VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

Licence: KUZL

XCRGBA1A / A1A (14012013 09:29 / 201301141121)

Ministerstvo financí

FIN 2 - 12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

sestavený k 06 / 2013 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok

Měsíc IČO

2013

06

70891320

Název a sídlo účetní jednotky: Zlínský kraj tř. T. Bati 21/21 76190 Zlín

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka

Text

a

b

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

1111 1112 1113 1121 1123 1211 1361 2412 2420

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

2443 2451 4111 4112 4113 4116 4118 4119 4121 4123 4131

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

4132 4134 4139 4152 4216 4218 4221 4223

0000

Bez ODPA

Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož. Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů právnických osob za kraje Daň z přidané hodnoty Správní poplatky Splátky půjč.prostř.od podnik.nef.subj.- prav. oso Spl.půjč.prostř.od obecně prosp.spol.a podob.subje Splátky půjčených prostředků od regionálních rad Splátky půjčených prostředků od přísp.organizací Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu Neinvestiční převody z Národního fondu Ostatní neinv.přij.transf.od rozpočtů ústř.úrovně Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad Převody z vlast.fondů hospodářské(podnikat.)činnos Převody z ostatních vlastních fondů Převody z rozpočtových účtů Ostatní převody z vlastních fondů Neinvestiční přijaté transf.od mezinár. institucí Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu Investiční převody z Národního fondu Investiční přijaté transfery od obcí Investiční přijaté transfery od regionálních rad

2212

2324

2212

Silnice

2299 2299

2212 2324

2299

Ostatní záležitosti v dopravě

2310

2342

2310

Pitná voda

Schválený rozpočet

Rozpočet po změnách

Výsledek od počátku roku

1

2

3

570 000 000,00 11 000 000,00 61 000 000,00 580 000 000,00 15 000 000,00 1 215 870 000,00 1 000 000,00 3 000 000,00 8 764 997,00

570 000 000,00 11 000 000,00 61 000 000,00 580 000 000,00 29 446 200,00 1 215 870 000,00 1 000 000,00 3 000 000,00 8 764 997,00

280 874 800,85 5 886 764,18 31 664 945,71 291 759 342,48 29 446 200,00 618 185 312,95 595 900,00 3 000 000,00

500 000,00 28 728 640,00

500 000,00 25 575 990,00 1 038 095,00 73 554 000,00 6 597 069,00 4 948 997 589,00

500 000,00 16 395 090,68 1 454 185,20 36 777 000,00

73 554 000,00 861 175,00 4 658 779 359,00 69 000,00 187 798,00 41 232 100,00 12 065 437,00

Platby za odebrané množství podzemní vody

2399

2212

2399

Ostatní záležitosti vodního hospodářství

2 226,00 27 273 455,00 3 208 071,08

7 879 883,00

7 908 127,00 1 519 817 283,64 56 067 835,95 643 611,87 31 789 443,00

1 862 605,00 546 888 524,00

251 105 493,14

7 836 210 277,00

8 223 115 318,00

6 418 553 349,45

1 370 000,00 967 900,00

2 841 358,00 73 235 291,00

270 000,00

402 238,00

270 000,00

402 238,00

1 890 000,00 1 300 000,00

1 445 969,19 685 000,00 2 130 969,19

2 337 900,00

3 190 000,00

20 000 000,00

20 000 000,00

6 009 154,00

20 000 000,00

20 000 000,00

6 009 154,00

Sankční platby přijaté od jiných subjektů

22.08.2013 10:28:04

1 030 550,00 41 232 100,00 11 786 310,00 14 757,00

1 718 175,00 118 321 462,00 269 000,00 7 000 000,00 427 289 134,00

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Sankční platby přijaté od jiných subjektů Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

3 204 198 260,72

Zpracováno systémem GINIS® GORDIC® spol. s r. o.

1 500,00 1 500,00 strana 1 / 36

Licence: KUZL

XCRGBA1A / A1A (14012013 09:29 / 201301141121)

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka

Text

Schválený rozpočet

Rozpočet po změnách

Výsledek od počátku roku

1

2

3

a

b

3113

2211

3113

Základní školy

3114 3114

2122 2123

3114

Speciální základní školy

3 100 000,00

3 100 000,00

2 861,00

3121 3121

2122 2123

9 400 000,00

10 050 000,00 40 630,00

1 000 000,00 73 404,65

3121

Gymnázia

9 400 000,00

10 090 630,00

1 073 404,65

3122 3122 3122 3122 3122

2122 2123 2212 3111 3112

16 450 000,00

26 070 000,00 2 240,00 159 088,00 2 774 380,00 299 100,00

1 800 000,00 254 817,69 159 088,00 44 493,42 254 606,58

3122

Střední odborné školy

16 450 000,00

29 304 808,00

2 513 005,69

3123 3123

2122 2123

900 000,00

4 746 000,00 2 617,00

2 617,00

3123

Střední odborná učiliště a učiliště

900 000,00

4 748 617,00

2 617,00

3124

2122

150 000,00

150 000,00

3124

Speciální střední školy

150 000,00

150 000,00

3126

2122

150 000,00

150 000,00

3126

Konzervatoře

150 000,00

150 000,00

Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů

7 321,00 7 321,00

Odvody příspěvkových organizací Ostatní odvody příspěvkových organizací Odvody příspěvkových organizací Ostatní odvody příspěvkových organizací Odvody příspěvkových organizací Ostatní odvody příspěvkových organizací Sankční platby přijaté od jiných subjektů Příjmy z prodeje pozemků Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí Odvody příspěvkových organizací Ostatní odvody příspěvkových organizací Odvody příspěvkových organizací Odvody příspěvkových organizací

3231

2122

3231

Základní umělecké školy

3292

2324

3292

Vzděl. národnostních menšin a multikulturní výchov

3299 3299 3299

2123 2211 2212

3299

Ostatní záležitosti vzdělávání

3 100 000,00

3 100 000,00 2 861,00

Odvody příspěvkových organizací

780 000,00 780 000,00

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

631,00 631,00

Ostatní odvody příspěvkových organizací Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů Sankční platby přijaté od jiných subjektů

3315

2122

3315

Činnosti muzeí a galerií

Odvody příspěvkových organizací

3319

2111

3319

Ostatní záležitosti kultury

3329

2212

3329

Ostatní zál.ochrany památek a péče o kult.dědictví

3419 3419

2111 2324

3419

Ostatní tělovýchovná činnost

131 070,00 10 174,00 7 226,00

633 023,18 16 406,42 21 481,29

148 470,00

670 910,89

833 000,00

833 000,00

833 000,00

833 000,00

Příjmy z poskytování služeb a výrobků

200 000,00

200 000,00

200 000,00

200 000,00

Sankční platby přijaté od jiných subjektů Příjmy z poskytování služeb a výrobků Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

3421

2212

3421

Využití volného času dětí a mládeže

3522 3522

2111 2324

3522

Ostatní nemocnice

3533 3533

2122 2132

3533

Zdravotnická záchranná služba

3613

2132

3613

Nebytové hospodářství

3636 3636 3636 3636 3636

2111 2119 2131 2132 2133

16 000,00 16 000,00 7 000 000,00 2 000 000,00

8 228 950,00

6 930 950,00

9 000 000,00

8 228 950,00

6 930 950,00

Sankční platby přijaté od jiných subjektů Příjmy z poskytování služeb a výrobků Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Odvody příspěvkových organizací Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí Příjmy z poskytování služeb a výrobků Ostatní příjmy z vlastní činnosti Příjmy z pronájmu pozemků Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí Příjmy z pronájmu movitých věcí

22.08.2013 10:28:04

6 000,00

987,00

987,00

987,00

987,00

6 000,00

11 182,00 115 298,74

6 000,00

6 000,00

126 480,74

12 956 000,00 23 602 004,00

3 956 000,00 23 602 004,00

1 154 000,00 8 180 693,00

36 558 004,00

27 558 004,00

9 334 693,00

20 000,00

20 000,00

10 910,00

20 000,00

20 000,00

10 910,00

1 318 631,00 2 498 500,00 2,00

1 843,00 497 247,00 1 318 631,00 838 952,00 2,00

1 843,00 435 698,01 229 166,00 44 735,00 1,21

Zpracováno systémem GINIS® GORDIC® spol. s r. o.

strana 2 / 36

Licence: KUZL

XCRGBA1A / A1A (14012013 09:29 / 201301141121)

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka

Text

a

b

3636 3636 3636

2321 2324 3111

3636

Územní rozvoj

3729

2324

3729

Ostatní nakládání s odpady

3749

2111

Příjmy z poskytování služeb a výrobků

3749

Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny

3769

2212

3769 4179

2229

4179

Ostatní dávky sociální pomoci

4189

2229

4189

Ostatní dávky zdravotně postiženým občanům

Přijaté neinvestiční dary Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Příjmy z prodeje pozemků

Schválený rozpočet

Rozpočet po změnách

Výsledek od počátku roku

1

2

3

26 598,00 4 011 140,00

26 598,00 2 007 140,00

10 075 133,00

6 694 413,00

2 745 181,22

242 000,00

242 000,00

242 000,00

242 000,00

242 000,00

242 000,00

400 000,00

400 000,00

67 200,00

400 000,00

400 000,00

67 200,00

Sankční platby přijaté od jiných subjektů

350 000,00

350 000,00

42 500,00

Ostatní správa v ochraně životního prostředí

350 000,00

350 000,00

42 500,00

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

4 008 000,00 2 250 000,00

Ostatní přijaté vratky transferů

10 952,00 10 952,00

Ostatní přijaté vratky transferů

4199

2229

4199

Ostatní dávky povahy sociálního zabezpečení j.n.

200,00 200,00

Ostatní přijaté vratky transferů

4312

2122

4312

Odborné sociální poradentství

4322

2122

4322

Ústavy péče pro mládež

4350

2122

4350

Domovy pro seniory

1 300,00 1 300,00

Odvody příspěvkových organizací

200 000,00 200 000,00

Odvody příspěvkových organizací

3 000 000,00

3 000 000,00

3 000 000,00

3 000 000,00

950 000,00

9 984 000,00

4 581 000,00

9 984 000,00

4 581 000,00

Odvody příspěvkových organizací

4357

2122

4357

Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež

Odvody příspěvkových organizací

950 000,00

5 100 000,00

10 741 000,00

5 459 000,00

5 100 000,00

10 741 000,00

5 459 000,00

4372

2212

4372

Krizová pomoc

Sankční platby přijaté od jiných subjektů

5 000,00

4399 4399

2122 3111

4399

Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnano

6172 6172 6172 6172 6172 6172 6172 6172

2111 2119 2131 2132 2133 2211 2212 2310

6172 6172 6172 6172 6172 6172

2322 2324 2328 2329 3111 3201

6172

Činnost regionální správy

6 428 000,00

8 984 562,00

6 228 958,99

6310 6310 6310

2141 2142 2143

7 375 000,00 2 000,00

3 115 138,00 20 515 175,00 2 000,00

2 901 405,26 20 515 175,00 749,02

6310

Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

7 377 000,00

23 632 313,00

23 417 329,28

6402 6402 6402

2223 2227 2229

82 712,00 139 934,00 5 218 045,00

82 711,61 139 933,60 8 196 385,09

6402

Finanční vypořádání minulých let

5 440 691,00

8 419 030,30

8 404 668 559,00

6 503 183 678,40

5 000,00

Odvody příspěvkových organizací Příjmy z prodeje pozemků Příjmy z poskytování služeb a výrobků Ostatní příjmy z vlastní činnosti Příjmy z pronájmu pozemků Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí Příjmy z pronájmu movitých věcí Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů Sankční platby přijaté od jiných subjektů Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk Přijaté pojistné náhrady Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Neidentifikované příjmy Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Příjmy z prodeje pozemků Příjmy z prodeje akcií Příjmy z úroků (část) Příjmy z podílů na zisku a dividend Realizované kurzové zisky

18 161 000,00

3 000 000,00 104 796,00

3 000 000,00 26 044,00

18 161 000,00

3 104 796,00

3 026 044,00

260 000,00 200 000,00 1 447 000,00 3 498 600,00 14 400,00

1 304 000,00 611 850,00 1 447 000,00 3 498 600,00 14 400,00

250 000,00

250 000,00

1 424 680,02 264 784,30 738 698,27 1 679 225,74 7 739,00 2 000,00 27 500,00 672,00

230 000,00 528 000,00

790 000,00 588 000,00

156 712,00 324 000,00

Příjmy z fin. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi Př.z fin.vyp.min.let mezi reg.radou a kr.,ob.a DSO Ostatní přijaté vratky transferů

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM 22.08.2013 10:28:04

7 986 248 314,00 Zpracováno systémem GINIS® GORDIC® spol. s r. o.

1 565 571,00 382 108,19 0,131 272,60 134 708,00

strana 3 / 36

Licence: KUZL

XCRGBA1A / A1A (14012013 09:29 / 201301141121)

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka

Text

a

b

1031

5212

1031

5213

1031 1031

5222 5223

1031 1031

5321 5493

1031

Pěstební činnost

Neinv.transfery nefin.podnik.subjektůmfyz.osobám Neinv.transfery nefin.podnik.subjektůmpráv.osobám Neinvestiční transfery občanským sdružením Neinv.transfery církvím a naboženským společnostem Neinvestiční transfery obcím Účelové neinvest. transf. nepodnikajícím fyz. osob

1039

5166

1039

Ostatní záležitosti lesního hospodářství

Konzultační, poradenské a právní služby

1099 1099 1099 1099 1099

5164 5166 5169 5222 5229

1099

5493

1099 2115 2115

6321

2115

6421

2115

Úspora energie a obnovitelné zdroje

2143 2143 2143

5011 5019 5031

2143 2143 2143 2143 2143 2143 2143 2143 2143 2143

5032 5139 5156 5163 5164 5166 5169 5173 5175 5192

2143 2143

5222 5323

2143

Cestovní ruch

2212 2212 2212 2212

5166 5169 5321 5331

2212

6351

Rozpočet po změnách

Výsledek od počátku roku

1

2

3

2 300 000,00

2 300 000,00

1 184 757,00

4 500 000,00

4 500 000,00

3 028 860,00

1 200 000,00

1 200 000,00 29 402,00

160 318,00 29 402,00

5 300 000,00 900 000,00

5 270 598,00 900 000,00

2 225 465,00 639 604,00

14 200 000,00

14 200 000,00

7 268 406,00

110 000,00

10 000,00

110 000,00

10 000,00

80 000,00 1 000 000,00

22 000,00 100 000,00 100 000,00 80 000,00 1 000 000,00

500 000,00

500 000,00

Ostatní výdaje na lesní hospodářství

1 680 000,00

1 802 000,00

404 500,00

5221

4 753 000,00

6 483 000,00

3 963 000,00

37 000,00

37 000,00

37 000,00

333 000,00

333 000,00

333 000,00

5 123 000,00

6 853 000,00

4 333 000,00

384 000,00

384 000,00 45 900,00 96 000,00

113 124,01 7 359,00 28 281,00 10 181,16 8 484,00 3 846,60 440,00

100 000,00 752 440,00 2 188 200,00 100 000,00 90 000,00 60 000,00

34 560,00 10 000,00 6 000,00 3 000,00 91 000,00 352 440,00 2 599 986,00 272 100,00 90 000,00 60 000,00

200 000,00 250 000,00

200 000,00 250 000,00

200 000,00

4 265 200,00

4 494 986,00

512 479,92

600 000,00 2 000 000,00 482 000,00 383 009 000,00

1 059 000,00 2 400 000,00 482 000,00 384 431 000,00

870 184,70 105 000,00 212 200 000,00

125 000 000,00

165 300 000,00

45 100 000,00

2212

6356

2212

Silnice

2221

5169

Nájemné Konzultační, poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb Neinvestiční transfery občanským sdružením Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím Účelové neinvest. transf. nepodnikajícím fyz. osob

Schválený rozpočet

Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem Investiční transf.obecně prospěšným společnostem Invest.půjčené prostř. obecně prosp. společnostem Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní platy Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Nákup materiálu j.n. Pohonné hmoty a maziva Služby peněžních ústavů Nájemné Konzultační, poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) Neinvestiční transfery občanským sdružením Neinvestiční transfery krajům Konzultační, poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb Neinvestiční transfery obcím Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím Invest.transf. příspěvkových a podobným org.

