Vysvětlení k dotazovaným jednotlivým položkám návrhu rozpočtu města na rok 2011 – Věci veřejné ORMI
Obecně : K poţadovanému posouzení efektivnosti dlouhodobých smluv je nezbytná značná časová dotace, ORMI v současné době zpracovává rozbor dlouhodobých smluv a jejich efektivnosti a podmínek plnění. V průběhu roku 2011 budou smlouvy vyhodnoceny a bude předloţen návrh řešení v jednotlivých oblastech. S ohledem na obrovský rozsah vstupních dat nelze při nejlepší vůli posouzení efektivnosti za rok 2011 ve všech uzavřených smlouvách předloţit k 10.1.2011. ad 28) Položka správa a údržba nemovitostí od ČLT – kotelny a výměníky 150.000,- Kč Jedná se o dva objekty převzaté od ČLT, které nebyly součástí prodeje ČLT (bývalá kotelna Mlékárna a výměníková stanice EC 2 na Špičáku). Tyto objekty jsou v současné době prázdné. Fin. prostředky z této poloţky budou pouţity na opravy, údrţbu a případné havárie do doby jejich prodeje. V případě, ţe nebude nutné zajistit ţádnou opravu či havárii, nebudou fin. prostředky z této poloţky čerpány. ad 29) Položka správa nemovitostí evidovaných v rámci ORMI 2.800.000,- Kč Z této poloţky budou hrazeny finanční prostředky na opravy a údrţbu nemovitostí v majetku města a to na základě uzavřených mandátních smluv s RK Kouba. Dále bude z této poloţky hrazena odměna za správu těchto nemovitostí. Celková výše finančních prostředků na r. 2011 je sloţena z odměny za správu na daný rok (tato odměna je stanovena v mandátních smlouvách) a z odhadu předpokládaných výdajů, které na daný rok poskytl správce. Jedná se zejména o areál Poříční čp. 1918, areál Pivovarská čp. 3157, objekt Union, Richterův dvůr, Dubická čp. 882, čp. 2189 a dalších cca 20 objektů. ad 30) Příjmy z informační tabule MEA Jedná se smluvní příjem z nájmu sloupů VO pro umístění informačních tabulí. ad 31) Čištění a zimní údržba Uzavřena dlouhodobá smlouva s firmou AVE do roku 2013, nelze zásadně měnit nebo vypovědět. ad 32) Správa a údržba městské zeleně Na údrţbu zeleně je uzavřeno šest smluv. Je navrhováno čerpání ve výši 8,5 mil. Kč, z toho 6,3 mil seč trvalého travního porostu (sídliště 3x, parky 5x, louky 2x) 1,0 mil ořez keřů 1,5x 0,4 mil. sběr listí v parcích, částečně na sídlištích
0,8 mil. ostatní péče – pletí keřů a záhonů (0,3 mil.), zálivka, mobilní zeleň, květinové záhony, náhradní výsadby, ošetřování stávajících výsadeb, řez a kácení stromů, svoz pytlů s odpadem nasbíraným veřejně prospěšnými pracemi, mulčování, zdravotní posudky stromů, inventarizace dřevin. Roční harmonogram údrţby zeleně bude předloţen ke schválení RM. ad 33) Vánoční výzdoba Do roku 2008 byl rozpočet na vánoční výzdobu členěn na 2 rozpočtové poloţky, a to na vánoční výzdobu zeleň a VO vánoční výzdobu. Od roku 2009 byl rozpočet na vánoční výzdobu sloučen do jedné rozpočtové poloţky. Přehled za posledních 5 roků uvádíme níţe: Vánoč.výzd.-zeleň VO vánoč.výzdoba Vánoční výzdoba celkem 2006
300 tis. Kč
700 tis. Kč
1000 tis. Kč
2007
300
400
700
2008
300
300
600
2009
-
-
600
2010
-
-
300
ad 34, 35) Veřejné osvětlení Rozpočet na VO je dělen do 3 rozpočtových poloţek, a to na VO el. energie, VO údrţba a opravy a VO modernizace. Z položky VO modernizace se financuje náhrada opotřebovaných a doţilých sloupů a svítidel
VO za nové. Výměnou starého opotřebovaného svítidla dojde ve všech případech ke sníţení spotřeby, protoţe díky modernějšímu provedení konstrukce nových svítidel dojde ve 100 % k pouţití zdroje s o stupeň niţším příkonem. Např. u nejčastěji pouţívaných svítidel za 150 W se pouţije 100 W, za 100 W - 70 W, za 70 W – 50 W při zachování minimálně stejné svítivosti.
