wensen en Iel:

Illilllfl|ililtill llilllllllllllilltilililtilflil]ilililt RMD10-0074

ytdyenopzootn

2I MEI 2010

Datum Van

Het college van B&W

Aan

De raads- en duoburgerleden

Nr.

RMD10-0074

Contactpersoon : Stijn Verstraten

Email: S. P. M.Verstraten@bergenopzoom. nl

Iel:0164-277174 Kopie aan Ontwerpbegroting 201 1 GROGZ West-Brabant

Onderwerp

Doel

n Beeldvorming/lnformatie n Oordeelsvorming/Peilen van gevoelens

X

Zienswijzen/wensen en

bedenkingen

Mededeling Met toepassing van artikel 35, lid 1 van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr), stellen wij u in de gelegenheid uw wensen en bedenkingen met betrekking tot dit ontwerpbesluit aan ons kenbaar te maken. Mochten wij uiterlijk op 2 juli 2010 niets van u hebben vernomen, dan gaan wij ervan uit dat u met ons voorgenomen besluit kunt instemmen. Bij de besluitvorming is overigens ook bekeken of het een en ander in overeenstemming is met de nota verbonden partijen.

lnleiding Het algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Openbare Gezondheidszorg (GROGZ) heeft op 22 apnl 201 0 de ontwerpbegroting 201 1 van de GROGZ onder voorbehoud van een aantal door te voeren aanpassingen vastgesteld. Het dagelijks bestuur heeft de gemeenten per brief vezocht de zienswijzen kenbaar te maken, Aan de hand van de zienswijzen van de gemeenteraden kan het algemeen bestuur van de GROGZ West-Brabant vervolgens de begroting 2011 vaststellen. Het college heeft naar aanleiding van de begroting 2011 de volgende opmerkingen. Met betrekking tot de ontwerpbegroting GROGZ 2011 val het volgende op:

Opmerking

I

ln principe wordt uitgegaan van de nullijn met uitzondering van de door het AB GROGZ eerder geaccordeerde intensiveringen als gevolg van de eerder gemaakte meerjarenafspraken met gemeenten fieugdgezondheidszorg, infectieziektenbestrijding, technische hygiëne zorg Wet kinderopvang en peutersspeelzaal) en autonome ontwikkelingen (Wet op de Lijkbeschouwing, vooziening infectieziektenbestrijding). ln totaal is er een intensivering van € 0,86 per inwoner doorgevoerd in de begroting 2011 GROGZ. Voor de gemeente Bergen op Zoom komt dit neer op een uiÞetting van de gemeentebegroting met een bedrag van € 55,544. Voor dit bedrag is vooralsnog geen dekking binnen onze gemeentebegroting. Voorgesteld wordt om uw bedenkingen hieromtrent kenbaar te maken.

I

ilflilt

tilil tilt

ilt

ililt

ilil lilllt |ilil ililt ilil lilt ilil

RMD10-0074

YtfiSenopzoom

Hieronder volgt per onderdeel een toelichting. Toelichting Jeugdgezondheidszorg in netwerkstructuren (zorgteams ZAT's en buurtnetwer\en) (verhoging van de gemeentelijke bijdrage met€ 0,19 per inwoner) Er gebeurt van alles rond de Centra voor Jeugd en Gezin. Vooral de zorgstructuren in het onderwijs zijn volop in beweging. ln 2009 zijn gemeenten, het basisonderwijs en netwerkpartners, zoals met name schoolmaatschappelijk werk, benaderd om te komen tot gezamenlijke werkvormen. Ook in 2010 wordt hieraan gewerkt. Door het houden van een aantal pilots wordt de behoefte aan kwalitatieve en kwantitatieve expertise aan jeugdgezondheidszorg in beeld gebracht. ln 2011 worden de Zorg AdviesTeams (ZAT) versterkt. Daarnaast worden zorgteams opgezet op ROC/MBOcolleges (deze scholen bevatten een hoog percentage risicojongeren) en wordt de kwaliteit verbeterd van de bestaande ZAT's op het voortgezet onderwijs. Toelichting Wet op de Lijkbezorging (verhoging van de gemeentelijke bijdrage met € 0,09 per inwoner). Het Algemeen Bestuur besloot in december 2009 tot fìnanciering van de NODO-procedure en lijkschouw bij melding van euthanasie. De NODO-procedure heeft betrekking op de wijziging van de Wet op de Lijkbezorging bijoverlijden van een minderjarige. Bijelk overlijden van een minderjarige moet contact opgenomen worden met een gemeentelrjk lijkschouwer. Als de doodsoozaak niet duidelijk is, is de lijkschouwer verplicht de NODOprocedure te starten. Per 1 januari 2010 wordt lijkschouw bij melding van euthanasie toegevoegd aan de gemeentelijke taken en vindt budgetoverheveling plaats. Bij euthanasie (een niet-natuurlijke dood) is er een wettelijk duidelijk omschreven rol voor de gemeentelijke lijkschouwer: het lichaam wordt geschouwd en de benodigde documenten worden vezameld en naar de toetsingcommissie gestuurd.

Toelichting lnfectieziektenbestrijding (verhoging van de gemeentelijke bijdrage met € 0,17 per inwoner) ln 2009 is besloten tot gefaseerde beleidsintensivering voor infectieziektenbestrijding: - Voor 2009 en 2010 inzetten op normalisering van de inzet voor SOII/HlV- en algemene nfectieziektebestrijd ing. - Voor 20'11 en2012 monitoren of het op peil brengen van de visLnorm voldoende is om adequaat te kunnen inspelen op de maatschappelijke ontwikkelingen t,a.v. preventie van infectieziekte. SOA/HlV-bestrijding zat formatief bijna 40% onder de landelijke norm Algemene infectieziektenbestrijding zat 15o/o onder de landelijke norm i

o o

Toelichting Voorziening infectieziektenbesffiing (verhoging de gemeentelijke biþrage € 0,07 per inwoner) ln januari 2010 heeft het Algemeen Bestuur besloten dat de reserve infectieziektenbestrijding op het minimaal benodigde niveau moet worden gebracht. Gedurende drie jaar wordt jaarlijks een bedrag van € 50.000 (€ 0,07 per inwoner) in de begroting opgenomen. Concreet betekent dit dat er op basis van solidariteit tussen de gemeenten een vooziening is gehoffen zodat bijeen subregionale epidemie van een infectieziekte de GGD de benodigde interventies kan uitvoeren. De gemeente(n) worden op deze wijze dan achteraf niet geconfronteerd met een vezoek om extra middelen.

Illillllllllltliltiltliltilililililililt iltilIilil ilililt RMD10-0074

Gemeent$ urr* en op zoom

2-:-

Toelichting technische hygiënezorg kinderopvang en peuterspeelzalen (verhoging van € 0,11 en € 0,23 per

inwonef Opvallend is dat in de AB-vergadering van 22 apriljongstleden is besloten om de aanvullende gemeentelijke bijdrage inzake technische hygiënezorg kinderopvang en peuterspeelzalen niet door te voeren in de begroting 2011. Het dagelijks bestuur van GROGZ is daarentegen van mening dat deze exha bijdragen dienen te worden meegenomen in de begroting2011 GROGZ door middel van een extra bijdragen: € 0,11 per inwoner Wet Kinderopvang en € 0,23 per inwoner voor Peuterspeelzalen). Het is voor de GROGZ anders onmogelijk om uitvoering te geven aan het ingezette rijksbeleid hieromtrent. Aan uw raad wordt geadviseerd om uw bedenkingen inzake toevoeging in begroting 2011 GROGZ kenbaar te maken gelet op besluitvorming algemeen bestuur en voor te stellen om hiervoor een afzonderlijk traject op te starten om de uitvoering van deze taakuitbreidingen alsnog te kunnen realiseren.

Opmerking 2 Aanvullend dient te worden opgemerkt dat in de aan uw raad aangeboden begroting 2011 GROGZ een overheveling ad € 393.674 van algemene reserve naar huisvestingsreserve wordt meegenomen. ln de ABvergadering van 1 5 januari 2010 is deze overheveling ter besluitvorming voorgelegd aan het algemeen bestuur. Destijds heeft het algemeen bestuur besloten om deze overheveling voor kennisgeving aan te nemen omdat nadere onderbouwing van deze overheveling ontbreekt. Desalniettemin is deze overheveling toch opgenomen in de begroting 2011 GROGZ, Voorgesteld wordt om uw bedenkingen hieromtrent kenbaar te maken. Opmerking 3 Ook dient te worden opgemerkt dat ln de ontwerpbegroting 2011 GROGZ ontstaat na overheveling van circa € 394.000 een negatieve algemene reserve. Volgens de BBV voorschriften is dit onmogelijk. lndien deze overheveling alsnog wordt doorgevoerd ontstaat er een onrechtmatigheid. Voorgesteld wordt om uw bedenkingen hieromtrent kenbaar te maken.

Opmerking 4 Tot slot willen wij opmerken dat de financiële positie van de GROGZ is zorgwekkend te noemen. Structureel wordt er meer uitgegeven dan er binnenkomt. ln de exploitatie zou er sprake moet zijn van een zodanige bandbreedte dat de benodigde bijstorting uit het rekeningsresultaat kan worden gerealiseerd. Om aan de doelstelling van de algemene reserve - voorkomen van fluctuaties in de gemeentelijke bijdrage - te kunnen voldoen moet de GGD daartoe in de begroting voldoende ruimte hebben. Wel is daarbij meer transparantie nodig zowel over onderliggende extra kosten die leiden tot uitputting van de reserve als ook de inverdieneffecten op de exploitatie. Dit zou (ook) in de meerjarenraming zichtbaar moeten zijn. Genoemde transparantie in de kostenontwikkeling dient daarbij door het dagelijks bestuur te worden geaccordeerd. Uit deze begroting blijkt echter niet dat het dagelijks bestuur dit probleem structureel wil gaan oplossen. Het algemeen bestuur heeft hier wel opgewezen, Voorgesteld wordt om uw bedenkingen hieromtrent kenbaar te maken,

ililililililililililflillrillllilllllililllllllllllllllll

Gemeent$

2-.:-

RMD10-0074

rr* n op zoom

Bijlagen De volgende bijlagen zijn, als achtergrondinformatie voor deze raadsmededeling, ter inzage gelegd: - Ontwerpbegroting 2011 GROGZ West-Brabant

Hoogachtend, het college van burgemeester en wethouders van Bergen op Zoom,

' It Vh/;Sfrrdler seffis' seqqtaris,

I

l,

Me(rr. mr. A.C.

-,

n'y'I O

Dursel burgemqÞster

Drs..rJ.

?IKIID

Niet op barcode

schrþn!!

Gemeente Beroen oo Zoom

ililriltilililililililililllïilrililtltiltiltllilllll

West- B ra ba nt

I1

Reg.

Datum:

Eenheid:

0-020948 04/0512010

W&Z 1.20 +

Pu,,

,*-Ll V f -t*t^

Aan het college van B&W c,'-, T.a.v. Wethouder Volksgezondheid 72260

Kenmerk: Datum: Behandeld door: Telefoonnummer:

Ad Segers 076-5282409

Onderwerp:

Aanbieding ontwerpbegroting GROGZ 2011 t.b.v. zienswijze van de gemeenteraad

29 april 2010

Geacht College, Hierbij bieden wij u ontwerpbegroting GROGZ 2011 aan. Deze ontwerpbegroting is gebaseerd op continuering van de uitvoering van het huidige basistakenpakket van de GGD inclusief beleidsintensivering voor 2011 volgens eerdere besluiten van de gemeenten. Wat betreft indexering is uitgegaan van 0%, waarmee een taakstellende bezuiniging van 2,02o/o is opgelegd. Voor de goede orde zij vermeld dat in afwijking van het standpunt van het algemeen bestuur, wij van mening z'tjn dat, gelet op het gegeven dat extra middelen via het gemeentefonds beschikbaar zijn, toch de taakuitbreiding Technische Hygiënezorg gastouders en Technische Hygiënezorg peuterspeelzalen zijn toegevoegd aan de beleidsvoorstellen 2011, in plaats van deze op te nemen in de risicoparagraaf. Het niet opnemen van deze taakuitbreiding zou leiden tot het niet uitvoeren van het ingezette rijksbeleid ten aanzien van deze wettelijke taak van de gemeenten en GGD. Daarnaast gelieve u naar aanleiding van een opmerking in het algemeen bestuur van 22 apriljl. in een b'tjlage nog een specificatie aan te treffen betreffende de post overige bedrijfskosten in het exploitatieovezicht.

Tot slot vermelden wij nog dat de gemeentelijke bijdrage aan de GGD betreffende de financiering van het EKD (voor GGD en Thuiszorginstellingen in de regio) niet is opgenomen in de bijdrage per inwoner als weergegeven in bijlage 4 a. Een overzicht van de kosten EKD is opgenomen in bijlage 4c. Gemeenten ontvangen hiervoor een aparte factuur. Dit vloeit voort uit de wens van de gemeenten om te werken met een separate begroting en verslaglegging EKD. U gelieve hiermee in uw gemeentebegroting rekening te houden en venr'rjzen u daarbij naar eerdere besluitvorming over de 1e begrotingswijziging GROGZ 2008 in het algemeen bestuur van 14-02-2008 en 27-062008. Door de GGD is toen aan de gemeenten ten aanzien van de financiering van het EKD een meerjarenbegroting voorgelegd. Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en verzoeken u hierbij over de ontwerpbegroting GROGZ 2011 de zienswijze van uw gemeenteraad in te winnen en deze binnen de daartoe gestelde wettelijke termijn aan ons kenbaar te maken.

Centraal postadres

Bezoekadres

Posfbus 3369 4800 DJ Breda

Adres Postcode Plaats

Telefoon: (076) 528 20 00

Telefoon: Telefoon

Telefax:

(076) 521 60 62

Home page: www. ggdwe stbrab ant. n I Bankrek. : 55.92.47.443

Telefax:

Fax I

lililt

|ilililt

tilfl ]ilr llil

t72?6O*

llll

Het Algemeen Bestuurzal met inachtneming van de zienswijze van de 18 deelnemende gemeenten, conform de gestelde wettelüke termijnen, op 2 juli de begroting GROGZ 2011 definitief vastEtellen en daarna voor 15 juliaanbieden aan G.S. van Noord-Brabant.

