VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

Licence: S00E

XCRGBA1A / B1A (27062014 17:56 / 201404081547)

Ministerstvo financí

FIN 2 - 12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

sestavený k 12 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok

Měsíc

IČO

2014

12

00297488

Název a sídlo účetní jednotky:

Statutární město Havířov Svornosti 86/2 73601 Havířov - Město

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf

Položka

a

b

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

1111 1112 1113 1121 1122 1211 1334 1335 1340 1341 1343 1351 1353 1355 1359 1361 1511 2460 4111 4112

03.02.2015 07:25:37

Text

Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož. Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů právnických osob za obce Daň z přidané hodnoty Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom. odpadu Poplatek ze psů Poplatek za užívání veřejného prostranství Odvod loterií a podobných her kromě výh. hrac. př. Příjmy za zkoušky odbor.způsob.od žad.o řidič.opr. Odvod z výherních hracích přístrojů Ost.odvody z vybr.činností a služ.jinde neuvedené Správní poplatky Daň z nemovitých věcí Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu

Schválený rozpočet

Rozpočet po změnách

Výsledek od počátku roku

1

2

3

172 200 000,00 7 880 000,00 17 750 000,00 159 900 000,00 21 175 000,00 364 590 000,00

172 200 000,00 7 880 000,00 17 750 000,00 159 900 000,00 25 454 910,00 364 590 000,00 32 390,00 28 220,00 40 700 000,00 2 350 000,00 2 500 000,00 2 204 590,00 1 400 000,00 24 800 000,00

173 411 928,99 7 212 132,85 19 755 995,78 189 179 779,79 25 454 910,00 379 390 686,86 34 413,00 28 215,00 37 873 340,24 2 697 760,00 2 304 670,00 2 922 708,46 1 565 350,00 27 443 384,22 29 000,00 11 527 150,00 39 944 740,81 799 609,00 3 691 380,00 49 416 700,00

40 700 000,00 2 350 000,00 2 500 000,00 1 400 000,00 24 800 000,00 11 228 000,00 36 500 000,00 1 512 000,00 49 416 000,00

Zpracováno systémem GINIS® GORDIC® spol. s r. o.

11 228 000,00 36 500 000,00 1 513 800,00 3 691 380,00 49 416 700,00

% RS

% RU

100,70 91,52 111,30 118,31 120,21 104,06 ******* ******* 93,05 114,80 92,19 ******* 111,81 110,66 ******* 102,66 109,44 52,88 ******* 100,00

100,70 91,52 111,30 118,31 100,00 104,06 106,25 99,98 93,05 114,80 92,19 132,57 111,81 110,66 ******* 102,66 109,44 52,82 100,00 100,00 strana 1 / 38

Licence: S00E

XCRGBA1A / B1A (27062014 17:56 / 201404081547)

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf

Položka

a

b

% RS

% RU

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

4113 4116 4121 4122 4123 4131 4133 4134 4139 4213 4216 4221 4223

3 608 088,16 64 674 712,08 500 111,74 1 079 110,36 793 152,00 85 726 678,62 81 445 757,22 1 858 579 501,14 199 959 442,21 4 883 274,03 147 096 227,38 42 592,00 22 209 592,19

137,61 208,38 158,77 ******* 372,37 94,56 113,44 983,27 99,87 18,51 95,52 ******* 288,44

91,93 92,70 158,77 100,00 96,43 100,00 91,11 900,78 77,59 62,23 98,66 100,00 100,00

0000

Bez ODPA

1014 1014 1014

2132 2322 2329

1 818 410 819,00

3 445 282 094,13

204,12

189,47

100 000,00

145 000,00 30 000,00 100 000,00

144 720,00 30 392,00 59 746,00

99,81 ******* 59,75

99,81 101,31 59,75

1014

Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.vet.péče

245 000,00

275 000,00

234 858,00

95,86

85,40

2119

2343

2119

Ostatní záležitosti těžeb.průmyslu a energetiky

894 690,00

894 692,00

*******

100,00

894 690,00

894 692,00

*******

100,00

2141

2229

2141

Vnitřní obchod

16 074,00

*******

*******

16 074,00

*******

*******

2169 2169

2212 2324

253 300,00

332 800,00 74 812,00

******* *******

131,39 *******

2169 2212 2212 2212

Ostatní správa v prům,obch.,stav. a službách

253 300,00

407 612,00

*******

160,92

2212 2322 2324

105 658,00 6 500,00

105 658,00 8 851,00 1 000,00

******* ******* *******

100,00 136,17 *******

2212

Silnice

112 158,00

115 509,00

*******

102,99

2219

2111

2219

Ostatní záležitosti pozemních komunikací

2229 2229

2111 2322

2229

Ostatní záležitosti v silniční dopravě

2299

2212

03.02.2015 07:25:37

Text

Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad Převody z vlast.fondů hospodářské(podnikat.)činnos Převody z vlastních rezerv. fondů (jiných než OSS) Převody z rozpočtových účtů Ostatní převody z vlastních fondů Investiční přijaté transfery ze státních fondů Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu Investiční přijaté transfery od obcí Investiční přijaté transfery od regionálních rad Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí Přijaté pojistné náhrady Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené

Schválený rozpočet

Rozpočet po změnách

Výsledek od počátku roku

1

2

3

2 622 000,00 31 037 000,00 315 000,00

7 700 000,00

3 924 647,00 69 766 438,00 315 000,00 1 079 111,00 822 499,00 85 726 680,00 89 394 188,00 206 329 281,00 257 716 451,00 7 847 708,00 149 096 634,00 42 592,00 22 209 600,00

1 687 849 000,00 145 000,00

213 000,00 90 655 000,00 71 795 000,00 189 020 000,00 200 211 000,00 26 388 000,00 153 992 000,00

Příj.z úhrad dobývacího prostoru a z vydobyt.neros Ostatní přijaté vratky transferů Sankční platby přijaté od jiných subjektů Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Sankční platby přijaté od jiných subjektů Přijaté pojistné náhrady Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z poskytování služeb a výrobků Přijaté pojistné náhrady

1 200 000,00

1 200 000,00

1 217 697,00

101,47

101,47

1 200 000,00

1 200 000,00

1 217 697,00

101,47

101,47

5 000,00

5 000,00 3 774,00

0,00 *******

0,00 *******

5 000,00

Sankční platby přijaté od jiných subjektů Zpracováno systémem GINIS® GORDIC® spol. s r. o.

5 000,00

3 774,00

75,48

75,48

2 374 120,00

2 547 634,44

*******

107,31 strana 2 / 38

Licence: S00E

XCRGBA1A / B1A (27062014 17:56 / 201404081547)

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf

Položka

a

b

Text

2299

2324

2299

Ostatní záležitosti v dopravě

2321 2321 2321

2322 2324 3122

2321

Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly

2329

2133

2329

Odvádění a čištění odpadních vod j.n.

3111 3111

2212 2322

3111 3113 3113 3113

Základní školy

3122

2132

3122

Střední odborné školy

3146

2229

3146

Zaříz.vých.poradenství a preventivně vých.péče

3319

2229

3319

Ostatní záležitosti kultury

3392

2322

3392 3399 3399 3399

Schválený rozpočet

Rozpočet po změnách

Výsledek od počátku roku

1

2

3

% RS

% RU

56 000,00

*******

*******

2 374 120,00

2 603 634,44

*******

109,67

13 000,00

13 304,00 109 964,79 673 478,17

******* ******* *******

102,34 ******* *******

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Přijaté pojistné náhrady Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodob. majetku

13 000,00

796 746,96

*******

*******

60 000,00

60 000,00

64 702,33

107,84

107,84

60 000,00

60 000,00

64 702,33

107,84

107,84

666 441,00

5 000,00 669 008,00

******* *******

******* 100,39

Předškolní zařízení

666 441,00

674 008,00

*******

101,14

2322 2329

128 823,00

142 211,00 120 000,00

******* *******

110,39 *******

Příjmy z pronájmu movitých věcí Sankční platby přijaté od jiných subjektů Přijaté pojistné náhrady Přijaté pojistné náhrady Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené

128 823,00

262 211,00

*******

203,54

26 000,00

26 000,00

20 140,00

77,46

77,46

26 000,00

26 000,00

20 140,00

77,46

77,46

3 395,00

*******

*******

3 395,00

*******

*******

70 000,00

*******

*******

70 000,00

*******

*******

73 778,00

73 778,00

*******

100,00

Zájmová činnost v kultuře

73 778,00

73 778,00

*******

100,00

2111 2324

55 000,00

55 000,00 3 305,00

******* *******

100,00 *******

Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.

55 000,00

58 305,00

*******

106,01

3412

2322

38 138,00

38 138,00

*******

100,00

3412

Sportovní zařízení v majetku obce

38 138,00

38 138,00

*******

100,00

3419 3419

2212 2229

6 495,00 74 896,00

******* *******

******* *******

3419

Ostatní tělovýchovná činnost

81 391,00

*******

*******

3421

2322

35 549,00

*******

100,00

3421

Využití volného času dětí a mládeže

35 549,00

35 549,00

*******

100,00

3429

2111

1 100 000,00

1 090 700,00

99,15

99,15

03.02.2015 07:25:37

Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí Ostatní přijaté vratky transferů Ostatní přijaté vratky transferů Přijaté pojistné náhrady Příjmy z poskytování služeb a výrobků Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Přijaté pojistné náhrady Sankční platby přijaté od jiných subjektů Ostatní přijaté vratky transferů Přijaté pojistné náhrady Příjmy z poskytování služeb a výrobků

35 549,00 1 100 000,00 Zpracováno systémem GINIS® GORDIC® spol. s r. o.

strana 3 / 38

Licence: S00E

XCRGBA1A / B1A (27062014 17:56 / 201404081547)

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf

Položka

a

b

3429

2229

3429

Ostatní zájmová činnost a rekreace

3522

2229

3522

Ostatní nemocnice

3543

2229

3543

Pomoc zdravotně postiženým a chronicky nemocným

3549

2111

300 000,00

3549

Ostatní speciální zdravotnická péče

300 000,00

3612

3112

500 000,00

500 000,00

3612

Bytové hospodářství

3613 3613 3613

2111 2132 2133

3613

Nebytové hospodářství

3631 3631 3631 3631

2212 2322 2324 2329

3631

Veřejné osvětlení

3632 3632 3632 3632

2131 2212 2324 2329

3632

Pohřebnictví

3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639

2111 2119 2131 2132 2133 2310 2322 2324 2329 3111 3112

03.02.2015 07:25:37

Text

Schválený rozpočet

Rozpočet po změnách

Výsledek od počátku roku

1

2

3

% RS

% RU

20 471,00

*******

*******

1 100 000,00

1 111 171,00

101,02

101,02

1 931 572,00

1 931 571,54

*******

100,00

1 931 572,00

1 931 571,54

*******

100,00

100,00

*******

*******

100,00

*******

*******

300 000,00

285 700,00

95,23

95,23

300 000,00

285 700,00

95,23

95,23

0,00

0,00

Ostatní přijaté vratky transferů 1 100 000,00

Ostatní přijaté vratky transferů Ostatní přijaté vratky transferů Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí Příjmy z poskytování služeb a výrobků Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí Příjmy z pronájmu movitých věcí

500 000,00

500 000,00

0,00

0,00

2 100 000,00 3 700 000,00 58 000,00

2 100 000,00 3 700 000,00 58 000,00

2 756 014,90 3 518 131,20 97 435,00

131,24 95,08 167,99

131,24 95,08 167,99

5 858 000,00

5 858 000,00

6 371 581,10

108,77

108,77

4 000,00 140 000,00 41 000,00 11 000,00

4 000,00 140 256,00 40 992,74 11 872,00

******* ******* ******* *******

100,00 100,18 99,98 107,93

196 000,00

197 120,74

*******

100,57

600 000,00

600 000,00

60 000,00

60 000,00

572 581,64 34 400,00 185 685,92 11 968,58

95,43 ******* 309,48 *******

95,43 ******* 309,48 *******

660 000,00

660 000,00

804 636,14

121,91

121,91

3 000 000,00 1 500 000,00 148 000,00

33 700,00 3 000 000,00 1 500 000,00 148 000,00

39 935,00 2 260 148,57 1 676 608,04 146 577,00 726,00 124 430,00 551 174,00 403 165,02 15 069,21 1 709 502,58 1 870 000,00

******* 75,34 111,77 99,04 ******* ******* ******* 403,17 ******* 10,06 *******

118,50 75,34 111,77 99,04 ******* ******* 182,87 80,63 ******* 80,26 100,00

Sankční platby přijaté od jiných subjektů Přijaté pojistné náhrady Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Příjmy z pronájmu pozemků Sankční platby přijaté od jiných subjektů Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Příjmy z poskytování služeb a výrobků Ostatní příjmy z vlastní činnosti Příjmy z pronájmu pozemků Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí Příjmy z pronájmu movitých věcí Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk Přijaté pojistné náhrady Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Příjmy z prodeje pozemků Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí

10 000,00 100 000,00 17 000 000,00

Zpracováno systémem GINIS® GORDIC® spol. s r. o.

10 000,00 301 405,00 500 000,00 2 130 000,00 1 870 000,00

strana 4 / 38

Licence: S00E

XCRGBA1A / B1A (27062014 17:56 / 201404081547)

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf

Položka

a

b

Text

3639

3113

3639

Komunální služby a územní rozvoj j.n.

