zvláštním režimem příspěvek zřizovatele objem prostředků na platy v absolutní výši bez OON ostatní osobní náklady průměrný přepočtený počet pracovníků výsledek hospodaření hlavní činnosti výsledek hospodaření v doplňkové činnosti
skutečnost
schválený 1
po změnách 2
3
4 000,0
4 030,0
4 030,0
7 351,0
9 202,0
9 202,0
7 332,0
7 415,0
7 397,4
70,0
141,0
135,9
29
29,5
29,1
0
138,1
zisk
25,6
Zlepšený výsledek hospodaření z hlavní činnosti bude použit na doplnění rezervního fondu. Výsledek hospodaření z doplňkové činnosti bude použit k doplnění fondu odměn.
Strana | 10
3. Hospodaření organizace 3.1
Rozbor hospodaření
Výnosy: Úhrady od klientů za pobyt a stravu snížení proti r. 2013 o
Stravování zaměstnanců Mimořádné výnosy
3 125,9 tis. Kč 25,2 tis. Kč
128,9 tis. Kč 32,1 tis. Kč
Příspěvek od Úřadu práce
0,0 tis. Kč
Uhrazené náklady za pohřby
0,0 tis. Kč
způsobeno hospitalizací klientů
v průběhu roku rovnoměrný, pravidelný příjem sběr, vodné od obce na ČOV, nárok úhrady škody
Příspěvky na péči klientů snížení proti r. 2013 o
1 455,2 tis. Kč 56,8 tis. Kč
způsobeno hospitalizací klientů
Úhrady od zdravotních pojišťoven
-1 196,9 tis. Kč
vrácení přeplatku VZP za roky 2012 a 2013 ve výši Kč 1 721,3 tis. Kč
Strana | 11
Komentář a vyčíslení příjmů z mimorozpočtových zdrojů: Zapojení fondů: a) fond odměn tvorba fondu odměn z výsledku hospodaření dopl. činnosti r. 2013 čerpání fondu odměn nad limit na platy v r. 2014 b)
27,6 tis. Kč 0,-- tis. Kč
rezervní fond
tvorba z výsledku hospodaření doplňkových činností – dary do pokladničky hradu – čerpání na drobné dárky klientům, výlety klientů, canisterapie – čerpání na překlenutí časového nesouladu mezi výnosy a náklady
27,6 tis. Kč 9,4 tis. Kč 23,2 tis. Kč 0,0 tis. Kč
c) investiční fond tvorba z odpisů odvod do rozpočtu zřizovatele čerpání v r. 2014 – pořízení nového serveru DELL
1 036,3 tis. Kč 2 050,0 tis. Kč 177,0 tis. Kč
Výnosy z doplňkové činnosti: 1. výsledek hospodaření z prodeje zboží (Klub) 2. výsledek hospodaření hostinská činnost 3. výsledek hospodaření aktivizační činnosti 4. výsledek hospodaření propagační činnost
17,9 tis. Kč 4,7 tis. Kč 0,9 tis. Kč 2,0 tis. Kč
Strana | 12
Náklady:
Čerpání nákladů Komentář k nákladovým položkám, porovnání s rokem 2013 v tis. Kč (hlavní činnost)
501 Spotřeba materiálu (celkem) – – – – 502 – – –
snížení spotřebního a režijního materiálu o snížení nákladů u potravin o snížení nákladů u textilu a pracovních oděvů o snížení nákladů za prací prostředky
22,5 tis. Kč 36,6 tis. Kč 88,8 tis. Kč 15,8 tis. Kč
Spotřeba energie (celkem)
1 206,1 tis. Kč
zvýšení spotřeby vody o snížení spotřeby elektřiny o zvýšení spotřeby plynu o
90,6 tis. Kč 91,1 tis. Kč 66,2 tis. Kč
511 Opravy (celkem) –
1 770,7 tis. Kč
snížení nákladů na opravy o
847,2 tis. Kč 124,0 tis. Kč
512 Cestovné – – –
tuzemsko zahraničí zvýšení nákladů o
24,5 tis. Kč 0,0 tis. Kč 6,3 tis. Kč
Strana | 13
518 Služby (celkem) – – – –
1 251,6 tis. Kč
zvýšení nákladů za likvidaci odpadů o snížení nákladů na školení o snížení nákladů na telefonní hovory o snížení nákladů na práce IT
10,2 tis. Kč 55,0 tis. Kč 20,9 tis. Kč 38,6 tis. Kč
527
Příděl do FKSP
74,1 tis. Kč
549
Ostatní náklady z činnosti
64,4 tis. Kč
551
558
Odpisy DHM dle schváleného odpisového plánu
Náklady na drobný hmotný a nehmotný majetek snížení nákladů o
3.2
1 032,9 tis. Kč
332,2 tis. Kč 117,4 tis. Kč
Čerpání účelových dotací
Účelové dotace nebyly v r. 2014 čerpány.