100 000,00

96 000,00 34 560,00 10 000,00

511 091 000,00 Nákup ostatních služeb

22.08.2013 10:28:04

9 500,00 95 000,00

300 000,00

9 980,00 72 307,15 6 465,00 52 012,00

191 276 644,00

82 418 011,82

744 948 644,00

340 693 196,52

263 000,00 Zpracováno systémem GINIS® GORDIC® spol. s r. o.

strana 4 / 36

Licence: KUZL

XCRGBA1A / A1A (14012013 09:29 / 201301141121)

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka

Text

a

b

2221 2221

5193 5321

2221

Provoz veřejné silniční dopravy

2223 2223 2223

5222 5321 5339

2223

Bezpečnost silničního provozu

2229 2229

5164 5175

2229

Ostatní záležitosti v silniční dopravě

Výdaje na dopravní územní obslužnost Neinvestiční transfery obcím Neinvestiční transfery občanským sdružením Neinvestiční transfery obcím Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.

Schválený rozpočet

Rozpočet po změnách

Výsledek od počátku roku

1

2

3

321 129 000,00 70 000,00

321 828 776,00 182 224,00

159 454 100,00

321 199 000,00

322 274 000,00

159 454 100,00

50 000,00 870 000,00 380 000,00

55 000,00 1 445 275,00 380 000,00

55 000,00 150 000,00

1 300 000,00

1 880 275,00

205 000,00

Nájemné Pohoštění

2241

6315

2241

Železniční dráhy

2242

5193

2242

Provoz veřejné železniční dopravy

2269

5213

10 000,00 15 000,00

Inv.transfery vybran.podn.subj.ve vlastn. státu Výdaje na dopravní územní obslužnost Neinv.transfery nefin.podnik.subjektůmpráv.osobám Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-právn.osob

2269

6313

2269

Ostatní správa v dopravě

2272

5193

2272

Provoz ostatních drah

2299 2299

5166 6125

2299

Ostatní záležitosti v dopravě

25 000,00 2 000 000,00

2 000 000,00

282 624 000,00

274 994 000,00

134 841 500,00

282 624 000,00

274 994 000,00

134 841 500,00

8 728 000,00

8 728 000,00

4 364 031,00

500 000,00

500 000,00

9 228 000,00

9 228 000,00

4 364 031,00

4 920 000,00

2 460 000,00

4 920 000,00

2 460 000,00

Výdaje na dopravní územní obslužnost Konzultační, poradenské a právní služby Výpočetní technika

2310

5909

2310

Pitná voda

2362 2362 2362 2362 2362

5166 5321 5641 6341 6349

2 000 000,00

2 000 000,00

867 890,00 6 000 000,00

867 890,00 6 258 900,00

6 867 890,00

7 126 790,00

Ostatní neinvestiční výdaje j.n.

10 196 738,00 10 196 738,00

Konzultační, poradenské a právní služby Neinvestiční transfery obcím Neinvestiční půjčené prostředky obcím Investiční transfery obcím Ostatní invest. transf.veř.rozpočtům územní úrovně Investiční půjčené prostředky obcím

2362

6441

2362

Činnost OOSS ve vodním hospodářství

2399

5166

2399

Ostatní záležitosti vodního hospodářství

Konzultační, poradenské a právní služby

2510 2510

5169 5213

Nákup ostatních služeb Neinv.transfery nefin.podnik.subjektůmpráv.osobám Neinvestiční transfery vysokým školám

500 000,00

28 674 000,00 7 350 000,00

500 000,00 150 000,00 50 000,00 28 474 000,00 7 350 000,00

5 000 000,00

5 000 000,00

41 524 000,00

41 524 000,00

20 000,00

20 000,00

20 000,00

20 000,00

200 000,00 4 135 000,00

200 000,00 4 135 000,00

150 000,00 50 000,00 7 350 000,00

7 550 000,00

400 000,00

2510

5332

200 000,00

200 000,00

2510

Podpora podnikání

4 535 000,00

4 535 000,00

400 000,00

3111

5213

2 830 000,00

1 566 000,00

1 566 000,00

3111

5221

507 000,00

273 000,00

273 000,00

610 981 000,00

704 053 177,00

352 541 000,00

614 318 000,00

705 892 177,00

354 380 000,00

3 037 000,00

2 041 000,00

2 041 000,00

8 685 000,00

7 866 791,00

3 934 000,00

11 722 000,00

9 907 791,00

5 975 000,00

3 997 000,00

2 155 000,00

2 155 000,00

5 936 000,00

3 748 780,00

3 748 780,00

7 734 000,00

4 853 000,00

4 853 000,00

Neinv.transfery nefin.podnik.subjektůmpráv.osobám Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.

3111

5339

3111

Předškolní zařízení

3112

5213

3112

5336

3112

Speciální předškolní zařízení

3113

5213

3113

5221

3113

5222

Neinv.transfery nefin.podnik.subjektůmpráv.osobám Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím Neinv.transfery nefin.podnik.subjektůmpráv.osobám Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem Neinvestiční transfery občanským sdružením

22.08.2013 10:28:04

Zpracováno systémem GINIS® GORDIC® spol. s r. o.

strana 5 / 36

Licence: KUZL

XCRGBA1A / A1A (14012013 09:29 / 201301141121)

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka

Text

a

b

3113 3113

5321 5339

3113

Základní školy

3114

5331

3114

5336

3114

6351

3114

6451

3114

Neinvestiční transfery obcím Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.

Schválený rozpočet

Rozpočet po změnách

Výsledek od počátku roku

1

2

3

1 281 155 000,00

299 407,00 1 358 097 901,00

287 631,00 672 579 087,00

1 298 822 000,00

1 369 154 088,00

683 623 498,00

22 090 000,00

23 524 000,00

12 007 734,00

141 181 000,00

144 669 385,00

72 797 189,20

10 667 000,00

11 305 000,00

80 004,00

1 807 000,00

1 958 000,00

Speciální základní školy

175 745 000,00

181 456 385,00

3117

5339

179 617 000,00

184 866 780,00

92 463 000,00

3117

První stupeň základních škol

179 617 000,00

184 866 780,00

92 463 000,00

150 000,00

150 000,00

150 000,00

150 000,00

2 099 000,00

521 000,00 8 479 000,00 1 276 000,00

1 276 000,00

54 360 000,00

40 630,00 67 638 605,00

40 629,35 36 776 605,00

263 424 000,00

267 105 386,00

135 549 257,60

32 216 000,00

21 793 000,00

2 826 000,00

4 364 000,00

354 925 000,00

371 217 621,00

173 642 491,95

67 230 000,00

128 453 336,00

27 032 000,00

2 971 000,00

1 172 000,00

1 172 000,00

127 800 000,00

161 328,00 143 569 859,00

161 328,00 71 873 170,00

439 281 000,00

424 678 725,00

215 547 860,58

27 999,00 16 515 000,00

27 999,00

8 310 000,00 18 047 000,00

22 387 000,00

663 639 000,00

736 965 247,00

315 814 357,58

24 072 000,00

14 081 000,00

14 081 000,00

11 525 000,00

5 278 000,00

5 278 000,00

95 695 985,00

2 617,00 70 102 185,00

2 617,00 18 480 200,00

346 048 000,00

326 028 544,00

165 638 672,40

7 455 000,00 1 135 000,00

7 455 000,00 1 135 000,00

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím Investiční půjčené prostř.zřízeným přísp.organizac Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.

3119

5166

3119

Ostatní záležitosti předšk.výchovy a zákl.vzdělání

Konzultační, poradenské a právní služby

3121 3121 3121

5169 5171 5213

3121 3121

5311 5331

3121

5336

3121

6351

3121

6451

3121

Gymnázia

3122

5213

3122

5221

3122 3122

5311 5331

3122

5336

3122 3122

5909 6351

3122

6451

3122

Střední odborné školy

3123

5213

3123

5221

3123 3123

5311 5331

3123

5336

3123 3123

5651 6351

Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Neinv.transfery nefin.podnik.subjektůmpráv.osobám Neinv.transfery státnímu rozpočtu Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím Investiční půjčené prostř.zřízeným přísp.organizac Neinv.transfery nefin.podnik.subjektůmpráv.osobám Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem Neinv.transfery státnímu rozpočtu Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím Ostatní neinvestiční výdaje j.n. Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím Investiční půjčené prostř.zřízeným přísp.organizac Neinv.transfery nefin.podnik.subjektůmpráv.osobám Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem Neinv.transfery státnímu rozpočtu Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím Neinvestiční půjčené prostř.zřízeným přísp.organ. Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím

22.08.2013 10:28:04

Zpracováno systémem GINIS® GORDIC® spol. s r. o.

84 884 927,20

strana 6 / 36

Licence: KUZL

XCRGBA1A / A1A (14012013 09:29 / 201301141121)

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka

Text

a

b

3123

6451

3123

Střední odborná učiliště a učiliště

3124

5213

3124

5221

3124

5331

3124

5336

3124

Speciální střední školy

3125

5213

3125

Schválený rozpočet

Rozpočet po změnách

Výsledek od počátku roku

1

2

3

Investiční půjčené prostř.zřízeným přísp.organizac

243 000,00 485 930 985,00

424 325 346,00

203 480 489,40

241 000,00

167 000,00

167 000,00

7 962 000,00

3 902 000,00

3 902 000,00

3 730 000,00

4 254 400,00

2 007 400,00

45 763 000,00

46 749 078,00

24 259 371,60

57 696 000,00

55 072 478,00

30 335 771,60

2 819 000,00

1 379 000,00

1 379 000,00

Střediska prakt. vyučování a školní hospodářství

2 819 000,00

1 379 000,00

1 379 000,00

3126

5331

1 770 000,00

2 020 000,00

948 000,00

3126

5336

20 777 000,00

20 298 849,00

10 149 000,00

3126

Konzervatoře

22 547 000,00

22 318 849,00

11 097 000,00

3141

5213

320 000,00

143 000,00

143 000,00

3141

5221

63 000,00

32 000,00

32 000,00

3141 3141

5222 5336

678 000,00 11 117 000,00

205 000,00 11 561 445,00

205 000,00 5 780 968,00

260 063 000,00

261 179 471,00

130 916 000,00

272 241 000,00

273 120 916,00

137 076 968,00

991 000,00

551 000,00

551 000,00

58 116 000,00

54 999 143,00

27 616 000,00

5 479 000,00

4 404 387,00

2 206 000,00

64 586 000,00

59 954 530,00

30 373 000,00

814 000,00

464 000,00

464 000,00

300 000,00

163 000,00

163 000,00

867 000,00 8 428 000,00

760 000,00 9 816 189,00

760 000,00 4 913 000,00

130 756 000,00

156 263 402,00

78 217 000,00

141 165 000,00

167 466 591,00

84 517 000,00

7 165 000,00

7 033 225,00

3 647 000,00

Neinv.transfery nefin.podnik.subjektůmpráv.osobám Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím Neinv.transfery nefin.podnik.subjektůmpráv.osobám Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím Neinv.transfery nefin.podnik.subjektůmpráv.osobám Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem Neinvestiční transfery občanským sdružením Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.

3141

5339

3141

Školní stravování při předšk.a zákl.vzdělávání

3142

5213

3142

5336

3142

5339

3142

Ostatní školní stravování

3143

5213

3143

5221

3143 3143

5222 5336

Neinv.transfery nefin.podnik.subjektůmpráv.osobám Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ. Neinv.transfery nefin.podnik.subjektůmpráv.osobám Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem Neinvestiční transfery občanským sdružením Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.

