Vragen Ombuigingsoperatie

Gemeente Bloemendaal, 26-1-2011, corsanr.2011002175

Vragen Ombuigingsoperatie Vragen VVD: - Op het uitgedeelde overzicht, voetnoot *): is dat saldo ná de 2,7 miljoen bezuiniging of ervóór? Antwoord: Het saldo is na de voorstellen die in de begroting 2011 zijn voorgesteld (inclusief amendementen), dus alleen de voorstellen op pagina 18. Samenwerkingsprocessen intensiveren. In de raad is motie 5 ‘sturing op fte’s en inhuur capaciteit’ aangenomen. Hoe is dat door het college opgepakt? Lukt het dit waar te maken? Antwoord: Het college heeft de raad geïnformeerd hoe de sturing op fte’s en inhuur van capaciteit is opgepakt, de organisatie is zowel kritisch op de inhuur van externen als op de formatie. Voor de onderbouwing verwijzen u naar het uitgebreide antwoord dat aan de raad is verstuurd (corsanummer 20100032211). -Subsidies aan instellingen: moeilijk gevolgen in te schatten. Hoe gaat het college daarmee om? In gesprek met die instellingen? Krijgt de commissie inzicht in die effecten? Antwoord: Op basis van de door de gemeenteraad op 12 november 2009 aangenomen motie “vermageringsoperatie” hebben wij in onze vergadering van 9 februari 2010 de projectopdracht Ombuigingsoperatie vastgesteld. Deze projectopdracht(corsa 2010002632) is u ter info toegezonden. In deze projectopdracht is o.a. sprake van een taakstellende opdracht (aan hiertoe ingestelde werkgroep subsidies) om de subsidies en inkomens overdrachten met 10 % te verminderen in 2014 t.o.v. het niveau in 2010. Basis voor de werkzaamheden van de werkgroep is een door de stuurgroep ombuigingsoperatie vastgestelde projectopdracht (corsa 2010005851) geweest waarin de aanpak werd geschetst. Vragen D66: -Verbaasd over onderzoek naar kostendekkendheid leges en tarieven: die moeten toch altijd al kostendekkend zijn? Antwoord: Om de kostendekkendheid te handhaven is periodiek onderhoud/onderzoek noodzakelijk. -Stille reserves: welk deel is verkoopbaar tegen marktprijzen en voor welk bedrag dan? Antwoord: De stille reserves (woz-waarden minus boekwaardes) worden geraamd op circa € 40 miljoen. Hiertoe behoren echter ook gebouwen die nodig zijn voor de bedrijfsvoering (bijv. het gemeentehuis) of voor uitoefening van gemeentelijke taken (bijv. scholen).


-Besparingen via RIJK: betreft het genoemde bedrag alleen onze gemeente? Antwoord: Bij de besparingen genoemd op pagina 4 van de bijlage worden inderdaad inkoopvoordelen voor de Gemeente Bloemendaal bedoeld. -Als er nieuwe belastingen komen en extra hondenbelasting gebeurt dat dan geharmoniseerd met de andere gemeenten? Antwoord: Conform de wens van de gemeenteraad, die via amendement heeft uitgesproken dat bij wijziging of invoering van belastingen eerst moet worden gekeken hoe dit bij regiogemeenten is geregeld, zal er bij de invoering van een nieuwe belasting, of een uitbreiding van de hondenbelasting, vanuit GBKZ aandacht worden besteed om onnodige inefficiëntie te voorkomen. Dat betekent dat eerst wordt gekeken naar de wijze hoe andere GBKZ-gemeenten de verordening hebben geredigeerd, een kosten-baten analyse tussen uitvoeringskosten en opbrengst, de uitvoering onnodig omslachtig is etc. - Nu wethouder Kokke voorstelt e.e.a. bij de Kadernota te bespreken, wordt dan het huidige voorstel ingetrokken? Maar bepaalde onderzoeken kunnen niet wachten? Antwoord: Waar nodig zijn onderzoeken reeds in gang gezet. De raad wordt een procedurevoorstel aangeboden hoe met e.e.a. wordt omgegaan. De heer Westphal zegt dat zijn fractie e.e.a. al wel inhoudelijk heeft bekeken. Met nu vooral bij de procedurele kant stilstaan heeft hij geen probleem. Hij informeert naar de verhouding van de muziekschool met de gemeente. Is dit een bedrijf binnen de gemeente? (nb: vraag uit commissie Samenleving) Antwoord: De gemeentelijke muziekschool Jaap Prinsen maakt onderdeel uit van de bestuursdienst gemeente Bloemendaal. De personeelsleden van de muziekschool zijn ambtenaar en staan op de loonlijst van de gemeente. Zij vallen onder de rechtspositieregeling (CAR/UWO) van de gemeente. De budgetten van de muziekschool maken integraal onderdeel uit van de meerjarenbegroting van de gemeente. Vragen Groen Links: -Op inkoop bezuinigen tot € 500.000 en op treasury tot € 75.000: had dat dan niet eerder gekund? Antwoord: Om de inkooptaakstelling te realiseren is professionele ondersteuning noodzakelijk. Het heeft enkele jaren gekost om inkoopstichting Rijk op te richten en op te starten. Ook bij andere voorstellen, zoals die op het gebied van treasury, is capaciteit en expertise noodzakelijk. -Waarom nader onderzoek naar visie gemeente? Antwoord:


