ROZPOČTOVANÉ VÝDAJE NA ROK 2011 ( v tis. Kč) paragr. třída ORJ
Schválený rozpočet
Úprava rozpočtu
Skutečnost k 31.12.2011
SKUPINA 1 - Zemědělství a lesní hospodářství 1036 1037 1037 1039
5 6 5 5
62 62 62 62
103 Lesní hospodářství lesní hosp.-příspěvek lesní hosp.-inv. Funkce lesů-zákon o myslivosti Záležitosti lesního hospodářství celkem
SKUPINA 1 c e l k e m
0 0 220 50 270
444 100 244 50 838
444 100 131 0 675
270
838
675
8 100 7 100 2 300 2 700 0 20 200
8 100 7 500 70 371 4 850 5 200 96 021
6 796 7 280 69 803 4 945 4 856 93 679
3 000 500 350 3 850
3 000 500 350 3 850
1 364 131 145 1 640
3 510 1 300 4 810
3 010 12 555 15 565
2 991 12 956 15 947
2 800 10 000 2 000 5 000 19 800
2 800 8 800 35 450 5 500 52 550
2 612 8 918 35 117 5 426 52 074
48 660
167 986
163 341
6 619 0 1 500 8 119
6 619 602 1 250 8 471
6 619 602 1 251 8 472
14 700 0 1 900 16 600
16 938 1 067 2 200 20 205
16 938 1 067 1 886 19 890
500 500
400 400
315 315
SKUPINA 2 - Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 43 42 42 42 42
221 Pozemní komunikace Údržba komunikací Opravy komunikací Rekonstrukce komunikací Opravy chodníků Rekonstrukce chodníků celkem
2212 2212 2212 2219 2219
5 5 6 5 6
2221 2221 2229
5 5 5
2310 2310
5 6
231 Pitná voda 43 Opravy a provoz 43 investiční akce celkem
2321 2321 2321 2321
5 5 6 6
31 43 43 43
222 Silniční doprava 121 Provoz veř.sil.dopravy-meziměstská 121 Provoz veř.sil.dopravy-městská 121 Ostatní záležitosti v silniční dopravě celkem
232 Odvádění a čištění odpadních vod Splátky úroků ČOV Opravy a provoz Rekonstrukce kanalizace (vč. PD) Intenzifikace ČOV celkem
SKUPINA 2 c e l k e m SKUPINA 3 - Služby pro obyvatelstvo 3111 3111 3111
5 6 5
3113 3113 3113
5 6 5
3114
5
Zařízení předškolní výchovy 101 Neinvestiční příspěvek 101 školství - stroje, přístroje 44 Opravy budovy celkem Základní vzdělávání 101 Neinvestiční příspěvek 101 školství - stroje, přístroje 44 Opravy budov celkem Speciální základní škola 44 Opravy budovy celkem
Stránka 1
ROZPOČTOVANÉ VÝDAJE NA ROK 2011 ( v tis. Kč) paragr. třída ORJ
Schválený rozpočet
Úprava rozpočtu
Skutečnost k 31.12.2011
3141 3141
5 5
Školní jídelny 101 Neinvestiční příspěvek 44 Opravy budovy celkem
875 300 1 175
875 300 1 175
875 237 1 112
3231
5
Základní umělecká škola 101 Neinvestiční příspěvek celkem
1 200 1 200
1 200 1 200
1 200 1 200
3312 3314 3319 3322 3322 3326 3349
5 5 5 5 5 5 5
71 71 71 73 46 71 71
130 5 588 4 230 3 561 1 900 50 728 16 187
130 5 588 3 730 4 586 5 545 94 929 20 603
149 5 588 3 281 4 377 5 329 51 913 19 689
3419 3421 3421 3421 3429 3429 3429 3421
5 5 5 5 5 5 6 5
71 101 71 71 71 71 44 44
1 800 380 280 400 80 65 839 100 3 944
1 800 380 280 400 80 225 839 0 4 004
1 794 380 180 364 80 225 760 0 3 783
3541
5
35 Zdravotnické programy 52 Protidrogové programy celkem
150 150
150 150
117 117
3612 3612 3612 3613 3613 3613
5 5 6 5 6 5
21 31 44 21 44 46
300 2 750 0 825 0 1 820 5 695
300 2 750 507 1 775 100 3 400 8 832
297 2 748 459 1 698 71 2 345 7 619
363 Komunální služby a územní rozvoj Veřejné osvětlení 43 Elektr.energie, údržba, doplnění zdrojů 43 Veřejné osvětlení - inv. celkem
2 300 0 2 300
5 900 3 330 9 230
6 010 2 675 8 685
Pohřebnictví 45 Údržba hřbitovů 45 hřbitov- investice celkem
1 100 0 1 100
1 100 125 1 225
985 127 1 112
3631 3631
5 6
3632 3632
5 6
33 Kultura Dětské pěvecké sbory Knihovna - neinvestiční příspěvek Kulturní akce Zámek - provoz Obnova památek Obnova významných míst Mediální prezentace města celkem 34 Tělovýchova a zájmová činnost Sportovní org.-neinv.příspěvky MDDM - neinvestiční příspěvek Skaut - provoz.příspěvek Práce s mládeží Mateřské centrum - Matýsek Zájmové organizace - příspěvky Stavba in-line dráhy,podíl města a dotace
MDDM - Stará Boleslav celkem