3143

5339

3143

Školní družiny a kluby

3145

5336

3145

Internáty

7 165 000,00

7 033 225,00

3 647 000,00

3146

5331

4 290 000,00

4 513 000,00

2 202 000,00

3146

5336

28 536 000,00

33 570 607,00

16 785 000,00

3146

Zaříz.vých.poradenství a preventivně vých.péče

32 826 000,00

38 083 607,00

18 987 000,00

3147

5213

2 811 000,00

1 344 000,00

1 344 000,00

3147

5336

62 084 000,00

60 117 880,00

30 191 000,00

3147

Domovy mládeže

64 895 000,00

61 461 880,00

31 535 000,00

3150

5213

5 687 000,00

750 664,00

750 664,00

Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím Neinv.transfery nefin.podnik.subjektůmpráv.osobám Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím Neinv.transfery nefin.podnik.subjektůmpráv.osobám

22.08.2013 10:28:04

Zpracováno systémem GINIS® GORDIC® spol. s r. o.

strana 7 / 36

Licence: KUZL

XCRGBA1A / A1A (14012013 09:29 / 201301141121)

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka

Text

a

b

3150

5221

3150

5336

3150 3231 3231

5221

3231

5331

3231

5336

3231 3231

5339 6351

3231

Základní umělecké školy

3299 3299 3299

5011 5021 5031

3299 3299 3299 3299 3299 3299 3299 3299 3299

5032 5139 5162 5164 5167 5169 5173 5175 5213

3299

5221

3299 3299

5222 5223

3299

5229

3299 3299 3299 3299

5311 5321 5332 5336

3299 3299 3299 3299 3299 3299

5339 5424 5909 6121 6313 6321

Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím

Schválený rozpočet

Rozpočet po změnách

Výsledek od počátku roku

1

2

3

4 838 000,00

1 940 000,00

1 940 000,00

27 938 000,00

27 493 289,00

13 747 000,00

Vyšší odborné školy

38 463 000,00

30 183 953,00

16 437 664,00

5213

34 671 000,00

20 237 532,00

20 237 532,00

413 000,00

413 000,00

780 000,00

2 934 691,00

564 071,00

193 638 000,00

202 969 618,00

101 485 000,00

9 587 000,00 192 000,00

10 195 723,00 192 000,00

5 099 000,00

238 868 000,00

236 942 564,00

127 798 603,00

3 365 000,00

6 822 000,00 621 839,00 1 818 750,00

1 764 420,10 155 484,00 458 296,65

654 630,00 143 151,00 15 000,00 163 000,00 976 000,00 43 649 200,00 574 514,00 135 032,00 49 633 245,00

164 988,51 60 973,00 26 784,48 480 690,17 294 920,32 137 739,52 45 978,00 12 408 674,06

27 455 270,00

4 831 798,12

10 253 660,00 527 062,00

2 611 300,02 409 181,01

Neinv.transfery nefin.podnik.subjektůmpráv.osobám Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ. Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Nákup materiálu j.n. Služby telekomunikací a radiokomunikací Nájemné Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění Neinv.transfery nefin.podnik.subjektůmpráv.osobám Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem Neinvestiční transfery občanským sdružením Neinv.transfery církvím a naboženským společnostem Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím Neinv.transfery státnímu rozpočtu Neinvestiční transfery obcím Neinvestiční transfery vysokým školám Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ. Náhrady mezd v době nemoci Ostatní neinvestiční výdaje j.n. Budovy, haly a stavby Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-právn.osob Investiční transf.obecně prospěšným společnostem Invest.transf. příspěvkových a podobným org.

3299

6356

3299

Ostatní záležitosti vzdělávání

3312

5221

3312

6321

3312

Hudební činnost

3314

5321

Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem Investiční transf.obecně prospěšným společnostem Neinvestiční transfery obcím

22.08.2013 10:28:04

842 000,00 303 000,00 60 000,00

14 154 010,00 5 400,00

4 879 180,00

112 123 039,00

175 934,00 12 574 748,00 1 069 135,00 116 809 427,00

29 403,31 4 868 972,26 696 593,17 27 787 187,41

4 555 143,00 13 602,00 54 632,00

1 124 150,83 8 600,00 51 236,10

200 000,00 186 000,00

186 000,00

3 208 500,00

5 762 897,00

595 475,34

134 060 949,00

289 723 051,00

59 198 846,38

18 050 000,00

19 050 000,00

9 400 000,00

500 000,00

500 000,00

430 000,00

18 550 000,00

19 550 000,00

9 830 000,00

6 800 000,00

6 800 000,00

3 400 000,00

Zpracováno systémem GINIS® GORDIC® spol. s r. o.

strana 8 / 36

Licence: KUZL

XCRGBA1A / A1A (14012013 09:29 / 201301141121)

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka

Text

a

b

3314

5331

3314

Činnosti knihovnické

3315 3315 3315

5169 5171 5331

3315

5336

3315 3315

6121 6351

3315

6451

3315

Činnosti muzeí a galerií

3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319

5137 5139 5164 5166 5167 5169 5171 5172 5173 5175 5194 5212

3319

5213

3319

5221

3319 3319

5222 5223

3319

5229

3319 3319

5321 5331

3319

5334

3319 3319 3319

5363 5492 5493

3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319

6111 6112 6121 6122 6125 6127 6451

3319

Ostatní záležitosti kultury

3322

5223

3322

5321

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím Budovy, haly a stavby Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím Investiční půjčené prostř.zřízeným přísp.organizac Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Nájemné Konzultační, poradenské a právní služby Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Programové vybavení Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění Věcné dary Neinv.transfery nefin.podnik.subjektůmfyz.osobám Neinv.transfery nefin.podnik.subjektůmpráv.osobám Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem Neinvestiční transfery občanským sdružením Neinv.transfery církvím a naboženským společnostem Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím Neinvestiční transfery obcím Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ Neinvestiční transf.veřejným výzkumným institucím Úhrady sankcí jiným rozpočtům Dary obyvatelstvu Účelové neinvest. transf. nepodnikajícím fyz. osob Programové vybavení Ocenitelná práva Budovy, haly a stavby Stroje, přístroje a zařízení Výpočetní technika Umělecká díla a předměty Investiční půjčené prostř.zřízeným přísp.organizac Neinv.transfery církvím a naboženským společnostem Neinvestiční transfery obcím

22.08.2013 10:28:04

Schválený rozpočet

Rozpočet po změnách

Výsledek od počátku roku

1

2

3

23 000 000,00

23 082 000,00

11 582 000,00

29 800 000,00

29 882 000,00

14 982 000,00

7 137 000,00

570 000,00 10 524 000,00 89 066 296,00

57 475,00 41 061 500,00

7 963,00

7 962,54

3 709 340,00 14 057 000,00

827 340,00 17 547 000,00

3 025,00 7 014 512,43

8 760 320,00

8 760 320,00

8 760 320,00

119 319 660,00

127 302 919,00

56 904 794,97

18 586 000,00 5 450 000,00 215 000,00 100 000,00

24 637 524,00 4 610 630,00 225 000,00 100 000,00 24 402,00 1 737 618,00 200 000,00 656 826,00 150 000,00 971 000,00 100 000,00 37 500,00

7 582 365,57 1 544 417,88 61 893,50 8 100,00

332 500,00

223 000,00

85 656 000,00

935 000,00 200 000,00 820 000,00 100 000,00 970 000,00 200 000,00

287 534,50 228 557,40 6 851,00 480 794,73 15 780,00

30 000,00 1 400 000,00 8 430 000,00

1 368 650,00 1 682 331,00

137 000,00 398 000,00

62 610,00 437 400,00 38 508 000,00

50 000,00 8 974 000,00

100 000,00

100 000,00

18 843 704,00 100 000,00 96 820,00

18 843 704,00

100 000,00

1 400 000,00 1 853 000,00 439 801 796,00 33 342 892,00 19 000 000,00 3 000 000,00 2 932 000,00

2 230 000,00 2 053 000,00 450 154 609,00 51 255 170,00 21 287 660,00 2 500 000,00 2 716 569,00

1 334 022,30 245 509,00 335 585 961,65 11 782 256,88 3 994 761,54 652 190,00 467 450,70

576 903 688,00

627 209 523,00

393 004 150,65

4 000 000,00

4 019 415,00

38 068 000,00

Zpracováno systémem GINIS® GORDIC® spol. s r. o.

4 075 500,00

strana 9 / 36

Licence: KUZL

XCRGBA1A / A1A (14012013 09:29 / 201301141121)

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka

Text

Schválený rozpočet

Rozpočet po změnách

Výsledek od počátku roku

1

2

3

a

b

3322

5493

3322

Zachování a obnova kulturních památek

4 000 000,00

8 960 395,00

3341

5169

1 650 000,00

1 747 000,00

779 216,00

3341

Rozhlas a televize

1 650 000,00

1 747 000,00

779 216,00

3349 3349

5139 5169

6 500 000,00 675 000,00

6 350 000,00 675 000,00

3 620 022,00 229 964,00

3349

Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků

7 175 000,00

7 025 000,00

3 849 986,00

3412 3412

5222 6322

500 000,00 1 500 000,00

500 000,00 1 500 000,00

472 044,00 828 019,00

3412

Sportovní zařízení v majetku obce

2 000 000,00

2 000 000,00

1 300 063,00

3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419

5021 5139 5163 5164 5169 5173 5175 5212

350 000,00 822 984,00 91 010,00 241 740,00 5 223 266,00 7 020 000,00 30 000,00 27 000,00

147 910,00 91 010,00 21 290,00 3 309 725,37 851 790,00 9 491,00 5 000,00

3419

5213

3419 3419

5222 5223

3419

5229

3419 3419

5321 5331

3419

5493

3419 3419

6322 6341

3419

Ostatní tělovýchovná činnost

3421 3421 3421

5311 5321 5339

3421

Využití volného času dětí a mládeže

3511

5212

3511

Všeobecná ambulantní péče

3513

5213

3513

Lékařská služba první pomoci

3522 3522 3522 3522 3522

5152 5154 5169 5171 5213

3522 3522

6121 6313

3522

Ostatní nemocnice

3529

5331

3529

Ostatní ústavní péče

Účelové neinvest. transf. nepodnikajícím fyz. osob Nákup ostatních služeb Nákup materiálu j.n. Nákup ostatních služeb Neinvestiční transfery občanským sdružením Investiční transfery občanským sdružením Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu j.n. Služby peněžních ústavů Nájemné Nákup ostatních služeb Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění Neinv.transfery nefin.podnik.subjektůmfyz.osobám Neinv.transfery nefin.podnik.subjektůmpráv.osobám Neinvestiční transfery občanským sdružením Neinv.transfery církvím a naboženským společnostem Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím Neinvestiční transfery obcím Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ Účelové neinvest. transf. nepodnikajícím fyz. osob Investiční transfery občanským sdružením Investiční transfery obcím Neinv.transfery státnímu rozpočtu Neinvestiční transfery obcím Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.

865 480,00

14 400 000,00

15 000,00 5 000 000,00

Teplo Elektrická energie Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Neinv.transfery nefin.podnik.subjektůmpráv.osobám Budovy, haly a stavby Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-právn.osob Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ

22.08.2013 10:28:04

7 512 390,00

10 000,00 158 000,00 143 000,00

50 000,00 7 000,00

87 000,00

60 000,00

3 000 000,00

3 410 000,00 200 000,00

22 400 000,00

35 096 453,00

12 065 606,37

49 362 000,00

987,00 51 133,00 55 719 246,00

987,00 51 133,00 28 004 000,00

49 362 000,00

55 771 366,00

28 056 120,00

288 000,00

72 000,00

Neinv.transfery nefin.podnik.subjektůmfyz.osobám Neinv.transfery nefin.podnik.subjektůmpráv.osobám

17 263 453,00 4 000,00

288 000,00

72 000,00

12 060 000,00

12 060 000,00

5 280 000,00

12 060 000,00

12 060 000,00

5 280 000,00 101 250,00

6 023 000,00 18 193 004,00 1 382 000,00

101 250,00 2 600,00 6 022 000,00 15 645 004,00 1 382 000,00

163 453 450,00 7 510 000,00

142 692 498,00 3 750 000,00

21 812 900,80

196 561 454,00

169 595 352,00

25 263 559,55

24 720 000,00

24 790 000,00

12 430 000,00

24 720 000,00

24 790 000,00

12 430 000,00

Zpracováno systémem GINIS® GORDIC® spol. s r. o.

2 000 000,00 746 493,75 602 915,00

strana 10 / 36

Licence: KUZL

XCRGBA1A / A1A (14012013 09:29 / 201301141121)

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka

Text

a

b

3533 3533

5169 5331

3533

5336

3533 3533 3533 3533

6121 6123 6341 6351

3533

Zdravotnická záchranná služba

3541

5221

3541 3541

5222 5223

3541

Prevence před drogami, alk.,nikot.aj. návyk.lát.

3569

5175

3569

Ostatní správa ve zdravotnictví j.n.

3599 3599 3599

5166 5169 5192

Nákup ostatních služeb Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím Budovy, haly a stavby Dopravní prostředky Investiční transfery obcím Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem Neinvestiční transfery občanským sdružením Neinv.transfery církvím a naboženským společnostem

Schválený rozpočet

Rozpočet po změnách

Výsledek od počátku roku

1

2

3

1 994 000,00 156 075 000,00

151 000,00 164 075 000,00

78 037 500,00

5 900 000,00

5 876 930,00

5 876 930,00

31 952 000,00

478 446,00

1 800 000,00 7 170 000,00

10 564 000,00 128 000,00 1 800 000,00 6 939 000,00

204 891 000,00

189 533 930,00

86 192 876,00

200 000,00

50 000,00

50 000,00

1 900 000,00 400 000,00

1 865 000,00 585 000,00

1 085 000,00 385 000,00

2 500 000,00

2 500 000,00

1 520 000,00

15 000,00

599,00

Pohoštění Konzultační, poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) Nákup akcií

1 800 000,00

15 000,00

599,00

672 000,00 150 000,00 288 000,00

672 000,00 620 303,00

59 840,69 470 502,00

3599

6201

88 000 000,00

43 000 000,00

3599

Ostatní činnost ve zdravotnictví

1 110 000,00

89 292 303,00

43 530 342,69

3635 3635

5169 6119

500 000,00 2 500 000,00

500 000,00 2 500 000,00

Nákup ostatních služeb Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku Investiční transfery obcím

3635

6341

5 317 000,00

5 742 000,00

3635

Územní plánování

8 317 000,00

8 742 000,00

3636 3636 3636

5011 5021 5031

2 607 600,00 369 200,00 742 024,00

2 607 600,00 369 200,00 742 024,00

3636 3636 3636 3636 3636 3636 3636 3636 3636 3636 3636 3636 3636 3636 3636

5032 5137 5139 5154 5156 5162 5163 5164 5166 5167 5169 5171 5173 5175 5192

267 636,00 124 000,00 680 000,00

267 636,00 124 000,00 680 000,00 35 759,00 20 000,00 48 600,00 57 000,00 787 000,00 9 373 424,00 905 000,00 13 262 623,00 1 465 146,00 877 910,00 156 000,00 26 598,00

35 758,12 138,94 4 879,00 23 452,00 9 219,00 611 195,30 46 800,00 3 753 738,90 153 746,24 736,00 42 458,00 26 598,00

3636

5213

4 160 000,00

4 160 000,00

2 330 000,00

3636

5221

6 688 000,00

6 483 000,00

4 700 000,00

3636 3636 3636 3636

5321 5325 5329 5362

2 410 000,00 500 000,00 1 260 000,00 962 500,00

4 691 000,00 500 000,00 1 260 000,00 888 000,00

500 000,00 1 080 000,00 431 444,00

Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů Nájemné Konzultační, poradenské a právní služby Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) Neinv.transfery nefin.podnik.subjektůmpráv.osobám Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem Neinvestiční transfery obcím Neinvestiční transfery regionálním radám Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu

22.08.2013 10:28:04

20 000,00 48 600,00 57 000,00 787 000,00 10 040 744,00 915 000,00 6 855 883,00 146,00 856 428,00 156 000,00

Zpracováno systémem GINIS® GORDIC® spol. s r. o.

55 656,00

strana 11 / 36

Licence: KUZL

XCRGBA1A / A1A (14012013 09:29 / 201301141121)

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka

Text

a

b

3636

5621

3636

5643

3636 3636 3636 3636

6121 6313 6341 6349

3636

6371

3636

Územní rozvoj

3639 3639 3639

5164 5175 5362

3639

Komunální služby a územní rozvoj j.n.

