Zpráva o činnosti a hospodaření PO Pk za rok 2015
Název organizace:
Domov na hradě Rychmburk
Právní forma:
příspěvková organizace
Sídlo:
Předhradí 17, 539 74 Předhradí
IČ:
15053822
Statutární zástupce:
Mgr. Jakub Vávra – ředitel domova
Telefon:
469 350 438
Fax:
469 350 360
e-mail:
[email protected]
web:
www.rychmburk.cz
Zřizovatel:
Pardubický kraj Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice
2
Obsah 1.
Identifikace organizace ................................................................................................... 4 1.1
Stručná identifikace zařízení, předmět činnosti ........................................................ 4
1.2
Klienti ...................................................................................................................... 5
1.3
Stanovená výše úhrad za poskytování hlavních služeb (ubytování a stravování) .... 9
1.4
Rozvoj a zvyšování kvality sociální služby ............................................................... 9
1.5
Návrhy pro zvýšení kvality sociálních služeb na rok 2016 ......................................12
2.
Vyhodnocení ukazatelů stanovených příspěvkové organizaci .......................................12
3.
Hospodaření organizace ...............................................................................................13 3.1
Rozbor hospodaření ...............................................................................................13
3.2
Fondy .....................................................................................................................14
3.3
Účelové dotace ......................................................................................................15
3.4
Mzdové náklady a zaměstnanci..............................................................................15
3.5
Péče o majetek ......................................................................................................17
3.6
Pohledávky a závazky po lhůtě splatnosti k 31. 12.2015 /v Kč/ ..............................17
3.7
Vyhodnocení doplňkové činnosti ............................................................................17
3.8
Peněžní fondy ........................................................................................................18
4. Kontrolní činnost – kontroly externích kontrolních orgánů (soupis, kontrolní nálezy, opatření) ...............................................................................................................................18 5. Poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů .........................................................................19 6. Vyhodnocení povinného podílu dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů .............................................................................................................19 7.
Realizované projekty .....................................................................................................20
8.
Přehled akcí pro uživatele .............................................................................................20
9. Poděkování za dary a spolupráci ......................................................................................29 10. Závěr ..............................................................................................................................29
3
1.
Identifikace organizace 1.1
Stručná identifikace zařízení, předmět činnosti
Domov na hradě Rychmburk je poskytovatelem sociálních služeb, který zajišťuje dle § 50 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, sociální službu domov se zvláštním režimem (dále možno i DZR) a podle § 51 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, sociální službu chráněné bydlení (dále možno i CHB). Okruh osob, kterým je sociální služba určena: Dospělí lidé od 18 let věku s chronickým duševním onemocněním (okruh schizofrenních a afektivních poruch) se stabilizovaným psychickým stavem, kteří v důsledku své nemoci mají sníženou soběstačnost a potřebují vysokou míru podpory k zajištění svých potřeb. Jejich nepříznivou sociální situaci není možné vyřešit prostřednictvím rodinných příslušníků či ambulantních a terénních sociálních služeb. Odborné činnosti v rámci sociální služby DZR: Odborné činnosti v rámci sociální služby DZR jsou poskytovány v rozsahu, který je přizpůsoben specifickým potřebám klientů, jedná se o tyto činnosti: a) poskytnutí ubytování b) poskytnutí stravy c) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu d) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím f) sociálně terapeutické činnosti g) aktivizační činnosti h) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. Odborné činnosti v rámci sociální služby CHB: Odborné činnosti v rámci sociální služby CHB jsou poskytovány v rozsahu, který je přizpůsoben specifickým potřebám klientů, jedná se o tyto činnosti: a) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy b) poskytnutí ubytování c) pomoc při zajištění chodu domácnosti d) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím f) sociálně terapeutické činnosti g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. h) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
Dále poskytuje a zprostředkovává zdravotní a ošetřovatelskou péči a základní rehabilitaci. Zajišťuje podmínky pro využití volného času a zabezpečení pracovní činnosti vedoucí k aktivizaci duševních a fyzických schopností klientů s přihlédnutím k individuálnímu zdravotnímu stavu každého z nich. Dle individuální potřeby klientů uschovává jejich cenné
4
a finanční prostředky, dále zajišťuje kulturně-zájmové činnosti klientů v zájmu rozvoje jejich schopností estetického cítění a zapojení do společenského života. Ostatní činnosti Pro nezbytný chod domova jsou dále zajišťovány činnosti provozní a technické, investiční a administrativní včetně správy movitého a nemovitého majetku ve vlastnictví Pardubického kraje a nakládání s ním v souladu se zřizovací listinou. Včetně stravovacích služeb pro vlastní zaměstnance v rozsahu potřebném pro naplnění hlavního účelu a hlavního předmětu činnosti. Domov na hradě Rychmburk umožňuje praktické výuky školám se sociálním popřípadě zdravotnickým zaměřením. Plní další povinnosti v souladu s platnými právními předpisy v oblasti sociálních služeb. Doplňkové činnosti Domov dále provozuje doplňkovou činnost v souladu s ustanovením § 27 odst. 2 písm. g) zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o činnosti navazující na hlavní účel příspěvkové organizace, kterou jí zřizovatel povolí k tomu, aby mohla lépe využívat všechny své hospodářské možnosti a odbornost svých zaměstnanců. Tato činnost nesmí narušovat plnění hlavního účelu organizace a je prováděna na základě zvláštního oprávnění uděleného obecním živnostenským úřadem. Je to činnost hostinská, propagační a reklamní činnost, výroba textilních, papírových, dřevěných a sádrových výrobků, velkoobchod a maloobchod.
