VÝROČNÍ ZPRÁVA
za rok 2013 TEPLO BRUNTÁL a.s.
Bruntál, Šmilovského 659/6, PSČ 792 01 telefon 554 774 224, fax 554 774 223 e-mail:
[email protected], www.teplobr.cz
Úvod V souladu s platnou legislativou byla zpracována jako nedílná součást roční účetní závěrky i Výroční zpráva společnosti za rok 2013, kterou Vám tímto předkládám. Roční závěrka byla auditována auditorskou firmou Daně a audit s.r.o. Ostrava. Období roku 2013 bylo pro nás z pohledu klimatických podmínek nepříznivé. Především závěr roku - měsíce listopad a prosinec - byly výrazně teplotně nadprůměrné, celý rok s průměrnou teplotou v topném období 3,07 °C se řadí mezi teplejší roky, které zajisté teplárenské společnosti negativně ovlivňují v objemu výroby tepla a tedy v tržbách. Navíc pokračovalo další zateplování domů našich odběratelů. I přes tyto skutečnosti naše teplárenská společnost dokázala úspěšně reagovat na vzniklou situaci a svým hospodárným provozem dosáhla velmi dobrých ekonomických výsledků. Hospodárným provozem je myšleno mimo jiné především maximální využívání našeho hnědouhelného centrálního zdroje tepla, s ohledem na aktuální venkovní teploty. Výpadky dodávek tepla, jako důsledek vývoje teplot v listopadu a prosinci, se samozřejmě projevily i ve výši dodávek. Meziročně tak prodané množství tepla (měřené gigajouly – GJ) kleslo o 1 183 GJ, tj. 0,58 %. Jak vidíme z přiloženého grafu, je to trend trvající minimálně od roku 2005. Pro nás, jako firmu vyrábějící a dodávající teplo, to musí znamenat jediné – být technologicky a technicky schopni dodávat naše produkty, tj. teplo a teplou vodu, za podmínek (cen) ještě přijatelných pro většinu našich odběratelů a zároveň i pro našeho vlastníka.
Přes výpadek ve výrobě a prodeji tepla a teplé vody se naší společnosti podařilo splnit téměř všechny plánované finanční ukazatele. Výše předběžné plánované ceny tepla (533,54 Kč/GJ vč. DPH) nebyla dodržena, skutečná cena za rok 2013 činila 538,09 Kč/GJ. Důvodem zvýšení předběžné plánované ceny tepla je především nárůst cen paliv, zejména uhlí – meziročně o cca 17 %. Dalším důvodem je zvýšení snížené sazby DPH ze 14 % na 15 % od 1. 1. 2013 a snížení celkového objemu prodané tepelné energie proti plánovanému. I přes tuto skutečnost tato cena patří mezi nejnižší mezi výrobci a dodavateli tepla, sdružených v Teplárenském sdružení ČR. Na další vývoj ceny tepla v roce 2014 budou mít vliv nejen dlouhodobé, tedy strategické změny a rozhodnutí v naší společnosti, (v roce 2014 zahájíme realizaci 1. etapy Rekonstrukce uhelné výtopny CV Dolní), ale především další vývoj námi těžko ovlivnitelných ekonomických a finančních ukazatelů již nejen republikových, ale dokonce i celoevropských. Z toho následně vyplývající nejistota dalšího vývoje cen našich rozhodujících nákladových
položek (uhlí, plynu a elektrické energie) spolu s nejasným dalším vývojem sazby DPH nepřispívá k jasným relevantním rozhodnutím a dalšímu rozvoji firmy. Plánový zisk před zdaněním za r. 2013 ve výši +4 872 tis. Kč byl překročen a dosáhl tak +7 044 tis. Kč. Na této skutečnosti se přímo projevila možnost - stejně jako v minulých letech - dodávat odběratelům, připojeným na plynové kotelny Květná 2 a 3, prostřednictvím těchto zdrojů teplo z dříve napojeného, efektivnějšího a dnes i rentabilnějšího zdroje CV Dolní. Podstatnou část roku 2013 tak mohly být obě plynové kotelny odstaveny a dodávky z nich nahrazeny z CV Dolní. Úspory, vzniklé z rozdílu ceny plynu a uhlí, tak plně příznivě ovlivnily zisk společnosti.
Dobrá finanční situace společnosti umožnila i v roce 2013 pokračovat v investiční výstavbě s cílem především zefektivnit vlastní výrobu a dodávky tepla. V roce 2013 největší investicí (cca 10 mil. Kč) byla instalace 13 ks objektových předávacích stanic (OPS) u našich zákazníků, kteří odebírají teplo z CV Smetanova. Touto investicí došlo k výraznému zvýšení komfortu části našich odběratelů, kdy instalace OPS umožňuje zcela individuální přístup k vytápění. V roce 2013 se dostala do finální fáze příprava dlouhodobě připravované investiční akce Rekonstrukce uhelné výtopny na CV Dolní. V průběhu roku 2013 společnost zpracovala žádost o dotaci z EU prostřednictvím SFŽP a obdržela Registrační list akce s procentními podíly dotace a stanovenými podmínkami. Zda společnost skutečně získá dotační finanční prostředky, bude jasné až v průběhu roku 2014 na základě Rozhodnutí. V samém závěru roku bylo ukončeno náročné výběrové řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách a byl vybrán zhotovitel akce. Zahájení 1. etapy této rekonstrukce se předpokládá v dubnu 2014, ukončení 1. etapy pak v září 2014. Druhá etapa je naplánovaná na rok 2015. Předpokládaná celková hodnota této investice představuje cca 110 mil. Kč. Nalezení optimálního poměru mezi výslednou cenou tepla pro naše odběratele, vykázaným hospodářským výsledkem společnosti a schopností společnosti zároveň úspěšně prosperovat (mít dostatek finančních zdrojů pro další rozvoj), zůstává pro vedení společnosti včetně jejího vlastníka zásadní otázkou. Výsledky dosažené v roce 2013 nám umožňují s důvěrou vstoupit do roku 2014. Zpracovaný a schválený Finanční plán roku 2014 předpokládá při stabilní výrobě a odběru tepla a teplé vody zisk ve výši +5 095 tis. Kč před zdaněním. Významným komponentem plánu budou opět ceny paliva (hnědého uhlí) spotřebovávaného na největším zdroji firmy – CV Dolní. Zde
se podařilo společnosti v průběhu roku 2013 uzavřít dlouhodobou rámcovou smlouvu (na 10 let) s novým dodavatelem uhlí a tím si zajistit jasný cenový vývoj této významné nákladové položky alespoň na nejbližší dva roky. Stejně napjatá situace panuje na trhu se zemním plynem. Proto společnost v roce 2013 změnila systém nákupu komodity - pevná cena na celý rok byla nahrazena postupným nákupem, kdy je zemní plyn nakupován na komoditní burze v závislosti na aktuální ceně. Cena elektrické energie (resp. její silová složka) byla při výhodných podmínkách pro společnost nakoupena pro roky 2013 až 2015. Daňové kontroly: V lednu 2013 FÚ pro MSK, územní pracoviště v Bruntále, oznámil společnosti na základě provedené daňové kontroly zahájení řízení ve věci daňového doměrku na DPPO za rok 2009. Po té vydal v únoru dodatečný platební výměr na DPPO ve výši 40 200 Kč a penále 8 040 Kč. Společnost se proti doměření daně odvolala a odvolací finanční ředitelství v Brně po prošetření všech skutečností v únoru 2014 zrušilo dodatečný platební výměr vydaný FÚ pro MSK, územním pracovištěm v Bruntále a rozhodlo ve prospěch naší společnosti. Kontroly odvodu pojistného OSSZ v Bruntále provedla kontrolu plnění ohlašovací a oznamovací povinnosti společnosti v nemocenském pojištění, důchodovém pojištění a odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti za období od 1.10.2010 do 31.7.2013 dne 19.9.2013 – bez závad Provozně technické kontroly a měření V roce 2013 proběhly ve společnosti tyto technické kontroly a měření (vše bez závad): kontrola ADR kontrola kotlů a rozvodů topného média kontrola a ověření množství skleníkových plynů autorizované měření emisí Kontroly státních orgánů: Kontrola produkce a ukládání odpadů ČIŽP Ostrava - bez závad Kontrola vypouštění škodlivých látek do ovzduší ČIŽP Ostrava – bez závad Na svém jednání dne 7. 4. 2014 představenstvo společnosti projednalo a následně i odsouhlasilo „Podnikatelský záměr společnosti TEPLO BRUNTÁL a.s. pro rok 2014“, zpracovaný vedením společnosti. Finanční plán při stagnaci výroby a prodeje předpokládá i v roce 2014 dosažení kladného hospodářského výsledku, zisku před zdaněním + 5 095 tis. Kč. V průběhu celého roku 2013 se na řízení společnosti aktivně podíleli současní členové představenstva a dozorčí rady společnosti. Představenstvo se pravidelně scházelo v souladu s plánem zasedání a s jeho výsledky byla průběžně seznamována i dozorčí rada. Výroční zpráva společnosti za rok 2013 pak byla zpracována v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. O účetnictví a zákonem č. 513/1991 Sb. a ověřena statutárním auditorem – společností Daně a audit s r.o., a to s výrokem bez výhrad. V Bruntále dne 8. 4. 2014 Ing. Luboš Trnavský ředitel společnosti
I.