Om de gemeentelijke doelen effectief en doelmatig in te zetten, is het noodzakelijk om te weten welke doelen de gemeente (vooral) nastreeft en welke doelen niet of minder. Het ontwikkelen van een visie helpt daarbij. Vragen Liberaal Bloemendaal - Nadere toelichting college nodig op blz. 12 tweede alinea. Wat heeft het college voor ogen met ambtelijke fusie en op welke termijn? En hoe past deze insteek in de centrale huisvesting?

Antwoord: Bedoeld wordt een ambtelijke fusie en niet de opheffing c.q. fusie met omliggende gemeenten. Dat de komende jaren verdergaande regionale samenwerking noodzakelijk is, staat buiten kijf. Wat betreft centrale huisvesting wordt daarom gekozen voor een flexibel kantoorconcept, dat ook bruikbaar is indien verschillende vormen van regionale samenwerking worden gekozen. Vragen CDA (door Michael Schnackers) 1. Kijkend naar de overzichten van de ombuigingsvoorstellen, zoals ze zijn/worden gedaan door het college, op pagina 18 en vooral 19 van de nota, begrijp ik eerlijk gezegd niet zo goed waarom op pagina 19 over aanvullende ombuigingsvoorstellen wordt gesproken. Immers, niet alle ombuigingsvoorstellen die op pagina 19 genoemd worden, zijn nog aanvullend. Een deel van de voorstellen is immers al bij de behandeling van de begroting 2011 goedgekeurd, en zouden derhalve uit die lijst gehaald moeten worden. Dat zou helderder maken over welke voorstellen van het college nog een oordeel, besluit van de gemeenteraad wenst. Is het wellicht mogelijk om nog een geschoond overzicht te ontvangen? Antwoord: Verdere ombuigingsvoorstellen zijn nu niet aan de orde. Mocht de raad opnieuw ombuigingsvoorstellen worden aangeboden (bijv. rond de kadernota en begroting), dan zal u een actueel overzicht worden aangeboden. 2. Op pag. 38 van deel 5 van de nota ombuigingsvoorstellen lees ik o.m. dat er volgens de werkgroep, maar ook het college, gelet op de voorgestelde aanvullende ombuigingsvoorstellen, bezuinigd kan worden op de subsidie Onderwijsbegeleiding. Wat zijn de consequenties daarvan voor de werkzaamheden van de onderwijsbegeleidingsdienst en voor de schoolgaande kinderen/jeugd? 3. Ik lees op pg. 39 ook dat voorgesteld is om een jaarlijks bedrag van 20.000 euro af te zonderen voor onderwijsbegeleiding waarop een beroep gedaan kan worden in gevallen waarbij sprake is van toepassing van een hardheidsclausule. Wat betekent dat concreet? En volstaat dat? En zo ja, in welke mate en zin volstaat dit dan? Antwoord Ad. 2 en 3 Tot 1 augustus 2010 stelde de gemeente per jaar een bedrag van € 88.728,aan Onderwijsbegeleidingsdienst Drielanden (OBD) beschikbaar ten behoeve van onderwijsbegeleiding van Bloemendaalse bassischolen. Hiernaast


