Zpráva o činnosti a hospodaření PO Pk

Zpráva o činnosti a hospod aření PO Pk

Domov sociálních služeb Slatiňan y Klášterní 795, 538 21 Slatiňany IČO: 15053814, DIČ: CZ15053814

rok 2012

Slatiňany dne 28. 2. 2013

2

Obsah: 1. Stručná identifikace zařízení, předmět činnosti …………………………………str. 3 - 4 2. Klienti zařízení – stav uživatelů k 31. 12 daného roku, struktura s ohledem na pohlaví, věk, trvalé bydliště a stupeň závislosti, celkový počet zájemců o službu v databázi žadatelů k 31. 12. …………………………………………..str. 5 - 10 3. Zaměstnanci zařízení – stav zaměstnanců k 31. 12. daného roku, členění dle povolání, úvazky a jejich přiřazení k jednotlivým službám ………………. str. 11 4. Hospodaření organizace - tabelární rozbor příjmů z hlavní a doplňkové činnosti organizace (rozklíčování jednotlivých druhů přijatých transferů dle zdroje v komentáři) …….. str. 12 - stanovená výše úhrad za poskytování hlavních služeb (ubytování a stravování) …………………………………………………………………….. str. 13 - 16 - přijaté dary, sponzoři ……………………………………………………………. str. 17 - 18 - tabelární rozbor čerpání nákladů s ohledem na nejvíce frekventované analytické účty, včetně vyčíslení zapojení jednotlivých druhů fondů a jejich čerpání s ohledem na konkrétní účel použití (rozdělení na hlavní a doplňkovou činnost) ……………………………………………………………str. 19 - 21 - přehled ročních závazných ukazatelů a dodržení limitů ……………………. str. 22 5. Kontrolní činnost – kontroly externích kontrolních orgánů (soupis, kontrolní nálezy, opatření) ………………………………………………………. str. 23 - 38

Přílohy obligatorní: 1. Zpráva o naplňování standardů kvality sociálních služeb ………………. str. 1 - 16 2. Plánované nutné změny v organizaci v rozmezí následujících 2 let s vazbou na vzniklou situaci ………………………………………….. str. 1 3. Realizované projekty (ČR, EU), plnění monitorovacích indikátorů, podané žádosti projektů, partnerství v projektech ……………………….. str. 1 - 6

Přílohy fakultativní: 1. Péče a služby, zdravotní péče a rehabilitace, vzdělávání pracovníků….. str. 1 - 34 2. Kontrolní činnost – kontroly vlastní ………………………………………… str. 1 - 11

3

1. Stručná identifikace zařízení, předmět činnosti Domov sociálních služeb Slatiňany poskytuje: - pobytovou sociální službu domovy pro osoby se zdravotním postižením – služba je poskytována dětem a mládeži od 3 let s mentálním, případně s mentálním postižením nebo v kombinaci s postižením tělesným nebo smyslovým. Dále je služba poskytována dětem a mládeži od 3 let věku s mentálním, případně s mentálním postižením nebo v kombinaci s postižením tělesným nebo smyslový s nařízenou ústavní nebo ochrannou výchovou. - pobytovou sociální službu chráněné bydlení - služba je poskytována klientům od 18 do 80 let věku s mentálním případně s mentálním postižením v kombinaci s postižením tělesným nebo smyslovým. - ambulantní sociální službu denní stacionář – služba je poskytována klientům od 3 do 80 let věku s mentálním, případně s mentálním postižením nebo v kombinaci s postižením tělesným nebo smyslovým. - pobytovou sociální službu odlehčovací služby – služby je poskytována klientům od 3 do 80 let s mentálním, případně s mentálním postižením nebo v kombinaci s postižením tělesným nebo smyslovým, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí. Sociální služba domovy pro osoby se zdravotním postižením zahrnuje základní činnosti stanovené pro tuto službu zákonem o sociálních službách. Těmito činnostmi jsou: - poskytnutí ubytování - poskytnutí stravy - pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu - pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu - výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti - zprostředkování kontaktu se společenským prostředím - sociálně terapeutické činnosti - pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. Na základě zákona o sociální službách dále poskytuje nezaopatřeným dětem osobní vybavení, drobné předměty běžné denní potřeby a některé služby s přihlédnutím k jejich potřebám zabezpečuje ošetřovatelskou a rehabilitační péči. Pobytová sociální služba chráněné bydlení, zahrnuje základní činnosti stanovené pro tuto službu zákonem o sociálních službách. Těmito činnostmi jsou: poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy poskytnutí ubytování pomoc při zajištění chodu domácnosti výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti zprostředkování kontaktu se společenským prostředím sociálně terapeutické činnosti pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. Ambulantní sociální služba denní stacionář zahrnuje základní činnosti stanovené pro tuto službu zákonem o sociálních službách. Těmito činnostmi jsou: - pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu - pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu - poskytnutí stravy - výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti - zprostředkování kontaktu se společenským prostředím - sociálně terapeutické činnosti - pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

4

Pobytová forma sociální služby odlehčovací služby, zahrnuje základní činnosti stanovené pro tuto službu zákonem o sociálních službách. Těmito činnosti jsou: - pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu - pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu - poskytnutí ubytování v případě pobytové služby - zprostředkování kontaktu se společenským prostředím - sociálně terapeutické činnosti výchovné - pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí - výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti. Domov sociálních služeb Slatiňany dále na základě zájmů klientů zajišťuje tyto fakultativní činnosti: - služby, jako např. kadeřníka, holiče nebo pedikúru - úschovu cenných věcí a finančních prostředků klientů, pokud o tuto službu požádají. Poskytované sociální služby nejsou určeny: - osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytování akutní zdravotní péče v lůžkovém zdravotnickém zařízení, - osobám, které z důvodu infekční nemoci nejsou schopny pobytu v domově nebo v chráněném bydlení, - osobám, které pro akutní nebo nestabilizovanou dušení nemoc nebo závislost mohou ohrozit, popřípadě ohrožují, sebe a okolí, - osobám v akutním stavu závislosti na návykových látkách, - osobám, které mají hlavní diagnózu demenci různého typu. Výše uvedené sociální služby jsou poskytovány v souladu se standardy kvality sociálních služeb podle vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Domov sociálních služeb Slatiňany dále zajišťuje - výkon ekonomické, provozní, technické, investiční a administrativní činnosti včetně správy movitého a nemovitého majetku ve vlastnictví Pardubického kraje a nakládání s ním v souladu s touto zřizovací listinou a vč. ubytovacích a stravovacích služeb pro vlastní zaměstnance v rozsahu potřebném pro naplnění hlavního účelu a hlavního předmětu činnosti, - umožňování praktické výuky školám se sociálním případně zdravotnickým zaměřením, - plnění dalších povinností v souladu s platnými právním předpisy v oblasti sociálních služeb. Doplňková činnost: V souladu s ustanovením § 27 odst. 2 písm. g) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, může organizace vykonávat tyto činnosti: - hostinská činnost - výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků - zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků - výroba vlákniny, papíru a lepenky a zboží z těchto materiálů - výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků - výroba školních a kancelářských potřeb, kromě výrobků z papíru, výroba bižuterie, kartáčnického a konfekčního zboží, deštníků, upomínkových předmětů - ubytovací služby. Tyto činnosti vykonává Domov Sociálních služeb Slatiňany na základě zvláštního povolení.

5

2. Klienti zařízení – stav klientů k 31. 12. daného roku, struktura s ohledem na pohlaví, věk, trvalé bydliště a stupeň závislosti,k celkový počet zájemců o službu v databázi žadatelů k 31. 12.

Počet obyvatel ke dni 31. 12. 2012 o    

muži a ženy (chlapci a dívky)………………………………………………..celkem 276 z toho osoby se zdravotním postižením (§48 zák.č.108/2006 Sb.) ……………….…... 256 denní stacionář (§ 46 zák.č.108/2006 Sb.) ………………………………………… 8 odlehčovací služby (§ 44 zák.č.108/2006 Sb.) /kapacita 2 lůžka/....................... 14 chráněné bydlení (§ 51 zák.č.108/2006 Sb.) ....................................................... 12

o z toho muži (chlapci)  osoby se zdravotním postižením (§48 zák.č.108/2006 Sb.) ………...................... 141  denní stacionář (§ 46 zák.č.108 zák.č.108/2006 Sb.) ……………….................... 6  odlehčovací služby (§ 44 zák.č.108/2006 Sb.) /kapacita 2 lůžka/........................ 4  chráněné bydlení (§ 51 zák.č.108/2006 Sb.) ....................................................... 11 o z toho ženy (dívky)  osoby se zdravotním postižením (§48 zák.č.108/2006 Sb.) ………..................... 115  denní stacionář (§ 46 zák.č.108 zák.č.108/2006 Sb.) ……………….….............. 2  odlehčovací služby (§ 44 zák.č.108/2006 Sb.) /kapacita 2 lůžka/....................... 10  chráněné bydlení (§ 51 zák.č.108/2006 Sb.) ..................................................... 1 Průměrný věk uživatelů k 31. 12. 2012:  osoby se zdravotním postižením (§48 zák.č.108/2006 Sb.) ……….......... 36,7 let  denní stacionář (§ 46 zák.č.108 zák.č.108/2006 Sb.) ……………….….....22,1 let  odlehčovací služby (§ 44 zák.č.108/2006 Sb.) /kapacita 2 lůžka/.............16,1 let  chráněné bydlení (§ 51 zák.č.108/2006 Sb.) ............................................ 41,9 let

Počet zájemců o službu v databázi žadatelů k 31. 12. 2012:  Domov pro osoby se zdravotním postižením 48  Denní stacionáře 4  Chráněné bydlení 11  Odlehčovací služby 0

