Vragen begroting

Vragen begroting 2013-2016 Fractie + naam raadslid Inzake

Fractie DorpsBelangen Naam raadslid :

:

Programmabegroting 2013-2016 -

Algemeen Programma Paragraaf Financiële begroting

: Inleiding : programma .. pagina 6 : paragraaf .. pagina .. :

Productbegroting 2013-2016 Productnummer Bijlage Algemeen Vraag

1

: product .. : nummer .. :

In de Inleiding in de laatste alinea op blz 5 staat: Lopende de kabinetsformatie in Den Haag is er grote onzekerheid over de algemene uitkering vanaf 2014. Wij houden daarom bovenop de bekende tegenvallers nog eens rekening met een forse korting. Hiervoor nemen wij een stelpost op. De laatste alinea van de Inleiding op blz 6 vermeldt: Een gezond meerjarenperspectief lonkt. Een paar kanttekeningen daarbij is gepast. De stagnatie van de ontwikkeling van in exploitatie genomen gronden baart ons zorgen. Natuurlijk zijn er degelijke voorzieningen getroffen. De markt is echter nog lang niet uit het dal. De gemeente heeft nog steeds veel geld geleend. Nu de rente al jaren laag is blijven de rentekosten enigszins beperkt. Velen van ons kennen nog de jaren waarin rentepercentages fors opliepen. Het is dus zaak oog te hebben voor het tijdig aflossen van leningen. Vragen: 1. Waar is die stelpost in de overzichten terug te vinden die is opgenomen i.v.m. grote onzekerheid over de algemene uitkering vanaf 2014? 2. Waar precies zijn de zorgen en de degelijke voorzieningen gekwantificeerd 3. Wat is het tijdig (vervroegd?) aflossen van leningen en hoe werkt dat in de praktijk. 4. Welke maatregelen zijn getroffen of voorgenomen om tot tijdige aflossing te komen?

Antwoord Portefeuillehouder: Afdeling:

Vragen, digitaal aanleveren vóór 22 oktober 2012 om 09.00 uur bij [email protected]

Vragen begroting 2013-2016 1.3.1 Fractie + naam raadslid Inzake

Fractie DorpsBelangen Naam raadslid :

:



: Samenvatting financiën : programma .. pagina .. : paragraaf .1.3.1 pagina 9 :


2


Onder saldi meerjaren programmabegroting is vermeld: Het resultaat van de concept begroting geeft voor de jaren 2013-2016 het onderstaande beeld van voordelige saldi: 2013 € 133.000; 2014 € 103.000; 2015 € 198.000; 2016 € 222.000 Vorig jaar waren deze saldi in de programmabegroting 2012: 2013 € 1.079.000; 2014 € 1.408.000; 2015 € 858.000 Vragen: 1. Waar in deze begroting zijn deze aanzienlijke verschillen verklaard? 2. Is in een paar woorden aan te geven welke oorzaken debet zijn aan deze verschillen?




Fractie Naam raadslid

: DorpsBelangen :



: Samenvatting financiën : Raadsvoorstel : programma .. pagina .. : paragraaf 1.3.2 pagina 10 : paragraaf 3 pagina 3 :


3


In het Raadsvoorstel Programmabegroting 2013-2016 staat onder 3. Kanttekeningen /Risico’s onder meer:

Vanaf 2014 zal tevens sprake zijn van een herverdeling van het gemeentefonds. Onderdeel van deze herverdeling is het wegvallen van de recreatiewoningen in de telling van het aantal woningen. In hoeverre dit nadeel in de herverdeling gecompenseerd zal worden door wijziging van andere maatstaven zal pas in de loop van 2013 duidelijk worden. Vragen: 1. Om hoeveel risico-inkomen (inkomen dat maximaal wegvalt) uit recreatiewoningen gaat het? 2. Kan hiervoor (deels) een voorziening/reserve worden getroffen/genomen dan wel welke maatregelen (kostenbesparing/compenserend inkomen) kunnen worden getroffen ten einde tekorten in de begroting of in de resultatenrekening voor te zijn?





: DorpsBelangen :



: Samenvatting financiën : programma .. pagina .. : paragraaf 1.3.2 pagina 11 :


4


Onder Verklaring verschillen ten opzichte van Voorjaarsrapportage 2012 staat bij Ad 1 onder b) Stelpost verlaging (blz 11) onder meer: Wij verwachten pas in het voorjaar van 2013 duidelijkheid te krijgen over de gevolgen van bovengenoemde aspecten voor de uitkering uit het gemeentefonds. Vooruitlopend op de berichtgeving is in de begroting middels een stelpost rekening gehouden met een verlaging van de uitkering: 2014 € 500.000; 2015 € 1.000.000; 2016 € 1.000.000 Zie ook tabel onder Argumenten 2.2 in het Raadsvoorstel. Vragen: 1. Staat hier dat voor Wijdemeren voor 2014 t/m 2016 wordt uitgegaan van totaal € 2,5 mln terugloop van de algemene uitkering? 2. Als dat niet zo is, hoe moet de tabel in het raadsvoorstel dan worden begrepen? 3. Als dat wel zo is, worden dan in 2013 en 2014 (huidige en eerstvolgende begroting in deze raads-/college-periode) nog maatregelen getroffen om ernstige tekorten op de begroting/resultatenrekening voor te zijn. 4. Waar zijn deze stelposten in de financiële overzichten opgenomen?