Orgány společnosti
Představenstvo:
Mgr. Miroslav Dvořák, předseda představenstva do 15.12.2013 od 16.12.2013 místopředseda představenstva p. Pavel Fürst, místopředseda představenstva do 15.12.2013 od 16.12.2013 předseda představenstva p. Jan Urban, člen představenstva
Dozorčí rada:
p. Zdeněk Pecháček, předseda dozorčí rady Ing. Petr Mrkal, člen dozorčí rady p. Dalibor Hrdlička, člen dozorčí rady zvolený za zaměstnance do 11.3.2013 p. Pavel Krpec, člen dozorčí rady zvolený za zaměstnance od 11.3.2013
Výkonné vedení:
Ing. Jan Zahálka, MBA, ředitel společnosti, do úmrtí 27.7.2013 Ing. Luboš Trnavský, ředitel společnosti od 18.11.2013 Ing. Miroslav Lukas, vedoucí výrobního a technického úseku Ing. Dáša Hladíková, vedoucí ekonomického a obchodního úseku
Vlastník společnosti, tj. Město Bruntál, uplatňuje své rozhodovací pravomoci prostřednictvím členů jmenovaného představenstva společnosti a jmenováním dvou členů dozorčí rady společnosti. Vztahy mezi členy představenstva, dozorčí rady a společností TEPLO BRUNTÁL, a.s. jsou upraveny na základě smluv o výkonu funkce ve statutárních orgánech společnosti, schválené RM, v rámci nichž byly schváleny i měsíční odměny za výkon funkce jednotlivým členům. Jiné odměňování, např. prostřednictvím tantiém, poskytnutých půjček, benefitů nebo podílů na zisku nebylo v roce 2013 uplatněno. V březnu r. 2013 skončilo funkční období člena dozorčí rady p. Hrdličky, voleného za zaměstnance, proto se uskutečnily nové volby. Dvěma členům představenstva, p. Fürstovi a Mgr. Dvořákovi skončilo volební období v prosinci 2013. Rozhodnutím jediného akcionáře společnosti v působnosti valné hromady byli do představenstva opětovně na další funkční období tito zvoleni, představenstvo však volbou rozhodlo o změně ve funkci svého předsedy a místopředsedy. V hodnoceném období r. 2013 došlo také k politováníhodné události, kdy zcela náhle zemřel dosavadní dlouholetý ředitel společnosti, p. Ing. Jan Zahálka, MBA. Představenstvo společnosti proto následně ve spolupráci s městem stanovilo požadavky a kvalifikační podmínky a vypsalo výběrové řízení na obsazení této pracovní pozice. Novým ředitelem společnosti se pak stal p. Ing. Luboš Trnavský.
II. Organizační struktura společnosti Organizační struktura společnosti TEPLO BRUNTÁL a.s. je dlouhodobě stabilizovaná. Od roku 2008 se v organizační struktuře postupně projevují změny vyplývající z dokončení rozhodující investice, propojující CV Dolní s CV Květná 2 a 3. Samozřejmě změna způsobu vytápění a modernější technologie přináší i změnu organizační struktury společnosti. V roce 2013 meziročně klesl průměrný fyzický stav zaměstnanců z 49,6 na 46,4 osob, a ve srovnání s r. 2011 činí tento stav 89,57 %. Pokračuje tak dlouhodobý trend, kdy se společnost snaží vhodnou volbou svých investic (zejména do výrobní sféry) snižovat stav svých zaměstnanců a tak i příznivě ovlivňovat výši mzdových prostředků i samotných mezd. Základní organizační schéma:
Valná hromada společnosti Rada Města
Představenstvo společnosti Dozorčí rada společnosti
Ředitel společnosti Sekretariát
Ekonomicko-obchodní úsek
Výrobně-technický úsek
III. Představení společnosti jméno: TEPLO BRUNTÁL a.s. právní forma: akciová společnost sídlo: Šmilovského 659/6, Bruntál IČ: 25350676 DIČ: CZ25350676 zapsaná v OR vedeném KS Ostrava oddíl B, vložka 1345 bank. spojení: KB Praha a.s., pobočka Bruntál, č. ú. 4008-771/0100, KB Praha a.s., pobočka Bruntál, č. ú . 86-5325040257/0100, Sberbank CZ a.s., pobočka Olomouc, č. ú. 4060008897/6800, GE Money Bank a.s., pobočka Bruntál, č. ú. 195854275/0600, ČSOB a.s., pobočka Bruntál, č. ú. 249032948/0300 telefon +420 554 774224 fax +420 554 774 223 e-mail:
[email protected] webové stránky: www.teplobr.cz rozhodující předměty podnikání: výroba a rozvod tepelné energie Akcie společnosti, jejichž majitelem je město Bruntál, byly vydány v listinné podobě a nejsou veřejně obchodovatelné. Účetní jednotka nemá organizační jednotku v zahraničí. Akciová společnost byla založena 23.5.1996 jako 100% dceřiná společnost Města Bruntál. Usnesením valné hromady ze dne 12.11.1996 tento akcionář rozhodl o navýšení základního kapitálu společnosti o 91 600 tis. Kč, tedy na hodnotu 92 810 000,- Kč. Na základě rozhodnutí jediného akcionáře akciové společnosti došlo v roce 2003 ke snížení základního kapitálu společnosti o 1 856 200 Kč, takže nová výše základního kapitálu činí 90 953 800,- Kč. Důvodem snížení základního kapitálu bylo srovnání reálné hodnoty obchodního majetku a nominálního vyjádření základního kapitálu společnosti a snížení ztráty z minulých období. V roce 2000 založila společnost dceřinou firmu TEPLO ETES Bruntál s.r.o. a stala se 50% vlastníkem této společnosti. V dubnu 2003 následně odkoupila a.s. TEPLO BRUNTÁL od společnosti ETES Přerov s.r.o. druhých 50 % obchodního podílu, čímž se stala jediným vlastníkem této dceřiné společnosti. Činnost dceřiné společnosti byla ukončena na základě zákona o přeměnách obchodních společností, kdy došlo k fúzí sloučením se společností mateřskou k 1.1.2012 a společnost TEPLO ETES Bruntál s.r.o. byla následně vymazána z obchodního rejstříku k 28.11.2012. Společnost je i dnes stále ze 100 % vlastněna Městem Bruntál. To svůj vliv ve společnosti prosazuje prostřednictvím jmenovaných zástupců Města do představenstva a dozorčí rady společnosti. V měsíci březnu 2013 proběhly volby do dozorčí rady společnosti (člena voleného za zaměstnance), zvolen byl p. Pavel Krpec. V prosinci potom došlo k volbám 2 členů představenstva, opět byli zvoleni Mgr. Dvořák a p. Fürst. Po úmrtí ředitele společnosti byl novým výkonným ředitelem dne 18. 11. 2013 jmenován na základě výběrového řízení Ing. Luboš Trnavský. V současné době naše společnost provozuje již jen 8 tepelných zdrojů, a to výhradně v lokalitě města Bruntál. Pouze jeden z nich, a to na CV Dolní, vyrábí teplo z pevného paliva uhlí, ostatní jsou plynovými kotelnami. Tato kotelna je i našim rozhodujícím zdrojem a hospodaří i s emisními povolenkami na emise skleníkových plynů.