6

Domov pro osoby se zdravotním postižením (§ 48 zák. č. 108/2006 Sb. v platném znění) Ženy Věk do 6 let od 7 - 12 let od 13 - 18 let od 19 - 26 let od 27 - 65 let od 66 - 75 let od 76 - 85 let od 86 - 95 let nad 96 let Celkem

bez PnP stupeň závislosti I. stupeň závislosti II. stupeň závislosti III. stupeň závislosti IV. trvalé bydliště trvalé bydliště trvalé bydliště trvalé bydliště trvalé bydliště Klášterní 795, Klášterní 795, Klášterní 795, Klášterní 795, Klášterní 795, jinde jinde jinde jinde jinde Slatiňany Slatiňany Slatiňany Slatiňany Slatiňany 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 6 3 0 0 0 0 5 0 3 0 4 3 0 0 10 0 25 0 18 0 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 31 0 22 0 44 7

0 3 11 15 85 1 0 0 0 115

bez PnP stupeň závislosti I. stupeň závislosti II. stupeň závislosti III. stupeň závislosti IV. trvalé bydliště trvalé bydliště trvalé bydliště trvalé bydliště trvalé bydliště Klášterní 795, Klášterní 795, Klášterní 795, Klášterní 795, Klášterní 795, jinde jinde jinde jinde jinde Slatiňany Slatiňany Slatiňany Slatiňany Slatiňany 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 7 0 0 0 1 0 1 0 5 0 6 0 1 0 14 0 32 1 17 1 49 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 15 0 33 3 23 1 64 1

2 8 13 115 1 1 1 0 141

Muži Věk od 7 - 12 let od 13 - 18 let od 19 - 26 let od 27 - 65 let od 66 - 75 let od 76 - 85 let od 86 - 95 let nad 96 let Celkem

7

Uživatelé, kteří nemají trvalý pobyt na adrese Klášterní 795, 538 21 Slatiňany, mají trvalý pobyt v následujících krajích:

Kraj

počet uživatelů ženy muži

Královehradecký

1

0

Pardubický

3

5

Vysočina

3

0

Celkem

7

5

8

Chráněné bydlení (§ 51 zák. č. 108/2006 Sb. v platném znění) Muži Věk do 6 let od 7 - 12 let od 13 - 18 let od 19 - 26 let od 27 - 65 let od 66 - 75 let od 76 - 85 let od 86 - 95 let nad 96 let Celkem


0 0 0 2 9 0 0 0 0 11

Ženy stupeň závislosti I. trvalé bydliště trvalé bydliště Klášterní Klášterní Klášterní 795, 795, jinde 795, jinde Slatiňany Slatiňany Slatiňany 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 bez PnP

Věk

do 6 let od 7 - 12 let od 13 - 18 let od 19 - 26 let od 27 - 65 let od 66 - 75 let od 76 - 85 let od 86 - 95 let nad 96 let Celkem

stupeň závislosti II. trvalé bydliště

stupeň závis- stupeň závislosti III. losti IV. trvalé bydliště trvalé bydliště Klášterní Klášterní jinde 795, jinde 795, jinde Slatiňany Slatiňany 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 1 0 0 0 0 1

9

Denní stacionáře (§ 46 zák. č. 108/2006 Sb. v platném znění) Ženy Věk do 6 let od 7 - 12 let od 13 - 18 let od 19 - 26 let od 27 - 65 let od 66 - 75 let od 76 - 85 let od 86 - 95 let nad 96 let Celkem


0 0 0 0 2 0 0 0 0 2


0 1 3 1 1 0 0 0 0 6

Muži Věk do 6 let od 7 - 12 let od 13 - 18 let od 19 - 26 let od 27 - 65 let od 66 - 75 let od 76 - 85 let od 86 - 95 let nad 96 let Celkem

10

Odlehčovací služby (§ 44 zák. č. 108/2006 Sb. v platném znění) Ženy Věk do 6 let od 7 - 12 let od 13 - 18 let od 19 - 26 let od 27 - 65 let od 66 - 75 let od 76 - 85 let od 86 - 95 let nad 96 let Celkem

bez PnP trvalé bydliště Pardubický jiný kraj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

stupeň závislosti I. trvalé bydliště Pardubický jiný kraj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

stupeň závislosti I. trvalé bydliště Pardubický jiný kraj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

stupeň závislosti II. trvalé bydliště Pardubický jiný kraj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

stupeň závislosti III. trvalé bydliště Pardubický jiný kraj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

stupeň závislosti IV. trvalé bydliště Pardubický jiný kraj 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4

0 6 0 0 0 0 0 0 0 6

0 6 0 4 0 0 0 0 0 10

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

stupeň závislosti II. trvalé bydliště Pardubický jiný kraj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

stupeň závislosti III. trvalé bydliště Pardubický jiný kraj 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

stupeň závislosti IV. trvalé bydliště Pardubický jiný kraj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 1 0 0 0 0 0 1

0 0 1 3 0 0 0 0 0 4

Muži Věk do 6 let od 7 - 12 let od 13 - 18 let od 19 - 26 let od 27 - 65 let od 66 - 75 let od 76 - 85 let od 86 - 95 let nad 96 let Celkem

bez PnP trvalé bydliště Pardubický jiný kraj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11

12

3. Zaměstnanci zařízení, členění dle povolání, úvazky a jejich přiřazení k jednotlivým službám Stav zaměstnanců k 31. 12. 2012 (přepočtený) v členění dle povolání a jejich přiřazení k jednotlivým službám

46,1

Celkem

Ostatní pracovníci

Administrativní pracovníci

Další odborní pracovníci

Pedagogičtí pracovníci

Zdravotničtí pracovníci

3

PSS – základní výchovná nepedagogická činnost

PSS – přímá obslužná péče

Sociální pracovníci

Přepočtený počet zaměstnanců

132

18,62

18,44

4,84

2

12,5

237,5

z toho dle jednotlivých sociálních služeb domov pro osoby se zdravotním postižením denní stacionář

2,82 126,85

17,02

18,22

4,2

1,88

11,94

0,04

0,08

1,12

0,04

0,48

0,03

0,16

0,28

2,23

odlehčovací služby

0,01

0,57

0,1

0,05

0,03

0,03

0,02

0,16

0,97

chráněné bydlení

0,13

4,5

0,38

0,13

0,13

0,06

0,38

1,24

6,95

44,42 227,35

PSS - pracovník v sociálních službách

Skutečný (fyzický) počet zaměstnanců k 31. 12. 2012 činí 243, z toho 217 žen a 26 mužů. Průměrný hrubý měsíční plat za rok 2012 byl ve výši 18.223 Kč.

13

4. Hospodaření organizace Tabelární rozbor příjmů z hlavní a doplňkové činnosti organizace (rozklíčování jednotlivých druhů přijatých transferů dle zdroje v komentáři)

druh služby

domov pro osoby se zdravotním 1 postižením

nároky na přepočtený platby od počet klientůklientů ubytování + strava

nároky na platby od klientů závislosti

nárok na dotaci MPSV za Q (účet č.672)

nárok na příspěvek nároky na zřizovatele platby od za Q zdravotních pojišťoven (účet č.672)

260,77 21 882 964 23 660 971 24 446 000 11 975 434

ostatní výnosy

8 403 796 2 510 079

denní stacionář

8,00

67 299

142 290

462 000

132 695

0

2 000

odlehčovací služby

0,43

40 361

62 238

153 000

59 871

0

1 000

10,68

1 031 207

177 820

510 000

536 000

0

3 000

chráněné bydlení 2 doplňkové činnosti

X

X

X

X

X

X

výnosy - keramika

12 355

výnosy - svíčky

60 103

výnosy - pedig

23 465

výnosy - výrobky z papíru

29 773

výnosy - výrobky z textilií

13 575

výnosy - hostinská činnost

52 007

výnosy - ubytovací služby součet

5 880 279,88 23 021 831 24 043 319 25 571 000 12 704 000

8 403 796 2 713 237

14

Stanovená výše úhrad za poskytování hlavních služeb (ubytování a stravování) 1. Domov pro osoby se zdravotním postižením Stravování (v Kč) Normální strava

Uživatelé nad 18 let

Stravné za den

Uživatelé do 18 let včetně

Z toho: cena potravin


140

77

84

77

z toho: snídaně

26

13

14

13

svačina

15

9

10

9

oběd

48

28

30

28

svačina

15

9

10

9

večeře

36

18

20

18

Bezlepková dieta


Stravné za den




150

100

110

100

z toho: snídaně

29

17

19

17

svačina

16

12

13

12

oběd

52

36

40

36

svačina

16

12

13

12

večeře

37

23

25

23

Ubytování (v Kč) Jednolůžkový pokoj 160

Dvoulůžkový pokoj 150

Tří a vícelůžkový pokoj 140

Úhrada za péči se stanoví podle § 73 odst. 4 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách v platném znění v pobytových zařízeních sociálních služeb ve výši přiznaného příspěvku na péči.

15

2. Denní stacionář Stravování (v Kč) Normální strava





snídaně

26

13

14

13

1. svačina

15

9

10

9

oběd

48

28

30

28

2. svačina

15

9

10

9

Bezlepková dieta

Obyvatelé nad 18 let


Obyvatelé do 18 let včetně


snídaně

29

17

19

17

1. svačina

16

12

13

12

oběd

52

36

40

36

2. svačina

16

12

13

12

Výše úhrady za úkony péče v denních stacionářích činí 60 Kč za hodinu podle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění úkonů uvedených v § 12 odst. 1 písm. a), b) a d) až g) vyhl. č. 505/2006 Sb. v platném znění.

16

3. Odlehčovací služby Stravování (v Kč) Normální strava


Stravné za den




140

77

84

77

z toho: snídaně

26

13

14

13

svačina

15

9

10

9

oběd

48

28

30

28

svačina

15

9

10

9

večeře

36

18

20

18

Bezlepková dieta


Stravné za den




150

100

110

100

z toho: snídaně

29

17

19

17

svačina

16

12

13

12

oběd

52

36

40

36

svačina

16

12

13

12

večeře

37

23

25

23

Ubytování (v Kč) Jednolůžkový pokoj

Dvoulůžkový pokoj

Tří a vícelůžkový pokoj

160

150

140

Výše úhrady za úkony péče při poskytování odlehčovacích služeb činí 60 Kč za hodinu podle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění úkonů uvedených v § 10 odst. 1 písm. a), b), písm. c) bodě 2, písm. e) až h) vyhl. č. 505/2006 Sb. v platném znění.