: DorpsBelangen :





5


Onder Verklaring verschillen ten opzichte van Voorjaarsrapportage 2012 staat bij Ad 2 onder Verlaging materiële budgetten Griffie: Na pensionering van de griffiemedewerkster is het vrijvallende budget deels afgezonderd voor externe ondersteuning van griffiewerkzaamheden. Inmiddels is de ontstane vacature ingevuld door een commissiegriffier. Gebleken is dat het uitbestedingsbudget vanaf 2013 kan komen te vervallen. Vraag: 1. In een recent overleg tussen de werkgeverscommissie, de burgemeester en de wethouder Financiën is afgesproken dat er alsnog een budget van € 5.000,-- wordt opgenomen voor Overige kosten/Onvoorzien. Hoe wordt aan deze afspraak invulling gegeven?





: DorpsBelangen :





6


Onder Verklaring verschillen ten opzichte van Voorjaarsrapportage 2012 staat bij Ad 3 onder: Vermindering externe advieskosten rechtsbescherming: De geraamde lasten van 2013 en 2014 zijn gebaseerd op uitgaven in de jaren 2009-2011. In de jaren daarvoor speelden er vele zaken. De lasten in 2007-2008 bedroegen resp. € 97.000 en € 78.000. In de begroting 2012-2015 is een structureel budget geraamd van € 59.000. In de concept begroting 2013-2016 zijn de budgetten voor de jaren 2013 en 2014 bijgesteld tot een bedrag van € 31.000. De verwachting is dat met het aantrekken van de economie vanaf 2015 ook het aantal zaken weer zal toenemen. Voor 2015 en 2016 zijn in de concept begroting bedragen opgenomen van € 35.000 respectievelijk € 40.000. Vraag: 1. De begroting rekent op aanzienlijk minder externe advieskosten voor rechtsbescherming in de komende jaren. Maar zijn de bedragen niet veel te optimistisch ingeschat? Toelichting: De werkelijke kosten in de afgelopen jaren lagen veel hoger en de crisis waarin we verkeren, is mogelijk juist een aanjager van (financiële) conflicten.





: DorpsBelangen :





7


Onder Verklaring verschillen ten opzichte van Voorjaarsrapportage 2012 staat bij Ad 4 Externe ondersteuning participatienota: Bij de voorjaarsrapportage 2012 zijn de materiële lasten voor uitvoering van de participatienota geraamd. In de commissie Bestuur en Middelen van 12 april is besloten dat het budget voor de bijbehorende formatie besproken wordt bij de begrotingsbehandeling 2013-2016. In eerste instantie is in de concept begroting voor het jaar 2013 een uitbestedingsbudget van € 27.000 opgenomen. Voor de begrotingsbehandeling van 2014-2017 zullen de resultaten worden geëvalueerd. Vragen: 1. Waarvoor is dit budget bedoeld? 2. Wat wordt precies voor dit budget gedaan? 3. Hoe wordt de ondersteuning geëvalueerd? 4. Stopt de ondersteuning al na een jaar?





: DorpsBelangen :





8


Onder Verklaring verschillen ten opzichte van Voorjaarsrapportage 2012 staat bij Ad 6. Inzet BOA’s: Op 22 mei j.l. heeft de Eerste Kamer ingestemd met een wijziging van de Dranken Horecawet. De wet treedt in werking op 1 januari 2013. Op dat moment wordt de gemeente geconfronteerd met de taak om deze wet te handhaven. Vooruitlopend op een voorstel aan de raad is in de begroting een structureel budget van € 70.000 opgenomen om in regionaal verband BOA’s te kunnen inzetten. Vragen: 1. Waarom moet de gemeente voor dit doel BOA’s inzetten? 2. Wat is de onderbouwing van dit budget voor inzet alleen op handhaving qua Drank- en Horecawet? Dit ook bezien vanuit een regionale optiek. 3. Welke wetten nopen de gemeente nog meer tot handhaving? Vindt dat ook plaats? Welke handhavingsbudgetten zijn daarmee gemoeid? 4. Is het juist dat in de begroting geen handhavingsbudget is voorzien op verkeersveiligheidsgebied? 5. Bestaat het voornemen om verkeersveiligheidshandhaving op enige wijze te regelen? Indien dat het geval is: hoe en waaruit blijkt dat?





: DorpsBelangen :





9


Onder Verklaring verschillen ten opzichte van Voorjaarsrapportage 2012 staat bij Ad 8. Opbrengsten OZB/RZB: De raming is gebaseerd op de werkelijke opbrengsten in 2012. Conform de vastgestelde kaders zijn de opbrengsten verhoogd met 5% extra in 2013 en een jaarlijkse inflatie van 1,75%. De baten zijn daarnaast structureel verhoogd met €50.000 als gevolg van een algehele herwaardering van recreatieondernemingen. Gezien de economische situatie is in de raming van de opbrengsten geen rekening gehouden met areaaluitbreiding. Vragen: 1. Ten opzichte van welke maatstaf is de OZB verhoging van 5%: ‘extra’? Deze verhoging is toch conform het meerjaren herstelplan? 2. Wat moet worden verstaan onder een ‘algehele herwaardering’ van recreatieondernemingen? 3. Hoe ontstaat uit een algehele herwaardering een bate van € 50.000? 4. Wat wordt bedoeld met opbrengsten op basis van areaaluitbreiding? 5. Wat zouden de opbrengsten uit areaaluitbreiding zijn geweest?





