VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU

Licence: D2GW

XCRGBA1A / B1A (01012009 / 01012009)

Ministerstvo financí

Fin 2-12 M

schváleno è.j. 111/138 224/2002

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU územních samosprávných celkù, regionálních rad a dobrovolných svazkù obcí sestavený k 13 / 2009 (v Kè) Rok

Mìsíc IÈO

2009

13

241121

Název nadøízeného orgánu: Název a sídlo úèetní jednotky: Mìsto Èernošice Riegrova 1209 25228 Èernošice

I. ROZPOÈTOVÉ PØÍJMY Paragraf Položka a

b

0000

1111

0000 0000

1112 1113

0000 0000

1121 1122

0000 0000

1211 1334

0000

1335

0000

1337

0000

1341

0000

1342

0000

1343

0000 0000

1345 1347

0000

1351

0000

1359

0000 0000

1361 1511

0000

2420

0000

4111

0000

4112

0000

4113

0000

4116

0000

4122

Text

Daò z pøíjmù fyzických osob ze záv.èin. a fun.pož. Daò z pøíjmù fyzických osob ze SVÈ Daò z pøíjmù fyzických osob z kapit. výnosù Daò z pøíjmù právnických osob Daò z pøíjmù právnických osob za obce Daò z pøidané hodnoty Odvody za odnìtí pùdy ze zemìdìlského pùdního fond Poplatky za odnìtí pozemkù plnìní funkcí lesa Poplatek za likvidaci komunálního odpadu Poplatek ze psù Poplatek za lázeòský nebo rekreaèní pobyt Poplatek za užívání veøejného prostranství Poplatek z ubytovací kapacity Poplatek za provozovaný výherní hrací pøístroj Odvod výtìžku z provozování loterií Ost.odvody z vybr.èinností a služ.jinde neuvedené Správní poplatky Daò z nemovitostí Spl.pùjè.prostø.od obecnì prosp.spol.a podob.subje Neinvestièní pøijaté transf.z všeob.pokl. správy SR Neinv.pø.transfery ze SR v rámci souhr. dot.vztahu Neinvestièní pøijaté transfery za státních fondù Ostatní neinv.pøijaté transfery ze st. rozpoètu Neinvestièní pøijaté transfery od krajù

26.05.2015 15h23m19s

Schválený rozpoèet

Rozpoèet po zmìnách

Výsledek od poèátku roku

1

2

3

% RS

93,63

% RU

8 830 000,00

8 830 000,00

8 267 818,97

93,63

12 600 000,00 740 000,00

7 600 000,00 740 000,00

4 563 407,07 36,22 60,04 761 287,27 102,88 102,88

13 030 000,00 5 000 000,00

8 030 000,00 3 594 360,00

6 499 451,86 3 594 360,00

18 700 000,00

18 700 000,00

18 368 130,69 0,56

98,23 ******

98,23 ******

0,20

******

******

49,88 80,94 71,89 100,00

3 300 000,00

3 300 000,00

3 428 847,00 103,90 103,90

270 000,00

270 000,00

285 399,00 105,70 105,70

25 000,00

12 000,00

120 000,00

155 000,00

176 309,00 146,92 113,75

65 000,00 300 000,00

65 000,00 300 000,00

51 464,00 79,18 79,18 390 551,00 130,18 130,18

240 000,00

325 000,00

325 343,00 135,56 100,11

10 190,00

694 000,00

40,76

******

84,92

******

35 000 000,00 1 300 000,00

31 300 000,00 1 300 000,00

29 111 197,47 83,17 93,01 1 347 182,13 103,63 103,63

125 000,00

285 000,00

285 000,00 228,00 100,00

2 402 495,00

6 263 174,00

6 263 173,73 260,69 100,00

51 174 300,00

51 174 300,00

51 174 300,00 100,00 100,00

101 622 000,00

126 562 425,00

126 562 425,00 124,54 100,00

304 622,00

Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.

304 622,02

****** 100,00

strana 1 / 24

Licence: D2GW

XCRGBA1A / B1A (01012009 / 01012009)

I. ROZPOÈTOVÉ PØÍJMY Paragraf Položka

Text

a

b

0000

4131

0000 0000

4134 4159

0000

4160

0000

4211

0000

4213

0000

4216

0000

Bez ODPA

2169

2210

2169

Ostatní správa v prùm,obch.,stav. a službách

2212

2111

2212

Silnice

2299

2210

2299

Ostatní záležitosti v dopravì

2310

2111

2310

Pitná voda

2321

3122

2321

Odvádìní a èištìní odpadních vod a nakl.s kaly

3314

2111

3314

Èinnosti knihovnické

3349

2111

3349

Pøevody z vlast.fondù hospodáøské( podnikat.)èinnos Pøevody z rozpoètových úètù Ostatní neinvestièní pøijaté transf. ze zahranièí Neinv. pøijaté transf.ze státních finaèních aktiv Investièní pøijaté transf.z všeob. pokl. správy SR Investièní pøijaté transfery ze státních fondù Ostatní invest.pøijaté transf.ze státního rozpoètu

Pøijaté sankèní platby Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù




1

2

3

185 574,00

2 866 000,00

185 574,00

% RS

% RU

564 469,03 304,17 304,17

324 954,00

440 642 909,97 324 953,64

****** ****** ****** 100,00

6 000 000,00

6 000 000,00

****** 100,00

4 400 000,00

4 400 000,00

****** 100,00

7 216 559,40

7 216 559,33 251,80 100,00

2 680 924,60

2 680 924,59

****** 100,00

257 895 369,00

289 918 893,00

724 294 276,53 280,85 249,83

800 000,00

800 000,00

793 800,00

99,23

99,23

800 000,00

800 000,00

793 800,00

99,23

99,23

3 555 000,00

3 555 000,00

3 157 083,44

88,81

88,81

3 555 000,00

3 555 000,00

3 157 083,44

88,81

88,81

13 800 000,00

14 705 000,00

15 419 671,00 111,74 104,86

13 800 000,00

14 705 000,00

15 419 671,00 111,74 104,86

20 000,00 20 000,00

Pøijaté sankèní platby Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù

Pøijaté pøíspìvky na poøízení dlouhodob. majetku

Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù

720 000,00

******

******

720 000,00

******

******

43 000,00

43 000,00

45 189,00 105,09 105,09

43 000,00

43 000,00

45 189,00 105,09 105,09

350 000,00

390 000,00

413 393,00 118,11 106,00

Ostatní záležitosti sdìlovacích prostøedkù

350 000,00

390 000,00

413 393,00 118,11 106,00

3392

2111


245 000,00

185 000,00

266 075,00 108,60 143,82

3392

2112

Pøíjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úè. prodeje)

3392

Zájmová èinnost v kultuøe

3612

2111


3612

2132

3612

2324

Pøijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich èástí Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady

3612

Bytové hospodáøství

3613

2131

Pøíjmy z pronájmu pozemkù

3613

2132

3613

2324


3613

Nebytové hospodáøství


26.05.2015 15h23m19s

120,00

******

******

245 000,00

185 000,00

266 195,00 108,65 143,89

75 000,00

85 000,00

93 780,00 125,04 110,33

659 000,00

659 000,00

671 514,00 101,90 101,90

13 882,00

13 882,00

****** 100,00

734 000,00

757 882,00

779 176,00 106,15 102,81

88 000,00

118 000,00

118 409,00 134,56 100,35

290 000,00

290 000,00

320 113,00 110,38 110,38

7 072,00 378 000,00

415 072,00


7 072,00

****** 100,00

445 594,00 117,88 107,35 strana 2 / 24

Licence: D2GW

XCRGBA1A / B1A (01012009 / 01012009)


Text

a

b

3631

2139

3631

Veøejné osvìtlení

3632

2111

3632

Pohøebnictví

3636 3636

2111 2119

Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù Ostatní pøíjmy z vlastní èinnosti

3636

2321

Pøijaté neinvestièní dary

3636 3636

3111 3121

3636

3122

Pøíjmy z prodeje pozemkù Pøijaté dary na poøízení dlouhodobého majetku Pøijaté pøíspìvky na poøízení dlouhodob. majetku

3636

Územní rozvoj

3639 3639

2111 3113

3639

Ostatní pøíjmy z pronájmu majetku




1

2

3

% RS

% RU

2 000,00

22 000,00

25 080,00

****** 114,00

2 000,00

22 000,00

25 080,00

****** 114,00

73 000,00

73 000,00

72 200,00

98,90

98,90

73 000,00

73 000,00

72 200,00

98,90

98,90

5 000,00 158 000,00

3 496,00 177 242,50

****** 69,92 ****** 112,18

5 000,00

5 000,00

****** 100,00

17 200 000,00 220 000,00

17 700 000,00 220 000,00

4 663 180,00 200 000,00

27,11 90,91

26,35 90,91

1 800 000,00

1 800 000,00

285 675,00

15,87

15,87

19 220 000,00

19 888 000,00

5 334 593,50

27,76

26,82

249 000,00 77 000,00

149 000,00 77 000,00

144 148,00 57,89 96,74 79 000,00 102,60 102,60

Komunální služby a územní rozvoj j.n.

326 000,00

226 000,00

223 148,00

68,45

98,74

3723 3723

2111 2112

170 000,00 40 000,00

100 000,00 40 000,00

93 531,00 31 931,00

55,02 79,83

93,53 79,83

3723

Sbìr a svoz ost.odpadù (jiných než nebez.a komun.)