17

4. Chráněné bydlení Stravování (v Kč) Bezlepková dieta

Normální strava Cena pokrmu


Cena pokrmu


130

77

140

100

z toho: snídaně

22

13

24

17

svačina

14

9

16

12

oběd

48

28

50

36

svačina

14

9

16

12

večeře

32

18

34

23

Stravné za den

Ubytování (v Kč) Jednolůžkový pokoj

Vícelůžkový pokoj

150

140

Výše úhrady za úkony péče při poskytování chráněného bydlení činí 60 Kč za hodinu podle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění úkonů uvedených v § 17 odst. 1 písm. c), e) a g) vyhl. č. 505/2006 Sb. v platném znění.

18

Sponzorské dary pro DSS Slatiňany v roce 2012

Poř. č. 1. 2.

3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

Dárce Datum Druh daru - způsob použití 2. 1.2012 Kaufland ČR v. o. s., SNP 1081, 537 01 Chrudim 2 Věcný dar – vánoční cukrovinky pro uživatele DSS 5. 1. 2012 p. Bese Tibor, Činžovních domů 141, 533 54 Pardubice Věcný dar – pozůstalost po klientce (invalidní vozík, kulmofén a ostatní věci osobní potřeby) 17. 1. 2012 p. Beňo Pavel Finanční dar k využití při hlavní činnosti DSS 13. 2. 2012 SRPŠ při Střední škole zdravotnické a sociální Chrudim, Poděbradova 336, 537 01 Chrudim Finanční dar na činnost taneční skupiny STEP 15. 2. 2012 Studenti 4. ZA a 4. SP SŠZS Chrudim Finanční dar na činnost taneční skupiny STEP 16. 2. 2012 p. Beňo Pavel Finanční dar k využití při hlavní činnosti DSS 7. 3. 2012 ARCA Chrast s. r. o., Tylova 428, 538 51 Chrast Věcný dar – zbytky látek pro CDA 14. 3. 2012 Obec Vrbatův Kostelec, 539 56 Vrbatův Kostelec Finanční dar na činnost taneční skupiny STEP 16. 3. 2012 p. Beňo Pavel Finanční dar k využití při hlavní činnosti DSS 29. 3. 2012 pí Kozáková Olga, 538 21 Slatiňany 450 Věcný dar – psací stůl na vybavení bytu chráněného bydlení v Chrudimi 30. 3. 2012 Honební společnost Hlinsko v Č. Finanční dar na doplatky léků uživatelů 11. 4. 2012 pí Trňáková Alena, Orel 5, 538 21 Slatiňany Věcný dar – inkoustová tiskárna HP deskjet 3320 na vybavení bytu chráněného bydlení v Chrudimi 17. 4. 2012 p. Beňo Pavel Finanční dar k využití při hlavní činnosti DSS 16. 5. 2012 p. Beňo Pavel Finanční dar k využití při hlavní činnosti DSS 29. 5. 2012 Dentimed s. r. o., Českých Bratří 383, 547 01 Náchod Finanční dar k využití při hlavní činnosti DSS 29. 5. 2012 p. Dolan Petr, Lukavice, 538 21 Slatiňany Věcný dar – invalidní vozík pro uživatele na odd. P 5. 6. 2012 MK MARKET s. r. o., Amortova 7/1281, Praha 4 Finanční dar na zájmové a rekreační akce uživatelů a doplatky léků 7. 6. 2012 SRPDŠ při SpZŠ Chrudim, Školní nám. 228, Chrudim Finanční dar – pro uživ. Novotného Jakuba a Mikana Jiřího na nákup zdrav. a kompenzačních pomůcek 18. 6. 2012 p. Beňo Pavel Finanční dar k využití při hlavní činnosti DSS 20. 6. 2012 Účastníci Dne otevřených dveří v DSS Slatiňany Finanční dar – na zájmové a rekreační aktivity uživatelů

Finanční dar Kč

Věcný dar Kč 43 388 6 130

300 500 1 000 300 2 100 500 300 300 2 500 200 300 300 58 900 2 900 90 000 7 500 300 25 909

19

21. 22. 23. 24.

25.

26. 27. 28 29.

30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38.

39. 40.

27. 6. 2012 pí Sehnalová Hana, MŠ Bítovany Finanční dar k využití při hlavní činnosti DSS 17. 7. 2012 p. Beňo Pavel Finanční dar k využití při hlavní činnosti DSS 16. 8. 2012 p. Beňo Pavel Finanční dar k využití při hlavní činnosti DSS 28. 8. 2012 p. Nechojdoma Zdeněk, Struha 872, 517 54 Vamberk Věcný dar – pozůstalost po klientce Petře Nechojdomové (relaxační vak, spací pytel, upínací pás a košík na inv. vozík, oděvy, oblečení) 18. 9. 2012 pí Načeradská Milada, Tyršovo nábř. 1357, Pardubice Věcný dar – pozůstalost po klientovi Petru Dvořákovi (televizor, inv. vozík, vánoč. stromek, dřev. lavice, stojan na květiny, obrazy, květiny, oděvy, oblečení) 18. 9. 2012 p. Beňo Pavel Finanční dar k využití při hlavní činnosti DSS 10. 10. 2012 UNTRACO, v. o. s., Slavíkova 6139/18c, OstravaPoruba Finanční dar na nákup kompenzačních pomůcek 16. 10. 2012 p. Beňo Pavel Finanční dar k využití při hlavní činnosti DSS 19. 10. 2012 p. Javorek Břetislav, 569 01 Hradec nad Svit. 457 Věcný dar – pozůstalost po klientce Javorkové Pavlíně (televizor LG, elektrický strojek ETA, povlečení, oděvy, oblečení) 29. 10. 2012 I. Sodomková-Agentura Ámos, 537 01 Chrudim 319 Finanční dar na podporu výtvarné činnosti klientů DSS 31. 10. 2012 HOLD s. r. o., Orel 35, 538 21 Slatiňany Věcný dar – 10 ks židlí pro domácnost L3 14. 11. 2012 pí Laláková Jiřina, Praha Finanční dar pro potřeby oddělení P 14. 11. 2012 pí Načeradská Milada, Tyršovo nábř. 1357, Pardubice Finanční dar na vybavení oddělení L0 16. 11. 2012 p. Beňo Pavel Finanční dar k využití při hlavní činnosti DSS 29. 11. 2012 pí Boštíková Jana, Sádek 156, 572 01 Polička Věcný dar – pozůstalost po klientovi Feltlovi Jiřím (obraz, stůl, radiomagnetofon, kufr, oděvy, oblečení) 11. 12. 2012 OSCI s. r. o., Na Občinách 962/10, 500 09 Hr.Králové Finanční dar – na úpravu prostředí v domácnosti H4 17. 12. 2012 Účastníci vánočního jarmarku v DSS Slatiňany Finanční dar – na doplatky léků uživatelů 18. 12. 2012 p. Kohoutek Jan, Tyršovo nám. 566, 537 01 Chrudim Finanční dar – úhrada pobytu 2 členů doprovodu a příspěvku na pobyt 1 účastníka za zimní spec. olympiádě 18. 12. 2012 p. Beňo Pavel Finanční dar k využití při hlavní činnosti DSS 31. 12. 2012 BV plus s. r. o., Chrudim Finanční dar pro potřeby klientů výtvarné dílny

Celkem

5 375 300 300 4 050

20 550 300 7 000 300 5 650

5 000 5 990 700 35 000 300 1 900 15 000 1 786 5 000 300 2 000 267 270

93 158

20

Tabelární rozbor čerpání nákladů s ohledem na nejvíce frekventované analytické účty SÚ

Text

501

Spotřeba materiálu

z toho:

502 z toho:

Rozpočet 2012 (upravený)

Čerpání v roce 2012


11 482 000 Kč

11 179 973 Kč

11 717 597 Kč

spotřeba potravin

6 773 000 Kč

6 889 587 Kč

6 920 904 Kč

potraviny přímá spotřeba

1 175 000 Kč

1 203 073 Kč

1 175 252 Kč

drogerie

1 130 000 Kč

1 050 717 Kč

1 479 566 Kč

ostatní materiál

450 000 Kč

389 594 Kč

390 834 Kč

drogerie-prádelna

370 000 Kč

359 254 Kč

351 588 Kč

Spotřeba energie

5 243 000 Kč

5 078 191 Kč

5 708 536 Kč

plyn

2 920 000 Kč

2 772 917 Kč

3 415 046 Kč

elektřina

1 550 000 Kč

1 517 331 Kč

1 530 035 Kč

756 500 Kč

742 452 Kč

752 970 Kč

vodné, stočné 511

Opravy a udržování

1 329 000 Kč

1 267 791 Kč

1 564 847 Kč

z toho:

oprava Vítězství 195

199 000 Kč

245 145 Kč

250 547 Kč

oprava kotelny, servis kogenerace

190 000 Kč

207 170 Kč

460 100 Kč

oprava a servis výtahů

187 500 Kč

171 194 Kč

170 239 Kč

oprava čp. 795

270 000 Kč

161 009 Kč

265 953 Kč

512

Cestovné

210 000 Kč

88 175 Kč

150 119 Kč

513

Náklady na reprezentaci

70 000 Kč

61 992 Kč

31 347 Kč

518

Ostatní služby

4 991 000 Kč

4 385 672 Kč

4 662 362 Kč

nájmy - Nádražní 153, 364

2 300 000 Kč

2 299 877 Kč

2 258 940 Kč

ostatní služby

693 500 Kč

496 150 Kč

586 915 Kč

software, opravy počítačů

303 000 Kč

311 042 Kč

247 881 Kč

uložení odpadu

350 000 Kč

282 850 Kč

508 553 Kč

telefony, internet

207 000 Kč

187 336 Kč

181 955 Kč

521

Mzdové náklady

52 381 000 Kč

51 993 456 Kč

51 851 060 Kč

z toho:

mzdy pracovníků

51 311 000 Kč

51 127 516 Kč

49 723 355 Kč

mzdy OON

800 000 Kč

549 489 Kč

1 856 477 Kč

náhrada za prac. neschopnost

270 000 Kč

316 271 Kč

263 704 Kč

Zákonné sociální pojištění

17 716 800 Kč

17 512 741 Kč

17 375 518 Kč

sociální pojištění

13 026 800 Kč

12 877 008 Kč

12 773 166 Kč

4 690 000 Kč

4 635 733 Kč

4 599 801 Kč

260 000 Kč

153 873 Kč

263 280 Kč

1 183 000 Kč

970 588 Kč

934 651 Kč

příděl FKSP

510 100 Kč

514 440 Kč

497 245 Kč

OPP

292 900 Kč

223 085 Kč

272 253 Kč

školení

180 000 Kč

128 116 Kč

151 889 Kč

z toho:

