Deel 5: bijlagen. Voorstellen ombuigingsoperatie gemeente Bloemendaal. Corsa

Deel 5: bijlagen Voorstellen ombuigingsoperatie 2012 - 2014 gemeente Bloemendaal

Corsa 2010022209

29 september 2010

Voorstellen deelgebied efficiënter werken Titel voorstel: Nummer voorstel: Korte beschrijving voorstel:

Selectieve vacaturestop Eff_1 Het versoberen of afstoten van taken vertaalt zich doorgaans niet meteen in een besparing. Voor bezuinigingen op korte termijn is een ingreep in het takenpakket alleen effectief als degene die het werk verricht intern een andere functie gaat bekleden of uit dienst treedt. Met andere woorden: als met het werk ook de ambtenaar verdwijnt. Gebeurt dat niet, dan veranderen de salariskosten in uitkeringslasten of uitgaven voor bovenformatieven. Pensionering Natuurlijk verloop is niet te voorspellen, behalve waar het gaat om vertrek vanwege pensionering. Het is dan ook verstandig om in kaart te brengen welke medewerkers de komende jaren met (vervroegd) pensioen gaan, en te bepalen of het wenselijk is om hun taken dan in de huidige vorm en omvang te continueren. Is dat niet het geval, dan kan het pensioenmoment worden aangegrepen om taken te versoberen dan wel af te stoten. Indien het takenpakket in de huidige omvang moet blijven bestaan, kan worden bekeken of het mogelijk is de vrijvallende formatieplaats te laten innemen door een medewerker van wie het takenpakket wèl versoberd of afgestoten kan worden. Reguliere vacature Wanneer een ‘gewone’ vacature ontstaat, kan een soortgelijke procedure worden ingezet. Allereerst wordt de vraag beantwoord of het takenpakket in de huidige vorm en omvang moet blijven bestaan, of dat een herschikking van taken enige efficiëntie-winst kan opleveren. Vervolgens kan worden bekeken of de vrijvallende formatieplaats geheel moet worden ingevuld, en zo ja, of er een medewerker is die op de functie past en van wie het takenpakket wel versoberd of afgestoten kan worden. Bepaalde of onbepaalde tijd Bij alle vacatures die ontstaan, moet niet alleen de vraag worden gesteld of invulling in de huidige vorm en omvang nodig is, maar ook of invulling voor bepaalde of onbepaalde tijd moet plaatsvinden. De keuze die daarin wordt gemaakt, is afhankelijk van twee zaken: de verwachting ten aanzien van het voortbestaan van de taken en de inschatting van het niveau waarop de functie in de toekomst kan worden ingevuld. Als er bijvoorbeeld een concrete ontwikkelopgave ligt die tijdelijk vraagt om een hoger niveau van functievervulling, kan worden gekozen voor een projectaanstelling met een zwaardere waardering. En als de prognose is dat de taken in de toekomst verdwijnen of sterk van aard gaan veranderen, kan ook worden gekozen voor een tijdelijke aanstelling.

Wat zijn de effecten voor Bloemendaal?

Toekomstverkenning Bij de overheid en in het onderwijs wordt de komende tien jaar een grote uittocht van personeel verwacht. De kwaliteit van de publieke dienstverlening komt daardoor wellicht onder druk te staan. In 2020 zijn gemiddeld zeven op de tien van die mensen die in overheids- en onderwijssector werken, vertrokken of van baan gewisseld. Pakweg de helft

2

29 september 2010

ervan gaat met pensioen, de rest gaat naar een andere werkgever of stopt al dan niet noodgedwongen. Dat blijkt uit een toekomstverkenning die de Samenwerkende Centrales Overheidspersoneel (SCO), het Verbond Sectorwerkgevers Overheid (VSO) en het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK) hebben gemaakt van de arbeidsmarkt in de publieke sector (het rapport De grote uittocht). Arbeidsmarkt Zodra de arbeidsmarkt in Nederland weer aantrekt, zo blijkt uit het rapport, wordt het lastig voldoende en gekwalificeerde mensen te vinden die ambtenaar willen worden. Door de combinatie van arbeidsmarktkrapte en te verwachten rijksbezuinigingen is er een tijd lang geen ruimte om nieuwe mensen aan te nemen. Van elke tien werknemers gaan er in de komende 10 jaar gemiddeld drie met pensioen. Bezuinigingen Bezuinigingen op de overheid verergeren de gevolgen van de exodus. Ze leiden tot minder budgetten voor arbeidsvoorwaarden. Daardoor is het voor publieke werkgevers lastiger concurreren op de arbeidsmarkt. Een dergelijke politieke keuze heeft ook gevolgen voor het imago van de overheid als werkgever. En daarmee ook voor de continuïteit en kwaliteit van de dienstverlening van ons openbaar bestuur! Welke keuzes ook gemaakt worden, door de vergrijzing en door bezuinigingen ontstaan grote arbeidsmarkt- en personeelsproblemen die om aandacht vragen’, aldus het rapport. Bloemendaal Het bovenstaande geldt uiteraard ook voor Bloemendaal. Er zijn nu ambitieuze plannen om te komen tot meer dynamiek en flexibiliteit binnen de gemeente, om zodoende de kwaliteit van de dienstverlening te vergroten. Deze ontwikkeling vergt een bepaalde kwantitatieve en kwalitatieve personele inzet. Indien deze ontwikkeling nu tot stilstand komt, zullen de problemen in de toekomst groter zijn, niet alleen voor wat betreft de arbeidsmarktpositie, maar ook voor de kwaliteit van de gemeentelijke dienstverlening. Wat is de raming van de ombuiging (bezuiniging) in Euro’s: Wat zijn de eventuele formatieve consequenties, in fte: Vanaf wanneer kan de ombuiging worden gerealiseerd? evt. fasering aangeven.

Dit voorstel wordt mede gebruikt om de taakstelling efficiency in te vullen en de ingeboekte formatieve besparing als gevolg van verminderen van taken te realiseren. Dit voorstel wordt mede gebruikt om de taakstelling efficiency in te vullen en de ingeboekte formatieve besparing als gevolg van verminderen van taken te realiseren. Efficiency: 2012 2013 2014

Welke kosten zijn verbonden aan de voorbereiding of implementatie? Zijn er risico’s of mogelijke beperkingen?

-

€ 100.000

€ 100.000

€ 200.000

Mogelijk worden de begrote besparingen minder snel gerealiseerd dan begroot, zie hierboven.

3

29 september 2010

Titel voorstel: Nummer voorstel: Korte beschrijving voorstel:


Wat is de raming van de ombuiging (bezuiniging) in Euro’s: Wat zijn de eventuele formatieve consequenties, in fte: Vanaf wanneer kan de ombuiging worden gerealiseerd? evt. fasering aangeven. Welke kosten zijn verbonden aan de voorbereiding of implementatie? Zijn er risico’s of mogelijke beperkingen?

Inkoopbesparingen Regionaal Inkoopbureau eff_3a Het regionaal inkoopbureau is opgericht om enerzijds de inkoopfunctie te professionaliseren en anderzijds inkoopbesparingen te realiseren. Hiertoe gaat het inkoopbureau te werk a.d.h.v. zogenoemde inkoopjaarplannen met daarin de trajecten die voor dat jaar in aanmerking komen. Voor de komende drie jaar is een aantal trajecten waar het accent op zal komen te liggen inzichtelijk gemaakt. Het cumulatief van de budgetten van deze trajecten bedraagt € 3.5 mln voor de komende drie jaar. Hierop wordt een inkoopbesparing verwacht van minimaal 10% wat resulteert in een totale besparing van € 350.000,-. Voorstel om de besparing als stelpost door te voeren, daar de nu vastgestelde trajecten mogelijkerwijs kunnen wijzigingen door voortschrijdend inzicht. Jaar Besparing (cumulatief) 2011 € 100.000 2012 € 230.000 2013 € 350.000 Totale besparing van € 350.000,- op de vooraf kenbaar gemaakte budgetten. € 350.000,-

Geen 2011-2013

Geen, de kosten van de st. RIJK zijn reeds doorbelast Ja, de besparing wordt niet gerealiseerd waardoor de aan het afgeroomde budget verbonden invulling niet of slechts gedeeltelijk wordt gerealiseerd.

4

29 september 2010


Taakstellende inkoopbesparing van een met de Abc- analyse vast te stellen percentage per productgroep. eff_3b Door de neergaande conjunctuur is de marktsector terughoudend. Investeringen staan op een laag pitje en het gros van de orderportefeuilles is slechts magertjes gevuld. Voor de gemeente als inkopende partij is deze periode van recessie juist hoogtij. De afhankelijkheid van marktpartijen is groter ten faveure van de gemeente. Hierdoor zijn er onderhandelingsresultaten te bereiken. Desondanks er al enige jaren geen inflatiecorrectie is doorgevoerd, is het voorstel om een taakstellende inkoopbesparing of inkoopdoelstelling op een aantal beïnvloedbare inkooppakketten (inkoopvolumes) door te voeren. Gedeelde smart is halve smart. Leveranciers moeten kostenverlagingen doorberekenen. Zo worden er al jaren prijsverhogingen op de gemeente afgewenteld (opgaande conjunctuur) maar prijsverlagingen zelden tot niet. Dit biedt mogelijkheden.


Wat is de raming van de ombuiging (bezuiniging) in Euro’s:

Wat zijn de eventuele formatieve consequenties, in fte: Vanaf wanneer kan de ombuiging worden gerealiseerd? evt. fasering aangeven. Welke kosten zijn verbonden aan de voorbereiding of implementatie? Zijn er risico’s of mogelijke beperkingen?

Echter, om dit te kunnen doen is een ABC analyse noodzakelijk. Deze analyse geeft inzicht in alle inkooppakketten en leveranciers om vervolgens per (sub)segment het daadwerkelijke beïnvloedbare inkoopvolume inzichtelijk te maken, zodoende een besparingspotentieel met aanbevelingen af te kunnen gegeven dat doorvertaald kan worden in gefundeerde inkoopdoelstellingen of een taakstelling. De inkoopscan geeft inzicht en levert concrete handvatten om gericht tot besparingen te komen door • inzicht in het beïnvloedbare inkoopvolume van de gemeente • traceren van verbetermogelijkheden • het kwantificeren van het besparingspotentieel • heldere conclusies en aanbevelingen die doorvertaald kunnen worden in haalbare inkoopdoelstellingen waarmee zowel op korte als op lange termijn besparingen gerealiseerd kunnen worden Gemiddeld wordt een besparingspotentieel aangehouden tussen de 1 – 3 % op het beïnvloedbare inkoopvolume. Voorzichtigheidshalve wordt uitgegaan van een realiseerbare besparing van 1,5%: € 150.000 (gebaseerd op een beïnvloedbaar inkoopvolume van 10 mln). Het exacte bedrag volgt uit de ABC-analyse. Geen

Een ABC analyse kan snel uitgevoerd worden. Een deel van de resultaten van de scan kan vervolgens al in 2011 worden geëffectueerd. Tot en met 2014 is het doel cumulatief € 150.000. De gemiddelde kosten verbonden aan een ABC analyse zijn € 5.000,-. Echter, in RIJK (gezamenlijk) verband kan de ABC analyse uitgevoerd worden voor € 2.500,- tot € 4.000,-. Nee

5

29 september 2010

Voorstellen op het deelgebied Taken en formatie (T&F) Titel voorstel: Nummer voorstel: Korte beschrijving voorstel:


Verkeer/wegbeheer: Vermindering inzet op banken, papiermanden en drinkfonteinen (4014502) T&F.1 De inzet op het onderhoud en vervanging van banken, papiermanden en drinkfonteinen in de openbare ruimte is geen wettelijke taak. Vermindering van onderhoud en vervanging en geleidelijk afschaffen ervan leidt tot een besparing binnen het budget. Budget is nu afgestemd op het in stand houden van het basisniveau. Het gevolg is minder voorzieningen in de openbare ruimte. Banken Er wordt voorgesteld € 8.000 per jaar te bezuinigen door het verminderen van banken in de openbare ruimte. Binnen het huidige beleid wordt van defecte banken beoordeeld of deze teruggeplaatst moeten worden. Veelal wordt dat niet gedaan. Indien hiermee wordt verder gegaan verdwijnen de banken langzamerhand uit het Bloemendaalse straat beeld. Dit kan als minder service worden ervaren. Prullenbakken Er wordt voorgesteld hierop niet te bezuinigen. Deze staan op plaatsen waar de kans op zwerfafval het grootst is. Vermindering zal leiden tot meer zwerfafval. Veel meldingen gaan nu over zwerfafval en prullenbakken. Hierdoor komt het onderhoudsniveau basis en de service onder druk te staan. Drinkfonteinen Er wordt voorgesteld € 2.000 per jaar te bezuinigen door afschaffing. Als de drinkfonteinen niet worden geplaatst, wordt dit mogelijk ervaren als minder service.