Neinv. půjčené prostředky obecně prosp.spoečnostem Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám Budovy, haly a stavby Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-právn.osob Investiční transfery obcím Ostatní invest. transf.veř.rozpočtům územní úrovně Účelové invest. transfery nepodnikajícím fyz. osob Nájemné Pohoštění Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Nákup ostatních služeb

Schválený rozpočet

Rozpočet po změnách

Výsledek od počátku roku

1

2

3

4 199 000,00

3 399 000,00

2 298 186,00

20 000 000,00

20 000 000,00

170 816 571,00 399 000,00 23 485 000,00 3 540 000,00

177 216 504,00 781 000,00 21 204 000,00 3 540 000,00

315 000,00

315 000,00

263 262 332,00

276 243 024,00

50 000,00

15 000,00 15 000,00 385 706,00

172 665,00

50 000,00

415 706,00

172 665,00

1 200 000,00

1 200 000,00

1 200 000,00

1 200 000,00

100 000,00 790 000,00

100 000,00 790 000,00

882 381,15 490 000,00 399 000,00

17 875 386,65

3716

5169

3716

Monitoring ochrany ovzduší

3729 3729

5166 5169

3729

Ostatní nakládání s odpady

890 000,00

890 000,00

3741 3741 3741

5166 5169 5212

100 000,00 820 000,00

100 000,00 420 000,00 360 285,00

89 782,00 44 500,00

3741

5213

92 507,00

92 507,00

3741

5222

350 000,00

350 000,00

175 000,00

3741

Ochrana druhů a stanovišť

1 270 000,00

1 322 792,00

401 789,00

3742 3742 3742

5166 5169 5493

400 000,00 8 779 497,00 850 000,00

300 000,00 47 720 122,00 850 000,00

16 800,00 116 274,00

3742

Chráněné části přírody

10 029 497,00

48 870 122,00

133 074,00

3749 3749 3749

5139 5166 5169

350 000,00 200 000,00 400 000,00

204 000,00 200 000,00 400 000,00

3749

Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny

950 000,00

804 000,00

3792 3792 3792 3792 3792

5169 5175 5222 5321 5331

300 000,00 228 600,00 8 400,00 528 800,00

300 000,00 15 000,00 438 600,00 55 040,00 85 800,00

25 000,00 4 826,00 51 600,00

3792

Ekologická výchova a osvěta

1 065 800,00

894 440,00

81 426,00

3799

5169

3799

Ostatní ekologické záležitosti

4312

5331

4312

5651

4312

Odborné sociální poradentství

4322

5331

4322

5336

4322

Ústavy péče pro mládež

4324

5222

Konzultační, poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb Konzultační, poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb Neinv.transfery nefin.podnik.subjektůmfyz.osobám Neinv.transfery nefin.podnik.subjektůmpráv.osobám Neinvestiční transfery občanským sdružením Konzultační, poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb Účelové neinvest. transf. nepodnikajícím fyz. osob Nákup materiálu j.n. Konzultační, poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb Nákup ostatních služeb Pohoštění Neinvestiční transfery občanským sdružením Neinvestiční transfery obcím Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ Nákup ostatních služeb

70 000,00 70 000,00

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ Neinvestiční půjčené prostř.zřízeným přísp.organ. Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím

208 000,00

1 300 000,00

1 300 000,00

1 716 000,00

1 508 000,00

18 090 000,00

19 647 000,00

9 363 000,00

70 819 000,00

74 827 236,00

37 414 000,00

88 909 000,00

94 474 236,00

46 777 000,00

7 300 000,00

4 386 225,00

Neinvestiční transfery občanským sdružením

22.08.2013 10:28:04

416 000,00

Zpracováno systémem GINIS® GORDIC® spol. s r. o.

strana 12 / 36

Licence: KUZL

XCRGBA1A / A1A (14012013 09:29 / 201301141121)

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka

Text

a

b

4324

5331

4324

Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc

4332

5331

4332 4339 4339 4339 4339 4339 4339

5651

4339

Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství

4342 4342 4342 4342

5164 5169 5222 5223

Schválený rozpočet

Rozpočet po změnách

Výsledek od počátku roku

1

2

3

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ

1 700 000,00

1 259 759,00

9 000 000,00

5 645 984,00

528 500,00

528 500,00

Zařízení pro výkon pěstounské péče

528 500,00

528 500,00

5164 5166 5169 5175 5331

26 200,00 20 000,00 374 800,00 27 000,00

11 391,00 7 200,00 76 182,00 7 595,00

2 116 000,00

448 000,00

102 368,00

20 000,00 120 000,00 800 000,00

20 000,00 83 000,00 794 000,00 156 000,00

25 000,00 334 500,00 78 000,00

1 053 000,00

437 500,00

473 271,00 6 732 391,00 5 400 000,00

48 400,00 696 850,00

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ Nájemné Konzultační, poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb Pohoštění Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ Neinvestiční půjčené prostř.zřízeným přísp.organ. Nájemné Nákup ostatních služeb Neinvestiční transfery občanským sdružením Neinv.transfery církvím a naboženským společnostem Neinvestiční transfery obcím

4342

5321

4342

Sociální péče a pomoc přistěhov.a vybraným etnikům

4350 4350 4350

5169 6121 6351

4350

6451

4350

Domovy pro seniory

4354 4354 4354

5169 6121 6130

4354

20 000,00 380 000,00 416 000,00 1 300 000,00

150 000,00 1 090 000,00

Nákup ostatních služeb Budovy, haly a stavby Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím Investiční půjčené prostř.zřízeným přísp.organizac

3 971 000,00 16 576 662,00

745 250,00

20 000,00 6 856 794,00 667 506,00

3 390 816,00 667 506,00

Chráněné bydlení

7 544 300,00

4 058 322,00

4357 4357 4357 4357

5137 5139 5169 5331

1 955 074,00 809 526,00 697 129,00 8 644 000,00

1 954 862,45 690 380,05 48 400,00 965 000,00

4357

5336

111 695,00

111 693,83

4357 4357 4357 4357 4357

5651 6121 6122 6341 6351

1 218 000,00 974 301,00 320 633,00

3 000 000,00 10 482 000,00

1 218 000,00 5 059 160,00 320 640,00 4 000 000,00 5 596 000,00

4357

6451

8 021 000,00

4 050 000,00

4357

Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež

213 147 420,00

32 461 224,00

6 283 270,33

4372 4372 4372

5011 5021 5031

1 131 000,00 12 530,00 282 750,00

1 131 000,00 12 530,00 282 750,00

53 550,70

4372 4372 4372 4372 4372 4372

5032 5137 5139 5156 5169 5173

101 790,00

101 790,00 32 000,00 125 000,00 6 740,00 55 393 704,00 13 500,00

4 821,00 31 944,00 88 334,22

Nákup ostatních služeb Budovy, haly a stavby Pozemky Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Nákup ostatních služeb Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím Neinvestiční půjčené prostř.zřízeným přísp.organ. Budovy, haly a stavby Stroje, přístroje a zařízení Investiční transfery obcím Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím Investiční půjčené prostř.zřízeným přísp.organizac Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Pohonné hmoty a maziva Nákup ostatních služeb Cestovné (tuzemské i zahraniční)

22.08.2013 10:28:04

14 791 000,00

1 218 000,00 175 635 420,00

45 000,00 6 740,00 49 533 690,00 13 500,00

Zpracováno systémem GINIS® GORDIC® spol. s r. o.

13 391,00

20 013 058,00 strana 13 / 36

Licence: KUZL

XCRGBA1A / A1A (14012013 09:29 / 201301141121)

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka

Text

a

b

4372 4372

5175 5424

4372

Krizová pomoc

4399 4399 4399

5166 5169 5213

4399

5221

4399 4399

5222 5223

4399

5229

4399 4399

5321 5331

Pohoštění Náhrady mezd v době nemoci Konzultační, poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb Neinv.transfery nefin.podnik.subjektůmpráv.osobám Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem Neinvestiční transfery občanským sdružením Neinv.transfery církvím a naboženským společnostem Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím Neinvestiční transfery obcím Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ Budovy, haly a stavby

4399

6121

4399

Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnano

5199

5169

5199

Ostatní záležitosti obrany

5212

6341

5212

Ochrana obyvatelstva

Nákup ostatních služeb

Schválený rozpočet

Rozpočet po změnách

Výsledek od počátku roku

1

2

3

20 000,00 10 000,00

20 000,00 10 000,00

2 339,78

51 157 000,00

57 129 014,00

20 207 438,70

300 000,00 85 000,00

250 000,00 77 000,00 86 000,00

41 000,00

1 020 000,00

71 000,00

3 159 000,00 295 000,00

372 000,00 121 000,00

12 194 000,00

8 388 000,00

43 000,00

29 443 000,00

213 000,00 26 203 254,00

4 851 580,00

580,00

46 873 580,00

39 691 834,00

40 000,00

Investiční transfery obcím

5269

5321

5269

Ost.správa v obl.hosp.opatření pro kriziové stavy

5273 5273 5273 5273 5273 5273 5273 5273 5273

5133 5134 5137 5139 5164 5166 5167 5169 5171

5273

Ostatní správa v oblasti krizového řízení

5299

6119

1 900 000,00

973 000,00

1 900 000,00

973 000,00

Neinvestiční transfery obcím

830 000,00

Léky a zdravotnický materiál Prádlo, oděv a obuv Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Nájemné Konzultační, poradenské a právní služby Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku Výpočetní technika

5299

6125

5299

Ostatní zálež. civilní připravenosti na krizové st

5511

6339

5511

Požární ochrana - profesionální část

5512 5512 5512 5512

5222 5319 5321 6341

5512

Požární ochrana - dobrovolná část

5599

5221

5599

Ostatní záležitosti pož. ochrany a int.zách.syst.

6113 6113 6113 6113

5019 5021 5023 5031

6113 6113

5032 5039

830 000,00 1 000,00 50 000,00 10 000,00 179 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 150 000,00 20 000,00

1 000,00 50 000,00 10 000,00 69 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 130 000,00 20 000,00

440 000,00

310 000,00

Neinvestiční transfery občanským sdružením Ostatní neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům Neinvestiční transfery obcím Investiční transfery obcím Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem Ostatní platy Ostatní osobní výdaje Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem

498,00 1 693,00 2 619,00

4 810,00

121 000,00 108 846 200,00

109 716 032,00

19 360,00

108 846 200,00

109 837 032,00

19 360,00

Ostatní investiční transfery jiným veřejným rozpoč

22.08.2013 10:28:04

648 000,00

40 000,00

1 000 000,00 1 000 000,00 1 600 000,00 100 000,00 2 500 000,00 3 000 000,00

1 600 000,00 100 000,00 7 684 000,00 5 165 000,00

800 000,00 50 000,00 1 945 000,00 170 000,00

7 200 000,00

14 549 000,00

2 965 000,00

200 000,00

200 000,00

200 000,00

200 000,00

75 000,00 2 500 000,00 14 500 000,00 2 000 000,00

75 000,00 2 000 000,00 12 000 000,00 2 000 000,00

4 619 817,00 771 261,00

1 567 000,00 25 000,00

1 467 000,00 25 000,00

425 597,00 12 116,64

Zpracováno systémem GINIS® GORDIC® spol. s r. o.

40 278,92

strana 14 / 36

Licence: KUZL

XCRGBA1A / A1A (14012013 09:29 / 201301141121)

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka a

b

6113 6113 6113 6113 6113 6113 6113 6113 6113 6113 6113 6113

5137 5139 5163 5164 5167 5169 5173 5175 5176 5179 5189 5212

6113

5213

6113

5229

Text

Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Služby peněžních ústavů Nájemné Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění Účastnické poplatky na konference Ostatní nákupy j.n. Ostatní poskytované zálohy a jistiny Neinv.transfery nefin.podnik.subjektůmfyz.osobám Neinv.transfery nefin.podnik.subjektůmpráv.osobám Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu

6113

5499

6113

Zastupitelstva krajů

6115 6115

5021 5175

6115 6118 6118 6118 6118

Volba prezidenta republiky

6172 6172 6172

5011 5021 5031

6172 6172 6172 6172 6172 6172 6172 6172 6172 6172 6172 6172 6172 6172 6172 6172 6172 6172 6172 6172 6172 6172 6172 6172 6172 6172 6172

5032 5038 5132 5133 5134 5136 5137 5139 5151 5152 5154 5156 5161 5162 5163 5164 5166 5167 5169 5171 5172 5173 5175 5176 5179 5182 5189

Schválený rozpočet

Rozpočet po změnách

Výsledek od počátku roku

1

2

3

10 000,00 1 100 000,00 10 000,00 60 000,00 460 000,00 2 050 000,00 550 000,00 1 000 000,00

1 000 000,00

14 780,00 1 045 220,00 10 000,00 65 500,00 440 000,00 1 439 500,00 585 000,00 1 045 000,00 20 000,00 5 000,00

390 642,50 400,00 17 299,99 143 782,00 245 616,55 283 327,18 300 326,26 5 034,00

30 000,00

31 528,90 20 000,00

140 000,00

110 000,00

700 000,00

700 000,00

150 000,00

200 000,00

14 900,00

27 057 000,00

23 307 000,00

8 131 927,94

12 000,00 3 000,00

10 577,00 2 200,00

Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel

15 000,00

12 777,00

5021 5164 5169

14 000,00 62 400,00 23 600,00

14 000,00 58 217,00 23 591,00

Ostatní osobní výdaje Pohoštění Ostatní osobní výdaje Nájemné Nákup ostatních služeb Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Povinné pojistné na úrazové pojištění Ochranné pomůcky Léky a zdravotnický materiál Prádlo, oděv a obuv Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Studená voda Teplo Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Služby pošt Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů Nájemné Konzultační, poradenské a právní služby Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Programové vybavení Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění Účastnické poplatky na konference Ostatní nákupy j.n. Poskytované zálohy vlastní pokladně Ostatní poskytované zálohy a jistiny

22.08.2013 10:28:04

100 000,00

95 808,00

184 694 623,00 2 090 000,00 46 095 000,00

177 104 812,00 1 662 400,00 44 220 350,00

65 143 422,19 478 650,00 16 403 631,35

16 654 200,00 1 000 000,00 20 000,00 10 000,00 200 000,00 770 000,00 5 165 000,00 5 362 331,00 1 500 000,00 4 500 000,00 9 750 000,00 2 300 000,00 1 000 000,00 2 000 000,00

15 975 406,00 1 000 000,00 20 000,00 10 000,00 300 000,00 770 000,00 4 165 000,00 5 350 838,00 1 500 000,00 4 500 000,00 9 750 000,00 2 000 000,00 1 000 000,00 2 008 000,00 4 000,00 10 254 551,00 3 012 200,00 4 301 563,00 60 224 518,00 4 645 000,00 576 500,00 2 585 900,00 1 372 559,00 200 000,00 1 448 000,00

5 905 273,33 354 497,00 103,00

10 067 200,00 3 605 000,00 2 700 000,00 70 798 607,00 4 645 000,00 1 000 000,00 2 200 000,00 1 067 000,00 200 000,00 1 448 000,00

Zpracováno systémem GINIS® GORDIC® spol. s r. o.