210 000,00

140 000,00

125 462,00

59,74

89,62

3725 3725

2111 2324

1 000 000,00

113 000,00 1 000 000,00

112 956,00 ****** 99,96 1 096 296,00 109,63 109,63

3725

Využívání a zneškodòování komun.odpadù

1 000 000,00

1 113 000,00

1 209 252,00 120,93 108,65

3745

2321

3745

Péèe o vzhled obcí a veøejnou zeleò

3769

2210

3769

Ostatní správa v ochranì životního prostøedí

4195

2222

4195

2229

4195

Pøíspìvek na péèi

4329

2324

4329

Ostatní sociální péèe a pomoc dìtem a mládeži

4357

2111

4357

2132

4357

2324

4357

Domovy

1 500 000,00

1 551 191,00

1 531 153,00 102,08 98,71

5311

2111


6 725 000,00

7 625 000,00

6 957 730,00 103,46 91,25

5311

2210

Pøijaté sankèní platby

1 600 000,00

1 200 000,00

1 044 464,51


Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù Pøíjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù Pøíjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úè. prodeje)

Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady

Pøijaté neinvestièní dary

65 000,00

65 000,00

****** 100,00

65 000,00

65 000,00

****** 100,00

390 000,00

170 000,00

139 500,00

35,77

82,06

390 000,00

170 000,00

139 500,00

35,77

82,06

5 000,00

15 000,00

19 469,00 389,38 129,79

5 000,00

15 000,00

19 469,00 389,38 129,79


800 000,00

800 000,00

806 017,00 100,75 100,75


700 000,00

700 000,00

673 945,00

51 191,00

51 191,00

Pøijaté sankèní platby Ost. pøíjmy z fin. vypoø.pøedch. let od jin. veø.ro Ostatní pøijaté vratky transferù Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady

26.05.2015 15h23m19s


96,28

96,28

****** 100,00

65,28

87,04

strana 3 / 24

Licence: D2GW

XCRGBA1A / B1A (01012009 / 01012009)


Text




1

2

3

% RS

% RU

a

b

5311

3113

5311

Bezpeènost a veøejný poøádek

6112

2324

6112

Zastupitelstva obcí

6171 6171

2111 2112

6171

2210

6171 6171

2324 3113

6171

Èinnost místní správy

765 000,00

755 000,00

857 536,00 112,10 113,58

6310

2141

570 000,00

170 000,00

139 346,44

24,45

81,97

6310

Obecné pøíjmy a výdaje z finanèních operací

570 000,00

170 000,00

139 346,44

24,45

81,97

6320

2322

13 606,00

******

******

6320

Pojištìní funkènì nespecifikované

13 606,00

******

******

6409

2328

Neidentifikované pøíjmy

6409

2329

Ostatní nedaòové pøíjmy jinde nezaøazené

6409

Ostatní èinnosti j.n.

Pøíjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje

33 000,00

33 000,00

2 000,00

6,06

6,06

8 358 000,00

8 858 000,00

8 004 194,51

95,77

90,36

7 998,00

******

******

7 998,00

******

******

Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù Pøíjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úè. prodeje) Pøijaté sankèní platby

450 000,00 15 000,00

450 000,00 5 000,00

440 156,00 11 380,00

300 000,00

300 000,00

387 600,00 129,20 129,20

Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady Pøíjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje

Pøíjmy z úrokù (èást)

15 400,00 3 000,00

Pøijaté pojistné náhrady

ROZPOÈTOVÉ PØÍJMY CELKEM

26.05.2015 15h23m19s

210 000,00

227 833,00

15 692 156,00

18 035,00

1 397 857,00

15 692 156,00

228 035,00

1 625 690,00

325 931 525,00

344 044 073,00


97,81 97,81 75,87 227,60

****** ******

****** ******

****** 108,49 8,91

******

10,36 712,91

765 727 606,42 234,94 222,57

strana 4 / 24

Licence: D2GW

XCRGBA1A / B1A (01012009 / 01012009)

II. ROZPOÈTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka

Text

a

b

1036

5212

1036

5213

1036

6119

1036

Správa v lesním hospodáøství

2212 2212 2212 2212

5139 5141 5169 5171

Nákup materiálu j.n. Úroky vlastní Nákup ostatních služeb Opravy a udržování

2212 2212

5178 6119

2212

6121

Nájemné za nájem s právem koupì Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku Budovy, haly a stavby

2212

6122

Stroje, pøístroje a zaøízení

2212

Silnice

2219 2219 2219

5139 5154 5169

Nákup materiálu j.n. Elektrická energie Nákup ostatních služeb

2219 2219

5171 6121

Opravy a udržování Budovy, haly a stavby

2219

Ostatní záležitosti pozemních komunikací

2221 2221

5169 5193

2221




1

2

3

Neinv.transfery nefin.podnik.subjektùmfyz.osobám Neinv.transfery nefin.podnik.subjektùmpráv.osobám Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku

400 000,00 1 000 000,00 900 000,00 4 856 000,00

% RS

% RU

1 128 425,00

1 128 425,00

****** 100,00

325 998,00

325 998,00

****** 100,00

53 273,00

53 273,00

****** 100,00

1 507 696,00

1 507 696,00

****** 100,00

400 000,00 900 000,00 618 000,00 10 448 500,00 102 000,00

205 821,72 51,46 899 104,40 89,91 119 045,00 13,23 10 041 852,82 206,79 60 296,00

******

51,46 99,90 19,26 96,11 59,11

400 000,00 13 513 000,00

9 406 152,15 121,98 69,61

15 417 000,00

25 981 500,00

20 732 272,09 134,48 79,80

100 000,00 20 000,00

90 000,00 10 000,00 158 000,00

10 496,00 10,50 11,66 7 278,00 ****** 72,78 147 523,60 737,62 93,37

80 000,00 35 388 517,00

70 000,00 14 275 000,00

38 080,00 14 214 530,88

47,60 40,17

54,40 99,58

35 588 517,00

14 603 000,00

14 417 908,48

40,51

98,73

10 000,00 800 000,00

872 000,00

946 885,85 118,36 108,59

Provoz veøejné silnièní dopravy

810 000,00

872 000,00

946 885,85 116,90 108,59

2229 2229

5139 5169

Nákup materiálu j.n. Nákup ostatních služeb

110 000,00 40 000,00

20 000,00

2229

Ostatní záležitosti v silnièní dopravì

150 000,00

20 000,00

2310 2310

5011 5021

Platy zamìstnancù v pracovním pomìru Ostatní osobní výdaje

630 000,00 15 000,00

630 000,00 15 000,00

622 422,00 98,80 98,80 30 000,00 200,00 200,00

2310

5031

171 000,00

171 000,00

150 647,00

2310

5032

60 000,00

60 000,00

2310 2310 2310 2310 2310

5134 5136 5137 5139 5151

Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol. zamìstnan Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní Prádlo, odìv a obuv Knihy, uèební pomùcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Studená voda

7 000,00

7 000,00

10 000,00 325 000,00 2 230 000,00

10 000,00 325 000,00 2 230 000,00

2 020,00 20,20 20,20 277 712,16 85,45 85,45 2 704 141,56 121,26 121,26

2310 2310 2310

5154 5156 5162

500 000,00 27 000,00 20 000,00

500 000,00 27 000,00 20 000,00

161 206,00 32,24 32,24 26 067,00 96,54 96,54 24 284,01 121,42 121,42

2310 2310 2310 2310 2310

5169 5171 5178 5362 6121

980 000,00 548 000,00 50 000,00 475 000,00 4 000 000,00

1 022 000,00 500 000,00 50 000,00 475 000,00 48 000,00

150 000,00

Nákup ostatních služeb Výdaje na dopravní územní obslužnost

Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Služby telekomunikací a radiokomunikací Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Nájemné za nájem s právem koupì Platby daní a poplatkù státnímu rozpoètu Budovy, haly a stavby

26.05.2015 15h23m19s

7 711 000,00


17 848,00

16,23

89,24

17 848,00

11,90

89,24

88,10

88,10

60 320,00 100,53 100,53 5 701,00

937 006,10 256 248,00 49 324,20 472 000,00 96 319,75

81,44

81,44

95,61 91,68 46,76 51,25 98,65 98,65 99,37 99,37 2,41 200,67 strana 5 / 24

Licence: D2GW

XCRGBA1A / B1A (01012009 / 01012009)


Text




1

2

3

% RS

% RU

a

b

2310

6122

2310

Pitná voda

2321

5011

Platy zamìstnancù v pracovním pomìru

2321

5031

2321

5032

2321 2321 2321 2321 2321

5137 5139 5154 5156 5162

2321

5169

Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol. zamìstnan Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Služby telekomunikací a radiokomunikací Nákup ostatních služeb

2321

5171

Opravy a udržování

2321 2321 2321

5178 5362 5492

Nájemné za nájem s právem koupì Platby daní a poplatkù státnímu rozpoètu Dary obyvatelstvu

2321

6119

1 000 000,00

2321

6121

Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku Budovy, haly a stavby

400 000,00

179 500,00

155 446,40

38,86

86,60

2321

Odvádìní a èištìní odpadních vod a nakl.s kaly

5 660 000,00

4 721 500,00

4 635 488,62

81,90

98,18

3111

5331

2 050 000,00

2 250 000,00

2 244 000,00 109,46 99,73

3111 3111

5901 6121

1 274 000,00

1 309 476,00

3111

Pøedškolní zaøízení

2 250 000,00

3 524 000,00

3 553 476,00 157,93 100,84

3113

5331

5 700 000,00

5 918 152,00

5 918 152,02 103,83 100,00

3113

Základní školy

5 700 000,00

5 918 152,00

5 918 152,02 103,83 100,00

3231

5331

30 000,00

30 000,00

30 000,00 100,00 100,00

3231

6119

3231

Základní umìlecké školy

1 030 000,00

30 000,00

30 000,00

3314 3314 3314 3314 3314 3314

5136 5137 5139 5151 5154 5162

90 000,00 30 000,00 2 000,00 1 000,00 45 000,00 8 000,00

90 000,00

79 868,10

88,74

88,74

2 000,00 1 000,00 45 000,00 8 000,00

1 034,00

51,70

51,70

44 600,00 7 331,27

99,11 91,64

99,11 91,64

3314 3314 3314 3314 3314 3314

5167 5169 5171 5172 5173 5181

5 000,00 7 000,00 2 000,00 5 000,00 5 000,00

5 000,00 5 000,00 2 000,00

2 211,70 1 500,00

31,60 75,00

44,23 75,00

3 000,00

576,00

11,52

19,20

3314

Èinnosti knihovnické

200 000,00

161 000,00

137 121,07

68,56

85,17


Neinvestièní pøíspìvky zøízeným pøíspìvkovým organ Nespecifikované rezervy Budovy, haly a stavby