€ 10.000 per jaar

Wat zijn de eventuele formatieve consequenties, in fte:

Banken: onderhoud is al minimaal Prullenbakken: minder prullenbakken betekent mogelijk toename meldingen en meer inzet uren zwerfafval Drinkfonteinen: 80 uur

Vanaf wanneer kan de ombuiging worden gerealiseerd? Welke kosten zijn verbonden aan de voorbereiding of implementatie?

2011

Zijn er risico’s of mogelijke beperkingen?

Er moet een budget blijven bestaan om de banken te kunnen verwijderen. Om de drinkfonteinen te verwijderen moet ook de standplaats en de watermeterput worden verwijderd. Basisniveau wordt niet gehaald.

6

29 september 2010



Wat is de raming van de ombuiging (bezuiniging) in Euro’s: Wat zijn de eventuele formatieve consequenties, in fte: Vanaf wanneer kan de ombuiging worden gerealiseerd? Welke kosten zijn verbonden aan de voorbereiding of implementatie? Zijn er risico’s of mogelijke beperkingen?

Verkeer/wegbeheer: Verminderen van structurele verhogingen van het budget onderhoud wegen T&F. 3 Op dit moment worden wegen onderhouden op een door de raad vastgesteld onderhoudniveau. Dit niveau (rationeel wegbeheer) heeft tot doel het wegennet tegen zo laag mogelijke kosten veilig en redelijk comfortabel te onderhouden. Om dit de komende jaren te kunnen realiseren, heeft de gemeenteraad in november 2009 besloten de budgetten de komende jaren structureel stapsgewijs te verhogen opdat vanaf 2013 voldoende budget beschikbaar is. Daarnaast zijn middelen beschikbaar om het nu bestaande achterstallig onderhoud in te lopen. Bezuinigen leidt dus tot achterstallig onderhoud. Voorgesteld wordt de door de raad in november 2009 vastgestelde structurele verhogingen van het budget te halveren. In eerste instantie toename van achterstallig wegonderhoud tot ca. € 550.000 eind 2014. Op langere termijn hogere onderhoudskosten aan vooral asfaltwegen doordat zwaardere onderhoudsmaatregelen nodig zijn. 2011 : € 70.000 2012 : € 135.000 Vanaf 2013 : € 176.500 Geen, de aan wegbeheer toegerekende fte’s zijn gebaseerd op het huidige budget.

2011

Geen

De verkeersveiligheid dient ook bij een verlaging van het onderhoudsniveau gewaarborgd te blijven. Op langere termijn is er bovendien het risico dat onderhoudskosten stijgen als gevolg van extra slijtage als gevolg van niet tijdig uitgevoerd onderhoud.

7

29 september 2010

Titel voorstel:

Natuur: Onderhoudsniveau groen/bomen/parken verlagen

Nummer voorstel:

T&F. 4_a

Korte beschrijving voorstel:

Er wordt voorgesteld te onderzoeken welke besparingen door verlaging onderhoudsniveau gerealiseerd kunnen worden. Minder inzet op het onderhoud van openbaar groen, maximaal tot een minimum niveau aan onderhoud. Nader vast te stellen

Wat zijn de effecten voor Bloemendaal? Wat is de raming van de ombuiging (bezuiniging) in Euro’s: Wat zijn de eventuele formatieve consequenties, in fte: Vanaf wanneer kan de ombuiging worden gerealiseerd? Welke kosten zijn verbonden aan de voorbereiding of implementatie? Zijn er risico’s of mogelijke beperkingen?

Nader vast te stellen

2011

Nader te bepalen. We moeten een plan opstellen. We moeten zoeken naar vermindering in aanleg of areaal. Deze acties kosten tijd en geld. Besparing kan daarom deels pas in het volgende jaar worden behaald. 1- Het groen wordt nu onderhouden op niveau ‘basis’. Zonder meer verlagen van dit onderhoudsniveau (bij handhaven van de bestaande aanleg) leidt tot kapitaalvernietiging en plaatselijk zeer laag kwaliteitsniveau (dode planten overwoekerd door onkruid). Voor een haalbare budgetverlaging moet omvorming plaatsvinden van intensief groen naar minder intensief groen, bijvoorbeeld van heesters of borders naar gras; of van gazon naar ruw gras. Voor een deel van deze omvorming is eerst een investering nodig, zodat de besparing pas in het daaropvolgende jaar wordt gerealiseerd. 2- Door werkpakketten aan het beheersysteem te koppelen, kan het inzicht in de onderhoudsbudgetten worden verdiept (wat mag het kosten?), waardoor met een heel beperkte investering gericht naar bezuinigingen op het onderhoud kan worden gezocht (zie voorstel). 3- Verlagen onderhoudsniveau bomen leidt tot onveiligheid en risicoaansprakelijkheid en is daarom af te raden.

8

29 september 2010

Titel voorstel:

Nummer voorstel: Korte beschrijving voorstel: Wat zijn de effecten voor Bloemendaal?

Reiniging: gewijzigde dekking t.a.v. veegplan, afschaffing hondenpoepbestrijding en vermindering tegengaan wildplakken 4032502,4032503 en 4032504 T&F. 5a Er wordt voorgesteld de inzet op deze acties anders te dekken, te verminderen of geheel af te schaffen. Algemeen De raad heeft vastgesteld dat de openbare ruimte de basiskwaliteit moet halen. De budgetten en de formatie is afgestemd op het halen van deze doelstelling. Huidige beleid wordt op onderdelen hondenpoepbestrijding en wildplakken veranderd. Binnen de huidige begroting is gepland dat het veegbeleid (met onkruidbestrijding op verhardingen) en het hondenpoepbeleid worden geëvalueerd in 2011. Voor wat betreft de reiniging gaan de meeste klachten in de melddesk gaan over onkruid, hondenpoep, zwerfafval en veegwerk. Vegen / zwerfafval Het veegwerk bestaat een aantal onderdelen. Ten eerste zijn daar de gewone veegrondes waarbij de goten worden geveegd. Het daar verzamelde vuil, veelal van bomen (bloesem, zaden, enz.). Ten tweede wordt in de bladtijd (okt-dec. Jan) al het gevallen blad van de wegen gehaald. Verder worden bladkorven geplaatst en zwerfafval opgeruimd. Ook de bladkorven (ingevoerd sinds 2007) worden van deze budgetten uitgevoerd. Als bladkorven niet worden geplaatst, zullen inwoners dit als verminderde service ervaren. Bovendien zal door het verwijderen van de bladkorven meer veegwerk overblijven. Het advies is om de bladkorven daarom te handhaven. Bij niet of verminderd vegen zal de gemeente vervuilen en niet meer voldoen aan de basiskwaliteit. Op het moment wordt zodanig geveegd dat het basisniveau wordt gehaald. Verder zullen de kosten voor het reinigen van het riool oplopen. Nu is niet in te schatten met hoeveel. Op het veegvuil zal meer onkruid groeien. Meer plassen ontstaan met als gevolg minder verkeersveiligheid en meer overlast en hinder. De jaarkosten bestaan uit drie beschikbare veegbudgetten t.l.v. 4021518: € 52.400, t.l.v. de rioolexploitatie 4031518: € 35.100, t.l.v. de reinigings- afvalinzamelingsexploitatie 4032500: € 106.042, t.l.v. de algemene dienst. In verband met verminderd toegestaan gebruik van chemische onkruidbestrijding, neemt de groei daarvan toe. Deze kan worden beperkt met behulp van borstelen en vaker vegen. Bezuinigen op dit product wordt daarom afgeraden. In 2011 zal een nieuw veegplan worden opgesteld. De verwachting is dat het behalen van de door de raad vastgestelde basiskwaliteit eerder een intensivering dan een afname van het vegen noodzakelijk maakt.

9

29 september 2010

Voorgesteld wordt om een bezuiniging op de algemene dienst te realiseren door twee maal € 10.000,-- ten laste te brengen van de beide hierboven vermelde exploitaties, in plaats van ten laste van de algemene dienst (1 x €10.000,-- t.l.v. riool en 1 x € 10.000,- t.l.v. reiniging; e.e.a. te motiveren met vermindering chemische onkruidbestrijding). Hierdoor wordt de inzet op de uitvoering van vegen niet verminderd. Hondenpoepzakjesautomaten Er wordt voorgesteld het budget van € 14.650 per jaar te schrappen. Hondenpoepzakjesautomaten verdwijnen. Er worden dan geen hondenpoepzakjes meer gratis verstrekt. Het beleid wordt aangepast. De gemeente doet dan helmaal niets gericht aan het opruimen van honden- (en paarden-) poep. De afwezigheid van deze automaten zal weinig invloed hebben op de kwaliteit van de openbare ruimte. Over honden- en vooral ook paardenpoep, worden wel veel meldingen gedaan.

Wat is de raming van de ombuiging (bezuiniging) in Euro’s: Wat zijn de eventuele formatieve consequenties, in fte:

Vanaf wanneer kan de ombuiging worden gerealiseerd? Welke kosten zijn verbonden aan de voorbereiding of implementatie? Zijn er risico’s of mogelijke beperkingen?

Graffiti en wildplakken De openbare ruimte vervuilt gedeeltelijk of in zijn geheel. Er wordt geen of minder graffiti van gemeentelijke eigendommen verwijderd. Ook wordt er geen graffiti meer verwijderd van het viaduct aan de randweg. Dit is nu een afspraak tussen bewoners, provincie en gemeente. De kans is dat afgesproken basiskwaliteit niet meer gehaald wordt. Het budget voor de bestijding van graffiti bedraagt jaarlijks € 5.213 In praktijk kan het budget tot € 2.000 worden afgeraamd. € 36.650 per jaar.

Het veegbudget betreft een budget t.b.v. inhuur. Vermindering leidt tot verminderde inzet van externe, niet van interne formatie. Het verwijderen van zwerfvuil en het bijhouden van de hondenpoepzakjesautomaten wordt door een formatieplaats uitgevoerd. Indien deze vervalt, wordt minder zwerfafval opgeruimd bij de zogenaamde snoeproutes / winkelgebieden / de hangplekken / de brengparkjes (glas en papierbakken) en worden de prullenbakken minder frequent geledigd. Voorts ontbreekt de assistentie met bladblazer bij de veegrondes van de veegmachine. Voorgesteld wordt op onkruidbestrijding op verhardingen niet te bezuinigen, zodat dat ook geen interne uren kan opleveren. Het budget t.a.v. van de bestrijding van graffiti betreft een budget voor inhuur van een bedrijf (vrijwel hoofdzakelijk bestrijding van graffiti viaduct Westelijke Randweg, na de bezuiniging resteert daarvoor slechts € 2.000,--). De formatie verdwijnt hier derhalve evenmin. 2011

Hondenpoepzakjesautomaten verwijderen: uitvoering door eigen dienst.