20 390,00 112 958,90 349 458,29 2 254 269,76 481 712,71 2 285 782,93 3 067 414,71 806 582,07 521 875,80 486 792,50 2 305,88 3 884 427,61 531 417,00 781 849,88 13 555 508,44 1 739 612,51 49 259,00 980 048,39 266 988,86 85 910,75 8 063,50 77 447,00 148 484,25 strana 15 / 36

Licence: KUZL

XCRGBA1A / A1A (14012013 09:29 / 201301141121)

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka

Text

Schválený rozpočet

Rozpočet po změnách

Výsledek od počátku roku

1

2

3

a

b

6172

5192

6172 6172 6172 6172 6172 6172 6172 6172 6172 6172 6172 6172

5194 5323 5361 5362 5363 5424 5499 5901 5909 6111 6112 6119

6172 6172 6172 6172 6172

6121 6122 6123 6125 6130

6172

Činnost regionální správy

6221

5222

6221

Humanitární zahraniční pomoc přímá

100 000,00

6223 6223 6223

5166 5169 5213

500 000,00 550 000,00 250 000,00

200 000,00 200 000,00 750 000,00

6223

5229

250 000,00

750 000,00

125 000,00

6223

Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)

1 550 000,00

1 900 000,00

125 000,00

6310 6310 6310

5141 5142 5163

85 000 000,00 20 000,00 8 363 000,00

69 518 350,00 101 650,00 7 364 300,00

4 287 279,03 84 929,06 3 533 132,28

6310

Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

93 383 000,00

76 984 300,00

6330 6330

5345 5349

6330

Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně

6399

5362

6399

Ostatní finanční operace

6402

5364

6402

Finanční vypořádání minulých let

6409

5212

6409

5213

6409

5219

6409

5221

6409 6409

5222 5223

6409

5229

6409 6409

5311 5319

Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) Věcné dary Neinvestiční transfery krajům Nákup kolků Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Úhrady sankcí jiným rozpočtům Náhrady mezd v době nemoci Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu Nespecifikované rezervy Ostatní neinvestiční výdaje j.n. Programové vybavení Ocenitelná práva Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku Budovy, haly a stavby Stroje, přístroje a zařízení Dopravní prostředky Výpočetní technika Pozemky Neinvestiční transfery občanským sdružením Konzultační, poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb Neinv.transfery nefin.podnik.subjektůmpráv.osobám Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím Úroky vlastní Realizované kurzové ztráty Služby peněžních ústavů

50 000,00 100 000,00 20 000,00 230 000,00 1 100 000,00 4 217 000,00

85 468 552,00 500 000,00 1 000 000,00

154 800,00

98 415,00

50 000,00 100 000,00 20 000,00 230 000,00 5 309,00 1 504 000,00 10 328 598,00 18 752,00 1 184 271,00 70 127 638,00

11 981,00 55 373,00 10 300,00 72 342,50 5 309,00 434 623,00 2 383 453,25

631 000,00

11 561 550,00 500 000,00 3 000 000,00 22 902 596,00 20 019 000,00

6 580 900,00 664 000,00 6 205 000,00 23 047 099,00 13 444 930,00

1 477 997,40 376 972,00

531 510 659,00

494 257 894,00

127 614 499,56

22.08.2013 10:28:04

7 905 340,37 1 299 680 434,16 276 204 685,43 1 575 885 119,59

15 900 000,00

30 354 400,00

29 240 515,84

15 900 000,00

30 354 400,00

29 240 515,84

11 329 532,00

11 329 525,70

Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd. Neinv.transfery nefin.podnik.subjektůmfyz.osobám Neinv.transfery nefin.podnik.subjektůmpráv.osobám Ostatní neinv. transfery podnikatelským subjektům Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem Neinvestiční transfery občanským sdružením Neinv.transfery církvím a naboženským společnostem Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím Neinv.transfery státnímu rozpočtu Ostatní neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům

145 154,00

100 000,00

Převody vlastním rozpočtovým účtům Ostatní převody vlastním fondům

Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu

261 269,90 1 497 171,90

11 329 532,00

11 329 525,70

300 000,00

70 000,00

30 000,00

2 400 000,00

2 520 000,00

725 000,00

20 000,00

25 000,00

100 000,00

105 000,00

52 000,00

4 420 000,00 400 000,00

5 897 000,00 2 318 000,00

1 970 600,00 2 194 400,00

600 000,00

200 000,00

115 000,00

300 000,00 200 000,00

Zpracováno systémem GINIS® GORDIC® spol. s r. o.

strana 16 / 36

Licence: KUZL

XCRGBA1A / A1A (14012013 09:29 / 201301141121)

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka

Text

a

b

6409 6409 6409

5321 5329 5331

6409 6409 6409

5332 5492 5493

6409

6341

6409

Ostatní činnosti j.n.

Neinvestiční transfery obcím Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ Neinvestiční transfery vysokým školám Dary obyvatelstvu Účelové neinvest. transf. nepodnikajícím fyz. osob Investiční transfery obcím

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM

22.08.2013 10:28:04

Schválený rozpočet

Rozpočet po změnách

Výsledek od počátku roku

1

2

3

1 950 000,00 40 000,00 150 000,00

4 356 000,00 40 000,00 189 000,00

1 880 000,00 30 000,00 59 000,00

500 000,00 70 000,00 50 000,00

520 000,00 190 000,00

300 000,00 127 500,00

300 000,00 11 500 000,00

16 730 000,00

7 483 500,00

8 830 925 314,00

9 463 079 765,00

5 700 613 302,46

Zpracováno systémem GINIS® GORDIC® spol. s r. o.

strana 17 / 36

Licence: KUZL

XCRGBA1A / A1A (14012013 09:29 / 201301141121)

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8 Název

Číslo položky/řádku

Schválený rozpočet

Rozpočet po změnách

Výsledek od počátku roku

r

1

2

3

text

Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy (+) Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjč. prostř. (-) Změna stavu krátkodobých prostředků na bank. účtech (+-) Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+) Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)

8111 8112 8113 8114 8115

2 309 000,00

416 552 206,00

748 020 405,78-

140 000 000,00 31 250 000,00-

150 000 000,00 31 250 000,00-

7 812 500,00-

830 509 000,00 96 891 000,00-

620 000 000,00 96 891 000,00-

46 737 470,16-

844 677 000,00

1 058 411 206,00

802 570 375,94-

8117 8118

Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč. prostř. (-) Změna stavu dlouhodobých prostředků na bank. účtech (+-) Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+) Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)

8121 8122 8123 8124 8125 8127 8128

Krátkodobé financování ze zahraničí Krátkodobé vydané dluhopisy (+) Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjč. prostř. (-) Změna stavu krátkodobých prostředků na bank. účtech (+-) Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+) Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)

8211 8212 8213 8214 8215 8217 8218

Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč. prostř. (-) Změna stavu dlouhodobých prostředků na bank. účtech (+-) Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+) Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)

8221 8222 8223 8224 8225 8227 8228

Opravné položky k peněžním operacím Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+-) Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na deviz.účtech (+-) Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+)

FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)

22.08.2013 10:28:04

8901 8902 8905 8000

Zpracováno systémem GINIS® GORDIC® spol. s r. o.

strana 18 / 36

Licence: KUZL

XCRGBA1A / A1A (14012013 09:29 / 201301141121)

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název

Číslo řádku

Schválený rozpočet

Rozpočet po změnách

Výsledek od počátku roku

r

41

42

43

text

TŘÍDA 1 TŘÍDA 2 TŘÍDA 3 TŘÍDA 4

- DAŇOVÉ PŘÍJMY - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY - PŘIJATÉ TRANSFERY

4010 4020 4030 4040

2 453 870 000,00 188 781 674,00 2 250 000,00 5 341 346 640,00

2 468 316 200,00 215 735 240,00 3 658 988,00 5 716 958 131,00

1 258 413 266,17 104 065 567,63 459 852,00 5 140 244 992,60

PŘÍJMY CELKEM

4050

7 986 248 314,00

8 404 668 559,00

6 503 183 678,40

KONSOLIDACE PŘÍJMŮ

4060

v tom položky: 2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 2227 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DS 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 2443 - Splátky půjčených prostředků od regionálních rad 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně *4133 - Převody z vlastních rezervních fondů *4134 - Převody z rozpočtových účtů *4139 - Ostatní převody z vlastních fondů 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad 4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje

1 575 885 119,59

4061

82 712,00

82 711,61

139 934,00

139 933,60

500 000,00

500 000,00

500 000,00

41 232 100,00

41 232 100,00

27 273 455,00

12 065 437,00

11 786 310,00

3 208 071,08

4062 4063 4070 4080 4081 4090 4100 4110 4111 4120 4130 4140 4150 4170 4180 4181 4190

1 519 817 283,64 56 067 835,95 7 000 000,00

1 862 605,00

427 289 134,00

546 888 524,00

251 105 493,14

76 672,00

76 671,61

4191 4192 4193 4194

PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI

4200

7 986 248 314,00

8 404 668 559,00

4 927 298 558,81

TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

4210 4220

7 165 820 547,00 1 665 104 767,00

7 659 765 984,00 1 803 313 781,00

5 114 816 293,55 585 797 008,91

VÝDAJE CELKEM

4240

8 830 925 314,00

9 463 079 765,00

5 700 613 302,46

KONSOLIDACE VÝDAJŮ

4250

v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím 5323 - Neinvestiční transfery krajům 5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám 5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozp. územní úrovně *5342 - Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů *5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů *5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům *5349 - Ostatní převody vlastním fondům 5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 22.08.2013 10:28:04

4260 4270 4271 4280

1 575 885 119,59 20 540 400,00 350 000,00 500 000,00 1 300 000,00

49 755 325,00 350 000,00 500 000,00 1 300 000,00

15 013 201,26 55 373,00 500 000,00 1 110 000,00

4281 4290 4300 4310 4321

Zpracováno systémem GINIS® GORDIC® spol. s r. o.

1 299 680 434,16 276 204 685,43

strana 19 / 36

Licence: KUZL

XCRGBA1A / A1A (14012013 09:29 / 201301141121)

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název text

5367 5368 5641 5642 5643 -

Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO Neinvestiční půjčené prostředky obcím Neinvestiční půjčené prostředky krajům Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozp. územní úrovně Investiční transfery obcím Investiční transfery krajům Investiční transfery regionálním radám Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně Investiční půjčené prostředky obcím Investiční půjčené prostředky krajům Investiční půjčené prostředky regionálním radám Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně Transfery poskytnuté na území jiného okresu Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu Transfery poskytnuté na území jiného kraje Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje

Číslo řádku

Schválený rozpočet

Rozpočet po změnách

Výsledek od počátku roku

r

41

42

43

4322 4323 4330 4340 4341

50 000,00

50 000,00

20 000 000,00

20 000 000,00

4360 4370 4371 4380

67 176 000,00

67 858 000,00

2 369 000,00

10 890 000,00

10 890 000,00

7 350 000,00

4400 4410 4411

5 000 000,00

5 000 000,00

4423 4424

350 000,00

1 150 000,00

55 373,00

VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI

4430

8 830 925 314,00

9 463 079 765,00

4 124 728 182,87

SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI

4440

844 677 000,00-

1 058 411 206,00-

802 570 375,94

TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ

4450

844 677 000,00

1 058 411 206,00

802 570 375,94-

KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ

4460

FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI

4470

844 677 000,00

1 058 411 206,00

802 570 375,94-

5649 6341 6342 6345 6349 6441 6442 6443 6449 ZJ 026 ZJ 027 ZJ 035 ZJ 036 -

4350

4420 4421 4422

VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu text

Základní běžný účet ÚSC Běžné účty fondů ÚSC Běžné účty celkem Termínované vklady dlouhodobé Termínované vklady krátkodobé

22.08.2013 10:28:04

Číslo řádku

Počáteční stav k 1. 1.

Stav ke konci vykazovaného období

Změna stavu bankovních účtů

r

61

62

63

6010 6020 6030 6040 6050

206 011 522,30 210 540 683,79 416 552 206,09

Zpracováno systémem GINIS® GORDIC® spol. s r. o.