1.2
Klienti
Služba DZR K 31. 12. 2015 žilo ve službě DZR celkem 39 klientů, z toho 22 mužů a 17 žen. Registrovaná kapacita DZR byla 37 klientů, navíc jsme v rámci řešení krizové situace neregistrované služby pro seniory ve Dřenicích přijali, po dohodě se zřizovatelem, 2 klienty nad stanovenou kapacitu. Průměrný věk klientů ve službě DZR je 61 let. Při kapacitě 37 klientů činila obložnost za kalendářní rok 2015 98,22 %. Z celkového počtu 39 klientů služby DZR mělo k 31. 12. 2015 trvalý pobyt na adrese sídla Domov na hradě Rychmburk, 539 74 Předhradí 17, 33 osob a 6 osob mělo jiný trvalý pobyt. Struktura klientů Domova na hradě Rychmburk– služba DZR S ohledem na věk
počet
ve věku 19 – 26 let ve věku 27 – 65 let ve věku 66 – 75 let ve věku 76 – 85 let ve věku 86 – 95 let
0 25 11 0 2
5
ve věku nad 96 let
1
Struktura klientů dle věku - DZR 0
0 2
1
11
25
19 - 26 let 27 - 65 let 66 - 75 let 76 - 85 let 86 - 95 let nad 96 let
Dle stupně závislosti – služba DZR I. stupeň závislosti II. stupeň závislosti III. stupeň závislosti IV. stupeň závislosti Příspěvek na péči nemají 3 klienti.
10 klientů 16 klientů 7 klienti 3 klienti
6
Stupně závislosti ve službě DZR 3
3
10
7
16 I. stupeň II. stupeň III. stupeň IV. stupeň Bez PnP
Služba CHB K 31. 12. 2015 žili ve službě CHB celkem 4 klienti, z toho 2 muži a 2 ženy. Průměrný věk klientů ve službě CHB je 41 let. Při kapacitě 4 klienti činila obložnost za kalendářní rok 2015 96,44 %. Z celkového počtu 4 klientů služby CHB mělo k 31. 12. 2015 trvalý pobyt na adrese sídla Domov na hradě Rychmburk, 539 74 Předhradí 17, 3 osoby a 1 osoba měla jiný trvalý pobyt. Struktura klientů Domova na hradě Rychmburk– služba CHB S ohledem na věk ve věku 19 – 26 let ve věku 27 – 65 let ve věku 66 – 75 let ve věku 76 – 85 let ve věku 86 – 95 let ve věku nad 96 let
počet 0 4 0 0 0 0
7
Struktura klientů dle věku - CHB 00
19 - 26 let
4
27 - 65 let 66 - 75 let 76 - 85 let 86 - 95 let nad 96 let
Dle stupně závislosti – služba CHB I. stupeň závislosti II. stupeň závislosti III. stupeň závislosti IV. stupeň závislosti
4 klienti 0 klientů 0 klientů 0 klientů
Stupně závislosti ve službě CHB 0
4 I. stupeň II. stupeň III. stupeň IV. stupeň
8
1.3
Stanovená výše úhrad za poskytování hlavních služeb (ubytování a stravování)
DZR - úhrada za bydlení – – –
jednolůžkový pokoj dvoulůžkový pokoj třílůžkový pokoj
160 Kč denně 155 Kč denně 150 Kč denně
- úhrada za stravu
150 Kč denně
CHB - úhrada za bydlení
96 Kč denně
Stravu v CHB si klienti hradí vlastními finančními prostředky (nákupy potravin, vaření s podporou pracovníků v sociálních službách).