V rámci soustavy VO je v majetku města 4300 ks lamp s průměrnou aktuální cenou 35 tis. Kč/ks, 85 rozvaděčů s aktuální cenou 110 tis Kč/ks a 95 km kabelů s aktuální cenou materiálu a práce při pokládce 1500,- Kč/m. Celková hodnota soustavy VO ve městě v aktuálních cenách je tedy 302 350 000,- Kč. Maximální technická ţivotnost komponentů VO je 30 roků. Pro zajištění prosté obnovy je tedy roční potřeba finančních prostředků 10 078 000,- Kč. Rozpočet na údrţbu a opravy a na modernizaci soustavy VO byl v posledních letech následující:
Rok
Kč - Údržba a opravy
Kč - Modernizace
Kč Celkem
2005
3 300 000,-
2 000 000,-
5 300 000,-
2006
3 800 000,-
4 000 000,-
7 800 000,-
2007
4 000 000,-
2 000 000,-
6 000 000,-
2008
4 000 000,-
2 000 000,-
6 000 000,-
2009
4 900 000,-
1 000 000,-
5 900 000,-
2010
4 900 000,-
1 000 000,-
5 900 000,-
Za posledních 6 let Roční průměr za 6 let
36 900 000,6 150 000,-
Z uvedeného přehledu vyplývá, ţe při stávající výši ročních rozpočtů na údrţbu, opravy a modernizaci VO dojde k prodlouţení doby na obnovu VO na 49 let, coţ je z technického hlediska nereálné. Z položky VO údržba a opravy se financuje odstraňování závad, které: - způsobují částečnou, nebo úplnou nefunkčnost jednotlivé lampy, větve, nebo cel soustavy, - sniţují bezpečnost - způsobují rozpor mezi technickou dokumentací a skutečným stavem.
Z této rozpočtové poloţky se dále financují pravidelné kontroly technického stavu a provozuschopnosti, čištění krytů, dotaţení spojů, kontrola pevnosti sloupů měřením tloušťky stěny a obnova nátěrů. Dále výměna opotřebovaných a nefunkčních dílů, prořez větví kolem lampy a odstraňování následků havárií.
ad 36) Informatika – služby dodavatelským způsobem Z této poloţky je hrazen upgrade HW (sítě, počítačů, tiskáren, skenerů, serverů, aktivních prvků, monitorů, videoprojektorů, apod.) a nákup nového. Pořizování nového SW dle poţadavků činnosti úřadu a dle určení legislativního (většina SW je dána zákony) a pravidelný upgrade stávajícího SW, úhrada ročních licencí, sluţby poskytované na veškerém SW přímo dodavatelům (IntraDoc, VITA stavební, spisová sluţba /největší a nejproblematičtější aplikace - nejdůleţitější/, Aspi, docházkový systém, E-testy, ekonomické agendy - DDP, Ema, KDF – fakturační kniha, KOF, UCT, Eliška, Espi, Evi8, evidence dopravních agend, evidence myslivosti, evidence podnikatelů, evidence technických sluţeb, Gramis, Matrika, Myslivecké a rybářské lístky, mzdy a personalistika + ISP, OK nouze, Ovzduší, přestupky Vita, RO, RŢP, sociální agendy, CD a OP MV, www stránky, Argis, registrovaná elektronická sluţba, evidence vozidel DAVOS, vzdělávací programy
e-learning, technické normy a další malé podpůrné aplikace /evidence stromů, týraná zvířata, atd./). Úhrada internetové konektivity a zajištění její stálé dostupnosti. Dokupování záruk na HW, sluţby na zapůjčeném HW MV a MPSV. Schválená dotační podpora veřejnosti na Opuskartách. úhrada licencí, Úhrada elektronických certifikátů a poskytnutých dat městu, prováděná školení spojená s obsluhou nových nebo rozšiřovaných SW, Úhrada povinných certifikací uloţených legislativou (např. ISVS)0 Veškeré sluţby poskytované CLIS (v této ceně jsou dřívější náklady na informatiky – mzdové s odvody 2,8 mil., reţijní náklady – spotřeba materiálu, majetek – PC, monitory, měřící zařízení, SW, telefony, energie, nábytek) Společnost hradí zpět městu ročně částku 230.tis. za pronájem prostor a úhradu energií. Neúčtuje městu pronájem učebny v rozsahu 1000 člověk/hod. Společnost zajišťuje pro město dle smlouvy níţe uvedené činnosti: Instalace hardware - PC, tiskárna, modem, LAN, správa prvků informačního systému, správa uţivatelských kont a skupin, správa