972 385 741,68 192 186 870,19 1 164 572 611,87

766 374 219,3818 353 813,60 748 020 405,78-

strana 20 / 36

Licence: KUZL

XCRGBA1A / A1A (14012013 09:29 / 201301141121)

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název text

ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu

Číslo řádku

Schválený rozpočet

Rozpočet po změnách

Výsledek od počátku roku

r

71

72

73

7090

v tom položky: 2226 - Příjmy z fin. vypořádání minu. let mezi obcemi 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4129 - Ostatní neinvest. přijaté transfery od rozp. územ.úrovně 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozp.územ.úrovně

7092 7100 7110

ZJ 025 - Splátky půjčených prostř. přijatých z území jiného okr

7140

7120 7130

v tom položky: 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 2449 - Ost. splátky půjč. prostř. od veřej. rozp. územní úrovně

7150 7160

ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu

7170

v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím 5329 - Ostatní neinvestiční transfery veř. rozp. územní úrovně 5367 - Výdaje z fin. vypořádání min. let mezi obcemi 6341 - Investiční transfery obcím 6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozp.územní úrovně ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu

7180 7190 7192 7200 7210 7220

v tom položky: 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 5649 - Ost. neinvest. půjčené prostř. veřej.rozp. územní úrovně 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 6449 - Ost. invest. půjčené prostř. veřej. rozp. územní úrovně ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje

7230 7240 7250 7260 7290

76 672,00

76 671,61

7291

76 672,00

76 671,61

1 150 000,00

55 373,00

v tom položky: 2223 - Příjmy z fin. vypořádání minu. let mezi krajem a obcemi 2226 - Příjmy z fin. vypořádání minu. let mezi obcemi 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4129 - Ost. neinvestiční přijaté transfery od rozp. územ.úrovně 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 4229 - Ost. investiční přijaté transfery od rozp. územní úrovně ZJ 029 - Splátky půjčených prostř. přijaté z území jiného kraje

7292 7300 7310 7320 7330 7340 7350 7360

v tom položky: 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 2449 - Ost. splátky půjčených prostř. od veř. rozp. územ. úrov. ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje

7370 7380 7390 7400

350 000,00

v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím 22.08.2013 10:28:04

7410 Zpracováno systémem GINIS® GORDIC® spol. s r. o.

800 000,00 strana 21 / 36

Licence: KUZL

XCRGBA1A / A1A (14012013 09:29 / 201301141121)

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název text

5323 - Neinvestiční transfery krajům 5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřej. rozp.územní úrovně 5366 - Výdaje z fin. vypořádání min. let mezi krajem a obcemi 5367 - Výdaje z fin. vypořádání min. let mezi obcemi 6341 - Investiční transfery obcím 6342 - Investiční transfery krajům 6349 - Ost. investiční transfery veřejným rozpočtům územ.úrovně ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje

Číslo řádku

Schválený rozpočet

Rozpočet po změnách

Výsledek od počátku roku

r

71

72

73

7420 7430

350 000,00

350 000,00

55 373,00

7431 7432 7440 7450 7460 7470

v tom položky: 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 5649 - Ost. neinvest. půjčené prostř. veř. rozp. územní úrovně 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 6449 - Ost. invest. půjčené prostř. veřej. rozp. územní úrovně

22.08.2013 10:28:04

7480 7490 7500 7510 7520 7530

Zpracováno systémem GINIS® GORDIC® spol. s r. o.

strana 22 / 36

Licence: KUZL

XCRGBA1A / A1A (14012013 09:29 / 201301141121)

IX. PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU, STÁTNÍCH FONDŮ A REGIONÁLNÍCH RAD Účelový znak

Název

Položka Název

a

b

04001 04001

500 000,00

4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu

1 361 313,17

500 000,00

13233

1 361 313,17

13307 13307

4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu Státní přísp. zaříz. pro děti vyž. okamž. pomoc

14004 14004

Neinvestiční transfery krajům - požární ochrana 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu

17003 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu

17007 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu

17871

31 703 443,00 31 703 443,00

27355

4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu Příspěvek na ztrátu z provozu veř. drážní dopravy

33012

45 438 000,00 45 438 000,00

4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu

33012

19 836 232,65 19 836 232,65

33019

4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu

33019

4 689 745,03 4 689 745,03

33024

4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu Rozvojový program MŠMT pro děti - cizince

33025

212 817,00 212 817,00

4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu Vybavení škol pomůckami kompenz. a reh. charakteru

33030

4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu

33030

450 000,00 450 000,00 15 872 595,55 15 872 595,55

33031

4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu

33031

20 408 077,60 20 408 077,60

33038

4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu Excelence středních škol 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu OP VK- oblast 1.4. EU peníze školám

33155

3 206 074,80 3 206 074,80

4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu Dotace pro soukromé školy

22.08.2013 10:28:04

1 618 127,00 1 618 127,00

33123

33155

21 289,92 21 289,92

17871

33123

2 965 308,00 2 965 308,00

17007

33038

3 740 000,00 3 740 000,00

17003

33025

5 497 000,00 5 497 000,00

14013

33024

9 000 000,00 9 000 000,00

4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu

14013

27355

93

4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu Podpora koordinátorů romských poradců

13233

Výsledek od počátku roku

93 940 000,00 93 940 000,00

Zpracováno systémem GINIS® GORDIC® spol. s r. o.

strana 23 / 36

Licence: KUZL

XCRGBA1A / A1A (14012013 09:29 / 201301141121)

IX. PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU, STÁTNÍCH FONDŮ A REGIONÁLNÍCH RAD Účelový znak

Název

Položka Název

a

b

33160 33160

1 243 000,00

Asistenti pedagogů v soukromých a církevních spec 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu Podpora odborného vzdělávání 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu Přímé náklady na vzdělávání

Přímé náklady na vzdělávání - sportovní gymnázia

Bezplatná příprava dětí azylantů 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu Asistenti pedagogů pro děti,žáky a studenty se soc

35018

4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu

4 820 000,00

42 000,00

Účelové dotace na kulturní akce (aktivity)

Veřejné informační služby knihoven - investice

připrav. ZZS na řešení mim. udál. a kriz. situací

4223 Investiční přijaté transfery od regionálních rad

87505

3 208 071,08

251 105 493,14 251 105 493,14

98008

4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR Účel. dotace na výdaje spoj.s volbou prezidenta ČR

98074

4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR Účel. dotace na výdaje při volbách do zast. u obcí

98278 98278

5 876 930,00

3 208 071,08

87505

98074

86 000,00

5 876 930,00 4123 Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad

87005

98008

95 000,00

86 000,00 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu

87005

4 820 000,00

95 000,00 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu

35018

1 505 021,00

42 000,00

4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu

34544 34544

190 249,00

4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu

Účelové dotace na Program regen.měst. památ. rezer

34070 34070

4 035 600,00

1 505 021,00

Účelové dotace na rozvoj inf. sítě veřejných knih.

34054 34054

2 955 078 000,00

190 249,00

34053 34053

149 000,00

4 035 600,00 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu

33457 33457

2 334 780,00

2 955 078 000,00 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu

33435 33435

2 334 780,00

149 000,00

33354 33354

1 243 000,00

4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu

33353 33353

4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu Soutěže

33244 33244

72 100,00 72 100,00

33215 33215

93

4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu Projekty romské komunity

33166 33166

Výsledek od počátku roku

100 000,00 15 000,00 15 000,00

4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR Náhrady škod způsobených vybranými zvláště c

22.08.2013 10:28:04

100 000,00

Zpracováno systémem GINIS® GORDIC® spol. s r. o.

452 791,50 452 791,50 strana 24 / 36

Licence: KUZL

XCRGBA1A / A1A (14012013 09:29 / 201301141121)

IX. PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU, STÁTNÍCH FONDŮ A REGIONÁLNÍCH RAD Účelový znak

Název

Položka Název

a

Výsledek od počátku roku

b

98297

93

4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR

98297

144 699,70

Účelové dotace krajům na likvidaci léčiv

144 699,70

98335

4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR

98335

741 694,00

Účelové dotace krajům - TBC

741 694,00 3 491 755 453,14

CELKEM

X. TRANSFERY A PŮJČKY POSKYTNUTÉ REGIONÁLNÍMI RADAMI ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝM CELKŮM, DOBROVOLNÝM SVAZKŮM OBCÍ A REGIONÁLNÍM RADÁM Účelový znak

Název

Kód územní jednotky

a

Položka Název

b

Výsledek od počátku roku

c

103

***** tato část výkazu nemá data *****

XI. Příjmy z rozpočtu Evropské unie a související příjmy v členění podle zdrojového třídění Paragraf Položka

Text

Nástroj Prostor ová jed notka

a

b

c

d

0000 0000

4113 4113

53 53

1 5

0000

4113

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

4116 4116 4116 4116 4116 4116 4116 4116 4116 4116

0000

4116

0000 0000

4118 4118

0000

4118

0000 0000

4123 4123

0000

4123

0000 0000 0000

4152 4152 4152

0000

4152

0000 0000

4216 4216

0000

4216

0000

4218

Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů 32 32 33 33 36 36 41 53 60 60

1 5 1 5 1 5 1 5 1 5

Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 60 60

22.08.2013 10:28:04

2

3

861 175,00

6 544 469,00 52 600,00

861 175,00

6 597 069,00

17 908 327,00 101 480 512,00 8 119 655,00 51 383 853,00 115 500,00 12 968 190,00

9 601 909,14 54 410 816,49 79 235,06 5 022 078,11

5 903 322,00

26 422 365,00 149 726 648,00 7 176 410,00 52 011 965,00 25 050,00 9 351 246,00 21 428,00 39 002 853,00

197 879 359,00

283 737 965,00

72 100 636,72

2 965 308,00 21 289,92

406 200,00 11 659 237,00

405 314,00 11 380 996,00

3 208 071,08

12 065 437,00

11 786 310,00

3 208 071,08

991 000,00 727 175,00

991 000,00 1 758 680,00 91 678,00

643 611,87

1 718 175,00

2 841 358,00

643 611,87

2 212 800,00 116 108 662,00

100 800,00 73 134 491,00

31 703 443,00

118 321 462,00

73 235 291,00

31 703 443,00

69 000,00

5 5 5 1 5

Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu 60

1

1 5

Neinvestiční přijaté transf.od mezinár. institucí 36 36

Výsledek od počátku roku

69 000,00

Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad 42 43 46

Rozpočet po změnách

5 9

Neinvestiční převody z Národního fondu 38 38

Schválený rozpočet

5

269 000,00

Zpracováno systémem GINIS® GORDIC® spol. s r. o.

strana 25 / 36

Licence: KUZL

XCRGBA1A / A1A (14012013 09:29 / 201301141121)

XI. Příjmy z rozpočtu Evropské unie a související příjmy v členění podle zdrojového třídění Paragraf Položka

Text

Nástroj Prostor ová jed notka

a

b

c

d

0000

4218

0000

4218

60

9

0000 0000

4223 4223

0000

4223

0000

Bez ODPA

3299 3299

2123 2123

3299

2123

3299 3299

2211 2211

3299

2211

3299 3299

2212 2212

3299

2212

3299

Ostatní záležitosti vzdělávání

4372 4372

2212 2212

4372

2212

4372

Krizová pomoc

6310 6310

2141 2141

6310

2141

6310

Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

6402 6402

2229 2229

6402

2229

6402

Finanční vypořádání minulých let

Investiční převody z Národního fondu 38 38

Schválený rozpočet

Rozpočet po změnách

Výsledek od počátku roku

1

2

3

269 000,00 1 5

Investiční přijaté transfery od regionálních rad

427 289 134,00

921 750,00 545 966 774,00

251 105 493,14

427 289 134,00

546 888 524,00

251 105 493,14

758 472 742,00

925 086 517,00

358 761 255,81

1 5

17 840,00 101 084,00

93 131,58 527 745,60

Ostatní odvody příspěvkových organizací

118 924,00

620 877,18

1 527,00 8 647,00

2 460,97 13 945,45

10 174,00

16 406,42

69,00 380,00

2 205,87 12 498,13

449,00

14 704,00

129 547,00

651 987,60

32 32 32 32

1 5

Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů 32 32

1 5

Sankční platby přijaté od jiných subjektů 33 33

1 5

750,00 4 250,00

Sankční platby přijaté od jiných subjektů

5 000,00 5 000,00

32 32

1 5

Příjmy z úroků (část) 32 32

47 250,00 267 750,00

88 672,00 502 466,00

53 638,23 303 947,64

315 000,00

591 138,00

357 585,87

315 000,00

591 138,00

357 585,87

1 5

357 078,91 2 023 447,36

Ostatní přijaté vratky transferů

2 380 526,27 2 380 526,27 758 787 742,00

CELKEM

925 807 202,00

362 156 355,55

XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a související výdaje v členění podle zdrojového třídění Paragraf Položka

Text

Nástroj Prostor ová jed notka

a

b

c

d

2143 2143

5011 5011

42 42

1 5

2143

5011

2143 2143

5019 5019

2143

5019

2143 2143

5031 5031

2143

5031

2143 2143

5032 5032

2143

5032

2143

5139

Platy zaměstnanců v pracovním poměru 42 42

1 5

42 42

1 5

Schválený rozpočet

Rozpočet po změnách

Výsledek od počátku roku

1

2

3

57 600,00 326 400,00

57 600,00 326 400,00

16 968,60 96 155,41

384 000,00

384 000,00

113 124,01

6 885,00 39 015,00

1 103,85 6 255,15

Ostatní platy

45 900,00

7 359,00

14 400,00 81 600,00

14 400,00 81 600,00

4 242,15 24 038,85

96 000,00

96 000,00

28 281,00

1 5

5 184,00 29 376,00

5 184,00 29 376,00

1 527,17 8 653,99

Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění

34 560,00

34 560,00

10 181,16

1 500,00

1 500,00

1 272,60

Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 42 42

22.08.2013 10:28:04

42

1

Zpracováno systémem GINIS® GORDIC® spol. s r. o.

strana 26 / 36

Licence: KUZL

XCRGBA1A / A1A (14012013 09:29 / 201301141121)

XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a související výdaje v členění podle zdrojového třídění Paragraf Položka

a

b

2143

5139

2143

5139

2143 2143

5156 5156

2143

5156

2143 2143

5163 5163

2143

5163

2143 2143

5164 5164

2143

5164

2143 2143

5166 5166

2143

5166

2143 2143 2143 2143 2143 2143

5169 5169 5169 5169 5169 5169

2143

5169

2143 2143

5173 5173

Text

Nástroj Prostor ová jed notka c

d

42

5

Nákup materiálu j.n. 42 42

1 5

42 42

1 5

42 42

1 5

Schválený rozpočet

Rozpočet po změnách

Výsledek od počátku roku

1

2

3

8 500,00

8 500,00

7 211,40

10 000,00

10 000,00

8 484,00

900,00 5 100,00

577,00 3 269,60

6 000,00

3 846,60

450,00 2 550,00

66,00 374,00

3 000,00

440,00

Pohonné hmoty a maziva

Služby peněžních ústavů

Nájemné 42 42

1 5

Konzultační, poradenské a právní služby 41 41 42 42 46 46

1 5 1 5 1 5

42 42

1 5

42 42

1 5

Nákup ostatních služeb

2143

5173

2143 2143

5175 5175

Cestovné (tuzemské i zahraniční)

2143

5175

2143

Cestovní ruch

2212

6356

2212

6356

2212

Silnice

2299

5166

2299

5166

2299

6125

2299

6125

2299

Ostatní záležitosti v dopravě

2510 2510

5213 5213

2510

5213

2510

Podpora podnikání

3114 3114

5336 5336

3114

5336

3114

Speciální základní školy

3121 3121

5336 5336

3121

5336

3121

Gymnázia

Pohoštění

15 000,00 85 000,00

13 650,00 77 350,00

100 000,00

91 000,00

37 866,00 214 574,00

37 866,00 214 574,00

252 440,00

252 440,00

88 200,00 499 800,00 15 000,00 85 000,00 687 600,00 812 600,00

88 200,00 499 800,00 76 768,00 435 018,00 687 600,00 812 600,00

2 188 200,00

2 599 986,00

9 980,00

15 000,00 85 000,00

40 815,00 231 285,00

10 846,08 61 461,07

100 000,00

272 100,00

72 307,15

13 500,00 76 500,00

13 500,00 76 500,00

969,75 5 495,25

90 000,00

90 000,00

6 465,00

3 255 200,00 38

5

Invest.transf. příspěvkových a podobným org. 38

1 497,00 8 483,00

3 884 986,00

260 467,92

191 276 644,00

82 418 011,82

191 276 644,00

82 418 011,82

191 276 644,00

82 418 011,82

1

Konzultační, poradenské a právní služby 38

1

38 38

1 5

Výpočetní technika

Neinv.transfery nefin.podnik.subjektůmpráv.osobám 32 32

833 750,00 2 501 250,00

833 750,00 2 501 250,00

3 335 000,00

3 335 000,00

3 335 000,00

3 335 000,00

1 5

Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím 32 32

1 5

Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím

22.08.2013 10:28:04

Zpracováno systémem GINIS® GORDIC® spol. s r. o.