: :



: Samenvatting financiën : programma .. pagina .. : paragraaf .. pagina 12 :


10


Onder Verklaring verschillen ten opzichte van Voorjaarsrapportage 2012 staat bij Ad 9. Hondenbelasting: Vanaf 2014 verwachten wij hogere inkomsten door de tarieven te verhogen naar het gemiddelde tarief van de provincie Noord-Holland. De baten nemen hierdoor met € 22.000 toe. Vragen 1. Waarom moet de hondenbelasting worden verhoogd? 2. Waarom zo selectief één groep aanwijzen die meer moet gaan betalen? 3. Is het juist dat het huidige gemiddelde tarief (2012) in NH € 68,14 bedraagt? 4. Indien dat juist is en wordt vergeleken met het 2013-Wijdemeerse tarief (blz 97) van € 56,92 dan is de verhoging € 11,22 of wel bijna 20%. Klopt dat ongeveer (er worden verschillende bronnen/jaren vergeleken)?





: DorpsBelangen :





11


Onder Verklaring verschillen ten opzichte van Voorjaarsrapportage 2012 staat bij Ad 10. Forensenbelasting: De raming is gebaseerd op de werkelijke opbrengsten over 2011 ad € 374.000, verhoogd met de inflatiecorrecties van 2% van 2012 en1,75% van 2013. Daarbij komt nog € 15.000 wegens heffing van forensenbelasting op recreatieve woonarken. Het totaal voor 2013 komt dan op €402.000. In 2014 verhogen wij de de tarieven met 10% extra. Hiervan is uitgezonderd het laagste tarief omdat daarover met de recreatie-ondernemers afspraken zijn gemaakt. Ten opzichte van de ramingen in de voorjaarsrapportage 2012 is dit een verhoging in 2013 van €24.000 en vanaf 2014 van € 30.000. Vraag: 1. De forensenbelasting stijgt met 10 %. Hoe valt dit te rijmen met het feit dat Wijdemeren zo krachtig wil inzetten op recreatie?





: :



: Tariefsverhogingen in het algemeen : programma .. pagina .. : paragraaf .. meerdere pagina’s :


12


Er is in de begroting 2013-2016 sprake van verhoging van belastingtarieven op verschillende terreinen. Enerzijds werken de maatregelen voor het wegwerken van achterstanden nog steeds door. Anderzijds wordt ook Wijdemeren getroffen door de ongewenste mix van meer taken die vanuit de rijksoverheid worden gedelegeerd onder gelijktijdige krimp van de rijksbijdrage aan de gemeentekas. In jargon wordt gesproken van accressen en ‘trap op trap af’. Dat klinkt interessant. Per saldo komt het er echter op neer dat we met minder geld meer moeten doen. In dat licht begrijpt DorpsBelangen in het algemeen de tariefsverhogingen in de voorliggende begroting. Als we financieel gezond willen blijven, ontkomen we daar niet aan. Hoe we dat klaar spelen, willen we goed kunnen uitleggen. Daarom hebben we twee vragen. Vragen: 1. DorpsBelangen wil van iedere verhoging weten en begrijpen waarom en hoeveel: Kan, behoudens de verhoging OZB, een op zich staand overzicht in klare taal worden gegeven waarom de overige tarieven (Afval. Riool, Forensen, Honden) moeten worden verhoogd? 2. Wijdemeren is niet alleen op de wereld. Wat gebeurt er om ons heen: Kan een vergelijkend meerjaren overzicht worden verschaft van de verschillende tarieven in de gewestgemeenten voor de periode 20092016? Hierbij graag voor de diverse gemeenten, naast de historische tarieven 2009-2012, de voorgestelde tarieven 2013-2016 gebruiken.



Vragen begroting 2013-2016

Fractie + naam raadslid Inzake


: DorpsBelangen :





13


Onder Verklaring verschillen ten opzichte van Voorjaarsrapportage 2012 staat bij Ad 11. Stelpost prijsstijgingen: Voor het opvangen van prijsstijgingen is vanaf 2014 rekening gehouden met een stelpost van 1,75% per jaar. In de ramingen van de begroting 2012-2015 is nog sprake van 2% per jaar. Een prijsstijging van 1,75% over de materiële lasten resulteert in een jaarlijks bedrag van € 100.000. De prijsstijging in 2013 is in de budgetten verwerkt. Voor de periode 2014-2016 is een stelpost opgenomen. Vragen: 1. Dit is groot geld dat zeer snel verdiend is in deze begroting. Uitgaan van een inflatiecijfer van 1,75% in plaats van 2,0% levert € 140K (2013), € 180K (2014) en € 220K (2015) aan lagere uitgaven op. Maar rekenen we ons niet rijk? 2. Waarop is de veronderstelling gebaseerd dat de prijsstijging de beoogde temporisering zal ondergaan?