Dr. A.M.A. Houtman Mba, directievoozitter

Toelichting op post overige bedrijfskosten ln ontwerpbegroting GROGZ 2011 Naar aanleiding van vragen ln het Algemeen Bestuur van 22 april 2010

Onderverdeling overige bedriifskosten begr 201 I

757.000 Kantoor en adm¡n¡stratiekosten (telefoon, porti, l¡dmaatschap e.d.) 180.000 Automatiseringskosten 2'10.000 Vervoerskosten

653.000 huisvestingskosten 42.000 inventarisgoederen 358.000 medische verbruiksmaterialen 1.990.000 directe kosten(dienstverlening derden/externe laboratoria/projectkosten, bv EKD) 116.000 algemene kosten (kantinekosten, pr) 4.306.000

GGD_DMST-#72232-vtAB-2204L0-6b-Ontwerpbegroting-GROGZ-2011-nadere-toelichting_op_kostenpost_Overige_koste n_in_exploitatieovezicht/Gemaakt op29-4-20LO 8:40:00

pagina 1 van

1

'

GGD West-Brabant Ontwerpbegroting 20ll

GGD West-Brabant

Ontwerpbegroling 2011 Beleidsvercie (programmabegroting)

Versie 4-DMS 68612 AB 22 april 2010 (Dills 71180 versie 5)

GGD West-Brabant Ontwerpbegroting 2011

Voorwoord ln een mensenleven is gezondheid zeer belangrijk en daarmee is vanzelf ook voor de samenleving de gezondheidszorg van

groot belang. Het is niet moeilijk om inwoners daarvan te overtuigen. ledereen weel ook dat voorkomen beter is dan

genezen. Door de inentingscampagne voor de Mexicaanse griep en de gezondheidseffecten van de Q-koorts is het belang van goede gezondheidszorg de afgelopen jaren bij de bevolking nadrukkelijker onder de aandacht gekomen. De Brabantse GGD-en wijzen de bevolking aljaren voortvarend op publieke gezondheidsrisico's.

Proactief, op basis van de regionale en lokale toekomstverkenningen van de volksgezondheid, hebben gemeenten in WestBrabant in de afgelopen bestuursperiode via de gemeentelijke nota volksgezondheid een extra impuls gegeven aan het gezondheidsbeleid. Parallel daaraan heeft het Algemeen Bestuur van de GGD West-Brabant op basis van een intensieve inhoudelijke discussie besloten tot een uitbreiding van het basistakenpakket om te kunnen blijven voldoen aan de wettelijke vereisten. ln 2009 zijn we van start gegaan met het stapsgewijs invoeren van de noodzakelijke aanpassingen. Het jaar 2d1l is daarin het derde jaar in de lopende beleidscyclus waarin we de vernieuwingen doorvoeren, waarna de laatste beleidsintensiveringsactiviteiten in 2012 plaatsvinden. Volgend jaar lopen we tegen het eind van de beleidscyclus 2009-2012 aan en zal een start gemaakt worden met het voorbereiden van het vormgeven van de nieuwe beleidscyclus, waar u vanzelf bij betrokken wordt.

Uw eigen gemeentelijke gezondheidsdienst helpt u om als verantwoordelijk bestuurder de bevolking optimaal te beschermen tegen de vele gezondheidsrisico's die er zijn. Met behulp van de beleidsbegroting maken we de kosten hiervan voor u inzichtelijk. Zoals de afgelopen jaren gebruikelijk is, ontvangt u in het voorjaar van 2010 de beleidsbegroting 2011, die het financiële kader bevat en het voorgenomen beleid vast stelt voor 2011. Bestuur en directie realiseren zich goed dat de financiële positie van de overheid effect gaat hebben op de budgetruimte voor de GGD. De omvang en de strekking ervan is op dit moment nog niet duidelijk. Om toch een adequaat antwoord te kunnen geven heeft de organisatie al nagedacht over mogelijke strategieën. Er zijn vier strategische lijnen vastgesteld, die achtereenvolgens kunnen worden ingezet. Voorop staat daarbij dat de GGD, in het belang van de publieke gezondheid, voor alle taken steeds ruimte blijft maken voor innovatie om de belangrijke gezondheidstaken goed en effìciënt te vervullen. Dit alles in het belang van de volksgezondheid op de korte en langere termijn.

A. Houtman Directievoorzitter


INHOUDSOPGAVE

2

SAMENVATTTNG

2.2.3 2.2.4

3

PARAGRAAF PARAGRAAF

7 8 9

...............8

Gen¡epNSCHepPELUKE REGELING REGIoNALE AMBULANCE VooRZIENING

WESTENNooRD......

PARAGRAAF VERBONDEN

IN RELATIE ToT DE

CsNrnu\,f P&D (PUBLTEKSTNFoRMATIE

6.4 6.5

BUREAU GMV (GEZoNDHErD, MTLTEU EN CoÖPERATIEVE VERENIGiNG INTEGRALE JEUGDGEZoNDHEIDSZoRG

11 12

RIsIco,S

DoCUMENTATTE)

6.2

l0

..............9 ......10

PART¡JEN................. EN

VETLTcHETD)................ .

KAP|TAALGOEDEREN................. WEST.BRABANT WEST.BR,ABANT

PARAGRAAF ONDERHOUD EXPLOITATIERESULTAAT 2O1I VAN GGD EXPLOITATIERESULTAAT 2O1I VAN GGD

20ll 2011 2011-2015.

TNVESTERTNGSBEGROTTNG

KASSTROOMOVERZTCHT MEERJARENRAMTNG

(RAV) ............8

F|NANC|ER|NG......... WEERSTANDSVERMOGEN..............

5.I BpIrN TEN AANZIEN VAN RESERVES EN VOoRZIENINGEN

6

..........4 ...................4

BEDRIJFSVOERING

DESI.ITECRATIEKOSTEN

BRABANTMIDDEN

4 5

.........................3

Beleidsintensiveringen 201I koqform meerjarenafspraken met gemeenten) Beleidsintensiveringen 2011 (autonome ontwikkelinged

PARAGRAAF

3.1

BELE|DS|NTENS|VERING.............

.......................

1O

........14 ..................... 14 ............. 14 . .

.. . ..

.I5

........................16

......17

......I8

..............20 ..................21

...............22

BIJLAGEN:

2. 3. 4.a 4.b 4.c

VOORZIENINGEN............. LENINGEN... WEST-8R484NT.............

STAAT VAN RESERVES EN ....,...22 STAAT VAN LANGLOPENDE .......23 BIJDRAGE DEELNEMENDE GEMEENTEN GGD ..................24 BTJDRAGE DEELNEMENDE GEMEENTEN EKD (GEZAMENLTJK MET THUtSZORc)............................................25 BIJDRAGE DEELNEMENDE GEMEENTEN EKD (SPLITSING PER ORGANISATIE)........ ...................26 LIJST MET AFKORTINGEN


I

lnleiding

West-Brabant maakt deel uit van de GROGZ, de Gemeenschappelijke Regeling Openbare Gezondheidszorg West-Brabant. ln opdracht van achttien gemeenten werkt de GGD West-Brabant aan een betere openbare gezondheidszorg. Samen maken de medewerkers zich sterk voor de gezondheid van ruim 680.000 inwoners. De taken van de GGD West-Brabant worden uitgevoerd door de programma's Jeugd en Gezin, Gezonde en Veilige leefomgeving, Kwetsbare groepen, Preventie van lnfectieziekten, Lokaal Gezondheidsbeleid en Beleid, Kennis en lnnovatie. Daarbij worden de medewerkers ondersteund door een Centraal Secretariaat, Bureau Flex en Hét Service Centrum.

De GGD

1.1

Een nieuwe beleidsbegroting

De basis voor de beleidsbegroting 201 1 vormen de besluiten, die het Algemeen Bestuur afgelopen periode heeft genomen. Zo heeft het Algemeen Bestuur na een intensief gevoerde discussie over de basistaken in 2008 besloten

tot een intensivering in vier jaarlijkse stappen; in 2011 wordt de derde stap geëffectueerd. De discussie over de reserves en voozieningen en de onderliggende risicoanalyse heeft ertoe geleid een aantal extra maatregelen voor te stellen om de financiële basis van de GGD weer voldoende stevig te maken. Hierover zijn de aangesloten

gemeenten per brief d.d. 9 februan 2010 reeds geÏnformeerd. Daarnaast is een aantal extra taken door de rijksoverheid bij de GGD belegd. Tot slot zijn er tal van ontwikkelingen waar de GGD West-Brabant geen directe invloed op heeft en vaak een verplichtend karakter hebben en hierdoor wel gevolgen hebben op de inzet van de GGD; zogenaamde autonome ontwikkelingen. Anticiperend op deze noodzakelijke aanpassingen zijn deze ten dele eveneens in de voorliggende begroting verwerkt.

De begroting is naast bovenstaande zaken gebaseerd op uitvoering van het basistakenpakket, de uitvoering van extra taken (het leeuwendeel in opdracht van gemeenten) en het sociaal statuut (effecten van de fusie of ervoor), achterbl'rjvende verplichtingen en BOPZ-online.

Per 1-1-2009 is de interne organisatie via programma's opgezet. Gefaseerd zal ook de vastgestelde productencatalogus worden omgevormd naar deze programma's en vervolgens zal ook de begroting worden

omgevormd naar een programmabegroting. Hiermee wordt dan bereikt dat voor het gemeentelijk beleid maximaal zichtbaar is op welke wijze de GGD programmatisch en maatschappelijk relevant haar bijdrage levert. Tot op heden is dit nog niet volledig gerealiseerd. De beleidsbegroting is een begroting op hoofdlijnen. ln 2008 is de stap gemaakt naar een beleidstoelichting, waarin de 3 w-vragen worden beantwoord (wat willen we bereiken, wat gaan we ervoor doen en wal gaat het kosten). ln 2011 willen we deze lijn doozetten.

1.2

Strategie

Bestuur en directie realiseren zich goed dat de moeil'rjke financiële positie van de overheid effect gaat hebben op de budgetruimte voor de GGD. De omvang en de strekking ervan is op dit moment nog niet geheel duidelijk. Om toch een adequaat antwoord te kunnen geven heeft de organisatie zich voorbereid op een heroverweging van het tot nu toe gevoerde beleid. Daarvoor zijn vier strategische lijnen vastgesteld, die volgordelijk kunnen worden inzet. Als de eerste slrategie onvoldoende b'rjdraagt aan de beoogde doelstelling dan kan de volgende strategie wordt ingezet. En zo verder. Hieronder zijn de vier strategische lijnen in volgorde weergegeven:

Strategie

Strategie

1:

2:

Slimmer organiseren

Kan (extra) aanbod van de GGD, dat beter en goedkoper is dan andere opdrachtnemers van gemeenten, ertoe b'rjdagen dat de aangesloten gemeenten de beoogde besparing kunnen realiseren? Voorbeeld: GGD-en die voor de integrale Jeugdgezondheidszorg (JGZ) hoofdaannemer zijn, hebben uiteindelijk een besparing van 25 procent op de RSU-gelden gerealiseerd. Strategische samenwerking verder vorm geven

Kan strategische samenwerking verder worden vormgegeven? ln het verleden is met de GGD Hart voor Brabant en de Regionale Ambulance Vooziening (RAV) gekozen om samen te werken binnen het Shared Service Centrum (HSC). Was deze keuze niet gemaakt dan zou dit geleid hebben tot een extra kostenverhoging van ongeveer € 1 mln. Deze samenwerking zou ook voor de Veiligheidsregio West en Midden Brabant haar effect kunnen hebben.

Strategie

3:

Efficiencyverhoging

ls er nog efficiencyverhoging mogelijk? ln de vorige bestuursperiode is voor het Basistakenpakket reeds een budgetverlaging doorgevoerd van 15 procent door een aantal jaren op de nullijn te gaan zitten. Daarnaast is 10 procent extra productie gerealiseerd zonder extra middelen. Op die wijze is met een kostenreductie van 25 procent hetzelfde of een kwalitatief beter takenpakket aan gemeenten geleverd. Daarmee lijken de mogelijkheden tot verdere efficiencyslagen benut. Gelet op een bezuinigingstaakstelling kunnen nog wel de vele overlegstructuren krilisch tegen het licht worden gehouden. Actieve terugdringing daarvan biedt besparingsmogelijkheden ook in andere organisaties, b'rjvoorbeeld de gemeentelijke.


Strategie

4:

Nieuwe basistakenpakket-discussie?

Deze optie is bewust op de vierde plaats gezet. Bestuurders, ambtenaren en organisatie hebben hierover in 2008 een grondige en langdurige discussie gevoerd die tot een verdere herijking en aanscherping van het Basistakenpakket heeft geleid. Daarbij is ook betrokken de uitbreiding van een aantal wettelijke taken die de gemeenten geacht worden uit te voeren alsmede ontwikkelingen in de Jeugdgezondheidszorg. Bij het op korte termijn opnieuw voeren van basistakenpakketdiscussie is de kans niet groot dat dit tot nieuwe inzichten zal leiden om het beleid bij te stellen. Gelet op de aard van de gevoerde discussie lijkt ook een kaasschaafmethode nog nauwelijks soelaas te kunnen bieden.

Overallstrategie:

Voorop staat dat de GGD, in het belang van de publieke gezondheid, voor alle taken steeds ruimte blijfr maken voor innovatie. Echte innovatieve verandering in de uitvoering van taken kan in de

toekomst betere prestaties

en

eventuele besparingen mogelijk maken.

Bij

dergelijke

investeringsbesluiten dient dan vanzelfsprekend goed op de kosten te worden gelet. Op die manier adviseert de GGD de gemeenten - in het belang van de volksgezondheid op korte en lange termijn op een verantwoorde en evenwichtige wijze. De uitkomsten daarvan zullen uitgaande van een bezuinigingsopdracht van de gemeenten in 20'11 ook betrokken worden in de begroting van de jaren 20'12,2013 en2014.

-

-

1.3

-

Producten

Het Algemeen Bestuur heeft in januari 2009 het Basistakenpakket (BTP) 2009-2012 vastgesteld. Daarbij z'rjn tevens meerjarenafspraken gemaakt over de benodigde intensiveringen voor 2010,2011 en 2012. De beperkte resultaten van de nieuw ontwikkelde takenmonitor 2010 zijn in deze begroting meegenomen.

Deze beleidsbegroting omvat het basispakket 2010 en de eerder met de gemeenten overeengekomen beleidsintensivering voor 201 1.