Neinvestièní pøíspìvky zøízeným pøíspìvkovým organ

Neinvestièní pøíspìvky zøízeným pøíspìvkovým organ Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku

Knihy, uèební pomùcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Studená voda Elektrická energie Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby školení a vzdìlávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Programové vybavení Cestovné (tuzemské i zahranièní) Poskytnuté zálohy vnitøním organizaèním jednotkám

26.05.2015 15h23m19s

1 600 000,00

1 800 000,00

1 305 265,00

81,58

72,51

11 648 000,00

7 890 000,00

7 180 683,78

61,65

91,01

360 000,00

360 000,00

366 672,00 101,85 101,85

96 000,00

96 000,00

105 814,00 110,22 110,22

35 000,00

35 000,00

33 000,00

94,29

94,29

6 000,00 75 000,00 1 370 000,00 8 000,00 20 000,00

6 000,00 75 000,00 1 370 000,00 8 000,00 20 000,00

30 523,00 1 334 233,00 4 812,50 10 624,74

40,70 97,39 60,16 53,12

40,70 97,39 60,16 53,12

1 220 000,00

1 220 000,00

1 358 729,50 111,37 111,37

900 000,00

1 182 000,00

983 309,28 109,26 83,19

50 000,00 40 000,00 80 000,00

50 000,00 40 000,00 80 000,00

49 324,20 98,65 98,65 33 000,00 82,50 82,50 170 000,00 212,50 212,50

200 000,00 ****** 102,78

1 000 000,00


2,91 100,00

strana 6 / 24

Licence: D2GW

XCRGBA1A / B1A (01012009 / 01012009)


Text

a

b

3326 3326

5169 5223

3326

Poøízení,zachování a obnova hodnot nár hist. povìdo

3341 3341

5169 5171

3341

Rozhlas a televize

3349

5162

3349 3349

5169 5173

3349

Ostatní záležitosti sdìlovacích prostøedkù

3392 3392 3392 3392 3392 3392

5136 5137 5139 5154 5156 5162

3392

5164

Knihy, uèební pomùcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Služby telekomunikací a radiokomunikací Nájemné

3392 3392 3392

5166 5167 5169

Konzultaèní, poradenské a právní služby Služby školení a vzdìlávání Nákup ostatních služeb

3392 3392 3392

5171 5172 5173

Opravy a udržování Programové vybavení Cestovné (tuzemské i zahranièní)

3392 3392

5175 5181

Pohoštìní Poskytnuté zálohy vnitøním organizaèním jednotkám

3392

Zájmová èinnost v kultuøe

3399 3399 3399 3399 3399

5137 5138 5139 5151 5154

Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup zboží (za úèelem dalšího prodeje) Nákup materiálu j.n. Studená voda Elektrická energie

3399 3399

5156 5162

3399 3399

5166 5169

Pohonné hmoty a maziva Služby telekomunikací a radiokomunikací Konzultaèní, poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb

3399 3399 3399

5173 5175 5181

3399

5194

3399

5212

3399

5213

3399

5222

Nákup ostatních služeb Neinv.transfery církvím a naboženským spoleènostem




1

2

3

% RS

% RU

2 500,00 2 500,00

2 500,00 2 500,00

5 000,00

5 000,00

50 000,00

40 000,00

39 098,50

78,20

97,75

50 000,00

40 000,00

39 098,50

78,20

97,75

13 000,00

13 000,00

5 226,32

40,20

40,20

658 000,00 4 000,00

598 000,00 4 000,00

552 328,20

83,94

92,36

675 000,00

615 000,00

557 554,52

82,60

90,66

1 000,00 45 000,00 10 000,00 1 000,00 25 000,00 32 000,00

1 000,00 40 000,00 10 000,00 1 000,00 25 000,00 32 000,00

31 410,00 9 166,00

69,80 91,66

78,53 91,66

10 636,26 17 723,99

42,55 55,39

42,55 55,39

1 000,00

1 000,00

1 000,00 12 000,00 320 000,00

1 000,00 6 000,00 250 000,00

15 000,00 2 000,00 10 000,00

15 000,00 2 000,00 15 000,00

5 000,00

5 000,00

480 000,00

404 000,00

369 105,25

76,90

91,36

10 000,00 16 000,00

10 000,00 12 000,00

3 000,00 167 264,00

30,00 ******

30,00 ******

5 000,00

5 000,00

6 039,00 120,78 120,78

5 000,00 1 000,00

5 000,00 1 000,00

3 123,50 395,73

3 000,00 195 000,00

3 000,00 290 000,00

Cestovné (tuzemské i zahranièní) Pohoštìní Poskytnuté zálohy vnitøním organizaèním jednotkám Vìcné dary

5 000,00 40 000,00

5 000,00 20 000,00

4 002,00 14 723,00

10 000,00

33 000,00

22 758,00 227,58 68,96

Neinv.transfery nefin.podnik.subjektùmfyz.osobám Neinv.transfery nefin.podnik.subjektùmpráv.osobám Neinvestièní transfery obèanským sdružením

64 000,00

66 000,00

66 000,00 103,13 100,00

195 000,00

195 000,00

195 000,00 100,00 100,00

140 000,00

140 000,00

110 000,00

Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Služby telekomunikací a radiokomunikací Nákup ostatních služeb Cestovné (tuzemské i zahranièní)

26.05.2015 15h23m19s


4 500,00 450,00 450,00

283 872,00 950,00

88,71 113,55 6,33

6,33

10 847,00 108,47 72,31

62,47 39,57

62,47 39,57

211 811,00 108,62 73,04 80,04 36,81

78,57

80,04 73,62

78,57

strana 7 / 24

Licence: D2GW

XCRGBA1A / B1A (01012009 / 01012009)


Text

a

b

3399

5329

3399

5492

3399

Ostatní záležitosti kultury,církví a sdìl.prostø.

3412 3412 3412 3412 3412 3412 3412

5137 5139 5151 5154 5169 5171 6121

3412

Sportovní zaøízení v majetku obce

3421

5212

3421

5213

3421

5222

3421

5492

3421

5622

3421

Využití volného èasu dìtí a mládeže

3612 3612

5021 5031

3612

5032

3612 3612 3612

5132 5139 5151

Ostatní osobní výdaje Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol. zamìstnan Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní Ochranné pomùcky Nákup materiálu j.n. Studená voda

3612

5154

Elektrická energie

3612 3612

5164 5166

Nájemné Konzultaèní, poradenské a právní služby

3612

5169

Nákup ostatních služeb

3612

5171


3612

Bytové hospodáøství

3613 3613 3613

5151 5153 5154

3613 3613

Ostatní neinv.transfery veø.rozp.územní úrovnì Dary obyvatelstvu

Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Studená voda Elektrická energie Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Budovy, haly a stavby Neinv.transfery nefin.podnik.subjektùmfyz.osobám Neinv.transfery nefin.podnik.subjektùmpráv.osobám Neinvestièní transfery obèanským sdružením Dary obyvatelstvu




1

2

3

% RS

% RU

300 000,00 51 000,00

49 000,00

32 000,00

1 040 000,00

834 000,00

836 116,23

60 000,00 45 000,00

15 000,00

62,75

65,31

80,40 100,25

9 764,00 21,70 65,09 70,00 ****** ****** 2 914,00- 11,66- 41,6314 577,60 72,89 72,89

25 000,00 20 000,00 9 000,00 6 000,00

7 000,00 20 000,00 6 000,00

5 885,00

98,08

98,08

165 000,00

48 000,00

27 382,60

16,60

57,05

30 000,00

30 000,00

30 000,00 100,00 100,00

705 000,00

1 029 954,00

1 025 953,64 145,53 99,61

15 000,00

15 000,00

15 000,00 100,00 100,00

Neinv.pùjèené prostø. obèanským sdružením

160 000,00

160 000,00

****** 100,00

750 000,00

1 234 954,00

21 000,00 4 000,00

21 000,00 4 000,00

2 000,00

2 000,00

2 000,00

2 000,00

80 000,00

93 000,00

92 733,00 115,92 99,71

6 000,00

6 000,00

11 337,00 188,95 188,95

10 000,00

10 000,00

15 987,84 159,88 159,88

3 000,00

342 000,00

80 000,00

80 000,00

83 249,80 104,06 104,06

208 000,00

560 000,00

566 047,30 272,14 101,08

Studená voda Plyn Elektrická energie

50 000,00 15 000,00

50 000,00 15 000,00

4 690,00 ****** ****** 39 671,92 79,34 79,34 26 595,00 177,30 177,30

5164 5166

Nájemné Konzultaèní, poradenské a právní služby

12 000,00

12 000,00

14 208,36 118,40 118,40

3613 3613

5169 5171

Nákup ostatních služeb Opravy a udržování

16 000,00 7 000,00

16 000,00 7 000,00

10 291,44 64,32 64,32 12 344,00 176,34 176,34

3613

Nebytové hospodáøství

100 000,00

100 000,00

107 800,72 107,80 107,80

3619

5169


26.05.2015 15h23m19s

48 000,00


1 230 953,64 164,13 99,68 20 598,00

342 141,66

47 909,40

98,09

98,09

****** 100,04

******

99,81

strana 8 / 24

Licence: D2GW

XCRGBA1A / B1A (01012009 / 01012009)