De (verkeers)veiligheid in de openbare ruimte dient gewaarborgd te blijven. De ervaren service wordt minder.

10

29 september 2010

Toename hoeveelheid klachten. Lopende contracten met aannemers. Ook kwetsende graffiti wordt niet/ minder verwijderd. Publieke opinie zal negatief kunnen oordelen.

11

29 september 2010

Titel voorstel:

Reiniging: op herhaling Afvalinzameling:

Nummer voorstel:

T&F. 5b


Er wordt voorgesteld NIET over te gaan tot invoering van huisvuilinzameling via het heffingsysteem DIFTAR, maar d.m.v. alternerend inzamelen van grijs afval, zoals dat bij een ruime meerderheid van de Nederlandse huishoudens geschiedt.


Effect is daling van de kosten voor transport huisvuil (minder inzamelrondes) en ten gevolge van verminderde capaciteit om afval aan te bieden, verbetering van de afvalscheiding met minder afvoer duurdere fracties.


Verwacht wordt dat de afvalstoffenheffing met een percentage tussen de 10 en 14% kan dalen. Voorts is aanwending van de egalisatiereserve t.b.v. de invoering van diftar niet meer noodzakelijk. De daling van de lokale last is positief voor de burger, maar kan ook worden aangewend om tegelijk de OZB met eenzelfde bedrag te laten stijgen. Nadeel is wel dat dit niet exact per huishouden zodanig kan worden geregeld dat het voor iedereen op nul uitkomt.


Geen, de wijze van inzameling is uitbesteed. Wel is de wijze van invoering eenvoudiger, zodat darvoor geen externe ondersteuning hoeft te worden ingehuurd (ook t.l.v. egalisatiereserve)


2012

Vrijwel geen (kosten communicatie)

De burger kan de alternerende inzameling ervaren als daling van de service (men moet meer scheiden, of een extra – duurdere – afvalemmer nemen, die men dan ook nog eens alleen iedere veertien dagen kan aanbieden).

12

29 september 2010

Titel voorstel: Nummer voorstel: Korte beschrijving voorstel: Wat zijn de effecten voor Bloemendaal? Wat is de raming van de ombuiging (bezuiniging) in Euro’s: Wat zijn de eventuele formatieve consequenties, in fte: Vanaf wanneer kan de ombuiging worden gerealiseerd? Welke kosten zijn verbonden aan de voorbereiding of implementatie? Zijn er risico’s of mogelijke beperkingen?

Natuur: Verminderen/afschaffen eenjarige bloemperken 4052505 T&F. 6_a Door het verminderen of geheel afschaffen van eenjarige bloemperken kan een besparing binnen dit budget worden gerealiseerd. Geen of minder bloemperken en bloembakken in de openbare ruimte. Max € 22.000,-- per jaar Bloembakken: € 17.000,Borders: € 5.000,Nader te bepalen

2011

Borders moeten worden uitgevlakt, aangevuld met grond en ingezaaid met gazon, kosten voor alle borders eenmalig ongeveer € 2000,-. Geen

Titel voorstel:

Natuur: temporiseren renovatie plantsoenen

Nummer voorstel:

T&F. 6_b


Er wordt voorgesteld het budget renovatie plantsoenen met € 10.000,te verlagen Minder inzet op het onderhoud van openbaar groen. Versleten plantsoenen moeten langer wachten op uitvoering van een renovatie. € 10.000,--


Geen, de resterende plantsoenrenovatie moeten nog steeds begeleid worden. Uivoering geschiedt extern. 2011

geen

Het groen wordt nu onderhouden op niveau ‘basis’. Vermindering van dit budget heeft tot gevolg dat renovaties van plantsoenen worden uitgesteld. Het niveau kan tijdelijk minder dan basis worden (plaatselijk zeer laag kwaliteitsniveau: dode planten overwoekerd door onkruid).

13

29 september 2010

Titel voorstel:

Nummer voorstel: Korte beschrijving voorstel:


Natuur/Jeugd: Geen of verminderde renovatie speelvoorzieningen 4044501, 4121504 T&F. 7 Speelvoorzieningen in de buurt worden naar een bepaald niveau gerenoveerd en aangepast, hierbij gaat het niet om noodzakelijk onderhoud. Er wordt voorgesteld de inzet op speelvoorzieningen te verminderen tot noodzakelijk en minimaal onderhoud en het budget renovatie af te schaffen. Een mindere kwaliteit van speelvoorzieningen in de buurt, mogelijk minder afgestemd op doelen leeftijdsgroep.


€ 90.000,-- per jaar

Wat zijn de eventuele formatieve consequenties, in fte: Vanaf wanneer kan de ombuiging worden gerealiseerd? Welke kosten zijn verbonden aan de voorbereiding of implementatie? Zijn er risico’s of mogelijke beperkingen?

Geen

2011

Geen

Buiten het feit dat de toestellen veilig moeten zijn voor het gebruik door kinderen is renovatie ook van belang voor het aantrekkelijk maken van bewegen en spelen. De moderne toestellen (dus geen wip en schommel meer, maar klimmen en klauteren) lenen zich meer voor bewegen door de kinderen vooral van het bovenlichaam. Bewegen is goed voor de kinderen voor de opbouw van het skelet en beweging van het bovenlichaam is nodig omdat de kinderen deze kant minder bewegen door pc en tv gebruik. Indien de speeltuinen en schoolpleinen niet meer gerenoveerd worden, zullen er plekken ontstaan in de gemeente die er steeds onaantrekkelijker gaan uitzien en vandalen aantrekken.

14

29 september 2010

Titel voorstel:

Nummer voorstel: Korte beschrijving voorstel: Wat zijn de effecten voor Bloemendaal? Wat is de raming van de ombuiging (bezuiniging) in Euro’s: Wat zijn de eventuele formatieve consequenties, in fte: Vanaf wanneer kan de ombuiging worden gerealiseerd? Welke kosten zijn verbonden aan de voorbereiding of implementatie? Zijn er risico’s of mogelijke beperkingen?

Beheer Eigendommen: Verlagen inzet handhaving ten aanzien van illegaal gebruik gemeentegrond 4051501 T&F. 8 Er wordt voorgesteld het jaarlijkse budget voor de handhaving illegaal gebruik gemeentegrond geheel af te schaffen. Een mogelijke toename in het illegale gebruik van gemeentegronden. € 20.000,-- per jaar


2011

Geen

Mogelijke toename illegaal grondgebruik. Risico tot verlies van grondeigendommen door verjaringssituaties.

15

29 september 2010

Titel voorstel:

Bouwzaken en APV: toezicht en handhaving beperken

Nummer voorstel:

T&F. 10


Door het toepassen van selectief toezicht kan de inzet op handhaving worden verminderd. Het gaat hierbij om verminderde inzet op bouw en woningtoezicht en handhaving APV (BOA’s). Minder handhaving, minder zichtbaarheid, handhaven zal op basis van risicobepalingen. Maximaal 100.000,- per jaar, mede afhankelijk van vermindering handhavingtaken. Er is ook sprake van teruglopende opbrengsten.


Afhankelijk van daadwerkelijke vermindering handhavingtaken. Uitgegaan wordt van 2 fte. 2011

Mogelijke wachtgelden

Vermindering handhaving leidt tot toename in overtredingen van bepalingen uit het beleid. Tevens leidt minder handhaving tot een daling van de inkomsten uit handhaving.

16

29 september 2010



RO/volkshuisvesting: Lokaal economisch beleid afschaffen (4071507) T&F. 11 Het lokaal economisch beleid stimuleert (kleinschalige) ontwikkelingen en activiteiten in de dorpskernen en winkelgebieden. Het budget wordt voor diverse zaken aangewend. Minder inzet voor (kleinschalige) activiteiten in dorpskernen en winkelgebieden. Max. € 15.000,-- per jaar

Geen

Per 2011

Geen

Hiermee vervalt het enige budget voor lokaal economisch beleid.

17

29 september 2010

Titel voorstel: Nummer voorstel: Korte beschrijving voorstel: Wat zijn de effecten voor Bloemendaal?

Verminderen inzet op onderhoud en schoonmaak strand 4101501, 4101502, 4101503 en 4101504 T&F. 12 Er wordt voorgesteld een verminderde inzet te plegen op onderhoud en schoonmaak van het strand. Minder personele en budgettaire inzet op onderhoud en schoonmaak. Van deze budgetten worden het strand, de strandopgang en het ‘strandplateau’ schoongehouden. Verder worden al het meubilair, de borden, de slagboom en prullenbakken geplaatst en verwijderd, opgeslagen en onderhouden. Als de slagboom wordt verwijderd, zal dat jaarlijks ca. € 5.000 aan onderhoudskosten opleveren. Gevolg is dat er ongecontroleerd van de strandafgang gebruik wordt gemaakt. De paviljoenhouders zijn een groot voorstander van de slagboom. Een andere mogelijkheid is de totale kosten van de slagboom ten laste van de paviljoenhouders brengen. Vanaf 2010 wordt structureel met andere afvalbakken gewerkt op het strand. Er worden er minder geplaatst. De nieuwe afvalbakken zijn goedkoper in onderhoud en zijn sneller te plaatsen. Daarom kan het budget onderhoud meubilair met € 4.000 worden afgeraamd. Het budget plaatsen meubilair kan worden afgeraamd met € 10.000. Voor de stranden en de Kop van de Zeeweg is het onderhoudsniveau basis afgesproken. Dit wordt dan niet gehaald. Deze uitgaven zijn overigens sterk afhankelijk van de weersomstandigheden. Storm, warm weer, wind, hoog water en het jaargetij waarin dit wel of niet plaatsvindt, beïnvloeden de uitgaven sterk. Het Hoogheemraadschap heeft overigens besloten om de jaarlijkse schoonmaakactie van het strand te laten vervallen. In een benchmark van alle strandgemeentes is Bloemendaal een gemeente waar de stranden het minst schoon zijn. Een reële besparing zou het afschaffen van de winterbakken. Vroeger stonden er geen prullenbakken op het strand van half september tot half mei. Nu staan er een aantal prullenbakken het hele jaar. Door deze bakken niet meer op het strand te laten staan en te legen kan ongeveer € 5.000 worden bespaard. Het strand vervuilt dan wel meer. E.e.a. moet vastgelegd worden in het recreatieve beleid en de strandnota. Verminderde uitgaven zouden plaats kunnen vinden door het onderhoudsniveau te verlagen. Gevolgen zullen veel meldingen zijn. Let op : de budgetten zijn afgestemd op minimale schoonmaakacties. Als er een zomer met veel mooie dagen is, lopen de schoonmaakkosten behoorlijk op met een overschrijding tot gevolg. De afgelopen jaren is het budget veelal overschreden.

18

29 september 2010


€ 19.000 per jaar

Niet in te schatten, afhankelijk van de omstandigheden. Het werk wordt uitbesteed, het gaat alleen om uren toezicht. 2011

Geen

Mogelijk meer verrommeling van het strand. Veiligheid op het strand (glas/blik). Meer werk voor de EHBO van de Reddingsbrigade. Veel meldingen van zwerfafval. Er moeten worden geïnvesteerd op handhaving. APV aanpassen (meubilair). Publieke opinie zal negatief kunnen oordelen.

19

29 september 2010




Stopzetten convenant Gemeente Bloemendaal en Gemeente (toenmalige brandweer) Hillegom 4092500 T&F. 14 De gemeente Bloemendaal heeft sinds 1 mei 2007 afspraken over uitrukken in het gebied Vogelenzang met de gemeente (toenmalige brandweer) te Hillegom. Bloemendaal betaalt per uitruk. Er wordt voorgesteld te onderzoeken of dit convenant kan worden beëindigd door binnen de VRK (regionale brandweer) afspraken te maken over samenwerking tussen de buur veiligheidsregio’s, waarbij de dichtstbijzijnde brandweer(post) als eerste uitrukt. De uitrukken kunnen dan mogelijk binnen de GR worden uitgevoerd. Een en ander hangt mede af van de plannen rond het verplaatsen van de kazerne. € 12.000,-- per jaar

Geen



Het gebied Vogelenzang dient binnen de normen voor opkomsttijden te liggen. De brandweerzorg mag door de uitvoering van dit voorstel niet in het geding komen.