Ook wordt voorgesteld de w'rjáging van de Wet op de l'rjkbezorging (WLB) (verplichte lijkschouw bij overl'rjden van minderjarigen) op te nemen. Als gevolg van autonome ontwikkelingen is ook de taakuitbreiding Technische Hygiënezorg gastouders en THZ peuterspeelzalen opgenomen, omdat hiervoor door het Ministerie van OC&W extra middelen via het Gemeentefonds beschikbaar komen.

Daarnaast zijn, conform besluitvorming van het Algemeen Bestuur in januari 2010, enkele consequenties met tot reserves en voozieningen eveneens in deze begroting ven¡¡erkt.

betrekking

Deze betreffen:

- Aanvulling van de reserve lnfectieziektebestrijding. ln januari 2010 heeft het Algemeen Bestuur besloten dat de reserve infectieziektebestr'rjding op het minimaal benodigde niveau moet worden gebracht en daarvoor voor een periode van drie jaar jaarlijks een bedrag van € 50.000 in de begroting op te nemen.

- Aan de risicoparagraaf is toegevoegd het bijzonder ziektevezuim ten laste van de exploitatie te brengen. De GGD is geconfronteerd met bovenmatig langdurig niet arbeidsgerelateerde ziektevezuim. Op grond daarvan heeft het Algemeen Bestuur in januari 2010 besloten de kosten daarvan ten laste te brengen van de exploitatie. De kosten hiervan zijn opgenomen in de risicoparagraaf. Ook de reservepositie van de GGD is vermeld in de risicoparagraaf , omdat sprake is van negatieve afwijking van de vastgestelde weerstandsnorm. ln de risicoparagraaf 5.3 zijn daarnaast een aantal beleidsrisico's opgenomen zoals: onderhoud

en oefening GGD

Rampenopvangplan,

Psychosociale hulpverlening bij incidenten en lokale kernboodschappen.

1.4

lndexering

ln het verleden heeft een aantal financiële keuzes geleid tot het fenomeen dat structurele uitgaven gedeeltelijk via incidentele meevallers of vanuit reserves worden gedekt. Zowel het Algemeen Bestuur als het Dagelijks Bestuur hebben zich inmiddels gerealiseerd dat de structurele kosten structureel gedekt dienen te z'rjn.

Zolang deze situatie nog niet is bereikt en de organisatie door de maatregelen in het verleden ontdaan is van de meeste lucht, kan de noodzakelijke indexering nauwelijks nog gevonden worden in extra effectiviteit. Niettemin wordt op aangegeven van het Algemeen Bestuur de indexering in de beleidsbegroting 2011 op 0 procent gesteld. Dit betekent dat een eerste bezuiniging wordt gerealiseerd van 2,O2o/o

1.5

Leeswijzer

ln hoofdstuk 2 is de productcatalogus 2009-2012 en de daaruit volgende beleidsintensiveringen samengevat. ln de daarop volgende hoofdstuk 3, 4, 5, 6 en 7 zijn de verplichte paragrafen opgenomen, namelijk de paragrafen be*{jfsvoering, financiering, weerstandsvermogen, verbonden part'rjen en onderhoud kapitaalgoederen. ln hoofdstuk 8 en 9 is het exploitatieovezicht en de toelichting daarop opgenomen. Hoofdstuk 10 bevat de investeringsbegroting. Hierop volgen het kasstroomovezicht en de meerjarenraming in hoofdstuk 11 en 12. Tot slot volgen de b'rjlagen en een lijst met de gebruikte afkortingen.


2

Samenvatting beleidsintensivering

2.1

Doelstellingenenactiviteiten

Volgens de 4e gewijzigde GROGZ-regeling zijn de taken van de GGD:

De GGD is met ínachtneming van het bepaalde in de per 1 december 2008 inwerking getreden Wet Publieke Gezondheid (WPG) en andere relevante wetgeving op het terrein van de openbare gezondheidszorg, belast met: Het adviseren van de gemeenten bij de voorbereiding van het lokaal volksgezondheidsbeleid; het uitvoeren van de gemeentelijke volksgezondheidstaken, overeenkomstig een vast te stellen bedrijfsplan; het afsluiten van contracten, die de dienstverlening met andere instanties op het terrein van de volksgezondheid regelen.

1. 2. 3.

Met name vanuit de eerste twee doelstellingen vindt iedere vier jaar overleg plaats met de gemeenten over de door de GGD te leveren producten voor de komende vier jaar. Deze producten of taken zijn als Basistakenpakket vastgelegd in de productcatalogus van de GGD West-Brabant en gelden voor de periode 2009 tot en met 2012. Door het Algemeen Bestuur van de GROGZ is in 2009 ook een Monitoringsprotocol vastgesteld. Volgens dit protocol wordt er jaarlijks systematisch nagegaan of er ontwikkelingen zijn die een eventuele tussentijdse aanpassing van het basistakenpakket yragen (zie paragraaf 2.2.2. en 2.2.3.). Een ambtelijke projectgroep, de Proþctgroep Basistakenpakket (BTP) voert deze monitoring uit. De Projectgroep BTP bestaat uit ambtenaren volksgezondheid van vijf gemeenten en twee medewerkers van de GGD West-Brabant.

2.2

Basistakenpakket 2010

2.2.1

Besluitvorminq beqrotinqswiiziqinq 2009

ln 2008 heeft een fundamentele inhoudelijke discussie plaatsgevonden over het basistakenpakket (BTP) 2OOg-2012. Op een bestuurlijke conferentie in juni 2008 zijn zes taken bekeken op bestuurlijke prioritering: Taak

Waarom op niveau brengen?

OGGZ (meldpunt GGD, vangnet en deelname MASS'en)

Autonome ontwikkelingen

Technische Hygiënezorg (IHZ)

Autonome ontwikkelingen

jeugdigen (b.v. Zorg(advies)teams (ZAT's) en,

lnzet Jeugdgezondheidszorg in netwerkstructuren voor

(beginnende) Autonome ontwikkelingen

buurtnetwerken) lnfectiez¡ektebestrijding: oefenen en preventie

Algemeen aanvaarde normering (VlSl-norm)

Epidemiologie: RVTV en lokale boekjes

Gemeentelijke beleidswens

Medische Milieukunde (MMK)

Algemeen aanvaarde normering lversterkin osoroiectl

De prioritering berustte met name op een aantal geschetste autonome ontwikkelingen in de

gezondheidszorg en op volksgezondheidsrisico's.

openbare

Om stapsgewijs tot het vastgestelde uitvoeringsniveau van het Basispakket te komen, is voor de jaren 2010,2011 en 2012 eenjaarlijkse extra structurele bijdrage nodig van tenminste € 0,36 per inwoner.

Voor 2011 betekent dit:


De gemeentel'rjke bijdrage THZ kindercentra/gastouders is niet berekend op basis van de gebruikelijke bijdrage per inwoner, maar op basis van het aantal kindplaatsen per 1-1-2010.

2.2.2

Monitorinqsprotocol Proiectqroep BTP

De Projectgroep BTP adviseerde om die basistaken, waarvoor normalisering aan de orde is, gefaseerd (in vier stappen) op het gewenste uitvoeringsniveau te brengen. ln 2009 is de eerste stap gezet (begrotingswijziging 2009 in AB 25-9-2008 en AB 12-2-2009), in 2010 en 2011 volgen de volgende stappen en in 2012 de laatste. Voor 201 is op basis van consistentie in beleid en de gemaakte afspraken een beleidsintensivering opgenomen

I

voor:

. ¡

de inzet van expertise van de Jeugdgezondheidszorg in zorgstructuren voorjeugdigen en infectieziektenbestr'rjding. (zie paragraaî 2.2.3)

De Projectgroep BTP heeft een voorstel voor een andere kostenverdeelsleutel Technische Hygiënezorg Kindercentra (l-HZ) uitgewerkt. Zij adviseert om te werken met een bijdrage per kindplaats i.p.v, een bijdrage per inwoner. Dit advies is door het Algemeen Bestuur GROGZ overgenomen en met terugwerkende kracht gecorrigeerd voor de begroting 2010.

Vanuit het Monitoringsprotocol heeft de Projectgroep BTP in het najaar van 2009 in ieder geval reeds twee adviezen gegeven:

1. 2.

2.2.3

advies met betrekking tot de intensivering van de Wet Kinderopvang met het toezicht op de gastouders. advies over wijzigingen op de Wet op de Lijkbezorging. (Zie voor beide adviezen paragraaf2.2.4)

Beleidsintensiverinqen 2011 (conform meeriarenafspraken met qemeenten)

JGZ in netwerkstructuren (zorgteams ZAT's en buurtnetwerken): Er gebeurt van alles rond de Centra voor Jeugd en Gezin. Vooral de zorgstructuren in het onderwijs zijn volop in beweging.

ln 2009 zijn gemeenten, het basisonderwijs en netwerkpartners, zoals met name schoolmaatschappelijk werk, benaderd om te komen tot gezamenlijke werkvormen. Ook in 2010 wordt hieraan gewerkt. Door het houden van een aantal pilots wordt de behoefte aan kwalitatieve en kwantitatieve expertise aan jeugdgezondheidszorg in beeld gebracht. ln20"ll worden de Zorg AdviesTeams (ZAT) versterkt. Het beleid is dat de GGD een prominente rol inneemt in deze teams.

-

ook vanuit het ministerie van Jeugd en Gezin -

Daarnaast worden zorgteams opgezet op ROC/MBO-colleges (deze scholen bevatten een hoog percentage risicojongeren) en wordt de kwaliteit verbeterd van de bestaande ZAT's op het voortgezet onderwijs. ln deze beleidsbegroting is uitgegaan van een verhoging van de gemeentelijke bijdrage met € 0,19 per inwoner. I

nfectieziektenbestrijding

ln 2009 is besloten tot gefaseerde beleidsintensivering voor infectieziektenbestrijding:

r o

Voor 2009 en 2O1O inzetten op normalisering van de inzet voor SOA/HIV- en

algemene infectieziektebestrijding. Voor 2011 en 2012 monitoren of het op peil brengen van de visi-norm voldoende is om adequaat te kunnen inspelen op de maatschappelijke ontwikkelingen t.a.v. preventie van infectieziekte. SOA/HlV-bestr'rjding zat formatief bijna40% onder de landelijke norm Algemene infectieziektenbestrijding zal lSVo onder de landelijke norm

o o

ln deze beleidsbegroting is uitgegaan van een verhoging van de gemeentelijke bijdrage met € 0,17 per inwoner.

2.2,4

Beleidsintensiverinqen

20ll (autonome ontwikkelinqen)

Wet op de Lijkbezorging Het Algemeen Bestuur besloot in december 2009 tot financiering van de NODO-procedure en lijkschouw bij melding van euthanasie. De NODO-procedure heeft betrekking op de wijziging van de Wet op de Lijkbezorging bij overlijden van een minderjarige. Bij elk overlijden van een minderjarige moet contact opgenomen worden met een gemeentelijk lijkschouwer. Als de doodsoozaak niet duidelijk is, is de lijkschouwer verplicht de NODO-procedure te starten. Per l januari 2010 wordt lijkschouw b'rj melding van euthanasie toegevoegd aan de gemeentelijke taken en vindt budgetoverheveling plaats. Bij euthanasie (een niet-natuurlijke dood) is er een wettelijk duidelijk omschreven rol voor de gemeentelijke lijkschouwer: het lichaam wordt geschouwd en de benodigde documenten worden vezameld en naar de toetsingcommissie gestuurd. ln deze beleidsbegroting is een schatting gemaakt van de kosten. Ervaringscijfers moeten aangeven of deze bijdrage

toereikend is. ln deze beleidsbegroting is uitgegaan van een verhoging van de gemeentelijke bijdrage met € 0,09 per inwoner.

4


Voorziening infectieziektebestrijding (conform besluit Atgemeen Bestuur) ln januari 2010 heeft het Algemeen Bestuur besloten dat de reserve infectieziektenbestrijding op het minimaal benodigde niveau moet worden gebracht. Gedurende drie jaar wordt jaarlijks een bedrag van € 50.000 (€ 0,07 per inwoner) in de begroting opgenomen. Concreet betekent dit dat er op basis van solidariteit tussen de gemeenten een

vooziening is getroffen zodat bij een subregionale epidemie van een infectieziekte de GGD de benodigde

interventies kan uitvoeren. De gemeente(n) worden op deze wijze dan achteraf niet geconfronteerd met een vezoek om extra middelen.

ln deze beleidsbegroting is uiþegaan van een verhoging van de gemeentelijke bijdrage met € 0,07 per inwoner

Technische Hygiënezorg Wet Kinderopvang (THZ WKO) Per 1 januari 2010 is de Wet Kinderopvang gewijzigd en z'rjn nieuwe regels voor de gastouderopvang van kracht. Naast de gastouderbureaus zijn nu ook gastouders zelf object van toezicht en handhaving. De gastouders moeten aan specifieke kwaliteitseisen voldoen. Ook worden hogere kwaliteitseisen gesteld aan gastouderbureaus. Dit is een uitbreiding van de toezichts- en handhavingstaak voor de gemeenten. De GGD voert wettelijk het toezicht uit in opdracht van de gemeenten. Voor 2011 is de verwachting voor THZ kindercentra WKO) dat landelijk het model risicogestuurd toezicht wordt geïmplementeerd en dat nieuwe gastouders of gastouders, die gaan opvangen op een ander adres, moeten blijven worden geïnspecteerd. Voor West-Brabant blijft de groei van kindercentra en buitenschoolse opvang (bso) doozetten. Op 3 december 2009 heeft het Algemeen Bestuur hieromtrent reeds een aantal besluiten genomen. Er is ingestemd met het in 2010 opstarten van de THZ-taakuitbreiding, gericht op gastouders, op basis van incidentele extra middelen. Sinds 7 april2OlO is bekend geworden, dat er nogmaals extra incidentele middelen beschikbaar komt voor met name de inspecties van de gastouders. Deze exlra incidentele middelen voor 20'11 worden beschikbaar gesteld doordat het aantal gastouders landelijk hoger zal zijn dan aanvankelijk was geraamd. Om als gastouders te worden geregistreerd in het landel'rjk gastouderregister, moet de gastouder vóór 1 september 2010 aangemeld zijn b'tj de gemeente. Na aanmelding bij de gemeente moet er inspectíe plaats vinden bij de gastouders. l.v.m. (te verwachten) grote hoeveelheid aanmeldingen zal het hierbij behorende inspectieproces van deze gastouders plaats vinden in 2010 en doorlopen in 20'11. De hiervoor ter beschikking gestelde incidentele middelen moeten door de gemeente worden bestemd voor dit inspectieproces. Op basis van facturering zal de GGD deze kosten in rekening brengen bij de gemeenten. Hierbij zal rekening worden gehouden met het overgangsjaar 2010, waarin verkort toezicht in alle reguliere vooaieningen wordt uitgevoerd. Sinds 7 april 2010 is tevens bekend dat de structurele middelen voor de WKO in het gemeentefonds voor 2011 worden voortgezet (landelijk € 11 miljoen structureel; ca. € 451.000 voor West-Brabant). Desalniettemin is ook landelijk een systeem van risicogestuurd toezicht in ontwikkeling. Naar venrvachting komen in 2012 meer structurele middelen beschikbaar in het gemeentefonds, de exacte omvang hiervan is echter nog niet duidelijk. De

thans voor 2011 gevraagde extra middelen zijn nodig voor:

-

nieuwe gastouders in 2Af; toename van het aantal opvanglocaties; inspectieproces bij bestaande voozieningen (zijnde BSO / KDV) waarbij rekening houdend met risicogericht toezicht (vooruitlopend op het landel'rjk besluit).

