Wapensysteem Management 2010: “Meer met minder”
Defensie Materieel Organisatie Schout bij Nacht Klaas Visser Directeur Wapensystemen 29 oktober 2010
Overal inzetbaar
Somalië
Afghanistan 2
Defensie Materieel Organisatie Wapensysteem Management
29 oktober 2010
WSM Produkt-Tijd-Geld
Hebben we
• Relevante Meetbare Performance Indicators • Borging van onze Kennis en Informatie • Systeem Plannen en ILS-plannen • Een Roadmap • Juiste balans tussen In- en Uitbesteden • Voldoende Kosteninzicht
• Doen we niet alleen de dingen juist, maar doen we de juiste dingen? 3
Defensie Materieel Organisatie Wapensysteem Management
29 oktober 2010
Budgettaire situatie begin 2010: Geld Defensie op De Telegraaf 02-03-2010 door Roy Klopper DEN HAAG, dinsdag Terwijl 2010 pas twee maanden oud is, blijkt Defensie nu al door het materieelbudget voor dit jaar heen te zijn.
4
Militaire leveranciers wachten op betaling De Telegraaf 02-03-2010 Van een onzer verslaggevers DEN HAAG, dinsdag In een brandbrief schetst de directie Planning en Controle binnen Defensie een nijpende situatie, nu de krijgsmacht het budget voor 2009 met 120 miljoen euro heeft overschreden.
Defensie Materieel Organisatie Wapensysteem Management
29 oktober 2010
Materieelexploitatie vraagt om ‘permanente dijkbewaking’ DEN HAAG – Budgetdiscipline en creatieve oplossingen zoeken. Het zijn woorden die regelmatig de lippen van schout-bij-nacht Klaas Visser en generaal-majoor der mariniers Herman van der Til verlaten. Goed een maand in het nieuwe jaar schreeuwden krantenkoppen de lezer toe dat het geld al op was bij Defensie en dat met nog elf maanden voor de boeg.
“Perfect Storm”: door combinatie van factoren dreigt exploitatie begin 2010 onbeheersbaar te worden: -Overschrijding budget 2009 (betalingen schuiven door naar 2010)
-Veel openstaande rekeningen uit 2009 -Door kredietcrisis compensatie elders op rijksbegroting onmogelijk -Invoeringsproblemen nieuw begrotingssysteem (FINAD) 5
Defensie Materieel Organisatie Wapensysteem Management
29 oktober 2010
Knelpunten -Koppeling tussen activiteiten en logistieke ondersteuning
-Consequenties nieuwe systemen voor exploitatie / LCC -Inzicht in voorraden en bestedingsplannen -Financiële sturing / gebruik SAP
-Cultuur en discipline 6
Defensie Materieel Organisatie Wapensysteem Management
29 oktober 2010
Oplossing: creëer balans tussen doelen, activiteiten, middelen Doelstellingen (AGCDS)
Meerjarig Activiteiten
Middelen
sluitende
Realisatie
expl. budgetten
Keten beschouwen in drie parallelle processen: • Verbeteren inzicht in kosten en uitgaven • Verbeteren sturing en beheersing • Verbetering verantwoording over realisatie
7
Defensie Materieel Organisatie Wapensysteem Management
29 oktober 2010
OPLOSSINGEN 1. Van ambitie via doelstellingen naar activiteiten d.m.v. normeringen activiteiten 2. Van activiteiten naar middelen met stuurvariabelen d.m.v. normering van middelen per activiteit 3. Van middelen met stuurvariabelen naar meerjarige sluitende exploitatiebudgetten d.m.v. PxQ + R + S per wapensysteem 4. Van meerjarige sluitende exploitatiebudgetten naar realisatie van onderhoud en voorraden door normeringen voor onderhoud en voorraadbesturing en de servicegraad van artikelen 8
Defensie Materieel Organisatie Wapensysteem Management
29 oktober 2010
OPLOSSINGEN Ter ondersteuning van oplossingen 1 t/m 4 en om de geconstateerde knelpunten door de hele keten op te lossen:
5. Beter kosten- en uitgaveninzicht door aanpassing SAP 6. Belegging budgetten bij de juiste verantwoordelijken (activiteitenbudgetten en uitgavenbudgetten)
7. Verbeteren doelmatigheid door betere bedrijfsvoering en incentives, vaststellen en sturen op normen 8. Verbeteren cultuur 9
Defensie Materieel Organisatie Wapensysteem Management
29 oktober 2010
Beheersing Life Cycle Costs
In de „WS Driehoek‟ doorspreken van stuurinfo
activiteitenbudget „hebben‟ en „gebruiken‟ als input voor op te stellen Defensie
WS-management Exploitatie plan (DEP)
Hoofdelementen
Hoofdelementen activiteitenbudget
OPCO
´gebruiken´:
• Organizational Level Maintenance • Brandstof • Munitie
• Reservedelen •O&T
10
Gereedstelling / Inzet
Instandhoudingsbedrijven
activiteitenbudget ´hebben´:
• Intermediate Level Maintenance •Depot Level Maintenance •Modificaties •Strategische voorraden •Engineering •Reservedelen
Instandhouding
Defensie Materieel Organisatie Wapensysteem Management
29 oktober 2010
Meerjarig sluitend exploitatiebudget Als basis voor normering onderhoud en bevoorrading waardoor betere aansturing mogelijk is waarbij: - onderhoud genormeerd is in intervallen en omvang
kosten hoog
laag hoog
laag
omloopsnelheid
11
- bij bevoorrading voortdurende afweging plaatsvindt tussen het zelf aanhouden van voorraden of voorraadvorming te concentreren bij leveranciers (met gebruikmaking van prestatiegerichte contracten en kwadrantspecifieke strategie) en een logistiek onderscheid gemaakt wordt naar kosten en omloopsnelheid van de artikelen Defensie Materieel Organisatie Wapensysteem Management
29 oktober 2010
Hoe werkt dit door in de DWS-doelstellingen? -Versterken klantgerichtheid -Optimaliseren beschikbaarheid van wapensystemen
-Versterken veiligheidsdenken -Verbeteren inzicht in kosten van wapensystemen -Reduceren kosten in de totale levenscyclus van wapensystemen -Versterken management defensiebrede systemen en (operationele) informatiesystemen 12
Defensie Materieel Organisatie Wapensysteem Management
29 oktober 2010
Hoe werkt dit door in de organisatiestructuur?
D-WS Plv D-WS
Kwaliteit &
Afdeling D&P
veiligheid
Ressort
Ressort Maritieme
Afdeling IWSM
Afdeling PT
Luchtvaart
systemen & Munitie
Systemen
Sectie Ressortost
Ressort
GG Wapen
Sectie Ressortost Afdeling Luchtverd & Munitie Afdeling Pantservoertuigen
Systemen
Sectie Ressortost
Stafsectie MLE-21
Afdeling
Ressort
Logistieke
C4i
Systemen
Systemen
Afdeling
Stafsectie
Logistiek Materieel
C4i
Afdeling
JLV
Ressort
Bedrijf
Afdeling C3i-systemen
stoffen Afdeling Helikopters
CAMS-FV DPO
Afdeling Afdeling
Gevecht
Afdeling
Afdeling
SW&IT
steun
TOV&WSE
VDC
13
C2SC
Defensie Materieel Organisatie Wapensysteem Management
29 oktober 2010
Tenslotte •Geïntegreerde benadering van inzet van Defensie assets •Denken in kosten en uitgaven van „hebben‟ en het „gebruiken‟ van een wapensysteem en het informatiesysteem hierop laten aansluiten •Een cultuur die naast operationele effectiviteit ook gericht is op de verlaging van de kosten •Onder druk van kostenreductie verhogen doelmatigheid door stimuleren van verbeterinitiatieven en sturen op normen •Systematiek hard nodig voor het verwerken van de consequenties van het regeerakkoord
14
Defensie Materieel Organisatie Wapensysteem Management
29 oktober 2010
Vragen?
Vragen ?
15
Defensie Materieel Organisatie Wapensysteem Management
29 oktober 2010