20

29 september 2010


Wat is de raming van de ombuiging (bezuiniging) in Euro’s: Wat zijn de eventuele formatieve consequenties, in fte:

Vanaf wanneer kan de ombuiging worden gerealiseerd?


Deelname aan HALT Kennemerland stopzetten 4091600 T&F. 15 De gemeentelijke deelname in bureau HALT is geen wettelijke taak. Er wordt voorgesteld de deelname aan HALT stop te zetten. Geen inzet meer op onder andere (preventie) voorlichtingslessen en projecten voor de groepen 7/8 van het basisonderwijs en de klassen 1 van het voortgezet onderwijs ter voorkoming van ongewenst gedrag en jeugdcriminaliteit. Geen voorlichtingen meer in het basis-, speciaal- en voortgezet onderwijs, over normen en waarden, pestgedrag, diverse vormen van crimineel gedrag, drugsgebruik, problemen in de buurt, op school, groepsdruk, gevolgen van -strafbaar- gedrag. Geen participatie in zorgen justitiële overleggen, onder andere in het Veiligheidshuis en Jeugd Interventie Teams en jeugdnetwerk 12+ en zorgteams binnen het onderwijs voor Bloemendaalse jeugd. € 13.085,-- per jaar

Indien de overeenkomst is opgezegd, geldt er een inspanningsverplichting voor de dienstverlener en de dienstafnemende gemeenten om de functionarissen, die de taken op grond van deze overeenkomst uitvoeren, in andere functies te plaatsen. Zie artikel 10 lid 2 van de dienstverleningsovereenkomst. Nader vast te stellen o.b.v. huidige overeenkomst met HALT. De gemeente heeft een dienstverleningsovereenkomst (2008014758) met de Stichting Halt Kennemerland die loopt tot 31 december 2012. Elke partij kan deze overeenkomst met inachtneming van een opzegtermijn van 52 weken schriftelijk opzeggen, indien een zodanige verandering van omstandigheden zoals genoemd in artikel 12 van de dienstverleningsovereenkomst is opgetreden. Geen

Alle geschillen in verband met deze overeenkomst of met afspraken die daarmee samenhangen, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Haarlem, aldus artikel 14 van de dienstverleningsovereenkomst.

21

29 september 2010

Titel voorstel:

Veiligheidsmonitor Bloemendaal tweejaarlijks en op gemeenteniveau 4091509

Nummer voorstel:

T&F. 16


Er wordt voorgesteld de Veiligheidsmonitor tweejaarlijks te houden op gemeenteniveau i.p.v. jaarlijks. En er wordt voorgesteld de monitor op gemeenteniveau te houden in plaats van op kernniveau.

Wat zijn de effecten voor Bloemendaal? Wat is de raming van de ombuiging (bezuiniging) in Euro’s:

Geen rapportage per dorpskern over veiligheidsgegevens.

Wat zijn de eventuele formatieve consequenties, in fte: Vanaf wanneer kan de ombuiging worden gerealiseerd?

Geen


Geen

€ 17.000,-- om het jaar.

Per 2012. In 2011 doen alle gemeenten in de regio Kennermerland hoogstwaarschijnlijk wel mee aan de Veiligheidsmonitor.

Minder onderzoek naar deze gegevens leidt tot minder informatie om per dorpskern specificiek beleid voor inzet politie en BOA’s en andere gemeentelijke diensten en minder informatie over de slachtofferschap, politie inzet, - zichtbaarheid en -bereikbaarheid, veiligheidsbeleving en veiligheidsonderwerpen die burgers belangrijk, veilig of onveilig vinden binnen iedere kern op zich, waardoor er minder gestuurd en beleid kan worden gemaakt, gericht op de betreffende onderwerpen.

22

29 september 2010



Milieuraad afschaffen 4081502+ 4081504 T&F. 17 De milieuraad vervult een niet wettelijk verplichte adviestaak op het gebied van milieubeleid. Er wordt voorgesteld de milieuraad af te schaffen. De verordening waarin is bepaald een milieuraad in te stellen dient te worden ingetrokken, met als gevolg geen onafhankelijke en deskundige advisering meer door de milieuraad. Max. € 5.500,-- per jaar

0.05 fte (80 uur /1534 uur ) ambtelijk secretaris

2011

Geen

Geen

23

29 september 2010





Lokale milieuagenda beperken 4081509 T&F. 18 Per jaar wordt de milieuagenda op een bepaald ambitieniveau vastgesteld. Er wordt voorgesteld het ambitieniveau voor 2011 naar beneden bij te stellen wat een besparing in het budget oplevert. Minder inzet op lokale milieuactiviteiten en –projecten. max. € 50.000,-- per jaar Opmerking: voor 2010 bedroeg het werkbudget (eenmalig) € 100.000. Ook in de voorgaande jaren was vanuit het reservefonds Energiebesparing meer budget beschikbaar. € 50.000 is het structurele budget. Dit is moeilijk in te schatten. De lokale agenda is breed en gaat over energiebesparing, klimaatbeleid en duurzaamheid. Op dit moment besteden we circa 0,8 tot 1 fte aan deze onderwerpen. Het zijn onderwerpen die zeer in de belangstelling staan. Helemaal geen aandacht besteden aan deze onderwerpen kan dan ook niet. Bewoners blijven de gemeente toch vragen stellen over subsidies etc. Afschaffen van het werkbudget betekent onder andere geen milieumarkt. De directe formatieve consequentie wordt geschat op 300 tot 400 uur, dus circa 0,2 – 0,25 fte. Gedeeltelijk 2011. Bepaalde verplichtingen voor 2011 zijn al aangegaan (bv. klimaatstraatfeest).

Geen

Risico is om niet meer te kunnen voldoen aan de resultaatverplichting van de SLOK-subsidie (€ 55.000 in 3 jaar) en die (gedeeltelijk) te moeten terugbetalen. Duurzaamheid is een speerpunt van het collegeprogramma, een versmalling van de milieuagenda is tegenstrijdig aan het speerpunt. Hiermee vervalt het enige budget voor duurzaamheid. Dit punt wordt meegenomen bij de herijking van het collegeprogramma. Door niet als gemeente te faciliteren/ stimuleren/ voorlichting te geven en zelf het goede voorbeeld te geven kun je dit ook niet verwachten van je inwoners en bedrijven. Risico: ook al bezuinig je deze taak weg. De vragen van inwoners blijven.

24

29 september 2010

Titel voorstel:

Verminderen bijzondere jongerenprojecten 4121511

Nummer voorstel:

T&F. 19


De gemeente draagt jaarlijks € 6.000 per probleemjongere bij aan bijzondere (niet-wettelijke) projecten. Jaarlijks wordt er voor twee jongeren een bedrag in de begroting opgenomen. Er wordt voorgesteld dit jaarlijkse budget af te schaffen. Geen budget voor bijzondere projecten voor (probleem)jongeren. Er kan op incidentele basis budget worden vrijgemaakt voor bijzondere projecten voor (probleem)jongeren.



€ 12.000,-- per jaar


Geen

2011

Geen

Vermindering inzet op probleemjongeren leidt op langere termijn mogelijk tot meer problematiek.

25

29 september 2010



Versoberen (preventief) jeugdbeleid 4121503, 4121506 T&F. 20 Er wordt voorgesteld de inzet op jeugdbeleid te verminderen. De uitvoering van preventief jeugdbeleid is (deels) wettelijk, er wordt voorgesteld te onderzoeken in welke mate de (budgettaire) inzet hierop kan worden verminderd. In eerste instantie wordt voorgesteld de inzet op streetcornerwork af te schaffen. Minder gemeentelijke inzet op jeugdactiviteiten en minder inzet op preventie. Budgetten bedragen totaal € 122.961,-. Raming van de ombuiging is € 25.000. Van dit budget worden de volgende zaken betaald: a. Ondersteuning van de kinderen op de twintig scholen in de gemeente, zowel basis- als VO- scholen. -individuele hulpverlening en faalangsttrainingen op de scholen € 20.000,-anti- depressie trainingen op de scholen € 17.500,b. Thema- bijeenkomsten € 5.000,c. Tegengaan van alcohol- en drugsgebruik € 10.000,d. Deskundigheidsbevordering van de intern begeleiders € 10.000,e. Uitvoering van de nota volksgezondheid € 10.000,(o.a. het uitvoeren van onderzoek door Het Trimbos Instituut en de GGD over het voorkomen van depressie bij kinderen op de Bloemendaalse scholen) f. De interventie “Stevig Ouderschap” voor ouders met een psychiatrische achtergrond € 7.600,g. Ontwikkeling zorgteams en zorgen adviesteams op de scholen€ 10.000,h. Bijdrage regionaal steunpunt huiselijk geweld € 1.500,i. Training signalering kindermishandeling € 7.000,j. Streetcornerwork € 25.000,-


De post streetcornerwork is aanvullend budget op het werk van jongerenwerkers en BOA’s. Er wordt voorgesteld deze post te schrappen, aangezien de andere posten rechtstreeks ten goede komen aan de Bloemendaalse kinderen en een bijdrage leveren aan het tegengaan van schooluitval en een gezonde lichamelijke en geestelijke ontwikkeling. Geen

2011

Geen

Mogelijke toename of verslechtering jongerenproblematiek.

26

29 september 2010



Afschaffen budget vitaliseren winkelkernen 4131501 T&F. 21 Er is een budget beschikbaar om dorpskernspecifiek maatregelen te nemen voor een betere bereikbaarheid, toegankelijkheid e.d. Er wordt voorgesteld dit budget te schrappen. Minder inzet op dorpskernspecifieke maatregelen. Max. € 25.000,-- per jaar

Geen

2011

Geen

Door het schrappen van het budget wordt er in mindere mate uitvoering gegeven aan het dorpskernenbeleid.

27

29 september 2010

Titel voorstel: Nummer voorstel: Korte beschrijving voorstel: Wat zijn de effecten voor Bloemendaal? Wat is de raming van de ombuiging (bezuiniging) in Euro’s: Wat zijn de eventuele formatieve consequenties, in fte: Vanaf wanneer kan de ombuiging worden gerealiseerd? Welke kosten zijn verbonden aan de voorbereiding of implementatie? Zijn er risico’s of mogelijke beperkingen?

Afschaffen bijdrage aan buurtactiviteiten 4141504 T&F. 22 De gemeente draagt jaarlijks bij aan het organiseren van buurtactiviteiten. Er wordt voorgesteld deze bijdrage af te schaffen. Buurtverenigingen en –bewoners draaien zelf op voor de kosten van de buurtactiviteiten. Max. € 7.500,-- per jaar

Geen

2011

Geen

Geen

28

29 september 2010

Titel voorstel:

Afschaffen huldiging sportkampioenen 4151609

Nummer voorstel:

T&F. 23


Jaarlijks worden de Bloemendaalse sportkampioenen door de gemeente gehuldigd. Er wordt voorgesteld deze huldiging af te schaffen. De sportverenigingen zullen zelf de huldigingen kunnen organiseren.


€ 10.000,-- per jaar

Geen

2011

Geen

Verminderde zichtbaarheid op een speerpunt van het collegeprogramma.

29

29 september 2010

Titel voorstel:

Onderzoek intensivering intergemeentelijke samenwerking

Nummer voorstel:

T&F. 24


Door regionale of intergemeentelijke samenwerking kunnen financiële voordelen worden behaald bij de uitvoering en vorming van beleid. Er wordt voorgesteld te onderzoeken voor de uitvoering van welke taken samenwerking een besparing kan opleveren. Op basis hiervan kan met regiogemeenten worden gesproken over intergemeentelijke uitvoering van taken. Meer samenwerking in de regio en met buurgemeenten op diverse beleidsterreinen, en op het gebied van beleidsuitvoering. Nader vast te stellen





Bestuurlijk draagvlak in de regio is een randvoorwaarde.