1.4
Rozvoj a zvyšování kvality sociální služby
-
Všechny činnosti probíhající v Domově na hradě Rychmburk v rámci provozování sociální služby jsou průběžně vyhodnocovány s ohledem na jejich rozvoj a s cílem zvyšování kvality poskytovaných služeb.
-
Naším společným cílem je, aby měli naši klienti šanci zapojit se do všech oblastí běžného života. Pracovníci se zaměřují zejména na rozvoj praktických dovedností potřebných pro samostatný život. Klienti s podporou personálu provádějí nácviky každodenních činností (příprava pokrmů, samostatné nakupování, úklid domácnosti, telefonování, vyhledávání dopravního spojení apod.). Cílem zaměstnanců a klientů je vyšší míra soběstačnosti a postupné snižování míry potřebné podpory z celodenních 24 hodin.
-
Podporujeme klienty v samostatném rozhodování o vlastním životě a snažíme se o to, aby si uvědomovali důsledky svých rozhodnutí a nesli za ně odpovědnost. Motivujeme klienty k aktivnímu trávení volného času a snažíme se posilovat jejich přirozené sociální vztahy. Klienty rozvíjíme v samostatném vyřizování osobních záležitostí na poště či na úřadech. Podle potřeby jim pomáháme s vyplňováním formulářů a podáváním žádostí. V roce 2015 jsme podpořili klienty, aby si zažádali o průkazy OZP a pomohli klientům zařídit výměnu stávajících přiznaných průkazů OZP v souvislosti s přechodem nároku na novou formu průkazu. Klienti s nízkými příjmy si požádali v roce 2015 o Příspěvek na živobytí a Doplatek na bydlení, které jim byly přiznány. U některých klientů byl podán návrh na zvýšení příspěvku na péči, jedné klientce byl přiznán IV. stupeň závislosti a jednomu klientovi byl zvýšen z I. na III. stupeň závislosti.
9
-
Podporujeme a vedeme klienty k postupnému osamostatnění. Byla navázána spolupráce s organizací Péče o duševní zdraví, která poskytuje sociální služby sociální rehabilitaci a služby následné péče duševně nemocným lidem. V roce 2013 a 2014 se nám díky této spolupráci podařilo integrovat jednoho klienta do Pardubic a s jedním klientem byl po dlouhodobé přípravě naplánován odchod do tréninkového bydlení do Chrudimi. V současné době se oběma daří dobře. S bývalým klientem, který bydlí v Chrudimi, nyní již v samostatném bytě, jsme v příležitostném písemném, telefonickém kontaktu, navštěvuje domov při pořádání kulturních akcí (např. Hradní slavnosti apod.).
-
V roce 2015 jsme nově navázaly spolupráci s organizací Rytmus, o. p. s., která podporuje rozvoj dovedností směřujících k získání zaměstnání klientů. Klientka chráněného bydlení je v kontaktu s pracovníky této organizace.
-
Vedeme klienty, aby se nezdráhali vyjádřit svá přání, potřeby před ostatními lidmi, aby uměli lépe navazovat kontakty s druhými lidmi, uměli zacházet s obavami, které souvisejí s jejich onemocněním. V domově pořádáme pravidelná společná setkání s psychiatrickou sestrou (jedná se o terapeutické skupinové rozhovory). Jedenkrát v měsíci se schází Výbor klientů, kde mají možnost vyjádřit svá přání, potřeby, ale i nedostatky, nápady na zlepšení apod. Pravidelně pořádáme kulturní, sportovní a společenské akce v domově. A současně podporujeme klienty v návštěvách akcí spřátelených organizací (Péče o duševní zdraví, Domov pod Kuňkou, Domov na zámku Bystré apod.) výstav, přednášek a kurzů mimo domov. Pokračujeme ve spolupráci s Psychiatrickou nemocnicí Havlíčkův Brod.
-
Domov na hradě Rychmburk spolupracuje s Dobrovolnickým centrem v regionu Hlinsko pod organizací FOKUS Vysočina. Přicházejí k nám dobrovolníci, kteří se našim klientům věnují ze svého zájmu a svoji prací a nápaditostí zvyšují kvalitu poskytované služby. Usilujeme o snižování negativních dopadů zdravotního postižení klientů v běžném životě. Pracujeme na motivaci klientů k zájmu o své zdraví, k pravidelným návštěvám lékařů, absolvování preventivních prohlídek u lékařů, k pravidelnému cvičení, k zdravému stravování apod. Nezbytnou součástí je naučit klienty zacházet se svou nemocí, předejít zhoršení zdravotního stavu a vědět, jak se zachovat v případě, kdy se již necítí dobře.