Text

a

b

3619

6119

3619

Ostatní rozvoj bydlení a bytového hospodáøství

3631 3631 3631 3631

5137 5154 5169 6121

3631

Veøejné osvìtlení

3632 3632 3632

5139 5169 5171

3632

Pohøebnictví

3635 3635

5169 6119

3635

Územní plánování

3636

5164

Nájemné

3636 3636

5165 5166

3636




1

2

3

Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku

% RS

% RU

41 000,00

40 460,00

******

98,68

89 000,00

88 369,40

******

99,29

2 560 000,00

2 000,00 2 668 500,00 39 500,00

1 000,00 2 090 015,59 207 326,59

****** 50,00 81,64 78,32 ****** 524,88

2 580 000,00

2 710 000,00

2 298 342,18

89,08

84,81

10 000,00 30 000,00 40 000,00

5 000,00 5 000,00

1 585,00

15,85

31,70

80 000,00

10 000,00

1 585,00

1,98

15,85

1 050 000,00

95 000,00 155 000,00

92 344,00 126 140,00

****** 12,01

97,20 81,38

1 050 000,00

250 000,00

218 484,00

20,81

87,39

45 000,00

300 000,00

194 588,00 432,42 64,86

Nájemné za pùdu Konzultaèní, poradenské a právní služby

45 000,00

102 000,00

109 800,00 244,00 107,65

5169


90 000,00

100 000,00

398 691,64 442,99 398,69

3636

5192

3636

5229

3636

5329

3636

5362

Poskytnuté neinvestièní pøíspìvky a náhrady (èást) Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob. organizacím Ostatní neinv.transfery veø.rozp.územní úrovnì Platby daní a poplatkù státnímu rozpoètu

3636 3636

5492 5494

3636

5499

3636 3636

6121 6130

3636

Územní rozvoj

3639

5011


3639

5021

Ostatní osobní výdaje

3639

5031

3639

5032

3639 3639 3639 3639

5132 5134 5136 5139

Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol. zamìstnan Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní Ochranné pomùcky Prádlo, odìv a obuv Knihy, uèební pomùcky a tisk Nákup materiálu j.n.

3639

5151

Studená voda

3639

5154

Elektrická energie

Drobný hmotný dlouhodobý majetek Elektrická energie Nákup ostatních služeb Budovy, haly a stavby

Nákup materiálu j.n. Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Nákup ostatních služeb Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku

Dary obyvatelstvu Neinv.transf.obyvatelstvu nemající charakter daru Ostatní neinvestièní transfery obyvatelstvu Budovy, haly a stavby Pozemky

26.05.2015 15h23m19s

20 000,00

36 000,00

35 901,75

15 000,00

15 000,00

15 418,40 102,79 102,79

123 000,00

123 000,00

130 680,00 106,24 106,24

147 000,00

327 000,00

302 559,00 205,82 92,53

150 000,00

150 000,00 36 000,00

36 000,00

******

99,73

****** 100,00

20 000,00

20 000,00

15 000,00

4 859 000,00

1 361 746,13 1,00

650 000,00

6 068 000,00

2 585 385,92 397,75 42,61

4 500 000,00

4 434 720,00

4 583 207,00 101,85 103,35

168 000,00

116 000,00

118 322,00

70,43 102,00

1 125 000,00

1 089 000,00

1 098 762,00

97,67 100,90

405 000,00

393 000,00

417 586,00 103,11 106,26

10 000,00 40 000,00 1 000,00 215 000,00

3 000,00 97 000,00 1 000,00 215 000,00

2 887,00 28,87 34 823,00 87,06 616,00 61,60 251 453,84 116,96

7 000,00

7 000,00

190 000,00

170 000,00


****** ******

28,03 ******

96,23 35,90 61,60 116,96

7 564,00 108,06 108,06 173 367,00

91,25 101,98

strana 9 / 24

Licence: D2GW

XCRGBA1A / B1A (01012009 / 01012009)


Text

a

b

3639

5156

Pohonné hmoty a maziva

3639

5162

3639 3639

5167 5169

Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby školení a vzdìlávání Nákup ostatních služeb

3639

5171


3639 3639

5173 5178

Cestovné (tuzemské i zahranièní) Nájemné za nájem s právem koupì

3639

5181

3639

6122

Poskytnuté zálohy vnitøním organizaèním jednotkám Stroje, pøístroje a zaøízení

3639


3722

5169

3722

Sbìr a svoz komunálních odpadù

3723

5137

Drobný hmotný dlouhodobý majetek

3723 3723 3723

5139 5156 5169

Nákup materiálu j.n. Pohonné hmoty a maziva Nákup ostatních služeb

3723




1

2

3

% RS

% RU

490 000,00

440 000,00

511 670,74 104,42 116,29

52 000,00

62 000,00

79 843,24 153,54 128,78

35 000,00 60 000,00

25 000,00 60 000,00

16 993,00 48,55 67,97 108 637,65 181,06 181,06

120 000,00

90 000,00

140 798,90 117,33 156,44

5 000,00 1 077 000,00

5 000,00 1 077 000,00

4 170,00 83,40 83,40 1 131 294,00 105,04 105,04

8 800 000,00

8 284 720,00

8 681 995,37

5 200 000,00

6 200 000,00

671 911,32

12,92

10,84

5 200 000,00

6 200 000,00

671 911,32

12,92

10,84

100 000,00

120 000,00

70 000,00 50 000,00 20 000,00

60 000,00

34 872,00

49,82

2 000,00

18 812,88

94,06 940,64

Sbìr a svoz ost.odpadù (jiných než nebez.a komun.)

240 000,00

182 000,00

173 833,23

3745 3745

5137 5139

Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n.

20 000,00 400 000,00

3 482 216,00

3745 3745 3745

5156 5169 5171

Pohonné hmoty a maziva Nákup ostatních služeb Opravy a udržování

5 000,00 35 000,00 43 000,00

10 002,00 23 000,00

3745

5178

Nájemné za nájem s právem koupì

107 000,00

107 000,00

107 208,00 100,19 100,19

3745


610 000,00

3 622 218,00

3 602 796,49 590,62 99,46

4171

5410

Sociální dávky

250 000,00

250 000,00

277 585,00 111,03 111,03

4171

Pøíspìvek na živobytí

250 000,00

250 000,00

277 585,00 111,03 111,03

4172

5410

40 000,00

40 000,00

42 906,00 107,27 107,27

4172

Doplatek na bydlení

40 000,00

40 000,00

42 906,00 107,27 107,27

4173

5410

Sociální dávky

40 000,00

85 000,00

78 679,00 196,70 92,56

4173

Mimoøádná okamžitá pomoc

40 000,00

85 000,00

78 679,00 196,70 92,56

4177

5410

115 000,00

70 000,00

104 912,00

91,23 149,87

4177

Mimoøádná okamž.pomoc osobám ohrož. sociál.vylouèen

115 000,00

70 000,00

104 912,00

91,23 149,87

4182

5410

1 800 000,00

2 800 000,00

2 785 193,00 154,73 99,47

4182

Pøíspìvek na zvláštní pomùcky

1 800 000,00

2 800 000,00

2 785 193,00 154,73 99,47

300 000,00


Sociální dávky

Sociální dávky

Sociální dávky

26.05.2015 15h23m19s


98,66 104,80

120 148,35 120,15 100,12

72,43

58,12

95,51

3 468 318,49 867,08 99,60

2 410,00 24 860,00

6,89 24,10 57,81 108,09

strana 10 / 24

Licence: D2GW

XCRGBA1A / B1A (01012009 / 01012009)


Text




1

2

3

% RS

% RU

a

b

4183

5410

Sociální dávky

755 000,00

455 000,00

361 844,00

47,93

79,53

4183

Pøíspìvek na úpravu a provoz bezbariérového bytu

755 000,00

455 000,00

361 844,00

47,93

79,53

4184

5410

2 200 000,00

1 500 000,00

1 410 659,00

64,12

94,04

4184

Pøíspìvky na zakoup., opravu a zvl.úpr.motor. vozid

2 200 000,00

1 500 000,00

1 410 659,00

64,12

94,04

4185

5410

12 500 000,00

12 000 000,00

11 743 323,00

93,95

97,86

4185

Pøíspìvek na provoz motorového vozidla

12 500 000,00

12 000 000,00

11 743 323,00

93,95

97,86

4195

5410

83 872 000,00

106 450 000,00

105 071 000,00 125,28 98,70

4195

Pøíspìvek na péèi

83 872 000,00

106 450 000,00

105 071 000,00 125,28 98,70

4199

5410

4199

Ostatní dávky povahy sociálního zabezpeèení j.n.

4357

5011


465 000,00

465 000,00

467 207,00 100,47 100,47

4357

5031

113 000,00

113 000,00

112 657,00

4357

5032

41 000,00

41 000,00

42 103,00 102,69 102,69

4357 4357 4357

5137 5138 5139

Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol. zamìstnan Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup zboží (za úèelem dalšího prodeje) Nákup materiálu j.n.