uţivatelských login skriptů, správa sdílených adresářů a souborů, správa systému elektronické pošty, instalace software - operační systémy, aplikační software, servis dodané výpočetní techniky v místě instalace, zajištění servisu výpočetní a kancelářské techniky, včetně monitorů a tiskáren, dodávka výpočetních technologií dle poţadavku objednatele, dodávka komponentů k výpočetním technologiím, instalace softwarového a hardwarového vybavení, modernizace a rozšiřování konfigurace počítačů, antivirová ochrana, popř. odvirování počítačů, zálohování dat, záchrana dat po havárii systému, individuální školení uţivatelů, údrţba a systémová podpora ekonomického systému, komplexní údrţba počítačových sítí, dodávka počítačových sítí včetně strukturované kabeláţe a optických tras vnitřních i vnějších, návrh a řešení počítačových sítí včetně strukturované kabeláţe a optických tras vnitřních i vnějších, dodávka a instalace síťových operačních systémů, řešení bezpečnosti informační sítě (firewally, antivirová ochrana), konzultace v oblasti rozvoje IT prostředí. ad 41) Pol. Školská, kulturní a sportovní zařízení – opravy
6.000 tis. Kč
Na základě poţadavku uţivatelů uvedených zařízení a stavu objektů jsou určeny priority jejich oprav. V rámci této poloţky jsou a budou odstraňovány i havarijní stavy objektů (např. zatékání střechou, prasklé vnitřní rozvody sítí, statické zajištění poruch v nosné konstrukci, odstranění následků po povodni a vichřici, odvodnění pozemků, opravy venkovních zpevněných ploch apod.). Pro rok 2011 uvaţujeme provést z této poloţky tyto akce: - MŠ Bratří Čapků 2864 – pokračování ve výměně lodţiových stěn – 240 tis. Kč - ZŠ Slovanka, Ant. Sovy 3056 – rekonstr. sociál. zařízení škol. druţiny – 560 tis. Kč - ZŠ 28. října 2733 – pokračování další etapy statického zajištění fasády a výměny oken a meziokenních vloţek – 1.700 tis. Kč
-
ZUŠ Arbesova 2077 – generální oprava střech – 1. etapa – 2.000 tis. Kč MŠ Špičák, Východní – rekonstrukce sociálního zařízení – 400 tis. Kč MŠ Šikulka – výměna oken – 1.etapa – 600 tis. Kč rezerva na odstranění havarijních stavů – 500 tis. Kč
Uvedené ceny jsou stanoveny buď na základě rozpočtu projektanta nebo odborným odhadem na základě zkušeností s obdobným typem staveb. Výběr konkrétních oprav na školských objektech bude ještě aktualizován podle momentálního stavebně-technického jednotlivých objektů. Investiční akce většího rozsahu na uvedených objektech jsou uvedeny v samostatných rozpočtových poloţkách. ad 42) Pol. Vodní hrad Lipý
500 tis. Kč
Pokračování údrţby hradu Lipý – údrţba severní brány v hradební zdi. Jedná se o další etapu opravy hradeb. I. etapa byla provedena v letošním roce. Stavební práce na této kulturní památce zahrnují statické zajištění zdiva a jeho koruny, očištění jednotlivých kamenných bloků a nové vyspárování. Na uvedené práce bylo vydáno stavebním úřadem ohlášení s kladným vyjádřením orgánů památkové péče. ad 44) Pol. Příprava staveb
4.000 tis. Kč
Z této poloţky bude hrazena příprava staveb nezařazených do rozpočtu a to jak investičního oddělení, tak oddělení správy obecního majetku. Patří sem např. tyto práce: geodetické zaměření výškopisu a polohopisu a stávajících inţenýrských sítí, inţenýrsko-geologický průzkum, radonový průzkum, hlukové studie, stavebně-technické a stavebně-historické průzkumy stávajících objektů, archeologické průzkumy, různé posudky z hlediska ochrany ţivotního prostředí související s připravovanými stavbami, energetické audity stávajících objektů, průkazy energetické náročnosti připravovaných staveb, projektové dokumentace všech stupňů (dokumentace stávajícího stavu, studie, dokumentace k územnímu řízení, ohlášení stavby, stavebnímu