ontvangen schoolbesturen een Rijksbijdrage t.b.v. onderwijsbegeleiding. Door middel van een convenant waren de Bloemendaalse basisscholen gebonden de producten van de OBD voor 50 % af te nemen bij OBD Drielanden. Dit convenant (dat gold voor een termijn van vier jaar) liep per 1 augustus 2010 af. Vanaf deze datum zijn de schoolbesturen niet langer verplicht onderwijsbegeleidingsdiensten af te nemen bij Drielanden maar kunnen zij hun totale budget voor onderwijsbegeleiding ook besteden bij andere organisaties. Om deze reden is ook de gemeentelijke bijdrage aan de OBD per 1 augustus 2010 gestopt. In afwachting van de besluitvorming in het kader van de ombuigingsoperatie zijn deze gelden hierna niet doorbetaald aan de schoolbesturen. Voorgesteld wordt thans van genoemd bedrag een bedrag van € 68.728 te bezuinigen. Van het resterende bedrag kan een budget worden gevormd dat in geval van eventuele calamiteiten kan worden aangesproken. Criteria op grond waarvan een beroep op het budget gedaan kan worden, dienen nog te worden ontworpen. Consequentie van het bovenstaande is dat de schoolbesturen activiteiten op het terrein van schoolbegeleiding zelf dienen in te kopen uit de lumpsum financiering.

4. Op dezelfde pag. 39 worden ook enige woorden gewijd aan de consequenties van het stopzetten van de subsidie Nat. Park. Kennemerduinen. Zo wordt er opgemerkt, dat indien de bijdrage wordt beëindigd, de gemeente dan bestuurlijke invloed verliest in het NPZK. Is dat echt zo? Is dit enkel afhankelijk van gegeven of gemeente subsidie geeft of niet? Immers, er wordt tevens opgemerkt dat de bijdrage – die blijkbaar structureel is opgenomen in de gemeentebegroting – nimmer als een structurele subsidie bedoeld is, doch in 2009 slechts incidenteel. Had de gemeente dan daarvoor – voor 2009 – (ook) geen bestuurlijke invloed in het NPZK? Of wel? En indien wel, was dat dan wel of niet afhankelijk van een evt. subsidie? Voorts moet ik op grond van toelichting in memo en door college overgenomen voorstel concluderen dat het kennelijk niet erg wordt gevonden dat we mogelijk bestuurlijke invloed verliezen. Klopt dat? Antwoord: Er is geen sprake van beëindiging van de bijdrage aan het NPZK. Het college heeft het ambtelijk voorstel hiertoe niet overgenomen. Zie blz. 20 Overzicht ombuigingen (2010022206). 5. Inzake vermindering subsidie op vakonderwijs wordt opgemerkt: De scholen gaan er bij goedkeuring van dit voorstel gemiddeld 5000/6000 euro op achteruit hetgeen op te vangen lijkt indien hiervoor een redelijke termijn geboden wordt. Wat is in dit geval een redelijke termijn en op welk moment dienen de scholen hierover dan uiterlijk te worden geïnformeerd, gelet op aanvang van nieuw schooljaar. Indien pas bij behandeling van kadernota hierover besloten wordt, dan lijkt me dat te laat voor het schooljaar 2012 – 2013. Klopt dat? Antwoord:


Er is rekening gehouden met een redelijke termijn. Uitgaande van besluitvorming in juni 2011 (kadernota) gaat de vermindering ruim een jaar later per schooljaar 2012 – 2013 in en dan ook nog gefaseerd, hetgeen neerkomt op het afbouwen van de bijdrage in 3 jaren met ± € 2.000 gemiddeld per school per jaar. Zie blz. 40 Bijlagen voorstellen ombuigingsoperatie 2012-2014 (2010022209).