: DorpsBelangen :





14


Onder Verklaring verschillen ten opzichte van Voorjaarsrapportage 2012 staat bij Ad 12. Stelpost investeringen onder meer: Jaarlijks ….. bedraagt 50%. In 2013 is sprake van 11 investeringen/nieuwbeleid. Eén van deze investeringen is de ver-/nieuwbouw van de brandweerkazerne in Loosdrecht voor een bedrag van bijna € 1,1 miljoen. Het totaal van de kapitaallasten van alle investeringen overstijgt het bij de kaders vastgestelde budget in 2013 en 2014. In die jaren is de stelpost verhoogd met respectievelijk € 16.000 en € 31.000. Vragen: 1. In welke mate zijn de stelpostverhogingen het gevolg van de ver-/nieuwbouwplannen van de brandweerkazerne Loosdrecht? 2. Hoe heeft zich het investeringsbudget voor ver-/nieuwbouw van de brandweerkazerne Loosdrecht in de afgelopen 3 jaren ontwikkeld? 3. Kan, gelet op de alom geuite zorgen over de gemeentefinanciën in de komende jaren, (voorlopig) van ver-/nieuwbouw worden afgezien? 4. Hoe realistisch/concreet zijn de ver-/nieuwbouwplannen van de kazerne te Loosdrecht gelet op de ontwikkelingen van de regionale brandweerorganisatie? Anders geformuleerd: is ver-/nieuwbouw, gelet op die ontwikkelingen, leuk, nuttig of noodzakelijk? 5. Zijn bovenstaande vragen 3 en 4 onderwerp van gesprek met de eindverantwoordelijke leiding van de regionale brandweer? Indien dat het geval is, wat is dan het antwoord van de brandweer op die vragen? Indien dat niet het geval is, kan het college dan toezeggen over die vragen met de brandweer te overleggen en de raad over de uitkomsten van dat overleg te informeren? En op welke termijn?





: DorpsBelangen :





15


Onder Verklaring verschillen ten opzichte van Voorjaarsrapportage 2012 staat bij Ad 15. Vermindering lasten gemeenteraad onder meer: Het huidige kabinet wil het aantal raadsleden en wethouders bij gemeenten met minstens een kwart verminderen. Voor ….. miljoen gekort. Voor Wijdemeren resulteert dit in een verlaging van de algemene uitkering van afgerond €150.000. Deze korting is in de berekening van de uitkering verwerkt. Indien het voorstel tot wijziging van de gemeentewet wordt aangenomen mag de gemeente Wijdemeren vanaf 2015 nog 3 wethouders en 15 raadsleden aanstellen. Vragen: 1. Volgens de tekst van de programmabegroting krijgt Wijdemeren € 150.000 minder algemene uitkering en levert de werkelijke vermindering € 35.000 op. Dit ideetje uit Den Haag kost de gemeente dus € 115.000. Is die conclusie juist? 2. Als de bovengenoemde conclusie juist is, wat zijn dan de voornemens om deze tegenvaller te compenseren?





: DorpsBelangen :





16


Onder Verklaring verschillen ten opzichte van Voorjaarsrapportage 2012 staat bij Ad 16. Vermindering lasten leerlingenvervoer: In het najaar van 2012 zal de verordening worden geactualiseerd. Deze verordening treedt in werking met ingang van het schooljaar 2013-2014. In deze verordening zullen de kilometerbedragen worden aangepast en zal de inkomensgrens voor het heffen van een eigen bijdrage ook worden bijgesteld. Per saldo is het voordeel in 2013 € 20.000 en vanaf 2014 € 40.000. Vragen: 1. Over hoeveel leerlingen praten we? 2. Welke lastenverzwaring levert dit op voor de ouders van die leerlingen?





: DorpsBelangen :



: Samenvatting Financiën : programma .. pagina .. : paragraaf .. pagina 14 :


17


Onder Verklaring verschillen ten opzichte van Voorjaarsrapportage 2012 staat bij Ad 22. Toename lasten gladheidbestrijding; Met Stads Beheer Service van de Tomingroep is een nieuw contract afgesloten voor de volledige uitvoering van de gladheidsbestrijding. Het nieuwe contract en gestegen kosten voor aanschaf- en opslag van zout leiden tot gestegen lasten. De hogere lasten worden voor een deel gedekt door het wegvallen van piketregeling, onderhoudskosten aan materieel en verhuuropbrengsten van de loods. De extra netto lasten bedragen € 39.000. Vragen: 1. Waarom is een contract met een dienstverlener, waar niet veel tevredenheid over bestond in het verleden, verlengd en duurder geworden? 2. Kan worden uitgelegd hoeveel duurder het is geworden gelet op: wat staat op bladzijde 14 van de Programmabegroting: De extra netto lasten bedragen € 39.000. wat staat op pagina 40 van de Programmabegroting: De lasten voor gladheidsbestrijding nemen ten opzichte van 2012 toe met € 44.000. wat staat op pagina 173 van de Productbegroting; Product 4.500.06; rekening 75956 Begroting 2012 € 50.600; Begroting 2013 t/m 2016 € 107.500. 3. Kan worden uitgelegd hoe het mogelijk is dat in het nieuwe contract vanaf 2013 de lasten apparaat afnemen met: € 39.400 - € 25.965 = € 13.475 terwijl de kosten van uitbesteding en ov. mat. toenemen met: € 107.500 - € 50.600 = € 56.900. Hoe wordt dit verschil verklaard? 4. Kan worden uitgelegd hoe het mogelijk is dat volgens de Programmabegroting de lasten volgend uit dit contract aanmerkelijk zijn toegenomen (hoeveel? zie vraag 2), terwijl piketdiensten zijn vervallen, de onderhoudskosten aan het in grote getale afgestoten materieel zijn vervallen en bovendien ook nog eens de loods en een deel buitenterrein van de werf is verhuurd? 5. Hoeveel kilo strooizout koopt Wijdemeren in (of Tomin) om in de behoefte van onze gemeente te voorzien, wat was de kiloprijs in de afgelopen jaren en met welke prijsstijging hebben we te maken? 6. Waarom zijn, zeker gelet op de ervaringen met deze dienstverlener, geen prestatie-indicatoren afgesproken?