Strana | 14
3.3
Mzdové náklady a zaměstnanci
Celkový počet zaměstnanců k 31. 12. 2014 – –
fyzické osoby 32 přepočtený stav 29,03
Členění podle povolání: hospodářsko – správní
4 – 3,8
úvazku
zdravotničtí
– směnující
6 – 5,5
úvazku
– nesměnující
1–1
úvazek
– – –
4–4 1–1 2–2
úvazky úvazek úvazky
2 – 1,6
úvazku
manuálně pracující stravování prádelna úklid
sociální pracovníci pracovníci v sociálních službách
12 – 12
úvazků
Mzdy zaměstnanců bez OON: – – – –
náklady na dohody o činnosti a provedení práce odstupné náhrady platů za nemoc mzdy zaměstnanců /vyúčtování mimořádných záloh r. 2012, 2013/
7 397,4 tis. Kč 13,4 tis. Kč 122,5 tis. Kč 40,3 tis. Kč 3,5 tis. Kč
Strana | 15
Základní personální údaje Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví – stav k 31. 12. 2014 věk muži ženy celkem do 20 let 21 – 30 let 7 7 31 – 40 let 6 6 41 – 50 let 12 12 51 – 60 let 1 6 7 61let a více celkem %
1 3
31 97
32 100
Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví – stav k 31. 12. 2014 dosažené vzdělání muži ženy celkem
% 22 19 37 22 100 x
%
základní střední odborné - vyučen úplné střední úplné střední odborné vyšší odborné vysokoškolské
1 -
1 13 13 1 3
1 13 14 1 3
3 41 44 3 9
celkem
1
31
32
100
Celkový údaj o průměrných platech k 31. 12. 2014 průměrný hrubý měsíční plat
Celkem 19 919 Kč
Strana | 16
Celkový údaj o vzniku a skončení pracovních poměrů zaměstnanců v roce 2014 Počet 6 4
nástupy odchody Trvání pracovního poměru zaměstnanců - stav k 31. 12. 2014 doba trvání
počet
%
do 5 let do 10 let do 15 let do 20 let nad 20 let
14 9 3 1 5
44 28 9 3 16
celkem
32
100
Sociální, zdravotní pojištění zvýšení v návaznosti na mzdy zaměstnanců a navýšení PPV Zahraniční pracovní cesty
3.4
2 508,2 tis. Kč
0,0 tis. Kč
Péče o majetek
Spravovaný majetek je pravidelně udržován a opravován. Náklady na opravy budov v roce 2014 dosáhly výše 665,4 tis. Kč. Náklady na opravy inventáře dosáhly v roce 2014 výše 181,8 tis. Kč. Majetek domova je pojištěn v rámci pojistné smlouvy uzavřené Pardubickým krajem. Vozidla organizace jsou pojištěna samostatně. V rámci tohoto pojištění byla řešena pojistná událost týkající se odření levé zadní části vozidla Škoda Fabia v srpnu roku 2014.
Strana | 17
Inventarizace majetku, pohledávek a závazků byla řádně provedena. Inventarizační rozdíly nebyly zjištěny. Celkový zápis z projednání výsledků ročních inventarizací je založen v organizaci.
3.5
Pohledávky a závazky po lhůtě splatnosti k 31. 12.2014 /v Kč/
Počet dnů Do 30 dnů Do 90 dnů
Pohledávky 128 682,90 VZP 89 609,-- (pohledávky za obyvateli)
Závazky vůči dodavatelům 0 0
Výše uvedené pohledávky jsou pohledávkami dobytnými.