Dan over de clustering van de subsidies: 6. Bij cluster 8. Onderwijs (op pag. 46) zie ik helemaal geen bedragen staan. Waarom niet? Deels begrijp ik het wel, gelet op subsidies kosten vakonderwijs en bijdrage onderwijsbegeleidingsdienst die hieronder zijn geplaatst, maar er staan ook nog andere posten? Worden daarvoor dan geen bezuinigingen voorgesteld, omdat er al bij de andere posten in dit cluster bezuinigingen worden voorgesteld? Antwoord: De veronderstelling van de vraagsteller is juist. Het toepassen van de praktische methodiek heeft geleid tot het doen van voorstellen om te bezuinigen op de subsidie van de Onderwijsbegeleidingsdienst en de subsidie op het vakonderwijs. Beide instellingen zijn opgenomen in het clusters Onderwijs (nr. 8). Omdat anders dit cluster ten opzichte van de andere cluster onevenredig groot zou worden getroffen door de ombuigingen, is het bijpassende percentage op nihil gezet. 7. Waarom is de subsidie WB in cluster 10. Ouderen geplaatst, en niet (voor een deel) in cluster 6. Zorg en Welzijn? Antwoord: Ten behoeve van de clustering is de productindeling van de meerjarenbegroting gehanteerd. De subsidie aan Welzijn Bloemendaal valt onder het product Ouderen (productnummer 13). Dit product valt onder het programma Maatschappelijke dienstverlening (programmanummer 6). Onder dit programma valt verder het product Overige zorg en Welzijn (productnummer 14) en Sociale Zaken (productnummer 25). 8. Voorts wordt uit overzicht niet duidelijk hoeveel het college op elke genoemde subsidie daadwerkelijk wil bezuinigen. De verschillende subsidiebedragen worden per cluster opgeteld, er wordt vervolgens een bezuinigspercentage bij het totaalbedrag (per cluster) genoemd, dat dan uitmondt in een bezuinigingsbedrag (per cluster) en dat is het dan? Is dit wel de beste systematiek? Waarom is voor deze systematiek gekozen? Kan uitgelegd worden wat bedoeld wordt met praktische methodiek? En scoremethodiek? Antwoord: Bij de u toegezonden stukken is o.a. een document “Deel 5; bijlagen” gezonden. Op blz. 38 van dit document treft u de door ons overgenomen eindrapportage van de werkgroep subsidies aan. Basis voor deze eindrapportage was de eerder door de werkgroep uitgebrachte rapportage van 28 mei 2010 (corsa 2010013882). In deze rapportage wordt o.a. melding gemaakt van eventuele ten dienste staande methodieken die gehanteerd zouden kunnen worden om de gevraagde ombuigingen te


realiseren. Ten behoeve van de eerdergenoemde eindrapportage werd op basis van het stuk van 28 mei aan de werkgroep de volgende vervolgopdracht verstrekt: “Ontwerp een methode die een combinatie is van de praktische methodiek en de scoremethodiek en onderzoek de consequenties van het stopzetten van subsidies”. Voor een nadere toelichting omtrent de gehanteerde methodieken wordt verwezen naar bijlage I zijnde een uittreksel van de eerder genoemde rapportage van 28 mei 2010. De aldaar genoemde percentages zijn uiteraard in de eindversie naar beneden aangepast doordat de eindrapportage conform de vervolgopdracht een combinatie betreft van de scoremethodiek en de praktische methodiek.

9. Is/Wordt de vermogenspositie van de verschillende ontvangers van subsidies ook meegewogen bij korten op subsidies, of niet? Waarom wel/niet? Antwoord: Bij de voorstellen inzake bezuiniging op subsidies van instellingen is de vermogenspositie van de instellingen buiten beschouwing gebleven. Zowel in de Algemene subsidieverordening als in de beleidsregels voor toekenning van subsidies maakt het vermogen van een instelling geen onderdeel uit van de subsidiecriteria. Terzijde merken we op dat het ontwikkelen van een objectief criterium m.b.t. de vermogenspositie een lastig probleem is. 10. Waartoe dient in cluster 9 ( Veiligheid ), de subsidie dierentehuis Kennemerland? Antwoord: De subsidie wordt verstrekt als tegemoetkoming in de kosten van de opvang van zwerfdieren. De gemeente heeft namelijk de wettelijke taak om opvang te verzorgen voor in ieder geval de eerste 14 dagen dat een dier zwervende is (artikel 5:8 lid 3 BW). 11. Waarom wordt voorgesteld verder te bezuinigen op Hertenkamp? (zie cluster 5. Groen, op pg. 45) Wat behelst die bezuiniging? Wat is de consequentie daarvan? Antwoord: De bezuiniging behelst uitsluitend het percentage (9%) dat voor de cluster Groen in de gevolgde scoremethodiek (beschreven op blz. 39-40 en 45 Bijlagen voorstellen ombuigingsoperatie 2012-2014; 2010022209) van toepassing is. 12. Kan er wel bezuinigd worden op de Muziekschool? Hoe dan? Waarom dan? (cluster 3) Antwoord: In het kader van de ombuigingsdiscussie spreken we over inkomsten en uitgaven. Gelet op de begroting van de Muziekschool ligt het voor de hand voor wat betreft de ombuigingen voornamelijk te kijken naar verhoging van de inkomsten d.m.v. aanpassing van de lesgelden.