3699 3699

2212 3119

3699

Ost.záležitosti bydlení, kom.služeb a územ.rozvoje

3721 3721

2111 2132

3721

Sběr a svoz nebezpečných odpadů

3722 3722

2111 2324

3722

Sběr a svoz komunálních odpadů

3725 3725

2322 2324

3725

Využívání a zneškodňování komun.odpadů

3745 3745

2321 3121

3745

Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

3769

2212

3769

Ostatní správa v ochraně životního prostředí

3900

2229

3900 4179

2229

4179

Ostatní dávky sociální pomoci

4322 4322

2229 2322

4322

Ústavy péče pro mládež

4357

2212

4357

Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež

4359

2321

4359

Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče

4399

2329

4399

Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnano

5311 5311

2111 2212

Schválený rozpočet

Rozpočet po změnách

Výsledek od počátku roku

1

2

3

Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje

1,00 21 758 000,00

Sankční platby přijaté od jiných subjektů Ostatní příjmy z prodeje dlohodobého majetku

% RS

% RU

*******

*******

9 493 105,00

8 797 336,42

40,43

92,67

102 982,00

142 983,92 -195 393,72

******* *******

138,84 *******

102 982,00

-52 409,80

*******

-50,89

20 000,00

20 000,00

12 492,84 5 991,58

62,46 *******

62,46 *******

20 000,00

20 000,00

18 484,42

92,42

92,42

210 000,00

235 600,00

241 708,00 2 500,00

115,10 *******

102,59 *******

210 000,00

235 600,00

244 208,00

116,29

103,65

4 700 000,00

88 700,00 4 700 000,00

91 709,00 4 407 544,00

******* 93,78

103,39 93,78

4 700 000,00

4 788 700,00

4 499 253,00

95,73

93,96

220 000,00

65 000,00 185 000,00

65 200,00 185 000,00

******* 84,09

100,31 100,00

220 000,00

250 000,00

250 200,00

113,73

100,08

116 000,00

168 048,00

*******

144,87

116 000,00

168 048,00

*******

144,87

Ostatní přijaté vratky transferů

169,00

*******

*******

Ost. činnosti souvis. se službami pro obyvatelstvo

169,00

*******

*******

10 014,32

*******

*******

10 014,32

*******

*******

7 240,00

2,00 7 240,00

******* *******

******* 100,00

7 240,00

7 242,00

*******

100,03

64 297,00

*******

*******

64 297,00

*******

*******

03.02.2015 07:25:37

Příjmy z poskytování služeb a výrobků Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí Příjmy z poskytování služeb a výrobků Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Přijaté pojistné náhrady Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Přijaté neinvestiční dary Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku Sankční platby přijaté od jiných subjektů

Ostatní přijaté vratky transferů Ostatní přijaté vratky transferů Přijaté pojistné náhrady Sankční platby přijaté od jiných subjektů Přijaté neinvestiční dary

6 000,00

6 000,00

6 330,00

105,50

105,50

6 000,00

6 000,00

6 330,00

105,50

105,50

8 768,00

*******

*******

Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Příjmy z poskytování služeb a výrobků Sankční platby přijaté od jiných subjektů

200 000,00 Zpracováno systémem GINIS® GORDIC® spol. s r. o.

200 000,00 1 436 530,00

8 768,00

*******

*******

337 717,00 1 826 367,20

168,86 *******

168,86 127,14 strana 5 / 38

Licence: S00E

XCRGBA1A / B1A (27062014 17:56 / 201404081547)

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf

Položka

a

b

Text

5311 5311

2324 3113

5311

Bezpečnost a veřejný pořádek

5512 5512

2229 3113

5512

Požární ochrana - dobrovolná část

6171 6171 6171 6171 6171

2111 2212 2310 2324 2328

6171

Činnost místní správy

936 833,00

6223

2329

6223

Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)

6310 6310 6310

2141 2142 2324

6310

Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

6399

2324

6399

Ostatní finanční operace

6402

2222

6402

Finanční vypořádání minulých let

6409 6409 6409

2111 2328 2329

6409

Ostatní činnosti j.n.

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje

Rozpočet po změnách

Výsledek od počátku roku

1

2

3

% RS

% RU

75 000,00

75 000,00

16 205,00 70 000,00

******* 93,33

******* 93,33

275 000,00

1 711 530,00

2 250 289,20

818,29

131,48

1 987 000,00

2 005,00 1 987 000,00

******* *******

******* 100,00

1 987 000,00

1 989 005,00

*******

100,10

131 860,00 4 386,00 606,00 945 214,80 2 464,00

******* ******* ******* ******* *******

******* ******* ******* 100,89 *******

1 084 530,80

*******

115,77

183 661,00

183 660,04

*******

100,00

183 661,00

183 660,04

*******

100,00

8 000,00

553 870,00 21 334 127,00 8 000,00

619 980,30 21 334 126,72 127,37

68,89 ******* 1,59

111,94 100,00 1,59

908 000,00

21 895 997,00

21 954 234,39

*******

100,27

199 000,00

199 000,00

*******

100,00

199 000,00

199 000,00

*******

100,00

Ostatní přijaté vratky transferů Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje Příjmy z poskytování služeb a výrobků Sankční platby přijaté od jiných subjektů Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Neidentifikované příjmy

936 833,00

Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Příjmy z úroků (část) Příjmy z podílů na zisku a dividend Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

900 000,00

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Ost. příjmy z fin. vypoř.předch. let od jin.veř.ro Příjmy z poskytování služeb a výrobků Neidentifikované příjmy Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM

03.02.2015 07:25:37

Schválený rozpočet

3 000,00

20 703,00

20 702,24

690,07

100,00

3 000,00

20 703,00

20 702,24

690,07

100,00

20 000,00

20 000,00 -357,00

0,00 ******* 0,00

0,00 ******* 0,00

4 051 000,00

75 932,00

4 071 000,00

95 932,00

-357,00

-0,01

-0,37

1 729 974 000,00

1 877 217 671,00

3 505 359 194,41

202,62

186,73

Zpracováno systémem GINIS® GORDIC® spol. s r. o.

strana 6 / 38

Licence: S00E

XCRGBA1A / B1A (27062014 17:56 / 201404081547)

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf

Položka

a

b

Text

1014 1014 1014

5137 5169 5171

1014

Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.vet.péče

1036

5213

1036

Správa v lesním hospodářství

1037

5213

1037

Celospolečenské funkce lesů

2115 2115

5169 5179

2115

Úspora energie a obnovitelné zdroje

2212 2212 2212 2212 2212 2212

5169 5171 5362 5429 6121 6130

2212

Silnice

2219 2219 2219 2219 2219

5139 5169 5171 5429 6121

2219

Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup ostatních služeb Opravy a udržování

Schválený rozpočet

Rozpočet po změnách

Výsledek od počátku roku

1

2

3

% RS

% RU

5 340 000,00

25 000,00 5 050 000,00 34 000,00

23 767,00 5 046 803,44 29 907,00

******* 94,51 *******

95,07 99,94 87,96

5 340 000,00

5 109 000,00

5 100 477,44

95,51

99,83

137 440,00

137 440,00

*******

100,00

137 440,00

137 440,00

*******

100,00

9 025,00

9 025,00

*******

100,00

9 025,00

9 025,00

*******

100,00

396 000,00

395 400,00

0,00 *******

******* 99,85

250 000,00

396 000,00

395 400,00

158,16

99,85

20 806 000,00 22 700 000,00

19 694 000,00 16 413 500,00 500,00

15 966 931,64 15 383 422,12 100,00

15 000,00 6 516 000,00 1 700 000,00

14 827 000,00 1 700 000,00

7 066 384,02 573 141,00

76,74 67,77 ******* 0,00 108,45 33,71

81,08 93,72 20,00 ******* 47,66 33,71

51 737 000,00

52 635 000,00

38 989 978,78

75,36

74,08

12 000,00 3 271 000,00 6 498 728,00

10 728,00 3 179 354,29 6 373 673,36

89,40 97,20 98,08 ******* 67,67

Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám Nákup ostatních služeb Ostatní nákupy j.n. Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Ostatní náhrady placené obyvatelstvu Budovy, haly a stavby Pozemky

3 180 000,00 4 550 000,00 80 000,00 17 400 000,00

28 478 000,00

19 272 355,06

******* 99,98 140,08 0,00 110,76

Ostatní záležitosti pozemních komunikací

25 210 000,00

38 259 728,00

28 836 110,71

114,38

75,37

2221 2221

5193 6313

60 000 000,00

59 955 000,00 24 214 203,00

59 954 682,00 12 352 984,74

99,92 *******

100,00 51,02

2221

Provoz veřejné silniční dopravy

60 000 000,00

84 169 203,00

72 307 666,74

120,51

85,91

2223 2223 2223 2223

5021 5139 5169 5194

20 000,00 60 000,00 60 000,00

20 000,00 12 000,00 59 000,00 60 000,00

6 600,00 11 906,00 51 511,80 60 000,00

33,00 ******* 85,85 100,00

33,00 99,22 87,31 100,00

2223

Bezpečnost silničního provozu

140 000,00

151 000,00

130 017,80

92,87

86,10

2229 2229

5169 5171

260 000,00 2 000 000,00

455 000,00 2 250 000,00

441 849,90 2 138 047,70

169,94 106,90

97,11 95,02

03.02.2015 07:25:37

Nákup materiálu j.n. Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Ostatní náhrady placené obyvatelstvu Budovy, haly a stavby

250 000,00

Výdaje na dopravní územní obslužnost Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-právn.osob Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu j.n. Nákup ostatních služeb Věcné dary Nákup ostatních služeb Opravy a udržování

Zpracováno systémem GINIS® GORDIC® spol. s r. o.

strana 7 / 38

Licence: S00E

XCRGBA1A / B1A (27062014 17:56 / 201404081547)

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf

Položka

a

b

Text

2229

6121

2229

Ostatní záležitosti v silniční dopravě

2299

6121

2299

Ostatní záležitosti v dopravě

2321 2321 2321 2321 2321 2321 2321 2321 2321

5154 5169 5171 5341 5362 6121 6122 6130 6460

2321

Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly

2329 2329

5169 5171

2329

Odvádění a čištění odpadních vod j.n.

2333 2333 2333 2333

5169 5171 5222 6121

2333 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111

Předškolní zařízení

Schválený rozpočet

Rozpočet po změnách

Výsledek od počátku roku

1

2

3

290 000,00

Budovy, haly a stavby

% RS

% RU

285 012,60

*******

98,28

2 260 000,00

2 995 000,00

2 864 910,20

126,77

95,66

16 324 000,00

3 050 000,00

1 413 836,00

8,66

46,36

16 324 000,00

3 050 000,00

1 413 836,00

8,66

46,36

40 000,00 2 150 000,00 8 900 000,00 2 000 000,00 50 770 000,00 2 500 000,00 2 000 000,00 5 000 000,00

40 000,00 1 810 000,00 9 140 000,00 1 500 000,00 20 000,00 52 420 000,00 3 500 000,00 2 000 000,00 5 000 000,00

30 445,00 1 623 642,46 1 436 377,50 1 500 000,00 4 356,00 35 904 108,16 3 108 024,60 1 699 178,00 390 500,00

76,11 75,52 16,14 75,00 ******* 70,72 124,32 84,96 7,81

76,11 89,70 15,72 100,00 21,78 68,49 88,80 84,96 7,81

73 360 000,00

75 430 000,00

45 696 631,72

62,29

60,58

1 000 000,00 500 000,00

1 500 000,00 170 000,00

1 226 525,11 163 778,27

122,65 32,76

81,77 96,34

1 500 000,00

1 670 000,00

1 390 303,38

92,69

83,25

300 000,00

300 000,00

185 000,00 65 000,00 15 000,00 300 000,00

184 118,21 64 057,40 15 000,00 129 093,00

61,37 ******* ******* 43,03

99,52 98,55 100,00 43,03

Úpravy drobných vodních toků

600 000,00

565 000,00

392 268,61

65,38

69,43

5137 5139 5163 5169 5171 5213 5331 5336 5361 5901 6121 6122 6351

620 000,00 6 000,00

555 611,20 1 115,00

1 000,00 5 112 000,00 470 000,00 150 000,00 450 000,00

655 330,00 3 000,00 2 500,00 2 643 900,00 3 317 446,00 300 000,00 20 760 875,00 15 111,00 1 000,00 40 000,00 3 851 000,00 3 903 800,00 450 000,00

3 429 527,16 605 513,29 450 000,00

89,61 18,58 ******* 78,20 73,04 113,64 102,81 ******* 0,00 0,00 729,69 403,68 100,00

84,78 37,17 0,00 81,93 79,26 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 89,06 15,51 100,00

33 636 000,00

35 943 962,00

30 913 371,13

91,91

86,00

03.02.2015 07:25:37

Budovy, haly a stavby Elektrická energie Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Převody vlast. fondům hospodářské(podnikat.)činnos Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Budovy, haly a stavby Stroje, přístroje a zařízení Pozemky Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Neinvestiční transfery spolkům Budovy, haly a stavby Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Služby peněžních ústavů Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac Nákup kolků Nespecifikované rezervy Budovy, haly a stavby Stroje, přístroje a zařízení Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím

2 770 000,00 3 600 000,00 264 000,00 20 193 000,00

Zpracováno systémem GINIS® GORDIC® spol. s r. o.