524 z toho:

zdravotní pojištění 525

Jiné sociální pojištění

527

Zákonné sociální náklady

z toho:

538

Jiné daně a poplatky

57 000 Kč

40 695 Kč

39 840 Kč

542

Jiné pokuty a penále

0 Kč

0 Kč

387 Kč

547

Manka a škody

0 Kč

27 100 Kč

0 Kč

549

Ostatní náklady z činnosti

157 000 Kč

284 771 Kč

146 020 Kč

551

Odpisy DNM a DHM

2 635 000 Kč

2 614 023 Kč

2 536 662 Kč

21

556

Tvorba a zúčtování opravných položek

557

Náklady z vyřazených pohledávek

558

Náklady z drobného dlouhodobého majetku

563

Kursové ztráty

Celkem

280 000 Kč

298 031 Kč

0 Kč

0 Kč

5 431 Kč

54 714 Kč

580 000 Kč

494 093 Kč

591 996 Kč

0 Kč

587 Kč

1 029 Kč

98 574 800 Kč

96 457 183 Kč

97 629 965 Kč

Rozbor nákladů na doplňkovou činnost

SÚ

Text

501

Spotřeba materiálu

z toho:

Rozpočet 2012 (upravený)



199 800 Kč

150 647 Kč

202 663 Kč

hostinská činnost

40 500 Kč

30 453 Kč

26 474 Kč

ubytovací služby

2 800 Kč

784 Kč

1 716 Kč

výroba keramiky

11 800 Kč

8 472 Kč

2 776 Kč

výroba svíček

66 800 Kč

55 397 Kč

63 494 Kč

výroba z pedigu

39 300 Kč

23 082 Kč

29 480 Kč

výroba z papíru

29 300 Kč

20 311 Kč

58 098 Kč

výroba z textilií

9 300 Kč

12 148 Kč

20 125 Kč

16 500 Kč

10 448 Kč

10 486 Kč

502

Spotřeba energie

z toho:

hostinská činnost

5 000 Kč

2 798 Kč

2 311 Kč

ubytovací služby

4 000 Kč

2 450 Kč

3 575 Kč

výroba keramiky

3 000 Kč

2 400 Kč

1 800 Kč

výroba svíček

3 000 Kč

2 000 Kč

2 000 Kč

výroba z pedigu

500 Kč

200 Kč

200 Kč

výroba z papíru

500 Kč

200 Kč

200 Kč

výroba z textilií

500 Kč

400 Kč

400 Kč

Opravy a udržování

2 500 Kč

332 Kč

517 Kč

hostinská činnost

2 000 Kč

136 Kč

231 Kč

ubytovací služby

500 Kč

196 Kč

286 Kč

Ostatní služby

1 500 Kč

10 259 Kč

909 Kč

hostinská činnost

1 000 Kč

136 Kč

766 Kč

ubytovací služby

500 Kč

196 Kč

143 Kč

0 Kč

9 216 Kč

0 Kč

511 z toho:

518 z toho:

služby – výroba z papíru 521

Mzdové náklady

8 500 Kč

9 160 Kč

7 525 Kč

524

Zákonné sociální pojištění

2 700 Kč

3 109 Kč

2 552 Kč

527

Zákonné sociální náklady

100 Kč

85 Kč

64 Kč

528

Náklady z DHM

0 Kč

541 Kč

500 Kč

231 600 Kč

184 581 Kč

224 715 Kč

Celkem

22

Zapojení jednotlivých druhů fondů a jejich čerpání s ohledem na konkrétní účel použití v roce 2012 Níže uvedenými fondy byla financována pouze hlavní činnost organizace. Fond odměn Fond odměn nebyl v roce 2012 zapojen. Fond kulturních a sociálních potřeb Účel použití Stravování Rekreace Kultura, tělovýchova a sport Sociální výpomoci Úhrada příspěvku na penzijní připojištění Ostatní užití fondu (dary) Celkem

Částka 79 077 Kč 65 600 Kč 22 340 Kč 0 Kč 385 000 Kč 21 700 Kč 573 717 Kč

Rezervní fond tvořený z hospodářského výsledku Rezervní fond tvořený z hospodářského výsledku nebyl v roce 2012 zapojen. Rezervní fond tvořený z darů Rezervní fond tvořený z darů byl v roce 2012 zapojen ve výši 122 208 Kč na zejména zájmové a rekreační akce uživatelů, sportovní hry, doplatky léků pro uživatele a den otevřených dveří v DSS Slatiňany. Investiční fond Investiční fond byl v roce 2012 zapojen ve výši 546 476 Kč. Největšími investicemi byly pořízení osobního automobilu a průmyslového sušiče do prádelny.

23

Přehled ročních závazných ukazatelů a dodržení limitů Ukazatel Příspěvek na provoz Odvod z investičního fondu Nepřekročitelný zůstatek investičního fondu k 31. 12. Investiční dotace Limit na platy Limit OON

Rozpočet schválený po změnách

Skutečnost

13 365 000 Kč

12 704 000 Kč

12 704 000 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

9 500 000 Kč

9 500 000 Kč

11 242 231 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

49 811 000 Kč

51 581 000 Kč

51 443 967 Kč

800 000 Kč

800 000 Kč

549 489 Kč

24

5. Kontrolní činnost Kontroly externích kontrolních orgánů Zaměření a) Kontrola Krajského úřadu Pardubického kraje, Odboru sociálních věcí provedená dne 8. 3. 2012 Kontrolované období: aktuální stav Krajský úřad zastupovaly: Mgr. Alena Mašková, vedoucí kontrolní skupiny Lic. Naděžda Doležalová, člen kontrolní skupiny Předmět kontroly: plnění podmínek registrace dle § 79, § 80, zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů v souladu s ustanovením § 82 odst. 1) b) Kontrola Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR, regionální pracoviště Brno ze dne 10. 4. 2012 Kontrolované období: aktuální stav OSZSP ČR zastupoval: Ing. Petr Kopečný, územní svazový inspektor Předmět kontroly: kontrola bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, stavu pracovního prostředí a pracovních podmínek c) Kontrola Krajské hygienické stanice Pardubického kraje, Územní pracoviště Chrudim, oddělení hygieny obecné a komunální ze dne 10. 4. 2012 Kontrolované období: aktuální stav KHS Pk zastupovaly: pí Hana Tuhá pí Irena Kačmarská Předmět kontroly: kontrola dodržování povinností stanovených v § 4 zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění, v návaznosti na prováděcí právní předpis – vyhlášku č. 252/2004 Sb., kterým se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, v platném znění. d) Kontrola Krajské hygienické stanice Pardubického kraje, Územní pracoviště Chrudim, oddělení hygieny obecné a komunální ze dne 27. 4. 2012 Kontrolované období: aktuální stav KHS Pk zastupovaly: pí Hana Tuhá pí Irena Kačmarská

25

Předmět kontroly: kontrola dodržování povinností stanovených v § 4 zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v návaznosti na § 4 vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů. e) Kontrola Krajské hygienické stanice Pardubického kraje, Územní pracoviště Chrudim, oddělení hygieny obecné a komunální ze dne 30. 4. 2012 Kontrolované období: aktuální stav KHS Pk zastupovaly: pí Hana Tuhá pí Irena Kačmarská Předmět kontroly: kontrola dodržování povinností stanovených v § 6a – 6c, § 6f a § 100 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění, v návaznosti na prováděcí právní předpis – vyhlášku č. 238/2011 Sb., o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch. f) Kontrola Krajského úřadu Pardubického kraje provedená ve dnech 13. 8. – 13. 9. 2012 Kontrolované období: rok 2011, aktuální stav Krajský úřad zastupovali: Michal Woff, vedoucí kontrolní skupiny členové kontrolní skupiny: Josef Kaplan, Bc. Iva Šimůnková, Jaroslava Kopecká, Eva Kohoutová, Ing. Jaroslav Lipový pracovníci kanceláře ředitele úřadu Ing. Antonín Nykles, Ing. Kamila Gregorová, Ing. Dagmar Němečková pracovníci odboru sociálních věcí Ing. Miroslav Krejčí, JUDr. Zdeněk Ešpandr členové finančního výboru Zastupitelstva Pk Předmět kontroly: hospodaření organizace g) Kontrola Krajského úřadu Pardubického kraje, odboru sociálních věcí, provedená dne 27. 8. 2012 Kontrolované období: rok 2011 KrÚ, OSV, Pk zastupovali: Ing. Antonín Nykles, vedoucí kontrolní skupiny Ing. Dagmar Němečková Ing. Kamila Gregorová Předmět kontroly: vynakládání finančních prostředků na investiční akce v roce 2011

26

h) Kontrola Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR, ústředí, Praha provedená dne 28. 11. 2012 Kontrolované období: od 01. 2011 do 12. 2011 Kontrolu provedl: MUDr. Milan Bolek Předmět kontroly: zák. č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění ukládá zdravotním pojišťovnám v § 42 odst. 1 kontrolovat „využívání poskytování zdravotní péče hrazené ze zdravotního pojištění v jejím objemu a kvalitě včetně dodržování cen u smluvních zařízení a pojištěnců“. Kontrola je prováděna prostřednictvím informačních dat v rozsahu stanoveném zákonem a činností revizních lékařů. i)