137 730,00 780 462,00

137 728,38 780 460,82

918 192,00

918 189,20

918 192,00

918 189,20

598 691,00 3 392 571,00

598 688,64 3 392 568,96

3 991 262,00

3 991 257,60

3 991 262,00

3 991 257,60 strana 27 / 36

Licence: KUZL

XCRGBA1A / A1A (14012013 09:29 / 201301141121)

XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a související výdaje v členění podle zdrojového třídění Paragraf Položka

Text

Nástroj Prostor ová jed notka

a

b

c

d

3122 3122 3122

5336 5336 5336

32 32 41

1 5 1

3122

5336

3122

Střední odborné školy

3123 3123

5336 5336

3123

5336

3123

Střední odborná učiliště a učiliště

3124 3124

5336 5336

3124

5336

3124

Speciální střední školy

3229

5336

3229

5336

3229

Ostatní zařízení souvis. s vysokošk.vzděl.

3299 3299 3299 3299

5011 5011 5011 5011

3299

5011

3299 3299 3299 3299 3299 3299

5021 5021 5021 5021 5021 5021

3299

5021

3299 3299 3299 3299

5031 5031 5031 5031

3299

5031

3299 3299 3299 3299

5032 5032 5032 5032

3299

5032

3299 3299 3299 3299

5139 5139 5139 5139

3299

5139

3299 3299

5162 5162

3299

5162

3299

5164

Schválený rozpočet

Rozpočet po změnách

Výsledek od počátku roku

1

2

3

1 727 769,00 9 790 653,00 13 465,00

1 727 760,59 9 790 643,21 13 280,78

11 531 887,00

11 531 684,58

11 531 887,00

11 531 684,58

472 154,00 2 675 523,00

472 150,86 2 675 521,54

3 147 677,00

3 147 672,40

3 147 677,00

3 147 672,40

29 456,00 166 916,00

29 455,74 166 915,86

196 372,00

196 371,60

196 372,00

196 371,60

504 750,00 2 860 250,00

963 300,00 5 458 700,00 60 000,00 340 000,00

245 902,14 1 393 445,46 18 760,88 106 311,62

3 365 000,00

6 822 000,00

1 764 420,10

45 000,00 255 000,00 22 500,00 127 500,00 11 460,00 34 379,00

9 972,00 56 508,00 5 572,80 31 579,20

Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím 32 32

1 5

Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím 32 32

1 5

Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím 32

1

Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím 32 32 33 33

1 5 1 5

Platy zaměstnanců v pracovním poměru 32 32 33 33 46 46

1 5 1 5 1 5

32 32 33 33

1 5 1 5

Ostatní osobní výdaje

495 839,00

103 632,00

126 300,00 715 700,00

252 188,00 1 429 062,00 20 625,00 116 875,00

63 704,65 360 993,00 5 039,85 28 559,15

842 000,00

1 818 750,00

458 296,65

1 5 1 5

45 450,00 257 550,00

90 769,00 514 361,00 7 425,00 42 075,00

22 933,04 129 953,87 1 815,24 10 286,36

Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění

303 000,00

654 630,00

164 988,51

6 000,00 34 000,00

15 473,00 87 678,00 3 000,00 17 000,00

6 472,35 36 676,65 2 673,60 15 150,40

40 000,00

123 151,00

60 973,00

Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 32 32 33 33 32 32 33 33

1 5 1 5

Nákup materiálu j.n. 32 32

1 5

2 250,00 12 750,00

Služby telekomunikací a radiokomunikací

15 000,00

22.08.2013 10:28:04

33

1

Zpracováno systémem GINIS® GORDIC® spol. s r. o.

18 000,00

3 267,68 strana 28 / 36

Licence: KUZL

XCRGBA1A / A1A (14012013 09:29 / 201301141121)

XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a související výdaje v členění podle zdrojového třídění Paragraf Položka

a

b

3299

5164

3299

5164

3299 3299 3299 3299

5167 5167 5167 5167

3299

5167

3299 3299 3299 3299 3299 3299

5169 5169 5169 5169 5169 5169

3299

5169

3299 3299 3299 3299 3299 3299

5173 5173 5173 5173 5173 5173

3299

5173

3299 3299 3299 3299

5175 5175 5175 5175

3299

5175

3299 3299

5213 5213

3299

5213

3299 3299

5221 5221

3299

5221

3299 3299

5222 5222

3299

5222

3299 3299

5223 5223

3299

5223

3299 3299

5229 5229

3299

5229

3299 3299

5311 5311

3299

5311

3299 3299

5321 5321

3299

5321

3299

5332

Text

Nástroj Prostor ová jed notka c

d

33

5

Schválený rozpočet

Rozpočet po změnách

Výsledek od počátku roku

1

2

3

Nájemné 32 32 33 33

1 5 1 5

32 32 33 33 41 41

1 5 1 5 1 5

32 32 33 33 46 46

1 5 1 5 1 5

Služby školení a vzdělávání

Nákup ostatních služeb

1 5 1 5

32 32

1 5

Pohoštění

480 690,17 41 441,16 234 833,16

5 197 197,00

42 719 635,00

276 274,32

3 000,00 17 000,00 17 550,00 99 450,00 11 460,00 34 379,00

4 972,58 28 177,94

182 839,00

33 150,52

5 655,00 32 045,00 3 000,00 17 000,00

541,35 3 067,65 1 228,95 6 964,05

810,00 4 590,00

1 5

Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem 1 5

Neinvestiční transfery občanským sdružením 32 32

1 5

Neinv.transfery církvím a naboženským společnostem 32 32

1 5

Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím

57 700,00

11 802,00

7 444 992,00 42 188 253,00

1 861 301,23 10 547 372,83

49 633 245,00

12 408 674,06

4 118 292,00 23 336 978,00

724 769,76 4 107 028,36

27 455 270,00

4 831 798,12

1 538 050,00 8 715 610,00

391 695,03 2 219 604,99

10 253 660,00

2 611 300,02

79 060,00 448 002,00

61 377,15 347 803,86

527 062,00

409 181,01

731 877,00 4 147 303,00 4 879 180,00

32 32

1 5

Neinv.transfery státnímu rozpočtu 32 32

1 5

Neinvestiční transfery obcím

22.08.2013 10:28:04

72 103,52 408 586,65

976 000,00

Neinv.transfery nefin.podnik.subjektůmpráv.osobám

32 32

9 900,00 56 100,00 136 500,00 773 500,00 6 132 271,00 34 619 538,00 265 175,00 1 502 651,00 30 000,00 170 000,00

5 400,00

32 32

18 516,80 21 784,48

452 310,00 2 563 090,00 327 270,00 1 854 527,00

Cestovné (tuzemské i zahraniční) 32 32 33 33

102 000,00 120 000,00

32

1

Zpracováno systémem GINIS® GORDIC® spol. s r. o.

26 396,00 149 538,00

4 410,51 24 992,80

175 934,00

29 403,31

1 886 215,00 10 688 533,00

730 345,89 4 138 626,37

12 574 748,00

4 868 972,26

160 371,00

104 488,97 strana 29 / 36

Licence: KUZL

XCRGBA1A / A1A (14012013 09:29 / 201301141121)

XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a související výdaje v členění podle zdrojového třídění Paragraf Položka

a

b

3299

5332

3299

5332

3299 3299

5336 5336

3299

5336

3299 3299

5339 5339

3299

5339

3299 3299 3299 3299

5424 5424 5424 5424

3299

5424

3299 3299

5909 5909

Text

Nástroj Prostor ová jed notka c

d

32

5 16 818 457,00 95 304 582,00

17 521 405,00 99 288 022,00

4 168 078,30 23 619 109,11

112 123 039,00

116 809 427,00

27 787 187,41

1 5

683 272,00 3 871 871,00

168 622,64 955 528,19

Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.

4 555 143,00

1 124 150,83

1 291,00 7 311,00 750,00 4 250,00

1 290,00 7 310,00

13 602,00

8 600,00

4 020,00 22 775,00

19 890,00 3 510,00

26 795,00

23 400,00

32 32

1 5

Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím 32 32

32 32 33 33

1 5 1 5

Náhrady mezd v době nemoci 32 32

1 5

32 32

1 5

6313

3299 3299

6321 6321

32 32

3299

6321

Investiční transf.obecně prospěšným společnostem

3299 3299

6356 6356

32 32

3299

6356

3299

Ostatní záležitosti vzdělávání

3315

5336

3315

5336

3315

Činnosti muzeí a galerií

3319

5137

38

3319

5137

Drobný hmotný dlouhodobý majetek

3319

5139

38

1

38

1

5164

3319

5166

3319

5166

3319

5167

3319

5167

3319

5169

3319

5169

3319

5171

3319

5171

3319

5172

3319

5172

3

592 104,20

3299

3319

2

696 593,17

5909

5139

1

908 764,00

6313 6313

5164

Výsledek od počátku roku

1 069 135,00

3299 3299

3319

Rozpočet po změnách

Neinvestiční transfery vysokým školám

3299

3319

Schválený rozpočet

Ostatní neinvestiční výdaje j.n.

30 000,00 170 000,00

Inv.transfery nefinančním podnik.subj.právn.osob

200 000,00 1 5

1 5

Invest.transf. příspěvkových a podobným org. 121 875 636,00 41

1

Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím 1

Nákup materiálu j.n. Nájemné 38

1

Konzultační, poradenské a právní služby 38

1

38

1

186 000,00

186 000,00

864 434,00 4 898 463,00

89 321,30 506 154,04

5 762 897,00

595 475,34

288 107 642,00

58 956 747,28

7 963,00

7 962,54

7 963,00

7 962,54

7 963,00

7 962,54

24 637 524,00

7 582 365,57

18 586 000,00

24 637 524,00

7 582 365,57

5 000 000,00

4 110 630,00

1 192 026,68

5 000 000,00

4 110 630,00

1 192 026,68

50 000,00

50 000,00

50 000,00

50 000,00

100 000,00

100 000,00

8 100,00

100 000,00

100 000,00

8 100,00

24 402,00 24 402,00

Nákup ostatních služeb 38

1

Opravy a udržování 38

22.08.2013 10:28:04

27 900,00 158 100,00

18 586 000,00

Služby školení a vzdělávání

Programové vybavení

27 900,00 158 100,00

1

300 000,00

1 052 618,00

51 876,00

300 000,00

1 052 618,00

51 876,00

200 000,00

200 000,00

200 000,00

200 000,00

820 000,00

656 826,00

228 557,40

820 000,00

656 826,00

228 557,40

Zpracováno systémem GINIS® GORDIC® spol. s r. o.

strana 30 / 36

Licence: KUZL

XCRGBA1A / A1A (14012013 09:29 / 201301141121)

XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a související výdaje v členění podle zdrojového třídění Paragraf Položka

a

b

3319

6111

3319

6111

3319

6112

3319

6112

3319 3319

6121 6121

Text

6121

3319

6122

3319

6125

3319

6125

3319

6127

3319

6127

3319

Ostatní záležitosti kultury

3522 3522

6121 6121

3522

6121

3522

Ostatní nemocnice

3533 3533

5169 5169 5169

1 5

38

1

38

1

38

1

Umělecká díla a předměty 53 53

1 5

Budovy, haly a stavby 36 36

1 5

36 36 38 38

1 5 1 5

38 38

1 5

Nákup ostatních služeb

6121

3533

6123

3533

Zdravotnická záchranná služba

3636 3636

5011 5011 5011

38 38

Výpočetní technika

6123 6123

5021 5021

1

Stroje, přístroje a zařízení

3533 3533

3636 3636

1

Budovy, haly a stavby

3533

3636

38 38

6122

6121 6121 6121 6121

d

Ocenitelná práva

3319

3533 3533 3533 3533

c

Programové vybavení

3319

3533

Nástroj Prostor ová jed notka

Budovy, haly a stavby

2

3

1 400 000,00

2 230 000,00

1 334 022,30

1 400 000,00

2 230 000,00

1 334 022,30

1 853 000,00

2 053 000,00

245 509,00

1 853 000,00

2 053 000,00

245 509,00

172 831 912,00 266 969 884,00

179 847 725,00 266 969 884,00

78 776 540,41 256 569 423,24

439 801 796,00

446 817 609,00

335 345 963,65

33 342 892,00

51 255 170,00

11 782 256,88

33 342 892,00

51 255 170,00

11 782 256,88

19 000 000,00

21 287 660,00

3 994 761,54

19 000 000,00

21 287 660,00

3 994 761,54

3 000 000,00

2 500 000,00

652 190,00

3 000 000,00

2 500 000,00

652 190,00

523 453 688,00

556 975 439,00

362 417 629,02

2 647 300,00 3 970 950,00

2 647 300,00 3 970 950,00

6 618 250,00

6 618 250,00

6 618 250,00

6 618 250,00

299 100,00 1 694 900,00

24 160,00 126 840,00

1 994 000,00

151 000,00

3 581 850,00 20 297 150,00

64 480,00 338 520,00 2 972 955,00 6 936 895,00

68 249,40 159 248,60

10 312 850,00

227 498,00

38 400,00 89 600,00 25 873 000,00

10 591 850,00

650 100,00 1 957 500,00

650 100,00 1 957 500,00

2 607 600,00

2 607 600,00

99 684,00 269 516,00

99 684,00 269 516,00

369 200,00

369 200,00

186 846,00 555 178,00

186 846,00 555 178,00

742 024,00

742 024,00

1 5

67 402,00 200 234,00

67 402,00 200 234,00

Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění

267 636,00

267 636,00

33 480,00 90 520,00

33 480,00 90 520,00

15 027,12 40 628,88

124 000,00

124 000,00

55 656,00

177 600,00 502 400,00

177 600,00 502 400,00

680 000,00

680 000,00

4 200,00

4 200,00

38 38

1 5

Platy zaměstnanců v pracovním poměru 38 38

1 5

38 38

1 5

5021

3636

5031

3636 3636

5032 5032

3636

5032

3636 3636

5137 5137

38 38

3636

5137

Drobný hmotný dlouhodobý majetek

3636 3636

5139 5139

38 38

1 5

38

1

5139

1

128 000,00

5031 5031

5156

Výsledek od počátku roku

Dopravní prostředky

3636 3636

3636

Rozpočet po změnách

23 879 000,00

3636

3636

Schválený rozpočet

Ostatní osobní výdaje

Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 38 38

1 5

Nákup materiálu j.n.