2 166 144,90 2 629 474,22 300 000,00 20 760 875,00 15 110,36

strana 8 / 38

Licence: S00E

XCRGBA1A / B1A (27062014 17:56 / 201404081547)

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf

Položka

a

b

Schválený rozpočet

Rozpočet po změnách

Výsledek od počátku roku

1

2

3

3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113

5137 5139 5163 5166 5169 5171 5194 5331 5361 5901 6121 6122 6351

335 852,00 3 000,00 29 500,00 10 000,00 3 925 548,00 17 869 681,00 45 000,00 53 960 783,00

106 088,97 800,00 -21 750,00 6 050,00 3 515 281,94 15 849 622,32 29 026,00 53 960 783,00

700 000,00

812 320,00 133 058 300,00 988 660,00 3 378 123,00

128 670 723,05 997 774,88 3 378 123,00

3113

Základní školy

3117

5331

210 021 000,00

214 416 767,00

206 492 523,16

98,32

96,30

830 000,00

852 840,00

852 840,00

102,75

100,00

3117

První stupeň základních škol

830 000,00

852 840,00

852 840,00

102,75

100,00

3121 3121

5169 5171

80 000,00 100 000,00

80 000,00 100 000,00

30 764,00 56 676,21

38,46 56,68

38,46 56,68

3121

Gymnázia

180 000,00

180 000,00

87 440,21

48,58

48,58

3122

5339

30 000,00

30 000,00

*******

100,00

3122

Střední odborné školy

30 000,00

30 000,00

*******

100,00

3231

5339

80 000,00

80 000,00

*******

100,00

3231

Základní umělecké školy

80 000,00

80 000,00

*******

100,00

3299

5339

6 000,00

6 000,00

*******

100,00

3299

Ostatní záležitosti vzdělávání

6 000,00

6 000,00

*******

100,00

3311

5222

70 000,00

70 000,00

*******

100,00

3311

Divadelní činnost

70 000,00

70 000,00

*******

100,00

3312 3312

5212 5213

140 000,00 120 000,00

140 000,00 120 000,00

******* *******

100,00 100,00

3312

Hudební činnost

3314 3314

5331 5336

3314

Činnosti knihovnické

3315

5222

03.02.2015 07:25:37

Text

Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Služby peněžních ústavů Konzultační, poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Věcné dary Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ Nákup kolků Nespecifikované rezervy Budovy, haly a stavby Stroje, přístroje a zařízení Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ Nákup ostatních služeb Opravy a udržování

6 000,00

2 520 000,00 16 900 000,00 45 000,00 52 182 000,00 1 000,00 5 267 000,00 132 400 000,00

Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ. Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ. Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ. Neinvestiční transfery spolkům Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac

% RS

% RU

******* 13,33 ******* ******* 139,50 93,78 64,50 103,41 0,00 0,00 97,18 ******* 482,59

31,59 26,67 -73,73 60,50 89,55 88,70 64,50 100,00 ******* 0,00 96,70 100,92 100,00

260 000,00

260 000,00

*******

100,00

18 815 000,00

18 815 000,00 899 000,00

18 815 000,00 899 000,00

100,00 *******

100,00 100,00

18 815 000,00

19 714 000,00

19 714 000,00

104,78

100,00

5 000,00

5 000,00

*******

100,00

Neinvestiční transfery spolkům Zpracováno systémem GINIS® GORDIC® spol. s r. o.

strana 9 / 38

Licence: S00E

XCRGBA1A / B1A (27062014 17:56 / 201404081547)

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf

Položka

a

b

Schválený rozpočet

Rozpočet po změnách

Výsledek od počátku roku

1

2

3

3315

5339

30 000,00

3315 3316

Činnosti muzeí a galerií 5222

3316

Vydavatelská činnost

3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319

5166 5169 5171 5212 5222 5229 6127

3319

Ostatní záležitosti kultury

3326

6323

3326

Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo

3392 3392 3392

5137 5169 5331

3392

Zájmová činnost v kultuře

3399 3399 3399 3399 3399 3399 3399 3399 3399 3399 3399 3399

5041 5139 5163 5169 5175 5189 5192 5194 5222 5229 5492 6121

3399

Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.

3412 3412 3412

5166 5331 6121

03.02.2015 07:25:37

Text

Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ. Neinvestiční transfery spolkům Konzultační, poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám Neinvestiční transfery spolkům Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím Umělecká díla a předměty

Odměny za užití duševního vlastnictví Nákup materiálu j.n. Služby peněžních ústavů Nákup ostatních služeb Pohoštění Ostatní poskytované zálohy a jistiny Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) Věcné dary Neinvestiční transfery spolkům Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím Dary obyvatelstvu Budovy, haly a stavby

30 000,00

*******

100,00

35 000,00

35 000,00

*******

100,00

20 000,00

20 000,00

*******

100,00

20 000,00

20 000,00

*******

100,00

5 000,00 96 000,00 218 390,00 40 000,00 555 000,00 20 000,00 63 000,00

4 986,00 95 770,00 218 204,50 40 000,00 555 000,00 20 000,00 63 000,00

49,86 79,81 72,73 ******* ******* ******* *******

99,72 99,76 99,92 100,00 100,00 100,00 100,00

430 000,00

997 390,00

996 960,50

231,85

99,96

50 000,00

50 000,00

*******

100,00

50 000,00

50 000,00

*******

100,00 86,43 ******* 100,00

35 000,00

30 250,00

500 000,00 41 478 000,00

42 938 248,00

42 938 248,00

******* 0,00 103,52

41 978 000,00

42 973 248,00

42 968 498,00

102,36

99,99

3 000,00 821 570,00

609,00 793 331,00

1 996 550,00 326 390,00 40 000,00

1 885 428,53 315 354,00

550 000,00 45 000,00 50 000,00 22 000,00 73 100,00

512 830,50 45 000,00 50 000,00 20 000,00

******* 161,90 0,00 51,04 115,94 ******* 0,00 113,96 ******* ******* 90,91 *******

20,30 96,56 ******* 94,43 96,62 0,00 ******* 93,24 100,00 100,00 90,91 0,00

4 936 000,00

3 927 610,00

3 622 553,03

73,39

92,23

33 661 000,00 20 400 000,00

424 000,00 34 299 138,00 21 000 000,00

423 500,00 34 299 138,00 703 452,00

******* 101,90 3,45

99,88 100,00 3,35

490 000,00 3 000,00 3 694 000,00 272 000,00 5 000,00 450 000,00

22 000,00

Konzultační, poradenské a právní služby Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ Budovy, haly a stavby

% RU

10 000,00 120 000,00 300 000,00

Invest. transf.církvím a naboženským společnostem Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup ostatních služeb Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ

% RS

Zpracováno systémem GINIS® GORDIC® spol. s r. o.

strana 10 / 38

Licence: S00E

XCRGBA1A / B1A (27062014 17:56 / 201404081547)

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf

Položka

a

b

3412

6351

3412

Sportovní zařízení v majetku obce

3419 3419 3419 3419 3419 3419

5212 5213 5222 5339 5901 6322

3419

Ostatní tělovýchovná činnost

3421 3421 3421 3421 3421 3421 3421 3421 3421 3421 3421 3421 3421

5137 5169 5171 5212 5213 5221 5222 5223 5331 5339 5493 5901 6121

3421

Využití volného času dětí a mládeže

3429 3429 3429

5222 6121 6322

3429

Ostatní zájmová činnost a rekreace

3522 3522

5339 6359

3522

Ostatní nemocnice

3525

5339

3525

Hospice

3541 3541

5169 5222

03.02.2015 07:25:37

Text

Schválený rozpočet

Rozpočet po změnách

Výsledek od počátku roku

1

2

3

2 400 000,00

2 400 000,00

54 061 000,00

58 123 138,00

37 826 090,00

69,97

65,08

6 000 000,00 11 280 000,00 2 100 000,00 6 935 000,00 2 000 000,00

85 000,00 6 100 000,00 17 525 000,00 2 331 660,00 39 859,00 19 144 000,00

85 000,00 6 100 000,00 17 525 000,00 2 331 660,00 7 144 000,00

******* 101,67 155,36 111,03 0,00 357,20

100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 37,32

28 315 000,00

45 225 519,00

33 185 660,00

117,20

73,38

15 000,00 250 000,00 300 000,00 100 000,00 20 000,00 40 000,00 1 094 500,00 105 000,00 2 789 266,00 104 400,00 15 000,00 33 100,00 483 400,00

14 453,50 68 574,55 107 377,25 100 000,00 20 000,00 40 000,00 1 094 500,00 105 000,00 2 789 266,00 99 400,00 15 000,00 436 110,30

******* 27,43 35,79 ******* ******* ******* 312,71 ******* 132,82 ******* ******* 0,00 *******

96,36 27,43 35,79 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 95,21 100,00 0,00 90,22

7 095 000,00

5 349 666,00

4 889 681,60

68,92

91,40

185 000,00 1 000 000,00

299 800,00 1 100 000,00 4 099 481,00

289 800,00 999 950,00 4 099 481,00

156,65 100,00 *******

96,66 90,90 100,00

1 185 000,00

5 499 281,00

5 389 231,00

454,79

98,00

145 230,00 3 139 000,00

145 228,00 3 127 783,00

******* *******

100,00 99,64

3 284 230,00

3 273 011,00

*******

99,66

12 700,00

12 700,00

*******

100,00

12 700,00

12 700,00

*******

100,00

142 800,00 30 000,00

142 752,00 30 000,00

******* *******

99,97 100,00

Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám Neinvestiční transfery spolkům Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ. Nespecifikované rezervy Investiční transfery spolkům Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem Neinvestiční transfery spolkům Neinv.transfery církvím a naboženským společnostem Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ. Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám Nespecifikované rezervy Budovy, haly a stavby Neinvestiční transfery spolkům Budovy, haly a stavby Investiční transfery spolkům

250 000,00 300 000,00

350 000,00 2 100 000,00

4 095 000,00

Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ. Investiční transf. ostat.příspěvkovým organizacím Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ. Nákup ostatních služeb Neinvestiční transfery spolkům

Zpracováno systémem GINIS® GORDIC® spol. s r. o.

% RS

% RU

*******

100,00

strana 11 / 38

Licence: S00E

XCRGBA1A / B1A (27062014 17:56 / 201404081547)

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf

Položka

a

b

Text

3541

5901

3541

Prevence před drogami, alk.,nikot. aj. závislostmi

3543 3543

5221 5222

3543 3545 3545

Programy paliativní péče

3549

5499

3549

Ostatní speciální zdravotnická péče

3612 3612 3612 3612 3612 3612

5141 5169 5171 5225 6121 6324

3612

Bytové hospodářství

3613 3613

5429 6121

3613

Nebytové hospodářství

3631 3631 3631 3631 3631 3631

5137 5154 5169 5171 6121 6122

3631

Veřejné osvětlení

3632 3632 3632 3632 3632

5137 5169 5171 5192 6121

3632

Pohřebnictví

3635 3635

5166 5169

3635

Územní plánování

Nespecifikované rezervy

Schválený rozpočet

Rozpočet po změnách

Výsledek od počátku roku

1

2

3

50 000,00

% RU

0,00

*******

172 800,00

172 752,00

345,50

99,97

6 000,00 83 500,00

6 000,00 83 500,00

******* *******

100,00 100,00

Pomoc zdravotně postiženým a chronicky nemocným

89 500,00

89 500,00

*******

100,00

5221

10 000,00

10 000,00

*******

100,00

10 000,00

10 000,00

*******

100,00 99,86

03.02.2015 07:25:37

50 000,00

% RS

Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem Neinvestiční transfery spolkům Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu Úroky vlastní Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Neinv.transfery společenstvím vlastníků jednotek Budovy, haly a stavby Invest. transf.společenstvím vlastníků jednotek Ostatní náhrady placené obyvatelstvu Budovy, haly a stavby Drobný hmotný dlouhodobý majetek Elektrická energie Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Budovy, haly a stavby Stroje, přístroje a zařízení Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) Budovy, haly a stavby Konzultační, poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb

1 950 000,00

1 282 000,00

1 280 230,00

65,65

1 950 000,00

1 282 000,00

1 280 230,00

65,65

99,86

5 713 000,00 603 000,00 2 600 000,00 700 000,00 76 900 000,00 1 000 000,00

5 713 000,00 2 148 000,00 8 339 000,00 781 000,00 67 066 000,00 919 000,00

5 545 779,23 2 116 559,93 8 273 044,29 780 642,00 65 499 890,58

97,07 351,00 318,19 111,52 85,18 0,00

97,07 98,54 99,21 99,95 97,66 0,00

87 516 000,00

84 966 000,00

82 215 916,03

93,94

96,76

4 616,00

2 500 000,00

5 000,00 1 300 000,00

******* 0,00

92,32 0,00

2 500 000,00

1 305 000,00

4 616,00

0,18

0,35

200 000,00 8 900 000,00 750 000,00 6 500 000,00 9 400 000,00 340 000,00

267 000,00 8 900 000,00 865 000,00 6 500 000,00 9 546 000,00 340 000,00

255 752,68 8 869 910,63 858 898,33 6 469 952,97 9 545 719,03 339 445,00

127,88 99,66 114,52 99,54 101,55 99,84

95,79 99,66 99,29 99,54 100,00 99,84

26 090 000,00

26 418 000,00

26 339 678,64

100,96

99,70

30 000,00 3 000 000,00 500 000,00 170 000,00 2 600 000,00

39 000,00 3 646 000,00 470 000,00 170 000,00 3 255 000,00

38 840,00 3 607 011,40 464 987,84 141 791,46 2 302 389,00

129,47 120,23 93,00 83,41 88,55

99,59 98,93 98,93 83,41 70,73

6 300 000,00

7 580 000,00

6 555 019,70

104,05

86,48

400 000,00

204 000,00 400 000,00

204 000,00 340 010,00

******* 85,00

100,00 85,00

400 000,00

604 000,00

544 010,00

136,00

90,07

Zpracováno systémem GINIS® GORDIC® spol. s r. o.

strana 12 / 38

Licence: S00E

XCRGBA1A / B1A (27062014 17:56 / 201404081547)

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf

Položka

a

b

3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639

5139 5141 5151 5154 5163 5164 5166 5169 5171 5192 5361 5362 5909 6121 6122 6129

3639

Komunální služby a územní rozvoj j.n.