-
-
V průběhu roku 2015 jsme v našem zařízení v souvislosti s probíhajícím projektem „Podpora transformace pobytových sociálních služeb v Pardubickém kraji“ dokončili tvorbu transformačního plánu Domova na hradě Rychmburk. Klienti byli informováni o plánovaných změnách poskytování sociálních služeb a o transformačním procesu. Vedli jsme s nimi individuální rozhovory, připravovali jsme je na přechod do nových služeb a mapovali možná rizika, která by mohla v souvislosti s přechodem nastat. O transformačním procesu jsme diskutovali s opatrovníky, rodinnými příslušníky a informovali veřejnost. V lednu 2015 se podařil zrealizovat přechod 4 klientů do chráněného bydlení v nedalekém městě Skuteč. Klienti se v běžné městské zástavbě brzy zabydleli, zvykli si na nový typ poskytované služby a daří se jim plnohodnotně žít s 12 hodinovou podporou pracovníků.
10
Prostředí: -
V květnu 2015 byly dokončeny stavební úpravy týkající se odstranění havarijního stavu střechy a stropu v Domově na hradě Rychmburk. Znovu bylo otevřeno 2. patro hradu, kde mají pracovníci větší komfort pro poskytování ošetřovatelské péče klientům DZR. Klientům, kteří potřebují vysokou míru podpory, se zvýšila míra soukromí v jednolůžkových a dvoulůžkových pokojích.
Sociální práce: -
V roce 2015 probíhal přezkum svéprávnosti u 10 klientů, omezených nebo zbavených svéprávnosti. Znalec v oboru psychiatrie vyslechl klienty v přirozeném prostředí domova, následně vyhotovil nový znalecký posudek a soudce zhlédl klienta. V současné době bydlí v domově 3 klienti, u kterých dosud neproběhl přezkum svéprávnosti a kteří mají původní rozsudek o zbavení svéprávnosti.
-
Za zařízení nepodáváme podněty k omezení svéprávnosti u klientů, kde to není nutné (zařízení nikdy nepodalo žádný návrh, či podnět k omezení svéprávnosti).
-
V sociální práci jsou využívány zejména metody individuální a skupinové sociální práce, sociální práce s komunitou, metody psychosociální rehabilitace, metody komunikace (dialog, aktivní naslouchání, podpora, vyjednávání apod.) a dále jsou využívány poznatky krizové intervence a trénink sociálních a praktických dovedností. Individuální sociální práce s klientem zahrnuje sociálně právní poradenství.
-
Podporujeme klienty v samostatném hospodaření s finančními prostředky. Postupně se snažíme o rozvoj soběstačnosti při hospodaření, společně pracujeme na vytvoření měsíčního rozpočtu, sledujeme pravidelné výdaje a příjmy. Následně se dle individuálních přání a potřeb klientů domlouváme na vyplácení konkrétní výši finanční částky (v některých případech) v týdenních, čtrnáctidenních intervalech, tak aby se postupně naučili hospodařit sami.
-
Snažíme se o zlepšení sociální postavení a odstranění stigmatizace duševně nemocných. Pořádáme dny otevřených dveří, zapojujeme se do Týdnů duševního zdraví, Týdnů sociálních služeb, pro veřejnost máme otevřenu galerii, kde je možno shlédnout výstavu výrobků našich klientů. Pravidelně publikujeme články o našem domově v časopise Sociální služby. Vydáváme Hradní zpravodaj, se kterým jsme se již druhým rokem zúčastnili soutěže Zlaté listy v Heřmanově Městci. Zveřejňujeme aktuality na našich webových stránkách a Facebooku. Snažíme se o to, abychom přesvědčili veřejnost, že duševně nemocní lidé jsou jako všichni ostatní a o odstraňování předsudků a z nich vyplývajících obav.
Vzdělávání pracovníků: -
Všichni pracovníci v přímé péči splnili zákonnou povinnost dalšího vzdělávání, v rámci naší cílové skupiny absolvovali pracovníci specializovaná vzdělávání v oblasti
11
-
psychiatrie vedoucí k poskytování odborné péče o klienty s duševním onemocněním. Nad rámec povinného vzdělávání byli v oblasti psychiatrického minima proškoleni všichni pracovníci, tak aby byli schopni adekvátně spolupracovat se zaměstnanci v přímé péči a porozuměli specifickým potřebám klientů Domova. Sociální pracovnice absolvovaly několikadenní kurz Finanční průvodce se zaměřením na dluhovou problematiku klientů (exekuce, insolvence, osobní bankrot). V rámci projektu Podpora transformace sociálních služeb v Pardubickém kraji jsme se zúčastnili seminářů o Individuálním plánování a Hospodaření s penězi. Pracovnice přímé péče absolvovaly např. Základní kurz Bazální stimulace.