13. Wat wordt bedoeld met het restant regionale subsidies t.b.v. Welzijn Bloemendaal? (zie cluster 6) Antwoord: Welzijn Bloemendaal heeft de opdracht van de raad om het takenpakket te verbreden. In dat kader wordt een aantal extra taken uitgevoerd, zoals overlegstructuren met verpleeg- en verzorgingshuizen, mantelzorgwerk, maatschappelijk werk, woningbouwverenigingen, deskundigheidsbevordering enz. Deze kosten, die voorheen door het zorgkantoor werden vergoed, kunnen niet uit het bestaande budget voor ouderenwerk worden betaald en worden gedekt uit het budget regionale subsidies dat hier speciaal voor bedoeld is.

14. Wat houdt de subsidie Sportnota concreet in? (zie cluster 7) Antwoord: In de raadsvergadering van 25 juni 2009 is het collegeprogramma voor kennisgeving aangenomen en tevens de Kadernota 2010 vastgesteld. Bij deze gelegenheid is voor het uitvoeren van een integrale sportnota structureel € 100.000 beschikbaar gesteld. In de in december 2010 aan de raadsleden toegezonden concept-sportnota (2010033862) worden in hoofdstuk 9 voorstellen gedaan die leiden tot uitgaven ten laste van genoemde sportnotagelden. 15. Heeft er eigenlijk wel eens evaluatie van de jeugdsportsubsidies plaatsgevonden, en zo ja, is deze evaluatie in deze commissie überhaupt wel eens besproken? (cluster 7) Antwoord: Een evaluatie van jeugdsportsubsidies heeft tot op heden niet plaatsgevonden. Wel wordt in de concept-sportnota in hoofdstuk 6.4.3., onderdeel c. vanaf bladzijde 35 ingegaan op deze subsidies. Dit onderdeel gaat in op het harmoniseren van de jeugdsubsidieregelingen van Bennebroek en Bloemendaal. Verder wordt ingegaan op de doelstelling van deze subsidie en de voorwaarden die gelden voor toekenning van deze subsidie. Overigens wordt in het overzicht ten onrechte gesproken over jeugdsportsubsidies. Hoewel deze subsidies overwegend worden toegekend aan sportverenigingen, geldt deze subsidie voor alle verenigingen met jeugdleden (bijvoorbeeld scouting). 16. Op pg. 5 (van 21) van de nota Ombuigingsoperatie wordt opgemerkt: De begroting van de stille reserves is in de begroting 2010 geraamd op circa 40 miljoen euro. Onduidelijk is en blijft waaruit de stille reserves precies bestaan. Is het wellicht mogelijk om een overzicht van de samenstelling van de stille reserves te krijgen? Antwoord: De omvang van de stille reserves is niet exact om te geven omdat sommige onroerend goederen noodzakelijk zijn voor de bedrijfsvoering (bijv. het gemeentehuis) en andere onderdelen moeilijk te verkopen zijn (bijv. scholen). Daarom wordt de voorkeur gegeven aan een indicatief bedrag dat aangeeft dat er ruimte aanwezig is. 17. Tot slot, Wat is/wordt met de Begrotingsanalyses 2010 Gemeente Bloemendaal (van Welconsult BV) gedaan? Waarom maakt deze deel uit van de nota?


Enerzijds worden hierin enkele concrete voorstellen gedaan, anderzijds geeft het rapport indicaties in welke richting verdere bezuinigingen gezocht kunnen worden. Daarom, maar ook vanuit het oogpunt van transparantie, willen wij u dit rapport niet onthouden.