20 000,00 220 000,00 14 000,00

20 000,00 220 000,00 14 000,00

2 409,00 12,05 12,05 184 470,00 83,85 83,85 14 745,00 105,32 105,32

4357

5151

Studená voda

80 000,00

80 000,00

115 910,00 144,89 144,89

4357

5153

Plyn

160 000,00

160 000,00

245 276,10 153,30 153,30

4357 4357

5154 5162

340 000,00 70 000,00

340 000,00 70 000,00

246 911,00 72,62 72,62 77 144,97 110,21 110,21

4357 4357 4357 4357

5166 5167 5169 5171

Elektrická energie Služby telekomunikací a radiokomunikací Konzultaèní, poradenské a právní služby Služby školení a vzdìlávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování

40 000,00 5 000,00 256 000,00 50 000,00

40 000,00 5 000,00 256 000,00 50 000,00

4357 4357

5175 5181

6 000,00

6 000,00

116,00

1,93

1,93

4357

Domovy

1 880 000,00

1 880 000,00

1 835 216,57

97,62

97,62

4379 4379

5139 5169

Nákup materiálu j.n. Nákup ostatních služeb

2 000,00 40 000,00

2 000,00 40 000,00

40 490,70 101,23 101,23

4379 4379 4379

5175 5194 5222

23 000,00 35 000,00 35 000,00

23 000,00 35 000,00 35 000,00

21 339,00 92,78 92,78 31 761,00 90,75 90,75 35 000,00 100,00 100,00

4379

5223

265 000,00

265 000,00

265 000,00 100,00 100,00

4379

5229

50 000,00

50 000,00

50 000,00 100,00 100,00

4379

5909

Pohoštìní Vìcné dary Neinvestièní transfery obèanským sdružením Neinv.transfery církvím a naboženským spoleènostem Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob. organizacím Ostatní neinvestièní výdaje j.n.

4379

Ostatní služby a èinnosti v oblasti soc. prevence

5299 5299 5299 5299

5136 5139 5167 5169

Sociální dávky

Sociální dávky Sociální dávky

Sociální dávky

Pohoštìní Poskytnuté zálohy vnitøním organizaèním jednotkám

Knihy, uèební pomùcky a tisk Nákup materiálu j.n. Služby školení a vzdìlávání Nákup ostatních služeb

26.05.2015 15h23m19s

5 000,00

5 000,00

455 000,00

455 000,00

5 000,00 5 000,00 5 000,00 10 000,00

5 000,00 5 000,00 5 000,00 10 000,00


11 245,50

99,70

28,11

99,70

28,11

152 790,00 59,68 59,68 162 232,00 324,46 324,46

443 590,70

97,49

97,49

strana 11 / 24

Licence: D2GW

XCRGBA1A / B1A (01012009 / 01012009)


Text

a

b

5299 5299

5175 5901

5299

Ostatní zálež. civilní pøipravenosti na krizové st

5311

5011

5311

5031

5311

5032

5311 5311

Pohoštìní Nespecifikované rezervy




1

2

3

% RS

% RU

5 000,00 500 000,00

5 000,00

530 000,00

30 000,00


5 796 000,00

5 934 000,00

6 075 285,00 104,82 102,38

1 449 000,00

1 484 000,00

1 498 899,00 103,44 101,00

522 000,00

532 000,00

544 277,00 104,27 102,31

5132 5134

Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol. zamìstnan Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní Ochranné pomùcky Prádlo, odìv a obuv

50 000,00 160 000,00

183 000,00

189 390,60 118,37 103,49

5311 5311

5136 5137

Knihy, uèební pomùcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek

6 000,00 120 000,00

6 000,00 267 000,00

2 718,00 45,30 45,30 270 353,44 225,29 101,26

5311

5139

Nákup materiálu j.n.

70 000,00

85 000,00

93 742,90 133,92 110,29

5311 5311

5151 5153

Studená voda Plyn

10 000,00 40 000,00

10 000,00 50 000,00

7 286,00 72,86 72,86 42 785,38 106,96 85,57

5311 5311

5154 5156

Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva

40 000,00 340 000,00

40 000,00 320 000,00

39 713,00 99,28 99,28 358 163,56 105,34 111,93

5311

5162

160 000,00

140 000,00

164 857,75 103,04 117,76

5311 5311 5311

5163 5164 5167

Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby penìžních ústavù Nájemné Služby školení a vzdìlávání

60 000,00 110 000,00

31 000,00 85 000,00

100,00 19 008,00 101 103,00

5311

5169


90 000,00

98 000,00

187 147,10 207,94 190,97

5311 5311 5311

5171 5173 5175

Opravy a udržování Cestovné (tuzemské i zahranièní) Pohoštìní

125 000,00 20 000,00 7 000,00

100 000,00 10 000,00 1 000,00

5311

5178

Nájemné za nájem s právem koupì

450 000,00

454 000,00

451 470,22 100,33 99,44

5311

5181

5311

5361

Poskytnuté zálohy vnitøním organizaèním jednotkám Nákup kolkù

1 000,00

3 000,00

3 600,00 360,00 120,00

5311

5362

Platby daní a poplatkù státnímu rozpoètu

2 000,00

2 000,00

2 000,00 100,00 100,00

5311

6122


40 000,00

165 000,00

164 220,00 410,55 99,53

5311

6123

Dopravní prostøedky

5311

Bezpeènost a veøejný poøádek

5512 5512

5011 5021

Platy zamìstnancù v pracovním pomìru Ostatní osobní výdaje

5512

5031

5512

5032

5512

83 621,66 2 424,00 1 893,00

66,90 83,62 12,12 24,24 27,04 189,30

120 000,00

120 000,00

9 788 000,00

10 120 000,00

10 423 858,61 106,50 103,00

34 000,00

34 000,00

28 480,00- ****** ****** 35 200,00 103,53 103,53

12 000,00

12 000,00

8 800,00

73,33

73,33

5 000,00

5 000,00

3 168,00

63,36

63,36

5132

Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol. zamìstnan Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní Ochranné pomùcky

50 000,00

23 000,00

40 989,00

5512

5134

Prádlo, odìv a obuv

40 000,00

97 000,00

5512

5137

Drobný hmotný dlouhodobý majetek

120 000,00

70 000,00

26.05.2015 15h23m19s


119 800,00

****** ****** 31,68 61,32 91,91 118,94

99,83

99,83

81,98 178,21

100 922,70 252,31 104,04 67 880,00

56,57

96,97

strana 12 / 24

Licence: D2GW

XCRGBA1A / B1A (01012009 / 01012009)


Text

a

b

5512 5512 5512 5512

5139 5151 5154 5155

Nákup materiálu j.n. Studená voda Elektrická energie Pevná paliva

5512 5512 5512

5156 5159 5162

5512

5166

Pohonné hmoty a maziva Nákup ostatních paliv a energie Služby telekomunikací a radiokomunikací Konzultaèní, poradenské a právní služby

5512 5512 5512 5512 5512

5167 5169 5171 5178 6121

Služby školení a vzdìlávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Nájemné za nájem s právem koupì Budovy, haly a stavby

5512

Požární ochrana “ dobrovolná èást

6112 6112 6112

5011 5021 5023

6112

5031

6112

5032

6112 6112

5136 5137

6112 6112 6112

5139 5156 5162

6112 6112 6112 6112

5164 5167 5169 5171

Nákup materiálu j.n. Pohonné hmoty a maziva Služby telekomunikací a radiokomunikací Nájemné Služby školení a vzdìlávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování

6112 6112 6112 6112 6112

5173 5175 5176 5194 5362

Cestovné (tuzemské i zahranièní) Pohoštìní Úèastnické poplatky na konference Vìcné dary Platby daní a poplatkù státnímu rozpoètu

6112

Zastupitelstva obcí

6117

5021


6117

5032

6117

5139

Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní Nákup materiálu j.n.

6117

5161

Služby pošt

6117

5169


6117

Volby do Evropského parlamentu

6171

5011

Platy zamìstnancù v pracovním pomìru Ostatní osobní výdaje Odmìny èlenù zastupitelstva obcí a krajù Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol. zamìstnan Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní Knihy, uèební pomùcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek


26.05.2015 15h23m19s




1

2

3

% RS

200 000,00 5 000,00 85 000,00 24 000,00

160 000,00 2 000,00 75 000,00 25 000,00

85 000,00

89 470,00

62 382,05

25 000,00

25 000,00

28 066,32 112,27 112,27

30 000,00

20 000,00

20 000,00

66,67 100,00

25 000,00 100 000,00 250 000,00 620 000,00

5 000,00 80 000,00 120 000,00 620 000,00 30 000,00

40 240,00 35 776,96 618 312,00 30 000,00

40,24 50,30 14,31 29,81 99,73 99,73 ****** 100,00

1 710 000,00

1 492 470,00

1 271 338,03

100 000,00 995 000,00

100 000,00 995 000,00

128 000,00

128 000,00

94 000,00

94 000,00

102 777,00 109,34 109,34

4 000,00 26 000,00

35 000,00

34 991,00 134,58 99,97

10 000,00 55 000,00 180 000,00

10 000,00 30 000,00 200 000,00

3 459,20 34,59 34,59 26 907,27 48,92 89,69 214 008,16 118,89 107,00

4 000,00 49 000,00 10 000,00 10 000,00

24 000,00 10 000,00 10 000,00

7 798,00 15,91 32,49 500,00 5,00 5,00 14 904,00 149,04 149,04

10 000,00 20 000,00 4 000,00 1 000,00

10 000,00 10 000,00 4 000,00 4 000,00 1 000,00

1 700 000,00

1 665 000,00

57 402 495,00

114 558,00 57,28 421,00 8,42 68 353,00 80,42 24 749,00 103,12

% RU

73,39

74,35

71,60 21,05 91,14 99,00 69,72

85,18

25 674,00 25,67 25,67 1 178 756,00 118,47 118,47 124 575,00

3 358,00 3 981,00 2 023,00

97,32

33,58 19,91 ******

97,32

33,58 39,81 50,58

1 000,00 100,00 100,00 1 744 711,63 102,63 104,79

45 000,00

45 000,00

****** 100,00

3 960,00

3 960,00

****** 100,00

6 301,00

6 300,73

****** 100,00

15 750,00

15 750,00

****** 100,00

3 560,00

3 560,00

****** 100,00

74 571,00

74 570,73

****** 100,00

57 879 291,00

56 991 867,00


99,28

98,47

strana 13 / 24

Licence: D2GW

XCRGBA1A / B1A (01012009 / 01012009)