: DorpsBelangen :





18


Onder Verklaring verschillen ten opzichte van Voorjaarsrapportage 2012 staat bij Ad 24. Vermindering lasten vuilafvoer en bij Ad 25. Vermindering lasten riolering: “dat begrotingsvoordelen te behalen zijn ter grootte van (vuilafvoer) €35.000 en (lasten riolering) € 31.000, € 30.000 en € 3.000”. De blijdschap hierover wordt daarna de kop ingedrukt door de mededeling dat: “Dit voordeel teniet wordt gedaan door een uitname uit het gemeentefonds in de septembercirculaire van de algemene uitkering.” Vragen: 1. Wat wordt onder begrotingsvoordelen verstaan; is dat iets virtueels? 2. Je zou het bijna wel zeggen als je leest dat die voordelen teniet worden gedaan door ‘uitname uit het gemeentefonds’. Wat is een uitname? Wellicht biedt deze hint uit een nautisch woordenboek hulp: Uitnemen - Een touw of staaldraad uitnemen: een tot een kuil gevormde hoeveelheid touw of staaldraad, van uit het midden, naar buiten toe, afwikkelen.

Zoiets als van binnen uit uithollen dus. En dat zou ook kunnen met begrotingsvoordelen?





: DorpsBelangen :



: Samenvatting financiën : programma .. pagina .. : paragraaf Ad 26 pagina 14 :


19


Onder Verklaring verschillen ten opzichte van Voorjaarsrapportage 2012 staat bij Ad 26. Extra lasten Omgevingsdienst Flevoland-G&V (OFGV): Op 7 juni 2012 is besloten tot deelname aan de OFGV per 1 januari 2013. Na verrekening van wegvallende materiële en personele lasten bedragen de extra lasten voor de begroting € 142.000. Vragen: 1. Betekent dit dat deelname aan deze gemeenschappelijke regeling ons – ten opzichte van uitvoering in eigen beheer – meer geld kost? 2. Zo ja, staan daar dan voordelen of besparingen tegenover die in eigen beheer niet verkregen zouden zijn? 3. Hoe verhouden de lasten voor de begroting van € 142.000 zich tot: de jaarlijkse bijdrage aan de OFGV à € 331.809 (Progr. 7; blz 76)? de afname lasten eigen apparaat door de deelname aan de OFGV van bijna € 600.000 (Progr. 8; blz 86)? het in 2013 opvoeren van € 55.712 lasten apparaat (500 uren RO) naast de inzet van de OFGV à € 331.809, Productbegroting blz 216; product 4.740.03 rekening 474003004/22? 4. Is de conclusie juist dat qua totale lasten op product 4.740.03 (Handhaving Wet Milieubeheer) in 2011 € 346.551 werd besteedt en voor 2013 € 387.512 wordt begroot en dat derhalve door de inzet van de OFGV de gemeente € 40.961 meer uitgeeft? 5. Waarom is voor 2012 in eigen beheer niet meer dan totaal € 39.603 begroot? 6. Graag, naast een antwoord op de bovenstaande vragen elk voor zich, een uitleg waaruit de samenhang van het geheel van deze cijfers blijkt.





: DorpsBelangen :



: Programma 2 Veiligheid : programma .. pagina 27 : paragraaf .. pagina .. :


20


Onder verwijzing naar de beschrijving van programma 2 Veiligheid, meer specifiek naar de beschrijving van de beleids- en wettelijke kaders, naar de relaties met de andere programma’s en naar wat willen we bereiken en wat gaan wij doen, rijzen de volgende vragen: 1.