3699 3699 3699 3699 3699 3699 3699 3699 3699 3699

5137 5152 5164 5166 5169 5171 5189 6121 6122 6130

3699

Ost.záležitosti bydlení, kom.služeb a územ.rozvoje

3713

5169

3713

Změny technologií vytápění

3716 3716 3716 3716

5154 5166 5169 5171

3716

Monitoring ochrany ovzduší

03.02.2015 07:25:37

Text

Nákup materiálu j.n. Úroky vlastní Studená voda Elektrická energie Služby peněžních ústavů Nájemné Konzultační, poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) Nákup kolků Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Ostatní neinvestiční výdaje j.n. Budovy, haly a stavby Stroje, přístroje a zařízení Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde nezařaze Drobný hmotný dlouhodobý majetek Teplo Nájemné Konzultační, poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Ostatní poskytované zálohy a jistiny Budovy, haly a stavby Stroje, přístroje a zařízení Pozemky

Schválený rozpočet

Rozpočet po změnách

Výsledek od počátku roku

1

2

3

1 540 000,00 8 500 000,00

1 980 000,00 8 500 000,00 20 000,00 17 000,00 10 000,00 1 500 000,00 3 368 200,00 6 237 400,00 110 000,00 290 000,00 80 000,00 110 000,00 200 000,00 4 950 000,00 10 000,00 2 000 000,00

1 902 462,97 8 330 183,75 18 116,00 16 811,00 4 360,00 1 333 513,04 3 183 057,00 6 013 035,40 70 538,69 289 580,00 80 000,00 76 133,00 200 000,00 2 443 041,00 1,00 1 533 322,00

26 582 000,00

29 382 600,00

25 494 154,85

95,91

86,77

700 000,00 3 000,00 4 000,00 4 703 000,00 6 900 000,00

770 000,00 3 000,00 4 000,00 400 000,00 3 495 000,00 7 070 000,00

48 900 000,00 980 000,00 6 000 000,00

59 026 000,00 980 000,00 6 130 000,00

747 869,30 1 428,30 1 931,92 77 440,00 2 814 144,43 7 036 749,89 -7 056,00 50 566 852,18 959 583,58 3 135 056,00

106,84 47,61 48,30 ******* 59,84 101,98 ******* 103,41 97,92 52,25

97,13 47,61 48,30 19,36 80,52 99,53 ******* 85,67 97,92 51,14

68 190 000,00

77 878 000,00

65 333 999,60

95,81

83,89

3 000,00

2 600,00

*******

86,67

3 000,00

2 600,00

*******

86,67

5 000,00 85 000,00 5 000,00 40 000,00

5 000,00 85 000,00 5 000,00 40 000,00

1 049,00 83 732,00 4 200,00

20,98 98,51 84,00 0,00

20,98 98,51 84,00 0,00

135 000,00

135 000,00

88 981,00

65,91

65,91

10 000,00 1 500 000,00 2 400 000,00 6 812 000,00 100 000,00 20 000,00 400 000,00 5 300 000,00

Nákup ostatních služeb Elektrická energie Konzultační, poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb Opravy a udržování

Zpracováno systémem GINIS® GORDIC® spol. s r. o.

% RS

% RU

123,54 98,00 ******* ******* 43,60 88,90 132,63 88,27 70,54 ******* 400,00 19,03 ******* 46,10 ******* *******

96,08 98,00 90,58 98,89 43,60 88,90 94,50 96,40 64,13 99,86 100,00 69,21 100,00 49,35 0,01 76,67

strana 13 / 38

Licence: S00E

XCRGBA1A / B1A (27062014 17:56 / 201404081547)

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf

Položka

a

b

Schválený rozpočet

Rozpočet po změnách

Výsledek od počátku roku

1

2

3

3721

5169

12 000 000,00

11 500 000,00

11 454 791,13

3721

Sběr a svoz nebezpečných odpadů

3722 3722 3722

5139 5161 5169

Nákup materiálu j.n. Poštovní služby Nákup ostatních služeb

12 000 000,00

11 500 000,00

11 454 791,13

95,46

99,61

800 000,00 45 400 000,00

260 000,00 800 000,00 44 100 000,00

256 280,70 637 160,00 44 038 922,00

******* 79,65 97,00

98,57 79,65 99,86

3722 3725 3725 3725

Sběr a svoz komunálních odpadů

46 200 000,00

45 160 000,00

44 932 362,70

97,26

99,50

5169 5192 6121

11 700 000,00

13 096 000,00 119 000,00 95 000,00

13 093 899,95 112 102,00 89 995,80

111,91 ******* *******

99,98 94,20 94,73

3725

Využívání a zneškodňování komun.odpadů

11 700 000,00

13 310 000,00

13 295 997,75

113,64

99,89

3729

5169

3729

Ostatní nakládání s odpady

1 020 000,00

1 020 000,00

926 679,25

90,85

90,85

1 020 000,00

1 020 000,00

926 679,25

90,85

3733 3733

5166 5169

90,85

5 000,00 200 000,00

5 000,00 125 000,00

123 117,20

0,00 61,56

0,00 98,49

3733 3739

Monitoring půdy a podzemní vody

205 000,00

130 000,00

123 117,20

60,06

94,71

5169

100 000,00

100 000,00

0,00

3739

Ostatní ochrana půdy a spod.vody

0,00

100 000,00

100 000,00

0,00

0,00

3741

5222

3741

Ochrana druhů a stanovišť

3742

5169

3742

Chráněné části přírody

3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745

5137 5139 5151 5154 5169 5171 5429 6121

3745

Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

3792 3792 3792

5137 5169 5222

3792

Ekologická výchova a osvěta

3900

5222

03.02.2015 07:25:37

Text

Nákup ostatních služeb

Nákup ostatních služeb Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) Budovy, haly a stavby Nákup ostatních služeb Konzultační, poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb Nákup ostatních služeb Neinvestiční transfery spolkům Nákup ostatních služeb Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Studená voda Elektrická energie Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Ostatní náhrady placené obyvatelstvu Budovy, haly a stavby Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup ostatních služeb Neinvestiční transfery spolkům

% RS

% RU

95,46

99,61

30 000,00

35 000,00

35 000,00

116,67

100,00

30 000,00

35 000,00

35 000,00

116,67

100,00 99,79

350 000,00

350 000,00

349 251,00

99,79

350 000,00

350 000,00

349 251,00

99,79

99,79

100 000,00 20 000,00 40 000,00 85 000,00 41 885 000,00 1 600 000,00 15 000,00 100 000,00

427 000,00 38 000,00 40 000,00 85 000,00 43 120 000,00 1 510 000,00 5 000,00 470 000,00

414 801,20 33 998,30 20 942,70 57 989,22 41 241 851,29 1 389 724,26 5 000,00 465 855,70

414,80 169,99 52,36 68,22 98,46 86,86 33,33 465,86

97,14 89,47 52,36 68,22 95,64 92,03 100,00 99,12

43 845 000,00

45 695 000,00

43 630 162,67

99,51

95,48

23 978,00

30 000,00

24 000,00 6 000,00 115 500,00

115 500,00

******* 0,00 *******

99,91 0,00 100,00

30 000,00

145 500,00

139 478,00

464,93

95,86

20 000,00

20 000,00

*******

Neinvestiční transfery spolkům Zpracováno systémem GINIS® GORDIC® spol. s r. o.

100,00 strana 14 / 38

Licence: S00E

XCRGBA1A / B1A (27062014 17:56 / 201404081547)

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf

Položka

a

b

3900 3900

5339 5493

3900

Ost. činnosti souvis. se službami pro obyvatelstvo

4222 4222 4222 4222 4222 4222 4222 4222 4222 4222

5011 5031 5032 5038 5132 5137 5139 5169 5171 5424

4222

Veřejně prospěšné práce

4312

5223

4312

Odborné sociální poradentství

4322

5331

4322

Ústavy péče pro mládež

4329 4329

5139 5175

4329

Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži

4339 4339 4339 4339 4339 4339

5011 5031 5032 5137 5169 5499

4339

Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství

4341

5223

1 800 000,00

4341

Soc.pomoc osobám v hm.nouzi a obč.soc.nepřizpůs.

1 800 000,00

4342 4342 4342 4342 4342

5021 5031 5032 5139 5169

486 000,00 109 000,00 38 000,00 17 000,00 1 436 000,00

486 000,00 109 000,00 38 000,00 14 000,00 1 436 000,00

03.02.2015 07:25:37

Text

Schválený rozpočet

Rozpočet po změnách

Výsledek od počátku roku

1

2

3

14 000,00 10 000,00

14 000,00 10 000,00

Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ. Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám Platy zaměstnanců v pracovním poměru Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Povinné pojistné na úrazové pojištění Ochranné pomůcky Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Náhrady mezd v době nemoci

Nákup materiálu j.n. Pohoštění

Ostatní osobní výdaje Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Nákup materiálu j.n. Nákup ostatních služeb

******* *******

100,00 100,00

44 000,00

44 000,00

*******

100,00

13 826 900,00 3 504 730,00 1 266 537,00 71 000,00 556 260,00 36 000,00 627 000,00 130 000,00 20 000,00 346 000,00

13 935 415,00 3 484 161,00 1 254 120,00 50 564,00 552 429,00 27 584,00 587 919,20 22 310,50 16 103,00 245 723,00

279,94 285,82 279,94 240,78 552,43 68,96 326,62 17,16 80,52 245,72

100,78 99,41 99,02 71,22 99,31 76,62 93,77 17,16 80,52 71,02

7 236 000,00

20 384 427,00

20 176 328,70

278,83

98,98

110 000,00

110 000,00

*******

100,00

110 000,00

110 000,00

*******

100,00

12 888 000,00

13 499 240,00

13 499 240,00

104,74

100,00

12 888 000,00

13 499 240,00

13 499 240,00

104,74

100,00

15 000,00 1 000,00

1 000,00

982,00

0,00 98,20

******* 98,20

16 000,00

Platy zaměstnanců v pracovním poměru Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup ostatních služeb Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu Neinv.transfery církvím a naboženským společnostem

% RU

4 978 000,00 1 219 000,00 448 000,00 21 000,00 100 000,00 40 000,00 180 000,00 130 000,00 20 000,00 100 000,00

Neinv.transfery církvím a naboženským společnostem Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ

% RS

Zpracováno systémem GINIS® GORDIC® spol. s r. o.

1 000,00

982,00

6,14

98,20

700 000,00 180 000,00 70 000,00 31 000,00 8 112 299,00 625 000,00

636 337,00 159 086,00 57 272,00 30 881,00 382 260,00 142 450,00

******* ******* ******* ******* ******* *******

90,91 88,38 81,82 99,62 4,71 22,79

9 718 299,00

1 408 286,00

*******

14,49

1 800 000,00

1 800 000,00

100,00

100,00

1 800 000,00

1 800 000,00

100,00

100,00

331 876,00 72 474,00 24 269,00 10 578,00 1 222 885,84

68,29 66,49 63,87 62,22 85,16

68,29 66,49 63,87 75,56 85,16 strana 15 / 38

Licence: S00E

XCRGBA1A / B1A (27062014 17:56 / 201404081547)

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf

Položka

a

b

4342

5175

4342

Sociální péče a pomoc přistěhov.a vybraným etnikům

4349 4349 4349 4349 4349 4349 4349 4349 4349 4349 4349 4349 4349 4349

5011 5021 5031 5032 5038 5041 5134 5139 5162 5167 5169 5175 5192 5221

4349

Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvatelstva

4350 4350 4350 4350

5221 5223 5331 5336

4350

Domovy pro seniory

4351 4351

5222 5331

4351

Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení

4356

5223

4356

Denní stacionáře a centra denních služeb

4357 4357 4357 4357 4357

5169 5212 5221 5339 6121

4357

Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež

4358

5169

4358

Sociální služby poskyt.ve zdrav.zaříz. ústav.péče

03.02.2015 07:25:37

Text

Pohoštění Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Povinné pojistné na úrazové pojištění Odměny za užití duševního vlastnictví Prádlo, oděv a obuv Nákup materiálu j.n. Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Pohoštění Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem

Schválený rozpočet

Rozpočet po změnách

Výsledek od počátku roku

1

2

3

3 000,00

6 000,00

6 000,00

2 089 000,00

2 089 000,00

1 668 082,84

79,85

79,85

75 000,00 42 000,00 19 000,00 7 000,00 1 000,00

399 139,00 60 000,00 100 030,00 36 179,00 1 632,00 5 000,00 14 000,00 27 000,00 4 000,00 6 000,00 158 150,00 12 000,00

344 065,00 59 250,00 86 012,00 30 973,00 632,00 4 320,00 13 978,00 26 987,00 4 000,00 6 000,00 154 191,00 11 991,00

Neinvestiční transfery spolkům Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ

86,20 98,75 85,99 85,61 38,73 86,40 99,84 99,95 100,00 100,00 97,50 99,93 ******* 100,00

Nákup ostatních služeb

200,00

100,00

200 000,00

200 000,00

1 023 130,00

942 399,00

165,92

92,11

120 000,00 7 000,00 41 057 600,00 1 007 647,00

120 000,00 7 000,00 41 057 600,00 1 007 644,18

******* ******* 109,89 *******

100,00 100,00 100,00 100,00

37 362 000,00

42 192 247,00

42 192 244,18

112,93

100,00

33 661 000,00

50 000,00 37 062 000,00

50 000,00 37 062 000,00

******* 110,10

100,00 100,00

33 661 000,00

37 112 000,00

37 112 000,00

110,25

100,00

3 000,00

3 000,00

*******

100,00

26 000,00

180 000,00 15 000,00 3 000,00 200 000,00

37 362 000,00

Neinv.transfery církvím a naboženským společnostem Nákup ostatních služeb Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ. Budovy, haly a stavby

% RU

458,75 141,07 452,69 442,47 63,20 ******* ******* 103,80 ******* ******* 85,66 79,94 0,00 100,00

568 000,00

Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem Neinv.transfery církvím a naboženským společnostem Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac

% RS

3 000,00

3 000,00

*******

100,00

26 500 000,00

100 000,00 49 000,00 21 000,00 166 500,00 12 900 000,00

90 252,00 49 000,00 21 000,00 166 500,00 1 449 543,00

******* ******* ******* ******* 5,47

90,25 100,00 100,00 100,00 11,24

26 500 000,00

13 236 500,00

1 776 295,00

6,70

13,42

20 000,00

20 000,00

0,00

0,00

20 000,00

20 000,00

0,00

0,00

Zpracováno systémem GINIS® GORDIC® spol. s r. o.

strana 16 / 38

Licence: S00E

XCRGBA1A / B1A (27062014 17:56 / 201404081547)

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf

Položka

a

b

% RS

% RU

4359 4359 4359 4359 4359 4359 4359 4359 4359 4359 4359 4359 4359 4359 4359 4359 4359 4359 4359 4359

5021 5041 5134 5136 5137 5139 5151 5152 5153 5154 5157 5162 5164 5169 5171 5175 5192 5194 5222 5499

82 565,50 8 000,00 2 120 036,00

99,97 ******* 18,05 127,77 576,30 108,40 93,34 83,16 40,33 87,69 83,33 83,51 83,75 100,42 69,51 126,41 0,00 82,57 ******* 99,07

99,97 0,00 54,14 95,83 98,51 89,79 96,79 99,54 80,66 99,65 97,21 98,42 97,15 99,71 99,30 99,57 ******* 99,48 100,00 99,95