Text

a

b

6171

5021


6171

5031

6171

5032

6171

5038

Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol. zamìstnan Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní Povinné pojistné na úrazové pojištìní

6171 6171 6171

5131 5132 5134

Potraviny Ochranné pomùcky Prádlo, odìv a obuv

6171

5136

Knihy, uèební pomùcky a tisk

6171 6171 6171 6171 6171

5137 5139 5151 5153 5154

Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Studená voda Plyn Elektrická energie

6171

5156

Pohonné hmoty a maziva

6171 6171 6171

5159 5161 5162

6171 6171

5164 5166

Nákup ostatních paliv a energie Služby pošt Služby telekomunikací a radiokomunikací Nájemné Konzultaèní, poradenské a právní služby

6171

5167

Služby školení a vzdìlávání

6171

5169

6171




1

2

3

% RS

% RU

800 040,00

800 040,00

833 397,00 104,17 104,17

14 000 000,00

14 401 000,00

5 040 000,00

5 184 000,00

5 196 828,00 103,11 100,25

243 000,00

298 000,00

300 854,00 123,81 100,96

13 733 986,00

98,10

95,37

5 000,00 5 000,00

12 877,07

****** 257,54

120 000,00

70 000,00

1 000 000,00 1 450 000,00 110 000,00 670 000,00 484 000,00

921 540,00 1 450 000,00 60 000,00 600 000,00 484 000,00

220 000,00

220 000,00

242 502,56 110,23 110,23

2 100 000,00 2 190 000,00

2 100 000,00 2 195 000,00

1 765 649,30 84,08 84,08 2 883 806,66 131,68 131,38

177 000,00 220 000,00

177 000,00 470 000,00

121 530,00 68,66 68,66 496 757,40 225,80 105,69

900 000,00

972 950,00

915 356,70 101,71 94,08


5 780 000,00

5 107 000,00

6 095 059,19 105,45 119,35

5171


4 000 000,00

4 900 000,00

4 655 938,12 116,40 95,02

6171 6171

5172 5173

Programové vybavení Cestovné (tuzemské i zahranièní)

400 000,00 250 000,00

85 000,00 520 000,00

56 402,43 14,10 66,36 533 902,00 213,56 102,67

6171

5175

Pohoštìní

50 000,00

110 000,00

119 003,00 238,01 108,18

6171 6171

5178 5179

Nájemné za nájem s právem koupì Ostatní nákupy j.n.

102 000,00 1 300 000,00

204 000,00 591 000,00

101 059,20 604 204,00

6171

5181

6171

5343

6171 6171 6171

5361 5362 5499

12 000,00 3 000,00 180 000,00

12 000,00 3 000,00 65 000,00

9 600,00 375,00 60 000,00

6171 6171 6171

6111 6122 6125

Poskytnuté zálohy vnitøním organizaèním jednotkám Pøevody jiným vl.fondùm a úètùm nemaj. char.veø.roz Nákup kolkù Platby daní a poplatkù státnímu rozpoètu Ostatní neinvestièní transfery obyvatelstvu Programové vybavení Stroje, pøístroje a zaøízení Výpoèetní technika

800 000,00 100 000,00 870 000,00

590 000,00 90 000,00 505 000,00

150 592,10 88 060,00 505 825,60

6171


100 978 535,00

101 069 821,00

99 669 599,44

98,70

98,61

6310

5163

190 000,00

190 000,00

189 213,20

99,59

99,59

6310

Obecné pøíjmy a výdaje z finanèních operací

190 000,00

190 000,00

189 213,20

99,59

99,59

6320

5163

470 000,00

470 000,00

445 230,49

94,73

94,73

6320

Pojištìní funkènì nespecifikované

470 000,00

470 000,00

445 230,49

94,73

94,73

Služby penìžních ústavù Služby penìžních ústavù

26.05.2015 15h23m19s


135 282,10 112,74 193,26 643 773,11 64,38 1 267 299,73 87,40 42 012,90 38,19 509 482,87 76,04 596 316,40 123,21

69,86 87,40 70,02 84,91 123,21

99,08 49,54 46,48 102,23

80,00 12,50 33,33

80,00 12,50 92,31

18,82 25,52 88,06 97,84 58,14 100,16

strana 14 / 24

Licence: D2GW

XCRGBA1A / B1A (01012009 / 01012009)


Text

a

b

6330

5345

6330

Pøevody vlastním fondùm v rozpoètech územní úrovnì

6399

5362

6399

Ostatní finanèní operace

6402

5366

6402

Finanèní vypoøádání minulých let

6409 6409 6409

5163 5182 5223

6409

5331

6409 6409

5345 5362

Služby penìžních ústavù Poskytované zálohy vlastní pokladnì Neinv.transfery církvím a naboženským spoleènostem Neinvestièní pøíspìvky zøízeným pøíspìvkovým organ Pøevody vlastním rozpoètovým úètùm Platby daní a poplatkù státnímu rozpoètu

6409

5363

Úhrady sankcí jiným rozpoètùm

6409 6409

5901 5909

Nespecifikované rezervy Ostatní neinvestièní výdaje j.n.

6409

6901

Rezervy kapitálových výdajù

6409

Ostatní èinnosti j.n.




1

2

3

Pøevody vlastním rozpoètovým úètùm

Platby daní a poplatkù státnímu rozpoètu

Výdaje finan. vypoø. min. let mezi krajem a obcemi

ROZPOÈTOVÉ VÝDAJE CELKEM

26.05.2015 15h23m19s

% RS

% RU

440 642 909,97

******

******

440 642 909,97

******

******

3 594 360,00

3 635 902,00

****** 101,16

3 594 360,00

3 635 902,00

****** 101,16

488 080,00

488 080,00

488 080,21 100,00 100,00

488 080,00

488 080,00

488 080,21 100,00 100,00

35 149,10- ****** 2 830 000,00

2 830 000,00

2 829 267,00

4 750 000,00

300 000,00

604 538,00

12,73 201,51

50 000,00

50 000,00

****** 100,00

458 580,00 181 920,00

221 270,00 181 920,00

99,97

****** 99,97

198 754,00 109,25 109,25

1 000 000,00 9 220 500,00

3 583 190,00

330 118 632,00

345 248 232,00


3 647 409,90

39,56 101,79

767 522 026,06 232,50 222,31

strana 15 / 24

Licence: D2GW

XCRGBA1A / B1A (01012009 / 01012009)

III. FINANCOVÁNÍ - tøída 8 Název

Èíslo položky/ øádku




r

1

2

3

text

% RS

% RU

Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy (+) Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisù (-) Krátkodobé pøijaté pùjèené prostøedky (+) Uhrazené splátky krátkod.pøij.pùjè.prostø. (-) Zmìna stavu krátkod. prostø.na bank.úètech(+ /-) Akt. krátkod. operace øízení likvidity-pøíjmy(+) Akt. krátkod. operace øízení likvidity-výdaje(-)

8111 8112 8113 8114 8115

1 200 000,00

6 648 419,64

554,03

8117 8118

Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisù () Dlouhodobé pøijaté pùjèené prostøedky (+) Uhrazené splátky dlouhod. pøijatých pùjèek (-)

8121 8122

Zmìna stavu dlouhod. prostø.na bank.úètech( +/-) Akt. dlouhod. operace øízení likvidity-pøíjmy(+) Akt. dlouhod. operace øízení likvidity-výdaje(-)

8125

8123 8124

27 070 107,00 22 883 000,00-

27 070 107,00 4 854 000,00-

5 493 159,00 20,29 20,29 4 854 000,00- 21,21 100,00

4 187 107,00

23 416 107,00

7 287 578,64 174,05 31,12

8127 8128

Krátkodobé financování ze zahranièí Krátkodobé vydané dluhopisy (+) Uhrazené splátky krátkod. vydaných dluhopisù(-) Krátkodobé pøijaté pùjèené prostøedky (+) Uhrazené splátky krátkod.pøij.pùjè.prostø. (-) Zmìna stavu krátkod. prostø.na bank.úètech(+ /-) Akt. krátkod. operace øízení likvidity-pøíjmy(+) Akt. krátkod. operace øízení likvidity-výdaje(-)

8211 8212 8213 8214 8215 8217 8218

Dlouhodobé financování ze zahranièí Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisù ( -) Dlouhodobé pøijaté pùjèené prostøedky (+) Uhrazené spl.dlouhod. pøij.pùjè.prostø. (-) Zmìna stavu dlouhod. prostø.na bank.úètech( +/-) Akt. dlouhod. operace øízení likvidity-pøíjmy(+) Akt. dlouhod. operace øízení likvidity-výdaje(-)

8221 8222 8223 8224 8225 8227 8228

Opravné položky k penìžním operacím Operace z penìžních úètù organizace nemající charakter pøíjmù a výdajù vlád.sektoru (+/-) Nerealizované kurzové rozdíly (+/-)

FINANCOVÁNÍ (souèet za tøídu 8)

26.05.2015 15h23m19s

8901 8902 8000


strana 16 / 24

Licence: D2GW

XCRGBA1A / B1A (01012009 / 01012009)

