WALI KOTA BONTANG PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berororientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini : Nama
: Ir. H. ADI DARMA, M.Si
Jabatan
: WALIKOTA BONTANG
berjanji mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Bontang, 4 Januari 2016 WALIKOTA BONTANG
ADI DARMA
WALIKOTA BONTANG PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KOTA BONTANG TAHUN 2016 No.
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Target
1
2
3
4
1
Berkembangnya penyelenggaraan pendidikan masyarakat
1
Angka Partisipasi Murni SD/MI
2
Angka Partisipasi Murni SMP/MTS
73.38%
3
Angka Partisipasi Murni SMA/MAN/SMK
63,26%
100%
2
Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan
1
Persentase Angka Kelulusan Sekolah Dasar Hingga Menengah
3
Meningkatnya Angka Harapan Hidup
1
Angka Harapan Hidup
4
Penurunan angka pengangguran
1
Tingkat pengangguran terbuka
6,83%
5
Meningkatnya angkatan kerja yang masuk pasar kerja
1
Angka partisipasi angkatan kerja (%)
62,11%
6
Berkembangnya Pengarusatamaan Gender Melalui Fasilitasi Pengembangan Kelembagaan, Kesetaraan dan Keadilan Gender Dalam Berbagai Bidang Kehidupan Serta Perlindungan Anak, Remaja dan Perempuan Dalam Segala Bentuk Diskriminasi dan Eksploitasi Peningkatan Perlindungan Anak, dan Perempuan
1
Prosentase penyelesaian Kasus KDRT
7
Meningkatnya kapasitas pengelolaan keuangan dan pembiayaan daerah
1
Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Opini BPK terhadap audit Laporan Keuangan Hasil nilai evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah penanganan sampah Prosentase
Rp. 123.289.707.827,48 WTP
Persentase Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Meningkatnya Luasan Hutan Mangrove Yang Baik Prosentase pemanfaatan ruang yang sesuai dengan RTRW
0,5%
2 8
Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja instansi pemerintah
1
9
Meningkatnya penanganan sampah
1
100% 72,85 tahun
80%
B 74,08
10 Menurunnya Beban Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Menjadi 42,5% 11 Meningkatnya rehabilitasi hutan mangrove sebesar 150 Ha
1
12 Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang sesuai dengan RTRW
1
13 Meningkatnya Cakupan Pelayanan Air Bersih
1
Persentase Cakupan Pelayanan Air Bersih
80%
14 Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana prasarana jaringan jalan 2,18%
1
Prosentase Kualitas dan Kuantitas Sarana Prasarana Jaringan Jalan
85%
15 Meningkatnya cakupan pemenuhan kebutuhan listrik menjadi 90%
1
Prosentase Cakupan Pemamfaatan, Pengembangan dan Pengendalian energi listrik
90%
16 Meningkatnya produksi perikanan
1
Prosentase produksi perikanan
89, 73 %
17 Menurunkan angka kemiskinan
1
Prosentase Angka Kemiskinan
9%
Program
1
Anggaran
1
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun
Rp. 29.501.718.748,00
2
Program Pendidikan Anak Usia Dini
Rp. 5.490.225.000,00
3
Program Pendidikan Menengah
Rp. 7.691.883.520,00
4
Program Pendidikan Non Formal
Rp. 3.710.017.000,00
5
Program Perbaikan Gizi Masyarakat
Rp. 604.910.000,00
6
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Rp. 26.145.603.263,00
7
Program Pengembangan Lingkungan Sehat
Rp. 1.090.818.000,00
8
Program Penanggulangan Masalah Kesehatan Wabah dan Bencana Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita
Rp. 438.530.000,00
9
10 Program Peningkatan Kesempatan Kerja
Rp. 222.795.000,00 Rp. 1.051.835.000,00
T I
30 Ha 78%
T
11 Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan 12 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
Rp. 678.685.000,00
13 Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan 14 Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan 15 Program Penguatan Kelembagaan Pengarustamaan Gender dan Anak 16 Program Peniapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga
Rp. 314.655.000,00
17 Program Pengembangan Pusat Pelayanan dan Indormasi dan Konseling KRR 18 Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS Termasuk HIV/AIDS 19 Program Peningkatan Penerimaan Pendapatan daerah
Rp. 153.092.000,00
20 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
Rp. 5.518.435.000,00
21 Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Pemerintahan
Rp. 139.160.000,00
22 Program pengembangan kinerja pengelolaan sampah
Rp. 5.222.136.000,00
23 Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup
Rp. 2.632.516.720,00
24 Program Peningkatan Pengendalian Polusi
Rp. 1.607.405.000,00
25 Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam
Rp. 363.666.000,00
26 Program Peningkatan Mitigasi Bencana Alam Laut dan Prakiraan Iklim Laut
Rp. 327.710.000,00
27 Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan
Rp. 605.285.000,00
28 Program pemanfaatan potensi Sumber daya hutan
Rp. 263.650.000,00
29 Program Perencanaan Tata Ruang
Rp. 1.112.005.560,00
30 Program Pemanfaatan Ruang
Rp. 228.420.000,00
31 Program pengendalian pemanfaatan ruang
Rp. 592.430.000,00
32 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Rp. 8.832.604.000,00
33 Program Peningkatan Jalan dan Jembatan
Rp. 97.242.422.091,00
34 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
Rp. 55.433.555.760,00
35 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Keciptakaryaan
Rp. 5.846.613.000,00
36 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan
Rp. 1.223.347.000,00
37 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
Rp. 28.114.867.616,00
38 Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan
Rp. 250.000.000,00
39 Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir
Rp. 671.286.500,00
40 Program Pengembangan Budidaya Perikanan
Rp. 7.559.120.600,00
41 Program Optimalisasi Pengelolaan Dan Pemasaran Produksi Perikanan 42 Program Pengembangan Perikanan Tangkap
Rp. 1.698.885.000,00
43 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
Rp. 762.068.500,00
44 Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
Rp. 475.875.000,00
45 Program Pelatihan Bagi Rumah Tangga Miskin
Rp. 713.462.000,00
46 Program Keluarga Berencana
Rp. 2.508.821.000,00
47 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Adat Terpencil (KAT) dan PMKS Lainnya
Rp. 1.727.332.000,00
Rp. 70.045.000,00
Rp. 285.501.750,00 Rp. 530.825.500,00 Rp. 56.535.000,00
Rp. 12.100.000,00 Rp. 865.139.000,00
Rp. 9.314.741.420,00
Bontang, 4 Januari 2016 WALIKOTA BONTANG,
Ir. H. ADI DARMA, M.Si