povolení, zadávací projektová dokumentace, realizační projektová dokumentace), inţenýrská činnost související s obstaráním územního a stavebního povolení, vypracování rozpočtu staveb, znalecké posudky atd. V roce 2010 se např. z poloţky příprava staveb hradila připravovaná stavba „Revitalizace Městského stadiónu u Ploučnice – I. etapa“, „Statické zajištění svahu opěrnou zdí v ul. Na Výsluní“, „Chodník Bratří Čapků vč. přechodů“, „Opěrná zeď v ul. Praţská vč. parkoviště“, „Parkoviště v ul. Boţeny Němcové“, „Chodník a zastávka Dolní Libchava“, „Parkoviště v ul. Českokamenická“, projektová příprava většiny školských staveb plánovaných na další roky atd. ad 45) Dětská hřiště Jde o návrh navýšení – bez komentáře
ad 46) Pol. Vestavba sociál. zázemí hasičské zbrojnice Stará Lípa
1.000 tis. Kč
Z navrţené částky budou v roce 2011 hrazeny vícepráce realizační firmě KN-STAV Zákupy, které jsou předmětem dodatku č.1 smlouvy o dílo na vestavbu šaten a sociálního zařízení ve výši 497 tis. Kč a druhá polovina finančních prostředků bude pouţita na vybudování nové kanalizační a plynovodní přípojky hasičské zbrojnice. Z důvodu nedořešených vlastnických vztahů k pozemkům dotčeným přípojkami budou tyto přípojky provedeny aţ v příštím roce a nebyly proto součástí právě probíhající stavby. Vícepráce vznikly vinou projektanta, který si objekt špatně zaměřil, chybně a neúplně řešil vestavbu v projektové dokumentaci a výkazu výměr, které byly podkladem při ocenění ve výběrovém řízení na zhotovitele. ad 47) Pol. Jiráskovo divadlo V roce 2010 bude čerpáno cca 1.550 tis. Kč. Projekt pro územní rozhodnutí i projekt pro stavební povolení byl v letošním roce zpracován firmou Adam Rujbr Architects s.r.o. Brno na základě výběrového řízení schváleného usn. RM č. 1018/10 ze dne 24.2.2010. Zůstatek finančních prostředků z roku 2010 se promítne do výsledku hospodaření města jako přebytek. Navrhovaných 10 mil. Kč v roce 2011 by mělo být pouţito na dokončení investorské činnosti a na samotné zahájení stavby, které je předpokládáno podle výsledků správních řízení na 2. polovinu roku 2011. Územní rozhodnutí, které bylo před lety vydáno, jednak pozbylo platnost (připravovala se výstavba nového divadla) a především bylo vydáno na zcela jiný způsob revitalizace divadla, takţe v současné době by nebylo pouţitelné. Nyní je vydáno nové územní rozhodnutí, které dosud není pravomocné. ad 48) Pol. Č.p. 1 – pavlač
400 tis. Kč
Dle projektové dokumentace pro stavební povolení byly náklady odhadovány na 1.8 mil Kč, zbylé finanční prostředky této poloţky v rozpočtu roku 2010 byly pouţity na rekonstrukci systému vytápění. Smlouva o dílo byla uzavřena na základě výběrového řízení a usnesení RM 1125/2010/F ze dne 23.6.2010 s firmou Josef Brabec, Dvořákova 1343, 440 01 Louny s cenou 1.570.770 ,-Kč včetně DPH 20 %. Jelikoţ dodavatel neplnil termíny uvedené ve smlouvě o dílo, město Česká Lípa odstoupilo na základě usnesení RM 1180/2010/D od smlouvy o dílo. Následně byla s uchazečem, který se umístil 2. v pořadí a to firmou GEDOS spol. s.r.o. Česká Lípa uzavřena smlouva o dílo na dokončení stavby. Smlouva byla schválena usnesením RM1203/2010/C dne 12.10.2010. Částka navrhovaná do rozpočtu na rok 2011 je na úhradu prací, které nemohly být z důvodu prodlouţení výstavby do zimního období vyčerpány v roce 2010. ad 49) Pol. Rozpočtu roku 2010 Cyklostezka Ploučnice – příprava
1.000 tis. Kč
Z této poloţky rozpočtu roku 2010 byla hrazena studie variantního řešení „Cyklostezky Ploučnice“ v katastrálních územích spravovaných městem Česká Lípa v návaznosti na sousední úseky spravovanými jinými obcemi. Celkem bylo čerpáno pouze 108 tis. Kč na vypracování této studie ve variantách.
