ROZPOČTOVANÉ VÝDAJE NA ROK 2011

ROZPOČTOVANÉ VÝDAJE NA ROK 2011 ( v tis. Kč) paragr. třída ORJ

Schválený rozpočet

Úprava rozpočtu

Skutečnost k 31.12.2011

SKUPINA 1 - Zemědělství a lesní hospodářství 1036 1037 1037 1039

5 6 5 5

62 62 62 62

103 Lesní hospodářství lesní hosp.-příspěvek lesní hosp.-inv. Funkce lesů-zákon o myslivosti Záležitosti lesního hospodářství celkem

SKUPINA 1 c e l k e m

0 0 220 50 270

444 100 244 50 838

444 100 131 0 675

270

838

675

8 100 7 100 2 300 2 700 0 20 200

8 100 7 500 70 371 4 850 5 200 96 021

6 796 7 280 69 803 4 945 4 856 93 679

3 000 500 350 3 850

3 000 500 350 3 850

1 364 131 145 1 640

3 510 1 300 4 810

3 010 12 555 15 565

2 991 12 956 15 947

2 800 10 000 2 000 5 000 19 800

2 800 8 800 35 450 5 500 52 550

2 612 8 918 35 117 5 426 52 074

48 660

167 986

163 341

6 619 0 1 500 8 119

6 619 602 1 250 8 471

6 619 602 1 251 8 472

14 700 0 1 900 16 600

16 938 1 067 2 200 20 205

16 938 1 067 1 886 19 890

500 500

400 400

315 315

SKUPINA 2 - Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 43 42 42 42 42

221 Pozemní komunikace Údržba komunikací Opravy komunikací Rekonstrukce komunikací Opravy chodníků Rekonstrukce chodníků celkem

2212 2212 2212 2219 2219

5 5 6 5 6

2221 2221 2229

5 5 5

2310 2310

5 6

231 Pitná voda 43 Opravy a provoz 43 investiční akce celkem

2321 2321 2321 2321

5 5 6 6

31 43 43 43

222 Silniční doprava 121 Provoz veř.sil.dopravy-meziměstská 121 Provoz veř.sil.dopravy-městská 121 Ostatní záležitosti v silniční dopravě celkem

232 Odvádění a čištění odpadních vod Splátky úroků ČOV Opravy a provoz Rekonstrukce kanalizace (vč. PD) Intenzifikace ČOV celkem

SKUPINA 2 c e l k e m SKUPINA 3 - Služby pro obyvatelstvo 3111 3111 3111

5 6 5

3113 3113 3113

5 6 5

3114

5

Zařízení předškolní výchovy 101 Neinvestiční příspěvek 101 školství - stroje, přístroje 44 Opravy budovy celkem Základní vzdělávání 101 Neinvestiční příspěvek 101 školství - stroje, přístroje 44 Opravy budov celkem Speciální základní škola 44 Opravy budovy celkem

Stránka 1



Úprava rozpočtu


3141 3141

5 5

Školní jídelny 101 Neinvestiční příspěvek 44 Opravy budovy celkem

875 300 1 175

875 300 1 175

875 237 1 112

3231

5

Základní umělecká škola 101 Neinvestiční příspěvek celkem

1 200 1 200

1 200 1 200

1 200 1 200

3312 3314 3319 3322 3322 3326 3349

5 5 5 5 5 5 5

71 71 71 73 46 71 71

130 5 588 4 230 3 561 1 900 50 728 16 187

130 5 588 3 730 4 586 5 545 94 929 20 603

149 5 588 3 281 4 377 5 329 51 913 19 689

3419 3421 3421 3421 3429 3429 3429 3421

5 5 5 5 5 5 6 5

71 101 71 71 71 71 44 44

1 800 380 280 400 80 65 839 100 3 944

1 800 380 280 400 80 225 839 0 4 004

1 794 380 180 364 80 225 760 0 3 783

3541

5

35 Zdravotnické programy 52 Protidrogové programy celkem

150 150

150 150

117 117

3612 3612 3612 3613 3613 3613

5 5 6 5 6 5

21 31 44 21 44 46

300 2 750 0 825 0 1 820 5 695

300 2 750 507 1 775 100 3 400 8 832

297 2 748 459 1 698 71 2 345 7 619

363 Komunální služby a územní rozvoj Veřejné osvětlení 43 Elektr.energie, údržba, doplnění zdrojů 43 Veřejné osvětlení - inv. celkem