1.5
Návrhy pro zvýšení kvality sociálních služeb na rok 2016
-
Schválený transformační plán budeme revidovat a aktualizovat v rámci procesu transformace sociálních služeb v Pardubickém kraji.
-
Zajistíme specializovaná školení pro personál v rámci rozvoje odborné péče o klienty a zaměření se na komunitní poskytování pobytových sociálních služeb.
-
Budeme nadále rozvíjet schopnosti a dovednosti klientů v oblasti péče o vlastní osobu, o domácnost, ve vyřizování osobních věcí na úřadech a při hospodaření s finančními prostředky. Budeme je nadále vést v maximální míře k soběstačnému životu.
-
V roce 2016 budeme nadále spolupracovat s organizací Péče o duševní zdraví, Dobrovolnickým centrem v regionu Hlinsko pod záštitou organizace FOKUS Vysočina, Psychiatrickou nemocnicí Havlíčkův Brod, Rytmus o. p. s. Chrudim a dalšími spřátelenými organizacemi.
-
Domov na hradě Rychmburk bude intenzivně usilovat o zlepšení sociálního postavení duševně nemocných (pořádáním kulturních akcí, besed nejen pro opatrovníky, rodinné příslušníky, ale i pro širokou veřejnost) a přibližovat život duševně nemocných široké veřejnosti prostřednictvím našich webových stránek a Facebooku.
2. Vyhodnocení ukazatelů stanovených příspěvkové organizaci Hlavní činnost: v tisících Kč rozpočet ukazatel A neinvestiční dotace DZR + CHB
skutečnost
schválený 1
po změnách 2
3
4 134,0
4 633,0
4 633,0
12
příspěvek zřizovatele DZR + CHB objem prostředků na platy v absolutní výši bez OON DZR + CHB ostatní osobní náklady průměrný přepočtený počet pracovníků výsledek hospodaření v hlavní činnosti
8 700,0
8 700,0
8 700,0
8 382,0
8 382,0
8360,4
70,0
70,0
21,6
31
31,5
30,9
0,0
0,0
0,0
Doplňková činnost: výsledek hospodaření v doplňkové činnosti
19,2
zisk
Výsledek hospodaření z doplňkové činnosti bude použit k doplnění rezervního fondu a fondu odměn.
3. Hospodaření organizace Rozbor hospodaření
3.1
Výnosy: celkové 19.255.260,94 Druh služby
Počet klientů
Úhrady za pobyt a stravu
Příspěvky na péči
Úhrady od zdrav. pojišťovny
Účelová dotace
Příspěvek na provoz od zřizov.
Dotace od obcí
Ostatní výnosy
DZR CHB Celkem
39 4 43
3 205 937 126 918 3 332 855
1 698 874 51 030 1 749 904
586 011,83 332,64 586 344,47
4 383 000 250 000 4 633 000
7 700 000 1 000 000 8 700 000
6 000 0 6 000
247 157,47 0 247 157,47
Náklady: celkové 19.255.260,94 Nákladový účet
DZR
13
CHB
501 – spotřeba materiálu 502 – spotřeba energií 511 – opravy a údržba 512 - cestovné 513 – náklady na reprezentaci 518 – ostatní služby 521 – mzdové náklady 524 – zákonné soc. pojištění 525 – jiné sociál. pojištění 527 – zákonné sociál. náklady 528 – jiné sociál. náklady 531 – daně a poplatky 538 – jiné daně a poplatky 547 – manka a škody 549 – ostatní náklady z činnosti 551 – odpisy dl. majetku 558 – náklady z dr.dl. majetku 563 – kurzové ztráty Celkem
2 088 038,46 1 163 171,-1 222 518,13 16 905,-6 859,-1 525 928,96 7 557 687,-2 560 220,-31 695,-75 390,-0,-7 000,-89 207,-2 000,-35 030,50 1 230 913,71 406 361,92 54,62 18 018 980,30
4 604,41 59 884,-0,-0,-0,-75 455,23 801 478,-271 412,-3 351,-14 830,-0,-0,-0,-0,-2 067,-0,-3 199,-0,-1 236 280,64
Domov na hradě Rychmburk hospodařil v roce 2015 s vyrovnaným rozpočtem, výsledek hospodaření v hlavní činnosti je nulový.