361 Bytové hospodářství Opravy a údržba - byty Zahradní město - splátky úroků zateplení byt.domů Nebyt.prostory - opravy a údržba hasičská stanice Opravy budov MěÚ celkem
Stránka 2
ROZPOČTOVANÉ VÝDAJE NA ROK 2011 ( v tis. Kč) paragr. třída ORJ
Schválený rozpočet
Úprava rozpočtu
Skutečnost k 31.12.2011
3635 3635 3635 3635 3635
5 6 6 6 5
41 41 41 41 41
Územní plánování Nákup služeb Územní plán Digitální mapa města Regulační plány Zpracování studií celkem
100 2 400 0 700 250 3 450
450 1 737 200 288 150 2 825
193 1 203 182 288 49 1 914
3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639
5 6 5 6 5 6 5
21 21 41 41 45 45 46
Komunální služby Provozní výdaje - OMM Výkupy nemovitostí Neinv.akce Investiční akce KS - provoz, opravy, havárie KS - inv. KS - opravy celkem
3 380 1 000 0 0 2 050 0 0 6 430
3 380 1 000 400 24 865 2 050 45 110 31 850
971 677 238 1 732 1 789 45 129 5 582
3722 3723 3728 3733 3741 3745 3745 3749
5 5 5 5 5 5 6 5
43 43 62 62 62 61 61 61
37 Ochrana životního prostředí Nakládání s odpady - komunální Nakládání s odpady - ostatní Vypracování posudků a rozborů Monitoring půdy a podzemní vody Ochrana přírody a krajiny - posudky Veřejná zeleň - údržba a obnova Veřejná zeleň - investice Koncepční studie a projekty celkem
11 412 7 050 50 50 330 8 150 1 370 0 28 412
11 754 6 330 50 50 330 8 766 118 500 27 898
11 526 5 778 20 0 186 7 837 118 329 25 793
95 261
138 067
105 283
SKUPINA 4 - Sociální věci a politika zaměstnanosti 41 Dávky a podpory v sociálním zabezpečení 4170 5 51 Dávky v hmotné nouzi 2 600 4180 5 51 Dávky zdravotně postiženým občanům 40 4170 5 52 Dávky v hmotné nouzi 130 4180 5 52 Dávky zdravotně postiženým občanům 12 730 4195 5 52 Příspěvek na péči 74 000 celkem 89 500
43 Sociální péče a pomoc Občanská poradna - příspěvek Příspěvek na provoz azylového domu Sociální organizace Provoz DPS inv.do DPS Provoz pečovatelské služby Osobní asistence - příspěvek Denní stacionář - příspěvek Sociální pohřby Sociální péče celkem SKUPINA 4 c e l k e m 4319 4341 4349 4351 4351 4356 4359 4359 4399 4399
ROZPOČTOVANÉ VÝDAJE NA ROK 2011 ( v tis. Kč) paragr. třída ORJ
Schválený rozpočet
Úprava rozpočtu
Skutečnost k 31.12.2011
SKUPINA 5 - Bezpečnost státu a právní ochrana 5273 5311 5311 5512 5512
5 5 6 5 6
14 13 13 14 14
Správa v oblasti krizového řízení Bezpečnost a veř.pořádek-provoz.výdaje Bezpečnost a veř.pořádek-inv.výdaje Požární ochrana-provozní výdaje Požární ochrana-investiční výdaje celkem
617 Činnost místní správy mzdové náklady (98116) sčítání lidu mzdové náklady provozní výdaje investiční výdaje provozní výdaje investiční výdaje provozní výdaje provozní výdaje investiční výdaje nákup DDHM celkem
640 Ostatní činnosti daň z přid.hodnoty za obec daň z příjmů za obec vypořádání r. 2010 vratka nevyčerpaných mzd.prostř. pokuta ÚHOS soc.fond byt.fond Rezerva - kotelny ZM Rezerva RM Rezerva ZM - investice Rezerva ZM - prodej bytů Rezerva - zařízení PO celkem
Stránka 4
ROZPOČTOVANÉ VÝDAJE NA ROK 2011 ( v tis. Kč) paragr. třída ORJ
TŘÍDA 8 8124 8124 8124
Schválený rozpočet
FINANCOVÁNÍ 6 Splátky úvěru ČS Zahradní město 6 Mimořádná splátka úvěru 6 Splátky úvěru GE na ČOV celkem
Rozpočtované výdaje c e l k e m
5342
Převody do fondů Převod do soc.fondu celkem
Úprava rozpočtu
6 410 1 788 8 333 16 531
6 410 1 788 8 333 16 531
6 388 1 788 8 333 16 509
564 602
616 936
513 367
1 000 1 000
REKAPITULACE VÝDAJE Skupina 1 Zemědělství a lesní hospodářství Skupina 2 Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Skupina 3 Služby pro obyvatelstvo Skupina 4 Sociální věci a politika zaměstnanosti Skupina 5 Obrana, bezpečnost a právní ochrana Skupina 6 Všeobecná veřejná správa a služby Převody do fondů Skupina 8 Financování výd. CELKEM