Zonder aanvullende middelen is op voorhand duidelijk dat in 2011 de GGD West-Brabant haar wettelijke taak tot THZ-inspecties bij gastouders niet kan uitvoeren. Dit leidt tot gezondheids- en veiligheidsrisico's voor kinderen tot 12 jaar. Ook kunnen gastouders dan niet beschikken over een certificaat van goedkeuring (opname in het gastouderregister) en hebben ouders dus geen objectieve maatstaf om de kwaliteit te verifiëren. Bovendien komen ouders dan niet in aanmerking voor vergoeding van de kosten (via toeslagen van de belastingdienst) Uitvoering van deze taak leidt tot een verhoging van de gemeentelijke bijdrage met € 0,11 per inwoner

Technische Hygiënezorg peuterspeelzalen Naar verwachting treedt per 01-08-2010 het wetsvoorstel OKE in werking. Dit betekent dat de GGD in 2011 ook op alle peuterspeelzalen in West-Brabant THZ-inspecties moeten gaan uitvoeren. Hiermee is een nieuwe taak voor het basistakenpakket ontstaan. Ook voor deze taak zijn per de ini¡angsdatum van de wet extra structurele middelen via het gemeentefonds beschikbaar (€ 4 miljoen landelijk; ca. € 164.000 voor West-Brabant). Het niet uitvoeren van deze taak betekent dat door gemeenten niet wordt voldaan aan de uitvoering van een wettelijke taak, zoals die door de rijksoverheid is opgelegd.


Overigens worden in veel gemeenten THZ-|nspecties in peuterspeelzalen uitgevoerd als aanvullend geflnancierde plustaak. Echter, de inhoud en frequentie van die inspecties zullen niet gelijk zijn aan de eisen, die vanuit het landelijk kader zullen worden opgesteld. Dit kan dus nog steeds leiden tot gezondheids- en veiligheidsrisico's voor peuters. Ook bij deze taakuitbreiding wordt er vanuit gegaan dat de aangekondigde extra storting in het gemeentefonds in 201 1 door het Ministerie van OC& W conform landelijk gemaakte afspraken gestand wordt gedaan.

Ook hier geld dat het niet uitvoeren van deze extra taak door de lnspectie Onderwijs wordt getoetst. Uitvoering van deze taak als basisfaak leidt tot een verhoging van de gemeentelijke bijdrage met € 0,23 per inwoner

2.3

lndexering

Gelet op de huidige flnanciële positie van de gemeenten is op aangeven van het Algemeen Bestuur gekozen voor het hanteren van de absolute nullijn voor 2011. Hiermee wordt een bezuiniging van 2,02o/o gerealiseerd.

2.4

Overzicht financiële consequenties

Voorgaande beleidsvoorstellen geven het volgende beeld van de financiële consequenties 2011 ten opzichte van 2010 en de ontwikkeling van de bijdrage per inwoner. Semeentelüke büdrage 2010 in vergelijking met 2011

3ijdrage per inwoner programma besturen

Sijdrage per inwoner Basistakenpakket (incl maatwerkdeel)

2010

2011

3,01

3,01

3,01

3,01

14,65

3eleidsintensivering (cf meerjaren

afspraken)

lnzet JGZ in Zorg(advies)teams (ZAT's) I

nfectieziektebestrijdin

g

:

oefenen en preventie

0,19 0,17 0,36

Totaal bijdrage Basistakenpakket incl. beleidsintens¡ver¡ng (meerjaren afspraken) 2010

15,01

Bijdrage per i nwoner Basistakenpakket (incl maatwerkdeel)

Beleidsintensivering (cf meerjaren afspraken)

15,01

lnzet JGZ in Zorg(advies)teams (ZAT's) lnfectieziektebestrijding: oefenen en preventie

0,1! 0,17

0,36

Iotaal bijdrage Basistakenpakket incl. beleidsintensiver¡ng (meerjaren afspraken) 2011

15,37

3ele¡dsintens¡ver¡ng (autonome

lntwikkelingen)

Wet op de lijkbezorging

0,09

voorzieni ng infectieziekten Technische Hygiëne Zorg Wet Kinderopvang

0,07 0,11

Technische Hygiëne Zorg peuterspeelzalen 0,00

0,23 0,5(

¡ociaal statuut rchterblijvende verplichtin gen

0,04 0,03

0,02

3OPZ-online

0,09

0,09

0,16

0,14

t

19,02

ìemeentel'rjke bijdrage

18,1

0,03


lnzet JGZ in Zorg(advies)teams (ZATs) lnfectieziektebestrijding: oefenen en preventie

Wet op de lijkbezorging vooziening infectieziekten Technische Hygiëne Zorg Wet Kinderopvang Technische Hygiëne Zorg peuterspeelzalen


3

Paragraaf bedrijfsvoering

3.1

Desintegratiekosten Gemeenschappelijke Regeling Regionale Ambulance Voorziening (RAV) Brabant Midden West en Noord

ln 2006 is € 405.600 aan desintegratiekosten ontstaan. De werkelijke desintegratiekosten bedroegen ongeveer € 500.000, maar in de begroting van 2006 is al een deel bezuinigd. De desintegratiekosten zijn ontstaan door: - de vorming van de nieuwe Gemeenschappelijke Regeling RegionaalAmbulance Voorziening Brabant MWN - de daarmee gepaard gaande schaalvergroting en - het besluit om de bestuurskosten/directiekosten niet meer door te belasten. ln de beleidsbegroting 2008 is het afbouwschema van de desintegratiekosten als volgt vastgesteld:

2007 2008 2009

2010 2011

3.2

Huisvesting

ln het huisvestingsbesluit van het Algemeen Bestuur is uitgegaan van een budgettair-neutrale uitkomst van de

nieuwbouw. Daarvoor wordt o.a. een bestemmingsreserve huisvesting ingezet ter dekking van de meerkosten in de exploitatie. Het saldo van deze reserve bedroeg eind 2009 € 2.374.000, Daaraan wordt er € 394.000 toegevoegd, waarmee deze reserve op niveau is gebracht.

3.3

Hét Service Center (HCS) Het Shared Service Center van de GGD Hart voor Brabant, GGD West-Brabant en RAV Midden-West-Noord, komt voort uit de integratie van de ondersteunende diensten van diverse teams van de afdeling Middelen en de afdeling Managementondersteuning. Het strategisch perspectief voor het HSC is gebaseerd op kwaliteitstoename, kostenefficiëntie, schaalvoordelen en aanpassing aan mogelijke toekomslige eisen van klanten uit de regio. ln deze beleidsbegroting zijn de onderdelen lnformatisering, Communicatie en Automatisering (lCA), Financiën, Human Resources Services (HRS), Control en Kwaliteit opgenomen in de begroting van het HSC. De GGD WestBrabant neemt een deel van deze kosten voor haar rekening op basis van een kostenverdeelovereenkomst. Deze kosten HSC z'rjn in deze begroting opgenomen. De onderdelen facilitaire zaken en huisvesting zijn vooralsnog separaat opgenomen in de begroting van de GGD WestBrabant.


4

Paragraaf financier¡ng

Het Treasurystatuut geeft de basis voor de treasuryfunctie. De uitvoering staat in de begroting en het jaarverslag. ln

de begroting komen de concrete beleidsplannen aan de orde, terw'rjl in het jaarverslag de realisatie ván de plannen en de verschillenanalyse worden gerapporteerd.

Het Treasurystatuut maakt onderscheid in de volgende elementen:

1. Alqemeneontwikkelinqen De GROGZ West Brabant heeft een Treasurystatuut opgesteld, dat is vastgesteld door het Dagelijks Bestuur op 13 juni 2002. De ingangsdatum is 1 juli 2002 2. -

Risicobeheer Kasgeldlimiet

De to_egestane kasgeldlimiet bedraagt 8,ZYo van de jaarbegroting 2011. leder kwartaal wordt volgens de wet FIDO aan Gedeputeerde Staten de gemiddelde bankstand per kwartaal gerapporteerd in vergelijking me1 de kasgeldlimiet. Op basis van het kasstroomovezicht 2010 kan de venarachting worden uitgesproken ¿at de GGD b-innen de kasgeldlimiet blijft.

-

Renterisico vaste schulden

Voor de uitvoering van het huisvestingsplan zijn in 2006 leningen aangetrokken voor een totaalbedrag van €

8,S

miljoen op basis van liquiditeitsprognoses voor de korte en voor de lange termijn. Voor de inwendige aanpassing van het nieuwe pand ad € 2 miljoen is een lening aangelrokken voor de periode van 2}jaar en voor het gebouw vãn 30 jaar (aflossing in 40 jaar: restant restsom € 1.625.000 na 30 jaar).

Omschrijving

Lening

lngangs-

nummer BNGJening

40.1022214

BNG-lening

40.'t022215

Looptijd

Rente

tol l-7-2028

4,200/o

2.000.000

tot 1-7-2038 lol l-7-2038

4,31% 4,31%

3.500.000 3.000.000

Hoofdsom

datum 1

0-2006 2-7-2007 1-10-2007

6-1

Totaal leninqen i.v.m. huisvestinq

8.500.000

3.

Kasbeheer Het werkkapitaalbeslag wordt zoveel mogelijk beperkt door een snelle facturering. De gemeentelijke bijdrage en de

dienstverlening aan derden worden zoveel mogelijk vooraf en per kwartaal gefactureerd. ln de begróting ZOtt is ervan uitgegaan, dat de mutatie werkkapitaal nihil is. Het kasstroomoverzicht laat een daling van € 0,1-miljoãn van de bankstand zien, n.l. van € 1,6 miljoen begin 2011 naar een bankstand ultimo 2011 van € 1,C miljoen.

4.

Financierinq

ln 2006 is zowel een korte termijn liquiditeitsplanning als een lange termijn liquiditeitsplanning gemaakt, waarin de effecten van de uitvoering van het huisvestingsplan, de desintegratie RAV Brabant MWN (incÍ. overname activa en passiva) en sanering Ambulancedienst West-Brabant (incl. terugbetaling aan gemeenten) zijn meegenomen. Op basis van deze lange termijn liquiditeitsprognose is destijds de lange termijn financiering van'de-GGD bðpaald.

Medio 2010 wordt een nieuwe lange en korte termijn liquiditeitsplanning opgesteld. De verwachting is, dat dan meer bekend is over de liquiditeitseffecten van het huisvestingsplan, de sanering van de Ambulancedienst West-Brabant en de financiering van het Elektronisch Kind Dossier.


5

Paragraaf weerstandsvermogen

Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen:

1) 2)

de weerstandscapaciteit; dit z'tjn de middelen en mogelijkheden waarover de GGD beschikt of kan beschikken om niet begrote kosten te dekken. Het gaat dan om de reserves en voozieningen. alle risico's waarvoor geen maatregelen zijn genomen en die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot de financiële positie.

5.1

Beleid ten aanzien van reserves en voorz¡en¡ngen in relatie tot de risico's

ln de nota Reserves en Voozieningen is het beleid ten aanzien van reserves en voorzieningen vastgelegd. Deze nota is door het Algemeen Bestuur vastgesteld op 27 juni 2008. Op 12 februari 2009 is een nieuwe nota Reserves en Voozieningen ingebracht in het Algemeen Bestuur, maar deze is voorlopig aangehouden. Op basis van de in 2008 vastgestelde 'nota 2007' blijkt dat het weerstandsvermogen van de GGD op diverse onderdelen onder de vastgestelde minimumgrenzen is gedaald. Over aanvulling van het weerstandsvermogen heeft nog geen besluitvorming plaatsgevonden.

5.2

Reserves en voorz¡en¡ngen

De weerstandscapaciteit van de GGD WestBrabant bestaat uit: duizenden euro's

Specificatie weerstandscapacíte¡t

Begroot ultimo

Prognose ultimo

Prognose ultimo

2011

2010

2009

Reserues Alqemene reserve

-365 130

Eqalisatiereserve nlustaken Reserve aanvaardbare kosten IRAK) Bestemminqsreserve uitbraak infectieziekten Bestemminosreserve desinteqratiekosten RAV Bestemmi nosreserve huisvestinq

254

28 130

130

-4.319 100

100

101

2.157

254 2.374

2.516

-1.209

150

2.333 2.248

Totaal reserves

euro's

Begroot ultimo

Prognose ultimo

Prognose ultimo

20'11

2010

2009

Voorzieninqen Voorzienino biizonclere nersoneelsnrohlemen Onderhoudsvoozieninqen Totaal voorzieninoen

182 182

122

50 62

122

112

ln de nota Reserves en Voozieningen 2007 (AB 3 april 2008) is het volgende besloten

Algemene reserve

-36s

Egalisatiereserve plustaken Reserve aanvaardbare kosten (RAK) Bestem mingsreserye uitbraak infectieziekten Bestem m ingsreserve desintegratiekosten RAV

130 150

2.æ;

5.3

I I nvtl

725 458

1.427 915 n

benodigd € 250.00( benodigd nihil (zie tabel paragraaf 3.1 €3.276.128 eind 2007

lnventarisatie van de risico's

5.3.1

Bedriifsrisico's

De berekening van de kosten van het sociaal statuut en van achterblijvende verplichtingen is gebaseerd op de huidige personen, die gebruik (kunnen) maken van een wachtgeldregeling. Er is echter één persoon, die niet of beperkt gebruik maakt van deze afspraak, maar die in de toekomst bij verlies aan arbeidsinkomsten wel recht heeft op (volledig) wachtgeld. Het totale wachtgeldrisico wordt voor 201 1 geschat op € 75.000 per jaar.