3.2
Fondy
Zapojení fondů: a) fond odměn - tvorba fondu odměn z výsledku hospodaření dopl. činnosti r. 2014 - čerpání fondu odměn nad limit na platy v r. 2015
25,6 tis. Kč 0,0 tis. Kč
b) rezervní fond - dary do hradní pokladničky - čerpání na drobné dárky klientům, výlety klientů, canisterapie - čerpání na překlenutí časového nesouladu mezi výnosy a náklady
25,3 tis. Kč 33,1 tis. Kč 0,0 tis. Kč
c) investiční fond - tvorba z odpisů - odvod do rozpočtu zřizovatele - čerpání v r. 2015 – pořízení dálk. ovladání u Škoda Octavia d) fond kulturních a sociálních potřeb - roční příděl do FKSP za r. 2015
14
1 232,7 tis. Kč 0,0 tis. Kč 5,2 tis. Kč
83,8 tis. Kč
- čerpání z FKSP /stravování, dary k výročí, vitamínové přípravky/
3.3
83,1 tis. Kč
Účelové dotace
V roce 2015 obdržel Domov na hradě Rychmburk dotaci od Pardubického kraje v celkové výši 4.383.000,- Kč na službu DZR a 250.000,- Kč na službu CHB. Tyto dotace byly zcela vyčerpány na mzdové náklady. Další dotaci domov obdržel od obce Předhradí a to ve výši 5.000,- Kč a od města Česká Třebová a to ve výši 1.000,- Kč. Obě tyto dotace byly zcela vyčerpány na potřeby, které byly uvedeny ve smlouvě o poskytnutí dotace, tj. na hudební vystoupení při Hradních slavnostech a na úhradu dlužné úhrady pobytu klienta.
3.4
Mzdové náklady a zaměstnanci
K 31. 12. 2015 ukončila výkon funkce ředitelky Mgr. Marie Zelenková, novým ředitelem organizace se stal Mgr. Jakub Vávra. Celkový počet zaměstnanců k 31. 12. 2015 – –
fyzické osoby 34 přepočtený stav 30,9
Členění podle povolání: THP pracovníci Sociální pracovník Pracovník sociálních službách Zdravotní sestry Manuálně pracující /prádelna, úklid, stravování/
DZR - úvazky 5,05 1,5 9 5 7
Mzdy zaměstnanců za rok 2015 bez OON celkem:
CHB - úvazky 0,25 0,1 3 0 0
8 337,6 tis. Kč
z toho: – – –
náklady na dohody o činnosti a provedení práce odstupné náhrady platů za nemoc
Sociální, zdravotní pojištění
21,6 tis. Kč 0,0 tis. Kč 36,7 tis. Kč 2 831,6 tis. Kč
15
Zahraniční pracovní cesty
0,0 tis. Kč
Základní personální údaje Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví – stav k 31. 12. 2015 věk muži ženy celkem do 20 let 21 – 30 let 7 7 31 – 40 let 6 6 41 – 50 let 13 13 51 – 60 let 1 7 8 61 let a více celkem %
1 3
33 97
34 100
% 21 18 38 23 100 x
Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví – stav k 31. 12. 2015 dosažené vzdělání muži ženy celkem
%
základní střední odborné - vyučen úplné střední úplné střední odborné vyšší odborné vysokoškolské
1 -
0 15 14 1 3
0 15 15 1 3
0 44 44 3 9
celkem
1
33
34
100
Celkový údaj o průměrných platech k 31. 12. 2015 Celkem 22.501 Kč
průměrný hrubý měsíční plat
Celkový údaj o vzniku a skončení pracovních poměrů zaměstnanců v roce 2015 Počet 7 5
nástupy odchody
Trvání pracovního poměru zaměstnanců - stav k 31. 12. 2015
16
doba trvání
počet
%
do 5 let do 10 let do 15 let do 20 let nad 20 let
16 8 2 3 5
47 23 6 9 15
celkem
34
100
Sociální, zdravotní pojištění zvýšení v návaznosti na mzdy zaměstnanců a navýšení PPV Zahraniční pracovní cesty
3.5
2 508,2 tis. Kč
0,0 tis. Kč
Péče o majetek
V roce 2015 byla dokončena rekonstrukce střechy a stropů na budově hradu Rychmburk. Hodnota akce byla 12.395.899,30 Kč a byla v plné výši financována Pardubickým krajem. Pojištění veškerého majetku před možnými riziky, vyjma dopravních prostředků, uzavírá Pardubický kraj. V roce 2015 byla hlášena pojistná událost, došlo k dopravní nehodě služebního vozu Škoda Fabia. K 31. 12. 2015 byla řádně provedena inventarizace majetku, pohledávek a závazků. Inventarizační rozdíly nebyly zjištěny. Závěrečná inventarizační zpráva je založena v organizaci.