4359

Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče

4371 4371

5221 5222

4 074 000,00

4 049 533,32

100,96

99,40

8 000,00 20 000,00

8 000,00 20 000,00

******* *******

100,00 100,00

4371

Raná péče a soc.aktivizační sl.pro rodiny s dětmi

28 000,00

28 000,00

*******

100,00

4373

5222

28 000,00

28 000,00

*******

100,00

4373

Domy na půl cesty

28 000,00

28 000,00

*******

100,00

4375

5222

Neinvestiční transfery spolkům

80 000,00

80 000,00

*******

100,00

4375

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

80 000,00

80 000,00

*******

100,00

4378 4378

5223 5901

40 000,00

40 000,00

******* 0,00

100,00 *******

4378

Terénní programy

92 000,00

40 000,00

40 000,00

43,48

100,00

4379 4379

5166 5223

3 000,00

3 000,00 30 000,00

30 000,00

0,00 *******

0,00 100,00

4379

Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence

33 000,00

30 000,00

*******

90,91

03.02.2015 07:25:37

Text

Ostatní osobní výdaje Odměny za užití duševního vlastnictví Prádlo, oděv a obuv Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Studená voda Teplo Plyn Elektrická energie Teplá voda Služby telekomunikací a radiokomunikací Nájemné Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Pohoštění Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) Věcné dary Neinvestiční transfery spolkům Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu

Schválený rozpočet

Rozpočet po změnách

Výsledek od počátku roku

1

2

3

177 000,00

177 000,00 2 000,00 1 000,00 8 000,00 117 000,00 99 000,00 27 000,00 259 000,00 4 000,00 66 000,00 24 000,00 28 000,00 25 000,00 705 000,00 28 000,00 292 000,00

176 950,00 541,40 7 666,00 115 259,93 88 891,99 26 134,40 257 804,92 3 226,31 65 769,68 23 331,13 27 558,54 24 287,73 702 967,89 27 805,10 290 736,80

2 140 000,00

83 000,00 8 000,00 2 121 000,00

4 011 000,00

3 000,00 6 000,00 20 000,00 82 000,00 28 000,00 310 000,00 8 000,00 75 000,00 28 000,00 33 000,00 29 000,00 700 000,00 40 000,00 230 000,00 2 000,00 100 000,00

Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem Neinvestiční transfery spolkům Neinvestiční transfery spolkům

Neinv.transfery církvím a naboženským společnostem Nespecifikované rezervy Konzultační, poradenské a právní služby Neinv.transfery církvím a naboženským společnostem

92 000,00

3 000,00

Zpracováno systémem GINIS® GORDIC® spol. s r. o.

strana 17 / 38

Licence: S00E

XCRGBA1A / B1A (27062014 17:56 / 201404081547)

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf

Položka

a

b

Text

4391

5222

4391

Mezinárod.spolupráce v soc.zabezp. a podp.zaměstn.

4399 4399 4399 4399 4399

5011 5031 5032 5169 5499

4399

Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnano

5212 5212

5169 5171

5212

Schválený rozpočet

Rozpočet po změnách

Výsledek od počátku roku

1

2

3

20 000,00 20 000,00

Neinvestiční transfery spolkům Platy zaměstnanců v pracovním poměru Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Nákup ostatních služeb Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu

% RS

% RU

20 000,00

*******

100,00

20 000,00

*******

100,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

******* ******* ******* ******* *******

700 000,00 180 000,00 70 000,00 3 762 000,00 25 000,00

0,00

*******

10 000,00 10 000,00

10 000,00 10 000,00

4 707,60

47,08 0,00

47,08 0,00

Ochrana obyvatelstva

20 000,00

20 000,00

4 707,60

23,54

23,54

5279 5279

5169 5171

10 000,00

10 000,00 5 000,00

7 875,00 4 840,00

78,75 *******

78,75 96,80

5279

Záležitosti krizového řízení jinde nezařazené

5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311

5011 5031 5032 5038 5133 5134 5136 5137 5139 5151 5152 5153 5154 5156 5157 5161 5162 5163 5164 5166 5167 5168

03.02.2015 07:25:37

Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Platy zaměstnanců v pracovním poměru Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Povinné pojistné na úrazové pojištění Léky a zdravotnický materiál Prádlo, oděv a obuv Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Studená voda Teplo Plyn Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Teplá voda Poštovní služby Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů Nájemné Konzultační, poradenské a právní služby Služby školení a vzdělávání Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol

4 737 000,00

10 000,00

15 000,00

12 715,00

127,15

84,77

45 643 000,00 11 411 000,00 4 108 000,00 192 000,00 20 000,00 865 000,00 21 000,00 251 000,00 634 000,00 83 000,00 462 000,00 17 000,00 370 000,00 900 000,00 42 000,00 7 000,00 365 000,00

45 643 000,00 11 411 000,00 4 108 000,00 194 000,00 20 000,00 865 000,00 21 000,00 728 000,00 634 000,00 83 000,00 462 000,00 37 000,00 370 000,00 900 000,00 42 000,00 7 000,00 813 000,00 300,00 11 100,00 10 000,00 161 000,00 30 000,00

45 573 872,00 11 391 583,00 4 100 867,00 191 368,00 19 935,00 864 925,00 11 558,00 727 801,20 633 786,92 70 624,50 417 059,61 30 165,60 341 803,73 828 486,80 36 394,76 1 687,00 633 747,92 295,00 11 059,00

99,85 99,83 99,83 99,67 99,68 99,99 55,04 289,96 99,97 85,09 90,27 177,44 92,38 92,05 86,65 24,10 173,63 ******* 100,54 0,00 94,64 *******

99,85 99,83 99,83 98,64 99,68 99,99 55,04 99,97 99,97 85,09 90,27 81,53 92,38 92,05 86,65 24,10 77,95 98,33 99,63 0,00 94,64 77,81

11 000,00 50 000,00 161 000,00

Zpracováno systémem GINIS® GORDIC® spol. s r. o.

152 373,00 23 343,80

strana 18 / 38

Licence: S00E

XCRGBA1A / B1A (27062014 17:56 / 201404081547)

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf

Položka

a

b

% RS

% RU

5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311

5169 5171 5172 5173 5175 5189 5194 5361 5362 5424 5909 6121 6122 6123 6125

158 976,00 3 308 024,00 500 000,00 160 000,00

29 999,30 55 000,00 4 365,00 116 238,00 500,00 158 624,00 1 298 759,00 459 000,00 159 654,21

99,37 100,00 99,91 49,42 99,92 ******* 100,00 100,00 87,30 37,26 ******* ******* 38,65 91,80 99,78

96,55 100,00 99,91 49,42 99,92 0,00 100,00 100,00 87,30 37,26 ******* 99,78 39,26 91,80 99,78

5311

Bezpečnost a veřejný pořádek

5511

6339

72 171 000,00

73 265 000,00

70 415 658,87

97,57

96,11

400 000,00

400 000,00

0,00

5511

0,00

Požární ochrana - profesionální část

400 000,00

400 000,00

0,00

0,00

5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512

5132 5133 5137 5139 5151 5153 5154 5156 5162 5167 5169 5171 5173 5175 5222 5492 6121

100 000,00 3 000,00 225 000,00 100 000,00 15 000,00 40 000,00 200 000,00 150 000,00 20 000,00 32 000,00 61 000,00 400 000,00 33 000,00 8 000,00 50 000,00 80 000,00 800 000,00

100 000,00 3 000,00 211 370,00 79 200,00 17 330,00 52 100,00 223 000,00 150 000,00 20 000,00 32 000,00 99 000,00 1 289 000,00 33 000,00 8 000,00 50 000,00 80 000,00 840 000,00

99,54 74,47 92,72 73,57 115,40 130,12 111,31 94,29 71,55 78,53 140,71 313,65 79,69 99,95 100,00 100,00 103,97

99,54 74,47 98,70 92,89 99,89 99,90 99,83 94,29 71,55 78,53 86,70 97,33 79,69 99,95 100,00 100,00 99,02

03.02.2015 07:25:37

Text

Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Programové vybavení Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění Ostatní poskytované zálohy a jistiny Věcné dary Nákup kolků Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Náhrady mezd v době nemoci Ostatní neinvestiční výdaje j.n. Budovy, haly a stavby Stroje, přístroje a zařízení Dopravní prostředky Výpočetní technika Ostatní investiční transfery jiným veřejným rozpoč Ochranné pomůcky Léky a zdravotnický materiál Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Studená voda Plyn Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění Neinvestiční transfery spolkům Dary obyvatelstvu Budovy, haly a stavby

Schválený rozpočet

Rozpočet po změnách

Výsledek od počátku roku

1

2

3

1 184 000,00 753 000,00 35 000,00 114 000,00 50 000,00

1 176 541,72 752 972,80 34 970,00 56 339,00 49 959,00

30 000,00 55 000,00 5 000,00 312 000,00

1 218 600,00 753 000,00 35 000,00 114 000,00 50 000,00 15 000,00 30 000,00 55 000,00 5 000,00 312 000,00

3 360 000,00 500 000,00 160 000,00

Zpracováno systémem GINIS® GORDIC® spol. s r. o.

99 536,92 2 234,00 208 626,88 73 566,10 17 310,50 52 049,79 222 623,00 141 430,56 14 310,00 25 131,00 85 831,23 1 254 597,19 26 298,00 7 996,00 50 000,00 80 000,00 831 773,56

strana 19 / 38

Licence: S00E

XCRGBA1A / B1A (27062014 17:56 / 201404081547)

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf

Položka

a

b

5512

6123

5512

Požární ochrana - dobrovolná část

5522

5137

5522

Ostatní činnosti v integrovaném záchran. systému

6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112

5019 5021 5023 5031 5032 5039 5163 5167 5169 5173 5175 5179 5194 5492

6112

Zastupitelstva obcí

6115 6115 6115 6115 6115 6115 6115 6115 6115

5011 5019 5021 5031 5032 5039 5139 5169 5175

6115

Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel

6117 6117 6117 6117 6117 6117 6117

5011 5019 5021 5023 5031 5032 5039

03.02.2015 07:25:37

Text

Schválený rozpočet

Rozpočet po změnách

Výsledek od počátku roku

1

2

3

Dopravní prostředky

6 954 233,00 2 317 000,00

Drobný hmotný dlouhodobý majetek Ostatní platy Ostatní osobní výdaje Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem Služby peněžních ústavů Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění Ostatní nákupy j.n. Věcné dary Dary obyvatelstvu

% RS

% RU

*******

0,00

10 241 233,00

3 193 314,73

137,82

31,18

9 160,00

9 155,00

*******

99,95

9 160,00

9 155,00

*******

99,95

220 000,00 1 110 000,00 5 039 000,00 681 000,00 470 000,00 80 000,00 15 000,00 40 000,00 100 000,00 250 000,00 500 000,00 80 000,00 500 000,00 20 000,00

220 000,00 643 000,00 5 506 000,00 747 000,00 516 000,00 80 000,00 15 000,00 40 000,00 100 000,00 138 000,00 500 000,00 80 000,00 590 000,00 20 000,00

158 088,00 563 430,00 5 504 327,00 746 353,00 515 020,00 35 251,64 5 769,82 35 018,00 75 387,00 106 141,75 476 724,60 70 800,00 584 465,34 20 000,00

71,86 50,76 109,23 109,60 109,58 44,06 38,47 87,55 75,39 42,46 95,34 88,50 116,89 100,00

71,86 87,63 99,97 99,91 99,81 44,06 38,47 87,55 75,39 76,91 95,34 88,50 99,06 100,00

9 105 000,00

9 195 000,00

8 896 776,15

97,71

96,76

100 000,00 25 000,00 489 140,00 25 000,00 8 000,00 5 000,00 89 000,00 850 000,00 140 000,00

236 885,00 14 858,48 1 286 203,00 30 996,00 11 159,00 3 284,00 48 922,00 760 261,98 106 762,00

******* ******* ******* ******* ******* ******* ******* ******* *******

236,89 59,43 262,95 123,98 139,49 65,68 54,97 89,44 76,26

1 731 140,00

2 499 331,46

*******

144,37

100 000,00 25 250,00 875 240,00 7 100,00 29 840,00 11 000,00 7 810,00

232 615,00 25 241,80 1 069 552,00

******* ******* ******* ******* ******* ******* *******

232,62 99,97 122,20 0,00 95,61 93,36 99,88

Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní platy Ostatní osobní výdaje Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem Nákup materiálu j.n. Nákup ostatních služeb Pohoštění Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní platy Ostatní osobní výdaje Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem Zpracováno systémem GINIS® GORDIC® spol. s r. o.

28 529,00 10 270,00 7 800,70

strana 20 / 38

Licence: S00E

XCRGBA1A / B1A (27062014 17:56 / 201404081547)

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf

Položka

a

b

6117 6117 6117

5139 5169 5175

6117

Volby do Evropského parlamentu

6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171

5011 5019 5021 5031 5032 5038 5039 5132 5133 5136 5137 5139 5151 5152 5153 5154 5156 5161 5162 5163 5164 5166 5167 5168 5169 5171 5172 5173 5175 5176 5179 5189 5191

03.02.2015 07:25:37

Text

Schválený rozpočet

Rozpočet po změnách

Výsledek od počátku roku

1

2

3

50 000,00 740 000,00 114 000,00

45 919,50 720 329,54 90 316,00

Nákup materiálu j.n. Nákup ostatních služeb Pohoštění Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní platy Ostatní osobní výdaje Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Povinné pojistné na úrazové pojištění Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem Ochranné pomůcky Léky a zdravotnický materiál Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Studená voda Teplo Plyn Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Poštovní služby Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů Nájemné Konzultační, poradenské a právní služby Služby školení a vzdělávání Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Programové vybavení Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění Účastnické poplatky na konference Ostatní nákupy j.n. Ostatní poskytované zálohy a jistiny Zaplacené sankce

91 600 000,00 30 000,00 400 000,00 22 900 000,00 8 244 000,00 10 000,00 50 000,00 10 000,00 200 000,00 1 670 000,00 1 761 000,00 900 000,00 3 900 000,00 30 000,00 3 500 000,00 700 000,00 2 900 000,00 1 400 000,00 15 000,00 50 000,00 500 000,00 1 650 000,00 4 000,00 54 839 000,00 2 401 000,00 200 000,00 650 000,00 65 000,00 10 000,00 85 000,00

Zpracováno systémem GINIS® GORDIC® spol. s r. o.