22.08.2013 10:28:04

Zpracováno systémem GINIS® GORDIC® spol. s r. o.

227 498,00

37,51 strana 31 / 36

Licence: KUZL

XCRGBA1A / A1A (14012013 09:29 / 201301141121)

XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a související výdaje v členění podle zdrojového třídění Paragraf Položka

a

b

3636

5156

3636

5156

3636 3636

5162 5162

3636

5162

3636 3636

5163 5163

3636

5163

3636 3636

5164 5164

3636

5164

3636 3636

5166 5166

3636

5166

3636 3636

5167 5167

3636

5167

3636 3636

5169 5169

Text

Nástroj Prostor ová jed notka c

d

38

5

Schválený rozpočet

Rozpočet po změnách

Výsledek od počátku roku

1

2

3

15 800,00

15 800,00

101,43

20 000,00

20 000,00

138,94

1 5

7 722,00 40 878,00

7 722,00 40 878,00

906,21 3 972,79

Služby telekomunikací a radiokomunikací

4 879,00

Pohonné hmoty a maziva 38 38

48 600,00

48 600,00

38 38

1 5

1 890,00 5 110,00

1 890,00 5 110,00

7 000,00

7 000,00

38 38

1 5

147 900,00 422 100,00

147 900,00 422 100,00

2 489,13 6 729,87

570 000,00

570 000,00

9 219,00

376 073,00 1 665 071,00

610 671,00 2 299 356,00

1 500,00 8 500,00

2 041 144,00

2 910 027,00

10 000,00

237 500,00 662 500,00

237 500,00 662 500,00

12 636,00 34 164,00

900 000,00

900 000,00

46 800,00

222 000,00 778 000,00

298 030,00 1 208 837,00

30 213,68 81 688,82

1 000 000,00

1 506 867,00

111 902,50

223 946,00 617 482,00

223 946,00 617 482,00

198,72 537,28

841 428,00

841 428,00

736,00

35 400,00 120 600,00

35 400,00 120 600,00

11 346,06 31 111,94

156 000,00

156 000,00

42 458,00

10 374 632,00

11 750 382,00

281 789,44

1 011 175,00 5 903 322,00

6 799 669,00 39 055 453,00

10 781,10 61 092,90

Služby peněžních ústavů

Nájemné 38 38

1 5

Konzultační, poradenské a právní služby 38 38

1 5

38 38

1 5

38 38

1 5

Služby školení a vzdělávání

3636

5169

3636 3636

5173 5173

Nákup ostatních služeb

3636

5173

3636 3636

5175 5175

3636

5175

3636

Územní rozvoj

3742 3742

5169 5169

Cestovné (tuzemské i zahraniční) 38 38

1 5

Pohoštění 53 53

3742

5169

3742

Chráněné části přírody

3799 3799

5169 5169

3799

5169

3799

Ostatní ekologické záležitosti

4350 4350 4350 4350

5169 5169 5169 5169

4350

5169

4350 4350 4350 4350

6121 6121 6121 6121

4350

6121

4350

Domovy pro seniory

4354 4354

6121 6121

1 5

Nákup ostatních služeb 41 41

6 914 497,00

45 855 122,00

71 874,00

6 914 497,00

45 855 122,00

71 874,00

1 5

Nákup ostatních služeb

70 000,00 70 000,00 38 38 60 60

1 5 1 5

Nákup ostatních služeb 38 38 60 60

1 5 1 5

Budovy, haly a stavby 36 36

4354

6121

4354

Chráněné bydlení

1 5

Budovy, haly a stavby

22.08.2013 10:28:04

10 500,00 59 500,00

Zpracováno systémem GINIS® GORDIC® spol. s r. o.

121 982,00 191 289,00 24 000,00 136 000,00

7 260,00 41 140,00

473 271,00

48 400,00

1 729 579,00 4 642 812,00 54 000,00 306 000,00

127 353,27 322 656,73 37 026,00 209 814,00

6 732 391,00

696 850,00

7 205 662,00

745 250,00

528 650,00 2 995 650,00

8 748,30 49 573,70

3 524 300,00

58 322,00

3 524 300,00

58 322,00 strana 32 / 36

Licence: KUZL

XCRGBA1A / A1A (14012013 09:29 / 201301141121)

XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a související výdaje v členění podle zdrojového třídění Paragraf Položka

Text

Nástroj Prostor ová jed notka

a

b

c

d

4357 4357 4357 4357 4357 4357 4357

5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169

36 36 38 38 60 60 60

1 5 1 5 1 5 9

4357

5169

4357 4357

5336 5336

4357

5336

4357 4357 4357 4357 4357 4357 4357

6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121

4357

6121

4357

Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež

4372 4372

5011 5011

Nákup ostatních služeb 33 33

172 779 620,00

2 524 000,00

42 350,00

184 757 620,00

3 223 424,00

154 043,83

169 650,00 961 350,00

169 650,00 961 350,00

8 032,61 45 518,09

1 131 000,00

1 131 000,00

53 550,70

1 880,00 10 650,00

1 880,00 10 650,00

12 530,00

12 530,00

42 420,00 240 330,00

42 420,00 240 330,00

2 008,65 11 382,35

282 750,00

282 750,00

13 391,00

1 5

15 270,00 86 520,00

15 270,00 86 520,00

723,15 4 097,85

Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění

101 790,00

101 790,00

4 821,00

4 800,00 27 200,00

4 791,60 27 152,40

Budovy, haly a stavby 33 33

1 5

5031

4372 4372

5032 5032

4372

5032

4372 4372

5137 5137

33 33

4372

5137

Drobný hmotný dlouhodobý majetek

4372 4372

5139 5139

33 33

1 5

33 33

1 5

5169

4372 4372

5173 5173

4372

5173

4372 4372

5175 5175

4372

5175

587 729,00

6 352,50 35 997,50

4372

4372

11 978 000,00

153 729,00

378 600,00 2 145 400,00

1 5 1 5 1 5 9

5031 5031

5169 5169

65 100,00 368 900,00

3 476 800,00 19 701 820,00 30 468 760,00 90 991 240,00 4 221 150,00 23 919 850,00

36 36 38 38 60 60 60

4372 4372

4372 4372

99 150,00 561 850,00 973 790,00 2 901 210,00 1 116 300,00 6 325 700,00

111 693,83

5021

5156

3

111 695,00

4372

4372

2

Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím

5011

5139

1

16 754,08 94 939,75

5021 5021

5156 5156

Výsledek od počátku roku

16 755,00 94 940,00

4372 4372

4372 4372

Rozpočet po změnách

1 5

4372

4372

Schválený rozpočet

Platy zaměstnanců v pracovním poměru 33 33

1 5

Ostatní osobní výdaje 33 33

1 5

Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 33 33

1 5

Nákup materiálu j.n.

Pohonné hmoty a maziva 33 33

1 5

Nákup ostatních služeb 33 33

1 5

33 33

1 5

Cestovné (tuzemské i zahraniční)

Pohoštění

22.08.2013 10:28:04

32 000,00

31 944,00

6 750,00 38 250,00

18 750,00 106 250,00

13 250,14 75 084,08

45 000,00

125 000,00

88 334,22

1 010,00 5 730,00

1 010,00 5 730,00

6 740,00

6 740,00

7 430 060,00 42 103 630,00

8 309 063,00 47 084 641,00

3 001 958,70 17 011 099,30

49 533 690,00

55 393 704,00

20 013 058,00

2 030,00 11 470,00

2 030,00 11 470,00

13 500,00

13 500,00

3 000,00 17 000,00

3 000,00 17 000,00

350,97 1 988,81

20 000,00

20 000,00

2 339,78

Zpracováno systémem GINIS® GORDIC® spol. s r. o.

strana 33 / 36

Licence: KUZL

XCRGBA1A / A1A (14012013 09:29 / 201301141121)

XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a související výdaje v členění podle zdrojového třídění Paragraf Položka

Text

Nástroj Prostor ová jed notka

a

b

c

d

4372 4372

5424 5424

33 33

1 5

4372

5424

4372

Krizová pomoc

5299 5299

6125 6125

Náhrady mezd v době nemoci 38 38

5299

6125

5299

Ostatní zálež. civilní připravenosti na krizové st

6172 6172 6172 6172 6172 6172

5011 5011 5011 5011 5011 5011

6172

5011

6172 6172

5021 5021

6172

5021

6172 6172 6172 6172

5031 5031 5031 5031

6172

5031

6172 6172 6172 6172

5032 5032 5032 5032

6172

5032

6172 6172 6172 6172

5139 5139 5139 5139

6172

5139

6172 6172

5162 5162

6172

5162

6172 6172

5163 5163

6172

5163

6172 6172 6172 6172

5164 5164 5164 5164

6172

5164

6172 6172

5167 5167

6172

5167

6172 6172 6172 6172

5169 5169 5169 5169

1 5

Výpočetní technika

Schválený rozpočet

Rozpočet po změnách

Výsledek od počátku roku

1

2

3

1 500,00 8 500,00

1 500,00 8 500,00

10 000,00

10 000,00

51 157 000,00

57 129 014,00

20 207 438,70

27 211 550,00 81 634 650,00

27 429 008,00 82 287 024,00

4 840,00 14 520,00

108 846 200,00

109 716 032,00

19 360,00

108 846 200,00

109 716 032,00

19 360,00

43 500,00 246 500,00 528 694,00 2 995 929,00

173 100,00 980 900,00 539 072,00 3 054 740,00 1 800,00 10 200,00

6 342,91 35 943,13

3 814 623,00

4 759 812,00

42 286,04

13 500,00 76 500,00

24 360,00 138 040,00

90 000,00

162 400,00

14 250,00 80 750,00

49 365,00 279 735,00 450,00 2 550,00

1 586,80 8 991,88

95 000,00

332 100,00

10 578,68

1 5 1 5

5 130,00 29 070,00

17 772,00 100 704,00 162,00 918,00

571,25 3 237,07

Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění

34 200,00

119 556,00

3 808,32 4 609,25 87 575,75

1 850,00 10 481,00

12 500,00 137 500,00 1 866,00 10 569,00

12 331,00

162 435,00

92 185,00

33 33 36 36 43 43

1 5 1 5 1 5

Platy zaměstnanců v pracovním poměru 33 33

1 5

33 33 43 43

1 5 1 5

Ostatní osobní výdaje

Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 33 33 43 43 33 33 36 36

1 5 1 5

43 43

1 5

450,00 2 550,00

Služby telekomunikací a radiokomunikací

3 000,00

Nákup materiálu j.n.

33 33

1 5

33 33 36 36

1 5 1 5

33 33

1 5

200,00 3 800,00

86,05 1 634,95

4 000,00

1 721,00

6 300,00 35 700,00

9 250,00 95 750,00 6 353,00 35 998,00

907,50 5 142,50

42 000,00

147 351,00

6 050,00

270 235,00 1 531 328,00

12 901,95 73 111,05

1 801 563,00

86 013,00

1 124 623,00 6 757 587,00 872 603,00 4 944 746,00

44 032,50 333 609,50 77 091,42 436 851,24

Služby peněžních ústavů

Nájemné

Služby školení a vzdělávání

22.08.2013 10:28:04

33 33 36 36

1 5 1 5

1 512 881,00 9 827 050,00 656 042,00 3 717 571,00

Zpracováno systémem GINIS® GORDIC® spol. s r. o.

strana 34 / 36

Licence: KUZL

XCRGBA1A / A1A (14012013 09:29 / 201301141121)

XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a související výdaje v členění podle zdrojového třídění Paragraf Položka

Text

Nástroj Prostor ová jed notka

a

b

c

d

6172 6172

5169 5169

43 43

1 5

6172

5169

6172 6172

5173 5173

6172

5173

6172 6172 6172 6172

5175 5175 5175 5175

6172

5175

6172 6172

5362 5362

6172

5362

6172 6172

5424 5424

6172

5424

6172 6172

6111 6111

6172

6111

6172 6172

6125 6125

Nákup ostatních služeb

Schválený rozpočet

Rozpočet po změnách

Výsledek od počátku roku

1

2

3

5 850,00 33 150,00

5 779,69 32 751,56

13 738 559,00

930 115,91

19 000,00 361 000,00

6 862,26 130 382,67

380 000,00

137 244,93

10 050,00 56 950,00

6 000,00 54 000,00 10 134,00 57 425,00

1 519,25 24 095,75 1 814,94 10 284,66

67 000,00

127 559,00

37 714,60

15 713 544,00 33 33

1 5

33 33 36 36

1 5 1 5

43 43

1 5

Cestovné (tuzemské i zahraniční)

Pohoštění

Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 33 33

1 5

36 36

1 5

36 36

1 5

600,00 3 400,00

Náhrady mezd v době nemoci

4 000,00

Programové vybavení

6172

6125

6172

Činnost regionální správy

Výpočetní technika

6310 6310

5163 5163

6310

5163

6310

Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

6399 6399

5362 5362

32 32

1 5

Služby peněžních ústavů 43 43

6399

5362

6399

Ostatní finanční operace

6402 6402 6402 6402

5364 5364 5364 5364

6402

5364

6402

Finanční vypořádání minulých let

12 475 282,00 70 693 270,00

10 324 144,00 58 503 494,00

224 575,79 1 272 596,11

83 168 552,00

68 827 638,00

1 497 171,90

2 997 090,00 16 983 506,00

3 243 765,00 18 381 334,00

221 699,61 1 256 297,79

19 980 596,00

21 625 099,00

1 477 997,40

123 017 846,00

112 195 072,00

4 322 886,78

1 500,00 8 500,00

1 695,00 9 605,00

979,71 5 551,69

10 000,00

11 300,00

6 531,40

10 000,00

11 300,00

6 531,40

1 230,00 6 970,00

1 213,80 6 878,20

1 5

Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu

8 200,00

8 092,00

8 200,00

8 092,00

1 5 1 5

6 894,00 39 062,00 1 404 670,00 7 959 792,00

6 893,10 39 061,01 1 404 668,91 7 959 790,49

Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd.

9 410 418,00

9 410 413,51

9 410 418,00

9 410 413,51

1 440 682 090,00

559 359 493,62

32 32 33 33

CELKEM

22.08.2013 10:28:04

1 169 488 569,00

Zpracováno systémem GINIS® GORDIC® spol. s r. o.

strana 35 / 36

Licence: KUZL Odesláno dne:

XCRGBA1A / A1A (14012013 09:29 / 201301141121) Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

MVDr. Stanislav Mišák Odpovídající za údaje Došlo dne:

22.08.2013 10:28:04

o rozpočtu:

Ing. Alena Zmeková

tel.:

577043650

o skutečnosti:

Ing. Leona Kočařová

tel.:

577043660

Zpracováno systémem GINIS® GORDIC® spol. s r. o.

strana 36 / 36