3.6 Počet dnů Do 30 dnů Do 90 dnů
Pohledávky a závazky po lhůtě splatnosti k 31. 12.2015 /v Kč/ Pohledávky 348 517,39 VZP 95 677,-- (pohledávky za obyvateli)
Výše uvedené pohledávky jsou pohledávkami dobytnými.
3.7
Vyhodnocení doplňkové činnosti
17
Závazky vůči dodavatelům 0 0
Výsledek hospodaření doplňkových činností celkem:
19 213,82 Kč
- hostinská činnost (prodej obědů pro cizí strávníky):
1 000,-- Kč
- nákup zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej:
9 795,82 Kč
- aktivizační činnosti:
1 918,-- Kč
- propagační činnosti (vystupování klientů na akcích):
6 500,-- Kč
V porovnání s rokem 2014 došlo ke snížení výnosů v doplňkové činnosti o 6 343,04 Kč.
3.8
Peněžní fondy
Přehled o peněžních fondech /v Kč/ Text PS k 1. 1. 2015 tvorba Zdroje celkem Čerpání KS k 31.12. 2015 Peněžní krytí (BÚ)
RF úč. 414
RF úč. 413
IF 416
FO 411
FKSP 412
129 336,03 25 260,--
63 597,54 138 081,50
3 404 502,32 1 232 784,71
30 826,72 25 556,86
13 780,68 83 820,--
154 596,03 33 171,60
201 679,04 0,--
4 637 287,03 5 208,08
56 383,58 0,--
97 600,68 83 108,--
121 424,43
201 679,04
4 632 078,95
56 383,58
14 492,68
121 424,43
201 679,04
4 632 078,95
56 383,58
Účet 243/10
Návštěvníci hradu Rychmburk vložili do pokladničky částku 25 260,-- Kč. Rezervní fond byl použit na canisterapii a výlety klientů /doprava/. Investiční fond byl použit na technické zhodnocení vozu Škoda Octavia - pořízení dálkového ovládání ve výši 5 208,08 Kč.
4. Kontrolní činnost – kontroly externích kontrolních orgánů (soupis, kontrolní nálezy, opatření)
Zaměření Kontroly provedené vlastními zaměstnanci – dle harmonogramu a namátkově dle potřeby provozu Kontroly provedené zaměstnanci MPSV – kontroly MPSV nebyly v r. 2015 provedeny
18
Kontroly jiných kontrolních orgánů – kontroly ze strany hygienické stanice – interní audit Ing. Ptáčková – účetnictví r. 2015 – audit nezávislé auditorky Ing. Talířové – následná kontrola komplexní kontroly Krajského úřadu Pardubického kraje – vnitřní audit stravovacího provozu a vnitřní audit kritických bodů
Zjištění Výše jmenované kontrolní orgány nezjistily žádné závažné nedostatky. Opatření přijatá k výsledkům kontrol Veškerá doporučení, vyplývající z kontrol byla zapracována.
5. Poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů V roce 2015 organizace Domov na hradě Rychmburk neobdržela žádnou žádost o podání informací podle výše uvedeného zákona.
6. Vyhodnocení povinného podílu dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů Průměrný přepočtený počet zaměstnanců
30,87
Z toho povinný podíl – 4%
1,23
Plnění povinnosti podle §81 odst.2 písm. a) a b) zákona Zaměstnání u zaměstnavatele
1,03
Odběr výrobků a služeb
0,98
Celkem
2,01
19
Odvod do státního rozpočtu
0,- Kč
V roce 2015 jsme zaměstnávali pracovnici, která spadá do osob zdravotně znevýhodněných. Dalším kritériem nulového odvodu povinného podílu, je zajištění odběru materiálu a pracovních ochranných pomůcek od chráněných dílen.
7. Realizované projekty TRANSFORMACE soc. služeb v Pardubickém kraji Občanské sdružení INSTAND bylo realizátorem projektu „Podpora transformace pobytových sociálních služeb v Pardubickém kraji“, č. CZ.1.04/3.1.03/87.00026 v rámci výzvy č. 87 OP LZZ. Cílem projektu bylo zpracovat transformační plány příspěvkových organizací, které poskytují pobytové sociální služby lidem se zdravotním postižením a poskytnout těmto organizacím vzdělávání a supervizi.