% RS

% RU

******* ******* *******

91,84 97,34 79,22

1 960 240,00

2 230 573,54

*******

113,79

93 848 152,00 30 000,00 761 000,00 23 572 244,00 8 459 022,00 420 000,00 10 000,00 50 000,00 10 000,00 200 000,00 1 920 000,00 2 157 000,00 902 000,00 3 290 000,00 30 000,00 3 010 000,00 793 000,00 2 513 000,00 1 555 000,00 15 000,00 190 000,00 500 000,00 2 730 842,00 3 818 000,00 19 106 620,00 2 523 100,00 200 000,00 650 000,00 125 000,00 10 000,00 85 000,00 100 000,00 1 000,00

93 481 015,00 29 356,00 547 051,00 23 509 905,00 8 469 997,00 403 306,00 9 986,00 20 625,00 5 014,00 190 710,80 1 835 462,42 2 116 766,27 841 712,11 3 220 869,14 6 129,21 2 687 119,51 537 383,06 2 319 986,00 1 512 909,46 11 631,37 173 804,00 338 280,19 2 278 182,88 3 570 877,18 17 903 353,21 2 453 526,71 164 718,00 606 602,80 105 582,00

102,05 97,85 136,76 102,66 102,74 ******* 99,86 41,25 50,14 95,36 109,91 120,20 93,52 82,59 20,43 76,77 76,77 80,00 108,06 77,54 347,61 67,66 138,07 ******* 32,65 102,19 82,36 93,32 162,43 0,00 99,42 ******* *******

99,61 97,85 71,89 99,74 100,13 96,03 99,86 41,25 50,14 95,36 95,60 98,13 93,32 97,90 20,43 89,27 67,77 92,32 97,29 77,54 91,48 67,66 83,42 93,53 93,70 97,24 82,36 93,32 84,47 0,00 99,42 0,00 34,70

84 506,00 347,00

strana 21 / 38

Licence: S00E

XCRGBA1A / B1A (27062014 17:56 / 201404081547)

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf

Položka

a

b

6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171

5192 5194 5222 5229 5329 5361 5362 5363 5424 5499 6111 6121 6122 6125

6171

Činnost místní správy

6223 6223 6223 6223 6223 6223 6223

5137 5139 5163 5166 5169 6111 6121

6223

Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)

6310 6310 6310

5141 5142 5163

6310

Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

6320

5163

Služby peněžních ústavů

3 058 000,00

6320

Pojištění funkčně nespecifikované

3 058 000,00

6330 6330 6330 6330

5342 5344 5345 5349

3 922 000,00 34 351 000,00 272 006 000,00 150 747 000,00

6330

Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně

6399

5362

6399

Ostatní finanční operace

03.02.2015 07:25:37

Text

Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) Věcné dary Neinvestiční transfery spolkům Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně Nákup kolků Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Úhrady sankcí jiným rozpočtům Náhrady mezd v době nemoci Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu Programové vybavení Budovy, haly a stavby Stroje, přístroje a zařízení Výpočetní technika Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Služby peněžních ústavů Konzultační, poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb Programové vybavení Budovy, haly a stavby Úroky vlastní Kursové rozdíly ve výdajích Služby peněžních ústavů

Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů Převody vlastním rezervním fondům územních rozp. Převody vlastním rozpočtovým účtům Ostatní převody vlastním fondům Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu

Schválený rozpočet

Rozpočet po změnách

Výsledek od počátku roku

1

2

3

10 000,00 1 000,00 5 000,00 237 000,00 315 000,00 20 000,00 50 000,00

10 000,00 4 000,00 5 000,00 234 300,00 374 230,00 20 000,00 200 000,00 286 170,00 613 000,00 1 357 000,00 4 256 400,00 100 000,00 150 000,00 27 613 360,00

5 688,00 2 204,00 5 000,00 231 716,80 374 226,00

208 808 440,00

600 000,00 1 155 000,00 350 000,00 100 000,00 100 000,00 203 617 000,00 15 000,00 70 000,00 3 000,00 37 000,00 13 000,00 320 000,00

% RS

% RU

157 408,00 286 165,00 379 511,00 1 208 175,00 4 157 744,19 95 928,80 108 190,00 27 613 168,00

56,88 220,40 100,00 97,77 118,80 0,00 314,82 ******* 63,25 104,60 ******* 95,93 108,19 *******

56,88 55,10 100,00 98,90 100,00 0,00 78,70 100,00 61,91 89,03 97,68 95,93 72,13 100,00

204 061 839,11

100,22

97,73 ******* 69,83 10,10 0,00 24,62 46,75 93,33

70 000,00 3 000,00 37 000,00 13 000,00 427 592,00 15 000,00

3 201,00 199 892,00 14 000,00

0,00 69,83 10,10 0,00 24,62 62,47 *******

458 000,00

565 592,00

266 280,00

58,14

47,08

2 634 000,00 350 000,00

2 634 000,00 8 000,00 350 240,00

2 582 222,50 357,50 111 158,50

98,03 ******* 31,76

98,03 4,47 31,74

2 984 000,00

2 992 240,00

2 693 738,50

90,27

90,02

3 058 000,00

3 038 155,00

99,35

99,35

3 058 000,00

3 038 155,00

99,35

99,35

4 107 674,00 32 175 824,00 347 110 639,00 170 045 783,00

4 107 674,02 32 175 822,60 1 934 155 455,04 169 545 748,91

104,73 93,67 711,07 112,47

100,00 100,00 557,22 99,71

461 026 000,00

553 439 920,00

2 139 984 700,57

464,18

386,67

-30 000 000,00

-25 565 170,00

5 535 576,34

-18,45

-21,65

-30 000 000,00

-25 565 170,00

5 535 576,34

-18,45

-21,65

Zpracováno systémem GINIS® GORDIC® spol. s r. o.

48 884,00 303,00

strana 22 / 38

Licence: S00E

XCRGBA1A / B1A (27062014 17:56 / 201404081547)

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf

Položka

a

b

Text

6402 6402

5364 5901

6402

Finanční vypořádání minulých let

6409 6409 6409 6409 6409

5166 5364 5901 5909 6901

6409

Ostatní činnosti j.n.

Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd. Nespecifikované rezervy Konzultační, poradenské a právní služby Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd. Nespecifikované rezervy Ostatní neinvestiční výdaje j.n. Rezervy kapitálových výdajů

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM

03.02.2015 07:25:37

Schválený rozpočet

Rozpočet po změnách

Výsledek od počátku roku

1

2

3

% RS

% RU

996 288,00

996 283,60

******* 0,00

100,00 *******

120 000,00 30 000,00

996 288,00

996 283,60

830,24

100,00

30 000,00 322 970,00 4 698 006,00

6 050,00 322 968,48

20,17 ******* 0,00 ******* 0,00

20,17 100,00 0,00 ******* *******

120 000,00

16 004 000,00

28 378,20 1 444 000,00 17 478 000,00

5 050 976,00

357 396,68

2,04

7,08

1 847 143 000,00

2 040 618 049,00

3 480 662 516,72

188,43

170,57

Zpracováno systémem GINIS® GORDIC® spol. s r. o.

strana 23 / 38

Licence: S00E

XCRGBA1A / B1A (27062014 17:56 / 201404081547)

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8 Název text

Číslo položky/řádku

Schválený rozpočet

Rozpočet po změnách

Výsledek od počátku roku

r

1

2

3

% RS

% RU

******* ******* ******* ******* 9,76 ******* *******

******* ******* ******* ******* 7,26 ******* *******

******* ******* 83,83 97,01 ******* ******* *******

******* ******* 82,97 97,01 ******* ******* *******

8211 8212 8213 8214 8215 8217 8218

******* ******* ******* ******* ******* ******* *******

******* ******* ******* ******* ******* ******* *******

8221 8222 8223 8224 8225 8227 8228

******* ******* ******* ******* ******* ******* *******

******* ******* ******* ******* ******* ******* *******

******* *******

******* *******

Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy (+) Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-) Změna stavu krátk.prostředků na bank.účtech (+/-) Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+) Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)

8111 8112 8113 8114 8115 8117 8118

126 495 000,00

170 080 378,00

12 342 339,11

Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-) Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-) Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-) Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+) Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-)

8121 8122 8123 8124 8125 8127 8128

253 648 000,00 -262 974 000,00

256 294 000,00 -262 974 000,00

212 642 069,92 -255 101 602,31

Krátkodobé financování ze zahraničí Krátkodobé vydané dluhopisy (+) Uhrazené splátky krátk.vydaných dluhopisů (-) Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-) Změna stavu krátk.prostředků na bank.účtech (+/-) Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+) Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-) Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-) Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-) Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-) Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+) Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-) Opravné položky k peněžním operacím Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+-) Nereal.kurz.rozdíly pohyb.na deviz. účtech (+/-) 03.02.2015 07:25:37

8901 8902 Zpracováno systémem GINIS® GORDIC® spol. s r. o.

5 420 515,59

strana 24 / 38

Licence: S00E

XCRGBA1A / B1A (27062014 17:56 / 201404081547)

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8 Název text

Nepřevedené částky vyrovnávající schodek

FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)

03.02.2015 07:25:37

(+-)

Číslo položky/řádku

Schválený rozpočet

Rozpočet po změnách

Výsledek od počátku roku

r

1

2

3

8905 8000

117 169 000,00

Zpracováno systémem GINIS® GORDIC® spol. s r. o.

163 400 378,00

-24 696 677,69

% RS

% RU

******* -21,08

******* -15,11

strana 25 / 38

Licence: S00E

XCRGBA1A / B1A (27062014 17:56 / 201404081547)

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název

Číslo řádku

Schválený rozpočet

Rozpočet po změnách

Výsledek od počátku roku

r

41

42

43

4010 4020 4030 4040

862 973 000,00 25 842 000,00 17 795 000,00 823 364 000,00

869 518 110,00 53 573 652,00 6 747 000,00 947 378 909,00

PŘÍJMY CELKEM

4050

1 729 974 000,00

KONSOLIDACE PŘÍJMŮ

4060

461 026 000,00

text

TŘÍDA 1 TŘÍDA 2 TŘÍDA 3 TŘÍDA 4

- DAŇOVÉ PŘÍJMY - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY - PŘIJATÉ TRANSFERY

v tom položky: 2223 Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 2226 Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 2227 Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DS 2441 Splátky půjčených prostředků od obcí 2442 Splátky půjčených prostředků od krajů 2443 Splátky půjčených prostředků od region.rad 2449 Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4123 Neinvestiční přijaté transfery od reg. rad 4129 Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně *4133 Převody z vlastních rezervních fondů *4134 Převody z rozpočtových účtů *4139 Ostatní převody z vlastních fondů 4221 Investiční přijaté transfery od obcí 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 4223 Investiční přijaté transfery od region.rad 4229 Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně ZJ 024 Transfery přijaté z území jiného okresu ZJ 025 Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu ZJ 028 Transfery přijaté z území jiného kraje ZJ 029 Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI 03.02.2015 07:25:37

% RS

% RU

920 776 166,00 54 577 121,25 6 299 588,03 2 523 706 319,13

106,70 211,20 35,40 306,51

105,89 101,87 93,37 266,39

1 877 217 671,00

3 505 359 194,41

202,62

186,73

553 439 920,00

2 139 984 700,57

464,18

386,67

4061

*******

*******

4062

*******

*******

4063

*******

*******

4070 4080 4081 4090

******* ******* ******* *******

******* ******* ******* *******

4100 4110 4111 4120

315 000,00

315 000,00 1 079 111,00 822 499,00

500 111,74 1 079 110,36 793 152,00

158,77 ******* 372,37 *******

158,77 100,00 96,43 *******

4130 4140 4150 4170 4180 4181 4190

71 795 000,00 189 020 000,00 200 211 000,00

89 394 188,00 206 329 281,00 257 716 451,00 42 592,00

81 445 757,22 1 858 579 501,14 199 959 442,21 42 592,00

7 700 000,00

22 209 600,00

22 209 592,19

113,44 983,27 99,87 ******* ******* 288,44 *******

91,11 900,78 77,59 100,00 ******* 100,00 *******

4191 4192

******* *******

******* *******

4193 4194

******* *******

******* *******

107,60

103,14

4200

213 000,00

1 268 948 000,00

Zpracováno systémem GINIS® GORDIC® spol. s r. o.

1 323 777 751,00

1 365 374 493,84

strana 26 / 38

Licence: S00E

XCRGBA1A / B1A (27062014 17:56 / 201404081547)

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název

Číslo řádku

Schválený rozpočet

Rozpočet po změnách

Výsledek od počátku roku

r

41

42

43

4210 4220

1 399 009 000,00 448 134 000,00

1 493 786 397,00 546 831 652,00

VÝDAJE CELKEM

4240

1 847 143 000,00

KONSOLIDACE VÝDAJŮ

4250

461 026 000,00

text

TŘÍDA 5 TŘÍDA 6

- BĚŽNÉ VÝDAJE - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

v tom položky: 5321 Neinvestiční transfery obcím 5323 Neinvestiční transfery krajům 5325 Neinvestiční transfery regionálním radám 5329 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozp. územní úrovně *5342 Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů *5344 Převody vlastním rezervním fondům úz.rozp. *5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům *5349 Ostatní převody vlastním fondům 5366 Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 5367 Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 5368 Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO 5641 Neinvestiční půjčené prostředky obcím 5642 Neinvestiční půjčené prostředky krajům 5643 Neinvestiční půjčené prostředky reg.radám 5649 Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozp. územní úrovně 6341 Investiční transfery obcím 6342 Investiční transfery krajům 6345 Investiční transfery regionálním radám 6349 Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 6441 Investiční půjčené prostředky obcím 6442 Investiční půjčené prostředky krajům 6443 Investiční půjčené prostředky reg. radám 6449 Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně ZJ 026 Transfery poskytnuté na území jin. okr. ZJ 027 Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu 03.02.2015 07:25:37

% RS

% RU

3 068 485 034,23 412 177 482,49

219,33 91,98

205,42 75,38

2 040 618 049,00

3 480 662 516,72

188,43

170,57

553 439 920,00

2 139 984 700,57

464,18

386,67

******* ******* ******* 118,80

******* ******* ******* 100,00

104,73 93,67 711,07 112,47 *******

100,00 100,00 557,22 99,71 *******

4322

*******

*******

4323

*******

*******

4330 4340 4341 4350

******* ******* ******* *******

******* ******* ******* *******

4360 4370 4371 4380

******* ******* ******* *******

******* ******* ******* *******

4400 4410 4411 4420

******* ******* ******* *******

******* ******* ******* *******

******* *******

100,00 *******

4260 4270 4271 4280 4281 4290 4300 4310 4321

315 000,00

374 230,00

374 226,00

3 922 000,00 34 351 000,00 272 006 000,00 150 747 000,00

4 107 674,00 32 175 824,00 347 110 639,00 170 045 783,00

4 107 674,02 32 175 822,60 1 934 155 455,04 169 545 748,91

4421 4422 Zpracováno systémem GINIS® GORDIC® spol. s r. o.