30

29 september 2010



Verminderen gedrukte communicatiemiddelen 4041501, 4061500, 4071501, 4081505, 4161512, 4201502 T&F. 25 Naast de wettelijk verplichte bekendmakingen, inspraakprocedures, en werkzaamheden t.b.v. interactieve beleidsvorming zijn er budgetten t.b.v. niet-wettelijke communicatieactiviteiten. Deze budgetten worden vooral gebruikt voor communicatiemiddelen en profilering van de gemeente. De digitalisering van de dienstverlening maakt het mogelijk om op deze middelen te besparen. Er wordt voorgesteld om: • geen gedrukt burgerjaarverslag meer te maken en dit alleen nog digitaal uit te brengen. • de gedrukte wekelijkse publicatie af te bouwen. Dit is geen wettelijke verplichting meer. In 2011 nog tweewekelijks publiceren, vanaf 2012 alleen nog digitaal. • te stoppen met de kerst en oud en nieuwadvertentie en de nieuwjaarskaart. • te bezuinigen op de publicatie in de telefoon/ Gouden Gids. Minder zichtbaarheid van de gemeente naar inwoners toe. Totaal te bezuinigen: de helft van het totale communicatiebudget: € 47.500 In 2011: €32.500 Vanaf 2012: € 47.500 Beschrijving: stopzetten productie gedrukt burgerjaarverslag Besparing vanaf 2011: €6.000 Grootboeknummer 4201501 Beschrijving: afbouwen fysieke wekelijkse publicatie: Besparing vanaf 2011: € 20.000 Besparing vanaf 2012: € 35.000 Grootboeknummers 4041501, 4061500, 4071501, 4081505, 4161512, 4201502. Beschrijving: stoppen met gedrukte einde jaarpublicaties . Besparing vanaf 2011: € 3.000 Grootboeknummer: 4201502


Beschrijving: verkleinen vermelding in fysieke telefoongids Besparing vanaf 2011: € 3.500 Grootboeknummer: 4201502 Reductie van fte’s is deze collegeperiode onwenselijk. Motivatie: • het stopzetten van de bovengenoemde gedrukte communicatiemiddelen reduceert het werk bij het team communicatie niet. De digitale versies moeten gewoon gemaakt worden. • de ombuigingen, de digitalisering van de dienstverlening, en de ontwikkeling van de centrale huisvesting zetten de kwaliteit van de dienstverlening de komende jaren onder druk. Om bij burgers en medewerkers draagvlak te krijgen en te behouden, en om processen te stroomlijnen is (juist nu) intensieve inzet van communicatie nodig.

31

29 september 2010


2011

Geen

•

• •

Het succes van communicatie hangt samen met de juiste mix van middelen. Door minder gebruik te maken van geprinte communicatiemiddelen ontstaat het risico dat een deel van de inwoners niet wordt bereikt. Dit kan deels worden opgevangen door te inventariseren welke inwoners behoefte hebben aan een geprint exemplaar van de wekelijkse publicatie en deze toe te sturen. Het bereik van de digitale middelen kan worden vergroot door zoekmachine- optimalisatie en de promotie van de “google-gadget” Het stopzetten van de productie van een gedrukt burgerjaarverslag brengt geen risico’s met zich mee Burgers (zonder internet) hebben minder tijd om desgewenst in beroep te gaan

32

29 september 2010



Beëindigen contributies en lidmaatschappen (waaronder die van de VNG) 4184500, 5221256 T&F. 26 Het lidmaatschap van de VNG kan worden beëindigd. Dit realiseert een besparing gelijk aan de contributiegelden. De gemeente is niet meer vertegenwoordigd richting Rijk, maar kan via internet overigens nog wel profiteren van modelverordeningen e.d. Telefonische en schriftelijke advisering door de VNG stelt niet veel meer voor, is ook van internet te halen. 46.500,- euro per jaar

Geen

2011

Geen

De gemeente wordt niet meer vertegenwoordigd door de VNG bij het Rijk.

33

29 september 2010



Versoberen van gratis trouwen T&F. 27 Er wordt voorgesteld nader vast te stellen of een versobering van het gratis trouwen (alleen nog ‘aan de balie’) een besparing oplevert. Het zal dan vooral gaan om een besparing op facilitaire zaken en personeel. Gratis trouwen kan alleen nog ‘aan de balie’, er kan geen gebruik meer worden gemaakt van de trouwzaal. Nader vast te stellen


2011

Geen

Het aanbieden van momenten waarop gratis kan worden getrouwd is wettelijk verplicht. Door deze maatregel zal de dienstverlening aan inwoners die gebruik willen maken van deze regeling worden verminderd,

34

29 september 2010




Aanpassen formatie burgerzaken loket Bennebroek aan kennelijke vraag. T&F. 28 Er wordt voorgesteld de personele kosten van het loket Bennebroek meer in overeenstemming te brengen met de vraag. Door het invoeren van werken op afspraak kan de bezetting van de afdeling burgerzaken (aanbod) worden afgestemd op de aantallen klanten (vraag). Dit leidt tot een meer efficiënte bezetting en openstelling van de loketten burgerzaken in Bloemendaal en Bennebroek. Daarbij wordt voorgesteld de openingstijden van het loket Bennebroek te beperken. Hiertoe dienen de klantstromen te worden onderzocht om de optimale openingstijden te onderzoeken. Het werken op afspraak is efficiënter, maar is ook servicegericht aan klanten/inwoners. Door het beperken van de openingstijden in Bennebroek af te stemmen op de bezoekersaantallen en klantstromen kan ook hier worden voorkomen dat het als een beperking in de dienstverlening wordt ervaren. Er wordt voorgesteld om de personele lasten van het loket Bennebroek terug te brengen. Het gaat dan oom een besparing van 780 uren per jaar, dus een besparing van 0,5 fte. Een formatieve reductie van het team burgerzaken met 0,5 fte.

Afhankelijk van het verloop binnen het team burgerzaken.

Geen.

Dienstverlening aan inwoners dient zoveel als mogelijk gewaarborgd te blijven.

35

29 september 2010

Titel voorstel: Nummer voorstel: Korte beschrijving voorstel: Wat zijn de effecten voor Bloemendaal? Wat is de raming van de ombuiging (bezuiniging) in Euro’s:

Terugbrengen bezetting griffie tot wettelijk minimum T&F. 29 Er wordt voorgesteld de griffie naar het wettelijk minimum te bezetten. De griffie zal worden teruggebracht naar een bezetting van 1 griffier. De rest van het taken pakket verschuift naar de ambtelijke organisatie. Formatieve reductie met 2 fte (van 3,00 fte naar 1,00 fte). Dus een besparing van ongeveer 100.000,- euro per jaar.


Formatieve reductie van de griffie tot 1 fte griffier.

Mede afhankelijk van personeelsverloop.

Geen.

De reductie mag geen negatieve gevolgen hebben voor de informatievoorziening aan de gemeenteraad. Digitalisering van de werkprocessen binnen de griffie en een nieuw RIS kunnen hierbij ondersteunend zijn.

36

29 september 2010



Opheffen VAC T&F. 30 Opheffen van de verordening VAC/Woonconsumentencommissie Bloemendaal (Corsa 2010007756) B&W wordt niet langer extern door praktijkdeskundigen geadviseerd over de gebruikskwaliteit van woningen, openbare gebouwen en woonomgeving. Voor deze zaken blijft de gemeente verantwoordelijk wat betreft de woonomgeving en architecten wat betreft woningontwerpen. € 2.800 per jaar

Geen.

Zodra de verordening is ingetrokken.

n.v.t.

Nee

37

29 september 2010

Voorstellen deelgebied subsidies: Eindrapportage werkgroep subsidies

MEMO Aan c.c. Van Datum Verzenddatum Onderwerp Ons kenmerk

: : : : : : :

Stuurgroep Ombuigingen c.c. Werkgroep Subsidies 20-juli-2010 Eindrapportage werkgroep subsidies 20100222092010018644

Inleiding Door middel van de rapportage van 28 mei 2010 (corsa 2010013882) werd aan de stuurgroep gerapporteerd t.a.v. de bevindingen van het onderzoek van de werkgroep subsidies in het kader van het project ombuigingen. In de vergadering van 14 juni 2010 zijn de rapportages van de diverse werkgroepen besproken. Voor de werkgroep subsidies werd de volgende vervolgopdracht gedefinieerd: “Ontwerp een methode die een combinatie is van de praktische methodiek en de score methodiek en onderzoek de consequenties van het stopzetten van subsidies” Het vervolg De basis voor het vervolg wordt wederom gevormd door de Basislijst subsidies gerangschikt naar begrotingsproducten (corsa 2010011392/bijlage A). Kijkend naar de samenstelling van de uitkomst van de praktische methodiek biedt een drietal onderwerpen direct financiële mogelijkheden t.w. A. Subsidie Onderwijsbegeleiding (€ 88.728 ) B. Subsidie Nat. Park Kennemerduinen (€ 10.000 ) C. Subsidie Netwerk vrijwilligershulp Z-K (€ 3.900 ) Daarnaast wordt voorgesteld de subsidie op het vakonderwijs (totaal ruim € 220.000) te verminderen conform het oorspronkelijke in het kader van deze methodiek gedane voorstel (€ 70.000 ) Ad. A. Tot en met 2010 is sprake van een jaarlijkse gemeentelijke bijdrage voor onderwijsbegeleiding van € 88.728 Als gevolg van het aflopen van de overeenkomst met de regionale onderwijsbegeleidingsdienst vallen deze middelen m.i.v. 1/8/10 in principe vrij. In afwachting van de resultaten va het project ombuigingen heeft het college reeds besloten (27 april 2010) de gelden na deze datum niet op voorhand door te sluizen naar de diverse schoolbesturen. Conform het eerdere voorstel wordt wel voorgesteld van het

38

29 september 2010

genoemde bedrag een jaarlijks bedrag van € 20.000 af te zonderen waarop een beroep gedaan kan worden in gevallen waarbij sprake is van toepassing van een hardheidsclausule. Ad. B. Uit nader onderzoek is gebleken dat de bijdrage –die structureel in de gemeentebegroting is opgenomen- nimmer als structurele subsidie bedoeld is doch in 2009 slechts incidenteel t.b.v. een tweetal projecten is uitbetaald. Wat betreft het vervallen van de bijdrage aan NPZK vallen twee opmerkingen te maken: 1. De gemeente ontvangt via het Gemeentefonds algemene middelen voor het NPZK voor het deel dat dit ligt op gemeentelijk grondgebied. Het gaat hier echter niet om een doeluitkering. 2. Indien de bijdrage wordt beëindigd, dan verliest de gemeente bestuurlijke invloed in het NPZK. Ad. C. Deze subsidie valt m.i.v. 2011 vrij. Ad. Vakonderwijs Alle scholen ontvangen een financiële bijdrage ten behoeve van de aanstelling van vakdocenten gymnastiek. De regeling dateert uit de tijd, dat het gemeente nog zelf schoolbestuur was, verantwoordelijk was voor de kwaliteit van het onderwijzend personeel en het van belang achtte, dat het vak gymnastiek door vakdocenten werd gegeven. Dit leidde tot uitgaven die de rijksvergoeding overstegen. Als gevolg van de overschrijdingsregeling (toen) resp. Verordening materiële financiële gelijkstelling (nu) ontvingen en ontvangen de besturen van de bijzondere scholen naar rato een vergoeding van de gemeente. Sedert de verzelfstandiging van het openbaar onderwijs – per 1 januari 2005 – draagt de gemeente niet meer de verantwoordelijkheid voor de aanstelling van het personeel van de (openbare) basisscholen. De regeling vakonderwijs en het onderliggende budget zijn echter ‘gewoon’ blijven bestaan. Gelet hierop lijkt een korting van 1/3 deel van het huidige bedrag verdedigbaar. Wij hebben geen overzicht van namen van vakdocenten gymnastiek, hun aanstellingsduur, leeftijd en b.v. info of ze ook nog buiten Bloemendaal werken, dit omdat deze info niet relevant is voor de uitbetaling van de subsidie vakonderwijs. De voorgenomen bezuiniging heeft vanzelfsprekend gevolgen voor de scholen. De scholen gaan er gemiddeld € 5000/ € 6000 op achteruit hetgeen op te vangen lijkt indien hiervoor een redelijke termijn geboden wordt (zie verder kopje “het intrekken, verminderen van subsidies”). Deze vier genoemde mogelijkheden leiden (op termijn) tot een ombuiging van plm. € 152.500. Gelet hierop is vervolgens de oorspronkelijk gepresenteerde scoremethodiek aangepast (gelet op de resultaten van de praktische methodiek werd het beleidsveld onderwijs op nul gezet en vervolgens de genoemde percentages naar beneden bijgesteld omdat de totaal te realiseren bezuiniging reeds voor plm 50 % door toepassing van de praktische methodiek werd gerealiseerd).