Kontrola Krajské hygienické stanice Pardubického kraje, Územní pracoviště Chrudim, oddělení protiepidemické provedená dne 30. 11. 2012 Kontrolované období: aktuální stav KHS Pk zastupovaly: Bc. Dana Macounová Předmět kontroly: kontrola dodržování povinností stanovených zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v návaznosti na vyhl. č. 306/2012 Sb., kterou se upravují podmínky předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a hygienické požadavky na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče, kontrola dodržování provozního řádu nestátního zdravotnického zařízení schváleného rozhodnutím KHS Pk se sídlem v Pardubicích, územní pracoviště Chrudim č. j. 1929/07/EP-CR/250 ze dne 11. 4. 2007

j)

Kontrola Krajské hygienické stanice Pardubického kraje, Územní pracoviště Chrudim, oddělení hygieny výživy ze dne 4. 12. 2012 Kontrolované období: aktuální stav KHS Pk zastupovaly: MUDr. Eliška Říhová pí Hana Eliášková Předmět kontroly: kontrola dodržování povinností stanovených v nařízení Evropského par lamentu a Rady (ES) č. 178/2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví se postupy týkající se bezpečnosti potravin, nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 o hygieně potravin, zákoně č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášce č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášce č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů, zákoně č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích, ve znění pozdějších přepisů.

27

k) Kontrola Krajské hygienické stanice Pardubického kraje, Územní pracoviště Chrudim, oddělení hygieny obecné a komunální ze dne 5. 12. 2012 Kontrolované období: aktuální stav KHS Pk zastupovala: pí Hana Tuhá Předmět kontroly: kontrola dodržování povinností stanovených v § 6a – 6c, § 6f a § 100 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění, v návaznosti na prováděcí právní předpis – vyhlášku č. 238/2011 Sb., o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch. l)

Kontrola Krajské hygienické stanice Pardubického kraje, Územní pracoviště Chrudim, oddělení hygieny obecné a komunální ze dne 10. 12. 2012 Kontrolované období: aktuální stav KHS Pk zastupovaly: pí Hana Tuhá pí Irena Kačmarská Předmět kontroly: kontrola dodržování povinností stanovených v § 6a – 6c, § 6f a § 100 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a ve vyhlášce č. 238/2011 Sb., o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch.

28

Zjištění a) Kontrola Krajského úřadu Pardubického kraje, Odboru sociálních věcí provedená dne 8. 3. 2012 1. Název a místo zařízení nebo místo poskytování sociálních služeb - na jednotlivých budovách není označení poskytované sociální služby. 2. Druhy poskytovaných sociálních služeb – bez závad. 3. Okruh osob, pro které je sociální služba určena - specifikace cílových skupin nesouhlasí s cílovými skupinami v registru poskytovatelů sociálních služeb (mentální postižení – kombinované postižení – zdravotní postižení). 4. Popis realizace poskytování sociálních služeb - popisy realizace jednotlivých služeb jsou vzájemně podobné, nejsou vyzvednuty specifikace jednotlivých služeb. 5. Popis personálního zajištění poskytovaných sociálních služeb - popisy personálního zajištění nejsou aktuální. 6. Časový rozsah poskytování sociálních služeb – bez závad. 7. Kapacita poskytovaných sociálních služeb - kapacity uvedené v materiálně technickém zajištění služby neodpovídají kapacitám uvedeným v registru poskytovatelů sociální služby. Kapacity uvedené na webových stránkách neodpovídají kapacitám v registru poskytovatelů sociálních služeb. 8. Způsob zajištění zdravotní péče – údaje v popisu personálního zajištění nesouhlasí s údaji v registru poskytovatelů. V popisech personálního zajištění je u všech služeb uvedeno zajištění zdravotní péče. 9. Den započetí poskytování sociální služby – bez závad. 10. Doklady, že DSS nemá daňové nedoplatky, nedoplatky na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, nedoplatky na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění – bez závad. 11. Doklady o bezúhonnosti všech fyzických osob, které přímo poskytují sociální služby – bez závad. 12. Doklady o odborné způsobilosti všech fyzických osob, které přímo poskytují sociální služby – bez závad. 13. Doklady o vlastnickém nebo jiném právu k objektu nebo prostorám, v nichž budou poskytovány sociální služby, z něhož vyplývá oprávnění tyto prostory užívat – nebylo doručeno prodloužení nájmu na prostory v budově Nádražní 153. 14. Zajištění materiálních a technických podmínek odpovídajících druhu poskytovaných sociálních služeb – bez závad. 15. Čestné prohlášení, že na majetek nebyl prohlášen konkurs ani nebylo zahájeno konkursní nebo vyrovnávací řízení – bez závad. 16. Pojistná smlouva pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou při poskytování sociálních služeb – bez závad. b) Kontrola Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR, regionální pracoviště Brno ze dne 10. 4. 2012 1. Vyšetřování pracovních úrazů: V organizaci, kde existuje odborová složka, zástupce zaměstnanců pro BOZP není ustavován. Pokud je z vnitřních důvodů třeba uvést podpis někoho z dalších zaměstnanců, je třeba příslušnou část upravit. 2. Odškodňování pracovních úrazů: V jednom případě byla projednána výše odškodnění ale ne způsob odškodnění, což je v rozporu s požadavkem § 369 zák. práce. 3. Z důvodu nepřítomnosti odborně způsobilé osoby pro oblast BOZP nebylo možné posoudit její kvalifikaci dle zák. 309/2006 Sb. 4. Některé skleněné stěny nemají optické odlišení, což je v rozporu s požadavkem Nař. vl. 101/2005 Sb.

29

5. Únikové schodiště nemá protismykové provedení v celém profilu, což je v rozporu s požadavkem ČSN 73 4130. 6. Kontroly strojních zařízení nebyly sledovány. c) Kontrola Krajské hygienické stanice Pardubického kraje, Územní pracoviště Chrudim, oddělení hygieny obecné a komunální ze dne 10. 4. 2012 Zdrojem pitné vody pro DSS je kopaná studna. Rizikové objekty a činnosti v zájmovém území vodního zdroje se nenachází, pesticidní látky se nepoužívají. Zdravotní zabezpečení vody je zajištěno dávkováním chlornanu sodného pomocí dávkovacího čerpadla. Voda k pitným účelům není změkčována. V r. 2012 bylo provedeno čištění a desinfekce vlastního vodního zdroje odbornou firmou, provedena výměna vodoměru a čerpadla ve studni. DSS má okamžitou možnost v případě zhoršení jakosti pitné vody z vlastního zdroje přepojit se na veřejný skupinový vodovod Chrudim. Byl proveden odběr vzorku pitné vody z vlastního vodního zdroje a změřena hodnota volného chlóru. Při kontrolním zjištění nebylo shledáno porušení povinností stanovených v § 4 a 100 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů ( bez výsledku rozboru vody).

-

-

d) Kontrola Krajské hygienické stanice Pardubického kraje, Územní pracoviště Chrudim, oddělení hygieny obecné a komunální ze dne 27. 4. 2012 Následným laboratorním rozborem vzorku pitné vody z vlastního vodního zdroje odebraného 10. 4. 2012 zjištěno Zdravotním ústavem se sídlem v Hradci Králové, že vzorek ve sledovaných mikrobiologických a chemických ukazatelích vyhovuje požadavkům vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů. Změřena hodnota volného chlóru. Zjištěné skutečnosti nejsou v rozporu s § 4 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v návaznosti na přílohu č. 1 vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou v teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů.

-

-

e) Kontrola Krajské hygienické stanice Pardubického kraje, Územní pracoviště Chrudim, oddělení hygieny obecné a komunální ze dne 30. 4. 2012 -

-

Dne 10. 4. 2012 proveden kontrolní odběr vzorků bazénové a vstupní vody, následným laboratorním rozborem provedeným Zdravotním ústavem se sídlem v Hradci Králové bylo zjištěno, že vzorek ve sledovaných ukazatelích vykazuje nižší hodnotu Redox potenciál ve vstupní vodě: 723 mV (limit min. 750 mV). Zjištěné skutečnosti jsou v rozporu s § 6a zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v návaznosti na přílohu č. 8 vyhlášky č. 238/2011 Sb., o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch.