Majetkově je společnost již několik let zcela stabilizovaná. Zásadní investice v posledních letech plánované a realizované směřují především do modernizace výrobní technologie a do vzájemného propojení našich rozhodujících kotelen s jediným cílem, zvýšení efektivnosti výroby a rozvodů dodávek tepla odběratelům. Připojení a hlavně provozování vzájemně propojených plynových kotelen Květná 2, Květná 3 a uhelné kotelny CV Dolní se projevilo příznivě také v roce 2013, kdy meziroční pokles námi vyrobeného a prodaného množství tepla nijak zásadně neovlivnil náš zisk a nedošlo ani k neúměrně negativnímu nárůstu ceny tepla. Naší snahou v nejbližších letech tedy bude na základě takto vytvořené propojené soustavy provozovat kotelny tak, aby jejich chod byl co nejefektivnější, nejen z pohledu námi vynaložených provozních nákladů, ale především s cílem udržet naše výrobní ceny tepla co nejníže a eliminovat tak dopady, které jsou námi neovlivnitelné. Další vývoj společnosti, odsouhlasený představenstvem, je uveden v Podnikatelském záměru pro rok 2014, který je součástí Výroční zprávy. Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje společnost nemá. Aktivity v oblasti ochrany životního prostředí vyplývají především ze snahy postupně likvidovat staré neefektivní a neekologické zdroje tepla a zároveň je nahradit moderní technologií, splňující normy nejen ČR, ale i EU (viz Rekonstrukce uhelných kotlů na CV Dolní, zahajována v dubnu 2014). V současné době probíhají poslední přípravné práce spojené s realizací Rekonstrukce uhelných kotlů na dosluhující uhelné kotelně CV Dolní. Finančně značně náročná připravovaná rekonstrukce v objemu cca 110 mil. Kč bez DPH je vázána na získání podpory ze strukturálních fondů EU. O dotaci jsme požádali koncem roku 2011. V srpnu 2013 jsme obdrželi Registrační list k této dotaci z operačního programu Životní prostředí, MŽP ČR, SFŽP a během 2. čtvrt. 2014 očekáváme vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Celá mnohamiliónová investice je rozdělena do dvou etap. Ze zpracovaného finančního plánu společnosti vyplývá, že první etapa v roce 2014 bude hrazena z vlastních prostředků a druhá etapa v r. 2015 z dlouhodobého investičního úvěru. Současná nestabilní situace v cenovém vývoji našich rozhodujících nákladových položek, jako je cena uhlí nebo zemního plynu, bude patrně v dalších letech nepříznivě ovlivňovat hospodářské výsledky společnosti TEPLO BRUNTÁL a. s. Meziročně (2013/2012) totiž dochází k nárůstu ceny o cca 17 % za 1 tunu uhlí podle smlouvy s novým dodavatelem, Emeran Most, cenový nárůst byl zaznamenán rovněž i u zemního plynu. Pro rok 2014 se společnost rozhodla upustit od postupných nákupů zemního plynu prostřednictvím komoditní burzy a již v průběhu roku 2013 prostřednictvím výběrového řízení získala velice příznivou fixní cenu zemního plynu pro celý rok 2014. Elektrickou energii má v současné době TB zajištěnou na roky 2014 a 2015, kdy využila optimálního vývoje tzv. silové složky ceny. Rozhodnutím představenstva byly zvýšené náklady na palivo a zemní plyn promítnuty do konečné ceny tepla a to tak, že konečná cena tepla za rok 2013 se zvýšila proti roku 2012 o 5,71 Kč vč. DPH. Zde je nutno zdůraznit, že se tak stalo při současném zvýšení sazby DPH ze 14 % v roce 2012 na 15 % v roce 2013. Je třeba připomenout také fakt, že v uplynulých 4 letech cena tepla soustavně klesala, a že se zde jedná o první nepatrné zvýšení ceny tepla o cca 1,1 % po čtyřech letech (blíže viz tabulková část této výroční zprávy a Příloha k roční účetní závěrce, kap. 8.1.1.1. Ceny za dodávky tepelné energie).
Z pohledu dosažených hospodářských výsledků, ekonomické a finanční stability můžeme být s rokem 2013 spokojeni. Jako důsledek klimatických podmínek a pokračujícího zateplování domů našich odběratelů sice meziročně dále klesl prodej tepla měřený v gigajoulech o dalších 0,5 %, čímž nebyl splněn plán o 1,5 %, ale všechny ostatní ukazatelé, pomocí nichž se obvykle hodnotí prosperita společnosti, byly splněny nebo překročeny. Za těchto podmínek tak naše společnost znovu i v roce 2013 dokázala vytvořit účetní zisk před zdaněním ve výši + 7 044 tis. Kč. Vytvořený zisk před zdaněním za rok 2013 tak opakovaně umožňuje po provedení přídělů příslušným podnikovým fondům případně znovu n a v r h n o u t Valné hromadě vyplacení dividend (v návrhu na rozdělení zisku s ním však zatím opět není v důsledku daňové nevýhodnosti uvažováno a s nerozděleným ziskem společnosti se naopak počítá na částečné krytí 1. etapy investice na CV Dolní). Jiné skutečnosti, které by mohly být významné pro naplnění účelu Výroční zprávy společnosti za hodnocené období nenastaly.
V Bruntále 15. 4. 2014 Ing. Luboš Trnavský
IV. Vyhodnocení topného období 2013 s výhledem do roku 2014 A. Centrální výtopna Dolní 1. Parní kotle a jejich poruchy v roce 2013 Kotle byly provozovány v automatickém provozu; dodavatelský servis byl prováděn pravidelně, zejména řídicí program kotlů, kompresory pneudopravy, kontroly ventilátorů a soustavy odprášení kotlů a frekvenční měniče. V roce 2013 nebyla realizována žádná zásadní nebo generální oprava. Během roku docházelo k netěsnostem na tlakových celcích kotlů K1, K2, K3 a K4, tyto byly zavařeny a po úspěšné tlakové zkoušce znovu uvedeny do provozu; opravy takových celků - viz bod 6. Při odstávkách kotlů byla provedena vždy kontrola protiabrazivní vyzdívky a vadné desky operativně vyměněny. Závady však neměly negativní vliv na dodávky tepla a TUV pro domácnosti a na spokojenost občanů. Pro dodávku TUV během odstávky parních kotlů byl využíván záložní zdroj tepla – plynová kotelna na CV Dolní. Zdroj je provozován parními kotli, které prošly řadou rekonstrukcí. Od výměny roštového lože za fluidní uběhlo již 15 let a na provozovaných kotlích to je znát. Z tohoto důvodu bylo rozhodnuto o rekonstrukci kotelny a nahrazení 3 kotlů novými. V roce 2013 proběhl výběr koordinátora na výběrové řízení, který absolvoval celé výběrové řízení až po výběr zhotovitele stavby. Jako zhotovitel stavby byla vybrána společnost UCHYTIL s.r.o., Brno. 2. Teplovodní soustava a dispečerské řízení provozu V roce 2013 byl provozován dokončený systém propojení zdrojů tepla CV Dolní, CV Květná 2 a CV Květná 3. Propojená soustava byla provozována podle předchozích zkušeností a dle možností venkovních teplot. Plynová kotelna byla v provozu v době letní odstávky parního systému, kdy sloužila jako zdroj tepla pro zajištění dodávky teplé užitkové vody pro obyvatelstvo bez nutnosti letní výluky dodávky TUV. V srpnu 2013 došlo na dispečinku k postupnému připojování předávacích stanic na CV Smetanova firmou Energie MaR Pardubice. 3. Tkaninové filtry Během roku probíhaly pravidelné základní a rozšířené prohlídky a odstraňování drobných provozních závad. Proběhla pravidelná obnova filtračních textilií na filtru kotle K4 a oprava rámového patra na tomto filtru. V prosinci bylo provedeno autorizované měření emisí na kotlích. 4. Komínové těleso V roce 2013 proběhlo pravidelné čištění spalinové cesty a provedena běžná údržba a čištění komínu. 5. Venkovní rozvody V roce 2013 došlo k opravám teplovodní sítě: Odstranění havárie teplovodního potrubí pro prodejnu „Comerc“ na Jesenické ul. Oprava havárie vypouštěcích armatur v šachtě před domem Dolní 13 Provedeno odstranění propadlé nepoužívané šachty v areálu MŠ Pionýrská Provedeno odstranění nepoužívané šachty v areálu ZŠ Petrín
-1-