374 226,00

374 226,00

strana 27 / 38

Licence: S00E

XCRGBA1A / B1A (27062014 17:56 / 201404081547)

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název text

ZJ 035 ZJ 036 -

Transfery poskytnuté na území jin. kraje Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje

Číslo řádku

Schválený rozpočet

Rozpočet po změnách

Výsledek od počátku roku

r

41

42

43

4423 4424

% RS

% RU

******* *******

******* *******

VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI

4430

1 386 117 000,00

1 487 178 129,00

1 340 677 816,15

96,72

90,15

SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI

4440

-117 169 000,00

-163 400 378,00

24 696 677,69

-21,08

-15,11

117 169 000,00

163 400 378,00

-24 696 677,69

-21,08

-15,11

*******

*******

-21,08

-15,11

- FINANCOVÁNÍ

4450

KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ

TŘÍDA 8

4460

FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI

4470

117 169 000,00

163 400 378,00

-24 696 677,69

Počáteční stav k 1. 1. Stav ke konci vykazovaného období

Změna stavu bankovních účtů

VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu text

Základní běžný účet ÚSC Běžné účty fondů ÚSC Běžné účty celkem Termínované vklady dlouhodobé Termínované vklady krátkodobé

03.02.2015 07:25:37

Číslo řádku r

61

62

63

6010 6020 6030 6040 6050

25 242 819,62 193 746 487,36 218 989 306,98

91 935 234,87 114 711 733,00 206 646 967,87

-66 692 415,25 79 034 754,36 12 342 339,11

Zpracováno systémem GINIS® GORDIC® spol. s r. o.

strana 28 / 38

Licence: S00E

XCRGBA1A / B1A (27062014 17:56 / 201404081547)

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název text

ZJ 024 -

Transfery přijaté z území jiného okresu

Číslo řádku

Schválený rozpočet

Rozpočet po změnách

Výsledek od počátku roku

r

71

72

73

% RS

% RU

7090

*******

*******

7092 7100 7110 7120 7130 7140

******* ******* ******* ******* ******* *******

******* ******* ******* ******* ******* *******

7150 7160 7170

******* ******* *******

******* ******* 100,00

******* ******* ******* ******* ******* *******

******* 100,00 ******* ******* ******* *******

7230 7240 7250 7260 7290

******* ******* ******* ******* *******

******* ******* ******* ******* *******

7291 7292 7300 7310 7320 7330 7340 7350

******* ******* ******* ******* ******* ******* ******* *******

******* ******* ******* ******* ******* ******* ******* *******

v tom položky: 2226 4121 4129 4221 4229 ZJ 025 -

Příj.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi Neinvestiční přijaté transfery od obcí Ost.neinv.přij.transfery od rozp.úz.úrovně Investiční přijaté transfery od obcí Ost.inv.přij.transfery od rozp. úz.úrovně Splátky půjč.prostř.přij.z území j.okresu

v tom položky: 2441 2449 ZJ 026 -

Splátky půjčených prostředků od obcí Ost.splátky půj.prostř.od veř.roz.úz.úrovně Transfery poskytnuté na území jiného okr.

374 226,00

374 226,00

374 226,00

374 226,00

v tom položky: 5321 5329 5367 6341 6349 ZJ 027 -

Neinvestiční transfery obcím Ostatní neinv.transfery veř.rozp.úz.úrovně Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi Investiční transfery obcím Ost.inv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně Půjčené prost.posk.na území jiného okresu

7180 7190 7192 7200 7210 7220

v tom položky: 5641 5649 6441 6449 ZJ 028 -

Neinvestiční půjčené prostředky obcím Ost. neinvest. půjčené prostř. veřej.rozp. územní úrovně Investiční půjčené prostředky obcím Ost. invest. půjčené prostř. veřej. rozp. územní úrovně Transfery přijaté z území jiného kraje

v tom položky: 2223 2226 4121 4122 4129 4221 4222 4229 -

Příj.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc. Příj.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů Ost.neinv.přij.transfery od rozpočtů úz.úr. Investiční přijaté transfery od obcí Investiční přijaté transfery od krajů Ost.inv.přij.transfery od rozpočtů úz.úrov.

03.02.2015 07:25:37

Zpracováno systémem GINIS® GORDIC® spol. s r. o.

strana 29 / 38

Licence: S00E

XCRGBA1A / B1A (27062014 17:56 / 201404081547)

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název text

ZJ 029 -

Splátky půj.prostř.přij.z území j.kraje

Číslo řádku

Schválený rozpočet

Rozpočet po změnách

Výsledek od počátku roku

r

71

72

73

% RS

% RU

7360

*******

*******

7370 7380 7390 7400

******* ******* ******* *******

******* ******* ******* *******

7410 7420 7430 7431 7432 7440 7450 7460 7470

******* ******* ******* ******* ******* ******* ******* ******* *******

******* ******* ******* ******* ******* ******* ******* ******* *******

7480 7490 7500 7510 7520 7530

******* ******* ******* ******* ******* *******

******* ******* ******* ******* ******* *******

v tom položky: 2441 2442 2449 ZJ 035 -

Splátky půjčených prostředků od obcí Splátky půjčených prostředků od krajů Ost. splátky půjčených prostř. od veř. rozp. územ. úrov. Transfery poskyt.na území jiného kraje

v tom položky: 5321 5323 5329 5366 5367 6341 6342 6349 ZJ 036 -

Neinvestiční transfery obcím Neinvestiční transfery krajům Ost.neinvest.transfery veř.rozp.územ.úrovně Výd.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc. Výd.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi Investiční transfery obcím Investiční transfery krajům Ost.inv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně Půjčené prostř.posk.na území jiného kraje

v tom položky: 5641 5642 5649 6441 6442 6449 -

Neinvestiční půjčené prostředky obcím Neinvestiční půjčené prostředky krajům Ost. neinvest. půjčené prostř. veř. rozp. územní úrovně Investiční půjčené prostředky obcím Investiční půjčené prostředky krajům Ost. invest. půjčené prostř. veřej. rozp. územní úrovně

03.02.2015 07:25:37

Zpracováno systémem GINIS® GORDIC® spol. s r. o.

strana 30 / 38

Licence: S00E

XCRGBA1A / B1A (27062014 17:56 / 201404081547)

IX. PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU, STÁTNÍCH FONDŮ A REGIONÁLNÍCH RAD Účelový znak

Název

a

b

13010 13010

13233 13234

233 530,00 233 530,00 148 728,00 148 728,00 550 000,00 550 000,00

4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu

58 620,59 58 620,59

4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu Podpora zlepšování stavu přírody a krajiny - NIV

283 218,25 283 218,25

4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu

38 183,96

4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu

649 127,49

Podpora rozvoje infrastr.pro env.vzdělávání-SR-NIV

38 183,96

Podpora rozvoje infrastr.pro env.vzdělávání-EU-NIV

649 127,49 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu

Podpora zlepš.VH infrastr.a sniž.rizik povodní- IV

44 596 744,74 44 596 744,74

4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu

28 401,09

4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu

23 722,24

Podpora zlepšování stavu přírody a krajiny - EU-IV

03.02.2015 07:25:37

328 952,00 328 952,00

Zlepš.VH infrastr. a sniž.rizika povodní-EU-NIV

15828

2 758 189,70 2 758 189,70

Podpora prevence kriminality-investice

15827 15827

14 112 600,00

4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu

15825 15825

17 578 943,01

Příspěvek obcím dle § 84 z.325/99 Sb., o azylu

15321 15321

14 112 600,00

4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu

15320 15320

4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu

4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu

15319 15319

17 578 943,01

Asistent prevence kriminality

15309 15309

4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu

4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu

14943 14943

2 690 796,87

Podpora prevence kriminality - neinvestice

14137 14137

9 861 240,00

Zvýšení kvality řízení v úřadech územ.veř.správy

14019 14019

2 690 796,87

4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu

14018 14018

4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu

6 424 000,00

NIV transfery podle z.108/2006 Sb.,o soc. službách

14013 14013

9 861 240,00

Aktivní politika zaměstnanosti - OP LZZ

13305 13305

4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu

OP Lidské zdroje a zaměstnanost

13234

93

6 424 000,00

Dotace na výkon čin.obce s rozšíř.působ.na SPOD

13233

Výsledek od počátku roku

4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu Státní příspěvek na výkon pěstounské péče

13011 13011

Položka Název

28 401,09

Zpracováno systémem GINIS® GORDIC® spol. s r. o.

strana 31 / 38

Licence: S00E

XCRGBA1A / B1A (27062014 17:56 / 201404081547)

IX. PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU, STÁTNÍCH FONDŮ A REGIONÁLNÍCH RAD Účelový znak

Název

a

15828

b

Podpora rozvoje infrastr.pro env.vzdělávání-SR-IV

15829 15829

17003 17870

2 099 995,22 61 009 658,42

7 000,00 7 000,00 793 152,00 793 152,00 22 209 592,19 22 209 592,19

4113 Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů

20 108,16

4113 Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů

1 410 198,00

OP životní prostředí (2007-2013) - spolufin. - NIV

20 108,16

Ochrana přírody

1 410 198,00 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů

OP životní prostředí (2007-2013) - spolufin. - IV

4 883 274,03 4 883 274,03

4113 Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů Podpora úvěrů na opravy panelových bytových domů

2 177 782,00 2 177 782,00

4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR

1 731 140,00

4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR

1 960 240,00

Účel.dot.na výd.-volby do Parlamentu ČR +zast.obcí

03.02.2015 07:25:37

137 440,00 137 440,00

4223 Investiční přijaté transfery od regionálních rad

98348

9 025,00 9 025,00

ROP RS Moravskoslezsko - IV - EU

98187 98187

61 009 658,42

ROP RS Moravskoslezsko - NIV - EU

92241 92241

4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu

9 355 117,21

4123 Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad

90877 90877

2 099 995,22

Účelové dotace na kulturní akce (aktivity)

90104 90104

4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu

4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu

90001 90001

9 355 117,21

4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu

88505 88505

4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu

Náklady na čin. odborného les.hospodáře podle § 37

88005 88005

38 384 427,50

4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu

34070 34070

403 278,17

Úhrada zvýšených nákladů podle § 24 odst. 2 les.z.

29008 29008

38 384 427,50

IOP - program 117 110 - EU - IV

29004 29004

4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu

IOP - program 117 110 - SR - IV

17871 17871

23 722,24

IOP - program 117 110 - EU - NIV

17870

93

403 278,17

Podpora udržitelného využ.zdroje energie - SR - IV

17003

Výsledek od počátku roku

4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu Podpora rozvoje infrastr.pro env.vzdělávání-EU-IV

15835 15835

Položka Název

1 731 140,00

Zpracováno systémem GINIS® GORDIC® spol. s r. o.

strana 32 / 38

Licence: S00E

XCRGBA1A / B1A (27062014 17:56 / 201404081547)

IX. PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU, STÁTNÍCH FONDŮ A REGIONÁLNÍCH RAD Účelový znak

Název

Položka Název

a

Výsledek od počátku roku

b

98348

93

Účel.dotace na výd.-volby do Evropského Parlamentu

1 960 240,00 246 956 425,84

CELKEM

X. TRANSFERY A PŮJČKY POSKYTNUTÉ REGIONÁLNÍMI RADAMI ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝM CELKŮM, DOBROVOLNÝM SVAZKŮM OBCÍ A REGIONÁLNÍM RADÁM Účelový znak

Název

Kód územní jednotky

a

b

Položka Název

Výsledek od počátku roku

c

103

***** tato část výkazu nemá data *****

XI. Příjmy z rozpočtu Evropské unie a související příjmy v členění podle zdrojového třídění Paragraf

Položka

a

Nástroj

Prostorová jednotka

b

c

0000 0000 0000

4113 4113 4113

053 054 054

0000

4113

Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

4116 4116 4116 4116 4116 4116 4116 4116

032 032 033 033 036 053 053 054

0000

4116

0000 0000

4122 4122

0000

4122

0000

4123

0000

4123

0000 0000

4213 4213

0000

4213

03.02.2015 07:25:37

Text

Schválený rozpočet

Rozpočet po změnách

Výsledek od počátku roku

d

1

2

3

1 1 5

333 000,00

333 000,00 3 449,00

333 000,00

336 449,00

171 000,00 969 000,00 5 374 500,00 2 455 500,00 10 860 000,00

19 830 000,00

1 5 1 5 5 1 5 5

Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu

% RS

% RU

16 659,89 3 448,27

5,00 ******* *******

5,00 99,98 *******

20 108,16

6,04

5,98

171 000,00 969 000,00 3 191 428,00 20 909 587,00 10 943 049,00 33 717,00 856 404,00 58 621,00