2 300 0 2 300

5 900 3 330 9 230

6 010 2 675 8 685

Pohřebnictví 45 Údržba hřbitovů 45 hřbitov- investice celkem

1 100 0 1 100

1 100 125 1 225

985 127 1 112

3631 3631

5 6

3632 3632

5 6

33 Kultura Dětské pěvecké sbory Knihovna - neinvestiční příspěvek Kulturní akce Zámek - provoz Obnova památek Obnova významných míst Mediální prezentace města celkem 34 Tělovýchova a zájmová činnost Sportovní org.-neinv.příspěvky MDDM - neinvestiční příspěvek Skaut - provoz.příspěvek Práce s mládeží Mateřské centrum - Matýsek Zájmové organizace - příspěvky Stavba in-line dráhy,podíl města a dotace

MDDM - Stará Boleslav celkem

361 Bytové hospodářství Opravy a údržba - byty Zahradní město - splátky úroků zateplení byt.domů Nebyt.prostory - opravy a údržba hasičská stanice Opravy budov MěÚ celkem

Stránka 2



Úprava rozpočtu


3635 3635 3635 3635 3635

5 6 6 6 5

41 41 41 41 41

Územní plánování Nákup služeb Územní plán Digitální mapa města Regulační plány Zpracování studií celkem

100 2 400 0 700 250 3 450

450 1 737 200 288 150 2 825

193 1 203 182 288 49 1 914

3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639

5 6 5 6 5 6 5

21 21 41 41 45 45 46

Komunální služby Provozní výdaje - OMM Výkupy nemovitostí Neinv.akce Investiční akce KS - provoz, opravy, havárie KS - inv. KS - opravy celkem

3 380 1 000 0 0 2 050 0 0 6 430

3 380 1 000 400 24 865 2 050 45 110 31 850

971 677 238 1 732 1 789 45 129 5 582

3722 3723 3728 3733 3741 3745 3745 3749

5 5 5 5 5 5 6 5

43 43 62 62 62 61 61 61

37 Ochrana životního prostředí Nakládání s odpady - komunální Nakládání s odpady - ostatní Vypracování posudků a rozborů Monitoring půdy a podzemní vody Ochrana přírody a krajiny - posudky Veřejná zeleň - údržba a obnova Veřejná zeleň - investice Koncepční studie a projekty celkem

11 412 7 050 50 50 330 8 150 1 370 0 28 412

11 754 6 330 50 50 330 8 766 118 500 27 898

11 526 5 778 20 0 186 7 837 118 329 25 793

95 261

138 067

105 283

SKUPINA 4 - Sociální věci a politika zaměstnanosti 41 Dávky a podpory v sociálním zabezpečení 4170 5 51 Dávky v hmotné nouzi 2 600 4180 5 51 Dávky zdravotně postiženým občanům 40 4170 5 52 Dávky v hmotné nouzi 130 4180 5 52 Dávky zdravotně postiženým občanům 12 730 4195 5 52 Příspěvek na péči 74 000 celkem 89 500

4 000 40 130 11 330 84 100 99 600

3 789 19 84 8 017 81 787 93 695

75 125 492 1 227 330 5 491 250 260 90 181 8 521 108 121

75 100 350 522 270 3 528 250 260 46 64 5 465 99 161


43 Sociální péče a pomoc Občanská poradna - příspěvek Příspěvek na provoz azylového domu Sociální organizace Provoz DPS inv.do DPS Provoz pečovatelské služby Osobní asistence - příspěvek Denní stacionář - příspěvek Sociální pohřby Sociální péče celkem SKUPINA 4 c e l k e m 4319 4341 4349 4351 4351 4356 4359 4359 4399 4399