3.6
Vyhodnocení doplňkové činnosti
Výsledek hospodaření doplňkových činností celkem: Z toho výsledek hospodaření hostinské činnosti (prodej obědů pro cizí strávníky): výsledek hospodaření – nákup zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej: výsledek hospodaření aktivizační činnosti: výsledek hospodaření propagační činnosti (vystupování klientů na akcích):
25 556,86 Kč 4 732,03 Kč 17 939,83 Kč 885,-- Kč 2 000,-- Kč
V porovnání s rokem 2013 došlo ke zvýšení výnosů v doplňkové činnosti o 6 401,46 K
Strana | 18
3.7
Peněžní fondy
Přehled o peněžních fondech /v Kč/ Text PS k 1. 1. 2014 tvorba Zdroje celkem Čerpání KS k 31. 12. 2014 Peněžní krytí (BÚ)
Rezervní fond – 414 143 114,46 9 454,00 152 568,46 23 232,43 129 336,03 129 336,03
Rezervní fond - 413 35 958,78 27 638,76 63 597,54 0,00 63 597,54 63 597,54
Investiční fond - 416 4 595 180,32 1 036 322,00 5 631 502,32 2 227 000,00 3 404 502,32 3 404 502,32
Fond odměn - 411 3 187,72 27 639,00 30 826,72 0,00 30 826,72 30 826,72
FKSP - 412 11 204,68 74 150,00 85 354,68 71 574,00 13 780,68 Účet 243/10
Návštěvníci hradu Rychmburk vložili do pokladničky částku 9 454,-- Kč. Za což jim velmi děkujeme. Tyto prostředky byly vloženy do rezervního fondu a byly použity na canisterapii a výlety klientů. Investiční fond byl použit na pořízení nového DHM – server DELL v částce 177 000,-- Kč a dále na odvod do rozpočtu zřizovatele ve výši 2 050 000,-- Kč.
4. Opatření V roce 2013 došlo ke snížení pracovních úvazků 3 THP pracovníků a 2 sociálních pracovnic, došlo k maximálnímu zefektivnění jejich práce, v tomto nastaveném opatření budeme pokračovat. Vynakládané prostředky budou čerpány úsporně a efektivně dle stanovených rozpočtů se snahou o dosažení co nejvyšších úspor.
Strana | 19
5. Kontrolní činnost – kontroly externích kontrolních orgánů (soupis, kontrolní nálezy, opatření)
Zaměření
Kontroly externích kontrolních orgánů – kontroly ze strany hygienické stanice – interní audit Ing. Ptáčková – účetnictví r. 2014 – kontrola VZP – odvody za zaměstnance – audit nezávislé auditorky Ing. Talířové – kontrola ČSSZ – nemocenské a důchodové pojištění zaměstnanců – komplexní kontrola Krajského úřadu Pardubického kraje – vnitřní audit stravovacího provozu a vnitřní audit kritických bodů Zjištění Výše jmenované kontrolní orgány nezjistily žádné závažné nedostatky.
Opatření přijatá k výsledkům kontrol Veškerá doporučení, vyplývající z kontrol byla zapracována.
Strana | 20
6. Poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů V roce 2014 organizace Domov na hradě Rychmburk neobdržela žádnou žádost o podání informací podle výše uvedeného zákona.
7. Vyhodnocení povinného podílu dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů Průměrný přepočtený počet zaměstnanců Z toho povinný podíl – 4%
29,03 1,16
Plnění povinnosti podle §81 odst.2 písm.a a) a b) zákona Zaměstnání u zaměstnavatele
0,93
Odběr výrobků a služeb
0,79
Celkem
1,72
Odvod do státního rozpočtu
0,- Kč
Strana | 21
V roce 2014 byla přijata do pracovního poměru zaměstnankyně, která spadá do osob zdravotně znevýhodněných. Dalším kritériem pro snížení odvodu povinného podílu, je zajištění odběru materiálu a pracovních ochranných pomůcek od chráněných dílen. Obě tato kritéria jsme v roce 2014 splnili, a proto vyšel odvod povinného podílu Úřadu práce ČR ve výši 0,- Kč.
8. Realizované projekty Projekt: Podpora transformace pobytových sociálních služeb v Pardubickém kraji. Realizuje: INSTAND, zapsaný ústav – institut pro podporu vzdělávání a rozvoj kvality ve veřejných službách. Partner: Pardubický kraj, Domov na hradě Rychmburk Cíl projektu: Zpracování transformačního plánu zařízení domova se zvláštním režimem s cílem změny poskytování sociálních služeb.
Přílohy: Příloha č. 1: Návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření. Příloha č. 2: Finanční výkazy účetní závěrky.
V Předhradí dne 23. 2. 2015
Mgr. Marie Zelenková ředitelka domova
Strana | 22