6. Přehled realizovaných oprav Přehled dodavatelských oprav na CV Dolní: Po každém odstavení kotle proběhla kontrola stavu vyzdívek a provedeny případné opravy vyzdívek kotlů fa. Zink, s výměnou poškozených abraz. desek u všech kotlů V průběhu celého roku 2013 byl prováděn pravidelný servis obou kompresorů R 200S po 1000 mth a to spol. OSPOL Oprava netěsnosti tlakového celku kotle K4 (vana kotle), odstranění závady provedla společnost Přerovské kotlárny Během celého roku probíhalo pravidelné měření a analýza vyváženosti soustrojí ventilátorů K1 - K4, fa ESOS Ostrava Oprava netěsnosti tlakového celku kotle K2 (napájecí trubka parního bubnu), odstranění závady provedla společnost Přerovské kotlárny Během celého roku probíhala pravidelná profylaxe celého řídicího systému kotlů společností MPM Žilina Provedena výměna ležatých rozvodů TUV v objektu Jaselská 2,4,6 a 8 (použit materiál PPR), provedl D. Hybler Během roku byl prováděn pravidelný servis a kontrola systému ASŘ (dispečink) a MaR, který prováděla společnost Energie MaR Pardubice Proveden servis odplyňovacího automatu Reflex, Ing. Závodný Společnost Akro Trade provedla servis na dmychadle BERGER Oprava vadného frekvenčního měniče na stanici OPS Družební, provedla společnost TESPO Engineer Pravidelná obnova filtračních elementů u obou kompresorů R 200S a sorbentu v sušičce vzduchu DK420, provedla spol. OSPOL Během letní odstávky kotlů proběhla pravidelná profylaktická prohlídka frekvenčních měničů kotlů K1 - K4. Prohlídky prováděla firma Unireg České Budějovice Došlo k opravě O2 analyzátorů u kotle K1 a K4, servis provádí společnost AXIA CZ Lanškroun Provedena každoroční kalibrace detektorů úniku plynu, kontrola regulátorů přetlaku plynu, kontrola bezpečnostních uzávěrů a seřízení plynových hořáků na PK Dolní a na startovací komoře. U startovací komory byla v říjnu provedena jeho oprava a v listopadu došlo v plynové kotelně k výměně pohonu vstupního plynového ventilu na hořáku kotle K2, provádí fa Vybíral Provedeno rozšíření kamerového systému o 2 ks kamer pro snímaní venkovního prostoru před údržbou, provedla fa. EZ Control Během roku proběhla pravidelná údržba klimatizačního a vzduchotechnického zařízení, včetně čištění filtrů. Servis provedla společnost Klima invest s.r.o. Během roku proběhla pravidelná profylaktická prohlídka 4 ks frekvenčních měničů na PK a VS CV Dolní. Prohlídku provedla firma AEF Brno. Provozní hodiny kotlů za rok 2013: K-1 = 4 212 hod. K-2 = 5 801 hod. K-3 = 5 003 hod. K-4 = 1 824 hod. 6. Přehled realizovaných investic V rámci připrav zásadní obnovy uhelných kotlů v centrální výtopně Dolní byla podána žádost o finanční dotaci z EU prostřednictvím XXXVIII. výzvy OPŽP, MŽP ČR. Následně během celého roku probíhalo veřejné výběrové řízení na generálního dodavatele s předpokládanou realizací ve 2 samostatných etapách, v roce 2014 výměna 1 ks
-2-
parního kotle, včetně společné odsiřovací jednotky a v roce 2015 výměna 2 ks parních kotlů a další přípravné práce.
B. Centrální výtopna Smetanova 1. Provoz kotlů Po průběžném zateplování objektů, odpojení pavilonu INTERNA a pavilonu CHIRURGIE Podhorské nemocnice postačoval pro provoz zdroje v tomto topném období výkon jednoho kotle (K1). Po napojení třetího malého kotle (K3) na nový komín byl kotel K2 znovu připojen na kouřovod do komína a rozvod plynu. V červenci došlo ke zrušení centrální výroby teplé vody a napojení kotlů na primární rozvod, současně došlo k připojení objektových předávacích stanic na výrobu TUV pro jednotlivé objekty – domy. V září pak byly napojený také rozvody ÚT v domech na předávací stanice. Provoz kotelny je monitorován obsluhou a dispečery. Občasná obsluha je zaměřena na kontrolu pochůzkou ve všech koncových bodech odběrů tepla a TUV, aby se v co největší míře zabránilo možným poruchám a výpadkům dodávek. Pavilony INTERNA a CHIRURGIE jsou pravidelně 1x měsíčně kontrolovány údržbou. Během roku byl prováděn pravidelný servis úpravny vody a expanzního zařízení REFLEX a odplyňovacího zařízení SERVITEC, servis provedla fa Ing. Závodný Ostrava. 2. Kogenerační jednotka U KJ se v roce 2013 projevily běžné závady, které byly většinou odstraněny v rámci pravidelných technických prohlídek a seřízení. Provozní přestávka v době mezi 24 - 03 hod. zůstala zachována až do ukončení centrální výroby TUV v měsíci červenci. Po uvedení do provozu v novém dvoutrubkovém systému bylo nutné najít správný režim provozu, protože původní tepelný spád podle vstupní teploty pitné vody nemohl být zachován. Provozem bylo zjištěno, že výměníky nesplňují požadavky na předávání tepla a došlo k jejich postupné výměně. Nejprve byl vyměněn výměník voda - voda a následně spalinový výměník. Výměna spalinového výměníku měla zásadní vliv na provoz jednotky a na prodej elektrické energie. Po výměně tohoto výměníku došlo k výraznému zlepšení ekonomiky provozu jednotky. Také chlazení směsi stlačované turbodmychadlem bylo provedeno nově, a to nuceným chlazením vzduchem přes chladič ve venkovním prostoru. Po zprovoznění OPS a po zrušení centrálního ohřevu teplé vody byla kogenerační jednotka zapojena do soustavy kotlového okruhu a tím bylo zajištěno její další využití. Od 14.10.2013 je jednotka provozována nepřetržitě 24 hodin denně. Provoz jednotky je v novém zapojení bez větších problémů. Vyskytují se pouze provozní poruchy, vyvolané potřebou údržby a stářím jednotky. opravy KGNJ: Výměna výměníku voda-voda za nový Výměna výměníku spalin za nový Během celého roku probíhaly pravidelné servisní prohlídky (TO1) po 800 motohodinách. 3. Komínové těleso Komínové těleso na CV Smetanova je dlouhodobě ve špatném stavu, a to vzhledem ke zvýšené vlhkosti komínového zdiva. Toto je zapříčiněno původním provozem kotelny na mazut. Po pravidelné prohlídce komínového tělesa bylo provedeno zatmelení prasklin na komínovém tělese. Proběhla stavba nového komínu pro kotel K3 a opětovné napojení kotle K2 na původní kouřovod, aby byla zajištěna nahraditelnost kotle K1.
-3-
4. Venkovní rozvody Již v roce 2012 proběhla výměna poslední části starých teplovodních rozvodů, a to v úseku od CV Smetanova přes MŠ až po dům Nádražní 8, 10, 12 a dále výměna přípojky pro dům Smetanova 18 - 20, potrubí TUV zůstalo původní vzhledem k plánovanému přechodu na dvoutrubkový rozvod. V roce 2013 pak na výměny potrubí navázala dodávka a stavba objektových předávacích stanic. Celkem bylo dodáno 12 stanic do objektů a 1 stanice, která zásobuje domy Smetanova 23 - 25 a 28 – 30, zůstala umístěna na CV Smetanova. 5. Přehled realizovaných oprav Přehled dodavatelských oprav na CV Smetanova Pravidelné technické ošetření po 800 mth provádí TEDOM Opravy KGNJ, oprava regulátoru EP (porucha buzení), výměna mainspro a varistoru, výměna vodního i spalinového výměníku tepla, vše TEDOM Pravidelný servis doplňovacího a odplyňovacího automatu Reflex Oprava teplovodu v areálu Podhorské nemocnice Oprava vnějšího dříku komína, zatmelení prasklin na povrchu komínového tělesa jako běžná údržba komínu před zahájením topného období 2013-2014, provedla společnost Komex-Komíny Po přepojení kotle K3 na nový samostatný komín došlo k znovu zprovoznění kotle K2, obnovu řízení provedla spol. Energie MaR Pardubice Každoroční kalibrace detektorů úniku plynu, kontrola regulátoru přetlaku plynu a bezpečnostních uzávěrů, fa. Vybíral Každoroční seřízení plynových hořáků Weishaupt na CV Smetanova, provedeno před zimním obdobím dodavatelsky, fa Weisshaupt. 6. Přehled realizovaných investic
Kompletní dodávka a montáž 13 ks objektových předávacích stanic. Stanice jsou řešeny jako tlakově nezávislé a umožňuji dálkové řízení dle individuálních požadavků jednotlivých odběratelů. Po dokončení této investice mohlo dojít ke konečnému odpojení čtyřtrubkového rozvodu a zrušení centrální přípravy TUV. V souvislosti s výše uvedenou investicí došlo k nutným úpravám na zapojení kogenerační jednotky. V novém režimu jednotka nepřipravuje TUV, ale slouží pro předehřev vratné vody, a to jak ze sídliště, tak z trasy MěÚ a nemocnice, toto umožní její další celoroční provoz. V roce 2013 došlo k výstavbě nového samostatného komínu pro kotel K3, po jeho zprovoznění a napojení na kotel K3 mohlo dojít k obnovení provozu kotle K2, to umožní využít celý instalovaný výkon centrální výtopny Smetanova, což je v provozu velmi důležité, vzhledem k nemožnosti jakékoliv jiné zálohy pro odběratele připojené na tento zdroj.