39

29 september 2010

Dit leidt tot het bijgevoegde overzicht (corsa 2010016157/bijlage B) Hetgeen resulteert in een totaal om te buigen bedrag van plm. 200.000). De combinatie van beide toegepaste methodieken leidt tot een totaal bedrag van ruim € 350.000 hetgeen dus € 50.000 hoger is dan de taakstelling zodat hier binnen dit kader wellicht nog wat keuzemogelijkheden voorhanden zijn. Het intrekken,verminderen van subsidies Resultaat van de voorstellen van de werkgroep is dat –op de subsidies aan het Nat. Park de Zuid-Kennemerland en het Netwerk Vrijwilligershulp Zuid Kennemerland na die formeel gezien niet in de begroting meer behoeven te worden opgenomen- geen sprake is van het stopzetten van subsidies, maar wel van het verminderen ervan. Hieronder wordt conform het verzoek kort ingegaan op de regels die bij het intrekken en verminderen van subsidies in acht dienen te worden genomen. Bij het weigeren van een subsidie die gedurende 3 of meer jaren achtereenvolgend is verstrekt voor dezelfde activiteiten dient de gemeente o.g.v. de Algemene wet bestuursrecht bepaalde regels in acht te nemen. Zo moet er sprake zijn van veranderde omstandigheden/gewijzigde inzichten; dus bijvoorbeeld bij noodzakelijke bezuinigingen als gevolg van de financiële crisis. Er dient door de gemeente een redelijke termijn (art 4:51 Awb) in acht te worden genomen. De lengte van de termijn hangt af van de aard van de subsidie en de gesubsidieerde activiteiten. Heeft de organisatie te maken met de afwikkeling van verplichtingen jegens derden (zoals ontslagen) dan moet de gemeente de betreffende organisatie de tijd gunnen om die op zorgvuldige wijze af te wikkelen. Het hangt verder af van de ingrijpendheid. De gemeente dient meer tijd gunnen indien de weigering van subsidie sterker ingrijpt in de financiële situatie, bijvoorbeeld een directe bedreiging voor de continuïteit van de gesubsidieerde organisatie zou vormen. Volgens de jurisprudentie kan de redelijke termijn variëren van een half jaar tot 3 jaar. De redelijke termijn begint te lopen bij de bekendmaking van de intrekkingsof wijzigingsbeschikking. De aankondiging van het voornemen tot weigering van de subsidie is een zelfstandige voor bezwaar en beroep vatbare beschikking. Indien hiertegen een bezwaarschrift wordt ingediend dan staat geen bezwaar meer open tegen de daadwerkelijke weigeringbeschikking. Het is derhalve van belang dat een voorgenomen weigering tijdig wordt aangekondigd. Ten overvloede de opmerking dat de bovenstaande regels dus alleen gelden indien er voor 3 of meer achtereenvolgende jaren subsidie is verstrekt voor dezelfde activiteiten.

40

29 september 2010

Conclusie Door de voorgestelde gevraagde combinatie van gevraagde methodieken wordt door de werkgroep voor een totaalbedrag van ruim € 350.000,-- aan ombuigingsvoorstellen gepresenteerd als gevolg waarvan aan de taakstelling wordt voldaan.

41

29 september 2010

BIJLAGE A

Basislijst subsidies Subsidies

2010

Basis lijst subsidies gerangschikt naar begrotingsproducten

Groen 4042600 Bijdrage stichting vrienden Hertenkamp

12.963 12.963

Volkshuisvesting en monumenten 4072603 Vrouwenadviescommissie/woonconsumenten 7073505 Subsidie monumenten

2.753 60.020 62.773

Veiligheid 4091602 Subsidie dierentehuis Kennemerland 4091603 Subsidie vrijw reddingsbrigade + tractie

6.977 40.288 47.265

Recreatie 4101600 4102600 4102601 4102602 4102604 4102607 4102608

Subs. bijdrage huur strandverenigingen Subs. Oranje comités Subsidie Theater Caprera Subsidie Thijsse's Hof Subsidie antenne Bloemendaal Subsidie St. Nicolaascomité Subsidie Nat. Park Kennemerduinen

11.717 7.664 62.820 3.114 7.008 426 10.000 102.749

Onderwijs 4113506 4113510 4113512 4113601

Bezoek Anne Frank huis Onderwijskundige vernieuwing Milieu-educatie scholen Kosten vakonderwijs

932 100.000 14.566 221.311

4113602 Bijdrage Onderwijsbegeleidingsdienst 4113603 Bijdrage godsdienstonderwijs

88.728 6.605 432.142

Jeugd 4121501 4121505 4121600 4121601 4121609 4122600

Straatspeelavonden Subsidie Casca Kosten cult. jongerenpaspoort Subsidie Vinkenslag Inv.subs. Jong Nederland B'broek Subsidie peuterspeelzalen

6.181 21.628 2.195 239 2.128 192.201 224.572

Ouderen 4131500 4131600 4131601 4131602 4131603 4131605 4131607

Buurtbus (exploitatie subsidie) Subsidie bejaardensociëteiten Subsidie WB Subs. MBVO: zorgbalans Subsidie BOB Subs. Nat.ver. de Zonnebloem Viering dag van de ouderen

22.500 2.076 494.896 7.873 3.994 824 2.618 534.781

Zorg en welzijn 4141602 Subsidie vrijwilligerswerk bestaande uit: Subsidie vrijwilligerscentrale

42

18.200

29 september 2010

4141603 4141604 4141605 4141606 4141607 4141612 4141613 4141614

4144602

Subsidie vrijwilligersregeling WMO krant Vrijwilligersfeest/dag Subsidie Kontext Subsidie buro slachtofferhulp Subsidie stg. 't Web Diensten Wonen met Zorg (welzijn bloemendaal) Mantelzorgbeleid Subs. stg. Stem In De Stad Subs.info.steunpunt GGZ Regionale subsidies bestaande uit: Stichting de Baan Jeugdriagg Noord-Holland Zuid Stichting Multiplex, Haarlemmerhoutfestival Stichting Bevrijdingspop Stichting Net-werk vrijwilligershulp Z-K Zorgbalans, Tandem Vereniging van blinden en slechtzienden Sticthing Letterenloop Sticthing Mentorschap Noord-West Holland Clienten belangen bureau Stichting Thuiszorg gehandicapten GGZ in geest Zorgbalans, Draagnet Platform belangenbehartiging mantelzorg Restant regionale subsidies t.b.v. Welzijn Bld. Kosten maatsch.voorz.drugsvers

9.000 9.763 11.325 109.518 4.924 3.001 25.000 10.000 5.000 500 24.480 18.113 5.000 2.500 3.900 15.190 18 5.000 2.209 12.739 6.390 9.181 23.460 1.000 19.820 4.441 359.672

Sport 4151518 4151602 4151603 4151604 4151605 4151606 4151607 4151608

Sportnota Jeugdsportsubsidies Stimulering sport Subs. stg. paardrijden gehand. Subs. stg. gehandicaptensport Subs. stg. rolstoelhockey Subs. bijdrage huur sportver. Subsidie Kennemer sportcenter

100.000 40.601 5.035 1.047 2.512 1.377 126.720 1.048 278.340

Kunst en cultuur 41611xx 4161525 4161527 4161540 4161600 4161601 4161602 4161604 4161605 4161606 4161607 4161609 4161610 4161611

Gemeentelijke muziekschool Uitgaven concerten Muzenforum Uitgaven kunst Kunsteducatie scholen Subsidie bibliotheek Subsidie stichting kunst en cultuur Subs. comité tentoonstellingen Subs. stg. Ons Bloemendaal Subs. stg Vr. dorpskerk B'daal Subs. stg.Muziekvereniging KNA Kosten Bloemendaals pianoconcert muziekschool Subs.stg. Creatief Centrum Bennebroek Subsidie oratoriumkoor Subsidie Muziek in Bennebroek

317.146 4.381 13.777 26.670 582.846 289 8.131 552 20 2.597 525 352 2.280 1.294 960.860

Subsidies algemeen 4171600 Incidentele subsidies 4171601 Incidentele subsidies ontwikk.

6.185 1.023

43

29 september 2010

4171602 Fonds waardering en aanmoedingssubsidies 4183600 Internationale samenwerking

2.000 18.441 27.649 3.043.766 3.043.766

44

29 september 2010

BIJLAGE C

Registratie: 2010016157 Subsidies

2010

1 = meest bezuinigen 10 = minst bezuinigen

perc

bedrag

perc cluster

Subsidies gerangschikt per cluster op volgorde van belangrijkheid

1. Volkshuisvesting en monumenten 7073505

Subsidie monumenten

60.020 60.020

15%

9.000

9.208

12%

1.100

960.860

12%

115.300

92.749 92. 749

9%

8.300

12.963

9%

1.200

2. Subsidies algemeen 4171600 4171601

Incidentele subsidies Incidentele subsidies ontwikk.

6.185 1.023

4171602

Fonds waardering en aanmoedingssubsidies

2.000

3. Kunst en cultuur 41611xx 4161525

Gemeentelijke muziekschool Uitgaven concerten Muzenforum

317.146 4.381

4161527 4161540

Uitgaven kunst Kunsteducatie scholen

4161600 4161601

Subsidie bibliotheek Subsidie stichting kunst en cultuur

4161602 4161604

Subs. comité tentoonstellingen Subs. stg. Ons Bloemendaal

8.131 552

4161605 4161606

Subs. stg Vr. dorpskerk B'daal Subs. stg.Muziekvereniging KNA

20 2.597

4161607 4161609

Kosten Bloemendaals pianoconcert muziekschool Subs.stg. Creatief Centrum Bennebroek

4161610 4161611

Subsidie oratoriumkoor Subsidie Muziek in Bennebroek

13.777 26.670 582.846 289

525 352 2.280 1.294

4. Recreatie 4101600 4102600

Subs. bijdrage huur strandverenigingen Subs. Oranje comités

11.717 7.664

4102601 4102602

Subsidie Theater Caprera Subsidie Thijsse's Hof

62.820 3.114

4102604 4102607

Subsidie antenne Bloemendaal Subsidie St. Nicolaascomité

7.008 426

5. Groen 4042600

Bijdrage stichting vrienden Hertenkamp

12.963

6. Zorg en welzijn 4141602

Subsidie vrijwilligerswerk bestaande uit: Subsidie vrijwilligerscentrale Subsidie vrijwilligersregeling WMO krant

18.200 9.000 9.763

4141603

Vrijwilligersfeest/dag Subsidie Kontext

11.325 109.518

4141604

Subsidie buro slachtofferhulp

45

4.924

29 september 2010

4141605 4141606

Subsidie stg. 't Web Diensten Wonen met Zorg (welzijn bloemendaal)

3.001 25.000

4141607 4141612

Mantelzorgbeleid Subs. stg. Stem In De Stad

10.000 5.000

4141613 4141614

Subs.info.steunpunt GGZ Regionale subsidies bestaande uit: Stichting de Baan Jeugdriagg Noord-Holland Zuid Stichting Multiplex, Haarlemmerhoutfestival Stichting Bevrijdingspop Stichting Net-werk vrijwilligershulp Z-K Zorgbalans, Tandem Vereniging van blinden en slechtzienden Sticthing Letterenloop Sticthing Mentorschap Noord-West Holland Clienten belangen bureau Stichting Thuiszorg gehandicapten GGZ in geest

4144602

500 24.480 18.113 5.000 2.500 3.900 15.190 18 5.000 2.209 12.739 6.390 9.181

Zorgbalans, Draagnet Platform belangenbehartiging mantelzorg

23.460 1.000

Restant regionale subsidies t.b.v. Welzijn Bld. Kosten maatsch.voorz.drugsvers

19.820 4.441 359.672

6%

21.600

278.340

6%

16.700

7. Sport 4151518 4151602

Sportnota Jeugdsportsubsidies

100.000 40.601

4151603 4151604

Stimulering sport Subs. stg. paardrijden gehand.