10


Bovendien voozien Dagelijks Bestuur en directie een aantal risico's die nader worden toegelicht: Reoaratie

De nieuwe huisvesting is duurder geworden dan aanvankelijk was begroot op basis van de aankoop van een onderhands aangeboden pand. Gekozen werd echter voor nieuwbouw. De daar bijkomende noodzaak tot het doen van een Europese aanbesteding heeft geleid tot hogere stichtingskosten voor hetzelfde nieuwbouwpand, uitstel van de bouw en daardoor een hoger rentepercentage voor de onderliggende leningen. De mogelijkheid van oversluiting is ondezocht, maar dit leverde geen financieel voordeel op. Daarom wordt rekening gehouden met een maximaal risico van € 150.000 structureel.

Voozieninq Bijzondere Personeelsoroblemen Op 15 januari 2010 heeft het Algemeen Bestuur

in het kader van voorstellen over de Nota Reserves en

Vooaieningen besloten seen vooaieninq te treffen voor eventuele wachtgeldverplichtingen en andere verplichtingen die voortvloeien uit eventuele personele consequenties als gevolg van bezuiniging door gemeenten. Er is voor gekozen om in dat geval de financiële consequenties via een sociaal plan separaat aan de gemeenten te presenteren.

Programma besturen

De ambtelijke Projectgroep BTP is vorig jaar door het Algemeen Bestuur GROGZ gevraagd een advies over het Programma Besturen (Product 0) uit te brengen. De Projectgroep BTP is volop bezig nadere gegevens hieromtrent te bestuderen om naar verwachting vóór 1 augustus 201 0 haar advies aan te bieden.

Tot op heden is er onvoldoende structurele dekking voor e)dra kosten van dit programma, zoals die in de afgelopen periode zijn gerealiseerd. Deze betreffen:

Þ Þ Þ

De meerkosten die de GGD heeft t.g.v. de bijzondere constructie van de GROGZ, zoals onder meer ondersteuning van het Algemeen Bestuur, Ambtenaren Overleg of toelichting op bestuursbesluiten in gemeenteraden.

€ 65.000: de contacten tussen GGD en gemeenten om op diverse beleidsterreinen tot een passende aanpak te komen, z'rjn de afgelopen jaren geïntensiveerd. Gemeenten geven aan dat dit intensievere contact wordt gewaardeerd. kwaliteitseisen ad € 35.000: door MffS en VNG worden eisen gesteld aan GGD-en die tot extra kosten leiden. Relatiebeheer met de gemeenten ad

Aan de GGD wordt op grond van de Kwaliteitswet Zorginstellingen verplicht opgelegd volgens HKZ (Harmonisatie Kwaliteitseisen Zorginstellingen) gecertificeerd te zijn en een kwaliteitsysteem te onderhouden. Het niet voldoen aan

deze eis betekent dat de GGD niet langer aanloonbaar "Verantwoorde zorg' in de zin van de Kwaliteitswet

Zorginstellingen kan leveren.

Þ

lnnovatie ad € 180.000,-: bestuurlijk is geconstateerd dat ruimte voor innovatie binnen de GGD-organisatie (Research en Development) noodzakelijk is om de GGD toekomstbestendig te houden. De wensen van de gemeenten w'tjâgen steeds en ook de maatschappelijke uitdagingen vragen vernieuwende oplossingen en methodieken voor de publieke gezondheid.

lndien de GGD niet continue innoveert betekent dit dat z'rj op termijn niet meer bestendig is voor toekomstige eisen

aan haar dienstverlening. Er zullen dan veel extra kosten moeten worden gemaakt om de opgelopen achterstand alsnog in te halen.

Omdat echter extra inverdieneffecten in de bedrijfsvoering nog nauwelijks mogelijk zijn bestaat een risico van € 280.000 (€ 0,41 per inwoner), tenzij deze kosten alsnog mogen worden toegerekend aan de producten in het basistakenpakket.

Alqemene reserve De afgelopen jaren heeft de GGD regelmatig onttrekkingen aan de algemene reserve moeten doen, waardoor het saldo van de algemene reserve ver beneden het minimale niveau is gedaald en ultimo 2011 naar venrachting zelfs negatief zal zijn(zie paragraal5.2). Hierdoor is er geen dekking voor financiële tegenvallers. Tot op heden heeft het bestuur nog niet ingestemd met maatregelen om de algemene reserve aan te vullen tot het noodzakel'rjk niveau. Om de algemene reserve op het minimale niveau te brengen is een eenmalige dotatie nodig van naar schatting € 1.090.000.

Daarnaast is een structurele verhoging van de gemeentelijke bijdrage van het basistakenpakket nodig om de GGD zelf in staat te slellen om de algemene reserve in de toekomst op minimumniveau te houden. Overigens zal het beleid ten aanzien van reservevorming aansluiting moeten vinden bij hetgeen gemeenten via het Regionaal Bestuurlijk Overleg West-Brabant op dit punt besluiten in het kader van de Nota Verbonden Partijen. Nieuwbouw Een aantal punten van de nieuwbouw voldoet nog niet aan de eisen of werkt nog niet zoals het hoort. Er zijn hierover nog onderhandelingen gaande met de aannemer. De kosten van deze opleveringspunten worden geraamd op € 200.000. 11


Ziektevezuim

De GGD is de afgelopen jaren geconfronteerd met bovenmatig langdurig niet-arbeidsqerelateerd ziektevezuim. Daarop is door het Algemeen Bestuur in januari 2010 besloten om de kosten daarvan ten laste te brengen van de exploitatie. Deze kosten worden voor 2O11 geraamd op € 200.000 en in de jaarrekening verantwoord.

Het Dagelijks Bestuur stelt aan het Algemeen Bestuur voor om, nu kennis te nemen van de vooziene risico's en deze niet op voorhand te vertalen in extra financiering. Het Dagelijks Bestuur stelt dit voor vanwege de positie van de gemeentefinanciën ten gevolge van de huidige financieel-economische situatie. Het Algemeen en Dagelijks Bestuur zijn zich ervan bewust dat eerder al een zeer intensieve discussie over het basistakenpakket van de GGD is gevoerd, die geleid heeft tot een minimalistische invulling van het uitvoeringsniveau van het Basistakenpakket. Niettemin wordt nog door het Algemeen Bestuur nogmaals nader ondezocht in hoeverre heroverweging van het uitvoeringsniveau / kwaliteitsniveau van het Basistakenpakket van de GGD, aan de orde kan zijn en soulaas kan bieden voor het creëren van financiële ruimte voor de gesignaleerde bedrijfsrisico's en de beleidsrisico's zoals die hierna in paragraaf 5,3.2.2iin opgenomen.

5.3.2

Beleidsrisico's

Er zijn een aantal autonome ontwikkelingen die tot gevolg hebben dat er voor de GGD sprake is van uitbreiding van een aantal wettelijk verplichte taken.

5.3.2.1. GGD Ram penopvangplan en OTO-infrastructuur De GGD is verantwoordelijk voor preparatie op grootschalig optreden (Wet Toelating Zorginstellingen) en moet ook onder bijzondere omstandigheden veranlwoorde zorg kunnen blijven leveren (Wet Kwaliteit Zorginstelling).

De GGD heeft de verplichting om voorbereid te zijn op rampen en het gezamenl'tjk oefenen (Wet op de Veiligheidsregio's en Wet Publieke Gezondheid). Het College van Burgemeester en Wethouders heeft onder meer de volgende taken: zorg dragen voor de totstandkoming en de continui'teit van de geneeskundige hulpverlening bij ongevallen

. o

en rampen; het bevorderen van psychosociale hulp bij rampen.

Bij een infectieziektecrisis is de burgemeester verantwoordelijk voor de bestrijding. De GGD moet de voorbereiding op rampen en crises versterken.

ln 2009 en 2010 werkte de GGD West-Brabant samen met de GHOR aan de structurele versterking van de GGDinfrastructuur voor rampen en crises door de implementatie van een GGD Rampenopvangplan (GROP) en een infrastructuur voor Opleiden-Training-Oefenen (OTO). ln 2011 en verder zijn extra middelen nodig voor het onderhouden van het GGD rampenopvangplan (GROP) en het oefenen in afstemming met gemeenten op de 4 kernprocessen: Psychosociale Hulpverlening b'rj Ongevallen en Rampen in de na-fase (PSHOR); Gezondheidsondeaoek b'rj Rampen (GOR);

. ¡ . .

lnfectieziektenbestrijding(lZB); Medische Milieukunde (MMK)

.

Er is vanaf 2008 Ws-budget beschikbaar voor directe kosten van lesmaterialen en docenten. Directe kosten voor de betreffende zorginstellingen moeten uit de reguliere budgetten van de zorginstellingen - en dus ook van de GGD

-

gefinancierd worden.

De laatste grootschalige uitbraken in West-Brabant dateren van 2001 (meningokokken en tuberculose). Echter, wanneer niet regelmatig wordt geoefend, wordt de kans op een succesvol verlopende bestr'rjdingsinterventie steeds kleiner. B'rj ongeoefendheid worden corrigerende maatregelen ook minder effectief ingezet.

Het niet intensiveren van deze taak betekent grotere risico's b'rj inzet van de GGD omdat procedures niet goed zijn geoefend met mogelijk extra schade aan de burgers en het risico dat het lokale bestuur hierop wordt aangesproken in het geval zich dit voor doet. Het oefenen en bijstellen van draaiboeken is een belangr'rjk aspect waar de lnspectie Gezondheidszorg op toetst. Voor het onderhoud van het GGD rampenopvangplan en het oefenen daarvan is in 2011 in ieder geval

€ 70.000 extra nodig (€ 0,10 per inwoner).

12


5.3.2.2. Verandering wetgeving en autonome groei psychosociale hulpverlening Door een verandering in de Wet Publieke Gezondheid hebben gemeenten er een nieuwe taak bij gekregen: psychosociale hulpverlening (PSH) in de 2" nazorgfase b'rj rampen en ongevallen. De GGD moet zich hierop voorbereiden zodat gemeenten en instellingen in de regio vezekerd zijn van adequate coördinatie van de PSH na een ramp of groot incident. De GGD constateert daarbij een toenemende vraag naar coördinatie, advisering en begeleiding na ingrijpende gebeurtenissen met (kans op) maatschappelijke onrust (bijv. Q-koorts). Dit geldt voor de GGD West-Brabant, maar het is ook een landelijke tendens. Gemeenten, scholen maar ook andere instellingen doen daarbij steeds vaker een beroep op de GGD. Gemeenten, GHOR, GGD en andere betrokken instanties dienen goed voorbereid te zijn op grootschalige(r) incidenten, zoals rampen, ongevallen; maar ook op maatschappelijke incidenten, zoals een moord- of incestzaak, waarvan er inmiddels een aantal in West-Brabant bekend zijn. Dergelijke zaken veroozaken veel maatschappelijke onrust. Een afgestemde goede begeleiding van de naaste omgeving van een incident kan latere ongewenste effecten of ontwikkelingen voorkomen. De GGD West-Brabant vervult daarin, vanuit de psychosociale expertise, een coördinerende rol. Het niet versterken van deze taak bij de GGD WesþBrabant leidt tot een verlaagde slagvaardigheid bij een optreden doordat er onvoldoende garantie is voor de juiste bereikbaarheid van de juiste expertise. Ook zal er vooraf eerst discussie over de kosten plaats vinden, terwijl de casuistiek om directe actie vraagt. ln 2008 is bestuurlijk besloten extra middelen voor dit doel niet beschikbaar te stellen en, indien zich incidenten voordoen, d¡t op te vangen vanuit de bestaande formatie. Daarbij zou aan het eind van het jaar collectief worden 'afgerekend' voor eventuele extra kosten, gemaakt door de GGD t.g.v. vervanging of andere vormen van opvang/vergoeding van uitgestelde activiteiten. lnmiddels is de vraag naar coördinatie, advisering en begeleiding bij / na ingrijpende gebeurtenissen met (kans op) maatschappelijke onrust zodanig toegenomen (van 5 naar 13 casussen/jaar) dat directe opvang vanuit bestaande formalie bijna voorturend ten koste gaat van de uitvoering van andere basistaken, zoals Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ) en Jeugdgezondheidszorg (JGZ). Dit zijn 2 taakvelden waarop bestuurlijk juist belangrijke besluiten zijn genomen qua (door)ontwikkeling binnen de openbare gezondheidszorg! Een te geringe, niet tijdige inzet kan leiden tot maatschappelijke onrust en problemen achteraf bij de bestuurlijke verantwoording (politiek risico voor de betreffende portefeuillehouder). Uitvoering van deze taakintensivering zou leiden tot een noodzakelijke verhoging van de gemeentelijke bijdrage met € 0,13 per inwoner

5.3.2.3. Overige beleidsintensiveringen Lokale kernboodschappen

ln 2007 is voor West-Brabant de Regionale Volksgezondheid Toekomst Verkenning (RVI.V) ontwikkeld. Een onderdeel hiervan is de lokale vertaling via 'Gezondheid telt in (plaatsnaam)'. Deze vorm van lokale beleidsadvisering is door gemeenten erg positief ontvangen. De GGD West-Brabant heeft het format voor de Regionale VTV ontwikkeld met behulp van eenmalige externe financiering (academische werkplaats). Dat maakt het mogel'tjk in deze regio een nieuwe regionale VTV voor te bereiden. Voor het uitbrengen van een update van de lokale verkenningen via'Gezondheid telt in ...'zijn binnen het basistakenpakket geen middelen beschikbaar. Hieraan is in 2008 bestuurlijk geen prioriteit verleend. De vertaling naar lokale kernboodschappen per gemeente vindt alleen plaats als een gemeente dit aanvullend financiert. De kosten hiervan zijn hoger dan wanneer gemeenten dit als collectief zouden afnemen.