C. Centrální výtopna Květná 3 1. Provoz kotlů Od roku 2012 je provozován automatický systém řízení kotlů, který umožňuje provozování kotelny celodenně, případně dodávku tepla trubním propojem z jiného zdroje. V roce 2013
-4-
byla kotelna napojena od 1. března do prosince na CV Dolní s přestávkou během letní výluky zdroje a na seřízení a měření emisí. Během pravidelné odstávky parního zdroje na CV Dolní byl provozován tento plynový zdroj a současně zásoboval i lokalitu Květná 2. V praxi se také osvědčilo provozování revitalizovaných tepelných uzlů, což mělo kladný dopad na provoz. 2. Komínové těleso V roce 2012 proběhlo pravidelné čištění a prohlídka komínu na CV Květná 3. Komín je doposud provozován bez dalších závad. 3. Venkovní rozvody V roce 2012 nebyla řešena žádná porucha, během roku byl úspěšně provozován také propojovací teplovod mezi CV Květnou 2 a CV Květnou 3 a propojení se zdrojem CV Dolní přes VS E. Beneše. 4. Přehled realizovaných oprav Přehled dodavatelských oprav na CV Květná 3 Každoroční kalibrace detektorů úniku plynu, kontrola regulátoru přetlaku plynu a bezpečnostních uzávěrů, fa. Vybíral Každoroční profylaxe řídicího systému kotelny a předávacích uzlů, provádí společnost Energie MaR Pardubice Pravidelný servis doplňovacího a odplyňovacího automatu Reflex Kontrolu komínového tělesa, provedla společnost Komex-Komíny Roční prohlídka a kominické práce fa. Richard Zakopal Každoroční seřízení plynových hořáků na CV Květná 3, provedeno před zimním obdobím dodavatelsky p. Vybíralem. 5. Přehled realizovaných investic
V roce 2013 nedošlo na CV Květná 3 k realizaci nových investic.
D. Centrální výtopna Květná 2 1. Provoz kotlů V roce 2012 byl provozován automatický systém řízení kotlů z dispečinku, to umožnilo provozování kotelny po dobu 24 hodin. V roce 2013 byla kotelna napojena od 10. dubna až do prosince na CV Dolní, s přestávkou na seřízení a měření emisí. Během pravidelné odstávky parního zdroje na CV Dolní byl provozován plynový zdroj Květná 3 a současně zásoboval i lokalitu Květná 2. 2. Komínové těleso V roce 2013 proběhlo pravidelné čištění a prohlídka komínu na CV Květná 2. Komín je doposud provozován bez větších závad.
-5-
3. Venkovní rozvody V roce 2012 byla řešena porucha na potrubí TUV v areálu MŠ. Vzhledem ke zjištěnému stavu potrubí během této opravy bude nutné přistoupit k výměně celé trasy teplovodní přípojky pro MŠ Okružní, a to nejlépe formou přeložky, vzhledem ke stávajícímu souběhu se zemním vedením VN. Akce je naplánována na r. 2014. Dále došlo k výměně společných rozvodů TUV v domech na ulici Květná 30, 32, 34. Během roku byl úspěšně provozován také propojovací teplovod mezi CV Květnou 2 a CV Květnou 3 a propojení se zdrojem tepla CV Dolní přes VS E. Beneše. 4. Přehled realizovaných oprav Přehled dodavatelských oprav v roce 2013 na CV Květná 2 Každoroční kalibrace detektorů úniku plynu, kontrola regulátoru přetlaku plynu a bezpečnostních uzávěrů, fa. Vybíral Každoroční profylaxe řídicího systému kotelny, provádí společnost Energie MaR Pardubice Pravidelný servis doplňovacího a odplyňovacího automatu Reflex Kontrola komínového tělesa, provedena údržba vnějšího líce komínu, provedla společnost Komex-Komíny Roční prohlídka a kominické práce fa. Richard Zakopal Každoroční seřízení plynových hořáků na CV Květná 3, provedeno před zimním obdobím dodavatelský p. Vybíralem Oprava havarijního stavu šachty v areálu MŠ Okružní 5. Přehled realizovaných investic
V roce 2013 nedošlo na CV Květná 2 k realizaci dalších investic.
E. Bloková kotelna Rýmařovská Provoz NTK Rýmařovská byl ukončen k 30.9.2012 a odběratelé byli připojeni na nově vybudované OPS s dodávkou tepla z CV Dolní. V roce 2013 byla dodávka tepla a TUV provozně odzkoušena.
F. Ostatní zdroje 1. Domovní plynová kotelna Nám. Míru 8 Domovní plynová kotelna Nám Míru 8 byla provozována podle požadavku hospodářské správy města. Servis zdroje je zajištěn firmou Straka včetně pravidelné roční prohlídky instalovaných kotlů. 2. Domovní kotelny v „kasárnách“ – Pěší 8, Dlouhá 20 a 26 Provoz domovních kotelen v býv. kasárnách byl celoroční bez výluky TUV; zařízení je staré 11 let, ale je řádně udržováno, takže odstávky nebyly nutné. Údržba je řešena nákupem potřebného množství náhradních dílů na sklad a servisní práce provádí fa Straka včetně pravidelných ročních prohlídek instalovaných kotlů. Závady se projevují v řídicích deskách
-6-
automatiky, a to vlivem teploty v kotelně. Původní vnitřní teplotu 40° C se podařilo snížit sice na cca 27° C, takže pouze při venkovních teplotách nad 30° C, což bylo v tomto roce v období měsíců července a srpna, se teplota uvnitř kotelny zvyšuje nad 30° C. Tímto prostředím trpí elektronika v řídicích deskách. Již v roce 2012 bylo nutné provést výměnu části řídicích desek a v roce 2013 byla nutná celková oprava komínových výduchů na všech třech kotelnách.
G. Navrhované investice TEPLO BRUNTÁL a.s. v letech 2014-2015 1. Projekt modernizace kotlů na CV Dolní Vzhledem ke stáří a k provozním problémům stávajících uhelných kotlů na CV Dolní je uvažováno s jejich postupnou obměnou. V roce 2011 došlo k vypracování úvodní zadávací dokumentace na stavbu „Kompletní rekonstrukce uhelné výtopny na CV Dolní v Bruntále“. V roce 2012 bylo prostřednictví XXXVIII. výzvy Operačního Programu Životní Prostředí, MŽP ČR úspěšně požádáno o finanční podporu. V roce 2013 proběhla další příprava projektu a organizace výběrového řízení. Předpokládaná realizace obnovy uhelných kotlů je v letech 2014-2015. 2. Komunikační propojení CV Dolní a správní budovy na Šmilovského ul. Vzhledem ke zvyšujícím se nárokům na centrální dispečink a s tím související komunikační propojení se serverem, umístěným ve správní budově a současně připojení do sítě internet, se stávající bezdrátové spojení ukazuje jako limitní. Po dohodě s vedením TS Bruntál je připravováno položení optického kabelu, který umožní vysokokapacitní spojení mezi areálem CV Dolní a správní budovou. 3. Přeložka teplovodní přípojky pro MŠ Okružní V návaznosti na havárii přípojky TUV pro MŠ Okružní byl zjištěn špatný stav celé přípojky, který souvisí se souběhem stávajícího teplovod. kanálu se zemním vedením VN. Vzhledem k těmto skutečnostem byl v roce 2013 připravován projekt kompletní přeložky teplovodní přípojky pro objekt MŠ Okružní, samotná akce se pak uskuteční v r. 2014. 4. Nový areál údržby a dopravy V roce 2011 byla vypracována investiční studie na realizaci nového areálu údržby a dopravy na CV Dolní a úpravy inž. sítí na CV Dolní; v roce 2013 probíhala koordinace tohoto záměru s plánovanou rekonstrukcí uhelné výtopny CV Dolní.