30

f) Kontrola Krajského úřadu Pardubického kraje provedená ve dnech 13. 8. – 13. 9. 2012 1.1 Vnitřní směrnice kontrolního systému zařízení. Zařízení má zpracovanou směrnici č. 15/2010 s dodatky č. 1 a 2 o průběhu hospodářských operací a oběhu účetních dokladů, jejíž součástí je i velmi stručný popis k provádění finanční kontroly s účinností od 1. 1. 2011. - Doporučení: Ve směrnici stanovit samostatné postupy pro uskutečňování předběžné řídící kontroly. - Doporučení: Upravit ve směrnici postupy provádění předběžné kontroly při řízení veřejných výdajů podle ustanovení § 13 a § 14 vyhlášky č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon o finanční kontrole ve veřejné správě. 1.2 Řídící kontrola 1.2.1 Kontrola vydaných faktur. Organizace nemá dostatečně zpracovány a vyplněny vlastní formuláře, které prokazují provedení předběžné finanční kontroly podle ustanovení § 26, zák. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů. - Doporučení: Při provádění předběžné finanční kontroly postupovat podle uvedeného zákona. 1.2.2 Kontrola přijatých faktur. Organizace nemá dostatečně zpracovány a vyplněny vlastní formuláře, které prokazují provedení předběžné finanční kontroly podle ustanovení § 26, zák. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů. - Doporučení: Při provádění předběžné finanční kontroly postupovat podle uvedeného zákona. 1.2.3 Kontrola pokladních dokladů. U namátkově vybraných příjmových pokladních dokladů organizace nedoložila k příjmu písemný záznam o provedení předběžné kontroly při správě veřejných příjmů před vznikem nároku uskutečněný příkazcem operace podle ustanovení § 11 vyhl. č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů. U účetního dokladu není doloženo provedení 2. fáze řídící kontroly po vzniku nároku příkazcem operace a hlavním účetním, ve smyslu ustanovení § 12 uvedené vyhlášky. - Doporučení: Zabezpečit provádění a doložení předběžné kontroly při správě veřejných příjmů před vznikem nároku a po vzniku nároku zařízení ve smyslu ustanovení § 11 a § 12 uvedené vyhlášky. U namátkou kontrolovaného příjmového pokladního dokladu na příjem splátky penzijního připojištění od zaměstnance bylo zjištěno, že organizace přijímá splátku srážky penzijního připojištění z důvodu jeho dlouhodobé nemoci (ve prospěch SÚ AÚ 335 10). Organizace na základě dohody o provádění srážek z platu zaměstnance provádí běžně měsíčně srážku pojistného na penzijní připojištění (ve prospěch SÚ AÚ 331 17) a částku odvede příslušné pojišťovně. V případě dlouhodobé nemoci však organizace nevyplácí plat, zaměstnanec dostává nemocenské přímo od české správy sociálního zabezpečení. Srážka se přesto zaměstnanci provede, zaúčtuje se jako pohledávka za zaměstnancem (SÚ AÚ 335 10), jelikož není z čeho srážet. Odvod pojišťovně se provede, avšak splátka zaměstnancem – tedy příjem pro organizaci – je až po odvodu pojistného za celou organizaci. Dochází tím k časově sice krátkému (několik dnů), ale přesto k neoprávněnému použití provozních prostředků organizace, ke krytí závazku zaměstnance. K provedení této splátky není doloženo provedení předběžné kontroly při řízení veřejných výdajů, resp. ani nemůže být, jelikož se nejedná o náklady a výdej organizace. - Doporučení: Pokud bude tento systém pokračovat, je nutno bezpodmínečně zabezpečit přijetí prostředků na úhradu pojistného od dlouhodobě nemocných zaměstnanců před vlastním provedením odvodu organizací a tuto povinnost smluvně zabezpečit se zaměstnancem.

31

Byl kontrolován namátkou vybraný výdajový pokladní doklad za nákup potravin. U výdajového dokladu jsou doloženy jednotlivé stvrzenky za nákup potravin. Organizace dále přiložila „doklad o provedení předběžné kontroly připravované operace“, který je podepsaný příkazcem operace a správcem rozpočtu. U účetního dokladu není doloženo provedení 2. fáze řídící kontroly po vzniku závazku příkazcem operace a hlavním účetním, ve smyslu ustanovení § 14 vyhl. č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů. - Doporučení: Upravit tiskopis písemného záznamu o předběžné řídící kontrole tak, aby z něj bylo zřejmé, že se jedná o kontrolu při řízení veřejných výdajů před vznikem závazku ve smyslu ustanovení § 13 uvedené vyhlášky. Zabezpečit provedení a doložení 2. fáze kontroly při řízení veřejných výdajů po vzniku závazku ve smyslu ustanovení § 14 uvedené vyhlášky před zaúčtováním a uskutečněním výdaje. 1.3 Interní audit. Při kontrole zprávy z interního auditu č. 1/2011 zjištěno, že příprava na audit probíhá podle neplatné vyhlášky. Podle § 28 zák. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, je interní audit nezávislé a objektivní přezkoumávání a vyhodnocování, které zjišťuje, zda jsou dodržovány právní předpisy. - Doporučení: Při provádění interního auditu postupovat vždy pouze podle platných právních předpisů. 2.1 Vnitřní organizační směrnice. Předložený účtový rozvrh na rok 2011 má v seznamu účtů uvedeny syntetické a analytické účty (SÚ AÚ), které pak nebyly v průběhu roku 2011 vůbec použity, a nebylo na nich účtováno. - Doporučení: Při sestavování účtového rozvrhu se řídit ustanovením § 14 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Účtový rozvrh pro rok 2012 upravit podle ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Zavést pouze ty účty, u kterých se předpokládá jejich používání, účtový rozvrh je zbytečně obsáhlý. 2.2 Při kontrole přijaté faktury za vodné a stočné bylo zjištěno, že organizace provádí zaúčtování nákladů na stočné na SÚ AÚ 502 010 – vodné, stočné, který je zaveden v předloženém účtovém rozvrhu na rok 2011 i rok 2012. Syntetický účet „502 spotřeba energie“ však obsahuje náklady na spotřebovanou energii (elektrická energie, plyn, teplo, atd.). Na tomto účtu se účtuje o spotřebě veškeré energie na základě dodavatelských faktur při jejím vyúčtování, kterému obvykle předcházely úhrady záloh. Při účtování nákladů na stočné má organizace použít SÚ „518 ostatní služby“, jelikož jde o dodávku služby, nejedná se o dodávku energie. - Doporučení: Při účtování nákladů dodržovat příslušná ustanovení vyhl. č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. 2.3 Banka a zaúčtování bankovních operací. Při kontrole zaúčtování účetních dokladů bankovních výpisů bylo kontrolní skupinou zjištěno, že doklady neobsahují vždy náležitosti podle ustanovení § 11 zák. čís. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Na kontrolovaném účetním dokladu k výpisu chybí podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ. - Doporučení: Dodržovat při vyhotovování účetních dokladů výše uvedený zákon. 2.4.1 Evidence závazků a jejich zaúčtování. Závady neshledány. 2.4.2 Evidence pohledávek a jejich zaúčtování. Při kontrole odběratelské faktury zjištěno, že organizace nedodržuje ustanovení § 21 zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Organizace musí vystavovat daňové doklady s ohledem na uskutečnění zdanitelného plnění. Pronájem místnosti, který organizace fakturovala probíhal v průběhu celého roku 2011. Na objednávce není specifikován průběh fakturace, organizace musí po každém uskutečnění plnění vystavit daňový doklad. - Doporučení: Při vystavování daňových dokladů dodržovat ustanovení zákona o dani z přidané hodnoty.

32

2.5 Inventarizace majetku a závazků. V Plánu inventur pro rok 2011 stanovena data zahájení a data ukončení jednotlivých inventur. V plánu fyzických i dokladových inventur pro jednotlivé druhy majetku a závazků však není obsaženo stanovení okamžiku, ke kterému se zjišťují skutečné stavy tohoto majetku; popis činností, které se uskuteční v období mezi koncem rozvahového dne a dnem ukončení fyzické inventury hmotného majetku; určení toho, u kterých účtových skupin bude inventarizace provedena tímto způsobem. Bylo tak porušeno ustanovení § 5 odst. 2) a 4) vyhl. č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků. V Plánu inventur pro rok 2011 je uvedeno, že s ohledem na množství položek (např. DDHM) bude v organizaci provedena fyzická inventura podle stanovených termínů před rozvahovým dnem. Bylo zjištěno, že okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy majetku, nebyl v plánu inventur 2011 stanoven. Každá dílčí komise si sama stanovila, k jakému datu uskuteční fyzickou inventuru - Doporučení: Dodržovat příslušná ustanovení vyhlášky č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků. Vhodně nadefinovat úrovně jednotlivých inventurních soupisů a stanovit termíny pro provádění inventarizací dílčími komisemi v Plánu inventur pro provádění inventarizace majetku a závazků, jak je stanoveno vyhláškou č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků. Zůstatek na účtu Krátkodobé pohledávky je doložen tabulkou s rozpisem jednotlivých dodavatelů, kterým byly zálohy poskytnuty. Není zde uvedeno číslo dokladu, podle kterého by měla být doložena a provedena kontrola správnosti výše zaplacených částek. - Doporučení: Dodržovat ustanovení vyhlášky č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků. U dokladových inventur je třeba doložit a ověřit inventurní stavy rozvahových položek podle účetních dokladů, listin, spisů nebo smluv. Na inventurní soupisy doplňovat všechny jejich náležitosti jak ukládají ustanovení vyhlášky č. 270/2011 Sb., o inventarizaci majetku a závazků. Inventurní soupis – Pozemky – nebyl doložen výpisem z evidence katastru nemovitostí. - Doporučení: Dodržovat ustanovení vyhlášky č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků. U inventarizací pozemků je třeba provádět inventarizaci nejen fyzickou, ale i dokladovou a stavy vedené v účetnictví ověřit podle listin z katastru nemovitostí. 2.6 Evidence vnitřních účetních dokladů. V namátkou kontrolovaném zaúčtování účetního dokladu vztahující se k platům bylo zjištěno, že k zaúčtování provedených srážek z platů zaměstnanců se používají syntetické a analytické účty 331 010 - 331 017. Podle ustanovení § 32 odst. 3 písm. a) vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů, obsahuje položka D. III. 13. – účet 331 – zaměstnanci – částky závazků z pracovněprávních vztahů včetně sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění zúčtovaným zaměstnancům, popřípadě jiným fyzickým osobám. Pro provádění zaúčtování srážek z platů – půjčky, soudní rozhodnutí (exekuce), příspěvky odborové organizaci apod. – slouží např. účet 335 – pohledávky za zaměstnanci, 378 – ostatní krátkodobé závazky s příslušným analytickým rozlišením. Analytické rozlišení účtu 331 – zaměstnanci se pro tyto srážky z platů nepoužívají. - Doporučení: Při sestavování účtového rozvrhu podle ustanovení § 78 uvedené vyhlášky uvádět potřebné SÚ AÚ k zaúčtování srážek z platů zaměstnanců. Používat účty krátkodobých závazků a pohledávek (ustanovení § 22 a § 32 vyhlášky). Účtovat předpis srážek z platů a provedení odvodů za použití těchto účtů. 3. Hospodaření s fondy. Závady neshledány. 4.1 Předložená vnitřní směrnice organizace č. 15/2010, upravující pokladní operace, neobsahuje v praxi již zavedené bezpečnostní prvky z oblasti manipulace s peněžní hotovostí, nakládání s klíči od pokladního trezoru či příručních pokladen. Tato oblast je podle zvyklosti organizace pouze nepsaným pravidlem.