Het niet afnemen van dit product leidt tot de situatie dat de individuele gemeenten niet kunnen beschikken over lokale gezondheidsgegevens waarop zij hun lokaal gezondheidsbeleid kunnen baseren. AIs alle gemeenten hier collectief toe besluiten, vraagt dit een verhoging van de gemeentelijke bijdrage met € 0,09 per inwoner.

13


6

Paragraaf verbonden partijen

ln deze paragraaf wordt inzicht gegeven in de bestuurlijke en financiële belangen en risico's van de GGD als gevolg

van banden met externe rechtspersonen, waarin de GGD èn financieel deelneemt èn waarover zij zeggenschap heeft.

6.1

Het Service Center (HSC)

Het Service Center is een samenwerkingsverband tussen de GGD West-Brabant, de GGD Hart voor Brabant, de RAV Brabant Midden-West-Noord en de Veiligheidsregio West en Midden Brabant met als doel het gezamenlijk uitvoeren van de ondersteunende diensten, zoals financiën, informatisering en automatisering, Human Resources Services (HRS), control en kwaliteit. Op dit moment participeert de Veiligheidsregio Midden en West-Brabant alleen wat betreft de salarisadministratie. Deze samenwerking is vastgelegd in een overeenkomst'Kosten voor gemene rekening'. ln deze overeenkomst worden de kosten en risico's vastgelegd en verdeeld over de deelnemende partijen (GGD West-Brabant, GGD Hart voor Brabant en RAV). Hierdoor is het risico van BTW-heffing afgedekt. GGD Hart voor Brabant treedt op als penvoerder en heeft voor het HSC een aparte administratie ingericht. Het bestuur van het HSC wordt gevormd door de directeuren van de deelnemende gemeenschappelijke regelingen.

Van de begroting 2011 van het HSC komt op basis van de overeenkomst 'Kosten voor gemene rekening' 32,2o/o van de totale kosten en26,7Yo van de kosten van de salarisadministratie voor rekening van de GGD WeslBrabant.

6.2

Centrum P&D (publieksinformat¡e en documentatie)

Dit is een samenwerking met de GGD Hart voor Brabant, waarbij een gezamenlijke afdeling Publieksinformatie en Documentatie is ingericht. Ook hiervoor is een overeenkomst Kosten voor gemene rekening afgesloten, waarbij de kosten en risico's over de beide deelnemers worden verdeeld.

GGD Hart voor Brabant treed op als penvoerder van deze samenwerking en zorgt voor de begroting

en

verantwoording, die ter besluitvorming worden voorgelegd aan de directeuren van de beide deelnemende GGD-en. Op basis van de overeenkomst Kosten voor gemene rekening komlTt'|7è deel van de begroting 201 1 van het centrum P&D voor rekening van GGD West-Brabant (op basis van het aantal inwoners in de beide regio's).

6.3

Stichting GGD

Prus

Deze stichting is in 2006 opgericht door de GGD-en in Brabant en Zeeland met als doel de gezamenlijke belangenbehartiging ten behoeve van in beginsel alle GGD-en in de provincies Noord-Brabant en Zeeland. Hieronder wordt verstaan: Het coördineren en vezorgen van gezamenlijke activiteiten van de Gemeenschappelijke Gemeentelijke Gezondheidsdiensten (GGD-en) gevestigd in Brabant en Zeeland; Het beheren van de door de GGD-en voor gezamenlijke activiteiten ter beschikking gestelde fondsen en de aanwending daarvan voor - alsmede de feitelijke uitvoering van - deze activiteiten; Het bewaken van de voortgang en kwaliteit van deze activiteiten; Het ondersteunen van de GGD-en bij de uitvoering van specifieke taken van de GGD-en op hun werkgebied, te weten de provincies Noord-Brabant en Zeeland; Het verrichten van alle overige activiteiten die aan het doel bevorderl'rjk kunnen zijn.

1. 2. 3. 4. 5.

Per activiteit wordt steeds een verdeelsleutel afgesproken op basis waarvan de kosten over de deelnemende partijen worden verdeeld. Fiscaal gezien zijn alle leveringen aan de GGD-en en vanuit de GGD-en vrijgesteld van BTWheffing, zolang er geen sprake is van leveringen aan derden. GGD West-Brabant treedt op als penvoerder. Het bestuur van stichting GGD van de deelnemende GGD-en.

6.4

pr"

wordt gevormd door de directeuren

Bureau GMV (Gezondheid, Milieu en Veiligheid)

Dit samenwerkingsverband is in 1994 opgericht door de GGD-en in Brabant en Zeeland. De GGD-en hebben hun krachten op gebied van gezondheid, milieu & veiligheid gebundeld in dit bureau om slagvaardig en efficiënt te kunnen opereren. Gezondheid en aandacht voor de beleving van de inwoners ten aanzien van gezondheid, milieu & veiligheid staan hierbij centraal. De GGD-en in Brabant en Zeeland zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit en de producten van het Bureau Gezondheid, Milieu & Veiligheid. De kosten van d¡t bureau wordt verdeeld over de deelnemende GGD-en op basis van het aantal inwoners.

14


GGD West-Brabant treedt op als penvoerder. Het bestuur van bureau GMV wordt gevormd door de directeuren van de deelnemende GGD-en. De b'tjdrage voor het product Medische Milieukunde (MMK) is nagenoeg gelijk aan de doorberekende kosten vanuit het bureau Gezondheid Veiligheid en Milieu (GMV). Feitelijk heeft de GGD dit product vottedig uitbesteed aan dit regionale bureau, waarbij de GGD wel zorg draagt voor het relatiebeheer en de verantwõording richting de

gemeenten.

6.5

Goöperatieve Vereniging lntegrale Jeugdgezondheidszorg

Er is een coöperatieve vereniging lntegrale Jeugdgezondheidszorg opgedcht door GGD West-Brabant en de thuiszorgorganisaties Thuiszorg Careyn Breda, Thuiszorg Thebe en Thuiszorg West-Brabant. Zij hebben de opdracht gekregen om de lntegrale Jeugdgezondheidszorg vorm te geven. Het bestuur van deze coöperatieve vereniging is reeds gevormd door de directeur van GGD West-Brabant en de

voozitter van de Raad van Bestuur van Thuiszorg Thebe.

15


7

Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen

Naast een goed kwaliteitsniveau dat stimulerend is voor het primaire proces, is hel tevens van belang dat de waarde van het gebouw op peil blijft. De aantrekkelijkheid van het gebouw en z'rjn omgeving kunnen dit bevorderen. Voor de hoofdvestiging, maar ook voor de nevenlocaties indien van toepassing, zijnÁrvorden onderhoudscontracten afgesloten voor installaties en bouwkundige onderdelen. De basis hiervoor is de meerjarenonderhoudsplanning die in 2010 wordt opgesteld. Op basis van deze planning wordt er jaarlijks een bedrag gedoteerd aan de onderhoudsvooziening, waaruit de onderhoudskosten worden gedekt. Vooruitlopend op de meerjarenonderhoudsplanning wordt een vooziening opgebouwd met een dotatie van € 60.000 per jaar. Voor de overige kapitaalgoederen zoals printer/copiërs, archiefkasten/stellingen, telefooncentrales e.d. worden ook onderhoudscontracten afgesloten om de functionaliteit en de levensduur te waarborgen. Daar waar het lease- of huurcontracten z'rjn, wordt het onderhoud meegenomen in deze contracten.

16


8

Exploitatieresultaat 2011 van GGD West-Brabant

(in duizenden euro's) Beleldsbegroting

Beheersbegroting

Beleidsbegroting

2011

2010

2010

Beheersbegroting 2009

€ Bedrljfsopbrengsten

maatwerkdeel) besturen (gemeenten) beleidsintensivering EKD (struc{ureel) EKD (incidenteel) Overige bijdrage gemeenten Opbrengsten uit tarieven Rijksbijdrage (rijksvaccinatieprogramma) Gefactureerde secundaire diensten Overige opbrengsten Aanwending vooziening Som der bedrijfsopbrengsten Gemeentelijke bijdrage Gemeentelijke bijdrage Gemeentelijke b'¡¡'drage Gemeentelijke bijdrage Gemeentelijke bijdrage Gemeentelijke bijdrage

basistakenpakket (incl. programma plustaken

Bedrijfslasten

€

10.270 2.060 234 589 364 0 96 2.119 0 650 I .719 0 18.101 10.215 183 730 1.208 60 1.891 4.306 18.593

Salarissen en sociale lasten Personeel derden Overige personeelskosten Kapitaallasten Toevoeging voorzieningen Kosten Het Service Center (HSC) Overige bedrijfskosten

Som der bedrijfslasten

492 224 -268 00

Flnanclële baten en lasten Resultaat ult gewone bedrijfsuitoefening Buitengewone baten Buitengewone lasten

Buitengewoon resultaat

1

10.284 188

732 1.195 60 1 .930 4.317

9.957 2.042 191 241 364 0 i06 1.909 0 216 .488 22 12.036 -

9.OBO

1.997 1gz 654 364 95 93

l.86g 2SO

701 1.412 125

1

1633f

9.548 345 689

9.500 334 687

1.299

1.403

60

60 1.732 3.982

18.706

1.929 3.812 17.682

17.698

-895

-646

-867

301

-594

-4iÎ

235

re

255

0

0 0

00

0 0

0

0

-594

411

-612

0

0 0 0

RESULTAAT VOOR BESTEMMING

-268

Dotatie bestemmingsreserve uitbraak infectieziekten Dotatie bestemmingsreserve huisvesting Onttrekking algemene reserve Onttrekking bestemm¡ngsreserve huisvesting Onttrekking bestemmingsreserve desintegratiekosten RESULTAAT NA BESTEMMING

-50 -394 394 217

_-ì,.____.101

17

9.957 2.042 234 241 364 0 106 2.119 59 935 .719 35 17.811

0 0 217 152

259 152

0

0 0 259

203

_rõ.


9

Exploitatieresultaat 2011 van GGD West-Brabant

9.1

Baten

De oemeentelijke bijdraqe voor het basistakenpakket 2011 stijgt ten opzichte van 2010 door de stijging van het aantal inwoners. Bij afname van het aantal inwoners daalt de bijdrage van de gemeente. Dit alles behoudens verandering van het Basistakenpakket als gevolg van beleidsintensiveringen en / of indexering. Voor 2011 stijgt de gemeentelijke b'rjdrage als gevolg van toevoeging van de structurele beleidsintensivering 2010 ad € 0,36 per inwoner. De oemeenteliike biidraoe voor oroqramma besturen over 2011 stijgt ten opzichte van 2010 door de stijging van het aantal inwoners. De qemeentelijke biidraqe voor Plustaken is qeliik aan de beheersbeqrotinq 2010 als qevolo van het hanteren van de nullijn.

Voor beleidsintensiverinoen is uitgegaan van bestuurlijke goedkeuring van de begrotingswijziging ad€247.OO0 (meerjarenafspraken) en autonome ontwikkelingen € 342.000, waarin is meegenomen de toevoeging van extra financiële middelen aan het gemeentefonds voor THZ gastouders en THZ peuterspeelzalen. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar paragraaf 2.2.3 en2.2.4. De qemeenteliike biidraoe Elektronisch Kind dossier (EKD) (structureel) is in de begroting 2011 opgenomen voor het GGD-deelvan de structurele kosten 2011van de totale gezamenl'tjke EKD-begroting. Daarnaast betalen de gemeenten via de reguliere b'rjdrage per inwoner al€ 120.000 voor het product EKD. Deze gemeentelijke b'tjdrage van € 120.000 is in de totale EKD-begroting opgenomen als eigen bijdrage GGD. De overiqe qemeentelijke biidraoe is begroot voor 2011 op basis van de werkelijke kosten 2009. Deze kosten voor sociaal statuut, achterblijvende verplichtingen en BOPZ-online worden als voorschot in rekening gebracht bÜ de gemeenten en achteraf op basis van werkelijke kosten met de gemeenten afgerekend. De oobrenosten uit tarieven zijn gelijk aan de beheersbegroting 2010 als gevolg van het hanteren van de nullijn. Het ministerie van OCW heeft in 2009 een implementatiebudget beschikbaar gesteld voor het uitvoeren van Technische Hygiëne Zorg bij de gastouders van de kinderopvang. De daadwerkelijk uitvoering vindt plaats in 2OOg I 2010 en deze is verantwoord als riiksbijdraqe. Voor de uitvoering van deze extra werkzaamheden komen in 201 1 in het gemeentefonds extra middelen beschikbaar voor de gemeente, die ven¡rerkt z'tjn in de gemeentel'tjke bijdrage beleidsintensivering. De opbrengsten oefactureerde secundaire diensten zijn gedaald t.o.v. de beheersbegroting 2010, doordat de eenmalige doorbelasting vanuit Facility Management aan de RAV in 2010 gecorrigeerd is in de begroting20'11. De overioe opbrenqsten zijn gelijk aan de beheersbegroting 2010 als gevolg van het hanteren van de nullijn. De aanwendinq voozieninqen is t.o.v. de begroting 2010 gedaald met € 35.000. ln de beheersbegroting 2010 betrof dit een onttrekking uit de vooziening bijzondere personeelsproblemen. Echter de verwachting is, dat deze vooziening eind 2010 nihil is, waardoor er geen onttrekking meer kan plaats vinden.

9.2

Lasten

De daling van de salarissen en sociale lasten ten opzichte van de beheersbegroting 2010 wordt veroozaakt door beleidsintensiveringen en overige taken, maar wordt gematigd door het hanteren van de nullijn. De kosten van oersoneel derden en de overioe personeelskosten zijn ten opzichte van de beheersbegroting 2010 gedaald als gevolg van het hanteren van de nullijn. T.o.v. de beheersbegroting 2010 z'rjn de kaoitaalslasten qesteoen door met name nieuwe investeringen. ln b'tjlage 'Staat van activa' is de berekening van de kapitaalslasten gespecificeerd.