5 5 5 5 6 5 5 5 5 5

51 51 51 51 44 51 51 51 51 52

Stránka 3

50 150 492 1 227 0 4 491 250 260 90 181 7 191 96 691



Úprava rozpočtu


SKUPINA 5 - Bezpečnost státu a právní ochrana 5273 5311 5311 5512 5512

5 5 6 5 6

14 13 13 14 14

Správa v oblasti krizového řízení Bezpečnost a veř.pořádek-provoz.výdaje Bezpečnost a veř.pořádek-inv.výdaje Požární ochrana-provozní výdaje Požární ochrana-investiční výdaje celkem

150 11 560 0 1 604 937 14 251

150 11 560 1 323 1 754 937 15 724

101 11 774 1 345 1 852 937 16 009

14 251

15 724

16 009

3 201 3 201

3 201 3 201

3 167 3 167

0 0 61 436 18 811 600 8 357 200 950 0 0 1 510 91 864

3 007 92 62 520 18 466 0 11 616 0 950 1 495 4 132 825 103 103

3 007 12 59 791 15 478 0 10 759 0 724 1 297 2 658 580 94 305

1 400 1 400

1 400 1 400

1 302 1 302

0 0 0 0 0 0 0 0 783 179 205 14 785 1 700 196 473

0 11 401 0 0 0 0 0 37 1 467 33 828 15 202 31 61 965

-1 448 11 401 684 1 273 100 1 606 2 0 0 0 0 0 13 616


292 938

169 668

112 390

Výdaje c e l k e m

548 071

600 404

496 859

SKUPINA 5 c e l k e m SKUPINA 6 - Všeobecná veřejná správa a služby 6112

5

611 Zastupitelské orgány 15 Zastupitelstva obcí - odměny celkem

6409 6149 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171

5 5 5 5 6 5 6 5 5 6 5

15 15 15 11 11 12 12 15 16 16 21

6320

5

630 Finanční operace 11,2 Pojištění majetku celkem

6399 6399 6402 6402 6409 6409 6409 6409 6409 6409 6409 6409

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6

31 31 31 31 31 32 33 21 31 31 31 101

617 Činnost místní správy mzdové náklady (98116) sčítání lidu mzdové náklady provozní výdaje investiční výdaje provozní výdaje investiční výdaje provozní výdaje provozní výdaje investiční výdaje nákup DDHM celkem

640 Ostatní činnosti daň z přid.hodnoty za obec daň z příjmů za obec vypořádání r. 2010 vratka nevyčerpaných mzd.prostř. pokuta ÚHOS soc.fond byt.fond Rezerva - kotelny ZM Rezerva RM Rezerva ZM - investice Rezerva ZM - prodej bytů Rezerva - zařízení PO celkem

Stránka 4


TŘÍDA 8 8124 8124 8124


FINANCOVÁNÍ 6 Splátky úvěru ČS Zahradní město 6 Mimořádná splátka úvěru 6 Splátky úvěru GE na ČOV celkem

Rozpočtované výdaje c e l k e m

5342

Převody do fondů Převod do soc.fondu celkem

Úprava rozpočtu

6 410 1 788 8 333 16 531

6 410 1 788 8 333 16 531

6 388 1 788 8 333 16 509

564 602

616 936

513 367

1 000 1 000

REKAPITULACE VÝDAJE Skupina 1 Zemědělství a lesní hospodářství Skupina 2 Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Skupina 3 Služby pro obyvatelstvo Skupina 4 Sociální věci a politika zaměstnanosti Skupina 5 Obrana, bezpečnost a právní ochrana Skupina 6 Všeobecná veřejná správa a služby Převody do fondů Skupina 8 Financování výd. CELKEM

Stránka 5


270 48 660 95 261 96 691 14 251 292 938 1 000 16 531 564 602

1 000 1 000

838 167 986 138 067 108 121 15 724 169 668 0 16 531 616 936

675 163 341 105 283 99 161 16 009 112 390 1 000 16 509 513 367

ROZPOČTOVANÉ VÝDAJE NA ROK 2011

Recommend Documents