IV. REKAPITULACE PØÍJMÙ, VÝDAJÙ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název

Èíslo øádku




r

41

42

43

text

% RU

TØÍDA 1 - DAÒOVÉ PØÍJMY TØÍDA 2 - NEDAÒOVÉ PØÍJMY

4010 4020

99 520 000,00 48 831 156,00

84 521 360,00 34 580 180,00

TØÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PØÍJMY TØÍDA 4 - PØIJATÉ TRANSFERY

4030 4040

19 330 000,00 158 250 369,00

19 830 000,00 205 112 533,00

5 952 855,00 30,80 30,02 646 134 337,31 408,30 315,01

PØÍJMY CELKEM

4050

325 931 525,00

344 044 073,00

765 727 606,42 234,94 222,57

KONSOLIDACE PØÍJMÙ

4060

v tom položky: 2223 - Pøíjmy z finanèního vypoøádání minulých let mezi krajem a obcemi 2226 - Pøíjmy z finanèního vypoøádání minulých let mezi obcemi 2227 - Pøíjmy z finanèního vypoøádání minulých let mezi reg. radou a kraji, obcemi a DSO 2441 - Splátky pùjèených prostøedkù od obcí 2442 - Splátky pùjèených prostøedkù od krajù 2443 - Splátky pùjèených prostøedkù od regionálních rad 2449 - Ostatní splátky pùjèených prostøedkù od veøejných rozpoètù územní úrovnì 4121 - Neinvestièní pøijaté transfery od obcí 4122 - Neinvestièní pøijaté transfery od krajù 4123 4129 * * *

4133 4134 4139 4221 4222 4223 4229 ZJ 024 ZJ 025 ZJ 028 ZJ 029 -

Neinvestièní pøijaté transfery od regionálních rad Ostatní neinvestièní pøijaté transfery od rozpoètù územní úrovnì Pøevody z vlastních rezervních fondù Pøevody z rozpoètových úètù Ostatní pøevody z vlastních fondù Investièní pøijaté transfery od obcí Investièní pøijaté transfery od krajù Investièní pøijaté transfery od regionálních rad Ostatní investièní pøijaté transfery od rozpoètù územní úrovnì Transfery pøijaté z území jiného okresu Splátky pùjèených prostøedkù pøijatých z území jiného okresu Transfery pøijaté z území jiného kraje Splátky pùjèených prostøedkù pøijatých z území jiného kraje

PØÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI

77 874 939,22 35 765 474,89

% RS

78,25 92,14 73,24 103,43

440 642 909,97

4061 4062 4063 4070 4080 4081 4090 4100 4110

304 622,00

304 622,02

100,00

4111 4120 4130 4140 4150 4170 4180 4181

440 642 909,97

4190 4191 4192 4193 4194 4200

325 931 525,00

344 044 073,00

325 084 696,45

TØÍDA 5 - BÌŽNÉ VÝDAJE

4210

274 168 115,00

307 504 959,00

738 181 506,46 269,24 240,06

TØÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

4220

55 950 517,00

37 743 273,00

VÝDAJE CELKEM

4240

330 118 632,00

345 248 232,00

KONSOLIDACE VÝDAJÙ

4250

v tom položky: 5321 - Neinvestièní transfery obcím 5323 - Neinvestièní transfery krajùm 5325 - Neinvestièní transfery regionálním radám 26.05.2015 15h23m19s

34 833 678,60

99,74

62,26

94,49

92,29

773 015 185,06 234,16 223,90 440 642 909,97

4260 4270 4271


strana 17 / 24

Licence: D2GW

XCRGBA1A / B1A (01012009 / 01012009)

IV. REKAPITULACE PØÍJMÙ, VÝDAJÙ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název

Èíslo øádku




r

41

42

43

text

5329 *

5342 -

*

5344 -

*

5345 5349 5366 -

*

5367 5368 5641 5642 5643 5649 6341 6342 6345 6349 6441 6442 6443 6449 ZJ 026 ZJ 027 ZJ 035 ZJ 036 -

Ostatní neinvestièní transfery veøejným rozpoètùm územní úrovnì Pøevody FKSP a sociál.fondu obcí a krajù Pøevody vlastním rezervním fondùm územních rozpoètù Pøevody vlastním rozpoètovým úètùm Ostatní pøevody vlastním fondùm Výdaje z finanèního vypoøádání minulých let mezi krajem a obcemi Výdaje z finanèního vypoøádání minulých let mezi obcemi Výdaje z finanèního vypoøádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO Neinvestièní pùjèené prostøedky obcím Neinvestièní pùjèené prostøedky krajùm Neinvestièní pùjèené prostøedky regionálním radám Ostatní neinvestièní pùjèené prostøedky veøejným rozpoètùm územní úrovnì Investièní transfery obcím Investièní transfery krajùm Investièní transfery regionálním radám Ostatní investièní transfery veøejným rozpoètùm územní úrovnì Investièní pùjèené prostøedky obcím Investièní pùjèené prostøedky krajùm Investièní pùjèené prostøedky regionálním radám Ostatní investièní pùjèené prostøedky veøejným rozpoètùm územní úrovnì Transfery poskytnuté na území jiného okresu Pùjèené prostø. poskytnuté na území jiného okresu Transfery poskytnuté na území jiného kraje Pùjèené prostø. poskytnuté na území jiného kraje

4280

423 000,00

123 000,00

130 680,00

% RS

% RU

30,89 106,24

4281 4290 4300 4310 4321

440 642 909,97 488 080,00

488 080,00

488 080,21 100,00 100,00

4322 4323 4330 4340 4341 4350 4360 4370 4371 4380 4400 4410 4411 4420 4421 4422 4423 4424

VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI

4430

330 118 632,00

345 248 232,00

332 372 275,09 100,68 96,27

SALDO PØÍJMÙ A VÝDAJÙ PO KONSOLIDACI

4440

4 187 107,00-

1 204 159,00-

7 287 578,64- 174,05 605,20

4450

4 187 107,00

23 416 107,00

7 287 578,64 174,05 31,12

4 187 107,00

23 416 107,00

7 287 578,64 174,05 31,12

TØÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ

4460

FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI

4470

Poznámka: "*" - položky takto oznaèené vstupují v této variantì výkazu do konsolidace

26.05.2015 15h23m19s


strana 18 / 24

Licence: D2GW

XCRGBA1A / B1A (01012009 / 01012009)

VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚÈTECH Název bankovního úètu text

Základní bìžný úèet Vkladový výdajový úèet Bìžné úèty penìžních fondù Bìžné úèty celkem Bankovní úèty k limitùm OSS Pøíjmový úèet

26.05.2015 15h23m19s

Èíslo øádku

Poèáteèní stav k 1. 1.

Stav ke konci vykazovaného období

Zmìna stavu bankovních úètù

r

61

62

63

6010 6020 6030 6040 6050 6060

9 849 604,45 X

3 201 184,81

6 648 419,64

9 849 604,45 X X

3 201 184,81

6 648 419,64 X


strana 19 / 24

Licence: D2GW

XCRGBA1A / B1A (01012009 / 01012009)

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název text

Èíslo øádku




r

71

72

73

ZJ 024 - Transfery pøijaté z území jiného okresu v tom položky:

7090

2226 - Pøíjmy z finanèního vypoøádání minulých let mezi obcemi 4121 - Neinvestièní pøijaté transfery od obcí 4129 - Ostatní neinvestièní pøijaté transfery od rozpoètù územní úrovnì 4221 - Investièní pøijaté transfery od obcí 4229 - Ostatní investièní pøijaté transfery od rozpoètù územní úrovnì ZJ 025 - Splátky pùjèených prostøedkù pøijatých z území jiného okresu v tom položky:

7092

2441 - Splátky pùjèených prostøedkù od obcí 2449 - Ostatní splátky pùjèených prostøedkù od veøejných rozpoètù územní úrovnì ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu v tom položky:

7150 7160

5321 - Neinvestièní transfery obcím 5329 - Ostatní neinvestièní transfery veøejným rozpoètùm územní úrovnì 5367 - Výdaje z finanèního vypoøádání minulých let mezi obcemi 6341 - Investièní transfery obcím 6349 - Ostatní investièní transfery veøejným rozpoètùm územní úrovnì ZJ 027 - Pùjèené prostøedky poskytnuté na územní jiného okresu v tom položky:

7180 7190

5641 - Neinvestièní pùjèené prostøedky obcím 5649 - Ostatní neinvestièní pùjèené prostøedky veøejným rozpoètùm územní úrovnì 6441 - Investièní pùjèené prostøedky obcím 6449 - Ostatní investièní pùjèené prostøedky veøejným rozpoètùm územní úrovnì ZJ 028 - Transfery pøijaté z území jiného kraje v tom položky:

7230

2223 - Pøíjmy z finanèního vypoøádání minulých let mezi krajem a obcemi 2226 - Pøíjmy z finanèního vypoøádání minulých let mezi obcemi 4121 - Neinvestièní pøijaté transfery od obcí 4122 - Neinvestièní pøijaté transfery od krajù 4129 - Ostatní neinvestièní pøijaté transfery od rozpoètù územní úrovnì 4221 - Investièní pøijaté transfery od obcí 4222 - Investièní pøijaté transfery od krajù 4229 - Ostatní investièní pøijaté transfery od rozpoètù územní úrovnì ZJ 029 - Splátky pùjèených prostøedkù pøijatých z území jiného kraje v tom položky:

7291

2441 - Splátky pùjèených prostøedkù od obcí 2442 - Splátky pùjèených prostøedkù od krajù 26.05.2015 15h23m19s