33

- Doporučení: Doplnit vnitřní směrnici č. 15/2010 podle doporučení metodiky Pardubického kraje, viz vzorová směrnice „Pokladní služba“, o materiální a technické podmínky bezpečné manipulace s penězi. 4.2 Hotovostní prostředky klientů – depozita. Předložená vnitřní směrnice organizace č. 15/2011, upravující manipulaci s vklady, peněžními depozity a peněžní hotovostí klientů, neobsahuje v praxi již zavedené bezpečnostní prvky v oblasti uložení peněžních prostředků a nakládání s klíči od pokladního trezoru či příruční pokladny. Tato oblast je podle zvyklosti organizace pouze nepsaným pravidlem. - Doporučení: Doplnit vnitřní směrnici č. 15/2011 podle doporučení metodiky Pardubického kraje, viz vzorová směrnice „Pokladní služba“, o materiální a technické podmínky bezpečné manipulace s penězi. 4.3 Pokladní limit. Závady neshledány. 4.4 Pokladní doklady. Závady neshledány. 4.5 Inventarizace pokladny. Závady neshledány. 5.1.1 Pracovní poměr – vznik, změny, skončení pracovního poměru. Závady neshledány. 5.1.2 Evidence pracovní doby. Závady neshledány. 5.1.3 Čerpání dovolené na zotavenou. Závady neshledány. 5.1.4 Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr. Závady neshledány. 5.2.1 Vnitřní platový předpis. Ve vnitřním platovém předpise č. 14/2010, který byl vydán s účinností od 1. 1. 2011, je v části věnované stanovení zvláštních příplatků podle nař. vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, odkaz na přílohu č. 4 tohoto nařízení. Platnost této přílohy skončila dnem 31. 12. 2010. V předložené kolektivní smlouvě z 30. 12. 2010 je v čl. 3.2.1 Rozvržení týdenní pracovní doby a přestávky v práci stanovena pro vymezený okruh zaměstnanců čtyřtýdenní pružná pracovní doba s pevně stanoveným časem přítomnosti na pracovišti od 8,00 do 14,00 hod. Nejdříve možný nástup do práce je stanoven od 6,00 hod., není stanoven konec volitelné doby (toto není stanoveno ani v Pracovním řádu organizace, který dále upřesňuje pracovní dobu). - Doporučení: Stanovení zvláštního příplatku pro příslušnou skupinu prací je uvedeno podle novely nařízení vlády platném od 1. 1. 2011 v příl. č. 6 – rozdělení prací podle míry ztěžujících vlivů pracovních podmínek do skupin nař. vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů. Podle ustanovení § 85 odst. 1) ZP zaměstnavatel určuje začátek a konec volitelné pracovní doby. Doporučujeme upravit vnitřní předpisy. 5.2.2 Zařazování do platových tříd a stupňů. Při namátkové kontrole zařazení zaměstnanců do platových tříd a stupňů zjištěno, že dochází k nesouladu v délce praxe mezi životopisem a osobním dotazníkem. - Doporučení: Zajistit potvrzením od zaměstnavatelů nebo čestným prohlášením od zaměstnance dobu případného zaměstnání (odborné praxe) u dalších zaměstnavatelů a tuto dobu započítat do celkové doby pro stanovení odborné praxe pro vykonávanou funkci podle vnitřního platového předpisu. Neuvedením veškeré doby, kterou lze započítat do doby odborné praxe, může dojít ke znevýhodnění zaměstnance. Započitatelná praxe – započtené doby jsou kráceny podle platového předpisu, započtená doba je zaokrouhlována na celé měsíce, tím dochází k nepřesnému výpočtu započtené doby. Při ručním výpočtu se organizací započítávají pouze roky a měsíce, zůstatky dnů se neberou v úvahu, tyto nezapočítané dny mohou činit v konečném důsledku i měsíc nebo více, kdy je platový postup dřívější nebo pozdější. - Doporučení: Provádět stanovení doby započitatelné praxe s přesností na dny. Při zařazení zaměstnance do platového stupně postupovat v souladu s ustanovením § 4 nař. vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů. Provést kontrolu zařazení do platového stupně a postupu do dalšího nejblíže vyššího platového stupně.

34

Zápočet mateřské dovolené do praxe. - Doporučení: Doplnit v čestném prohlášení zaměstnancem průběh předchozích zaměstnání s přesností na dny, dále doplnit data narození dětí a dobu mateřské dovolené stvrzené podpisem zaměstnance. Při zařazení zaměstnance do platového stupně postupovat v souladu s ustanovením § 4 nař. vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů. Podle ustanovení § 4 odst. 5 písm. a) nař. vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, náleží započítat dobu mateřské dovolené a další mateřské dovolené nebo rodičovské dovolené platné v době této péče podle zvláštního právního předpisu. Provést kontrolu zařazení do platového stupně a postupu do dalšího nejblíže vyššího platového stupně. 5.2.3 Platový výměr. Závady neshledány. 5.2.4 Zvláštní příplatek. Zaměstnanec má v pracovní smlouvě sjednanou pracovní dobu v délce 40 hodin týdně, tj. úvazek 1 v jednosměnném pracovním režimu. Platovým výměrem je mu přiznán zvláštní příplatek podle příl. 6 v I. skupině bod 1 nař. vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, za práci vykonávanou střídavě ve dvousměnném, třísměnném nebo nepřetržitém provozním režimu. Příplatek nenáleží. - Doporučení: Určovat zvláštní příplatek podle ustanovení § 8 nař. vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, pouze těm zaměstnancům, kteří na něj splňují nárok. 5.2.5 Příplatek za vedení. Zaměstnankyně je zařazena ve 2. platové třídě a má podle předložené mzdové inventury k 1. 1. 2011 přiznán příplatek za vedení ve výši 500 Kč. Podle ustanovení § 124 ZP činí výše příplatku za vedení min. 5 % z platového tarifu nejvyššího platového stupně v platové třídě, do které je zaměstnanec zařazen. Podle nař. vlády č. 564/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, příl. č. 1 náleží ve 2. platové třídě, 12. platovém stupni platový tarif ve výši 10 720 Kč, 5 % činí 536 Kč. - Doporučení: Stanovovat příplatek za vedení zaměstnancům podle platné legislativy. 6. Vynakládání finančních prostředků. Závady neshledány. g) Kontrola Krajského úřadu Pardubického kraje, odboru sociálních věcí, provedená dne 27. 8. 2012 1. Investiční akce v roce 2011 – žádné nebyly realizovány, jediné čerpání z investičního fondu byl odvod zřizovateli. Závady neshledány. 2. Směrnice pro zadávání veřejných zakázek – Předložena Směrnice ředitele DSS Slatiňany č. 3/2011 – Pravidla pro zadávání veřejných zakázek v DSS Slatiňany účinná od 1. 2. 2011 a Dodatek č. 1 k této směrnici účinný od 1. 5. 2012. Připomínka: Účinnost Dodatku č. 1 je od 1. 5. 2012, přitom reaguje na změnu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách účinnou od 1. 4. 2012. 3. Výběrová řízení – pro čerpání z investičního fondu se v r. 2011 nevypisovala žádná výběrová řízení. Závady neshledány. 4. Úhrada faktur – faktury nebyly v r. 2011 v souvislosti s čerpáním z investičního fondu hrazeny. Závady neshledány. h) Kontrola Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR, ústředí, Praha provedená dne 28. 11. 2012 Při šetření individuálních účtů ošetřených klientů byly z informačního systému zjištěny závady, kdy byla neoprávněně vykázána zdravotní péče v období roku 2011 u 2 klientů, kteří byli v době vykázané zdravotní péče hospitalizováni v lůžkovém zdravotnickém zařízení.

35

VZP ČR uhradí zdravotní péči v den přijetí a v den propuštění klienta z hospitalizace. Vykázanou zdravotní péči u klientů v době hospitalizace v lůžkovém zdravotnickém zařízení VZP ČR odmítá bez možnosti náhrady. i) Kontrola Krajské hygienické stanice Pardubického kraje, Územní pracoviště Chrudim, oddělení protiepidemické provedená dne 30. 11. 2012 Proveden státní zdravotní dozor a kontrolní opatření zjištěných nedostatků ze dne 7. 9. 2011 čj. KHSPA 13579/2011/EP-CR. Zjištěné nedostatky při kontrole ze dne 7. 9. 2011 byly odstraněny: 1. V přízemí budovy, dveře č. 103 – úklidová místnost je zajištěno větrání (v dolní části dveří). 2. V prostoru prádelny, kde se krátkodobě skladuje špinavé prádlo, byl proveden obklad zdí pomocí sádrokartonových desek – omyvatelný povrch. 3. Pracovnice úklidu mají vypracovaný dezinfekční plán, který mají k dispozici na svém pracovním úseku. Domov pro osoby se zdravotním postižením vyhovuje požadavkům zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v návaznosti na vyhl. č. 306/2012 Sb. j)

Kontrola Krajské hygienické stanice Pardubického kraje, Územní pracoviště Chrudim, oddělení hygieny výživy ze dne 4. 12. 2012 1. V kuchyni a přípravě masa netekla v době kontroly u umyvadla teplá voda. Porušení nařízení ES 852/2004, čl. 4, odst. 2, příloha 2, kapitola 1, bod 4. 2. V místě přechodu z chodby do chladícího boxu je poškozený práh – vyloupaný plast. Porušení nařízení ES 852/2004, čl. 4, odst. 2, příloha 2, kapitola 2, bod 1a). 3. Ve skladech jsou některé potraviny uloženy v papírových krabicích, jedná se tedy o nevhodný, neomyvatelný materiál. Porušení nařízení ES 852/2004, čl. 4, odst. 2, příloha 2, kapitola 5, bod 1b), c). 4. V době kontroly byly v kuchyni v otevřených miskách (jídlonosičích) volně vychladlé části pokrmů (brambory, bramborová kaše) a misky s pokrájenou čerstvou zeleninou (nam. teplota u zeleniny + 13,7o C). Uvedené je (zejména pokud jde o teplé pokrmy) v rozporu s předloženým systémem kritických bodů HACCP. Porušen § 24, odst. 1d), zák. č. 258/2000 Sb. v plném znění v návaznosti na § 25 vyhlášky 137/2004 Sb. v pl. znění.