Waarom is geen gevolg gegeven aan de door de raad in november 2011 raadsbreed aangenomen motie waarin wordt besloten: - aan de relaties van programma 2 Veiligheid met andere programma’s toe te voegen: “Openbare Ruimte in het kader van de verkeersveiligheid” - in programma 2 Veiligheid een onderdeel Verkeersveiligheid op te nemen met de volgende omschrijving: “Verkeersveiligheid  Wat willen we bereiken? Een verhoging van de verkeersveiligheid respectievelijk het leveren van bijdragen daaraan.  Wat gaan we doen? Het (samen met, en onder de regie van, het onderdeel verkeer van programma 3 Openbare ruimte) in 2012 opstellen van een planning voor de aanpak van de verkeersveiligheid met betrekking tot de wegen door de diverse kernen van Wijdemeren. en vooruitlopend hierop, in aansluiting bij de voorbereidingen die al in 2011 hebben plaatsgevonden en samen met het onderdeel verkeer van programma 3 Openbare ruimte, in 2012 verder plannen en uitvoeren van de verkeersveiligheidsplannen voor de Vaartwegen.” 2. Waarom wordt - nu in 2012 geen gevolg is gegeven aan datgene waartoe de motie oproept – in de begroting 2013-2016 niet alsnog de relaties met kaders, de relaties met programma’s en de doelstellingen en actiepunten verband houdende met verkeersveiligheid concreet opgenomen? 3. Waarom - in wat er wel staat op blz 28 onder wat gaan we doen - wordt geen melding gemaakt van: - het raadsbreed vastgestelde Wegcategoriseringsplan, en - de raadsbreed vastgestelde DB motie mbt verdere planvorming met betrekking tot een verkeersrealisatieplan en de concretiseringsplannen?





: DorpsBelangen :



: Programma 2 Veiligheid : programma .. pagina .. : paragraaf .. pagina 32 :


21


Onder Belangrijkste verschillen meerjarenramingen 2013-2016 staat: Lasten De fluctuaties in de lasten over de periode 2013-2016 betreffen grotendeels schommelingen in de kapitaallasten. Voor de bijdrage aan de Brandweer Gooi & Vechtstreek zijn onderstaande bedragen geraamd: 2013 € 1.661.408; 2014 € 1.640.461; 2015 € 1.598.532; 2016 € 1.598.532. Vragen: 1. Wat is de bijdrage aan de brandweer geweest in de jaren 2010 t/m 2012? 2. In de jaren 2013 t/m 2015 nemen de lasten af grotendeels als gevolg van schommelingen in kapitaallasten; Wat zijn de niet aan kapitaallasten gebonden oorzaken voor de schommelingen? Kan nader worden toegelicht waardoor de kapitaallasten schommelen? Waarom komt een eind aan de schommelingen in 2016? Zijn er bij de oorzaken voor de wisselende kapitaallasten (potentiële) financiële risico’s die eventueel op de deelnemende gemeenten (en daarmee ook op Wijdemeren) zouden kunnen worden afgewenteld?





: DorpsBelangen :



: Programma Openbare Ruimte : programma 3 pagina 35 : paragraaf .. pagina .. :



Onder verwijzing naar de beschrijving van Programma 3 Openbare Ruimte, meer specifiek naar de Beschrijving van de wettelijke basis, naar de Betrokken partijen, naar Wat willen we bereiken en wat gaan wij doen, naar de Doelstellingen onder Prestatie-indicatoren en naar Wat mag het kosten rijzen de volgende vragen:

22

1. Waarom ontbreekt in de beschrijving van het programma: - in het algemeen, bij de wettelijke basis, de beleidsbasis zoals dat ook bij programma 2 Veiligheid het geval is? - meer specifiek, verwijzingen naar het Verkeersbeleidsplan (wordt alleen genoemd bij ‘wat gaan we doen’), het Wegcategoriseringsplan en de DB-motie mbt verdere planvorming waaronder het verkeersrealisatieplan en de concretiseringsplannen? 2. Waarom ontbreken bij betrokken partijen de voor de verdere uitwerking en uitvoering van het verkeersbeleid belangrijke partijen zoals de hulpdiensten, het openbaar vervoer en de aanpalende gemeenten c.q. het Gewest? 3. Waarom wordt in wat willen we bereiken en wat gaan we doen niet verwezen naar het op basis van het verkeersbeleidsplan en het wegcategoriseringsplan op te stellen verkeersrealisatieplan en de daarin opgenomen concretiseringsplannen? 4. Waarom ontbreekt bij doelstellingen onder Prestatie-indicatoren, met uitzondering van het aantal “black spots”, iedere doelstelling met betrekking tot het verhogen van de verkeersveiligheid en leefbaarheid en daarmee samenhangende consequenties, of het ontbreken daarvan, voor de bereikbaarheid? 5. Waarom is niets vermeld over de aanpak van het (voor)onderzoek stelsel van randwegen? 6. Waarom ontbreekt het (met uitzondering van de storting in reserve verkeer van driemaal € 150.000 en enkele cijfers op productnummer 452002), aan inzicht in financiële inspanningen en resultaten voor de verkeersveiligheid tot nu toe en in de nu begrote financiële lasten en baten voor dat doel? 7. Kan een op zich staand en gespecificeerd overzicht worden verschaft in wat voor het volledige verkeersbeleid en verkeersbeleidsmaatregelen is beoogd en begroot voor 2013 en 2014 en wat reeds is uitgegeven en waaraan en wat daarmee is bereikt in 2011 en 2012?