Podklady: pp. Krpec, Meca, Řezníček Zpracoval: Ing. Lukas, duben 2014
-7-
Komentář k výrobě tepla ve společnosti – rok 2013 Instalovaný výkon všech kotlů v roce 2013 součtově poklesl z 51,645 MW na 50,475 MW, a to v důsledku ukončení provozu NTK Rýmařovská k 1.10.2012. Největší a rozhodující zdroj, CV Dolní, spaluje hnědý hruboprach aditivovaný (hp 1AD); v roce 2013 bylo spalováno 100 % paliva ze Severočeských dolů Bílina. Palivo bylo v tomto roce dováženo jen ucelenými vlaky prostřednictvím společností EMERAN s.r.o. Most. Ve všech vyjmenovaných zdrojích dle zákona 201/2012 Sb., spalujících pevná (dnes už je to u nás pouze CV Dolní) a plynná paliva, je prováděno pravidelné měření emisí. Přípustné emisní Iimity nebyly překročeny. Vykazované povolenky na emise skleníkových plynů za rok 2013 byly v souladu s příslušnými předpisy ověřeny a následně řádně odevzdány, a to ve výši 14 611 tun CO2.
NTK Pěší 8, Dlouhá 20, Dlouhá 26 Kotle jsou ve stáří 11 roků. Závady se projevují v řídicích deskách automatiky, a to vlivem teploty v kotelně. Původní vnitřní teplotu 40° C se podařilo snížit na cca 27° C, pouze při venkovních teplotách nad 25 - 30° C, což bylo v hodnoceném roce 2013 v období července a srpna, se teplota uvnitř kotelny zvyšuje nad 30° C. Tímto prostředím trpí elektronika v řídicích deskách. Již v roce 2012 bylo nutné provést výměnu části těchto řídicích desek, v roce 2013 pak byla nutná celková oprava komínových výduchů v kotelnách Pěší 8 a Dlouhá 20.
NTK Rýmařovská V roce 2012, před zahájením hlavního topného období 2012 - 2013, konkrétně k 30.9.2012, došlo k ukončení provozu této uhelné kotelny a odběratelé byli připojeni na nově vybudované OPS s dodávkou tepelné energie z CV Dolní. V roce 2013 byla dodávka tepla a TUV z nových OPS provozně odzkoušena – bez připomínek.
CV Smetanova Vleklým a velkým problémem tohoto zdroje je jeho umístění téměř v nejvyšším bodě soustavy. Pokles statického tlaku v potrubí, ať primárním nebo sekundárním, může způsobit havarijní odstavení kotlů. To se projevilo zejména v měsíci únoru 2012, kdy vlivem popraskání radiátorů v domech KHM4 a KMH1 a náhlému poklesu tlaku došlo k havarijnímu výpadku kotlů. Tento problém byl po montáži objektových předávacích stanic v roce 2013 částečně odstraněn. Po montáži OPS s vlastními expanzními nádobami již netěsnosti rozvodů ústředního topení v domech neohrožují chod celého systému. Toto opatření se netýká rozvodů pro nemocnici a MěÚ, kde zůstává nadále současný otevřený systém. Expanzní nádoba je umístěna na CV Smetanova. Letní provoz zajišťoval menší kotel K3, který byl v červenci 2013 napojen na samostatný komín. Kotel K2, dočasně odpojený od kouřovodu, byl v tomto roce znovu napojen na původní kouřovod. Současně se zprovozněním bylo provedeno napojení kotlů K2 a K3 na nový řídicí systém MaR s možností řízení kotlů K1, K2, K3 a kogenerační jednotky z dispečinku. Kotel K2 je nyní zařazen jako záložní zdroj tepla.
Provoz kogenerační jednotky (KGNJ) 2011 - 2013 Po napojení nových OPS v domech, odebírajících teplo z CV Smetanova, došlo v r. 2013 k přepojení kogenerační jednotky. Ta byla napojena do primárního okruhu kotlů. Současně bylo nově provedeno venkovní chlazení stlačované směsi turbodmychadlem a řízení MaR. U KGNJ se v roce 2013 projevily provozní závady, které byly většinou odstraněny v rámci pravidelných technických prohlídek a seřízení. Vzhledem ke stáři jednotky bylo nutné počítat s provozními závadami, které se vyskytly zejména na podzim roku 2013. Nejvyšší nákladová materiálová položka se týkala výměny spalinového výměníku a výměníku voda-voda. Po jejich výměně se výrazně zlepšila ekonomika provozování jednotky v nových provozních podmínkách.
Opravy KGNJ v roce 2011 a 2012:
v srpnu výměna kompenzátoru na vnitřním chladícím okruhu (vlnovec) v listopadu 2011 instalace nového spalinového výměníku a regulátoru spotřeby plynu HEIZMANN. v srpnu 2012 byla vyměněna vodní pumpa v prosinci 2012 musela být vyměněna řídicí elektronika účiníku generátoru a startér jednotky.
Opravy KGNJ v roce 2013: - výměna výměníku voda-voda za nový - výměna výměníku spalin za nový
Provoz jednotky Rok 2011 a 2012 V roce 2011 jsme využili možnost provozování 12 hod., kde byly výhodnější ekonomické podmínky (tj. cena vykupované elektřiny) pro provoz jednotky. V r. 2012 byla provozní přestávka zřízena od 24 hod. do 03 hod. z důvodu nízkého odběru teplé vody v těchto hodinách a nutnosti zavést přestávku v dodávce TUV dle požadavku ERÚ; v tuto dobu, zejména v letním období, docházelo k častému provoznímu odstavování jednotky z důvodu přehřívání motoru. Toto přehřívání mělo souvislost s nedostatečným vychlazením spalinového výměníku z důvodu jeho postupného zanášení, a to vedlo i k havarijnímu odstavování jednotky.
Rok 2013 Provozní přestávka v době 24 - 03 hod. zůstala zachována až do ukončení centrální výroby TUV v měsíci červenci 2013. Při provozu jednotky byla splněna zákonem požadovaná účinnost a vyčerpaný zelené bonusy OTE na kombinovanou výrobu elektřiny a tepla. Po uvedení jednotky do provozu v novém dvoutrubkovém systému bylo nutné najít optimální režim provozu, protože původní tepelný spád podle teploty pitné vody nemohl být zachován. Provozem bylo zjištěno, že původní výměníky nesplňují požadavky na předávání tepla, a proto došlo k jejich postupné výměně. Nejprve byl vyměněn výměník voda-voda a následně spalinový výměník. Výměna spalinového výměníku měla zásadní vliv na provoz jednotky a na prodej elektrické energie. Po výměně tohoto výměníku došlo k výraznému zlepšení ekonomiky provozu jednotky. Také chlazení směsi stlačované turbodmychadlem bylo provedeno nově, a to nuceným chlazením vzduchem přes chladič ve venkovním prostoru. Po zprovoznění OPS a po zrušení centrálního ohřevu teplé vody byla kogenerační jednotka zapojena do soustavy kotlového okruhu a tím bylo zajištěno její další využití. Od 14.10.2013 je jednotka provozována nepřetržitě 24 hodin denně. Provoz jednotky v novém zapojení a po výměně výše uvedených výměníků je bez větších problémů. Vyskytují se pouze provozní poruchy, vyvolané potřebou údržby a stářím jednotky. Ověření provozních podmínek nového zapojení bude provedeno v roce 2014, zejména v letním provozu, kdy obecně dochází ke snížení odběru TUV. Toto je způsobeno jednak časem dovolených a také venkovními teplotami nad 25° C, kdy odběr v průběhu dne značně kolísá od téměř nulového k večerním odběrovým špičkám. Rozdíly v provozování v letech 2011 - 2012 - 2013 Spotřeba plynu (Nm3)
tržby el. energie (Kč)
Vyrobeno
Rok 2011
251 288
1.526.195,12
786
Rok 2012
306 839
1.769.213,96
971,3 MWh
Rok 2013
295 416
1.909 180,92
946,9 MWh
MWh
CV Květná 2 V průběhu roku 2011 bylo provedeno přetrubkování všech tří kotlů, nové zapojení do SW dispečinku a odzkoušení dodávky tepla z CV Dolní. Začal se zde však projevovat rozdíl v názorech odběratelů na dodávku tepla. Zatímco domy pod správou OSBD jsou zateplené, domy nově vzniklých sdružení mají jen vyměněná okna za plastová nebo nejsou revitalizovány vůbec. Systém 4-trubky nedokáže současně vyhovět tepelné potřebě zateplených a nezateplených domů a zateplené domy tak musejí více využívat termoregulační hlavice na radiátorech. Proto v průběhu února 2012 byla odzkoušena dodávka tepla z kotelny s teplotním spádem 75/60 °C, který se ukázal jako vyhovující pro všechny odběratele. V roce 2013 byla kotelna napojena od 10. dubna až do 11. prosince na CV Dolní, s přestávkou na seřízení a měření emisí.