% RS

% RU

7100 7110 7120 7130 7140

7170

7192 7200 7210 7220

7240 7250 7260 7290

7292 7300 7310 7320 7330 7340 7350 7360

7370 7380


strana 20 / 24

Licence: D2GW

XCRGBA1A / B1A (01012009 / 01012009)

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název

Èíslo øádku




r

71

72

73

Èíslo øádku




r

81

82

83

text

2449 - Ostatní splátky pùjèených prostøedkù od veøejných rozpoètù územní úrovnì ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje v tom položky:

7390

5321 - Neinvestièní transfery obcím 5323 - Neinvestièní transfery krajùm 5329 - Ostatní neinvestièní transfery veøejným rozpoètùm územní úrovnì 5366 - Výdaje z finanèního vypoøádání minulých let mezi krajem a obcemi 5367 - Výdaje z finanèního vypoøádání minulých let mezi obcemi 6341 - Investièní transfery obcím 6342 - Investièní transfery krajùm 6349 - Ostatní investièní transfery veøejným rozpoètùm územní úrovnì ZJ 036 - Pùjèené prostøedky poskytnuté na území jiného kraje v tom položky:

7410 7420 7430

% RS

% RU

% RS

% RU

7400

7431 7432 7440 7450 7460 7470

5641 - Neinvestièní pùjèené prostøedky obcím 5642 - Neinvestièní pùjèené prostøedky krajùm 5649 - Ostatní neinvestièní pùjèené prostøedky veøejným rozpoètù územní úrovnì 6441 - Investièní pùjèené prostøedky obcím 6442 - Investièní pùjèené prostøedky krajùm 6449 - Ostatní investièní pùjèené prostøedky veøejným rozpoètùm územní úrovnì

7480 7490 7500 7510 7520 7530

VIII. DOPLÒUJÍCÍ UKAZATELE Název ukazatele text

8010 8020 8030 8040 8050

IX. Pøijaté transfery a pùjèky ze státního rozpoètu, státních fondù a regionálních rad Úèelový znak

Název

Èíslo územn. celku

a

b

13234

UP Praha-západ

13234

UP Praha-západ

13235

Výplata pøíspìvku na péèi 108/2006

13235

Výplata pøíspìvku na péèi 108/2006

13306

Dávky soc.péèe a pomoci v hmotné nouzi

13306

Dávky soc.péèe a pomoci v hmotné nouzi

26.05.2015 15h23m19s

Položka Název c

Výsledek od poèátku roku 93

20A

4116 Ostatní neinv.pøijaté transfery ze st. rozpoètu

161 628,00

20A


106 450 000,00

161 628,00

106 450 000,00 20A



17 200 000,00 17 200 000,00 strana 21 / 24

Licence: D2GW

XCRGBA1A / B1A (01012009 / 01012009)


Název


a

Položka Název

b

14008

dotace na Czech Point

14008

dotace na Czech Point

20A

c


Výsledek od poèátku roku 93

57 409,00 57 409,00

15827

20A

15827

20A

4113 Neinvestièní pøijaté transfery za státních fondù 4216 Ostatní invest.pøijaté transf.ze státního rozpoètu

15827

2 627 651,59 2 627 651,59

17002

20A


17002

162 295,00 162 295,00

17003

20A


17003

919 670,00 919 670,00

17870

Územnì analytické podklady

20A

4216 Ostatní invest.pøijaté transf.ze státního rozpoètu

17870

Územnì analytické podklady

17871

dotace na ÚAP z IOP, EFRR

20A


17871

dotace na ÚAP z IOP, EFRR

22005

dotace na JKM živnostenský úøad

20A


22005

dotace na JKM živnostenský úøad

29004

Náhrada MZD

29004

Náhrada MZD

29008

ŽP

29008

ŽP

29516

Zpracování lesních hospodáøských osnov LHO

29516

Zpracování lesních hospodáøských osnov LHO

157 000,00 157 000,00

20A


112 395,00 112 395,00

20A


20A


1 342 028,00 1 342 028,00

90877

20A

90877

20A

53 273,00 53 273,00

4113 Neinvestièní pøijaté transfery za státních fondù 4213 Investièní pøijaté transfery ze státních fondù

90877

154 566,79 154 566,79

91628

Dotace SFDI -chodník Školní ul.

20A

4213 Investièní pøijaté transfery ze státních fondù

91628

Dotace SFDI -chodník Školní ul.

97188

Oprava silnic

20A

4160 Neinv. pøijaté transf.ze státních finaèních aktiv

97188

Oprava silnic

98116

navýšení dotace na správu 2006 - správní, doprava

20A

4111 Neinvestièní pøijaté transf.z všeob.pokl. správy SR

98116

navýšení dotace na správu 2006 - správní,doprava

98216

Sociálnì-právní ochrana dìtí

98216

Sociálnì-právní ochrana dìtí

98348

Volby- EU

98348

Volby- EU

98858

Dotace na rekonstrukci ul. Mokropeské

98858

Dotace na rekonstrukci ul. Mokropeské

7 061 992,54 6 000 000,00 6 000 000,00 1 219 676,00 1 219 676,00

20A


20A


20A

4211 Investièní pøijaté transf.z všeob. pokl. správy SR

4 969 565,00 4 969 565,00 73 932,73 73 932,73 4 400 000,00 4 400 000,00 153 123 082,65

Celkem 26.05.2015 15h23m19s

7 061 992,54


strana 22 / 24

Licence: D2GW

XCRGBA1A / B1A (01012009 / 01012009)


Název


a

b

Položka Název


c

93

X. Transfery a pùjèky poskytnuté regionálními radami územnì samosprávným celkùm, regionálním radám a dobrovolným svazkùm obcí Úèelový znak

Název


a

b

Položka Název


c

93

***** tato èást výkazu nemá data *****

XI. Pøíjmy z rozpoètu EU a související pøíjmy v èlenìní podle nástroje a zdroje financování Paragraf Položka

Text

Nástr Zdroj oj

a

b

c

d

0000 0000

4113 4113

53 53

1 5

0000

4113

Neinvestièní pøijaté transfery za státních fon

0000 0000 0000 0000

4116 4116 4116 4116

33 33 36 36

0000

4116

0000 0000

4122 4122

0000

4122

0000

4213

0000

4213

0000 0000 0000 0000

4216 4216 4216 4216

0000

4216

0000

Bez ODPA




1

2

3

% RS

% RU

******* ******* ******* *******

100.00 100.00 100.00 100.00

1 5 1 5

24 244,20 137 383,80 162 295,00 977 079,00

24 244,20 137 383,80 162 295,00 977 079,00

Ostatní neinv.pøijaté transfery ze st. rozpoèt

1 301 002,00

1 301 002,00

******* 100.00

28 223,00 159 929,00

28 222,80 159 929,22

******* 100.00 ******* 100.00

188 152,00

188 152,02

******* 100.00

154 566,40

154 566,79

******* 100.00

154 566,40

154 566,79

******* 100.00

2 627 651,60

2 627 651,59

******* 100.00

2 627 651,60

2 627 651,59

******* 100.00

4 271 372,00

4 271 372,40

******* 100.00

4 271 372,00

4 271 372,40

******* 100.00

32 32

1 5

Neinvestièní pøijaté transfery od krajù 53

1

Investièní pøijaté transfery ze státních fondù 36 36 53 53

1 5 1 5

Ostatní invest.pøijaté transf.ze státního rozp

Celkem

XII. Výdaje spolufinancované z rozpoètu EU a související výdaje v èlenìní podle nástroje a zdroje financování Paragraf Položka

Text

Nástr Zdroj oj

a

b

c

d

3113 3113

5331 5331

32 32

1 5

3113

5331

Neinvestièní pøíspìvky zøízeným pøíspìvkovým o

3113

Základní školy

3639 3639

5011 5011

33 33

3639

5011


3639


3745

5139

26.05.2015 15h23m19s

53

1 5

1




1

2

3

% RS

% RU

28 223,00 159 929,00

28 222,80 159 929,22

******* 100.00 ******* 100.00

188 152,00

188 152,02

******* 100.00

188 152,00

188 152,02

******* 100.00

24 244,20 137 383,80

24 244,20 137 383,80

******* 100.00 ******* 100.00

161 628,00

161 628,00

******* 100.00

161 628,00

161 628,00

******* 100.00

154 566,40

154 566,80

******* 100.00


strana 23 / 24

Licence: D2GW

XCRGBA1A / B1A (01012009 / 01012009)

XII. Výdaje spolufinancované z rozpoètu EU a související výdaje v èlenìní podle nástroje a zdroje financování Paragraf Položka

Text

Nástr Zdroj oj

a

b

3745

5139

3745

5139

3745


6171 6171

5137 5137

6171

5137

6171 6171

5169 5169

6171

5169

6171


c

d

53

5




1

2

3

Nákup materiálu j.n. 36 36

1 5

Drobný hmotný dlouhodobý majetek 36 36

1 5


Celkem

Odesláno dne:

Razítko:

% RS

% RU

2 627 651,60

2 627 651,60

******* 100.00

2 782 218,00

2 782 218,40

******* 100.00

2 782 218,00

2 782 218,40

******* 100.00

8 631,00 48 909,00

8 631,00 48 909,00

******* 100.00 ******* 100.00

57 540,00

57 540,00

******* 100.00

1 500,00 8 500,00

1 500,00 8 500,00

******* 100.00 ******* 100.00

10 000,00

10 000,00

******* 100.00

67 540,00

67 540,00

******* 100.00

3 199 538,00

3 199 538,42

******* 100.00

Podpis vedoucího úèetní jednotky:

Aleš Rádl Odpovídající za údaje Došlo dne:

26.05.2015 15h23m19s

o rozpoètu:

tel.:

o skuteènosti:

tel.:


strana 24 / 24

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU

Recommend Documents