18. Subsidies: is het wel verstandig zo rücksichtslos te korten? Wat zijn de effecten? We willen toch niet dat bepaalde organisaties hun rol niet meer kunnen vervullen? Graag informatie van het college (CDA). Antwoord: Wij gaan er vanuit dat door de diverse hierboven gegeven antwoorden ook op deze vraag voldoende is ingegaan. Zie hieronder een analyse voor de gevoeligheid van de subsidies. Vraag afhankelijkheid instelling door gemeentelijke subsidie (mede een vraag van dhr. Westphal) De afhankelijkheid van instellingen kan op diverse manieren in beeld worden gebracht. Als gekeken wordt naar de financiën, dan ligt het voor de hand die afhankelijkheid uit te drukken in een percentage, dat de verhouding weergeeft tussen subsidie en het totaal van de exploitatie van die instelling. In onderstaand overzicht (bijlage C van de nota voorstellen ombuigingsoperatie 2012-2014, registratie 2010022209) zijn naast subsidies aan instellingen tevens posten opgenomen die bedoeld zijn om het houden van activiteiten te bekostigen. Bij deze posten gaat het niet om het subsidiëren van instellingen maar veelal om de levering van diensten. Deze posten zijn hieronder weergegeven met een sterretje (*). Subsidies gerangschikt per cluster op volgorde van belangrijkheid Subsidie 2010 Percentage

3. Kunst en cultuur 41611xx 4161525 4161527 4161540 4161600 4161601 4161602 4161604 4161605 4161606 4161607 4161609 4161610 4161611

Gemeentelijke muziekschool Uitgaven concerten Muzenforum Uitgaven kunst Kunsteducatie scholen Subsidie bibliotheek Subsidie stichting kunst en cultuur Subs. comité tentoonstellingen Subs. stg. Ons Bloemendaal Subs. stg Vr. dorpskerk B'daal Subs. stg.Muziekvereniging KNA Kosten Bloemendaals pianoconcert muziekschool Subs.stg. Creatief Centrum Bennebroek Subsidie oratoriumkoor Subsidie Muziek in Bennebroek

317.146 4.381 13.777 26.670 582.846 289 8.131 552 20 2.597

100% 1) *) *) 83% 0% 44% 1% 0% 12%

525 352 2.280 1.294

*)

Subs. bijdrage huur strandverenigingen Subs. Oranje comités Subsidie Theater Caprera Subsidie Thijsse's Hof Subsidie antenne Bloemendaal

11.717 7.664 62.820 3.114 7.008

2) 3)

2% 12% 18%

4. Recreatie 4101600 4102600 4102601 4102602 4102604

34% 14% 55%


4102607

Subsidie St. Nicolaascomité

426

4)

5. Groen 4042600

Bijdrage stichting vrienden Hertenkamp (2007)

12.963

57%

6. Zorg en welzijn 4141602

4141603 4141604 4141605 4141606 4141607 4141612 4141613 4141614

4144602

Subsidie vrijwilligerswerk bestaande uit: Subsidie vrijwilligerscentrale Subsidie vrijwilligersregeling WMO krant Vrijwilligersfeest/dag Subsidie Kontext Subsidie buro slachtofferhulp Subsidie stg. 't Web Diensten Wonen met Zorg (welzijn bloemendaal) Mantelzorgbeleid Subs. stg. Stem In De Stad Subs.info.steunpunt GGZ Regionale subsidies bestaande uit: Stichting de Baan Jeugdriagg Noord-Holland Zuid Stichting Multiplex, Haarlemmerhoutfestival Stichting Bevrijdingspop Stichting Net-werk vrijwilligershulp Z-K Zorgbalans, Tandem Vereniging van blinden en slechtzienden Sticthing Letterenloop Sticthing Mentorschap Noord-West Holland Clienten belangen bureau Stichting Thuiszorg gehandicapten GGZ in geest Zorgbalans, Draagnet Platform belangenbehartiging mantelzorg Restant regionale subsidies t.b.v. Welzijn Bld. Kosten maatsch.voorz.drugsvers

18.200 9.000 9.763 11.325 109.518 4.924 3.001 25.000 10.000 5.000 500 24.480 18.113 5.000 2.500 3.900 15.190 18 5.000 2.209 12.739 6.390 9.181 23.460 1.000 19.820 4.441