k) Kontrola Krajské hygienické stanice Pardubického kraje, Územní pracoviště Chrudim, oddělení hygieny obecné a komunální ze dne 5. 12. 2012 Proveden kontrolní odběr vzorků bazénové a vstupní vody. Následným laboratorním rozborem, provedeným Zdravotním ústavem se sídlem v Ústí n. L., bylo zjištěno, že vzorek ve sledovaných ukazatelích vyhovuje. l)

Kontrola Krajské hygienické stanice Pardubického kraje, Územní pracoviště Chrudim, oddělení hygieny obecné a komunální ze dne 10. 12. 2012 Koupelový bazén je napojen na vlastní zdroj pitné vody, kontrola kvality vody se provádí 1 x ročně v úplném rozsahu a 3 x ročně v kráceném rozsahu. Technologie úpravy vody a dávkování dezinfekčního přípravku bylo funkční. Veškeré prostory koupelového bazénu se uklízí a dezinfikují denně. Dezinfekční přípravky se střídají v týdenních intervalech. Výměna vody v bazénu se provádí 2 x ročně, včetně následné dezinfekce. Četnost kontroly kva-

36

lity vody v bazénu a na přítoku je v souladu s vyhláškou č. 238/2011 Sb., v platném znění. Automatické kontinuální měření kvality vody v bazénu sleduje hodnoty volného chlóru, Redox potenciálu, pH, teploty vody, které zůstávají v počítači, ostatní chemické ukazatele jsou měřeny fotometrem obsluhou bazénu. Odběry a laboratorní rozbory zajišťuje Zdravotní ústav se sídlem v Ústí n. L. V r. 2012 byla provedena výměna ozonizačního čerpadla, výměna ozónové trubice, vystěrkování akumulační jímky a výmalba úpravny vody. Při kontrolním zjištění nebylo shledáno porušení povinností stanovených v § 6a – 6c, § 6f a § 100 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

37

Opatření přijatá k výsledkům kontroly a) Kontrola Krajského úřadu Pardubického kraje, Odboru sociálních věcí provedená dne 8. 3. 2012 Zjištěné závady byly odstraněny dle doporučení kontrolní skupiny. b)

Kontrola Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR, regionální pracoviště Brno ze dne 10. 4. 2012 Jednotlivá zjištění byla projednávána a závady jsou průběžně odstraňovány.

c) Kontrola Krajské hygienické stanice Pardubického kraje, Územní pracoviště Chrudim, oddělení hygieny obecné a komunální ze dne 10. 4. 2012 Žádná nápravná opatření nebyla uložena. d) Kontrola Krajské hygienické stanice Pardubického kraje, Územní pracoviště Chrudim, oddělení hygieny obecné a komunální ze dne 27. 4. 2012 Žádná nápravná opatření nebyla uložena. e) Kontrola Krajské hygienické stanice Pardubického kraje, Územní pracoviště Chrudim, oddělení hygieny obecné a komunální ze dne 30. 4. 2012 Závada byla odstraněna. f) Kontrola Krajského úřadu Pardubického kraje provedená ve dnech 13. 8. – 13. 9. 2012 1.1 Směrnice organizace týkající se vnitřního kontrolního systému bude v termínu do 31. 3. 2013 upravena takovým způsobem, aby byly zajištěny požadované samostatné postupy pro uskutečňování předběžné řídící kontroly. Směrnice organizace týkající se vnitřního kontrolního systému bude v termínu do 31. 3. 2013 upravena podle ustanovení § 13 a § 14 vyhlášky č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon o finanční kontrole ve veřejné správě. 1.2.1 Při provádění předběžné finanční kontroly bude DSS postupovat podle doporučení kontrolního orgánu. Směrnice organizace týkající se vnitřního kontrolního systému bude do 31. 3. 2013 upravena odpovídajícím způsobem. 1.2.2 Při provádění předběžné finanční kontroly bude DSS postupovat podle doporučení kontrolního orgánu. Směrnice organizace týkající se vnitřního kontrolního systému bude do 31. 3. 2013 upravena odpovídajícím způsobem. 1.2.3 Při provádění předběžné finanční kontroly bude DSS postupovat podle doporučení kontrolního orgánu. Směrnice organizace týkající se vnitřního kontrolního systému bude do 31. 3. 2013 upravena odpovídajícím způsobem. Směrnice organizace bude do 31. 3. 2013 upravena tak, že DSS nevyplatí na účet penzijní pojišťovny finanční prostředky za dlouhodobě nemocného zaměstnance, pokud tento zaměstnanec nezaplatí na účet organizace prostředky na úhradu pojistného před provedením výplat mezd.

38

Při provádění předběžné finanční kontroly bude DSS postupovat podle doporučení kontrolního orgánu. Směrnice organizace týkající se vnitřního kontrolního systému bude do 31. 3. 2013 upravena odpovídajícím způsobem. 1.3 Při provádění interního auditu DSS Slatiňany již postupuje podle doporučení kontrolního orgánu. 2.1 DSS bude používat účty v účtovém rozvrhu podle svých potřeb s přihlédnutím k doporučení kontrolního orgánu. 2.2 Při účtování nákladů bude DSS Slatiňany dodržovat příslušná ustanovení vyhl. č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. 2.3 DSS již postupuje dle doporučení kontrolního orgánu – každý výpis z účtu je podepisován osobou odpovědnou za účetní případ – vedoucím ekonomicko provozního útvaru DSS Slatiňany. 2.4.2 DSS již postupuje dle uvedeného doporučení kontrolního orgánu. 2.5 DSS bude postupovat či již postupuje dle doporučení kontrolního orgánu. 2.6 DSS již postupuje dle uvedeného doporučení kontrolního orgánu. 3. Žádná nápravná opatření nebyla uložena. 4. DSS vydal s účinností od 1. 12. 2012 Směrnici ředitele DSS Slatiňany č. 8/2012 o ostraze objektů a ochraně majetku, která obsahuje v praxi již zavedené bezpečnostní prvky z oblasti manipulace s peněžní hotovostí, nakládání s klíči od pokladního trezoru či příručních pokladen. 5.2.1 DSS bude postupovat dle uvedeného doporučení kontrolního orgánu a upraví vnitřní předpis do 31. 1. 2013. 5.2.2 DSS bude při přijímání nových pracovníků zjišťovat přiměřeným způsobem důvody, proč se liší praxe uvedená např. v životopise od praxe uvedené v osobním dotazníku. DSS s účinností od 1. 12. 2012 provádí zápočet doby započitatelné praxe s přesností na dny u nově nastoupivších pracovníků, u stávajících pracovníků bude proveden přepočet praxe na dny postupně v termínu do 30. 6. 2013. DSS s účinností od 1. 12. 2012 provádí zápočet doby započitatelné praxe s přesností na dny u nově nastoupivších pracovníků, u stávajících pracovníků bude proveden přepočet praxe na dny postupně v termínu do 30. 6. 2013, data narození dětí pracovnic DSS Slatiňany a doby jejich mateřské dovolené budou zkontrolovány příp. opraveny v termínu do 30. 6. 2013. 5.2.4 Závada byla opravena. 5.2.5 Závada byla opravena. g) Kontrola Krajského úřadu Pardubického kraje, odboru sociálních věcí, provedená dne 27. 8. 2012 2. Doporučení – při tvorbě vnitřních směrnic respektovat obecné právní principy a reagovat včas na změny právních předpisů. h) Kontrola Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR, ústředí, Praha provedená dne 28. 11. 2012 Nevykazovat zdravotní péči u klientů v době hospitalizace v lůžkovém zdravotnickém zařízení.

39

i)

Kontrola Krajské hygienické stanice Pardubického kraje, Územní pracoviště Chrudim, oddělení protiepidemické provedená dne 30. 11. 2012 Žádná nápravná opatření nebyla uložena.

j)

Kontrola Krajské hygienické stanice Pardubického kraje, Územní pracoviště Chrudim, oddělení hygieny výživy ze dne 4. 12. 2012 1. V přípravě masa bude na vhodné místo instalován elektrický zásobník teplé vody, který zajistí okamžitou dodávku teplé vody k umyvadlům v termínu do 28. 2. 2013. 2. Poškozený práh bude opraven do 31. 12. 2012. 3. Papírové krabice budou nahrazeny vhodnými, omyvatelnými nádobami do 31. 12. 2012. 4. Vedoucí stravovacího provozu bude dodržování HACCP kontrolovat ve zvýšené míře. Pracovníci stravovacího provozu budou proškoleni vedoucím stravovacího provozu (nad rámec běžného školení), jakým způsobem zacházet s potravinami, pokrmy a jejich částmi v termínu do 31. 12. 2012.

k) Kontrola Krajské hygienické stanice Pardubického kraje, Územní pracoviště Chrudim, oddělení hygieny obecné a komunální ze dne 5. 12. 2012 Žádná nápravná opatření nebyla uložena. l)

Kontrola Krajské hygienické stanice Pardubického kraje, Územní pracoviště Chrudim, oddělení hygieny obecné a komunální ze dne 10. 12. 2012 Žádná nápravná opatření nebyla uložena.

Ve Slatiňanech dne 28. 2. 2013

Ing. Miroslav Kubín ředitel

40

Obligatorní příloha č. 3

Realizované projekty V roce 2012 pokračoval v DSS Slatiňany v úzké spolupráci s Pardubickým krajem projekt MPSV „Transformace a humanizace pobytových sociálních služeb v ČR“.

Zpráva o činnosti a hospodaření PO Pk

Recommend Documents