CV Květná 3 V polovině roku 2011 došlo k revitalizaci uzlů v domech. To umožnilo od zahájení topného období 2011 – 2012 nastavit ekvitermní křivku v teplotních uzlech jednotlivých domů rozdílně
a lépe podchytit požadavky odběratelů. Současně došlo ke snížení ekvitermní teploty v primárním okruhu a snížení tepelných ztrát v potrubí. Revitalizace uzlů zajistila i lepší měření dodaného tepla odběratelům. V roce 2013 byla kotelna napojena od 1. března do 10. prosince na CV Dolní s přestávkou na letní výluku zdroje a na seřízení a měření emisí.
CV Dolní Zdroj je provozován 4 parními kotli, které prošly řadou rekonstrukcí. Od výměny roštového lože za fluidní uběhlo již 15 let a stávající kotle vykazují velkou poruchovost. Dále současná technologie již není schopna plnit přísné emisní limity podle předpisů EU, které budou platit od 1. 1. 2018. Z těchto důvodu bylo rozhodnuto o rekonstrukci kotelny a nahrazení 3 kotlů novými. Podrobněji níže viz Dodávka nových kotlů Opravy v roce 2013: Na teplovodním plynovém kotli PK-2 byla vyměněna souprava elektromagnetických ventilů plynového hořáku. Opravy parních kotlů (ve výčtu nejsou zahrnuty běžné provozní opravy, řešené vlastní údržbou): K-1:
- oprava vyzdívky (spadlá izolační deska), - prasklina v napájecím potrubí 1x, - výměna ložiska provozního ventilátoru
K-2:
- oprava dálkového snímání hladiny vody v kotli, výměna napájecí trubky
K-3:
- prasklina v napájecím potrubí 2 x
K-4:
- prasklina na parním potrubí 2x, - oprava tlak. celku kotle 1x, - oprava kyslíkové sondy, - výměna textilií filtru, - oprava ložiska provozního ventilátoru, - oprava svorkovnice motoru provozního ventilátoru
Výjimku tvoří pouze oprava parních potrubí, opravených vlastní údržbou, nicméně tento fakt poukazuje i na stáří a stav parních rozvodů ve výtopně. Provozní hodiny uhelných kotlů za rok 2013: K-1 = 4 212 hod. K-2 = 5 801 hod. K-3 = 5 003 hod. K-4 = 1 824 hod. Z výše uvedeného je patrné stáří kotlů, hlavně tlakových celků (zvláště vany). Alarmující je stav kotle K-4, který má nejvíce oprav tlakového celku vůči provozním hodinám. Přes tyto opravy v průběhu celé topné sezóny nebyla ohrožena dodávka tepla a teplé vody našim odběratelům. Ukazuje se, že celá tepelná soustava na CV Dolní je v důsledku pokračujícího zateplování domů našich odběratelů dnes dostatečně dimenzovaná tak, že k normálnímu chodu jen pro sídliště (tj. bez připojení kotelen Květná 2 nebo Květná 3) až do
venkovní teploty -15° C dostačují i 3 kotle. Toto platí pro provozování odběrných míst s OPS, bez dodávek tepla do CV Květné 2 a CV Květné 3. Do venkovní teploty cca -8° C bylo z CV Dolní dodáváno teplo na CV Květná 2 a CV Květná 3 a do venkovních teplot cca –15° C byla odzkoušena dodávka tepla propojem jen do CV Květná 3. Dodávka z CV Dolní do Květné 2 - 3 Od 1. března 2013 byla obnovena dodávka do CV Květná 3 Od 10. dubna 2013 byla obnovena dodávka do CV Květná 2 Společná dodávka do CV Květná a CV Květná 3 byla ukončena 10. - 11.12.2013 Obdobný provoz předpokládáme i v roce 2014.
Dodávka nových kotlů V roce 2013 proběhlo výběrové řízení v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách na zhotovitele investiční akce „Kompletní rekonstrukce uhelné výtopny na CV v Bruntále“. K administraci této nadlimitní veřejné zakázky na stavební práce byla vybrána (na základě výběrového řízení podle interních směrnic společnosti) renomovaná společnost MT Legal Praha. Výběrové řízení se protáhlo kvůli podání podnětu jednoho účastníka veřejné soutěže k ÚHOS Brno. Společnost MT Legal Praha tento podnět po právní stránce podrobně rozebrala a odmítla jej jako neodůvodněný. Úřad pro hospodářskou soutěž nezahájil proti našemu postupu v administraci veřejné zakázky správní řízení, a proto smlouva s vítězem výběrového řízení firmou Uchytil Brno s.r.o. mohla být podepsána až 9.1.2014.
Zpracoval: ing. Lukas Podklady: pp. Meca, Řezníček
TEPLO BRUNTÁL a.s. se sídlem v Bruntále, ul. Šmilovského 659/6, PSČ 792 01 IČ: 25350676
Hlavní údaje z řádné účetní závěrky za rok 2013 ověřené auditorem Daně a audit s r.o., Ostrava - Mariánské Hory, Mariánské náměstí 5, Osvědčení KA ČR č. 211 Ing. Šárka Nademlejnská, osvědčení KA ČR č. 2221, Ing. Dagmar Beránková, osvědčení KA ČR č. 1749, dne 28.4.2014 auditorský výrok: BEZ VÝHRAD
R O Z V A H A ( v tis.Kč.) 2013 Aktiva celkem 254 876 Pohledávky za upsané vl.kapitál 0 Stálá aktiva 101 491 Nehmotný dlouhodobý majetek 3 264 Hmotný dlouhodobý majetek 98 227 Dlouhodobý finanční majetek 0 z toho: podíly v ovlád. a říz.osob. 0
2012 257 782 0 104 681 7 546 97 135 0 0
Oběžná aktiva Zásoby Dlouhodobé pohledávky z toho: odložená daň Krátkodobé pohledávky Finanční majetek kr. Časové rozlišení
152 879 7 913 2 597 779 95 389 46 980 222
153 157 7 988 2 526 1 308 93 047 49 596 228
2013 254 876 129 450 90 954 -1 691 8 358 26 048 26 048 5 781 121 329 8 368 0 112 961 0 0 4 097
2012 257 782 123 955 90 954 -1 691 7 121 20 327 20 327 7 244 128 886 5 806 0 123 080 0 0 4 941
Provozní výsledek hospodaření Zm.stavu rezerv a OP ve fin.obl. Ostatní finanční výnosy Ostatní finanční náklady Finanční výsl.hospodaření
2013 7 228 0 0 620 -184
2012 9 073 0 0 683 -174
Výsledek hosp.za běž.čin. Mimořádné výnosy Mimořádné náklady Mimořádný výsledek hosp. Výsledek hosp.za účet.období VH.úč.obd.vč.odlož.daně po DP
5 781 0 0 0 7 044 5 781
7 244 0 0 0 8 899 7 244
Pasiva celkem Vlastní kapitál Základní kapitál Kapitálové fondy Fondy tvořené ze zisku Výsledek hospodaření min.let. z toho nerozděl. zisk min. let Výsl.hospodaření účet.období Cizí zdroje Rezervy Dlouhodobé závazky Krátkodobé závazky Bankovní úvěy a výpomoci z toho:dlouhodobé bank.úvěry Časové rozlišení
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY (v tis.Kč.):
Výkony Výkony a prodej zboží z toho: trž.za prod.vl.výr.služ. Aktivace Výkon.spotř.a nákl.na prod.sl. Přidaná hodnota Osobní náklady Odpisy nehm.a hmot.dl.maj. změna stavu rezerv a OP prov.