5.035 1.047

4151605 4151606

Subs. stg. gehandicaptensport Subs. stg. rolstoelhockey

2.512 1.377

4151607 4151608

Subs. bijdrage huur sportver. Subsidie Kennemer sportcenter

126.720 1.048

8. Onderwijs 4113506 4113510

Bezoek Anne Frank huis Onderwijskundige vernieuwing

4113512 4113601

Milieu-educatie scholen Kosten vakonderwijs

4113602 4113603

Bijdrage Onderwijsbegeleidingsdienst Bijdrage godsdienstonderwijs 0

0

9. Jeugd 4121501

Straatspeelavonden

4121505 4121600

Subsidie Casca Kosten cult. jongerenpaspoort

6.181

4121601 4121609

Subsidie Vinkenslag Inv.subs. Jong Nederland B'broek

4122600

Subsidie peuterspeelzalen

21.628 2.195 239 2.128 192.201 224.572

9. Veiligheid 4091602

Subsidie dierentehuis Kennemerland

46

6.977

3%

6.700

29 september 2010

4091603

Subsidie vrijw reddingsbrigade + tractie

40.288 47.265

3%

1.400

534.781

3%

16.000

10. Ouderen 4131500

Buurtbus (exploitatie subsidie)

22.500

4131600 4131601

Subsidie bejaardensociëteiten Subsidie WB

2.076 494.896

4131602 4131603

Subs. MBVO: zorgbalans Subsidie BOB

7.873 3.994

4131605 4131607

Subs. Nat.ver. de Zonnebloem Viering dag van de ouderen

824 2.618

2.580.430

47

197.300

29 september 2010

Voorstellen deelgebied Investeringen en Treasury Titel voorstel: Nummer voorstel: Korte beschrijving voorstel:

BTW-korting in Algemene uitkering wat betreft Reiniging en Riool geheel verhalen bij burger (in reinigings en riooltarief). Inv_treas.1 reiniging Voor Reiniging geldt binnen het Gemeentefonds het uitgangspunt dat de lasten door taakgerelateerde baten moeten worden gedekt. Daarmee spelen deze lasten in het verdeelstelsel geen rol, met uitzondering van het aspect van de BTW. Omdat de gemeenten BTW kunnen terugvragen via het BTW-compensatiefonds is het Gemeentefonds daarvoor navenant gekort. Uit tabel 1.2.15a (zie hieronder) blijkt dat de netto lasten iets hoger zijn dan waarmee bij het Gemeentefonds wordt gerekend. In principe kan dus worden gesteld dat de korting dit op dit onderdeel op de algemene uitkering is toegepast voor de BTW niet volledig door de gemeente in de tarieven zijn verdisconteerd. De gemeente zou kunnen overwegen deze kosten alsnog volledig in de tarieven reinigingsrechten te verwerken Uit tabel 1.2.15b (zie hieronder) blijkt dat per inwoner de baten hoger zijn dan de lasten te dekken. Het verschil wordt veroorzaakt door het BTW deel dat geen onderdeel uitmaakt van de lasten maar wel als last mag worden betrokken bij het berekenen van de tarieven. Dit komt, zoals onder 1.2.15a vermeld, doordat de algemene uitkering voor het onderdeel BTW is gekort. Ook blijkt uit hetgeen onder 1.2.15a is vermeld dat op basis van de korting op de algemene uitkering de baten reinigingsrechten en afvalstoffenheffing feitelijk nog met € 124.000 (€ 6 per inwoner) omhoog kunnen. riolering Net als bij het onderdeel reiniging geldt riolering binnen het Gemeentefonds het uitgangspunt dat de lasten door taakgerelateerde baten moeten worden gedekt. Daarmee spelen deze lasten in het verdeelstelsel geen rol, met uitzondering van het aspect van de BTW. Omdat de gemeenten BTW kunnen terugvragen via het BTW-compensatiefonds is het Gemeentefonds daarvoor navenant gekort. Uit tabel 1.2.18a blijkt dat de netto lasten iets hoger zijn dan waarmee bij het Gemeentefonds wordt gerekend. In principe kan dus worden gesteld dat de korting dit op dit onderdeel op de algemene uitkering is toegepast voor de BTW niet volledig door de gemeente in de tarieven zijn verdisconteerd. De gemeente zou kunnen overwegen deze kosten alsnog volledig in de tarieven rioolrechten te verwerken (€ 110.000). (Zie ook de begrotingsscan pagina 18 -corsa 2010021583-)


€ 124.000 btw. verhalen in reinigingtarief € 110.000 Riool verhalen in riooltarief

48

29 september 2010


Geen

2011

Geen

Tabel 1.2.15a Cluster Reiniging, vergelijking verschil per inwoner ten opzich te van gemeentefon ds

Cluster

Bloemendaal per inwoner absoluut

Uitgavenclus ter Reiniging

-6

-12 4.000

+ betekent lagere nettolasten dan g emeentefonds aangeeft - betekent hogere nettolasten dan g emeentefonds aangeeft

Tabel 1.2.15b Cluster Reiniging, vergelijking nettolasten per functie p er inwoner x €1

Functies cluster reiniging

Bloemendaal Soortgenoten Groottegroep

721 Afvalverwijdering en -verwerking 725 Baten reinigingsrechten en afvalstoffenheffing Totaal Verschil per inwoner Verschil absoluut

49

-91 103 12

-74 84 10 2 44.138

-87 97 10 2 44.138

29 september 2010

Voorstellen deelgebied Inkomsten verhogen Titel voorstel: Nummer voorstel: Korte beschrijving voorstel: Wat zijn de effecten voor Bloemendaal? Wat is de raming van de ombuiging (bezuiniging) in Euro’s: Wat zijn de eventuele formatieve consequenties, in fte: Vanaf wanneer kan de ombuiging worden gerealiseerd? evt. fasering aangeven. Welke kosten zijn verbonden aan de voorbereiding of implementatie? Zijn er risico’s of mogelijke beperkingen?

Verhoging tarief algemene belastingen (OZB) variant 1 Ink.1 De ozb-tarieven jaarlijks met 1% extra (bovenop de inflatiecorrectie van 1,5%) te laten stijgen Hogere lasten voor de Bloemendaalse burger. Toename van inkomsten: € 60.000 in 2012, € 120.600 in 2013 en € 181.806 in 2014. Geen

2012

Geen

Geen

50

29 september 2010


Verhoging tarief algemene belastingen (OZB) variant 2 Ink.2 De ozb-tarieven vanaf 2012 jaarlijks te laten stijgen gelijk aan het percentage van de jaarlijks door het Rijk vast te stellen macronorm De macronorm wordt jaarlijks door het Rijk vastgesteld als maximaal toegestaan stijgingspercentage voor de totale OZB inkomsten voor alle gemeenten. Voor 2011 is deze bepaald op 3,5% Als maximum variant kan er voor worden gekozen om de OZB opbrengst vanaf 2012 jaarlijks met het percentage van de macro norm te laten stijgen, waarbij de inkomsten in drie jaar gefaseerd worden verhoogd obv een landelijke objectief vastgestelde norm. In eerste instantie wordt uitgegaan van 3,5% t/m 2014, maar dit percentage kan in 2012 ev uiteraard wijzigen.


Toename van inkomsten (uitgaande van 3,5%) € 200.000 in 2012, € 400.000 in 2013 en € 800.000 in 2014. Geen

2012

Geen

Geen

51

29 september 2010



Verhoging tarief algemene belastingen (OZB) variant 3 Ink.2b De ozb-tarieven vanaf 2012 jaarlijks te laten stijgen gelijk aan het percentage van de jaarlijks door het Rijk vast te stellen macronorm naar het niveau tot de korting op het gemeentefonds voor de OZB-belastingcapaciteit (ruim € 500.000) De vraag kan worden gesteld of de gemeente de korting op de algemene uitkering wel volledig heeft doorbelast in de ozb aanslag. Als dat niet het geval is en de gemeente een deel van de korting dus “voor eigen rekening” neemt, heeft Bloemendaal minder gelden te besteden ten bate van het eigen voorzieningenniveau. Uit onderstaande berekening blijkt, dat de gemeente circa € 0,5 miljoen te weinig via de onroerende zaakbelastingen van de burgers vraagt om de door het rijk opgelegde korting op de algemene uitkering te kunnen compenseren. Dit wordt vooral veroorzaakt doordat Bloemendaal een lager ozb tarief eigenaren woningen hanteert, dan het Rijk veronderstelt. De macronorm wordt jaarlijks door het Rijk vastgesteld als maximaal toegestaan stijgingspercentage voor de totale OZB inkomsten voor alle gemeenten. Voor 2011 is deze bepaald op 3,5%



Bij variant 2b kan ervoor worden gekozen om met dit maximale tarief te groeien naar het niveau van de korting van de OZB-belastingcapaciteit. Toename van inkomsten (uitgaande van 3,5%) € 200.000 in 2012, € 400.000 in 2013 en € 535.000 in 2014. (deze bedragen zijn zonder inflatiecorrectie) Geen

2012

Geen

Geen

52

29 september 2010

Woningen Niet-woningen Niet-woningen eigenaren eigenaren gebruikers 6.397.731.225 435.543.605 435.543.605 80% 70% 70% 5.118.184.980 304.880.524 304.880.524 0,0901 0,1226 0,0988 4.611.485 373.784 301.222

W OZ waarde* Basis korting algemene uitkering W oz waarde herberkend Tarief korting ozb gemeentefonds Korting gemeentefonds Bij: algemene korting per woonruimte** Tarief gemeente Bloemendaal 0,0728 0,1710 Heffing gemeente ter compensatie korting 3.726.039 521.346 Verschil (3-2-1) -885.446 147.562 Af: suppletieuitkering algemene utikering i.v.m. hoge korting Bloemendaal Totaal nadeel Bloemendaal door niet volledig compenseren korting via ozb tarieven **Korting algemene uitkering per woonruimte (€ 36,56 x 10.272)

53

0,1369 417.381 116.159

Totaal

5.286.490 375.544 4.664.766 -997.268 459.000 -538.268

29 september 2010



Wat is de raming van de ombuiging (bezuiniging) in Euro’s: Wat zijn de eventuele formatieve consequenties, in fte: Vanaf wanneer kan de ombuiging worden gerealiseerd? evt. fasering aangeven. Welke kosten zijn verbonden aan de voorbereiding of implementatie?