5) 6) *) *) 2% 0% 3% 78% *) 8% 1% 5% 7) 3% 1% 8) 9% 0% 11% 3% 8% 5% 6% 6% 11% 78% *)

7. Sport 4151518 4151602 4151603 4151604 4151605 4151606 4151607 4151608

Sportnota Jeugdsportsubsidies Stimulering sport Subs. stg. paardrijden gehand. Subs. stg. gehandicaptensport Subs. stg. rolstoelhockey Subs. bijdrage huur sportver. Subsidie Kennemer sportcenter

100.000 40.601 5.035 1.047 2.512 1.377 126.720 1.048

9) 10) *) 2% 5% 17% 2) 4%

8. Onderwijs 4113506 4113510 4113512 4113601 4113602 4113603

Bezoek Anne Frank huis Onderwijskundige vernieuwing Milieu-educatie scholen Kosten vakonderwijs Bijdrage Onderwijsbegeleidingsdienst Bijdrage godsdienstonderwijs

*) *) *) *) 2% *)


9. Jeugd 4121501 4121505 4121600 4121601 4121609 4122600

Straatspeelavonden Subsidie Casca Kosten cult. jongerenpaspoort Subsidie Vinkenslag Inv.subs. Jong Nederland B'broek Subsidie peuterspeelzalen

6.181 21.628 2.195 239 2.128 192.201

*) 93% 1% 11) 13% 12)

9. Veiligheid 4091602 4091603

Subsidie dierentehuis Kennemerland Subsidie vrijw reddingsbrigade + tractie

6.977 40.288

2% 47%

22.500 2.076 494.896 7.873 3.994 824 2.618

69% 20% 78%

10. Ouderen 4131500 4131600 4131601 4131602 4131603 4131605 4131607

Buurtbus (exploitatie subsidie) Subsidie bejaardensociëteiten Subsidie WB Subs. MBVO: zorgbalans Subsidie BOB Subs. Nat.ver. de Zonnebloem Viering dag van de ouderen

13) 97% 23% 14)

Toelichting 1) betreft kosten die voor rekening komen van de gemeente zoals het stemmen van de piano en de ingebruikgeving van de burgerzaal. Subsidie vindt plaats met gesloten beurzen. 2) De huur van strandsportverenigingen is afgeleid van de WOZ waarden en wordt volledig gesubsidieerd. Voor de overige sportverenigingen geldt hetzelfde. 3) Er zijn 5 comités in onze gemeente. De subsidie varieert van 9 tot 40%. 4) Er zijn geen gegevens beschikbaar over de totale kosten van het comité. 5) Deze instelling is voor alle regiogemeenten werkzaam. Er is geen inzicht in de totale kosten van de instelling. 6) Betreft een budget van waaruit subsidiebedragen van maximaal € 450 per aanvraag worden uitbetaald aan diverse instellingen die met vrijwilligers werken. 7) Van het Jeugdriagg worden specifieke diensten afgenomen op basis van vastgestelde tarieven. Welk deel de subsidie uitmaakt van de totale begroting is onbekend. 8) Deze subsidie wordt met ingang van 2011 beëindigd. 9) Betreft het budget t.b.v. uitvoering van het sportbeleid. In de concept sportnota worden de nodige voorstellen gedaan ter besteding van deze middelen. 10) Het budget jeugd(sport)subsidies wordt toegekend o.g.v. beleidsregels aan een 18tal verenigingen. 11) In het verleden is een renteloze geldlening verstrekt aan deze stichting. Het subsidiebedrag omvat de subsidie van de rente. De lening is jaren geleden afgelost en het bedrag kan vervallen. 12) Er wordt aan 11 peuterspeelzalen subsidie toegekend o.b.v. een tarief per dagdeel. 13) De subsidie voor Meer Bewegen Voor Ouderen wordt toegekend aan meerdere instellingen. 14) Omdat de viering van de dag van de ouderen door Welzijn Bloemendaal wordt georganiseerd, zijn de middelen van deze post toegevoegd aan de post subsidie Welzijn Bloemendaal.

Vragen Ombuigingsoperatie

Recommend Documents