Antwoord Portefeuillehouder: : Afdeling:




: DorpsBelangen :



: Openbare Ruimte : programma .. pagina 37 : paragraaf .. pagina .. :


23


Onder wat gaan we doen staat vermeld: In de kern Nieuw-Loosdrecht is het project “Loos Terecht” in volle gang. Eind 2013 zal een zeer groot deel van de rioolaansluitingen goed zijn aangesloten. Hemelwater en rioolwater worden gescheiden afgevoerd, waarbij hemelwater lokaal wordt geloosd op het oppervlaktewater of grondwater en waarbij rioolwater naar de rioolwaterzuivering gaat. Vragen gegeven dat over het project Loos Terecht diverse geluiden worden gehoord: 1. Klopt het dat de aannemer die het onderzoek gedaan heeft, een rapport leverde waarvan inmiddels blijkt dat de werkelijkheid nogal eens anders is? 2. Zo ja, is deze aannemer daarop aangesproken en is deze aansprakelijk gesteld? 3. Hoe komt het dat dit project zo traag loopt? 4. Zouden wij op dit project financieel risico kunnen lopen? Zo ja, in welke orde grootte en hoe is daarin voorzien?





: DorpsBelangen :



: Openbare Ruimte : programma .. pagina 38 : paragraaf .. pagina .. :


24


Onder Begraafplaatsen: ‘wat willen bereiken’ wordt de behoefte gesignaleerd in de sfeer van ‘minder begrafenissen en meer crematies’. De sectie ‘wat gaan we doen’ stelt een ‘strategiedocument’ voor. Vragen: 1. Is bekend op welke vraag naar urn-nissen en graven moet worden ingespeeld en welke ruimte daarvoor beschikbaar is of gemaakt kan worden? 2. Als er een tekort aan het een of het ander of beide is, hoe urgent is dat? 3. Wat wordt in geval van urgentie nu al ondernomen om de tekorten op te heffen? 4. Is het maken van een strategiedocument niet een wat zwaar middel om een eenvoudig vraag/aanbod vraagstuk ‘te lijf’’ te gaan. 5. Indien toch een strategiedocument moet worden gemaakt, is dan een jaar (enige activiteit qua lijkbezorging in 2013) niet een wat ruime planning?





: DorpsBelangen :



: Recreatie en toerisme : programma .. pagina 44 : paragraaf .. pagina .. :


25


Onder wat gaan we doen wordt een opsomming gegeven van projecten die in 2013 zullen worden opgestart met de mededeling dat ze niet allemaal ook in 2013 zullen worden afgerond, maar deels in 2014 e.v. Vragen: 1. Is het mogelijk een meer specifieke planning te overleggen, respectievelijk toe te zeggen dat deze planning bijvoorbeeld voor het eind van 2012 door de raad kan worden behandeld? 2. Kan de hiervoor bedoelde planning langs dezelfde lijnen worden opgezet als het verkeersrealisatieplan, dat wil zeggen met concretiseringsplannen en compleet zoals in de DB-motie over verdere planvorming op verkeersgebied is gespecificeerd? 3. Op welke wijze wordt bij het verder invulling geven aan het ‘wat gaan we doen’ rekening gehouden of samengewerkt of afgestemd met het maken van een Businessplan voor het Plassenschap Loosdrecht?





: DorpsBelangen :



: Economische zaken, recreatie, toerisme : programma .. pagina 45 en 49 : paragraaf .. pagina .. :


26


Met betrekking tot prestatie-indicatoren valt op dat deze voor Programma 4 beperkt qua omvang zijn. Vragen: 1. Deelt het college de mening dat dit programmaveld zich goed leent voor prestatie-indicatoren? 2. Zou specifiek voor de bedrijfscontactfunctionaris, naast de kwantitatieve doelstellingen (aantallen contacten enzovoort), ook meer kwalitatieve doelstellingen kunnen worden gesteld, bijvoorbeeld in de sfeer van wat hij/zij inhoudelijk gaat bereiken en/of betekenen voor de bedrijven. 3. Zou meer generiek nog eens goed naar dit programmaveld kunnen worden gekeken ten einde het aantal indicatoren zowel kwalitatief als kwantitatief te vergroten.





: DorpsBelangen :



: Economische zaken, recreatie, toerisme : programma .. pagina 50 : paragraaf .. pagina .. :


27


Met betrekking tot de opbrengsten uit buitenreclame valt op dat deze € 10.000 lager uitvallen dan begroot. Vragen: 1. Is bekend waaraan deze teruggang te wijten is? 2. Wat wordt ondernomen om weer op het beoogde niveau van baten te komen?





: DorpsBelangen :



: Natuur en Milieu : programma .. pagina 72 : paragraaf .. pagina .. :


28


Onder wat willen we bereiken en wat gaan we doen staat bij bodemonderzoek: Wat willen we bereiken? De status van de bodemverontreiniging en de juridische aansprakelijkheid vaststellen op 24 locaties. Wat gaan we doen? De bodemonderzoeken uit 2012 afronden en in het kader van ISV2 hierover rapporteren aan de provincie. Dit dient tevens als een verantwoording van de verstrekte subsidie. Actief bijwonen provinciaal Bodemberaad. Vragen: 1. Kan worden bewerkstelligd dat er, naast aandacht voor status en juridische aansprakelijkheid en maatregelen mbt bodemverontreiniging, ook aandacht wordt geschonken aan tegengaan van geluidsoverbelasting; anders geformuleerd tot handhaving van de Wet Geluidshinder. Het verband tussen milieu en geluid wordt hier gelegd naar analogie van het gestelde bij product 4.740.04 waar ‘Bodem, Geluid en Energie’ onder één noemer zijn gebracht. 2. Kan het college aangeven of het mogelijk is door de hiervoor genoemde structurele aandacht en maatregelen op het gebied van geluidshinder en geluidsoverbelasting een einde kan komen aan het met regelmaat toekennen van de ‘verhoging van normwaarden’? Een nadere toelichting op het gestelde over de regelmatige verhoging van normwaarden kan worden verkregen door het nog eens nazien van de vragen die DorpsBelangen ter zake heeft gesteld op: 2 november 2011, 11 januari 2012 en 11 april 2012. 3. Als het niet mogelijk is op de wijze zoals bij vraag 1 voorgehouden, te komen tot een handhaving van de Wet Geluidshinder, welke andere maatregelen overweegt het college dan om tot die handhaving te komen?