8. Přehled akcí pro uživatele Ve sledovaném roce měli klienti obou registrovaných služeb Domova na hradě Rychmburk možnost účastnit se různých akcí pořádaných jak zařízením, tak jinými subjekty.
ÚČAST NA 8. ROČNÍKU PŘEHLÍDKY DRAMATICKÝCH, PĚVECKÝCH A TANEČNÍCH VYSTOUPENÍ „ŽIVOT JE JEN NÁHODA“ V POLIČCE
VELIKONOČNÍ PŘEDSTAVENÍ DIVADELNÍHO KROUŽKU „MARKÉTA“ NA HRADĚ KOŠUMBERKU HRA – „UKŘIŽOVÁNÍ JEŽÍŠE“ A PÁSMO JARNÍCH PÍSNÍ S PROHLÍDKOU HRADU
20
NÁVŠTĚVA PAMÁTKOVÉ REZERVACE BETLÉM V HLINSKU
VYSTOUPENÍ DIVADELNÍHO KROUŽKU NA SEČI V SANATORIU TOPAS S PROHLÍDKOU SEČSKÉ NÁDRŽE
VYSTOUPENÍ DIVADELNÍHO KROUŽKU NA ZAHRADNÍ SLAVNOSTI MŠ PORŠOVA SKUTEČ
ÚČAST NA DISKOTÉCE V RÁBECH
21
ÚČAST NA TURNAJI PŘÁTELSTVÍ V BYSTRÉM U POLIČKY
VÝLET DO PRAHY VLAKEM
22
VYSTOUPENÍ DIVADELNÍHO KROUŽKU NA SRAZU RODÁKŮ V PŘEDHRADÍ
23
CELODENNÍ VÝLET JIČÍNA A DO DĚTENIC NA RYTÍŘSKÉ TURNAJE
VÝLETY NA KOUPALIŠTĚ DO ZDERAZE
VYSTOUPENÍ DIVADELNÍHO KROUŽKU NA FESTIVALU „ BABÍ LÉTO “ V PRAZE BOHNICÍCH
24
VÝLET DO ZÁCHRANNÉ STANICE „PASÍČKA“
25
PŮLDENNÍ VÝLET NA ROZHLEDNU
NÁVŠTĚVA PIETNÍHO MÍSTA LEŽÁKY
VYSTOUPENÍ DIVADELNÍHO KROUŽKU V PARDUBICÍCH NA AKCI „ DUHOVÉ KŘÍDLO “
NÁVŠTĚVA VÁNOČNĚ OSVĚTLENÉHO DOMU V CHOTOVICÍCH A NÁVŠTĚVA ZÁMECKÉ OBORY V NOVÝCH HRADECH
26
VÁNOČNÍ VYSTOUPENÍ A PRODEJ VÝROBKŮ NA HRADĚ KOŠUMBERKU
27
28
9. Poděkování za dary a spolupráci Domov na hradě Rychmburk si dovoluje touto cestou vyjádřit díky zástupcům Pardubického kraje, obcí, podnikatelským i soukromým subjektům za vzájemnou spolupráci. Subjekty: Pardubický kraj
MUDr. Vojtěch Hejl, Skuteč
TIS-CR Chrudim
Obec Předhradí
MUDr. Eva Miklasová, Chrudim
DAPO, Proseč
FOCUS Hlinsko
Lékárna U Červeného raka, Skuteč
Jiří Boštík, Borová
Rytmus Chrudim
Hartman-Rico
Miroslav Makula, Chrast
Péče o duševní zdraví
Depend
rodina Domáčkova,Hlinsko
9. Závěr V roce 2015 se našemu zařízení dařilo naplňovat plány péče i individuální plány klientů, tyto plány dále průběžně aktualizujeme dle schopností, dovedností a celkového stavu klientů. Naším cílem je motivovat klienty k větší samostatnosti a sebejistotě, tak, aby byli schopni se v co největší míře postarat o sebe a začlenit do běžného života. Klientům, kteří vyžadují ošetřovatelskou péči, budeme tuto péči nadále kvalitně poskytovat. V rámci plánované transformace, jsme vytvořili transformační plán, jehož postupnou realizací budeme tyto cíle naplňovat.
Přílohy: Příloha č. 1: Návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření. Příloha č. 2: Finanční výkazy účetní závěrky.
V Předhradí dne 25. 2. 2016 Mgr. Jakub Vávra ředitel Domova na hradě Rychmburk
29