3 030 461,01 19 997 468,57 9 355 117,21 38 183,96 932 345,74 58 620,59

0,00 0,00 56,39 814,39 86,14 ******* ******* *******

0,00 0,00 94,96 95,64 85,49 113,25 108,87 100,00

37 132 806,00

33 412 197,08

168,49

89,98

032 032

1 5

2 267,00 12 844,00

2 266,56 12 843,80

******* *******

99,98 100,00

15 111,00

15 110,36

*******

100,00

038

5

793 160,00

793 152,00

*******

100,00

793 160,00

793 152,00

*******

100,00

2 471 000,00

7 327 628,00

2 028,64 4 881 245,39

******* 197,54

******* 66,61

2 471 000,00

7 327 628,00

4 883 274,03

197,62

66,64

Neinvestiční přijaté transfery od krajů Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad 053 054 Investiční přijaté transfery ze státních fondů

1 1

Zpracováno systémem GINIS® GORDIC® spol. s r. o.

strana 33 / 38

Licence: S00E

XCRGBA1A / B1A (27062014 17:56 / 201404081547)

XI. Příjmy z rozpočtu Evropské unie a související příjmy v členění podle zdrojového třídění Paragraf

Položka

a

Text

Nástroj

Prostorová jednotka

Schválený rozpočet

Rozpočet po změnách

Výsledek od počátku roku

b

c

0000 0000 0000 0000 0000

4216 4216 4216 4216 4216

036 036 053 053 054

0000

4216

0000 0000

4223 4223

d

1

2

3

1 5 1 5 5

6 450 000,00 38 550 000,00

84 252 000,00

2 100 000,00 61 427 492,00 20 335,00 345 683,00 84 431 227,00

038 038

129 252 000,00

148 324 737,00

0000

4223

Investiční přijaté transfery od regionálních rad

0000

Bez ODPA

Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu

6171

2324

6171

2324

033

6171

Činnost místní správy

6223

2329

6223

2329

6223

Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)

1 5

2 099 995,22 61 009 658,42 23 722,24 431 679,26 82 981 172,24

32,56 158,26 ******* ******* 98,49

100,00 99,32 116,66 124,88 98,28

146 546 227,38

113,38

98,80 ******* 100,00

22 209 600,00

22 209 592,19

0,00 313,86

7 700 000,00

22 209 600,00

22 209 592,19

288,44

100,00

159 586 000,00

216 139 491,00

207 879 661,20

130,26

96,18

936 833,00

936 833,00

*******

100,00

936 833,00

936 833,00

*******

100,00

936 833,00

936 833,00

*******

100,00

183 661,00

183 660,04

*******

100,00

183 661,00

183 660,04

*******

100,00

183 661,00

183 660,04

*******

100,00

217 259 985,00

209 000 154,24

130,96

96,20

% RS

% RU

5

5

Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 159 586 000,00

CELKEM

% RU

623 700,00 7 076 300,00

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 041

% RS

XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a související výdaje v členění podle zdrojového třídění Paragraf

Položka

a

2212

Nástroj

Prostorová jednotka

b

c

d

6121

038

5

2212

6121

2212

Silnice

Text

Rozpočet po změnách

Výsledek od počátku roku

1

2

3

1 260 000,00

1 253 712,00

*******

99,50

1 260 000,00

1 253 712,00

*******

99,50

1 260 000,00

1 253 712,00

*******

99,50

7 400 000,00

3 326 237,41

*******

44,95

7 400 000,00

3 326 237,41

*******

44,95

7 400 000,00

3 326 237,41

*******

44,95

35 000,00 405 000,00

19 795,20 336 517,20

******* *******

56,56 83,09

440 000,00

356 312,40

*******

80,98

35 000,00

14 551,40

*******

41,58

Budovy, haly a stavby

2219

6121

2219

6121

2219

Ostatní záležitosti pozemních komunikací

3111 3111

5137 5137

3111

5137

3111

5169

03.02.2015 07:25:37

Schválený rozpočet

038

5

Budovy, haly a stavby 053 053

1 5

053

1

Drobný hmotný dlouhodobý majetek

Zpracováno systémem GINIS® GORDIC® spol. s r. o.

strana 34 / 38

Licence: S00E

XCRGBA1A / B1A (27062014 17:56 / 201404081547)

XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a související výdaje v členění podle zdrojového třídění Paragraf

Položka

a

Text

Nástroj

Prostorová jednotka

b

c

d

3111

5169

053

5

3111

5169

3111 3111

5336 5336

032 032

1 5

3111

5336

3111 3111

6121 6121

3111

6121

3111 3111

6122 6122

3111

6122

3111

Předškolní zařízení

3113 3113

6121 6121

3113

6121

3113

Základní školy

3612 3612

6121 6121

3612

6121

3612

Bytové hospodářství

3699

6121

3699

6121

Rozpočet po změnách

Výsledek od počátku roku

1

2

3

450 000,00

Nákup ostatních služeb

Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac 053 053

1 5

Budovy, haly a stavby 053 053

1 5

Stroje, přístroje a zařízení 054 054

1 5

Budovy, haly a stavby 036 036

1 5

Budovy, haly a stavby 036

5

Budovy, haly a stavby

3699

6122

3699

6122

3699

Ost.záležitosti bydlení, kom.služeb a územ.rozvoje

4222 4222

5011 5011

4222

5011

4222 4222

5031 5031

4222

5031

4222

5032

03.02.2015 07:25:37

Schválený rozpočet

036

5

Stroje, přístroje a zařízení

% RS

% RU

247 373,90

*******

54,97

485 000,00

261 925,30

*******

54,01

2 267,00 12 844,00

2 266,56 12 843,80

******* *******

99,98 100,00

15 111,00

15 110,36

*******

100,00

20 000,00 220 000,00

12 131,50 206 234,70

******* *******

60,66 93,74

240 000,00

218 366,20

*******

90,99

25 000,00 235 000,00

10 367,30 176 243,80

******* *******

41,47 75,00

260 000,00

186 611,10

*******

71,77

1 440 111,00

1 038 325,36

*******

72,10

2 550 000,00 38 560 000,00

2 266 832,50 38 536 152,50

******* *******

88,90 99,94

41 110 000,00

40 802 985,00

*******

99,25

41 110 000,00

40 802 985,00

*******

99,25

2 110 000,00 11 910 000,00

2 100 001,00 11 899 999,00

******* *******

99,53 99,92

14 020 000,00

14 000 000,00

*******

99,86

14 020 000,00

14 000 000,00

*******

99,86

9 700 000,00

11 580 000,00

11 576 481,00

119,35

99,97

9 700 000,00

11 580 000,00

11 576 481,00

119,35

99,97

450 000,00

450 000,00

440 456,00

97,88

97,88

450 000,00

450 000,00

440 456,00

97,88

97,88

10 150 000,00

12 030 000,00

12 016 937,00

118,39

99,89

1 924 720,00 10 957 180,00

1 957 513,00 11 092 535,00

******* *******

101,70 101,24

033 033

1 5

12 881 900,00

13 050 048,00

*******

101,31

033 033

1 5

490 360,00 2 791 120,00

489 374,00 2 773 140,00

******* *******

99,80 99,36

Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan

3 281 480,00

3 262 514,00

*******

99,42

176 550,00

176 179,00

*******

99,79

Platy zaměstnanců v pracovním poměru

033

1 Zpracováno systémem GINIS® GORDIC® spol. s r. o.

strana 35 / 38

Licence: S00E

XCRGBA1A / B1A (27062014 17:56 / 201404081547)

XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a související výdaje v členění podle zdrojového třídění Paragraf

Položka

a

Nástroj

Prostorová jednotka

b

c

d

4222

5032

033

5

4222

5032

4222 4222

5424 5424

033 033

1 5

4222

5424

4222

Veřejně prospěšné práce

4342 4342

5021 5021

4342

5021

4342 4342

5031 5031

4342

5031

4342 4342

5032 5032

4342

5032

4342 4342

5139 5139

4342

5139

4342 4342

5169 5169

4342

5169

4342

Sociální péče a pomoc přistěhov.a vybraným etnikům

4350 4350

5336 5336

4350

5336

4350

Domovy pro seniory

6171 6171 6171 6171

5011 5011 5011 5011

6171

5011

6171 6171

5021 5021

03.02.2015 07:25:37

Text

Schválený rozpočet

Rozpočet po změnách

Výsledek od počátku roku

1

2

3

1 004 937,00

Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění

Náhrady mezd v době nemoci

% RS

% RU

998 323,00

*******

99,34

1 181 487,00

1 174 502,00

*******

99,41

37 000,00 209 000,00

36 857,00 208 866,00

******* *******

99,61 99,94

246 000,00

245 723,00

*******

99,89

17 590 867,00

17 732 787,00

*******

100,81

72 900,00 413 100,00

49 781,40 282 094,60

******* *******

68,29 68,29

033 033

1 5

486 000,00

331 876,00

*******

68,29

033 033

1 5

16 350,00 92 650,00

10 871,10 61 602,90

******* *******

66,49 66,49

Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan

109 000,00

72 474,00

*******

66,49

5 700,00 32 300,00

3 640,35 20 628,65

******* *******

63,87 63,87

38 000,00

24 269,00

*******

63,87

1 500,00 8 500,00

986,70 5 591,30

******* *******

65,78 65,78

10 000,00

6 578,00

*******

65,78

215 400,00 1 220 600,00

183 432,87 1 039 452,97

******* *******

85,16 85,16

1 436 000,00

1 222 885,84

*******

85,16

2 079 000,00

1 658 082,84

*******

79,75

151 148,00 856 499,00

151 146,64 856 497,54

******* *******

100,00 100,00

1 007 647,00

1 007 644,18

*******

100,00

1 007 647,00

1 007 644,18

*******

100,00

102 516,00 1 510 006,00 20 000,00 112 000,00

110 183,38 1 458 030,89 19 611,00 111 129,00

******* ******* ******* *******

107,48 96,56 98,06 99,22

1 744 522,00

1 698 954,27

*******

97,39

16 655,40

******* *******

0,00 97,97

Ostatní osobní výdaje

033 033

1 5

Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 033 033

1 5

Nákup materiálu j.n. 033 033

1 5

Nákup ostatních služeb 033 033

1 5

Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac 033 033 036 036

1 5 1 5

033 036

5 1

Platy zaměstnanců v pracovním poměru

Zpracováno systémem GINIS® GORDIC® spol. s r. o.

200 000,00 17 000,00

strana 36 / 38

Licence: S00E

XCRGBA1A / B1A (27062014 17:56 / 201404081547)

XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a související výdaje v členění podle zdrojového třídění Paragraf

Položka

a

Nástroj

Prostorová jednotka

b

c

d

6171

5021

036

5

6171

5021

6171 6171 6171 6171

5031 5031 5031 5031

033 033 036 036

1 5 1 5

6171

5031

Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan

6171 6171 6171 6171

5032 5032 5032 5032

6171

5032

6171 6171 6171

5167 5167 5167

6171

5167

6171 6171

5168 5168

6171

5168

6171 6171

5169 5169

6171

5169

6171 6171

6111 6111

6171

6111

6171 6171

6125 6125

6171

6125

6171

Činnost místní správy

6402

5364

6402

5364

6402

Finanční vypořádání minulých let

03.02.2015 07:25:37

Text

Schválený rozpočet

Rozpočet po změnách

Výsledek od počátku roku

1

2

3

95 000,00

Ostatní osobní výdaje

033 033 036 036

1 5 1 5

Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění

% RS

% RU

94 380,60

*******

99,35

312 000,00

111 036,00

*******

35,59

25 402,00 420 482,00 9 000,00 50 000,00

27 546,36 364 507,48 8 681,40 49 194,47

******* ******* ******* *******

108,44 86,69 96,46 98,39

504 884,00

449 929,71

*******

89,12

9 227,00 135 935,00 4 000,00 21 000,00

9 915,87 131 222,85 3 649,13 20 678,32

******* ******* ******* *******

107,47 96,53 91,23 98,47

170 162,00

165 466,17

*******

97,24

400 602,00 81 680,00 462 830,00

81 675,00 462 825,00

******* ******* *******

0,00 99,99 100,00

033 036 036

5 1 5

945 112,00

544 500,00

*******

57,61

036 036

1 5

5 100,00 28 900,00

5 100,00 28 900,00

******* *******

100,00 100,00

34 000,00

34 000,00

*******

100,00

1 5

1 007 890,00 5 711 350,00

1 007 872,59 5 711 278,01

******* *******

100,00 100,00

6 719 240,00

6 719 150,60

*******

100,00

585 970,00 3 320 430,00

585 955,00 3 320 411,69

******* *******

100,00 100,00

3 906 400,00

3 906 366,69

*******

100,00

4 142 050,00 23 471 310,00

4 141 975,24 23 471 192,76

******* *******

100,00 100,00

27 613 360,00

27 613 168,00

*******

100,00

41 949 680,00

41 242 571,44

*******

98,31

138 220,00

138 215,96

*******

100,00

138 220,00

138 215,96

*******

100,00

138 220,00

138 215,96

*******

100,00

Služby školení a vzdělávání

Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol 036 036 Nákup ostatních služeb 036 036

1 5

036 036

1 5

Programové vybavení

Výpočetní technika 033

5

Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd.

Zpracováno systémem GINIS® GORDIC® spol. s r. o.

strana 37 / 38

Licence: S00E

XCRGBA1A / B1A (27062014 17:56 / 201404081547)

XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a související výdaje v členění podle zdrojového třídění Paragraf

Položka

a

6409

Text

Nástroj

Prostorová jednotka

b

c

d

5364

038

5

6409

5364

6409

Ostatní činnosti j.n.

Rozpočet po změnách

Výsledek od počátku roku

1

2

3

322 969,00

Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd. 10 150 000,00

CELKEM

Odesláno dne:

Schválený rozpočet

Razítko:

% RS

% RU

322 968,48

*******

100,00

322 969,00

322 968,48

*******

100,00

322 969,00

322 968,48

*******

100,00

140 348 494,00

134 540 466,67

*******

95,86

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Bc. Daniel Pawlas Odpovídající za údaje Došlo dne:

03.02.2015 07:25:37

o rozpočtu:

Ing. Lucie Fukalová

tel.:

o skutečnosti:

Ing. Vladislava Mlynaričová

tel.:

Zpracováno systémem GINIS® GORDIC® spol. s r. o.

596 803 257

strana 38 / 38