1

De dotalie aan de voozieninqen is in 2011 gelijk aan 2010. ln 2009 is gestart met de dotatie conform de schatting in het huisvestingsplan. Ter onderbouwing moet in de loop van 2010 een meerjarenonderhoudsplan worden opgesteld. Mogelijk wordt de dotatie daarna aangepast. De kosten van Het Service Center worden in de begroting2}l'l begroot op basis van de kostenverdeelovereenkomst met de GGD Hart voor Brabant en de RAV Brabant Midden-WestNoord. Op basis van het afgesproken percentage 18


voor 2011 worden de te betalen kosten 2011 geschat op € 1.891.000 o.b.v. het hanteren van de nullijn. Hiervan wordt een deel doorbelast aan de GHOR Midden en West-Brabant (begroot onder baten 'gefactureeide secundaire diensten"). Overioe bedrijfskosten: De overige bedrijfskosten 2O11zijn gedaald ten opzichte van de beheersbegroting 2010 door het hanteren van de nullijn, waardoor er bezuinigd moet worden.

9.3

Resultaat

bestemmingsreserve uitbraak infectieziekten algemene reserve bestemmingsreserve huisvesting bestemmi ngsreserve desintegratiekosten

19

GGDWest-Brabant Ontwerpbegroting 2011

I

0 lnvesteringsbegrot¡ng

De investeringsbegroting 201

2011

I bedraagt:

Document Management Systeem / programmatuur

20


11 Kasstroomoverzicht 2011 (in duizenden euro's) Beleidsbegroting

Prognose

2011

20'10

ê

Prognose 2009

13,

Kasstroom uit operationele activiteiten Resultaat voor bestem mi ng Aanpassinoen voor: Afschrijvingen boekwinsUboekverlies desinvesterin gen Toevoeging voozieningen Vrijval voozieningen Mutatie Mutatie Mutatie Mutatie Mutatie Mutatie

werkkapitaal: voorraad vorderingen overlopende activa kortlopende schulden overlopende passiva

-268

-594

-533

7't9

688

0

0

659 -ó

60 0

60 -35

779

713

0 0 0 0

0 0

0 0

0

482 -1

16

1.O22 3

868 -19 65 -264 653

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten

511

119

1.142

lnvesteringen (excl. bestellingen) Desinvesteringen (o.a. verkoop panden)

-330 0

-381 0

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten

-330

-381

-393 74 -319

Kasstroom u it investeringsactiviteiten

Kasstroom uit financieringsactiviteiten Nieuw ontvangen lening Aflossingen op ontvangen langlopende leningen

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten Mutatie liquide middelen

Liquide middelen per begin boekjaar Liquide middelen per einde boekjaar

Mutatie liquide middelen

21

0

0

0

-263 -263

-2.654 -2.654

-3.263 -3.263

-82

-2.916

-2.440

1.593

4.509

1.s',t1

1.593

6.949 4.509

-82

-2.916

-2.440


1

2 Meerjarenraming

201

1-2015

(in duizenden euro's) Bele¡ds Beheers

Belelds

begroting begrot¡ng begrotlng

2010

2010

2011

Raming

2012

Raming Raming

20't3

2014

Raming

2015

€ Bedrljfsopbrengsten Gemeentelijke b¡jdrage basistakenpakket (¡ncl. maatwerkdeel) Gemeentelûke büdrage programma besturen Gemeentelüke bijdrage plustaken (gemeenten) Gemeentel¡jke büdrage structurele bele¡dsintensiver¡ng Gemeentelüke bijdrage EKD (structureel) Gemeentelûke bijdrage EKD (¡ncidenteel) Overige b¡jdrage gemeenten Opbrengsten u¡t tar¡even

Rijksbijdrage Gefactureerde secundaire diensten Over¡ge opbrengsten

Aanwending vooziening Som der bedrufsopbrengsten

Bedr¡jfslasten Salar¡ssen en sociale lasten Personeel derden Over¡ge personeelskosten Kapitaallasten

Toevoeging voozieningen Kosten Hét Serv¡ce Center Overige bedrijfskosten Som der bedr[fslasten

9.957

2.042 191 241

9.957 10.270 10.270 10.270 't0.270 2.042 2.060 2.060 2.060 2.060 234 234 234 234 234 241 589 589 589 539 364 000

364 0

000 96 2.119 000 650 't.719

364

96 2.119

98 2.'172

650 1.7't9

1.762

18.101 .t8.05t

9.548 345 689 1.299 60 1.929 3.812 17.682

10.215 10.215 183 183 730 730 '1.208 1.208 60 60 1.891 1.891 4.212 4.212 18.499 18.499

't

1

10.284 188 732 1.195

60 1.930

4.317 18.706

Flnanc¡ële baten en lasten

235

-895 301

Resultaat ult gewone bedr{fsu¡toefen¡ng

411

-594

Bultengewoon rêsultaat

364

2.112 240 552 373

06 96 106 96 1.909 2.119 2.119 2.119 05900 716 93s 650 650 .488 1.7't9 't.719 1.719 2235000 17.036 17.811 18.101 l8.l0l

'646

Buitengewone baten Bu¡tengewone lasten

364

10.215 183 730 1.208 60 .891 4.306 18.593 1

'.t0.215 183

730 1.208 60 1.891

4.2't2 18.499

-492 224

-398 22s

.268

-268

666

18.502

't0.471 188

748 1.208 60 1.938

4.337 18.950

-173

-398 225 -173

448 225 -223

.223

-223

-448 225

0000000 0000000 0000000

RESULTAAT VOOR BESTEMMING

-411

-173

-173

-223

Dotatie bestemmingsreserve uitbraak infectieziekten Dotatie bestemm¡ngsreserve huisvesting Onttrekking algemene reserve Onttrekking bestemmingsreserve hu¡svesting

-50 0 -50 0-3940000 00 3940000 259 2't7 217 223 152 101 0 't52 0-22500000

-50

0

223

223

Onttrekking bestemmingsreserve desintegratiekosten RESULTAAT NA BESTEMMING

10.527

-594

0 0

0

Voor de periode 2O11 Um2014is de nullijn gehanteerd, hierdoor vindt een bezuiniging plaats na 4 jaar van uitgaande van een reguliere indexering van 2,5o/o.

22

10,4o/o

0

223

GGDWest-Brabant Ontwerpbegroting 2011

B¡jlagen Bijlage

1

2 3 4

Staat van vaste activa Staat van resetves en voorzieningen Staat van langlopende leningen Bijdrage deelnemende gemeenten

23


Bijlage

STAAT VAN ACTIVA EN PASSIVA umscnnJung v¡n q?

kpl

nlnt

K¡plll:l!ultgrvon

W¡rrdô

A¡nsch¡f W¡rrdo Bêgln

torlngcn

B6gln

lnvostcrlngcn

A¡nschet W¡¡rdc Elndc

Cumul¡l¡ôvc Afschri¡vlngs Bookw¡ardo B$kH¡rdr

A¡nt¡l l¡ton v¡n ¡lrchril-

Al3ohrilvlngon ko3tln

8ôgln

Elndo

Afschrijvlng3

¡otlcn

1

gilkrã¡rdc lorgcr.krndr Ìob¡l Elñdo Ronl! Krpltrrlslrstln 4,0'l

vlng

oMscltRtJvtIG

20'lt

2010

2010

2011

2011

2010

2010

4

2010 l3

l0

3

2010

20ll

2011

2011

2011

1a

IU

ta

1ö

15

Recapitulatie GGD West-Brabant 201 1

Gonden & feæinen

1.204.165,38 nôn 1.204.156,38

490 Gond 495 Tere¡nen

A

TOTAAL: 600 Eouwkosten / Verbowinqen

B

520 Eedriifs / Veruoeßmiddelen

C

1

0 866 596

57

10.866.596,67

TOIAAL:

A7

12 1

nn1

0,0( 200 0(

121.200,0

t
ñ¡

67.862,04

TOIAAL:

0,01

^ 0,0r

1.204.165,38 0.00 nnn nnô 1.204.165,38 0,00 f0 987 796 57 0 00 t0.987.796,67 0,00

04 67.852,04 67 A52

0

00

1.204.165,38

nnn

0,00 nnn 0,00

n.v.t. 2^

t.204.165,38 10 987.796

57

50

¡r

10.987.796,67 67 852

04

5

ir

0,00

0,00 nñn 0,00

531.649.75 318.831,24 634.649,76 318.831,24

1.204.165,38

1.204.165,31

nññ

1.204.166,38

ñ^¡ .t.204.166,31

10.331.916,82 't0.134.315.51 10.331.946,82 10..t34.316,61

48.052,04 6.600,00 19.800,00

13.200.01

48.062,04

13.200,0t

6.600,00

19,800,00

0,00 1.204.165,38 48.166,62

0.00

48.166,6'

0.00

0.00 0,00 1.20¡1.165,38 {8.186,62 316.107.24 9.817.908_34 316.107,21 9.817.308,34

0.0Í 48.166,6:

399.014.48 393.044,48

715.151.71

716.461,7:

6.600.00 6.600.00 6.600,00 6.600,00

396.00

6 996 0r

396,00

6.996,0r

36.388,32 69.861,73

3.522,21 0.00

Machines en installaties 550 Telefæninsl¿llaties

(tu lô(tâll.l¡Á(

D

^ôM'iøñ

TOTAAL:

15.000,0i nôr

200.094,50 0,00 0.00 0.00

200.094.50 5 0.00 l0

186.09,1.60

15.000,0

200.094,50

200.094,50

91.540,78

77.350,0r

185.094,50

nôô

0,00

jr ir

54.088,29 39.756,16 131.006.21

0.00

000 000 6¡1.088,29 39.756,16 t31.006,21

106.250,01

00t 106.250,01

0.00 36.388,32

0.00 69.861,73

39.910,5( 0.0(

3,622,24

39.910,5{

Owrioo ruloriËlc vasto ¡ctiw 502 Aulomâlisering

E

50,{ Aulomalisering

211.202,35

508 Aulomal¡sering

197.596,38

45.362,11

510 hventañs 515 lnsfumentarium 5f 7 Electrcnìsche invenlaris 552 Drankautomaten

958.198,45

122.068,41

TOTAAL:

TOIAÂL GE}IERAÂL

93.028,12 68.130,35 2.321.83 1.922.018,2Ê

11.218.72Ê.76

0,0r

0.01

0,0r 0.0i

244.780,6i

380.98(

168.890,78 168.890,78 0,00 211.202,35 0,00 211.202,35 542.958.56 305.000,00 847.958.56 't.080.266,90 25.000.00 1.105.266.90 93.028,12 0,00 93.028,12 68.130,35 0,00 68.130.35 2.321.83 0.00 2.321.83

2.166.798,83

330.000,00

l¡f.626.707.38 330.000.00

2.496.798,89

l¡1.888.855.3¿

24

3jr 3jr 3jr 10

jr

10 jr

10 10

jr ir

76.348,23 57.066,66 15.192,55 35.475,81 90.949,98 70.400,76 120.252,37 49.851,6. 311.066,05 109.756,46 186.530,33 122..136.01 257.016,83 107.860,31 701.181,62 715.389.7,

52.565,28 8.663,7ô 40.462,84 40.782,34 6.019,52 27.348.0,t 2.321.83 0.00 0 00 831.050,5¡1 359.767,50 1.030.957,72

1.467.8{0,62 721.954,90

3 1.799.01

21.328.41 0

01

975,980,81

12.717.886,13 12.¡133.911,8'

31.283,33 4.192,56 4ô.458,85 3.392.76 171.379,58

255.756,48

95.653,49 6,11.736,25

8.663,69 23_13s,39 5.788,72 15.539.77

000

369.227,66

718.623.22

793,37 1.064,89 7.557,85 27.202,52 1.098,69 737,37 nno

32.076JC 47.523,74 178.937,43 122.856,01 9.762,38

00ll 946.763,20 38.¡16¡1,68

12.045.288.66 a89.584.0r

6.526,0€

nâa 397.682,3,

1-20A-2A7,7i

GGD WesþBrabant Ontwerþbegroting 2011

STAAT VAN RESERVES EN VOORZIENINGEN

BIJLAGE : 2

Beleidsbegroting 2011 - GGD West-Brabant

lü) 110

93 1 90 1 91 1 94 1

Reserueg Algemene reserve Reserr¡e RAK EgalbatÞresen e plustaken Bestemmingsreserve uibraak infediezþkten Besþmmingsreserve desintegratiekosten RAV Besþmmingsreserue hu'rsvesting

Totaal ¡ese¡ves: Voorzieningen 202 Onderhoud pand Oosterhout 204 Onderhoud nieuuôounpand 22O Y ooziening bijzondere personeelsproblem en Totaal Voorz¡en¡ngen :

0,00 4.319.13€

-225.00C

28.4U

c

(

129.592

0

c

100.00c 253.500

0

c

129.5W 100.00c

0

-152.10C

101.40( 2 156 6ô.i 2.516.

393-674 4/.3.674

253.¿lÍì5

-4.319.138

fl

-t,17 2,lA

4.3r9.13t

-59¿[118

( 60.00(

( (

(

2.373.921 -1.208-

2.374 60.00( Ãg ÀAî 111.854

60.0

25

-393.674

-365.23t

c

(

c

129.592

50.00(

(

(

-101.40C -217 ?18

r50.00( (

) a?) q,aa

-712.

2.217.312

2.374

c

c

60.00c

0

-49.48(

120.00c li

c

0

19-1

122.374

60.

0

2.374 180.00(

î

1a2-


B|J|-AGE:3

STAAT VAN I.ANGLOPENDE LENINGEN Begroting 20ll - GGD West€rabant

SGDWest-Bnbant Opgenomen lenlngon:

IOO BNG IOO BNG

ìæ

BNG

Voorfi nencledng Gomoonton Voorl¡nâncþring 2(x)2 Voorf¡nandering 2æ3 Voorlineric¡€fing 2æ4 Voorfinandering 2$5

40.1022214 40.102i,¿15 40.10?2215

l&lG20o6

w1-7-2028

0247-2æ7

tot l-7-2038

4,20% 4,31%

0l-l&2007 bt t-7-2038

4,31o/o

2002

mo2

2003

2003 200/. 2005

2ú4 æ05

onbopâeld onbepaald onbepaaH onbepaald

geên geen geen geen

2.000.00( 3.500.00( 3.0æ.00(

200.00( 325.00(

809.65t 952.97( 1.200.00(

809.65f 952.97( 1.2æ.00(

456.14t

456.r4f

26

(

1.800.00( 3.175.00( 3.000.00(

t00.(Nr( 162.50(

(

73,50( 262.69,

1.700.æ( 3.012.5(x

3.000.ofl


BIJDRAGE DEELNEMENDE GEMEENTEN

BIJLAGE :4.a.