Onderzoek kostendekkendheid alle gemeentelijke tarieven Ink.3 Voorgesteld wordt in 2010 een onderzoek te (laten) doen naar de mate van kostendekkendheid van alle legestarieven, maar ook de retributies en rechten (afvalstoffenheffing, rioolheffing, lijkbezorgingsrechten). Dit wordt mede ingegeven door actuele ontwikkelingen rond de Wabo (omgevingsvergunning), de invoering van uniforme kostenmodellen van de VNG en de wens om inzicht te verschaffen in de gemeentelijke dienstverlening en de mate van kostendekkend werken. Het onderzoek leidt tot een juiste(re) kostendekking in de toerekening van diverse kostenposten naar de diverse producten. Of tarieven naar beneden of naar boven moeten worden vastgesteld is thans niet bekend. In het onderzoek zal mede een vergelijk worden gemaakt met andere gemeenten in de regio Kennemerland. p.m.

geen

2012

De uitwerking van een Plan van Aanpak kostendekkendheidsonderzoek zal rond € 12.000 bedragen. Verder zullen er voornamelijk interne uren (p.m.) aan worden besteed. Onderzocht dient te worden of de kosten van het PvA gedeeld kunnen worden met andere gemeenten binnen het belastingsamenwerkingsverband GBKZ. Verder onderzoek of de kosten als beleidsvoorbereiding in de tarieven verdisconteerd kunnen worden. Het risico bestaat dat het onderzoek (op deelgebieden) bestaat tot een tariefverlaging.

54

29 september 2010


Wat zijn de effecten voor Bloemendaal? Wat is de raming van de ombuiging (bezuiniging) in Euro’s: Wat zijn de eventuele formatieve consequenties, in fte: Vanaf wanneer kan de ombuiging worden gerealiseerd? evt. fasering aangeven. Welke kosten zijn verbonden aan de voorbereiding of implementatie? Zijn er risico’s of mogelijke beperkingen?

Opname inkomsten precariobelasting in begroting Ink.4 Uit recente jurisprudentie blijkt dat de heffing van precariobelasting op kabels en leidingen is geoorloofd. Vanwege de onzekerheid over de inkomsten zijn deze opbrengsten niet opgenomen in de begroting. Deze kunnen vanaf nu dus worden ingeboekt. Vanwege actuele ontwikkelingen in de discussie over de heffing van kabels en leidingen is het mogelijk € 200.000,(extra) inkomsten te boeken. Toename van inkomsten: € 208.000 Geen

2011

Geen

Bij belastingaanslagen ter zake dit onderwerp of bij deze grootte van bedrag blijft altijd een juridisch risico met daaraan een financieel risico bestaan.

55

29 september 2010



Verhogen tarief precariobelasting op kabels en leidingen naar regionaal gemiddelde Ink.5 Uit recente jurisprudentie blijkt dat het heffen van precariobelasting op kabels en leidingen is toegestaan. De huidige praktijk is inmiddels dat een elektriciteitsbedrijf als Nuon, daar waar men de door een gemeente in rekening gebrachte precariobelasting wel betaalt, die in rekening gebrachte belasting inderdaad niet slechts aan de inwoners van die individuele precariobelasting heffende gemeenten in rekening brengt, maar dat aan alle gebruikers in het gehele verzorgingsgebied doet. De precarioheffing op de kabels mag op grond van hogere regelgeving niet meer als zodanig aan de bewoners worden doorberekend maar worden verwerkt in de transporttarieven. Deze tarieven voor het gas- en elektriciteitstransport gelden voor alle afnemers in het verzorgingsgebied van het transportbedrijf. Met andere woorden: op dit moment betalen alle inwoners van het verzorgingsgebied van de energieleverancier via het transporttarief mee aan de inkomsten van de gemeenten in het verzorgingsgebied die wel precariobelasting op leidingen en kabels hebben ingevoerd. Als steeds meer gemeenten precario op leidingen gaan invoeren resp. de tarieven verhogen en Bloemendaal doet dit niet of in een beperktere mate, dan stijgen de transporttarieven voor de inwoners van Bloemendaal sterk zonder dat er extra geld beschikbaar komt voor Bloemendaalse voorzieningen. Het vergelijken van tarieven wijst uit dat de meeste gemeenten in de regio (en binnen het verzorgingsgebied van Nuon) een tarief kennen dat hoger is dan in Bloemendaal wordt gehanteerd. Voorstel is het huidige tarief precariobelasting voor kabels en leidingen (€ 0.85 per m1) geleidelijk te verhogen naar een gelijk niveau als dat in de regio (plm. € 2,00 per m1).

Wat is de raming van de ombuiging (bezuiniging) in Euro’s: Wat zijn de eventuele formatieve consequenties, in fte: Vanaf wanneer kan de ombuiging worden gerealiseerd? evt. fasering aangeven. Welke kosten zijn verbonden aan de

Toename van inkomsten: Op grond van de huidige aanwezige kabels en leidingen en een directe verhoging naar een tarief als gelijk in de regio is een meeropbrengst van € 300.000 te genereren. Geen

2012, afhankelijk van vaststellen van de belastingverordening. Eventueel kan de verhoging van het tarief gefaseerd worden. Geen

56

29 september 2010

voorbereiding of implementatie? Zijn er risico’s of mogelijke beperkingen?

Bij belastingaanslagen ter zake dit onderwerp of bij deze grootte van bedrag blijft altijd een juridisch risico met daaraan een financieel risico bestaan.

57

29 september 2010


Wat zijn de effecten voor Bloemendaal? Wat is de raming van de ombuiging (bezuiniging) in Euro’s: Wat zijn de eventuele formatieve consequenties, in fte: Vanaf wanneer kan de ombuiging worden gerealiseerd? evt. fasering aangeven. Welke kosten zijn verbonden aan de voorbereiding of implementatie? Zijn er risico’s of mogelijke beperkingen?

Hondenbelasting voor meerdere honden zwaarder belasten Ink.6 In Bloemendaal zijn 1063 belastingplichtigen met één hond. Er zijn ook 151 belastingplichtigen met meerdere honden. Deze laatste groep genereert ruim 16% van de totale inkomsten hondenbelasting. Voorgesteld wordt het tarief voor elke hond boven het aantal van 1 extra te verhogen. Een stijging van het tarief voor een 2e hond met 10% genereert ca. 1,5% meeropbrengst Toename van inkomsten van: € 1508 in 2012 € 1527 in 2013 € 1547 in 2014. Geen

2012, afhankelijk van tijdstip vaststelling van de belastingverordening

Geen

Geen

58

29 september 2010



Invoering nieuwe heffingen (w.o. forensen- en reclamebelasting) Ink.7 Belastingen zijn inkomstenbronnen zonder een directe tegenprestatie. In de Gemeentewet is een limitatieve opsomming genoemd van mogelijk in te voeren belastingen. Forensenbelasting is daar één van. Met de invoering van een forensenbelasting worden de gebruikers van een woning in de gemeente zonder dat zij er hoofdverblijf hebben belast. Bij een reclamebelasting worden alle openbare aankondigingen welke zichtbaar zijn vanaf de openbare weg belast. Forensenbelasting Met de invoering van deze belasting is het mogelijk om naast het genereren van inkomsten ook andere doelen te bereiken. Door invoering kan ook het bezit van tweede woningen in de gemeente worden ontmoedigd teneinde het wonen in de eigen gemeente te stimuleren. Maar ook het ontmoedigen van langdurig verblijf zonder ingezetene te zijn van de gemeente kan een nevendoel op zich zijn. Een eerder uitgevoerd onderzoek leidde tot de conclusie van de invoering van de forensenbelasting af te zien vanwege een relatief geringe opbrengst in verhouding tot de uitvoeringskosten. Vooral in aanvang van de heffing zijn de uitvoeringskosten hoger. Uitvoeringskosten zijn onderzoek, toezien op aangifteverplichtingen, bezwarenafhandeling, informatieverstrekking Een verder onderzoek zal antwoord kunnen geven op vragen als om welke objecten het thans gaat (denk bijvoorbeeld ook aan stacaravans), welke waarde de objecten hebben (om een tarief te bepalen), wat een reële opbrengst is onder aftrek kosten. Reclamebelasting. Naar de consequenties van invoering van deze belasting is nog geen onderzoek verricht. Wat hiervoor is opgemerkt bij forensenbelasting over de verhouding opbrengst versus uitvoeringskosten, gaat evenzeer bij deze heffing op.


p.m.

Wat zijn de eventuele formatieve consequenties, in fte: Vanaf wanneer kan de ombuiging worden

Geen

2012

59

29 september 2010

gerealiseerd? evt. fasering aangeven. Welke kosten zijn verbonden aan de voorbereiding of implementatie?

Een nader onderzoek voor de forensen- en reclamebelasting naar potentiële personen of objecten is nodig. Een eerdere uitgevoerde quick scan voor de forensenbelasting leerde dat een 150-tal woningen een potentiële gebruiker als belastingplichtige opleverde. Voor beide heffingen is een verder administratief onderzoek is intern mogelijk.


60

29 september 2010

Titel voorstel:

Nummer voorstel: Korte beschrijving voorstel:

Onderzoek intensivering bestaande heffingen en tarieven (juistheid forfaitaire berekeningswijze toeristenbelasting, tarieven en controles precario- en hondenbelasting, parkeertarieven centrum) Ink.8 Toeristenbelasting Er moet een onderzoek plaatsvinden of de in de verordening opgenomen forfaitaire berekening nog actueel is. De hierin opgenomen uitgangspunten voor wat betreft duur van overnachting en aantal personen dat overnacht, kunnen inmiddels achterhaald zijn. Dit onderzoek moet worden uitgevoerd door een extern bureau. Het is ook mogelijk dat uit dit onderzoek blijkt dat het forfaitaire tarief te hoog is, waardoor juist minder inkomsten worden gegenereerd. Voorts kan een vergelijking van de tarieven toeristenbelasting t.o.v. omliggende gemeenten worden gemaakt. Hondenbelasting Jaarlijkse wordt een gedeelte van de gemeente gecontroleerd op de aanwezigheid van honden. Deze controle is vooral nodig om het hondenbestand op peil te houden. Deze controle kan geïntensiveerd worden door hetzij vaker te controleren of de gehele gemeente te controleren. Parkeerbelasting Het parkeertarief in het centrum van Bloemendaal bedraagt ‘slechts’ € 0,60 per uur. In verhouding met het andere tarief van de ‘Kop Zeeweg’ is dit een relatief laag bedrag. De parkeerheffing in het centrum Bloemendaal geeft maar een bescheiden opbrengst (€ 70.000,-) in vergelijking met de kop Zeeweg.


Toeristenbelasting De forfaitaire berekening kan aan de hand van het uitgevoerde onderzoek geactualiseerd worden. Hondenbelasting Een intensievere controle levert geen extra inkomsten op, omdat er ook weer heel veel honden worden afgemeld. Wel ontstaat er een hoger bewustzijn van de aanmeldingsplicht bij het bezit van honden Parkeerbelasting Het parkeertarief in het centrum van Bloemendaal bedraagt ‘slechts’ € 0,60 per uur. Dit tarief verhogen naar € 1,00 per uur (stijging 66%) genereert vanaf 2011 een jaarlijkse opbrengst van € 46.000

61

29 september 2010


Toeristenbelasting p.m. Hondenbelasting p.m. Parkeerbelasting Toename van inkomsten: € 46.000

Wat zijn de eventuele formatieve consequenties, in fte: Vanaf wanneer kan de ombuiging worden gerealiseerd? evt. fasering aangeven. Welke kosten zijn verbonden aan de voorbereiding of implementatie?

Geen

2012

Het onderzoek naar de forfaitaire berekening bij de toeristenbelasting dient extern te worden onderzocht. Kostenraming: 10 adressen x 5 uur x €100 is totaal € 5.000 Intensivering van de controle hondenbelasting betekent een kostenpost van ongeveer € 1 per adres.


62

Deel 5: bijlagen. Voorstellen ombuigingsoperatie gemeente Bloemendaal. Corsa

Recommend Documents