2013 100 416
2012 101 000
100 257 159 60 512 39 904 19 738 9 446 2 964
100 745 255 61 220 39 780 19 928 11 221 -752
3 344 3 664
4 310 4 860
Ostatní provozní výnosy Ostatní provozní náklady
Dceřiné podniky:
ne
Zahraniční org. složky:
ne
Osoby s více než 20% podílu na ZK: Město Bruntál, Nádražní 20, 792 01 Bruntál IČ 295892, 100 % Místo uložení výroční zprávy: v sídle společnosti, Šmilovského 659/6, 792 01 Bruntál a na sekretariátu starosty Města Jiné údaje: Pohledávky nad 180 dnů po lh.splatnosti Závazky 180 dnů po lhůtě splatnosti: DHM (úč.z.h.) zat.zást.práv.či věc.břem.:
1 944 0 0
2005 275 162 99 190
Prodej v GJ Tržby v tis. Kč
2006 261 974 106 482
2007 257 496 110 263
2008 237 364 118 339
2009 221 855 121 163
2010 231 626 121 535
2011 204 101 107 461
2012 203 036 100 745
2013 201 853 100 257
Prodej tepla a tržby 2005 - 2013 300 000 250 000 200 000 Prodej v GJ
150 000
Tržby v tis. Kč 100 000 50 000 0 2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2005 23 255 14 656 5 447 43 358
plyn uhlí elektřina
2006 27 965 15 034 5 903 48 902
2007 26 472 14 777 6 373 47 622
2008 32 863 16 107 6 780 55 750
2009 31 993 15 424 6 948 54 365
2010 30 188 17 568 7 258 55 014
2011 21 817 17 062 6 734 45 613
2012 19 994 19 233 6 561 45 788
2013 22 768 21 466 6 352 50 586
Spotřeba energií a paliva 2005 - 2013 35 000 30 000
v tis. Kč
25 000 20 000
plyn
15 000
uhlí elektřina
10 000 5 000 0 2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Ceny paliva vč. přepravy bez DPH (ceny dle smluvních ujednání) 2005 2006 2007 2008 Bílina 945,00 973,00 1 039,50 1 257,30
2009 1 345,30
2010 1 432,00
2011 1 482,00
2012 1 537,50
2013 1 807,30
100,00% 102,96% 110,00% 133,05% 142,36% 151,53% 156,83% 162,70% 191,25%
Vývoj ceny uhlí - hruboprach Bílina Hp 1 AD
cena v Kč / tunu
2 000,00 1 500,00 1 000,00 500,00 0,00
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
cena tepla za 1 GJ vč. DPH
2005 371,70 x
2006 418,85 112,68%
2007 428,61 102,33%
2008 516,90 120,60%
2009 564,62 109,23%
2010 549,89 97,39%
2011 548,79 99,80%
2012 532,38 97,01%
2013 538,09 101,07%
2014
Vývoj ceny tepla za 1 GJ v Kč včetně DPH 2005 - 2013 600,00 500,00
Kč / GJ
400,00
300,00
cena tepla vč. DPH
200,00 100,00
0,00 2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2015
2005 19 200 7 781
pořízené investice odpisy IM
2006 18 387 9 051
2007 7 436 10 731
2008 14 472 11 972
2009 19 586 12 460
2010 17 212 12 649
2011 10 195 12 127
2012 10 602 11 221
2013 10 320 9 446
Investice a odpisy 20 000 18 000
16 000
tis. Kč
14 000 12 000 pořízené investice
10 000
odpisy IM
8 000 6 000 4 000
2 000 0 2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
počet pracovníků změna v %
1999 83,3 x
2000 76,6 91,96%
2001 74,5 89,44%
2002 66,2 79,47%
2003 64,3 77,19%
2004 64,5 77,43%
2005 63,1 75,75%
2006 59,7 71,67%
2007 58 69,63%
2008 57,3 68,79%
2009 52,7 63,27%
2010 51,7 62,06%
2011 50,6 60,74%
2012 48,8 58,58%
2011
2012
2013
Počet pracovníků - průměrný přepočtený stav 90
průměrný přepočtený stav
80 70
60 50 40 30 20 10 0 1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2013 46,1 55,34%
2005 2 367 2 367
zisk/ztráta kumulace
2006 2 140 4 507
2007 7 952 12 459
2008 8 699 21 158
2009 11 394 32 552
2010 8 995 41 547
2011 7 363 48 910
2012 8 899 57 809
2013 7 044 64 853
Vývoj zisku před zdaněním 70 000 60 000
tis. Kč
50 000 40 000
zisk/ztráta
30 000
kumulace
20 000 10 000 0 2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2005 29 239
přidaná hodnota
2006 39 217
2007 41 227
2008 39 233
2009 42 577
2010 44 115
2011 39 687
2012 39 780
2013 39 904
tis. Kč
přidaná hodnota 50 000 45 000 40 000 35 000 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0
přidaná hodnota
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Pohledávky z obchod. styku brutto z toho: do lhůty splatnosti po lhůtě splatnosti opravné položky Pohledávky z obchodního styku netto
2005 10 802 5 049 5 753 -4 726 6 076
2006 10 798 4 673 6 125 -6 415 4 383
2007 9 753 5 270 4 483 -4 860 4 893
2008 7 396 4 623 2 773 -2 775 4 621
2009 7 097 5 765 1 332 -2 804 4 293
2010 7 180 4 835 2 345 -2 306 4 874
2011 6 889 4 435 2 454 -2 399 4 490
2012 4 635 4 580 55 -58 4 577
Rozbor krátkodobých pohledávek 12 000
10 000
tis. Kč
8 000
6 000
4 000
2 000
0 2005
Pohledávky z obchod.2008 styku brutto 2006 2007 2009
z2010 toho: do lhůty 2011splatnosti 2012
2013 po lhůtě splatnosti
2013 3898 3670 228 -99 3 799
2014
Struktura nákladů celkem v roce 2013 - řazení podle významnosti
plyn uhlí osobní náklady odpisy el. energie služby voda rezervy, opr. pol. spotřeba materiálu ostatní náklady CLK
tis. Kč 22 768 21 535 19 738 9 446 6 264 4 550 3 333 2 963 2 062 5 787
Struktura nákladů celkem v roce 2013 3,01%
2,09%
3,39%
plyn
5,88%
4,62%
23,13%
uhlí
osobní náklady
6,36%
odpisy el. energie
9,60% 21,87%
20,05%
rezervy, opr. pol.
Luboš Trnavský: 3270 emisní povolenky 274 poplatky ŽP 115 dary 6 TZ drobného m.
tis. Kč 3 665 1 269 620 233
služby voda
98 446 100,00%
Rozbor ostatních nákladů
jiné provozní náklady sk. 54 DPPO + odložená daň sk. 59 finanční náklady sk. 56 daně a poplatky sk. 53
% 23,13% 21,87% 20,05% 9,60% 6,36% 4,62% 3,39% 3,01% 2,09% 5,88%
spotřeba materiálu ostatní náklady
% 63,33% 21,93% 10,71% 4,03%
Ostatní náklady 4,03% 10,71%
CLK
5 787 100,00%
21,93%
jiné provozní náklady sk. 54 63,33%
DPPO + odložená daň sk. 59 finanční náklady sk. 56 daně a poplatky sk. 53
Závazky z obchodního styku z toho: do lhůty splatnosti po lhůtě splatnosti
2005 1 961 1 955 6
2006 7 034 6 570 464
2007 2 384 2 384 0
2008 2 777 2 275 502
2009 6 316 6 316 0
2010 6 350 6 350 0
2011 4 378 4 378 0
2012 7 327 7 324 0
Rozbor závazků 8 000 7 000
6 000
tis. Kč
5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 2005
Závazky z2007 obchodního styku 2006 2008
do lhůty splatnosti 2009z toho:2010 2011
2012
po lhůtě splatnosti 2013
2013 7 810 7 810 0
2014
Prodej tepla podle paliva v %
hnědé uhlí Hp 1 AD zemní plyn celkem
GJ % 141 782 70,24% 60 071 29,76% 201 853 100,00%
Prodej tepla celkem podle paliva v % zemní plyn 30% hnědé uhlí Hp 1 AD 70%
Prodej tepla podle zdrojů - palivo zemní plyn v %
CV Smetanova CV Květná II CV Květná III Domovní kotelny Kogenerační jednotka CV Dolní celkem
GJ % 27 230 45,33% 14 230 23,69% 5 868 9,77% 6 314 10,51% 5 007 8,34% 1 422 2,37% 60 071 100,00%
Prodej tepla podle zdrojů - palivo zemní plyn v % 2% 8% 11%
CV Smetanova 45%
10%
CV Květná II CV Květná III Domovní kotelny
24%
Kogenerační jednotka CV Dolní