Begroting 2011 - GGD West-Brabant (bedragen in eurc's) (D

(D

(E

6,

E ts (g

o

CL

E

o at

(,

É

o

ì .=

ã gemeenten

E (u

B

s L

o .L o

ct) (ú

:c,

E

5

o aî

L

o

g

(lt

(l,

c

o o

ì JI ; (tÊ !,= :I ì ß Ìt

ah

o 3

E

(t)

(E

CL

(ú (ú

ø 6 c(l, (t c(¡, CL (D .g (ú 6 E') 6 (l, ó !,

(D

(l, (l) CL CL (l, (D (g ED

E

c o E CD (l, c J

(D

o

6

aú

È õ) (!, E c

(D

o (l, 3 .= ø (l):

;

q, ED

s(J

o

E' (t'

È o Ê

;=

o

CDL col ÉL =cL É c, E' ø Y ED= (t E r¿ô

9o

'= g= =

o

(, L

(l, CL Ê (l,

o

ì .= ît

N

o

o

@ L

(l)

.=

E

E (l,

(l)

f .t 0, ¡t 6

E È (l, (l' ÉL

.Ít (l,

€(,

o B

.g

(¡,

;

CL (D ED

(!

ro

c,

.ct

6 L

!L o

:

E

(1,

E t!

g

ag

!, I

(l,

û = ø (Ú

(ú

o

(Ú

15,01

0,36

0,50

0,01

-0,1

1

0,10

18,88

Alphen-Chaam

9.445

3,01

15,01

0,36

0,s0

0,00

-0,1

1

0,14

18,91

Baarle-Nassau

6.701

3,01

15,01

0,36

0,50

0,01

-0,1'l

0,18

18,96

38.016 28.429 20.170

65.908

3,01

't5,01

0,36

0,50

0,04

0,27

0,11

19,30

198.383 522.069

6

189.576 14't.769 100.582 989.279

't73.445

3,01

15,01

0,36

0,50

0,00

-0,1

1

0,05

18,82

Drimmelen

26.570

3,01

15,01

0,36

0,50

0,01

-0,1'l

0,11

18,89

79.976

398.816

Etten-Leur

41.550

3,01

15,01

0,36

0,50

0,0'r

-0,1'l

0,08

18,86

125.066

623.666

-0,1

63.523 88.193 10.034

439.793 813.002

Breda

Geertruidenberg

21.104

3,01

15,01

0,36

0,50

0,01

Halderberge

29.300

3,01

15,01

0,36

0,s0

0,04

1

0,13

18,91

0,27

0,11

19,30

2.603.409

Moerdijk

36.556

3,01

15,01

0,36

0,50

0,02

0,02

0,09

19,01

'1

Oosterhout

54j64

3,01

15,01

0,36

0,50

0,00

-0,11

0,12

18,89

163.034

Roosendaal

77.571

3,01

15,01

0,36

0,50

0,03

0,27

0,10

19,28

233.489

Rucphen

22.489

3,01

15,01

0,36

0,50

0,04

0,27

0,12

19,31

Steenbergen

23.219

3,01

15,01

0,36

0,50

0,04

0,27

0,12

19,31

Werkendam

26.382

3,0r

15,01

0,36

0,50

0,01

-0,11

0,11

18,89

Woensdrecht

21.662

3,01

15,01

0,36

0,50

0,04

0,27

0,12

19,31

Woudrichem

14.U1

3,01

15,0'1

0,36

0,50

0,01

-0,1

1

0,09

'18,87

Zundert

21.098

3,01

15,01

0,36

0,50

0,01

-0,1

1

0,13

'18,91

6M.235

3,01

15,01

0,36

0,50

0,02

0,03

0,09

19,02

TOTAAL

27

316.771

548.706

1.164.341

67.692 69.889 79.410 65.203 43.467 63.505

337.560 348.517 395.994 325.147 216.759 316.681

2.059.548 10.270.368

rtt

3

(ú

c

E ot (l, cJ l! c)

(l,

CL

(U

o ø Ê

(D

(t,

ED

E ø

Ìt E (l,

(J

:= !o 3 o c

(,

É

c,

(t,

N

(l,

o

6

CL (l,

3,01

Bergen op Zoom

(l' J J 6 (¡,

o

12.630

Aalburg

É

tF õ gã

(t,

o.

E'

= o

N

L

o-

o,

c (l' (l,

=Ê

(¡,

=CL

ED

Ê (t,

(t'

E

o (l, c ttt (l,

Ê (D

.E ! ø

5

5tt 5E

.gà Ø= IEL (Ú(l' ot

o o t

o

s

o

J

N o.

l-

o -1.525 4.547 6.315 91 -1.425 1.300 236.895 279 3.400 4.723 43 -1.066 1.300 178.877 -2.581 2.412 3.351 47 -756 1.200 124.425 5.384 23.727 32.954 2.363 17.999 7.000 1.277.089 40.430 62.440 86.723 602 -19.569 9.100 3.305.203 -3.268 9.565 13.285 208 -2.998 2.900 490.¿tg4 3.020 't4.958 20.775 282 -4.688 3.500 786.579 1.648 7.597 10.552 165 -2.381 2.700 ¿t{¡0.S7S -1.019 10.548 14.650 1.099 8.001 3.100 564.365 -5.848 13.160 18.278 737 830 3.300 689.197 -3.170 19.499 27.082 246 -6..t11 6.600 1.020.'t82 -5.595 27 .926 38.786 2.706 21 .'t84 7.500 1.490.336 -9.723 8.096 1't.245 817 6.141 2.700 424.528 -167 8.359 1'1.610 859 6.341 2.700 ,t48.108 -7.391 9.498 13.191 202 -2.977 2.900 490.826 -1.180 7.798 10.831 776 5.916 2.700 417.191 -2.81s s.199 7.221 109 -1.629 1.300 269.610 -6.479 7.595 10.549 157 -2.380 2.700 392.328

0

246.325 342.118 11.509 20.432 64.500 13.0t4.799


BIJLAGE:4.b.

BIJDRAGE DEELNEMENDE GEMEENTEN EKD (gezamenlijke begroting van GGD en Thuiszorgorganisaties)

o o o

Ea

o

€e .=P

ET

!t .= 6) .ll-

qemeenten Aalburg Alphen-Chaam Baarle-Nassau Bergen op Zoom Breda (Bredadeel) Breda (M&M-deel) Drimmelen Eiten-Leur Geertruidenberg Halderberge Moerdijk (TWBdeel) Moerdijk (M&M-deel) Oosterhout Roosendaal Rucphen Steenbergen Werkendam Woensdrecht Woudrichem Zundert TOTAAL

Ee EM E=

.YO rúo c= GT rú l-

àe oË (\¡ ã OC'

o P,g oËo

Ë! tt 0)': o pãT C'J X L'=5

2.882

768

5.968

1.895 1.057 12.301 24.941 6.231 5.117

505

3.924

282 6.651 1.661 1.364

2.189 25.474 51.652

7.798

2.080

I 6.1 50

3.799

1.013

5.344

1.425 799

7.868 11.067 6.202 8.064 20.603 30.343 7.866 8.960 11.559

2.995 3.894 9.949 14.652 3.798

4.326 5.582 3.659

2.934 3.905 127.058

3.280

1.038

2.653 3.907 1.013

1.154 1.488 976 783 1.041

33.882

(ú

tt

E E

sj3 --o o L

.ct

o

-Y a. !3ó

ãEr E9Eg E ç6I 5:(Ú(t, o

=-9

9VVF

(J o-

5 tr!: tro

Ë õä-9

12.903 10.597

7.578 6.077 8.087

E

å¡ t¡=

L

o

o

(ú

ED

a

tr

o

263.131

t o:l rd:h'ti Èo

: oo

1.527 1.004

29.997 19.724

560

'11.004

6.517 13.213

65.275 359.438 64.860 53.263

3.301 2.711

4.131 2.013 2.831

81 .181

39.547 28.358 15.892 40.539 103.568 77.751

1.587 2.063 5.271

7.762

2.012

20.155 22.958

2.292 2.957 1.939 1.555 2.069 67

58.104 19.418 30.548 40.648

oo ED ED (ú

(ú

ÌrE .ct .c¡ o9 o=-L

E9Ë Ë o.= g9 9o (tl Er tll

À¡

18.658 12.268 6.845 49.705 147.367

40.343 33.130 50.494

24.598 21.594

oo ED TD

rúõ LL Et, .ct ¡t

9E

o='L

E.!Ë

Ë o.: 9 9or sË Eo o)O

c, õrN

oo ED ED

(ú (ú LL Ìt Ìt .C¡ l¡

'rEl Ìt :=:=

..ct

Í¡

9E

O=-L

EgË

.:o o.= oi tr# q,C,

ø, õrN

EE-

o ='L

E9d o.: Ë g

:r 9EE ul oo õr ôt

aO

Uol

ùE oP HtE LC

tto :=.gf -o

Eo(J E

27.037 17.778 9.9r 8 103.283

27.037 17.778 9.918 103.283

103.283

270.799

270.799

270.799

58.460 48.007

58.460 48.007

58.460 48.007

-r137.261 90.253 50.354 456.821 1.384.067 296.786 243.723

73.170

73.170

73.170

371.468

35.644

35.644 44.870

35.644

180.959

25.145

44.870 25.145

198.46r 111.215

36.539 93.348 123.024

27.037

17.778 9.9'18

12.101

44.870 25.145

25.215 64,419

36.539 93.348

59.205 15.348

123.024

36.539 93.348 123.024

31.891

31.891

31.891

17.482 36.141 14.786

36.326 52.370 30.725

36.326 52.370 30.725

36.326 52.370

19.001

27.533

27.533

25.283

36.637

36.637

.312 1.182.228 693.98r r.182.505 1.182.505 28

oo ED f')

GG'

30.725 27.533 36.637 1 .182.505

185.498

473.905 544.133 141.054 160.669 265.871 135.894 139.780 185.998 5.754.168


Bijdrage deelnemende gemeenten EKD (uitsplitsing per organisatie) ô

o

o o

E)

o

o

E .= g- o)

Eg I

qemeenten Aalburg Alphen-Chaam Baarle-Nassau Bergen op Zoom Breda (Breda-deel) Breda (M&M-deel) Drimmelen Etten-Leur Geertruidenberg Halderberge Moerdijk (TWBdeel) Moerdijk (M&M-deel) Oosterhout Roosendaal Rucphen Steenbergen

Werkendam Woensdracht Woudrichem Zundert TOTAAL

cfn

P= 2.882 1.895 1.057 12.301

24.941 6.231 5.117

öe

.ËE .ro (ÚO

Êã (Ú.E

tt

l¡ o

p: -o õN

3.027 35.226 71.424 17.843 14.652

7.798 3.799

1.013

5.344

1.425

2.995 3.894 9.949 14.652 3.798

799 1.038

2.653 3.907 1.013

o

Et

tô õ9 ta-

282

1.364 2.080

$* := ;í

Eo i^ 8.252 5.426

1.661

:=o

(t^

768 505

6.651

o

,^g =oN

1.1

3.280

gF

tt ttEo

G'

Eâ d'S

BIJLAGE: 4.c.

ED (E

ôgF

*

t-n

E ËE gl!u

9,..!!

.^ ¡-

fn

5.582 3.659

1.488

976

2.934

783

8.404

3.905

1.041

127.O59

33.881

11.182 363.8s9

Ë üg Þ'= I

;ìi È

F-

6.891

68.057 199.375

o ôl

g

O(Ú !õ

o.Ev =--Ë

ËEå

È õ:å atl r{ì ô 27.037 17.778 9.918 103.283

270.799 40.617 33.355 50.838

58.460 48.007

24.765

35.644 44.871

25.387 64.857 81.065

36.539 93.348 123.024

21.014

31.891

29.567 16.569

8.576 11.152 28.491 41.959

1.154

o V'N

12.352

10.879 15.304

4.326

-.ÉF

18.785

22.333

10.877 12.389 15.984 10.479

Ë= ãÉ -

25.145

23.936 36.386

36.325 52.370 30.725

9.1 30

27.534

20.246 1

re9.3751

29

260.4541

73.171

25.455

36.637

358.818

1.r82.506


Lijst met gebruikte

afkortingen

Verantwoording Bank Nederlandse Gemeenten Bijzondere opneming Psychiatrische Ziekenhuizen ,'? .¡. Basistakenpakket BTp:' ca\Èlì.iZcollectieve Arbeids-overeenkomst Centraatptan Bureau CBp: Centrum p&D: Centrum publieksinformatie en Documentatie Elektronisch Kind Dossier EKD: Financiering Decentrale overheden FlDo: Gemeenschappelíjke Gezondheidsdienst GGD: GHOR: Geneeskundige Hulpverlening bij ongevallen en Rampen Gezondheid Veiligheid en Milieu GMV: Gezondheidsondezoek bij Rampen GOR: GRoGZ: Gemeenschappelijke Regeling openbare Gezondheidszorg GROp: GGD Rampen Opvang ptan Het service center HSC: lnformatisering Communicatie en Automatisering ICA: tZB: lnfectieziektenbestrijding Human lmmunodeficiency Virus HIV: HRS: Human Resource services JGZ: Jeugdgezondheidszorg Kinderopvang KO: BBV: BNG: -. B)PZ:

Besluit Begroting en

Mass: MBo: MMK: NoDo: OGGZ: oro: PSHI: PSHOR: RVW: RAK: RAV: RoC: ROM: RSU: SoA: THZ: wKo: wLB: WPG: vlsl:

Maatschappelijke Steun Systeem Middelbaar Beroeps ondena/js Medische Milieukunde Nader ondezoek Doods-oorzaak

openbareGeestelijkeGezondheidszorg opleiding Training en oefening Psycho-Sociale Hulpverlening bijlncidenten Psycho-Socíale Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen Regionale Volksgezondheid Toekomst

30

--¿¿J-

Reserve Aanvaardbare Kosten Regionale Ambulance Vooziening

Regionaalopleidings-Gentrum Regionaal Overleg Acute Zorg Regeling Specifieke Uitkering

seksueel overdraagbare Aandoening Technisch Hygiëne Zorg

wet Kinder opvang wet op de Lijkbezorging Wet Publieke Gezondheid Versterking lnfra-Structuur lnfectieziektenbestrijding en technische Hygiênezorg

\Nfzi: ZAT:

Verkenning

wet roelating Zorg-lnstellingen Zorg Advies Teams

wensen en Iel:

Recommend Documents