ad 50) Pol. Zainvestování lokality U Kola
0 Kč v roce 2011
V souladu se smlouvou o dílo a jejich dodatků s firmou STRABAG a.s. Praha byla v letošním roce provedena I. etapa prací zahrnující vybudování v připravované lokalitě budoucích 41 rodinných domů inţenýrských sítí a dopravní infrastruktury v tomto rozsahu: veřejnou splaškovou a dešťovou kanalizace, vodovodní řad, středotlaký plynovod, veřejné osvětlení a provizorní povrchy veřejných komunikací. Přípojky k rodinným domům byly ukončeny cca 1 m za hranicí pozemku revizní šachtou na kanalizační přípojce, vodoměrnou šachtou na vodovodní přípojce, přípojka elektřiny a plynu byla ukončena ve sdruţeném pilíři na hranici na hranici pozemku. Parcely budoucích rodinných byly napojeny sjezdy na novou místní komunikaci. Součástí stavby bylo i provedení čerpací stanice odpadních vod a odlučovače ropných látek. Nová trafostanice a elektrická distribuční síť byla provedena na náklady firmy ČEZ jeho dodavatelem s finančním příspěvkem města ve výši 512,5 tis. Kč. Aby nedošlo k poničení nových povrchů komunikací a nové zeleně výstavbou rodinných domů, je uvaţováno s dokončením stavby podle smlouvy aţ v roce 2012. V této II. etapě budou provedeny finální povrchy komunikací vč. obrubníků, osazeny dešťové vpusti na vybudovanou kanalizaci v I. etapě a provedeno ozelenění lokality (výsadba nových stromů a zatravnění ploch). V I. etapě v roce 2010 bylo čerpáno na stavební práce 26.539 tis. Kč a ve II. etapě v roce 2012 zbývá vyčerpat 7.305 tis. Kč. V roce 2011 nebudou prováděny ţádné stavební práce, a proto je v návrhu rozpočtu uvedeno 0 Kč. Stavba je financována z investičního fondu města. ad 51) Pol. Víceúčelová sportovní hala 35.000 tis. Kč Finanční prostředky v návrhu rozpočtu na rok 2011 ve výši 35.000 tis. Kč jiţ jsou uvaţovány z investičního fondu města a nikoliv z běţného rozpočtu. Stavba byla zahájena v letošním roce a na její dokončení v roce 2011 navrhujeme opětovné zařazení finančních prostředků z investičního fondu města ve výši 35.000 tis. Kč plus nevyčerpanou částku z roku 2010 ve výši 12.509 tis. Kč, která byla součástí pozměňovacího návrhu předloţeného na jednání zastupitelstva města. ad 52) Pol. MŠ Pastelka – kompletní rekonstrukce 25.000 tis. Kč Jedná se o vybudování novostavby mateřské školky na místě stávající školky, která je ve špatném stavebně-technickém stavu a je navrţeno její zbourání. Při stavbě nové školky budou vyuţity stávající přípojky a existující dětské hřiště v zahradě. V letošním roce byly prověřovány moţné varianty řešení a jako neoptimálnější se jeví výstavba nového patrového objekt s kapacitou 4 tříd po 25 dětech, který bude postaven jako montovaný suchou technologií, která výrazně zkrátí dobu provádění na cca 4 měsíce. Zatím byla zpracována studie se situací, dispozičním řešením a pohledy na fasádu, která je k dispozici k nahlédnutí na ORMI. Součástí této studie je i odborný odhad investičních nákladů podle objemových ukazatelů. V případě, ţe zastupitelstvo města schválí zařazení této poloţky do rozpočtu, tak bude vybrán ve výběrovém řízení nejdříve zpracovatel projektové dokumentace a následně téţ zhotovitel stavby. Zahájení stavby tudíţ předpokládáme aţ v druhé polovině roku 2011.