: DorpsBelangen :



: Openbare ruimte : programma .. pagina 80 : paragraaf .. pagina .. :


29


Onder wat willen bereiken en wat gaan we doen, staat bij handhaving en toezicht openbare ruimte, het volgende vermeld: Wat willen we bereiken? Transparant toezicht en handhavingsbeleid in de openbare ruimte. Wat gaan we doen? Inzet van Bijzondere opsporingsambtenaren (BOA’s) in de openbare ruimte. Vragen: 1. Hebben we al BOA’s of wanneer worden deze aangetrokken? 2. Waar is het budget voor deze BOA’s te vinden? 3. Graag een gespecificeerd overzicht over waar deze BOA’s, met welke taken en op welke termijn zullen worden ingezet.





: DorpsBelangen :





30


Onder wat willen we bereiken en wat gaan we doen staat bij gebiedsontwikkeling Knorr-terreinen Loosdrecht onder meer: In 2012 zijn er meerdere gesprekken geweest met Unilever en mogelijke kopers over een invulling van het Knorr-terrein. Besloten is dat in 2013 verder zal worden gesproken met partijen. Uitgangspunt daarbij is om de onwenselijke situatie van leegstand te beëindigen. Vragen: 1. Kan nader worden gespecificeerd waarover verder zal worden gesproken? 2. Kan een planning worden verschaft waaruit blijkt wanneer in 2013 wordt gesproken met Unilever en op welke termijn in 2013 resultaten worden verwacht dan wel nagestreefd. 3. Indien op dit moment geen duidelijkheid kan worden verschaft mbt vraag 1 en/of 2 hierboven, kan dan worden aangegeven: wat de resultaten van de gesprekken in 2012 tot nu toe zijn geweest? wanneer wel antwoord wordt verwacht op vraag 1 en/of 2?





: DorpsBelangen :



: Openbare ruimte : programma .. pagina 82/127 : paragraaf .. pagina .. :


31


Onder grote bouwplannen en Antoniusschoolterrein Kortenhoef staat bij wat willen we bereiken en wat gaan we doen: Wat willen we bereiken? Uitgangspunt van de ontwikkeling is de bouw van 15 appartementen, 8 rijwoningen en 6 twee onder één kapwoningen. Wat gaan we doen? Actualiseren grondexploitatie en Budgetbewaking. Onder Grondbeleid Grote projecten en Kerklaan staat: In de zomer 2012 is de ontwikkelaar die het terrein van de voormalige Antoniusschool zou gaan bebouwen failliet gegaan. Wel was in verband met de gesprekken die gaande waren met deze ontwikkelaar al een taxatie uitgebracht om de opbrengstpotentie van het project te bepalen. Op basis van deze taxatie beraden wij ons over de toekomst en wordt beoordeeld in welke staat de grond wordt verkocht (ruwe of bouw- en/of woonrijp). Gezien de boekwaarde is het beheersen van de kosten een belangrijk aspect. Vraag: 1. Wanneer verwacht het college het terrein te kunnen verkopen met afspraken over bebouwing conform de uitgangspunten geformuleerd onder ‘wat willen we bereiken’?





: DorpsBelangen :





32


Met betrekking tot wat staat bij wat willen bereiken en wat gaan we doen zijn is er behoefte aan meer duidelijkheid op de dossiers Dennenlaan en Arnoud Voetlaan: Vragen: Arnoud Voetlaan: 1. Kan een statusopname worden verstrekt met een terugblik op wat in 2012 plaatsvond en een concrete planning met termijnen voor 2013? 2. Waarom bent u niet eerder aan het onderzoek begonnen (naar onze informatie is de aannemer al maanden failliet)? Dossier Dennenlaan: 3. Kan een statusopname worden verstrekt met een terugblik op wat in 2012 plaatsvond en een concrete planning met termijnen voor 2013?






: DorpsBelangen :



: Weerstandvermogen : programma .. pagina 102 : paragraaf .. pagina .. :


33


Onder Weerstandvermogen …. Risico’s worden 5 risico’s benoemd en gekwantificeerd: Riolering en gemalen, Bijstand, WMO, Kerklaan en Gegarandeerde geldleningen. Vraag: 1. Waarom zijn de projecten Ter Sype Loosdrecht, Overmeer Zuid NdB en Arnoud Voetlaan Ankeveen niet als risico opgenomen?





: DorpsBelangen :



: Bedrijfsvoering : programma .. pagina 117 : paragraaf 5.1 pagina .. :


34


Onder Personeel en organisatie komt de volgende tabel 1 voor: Taakstellende bezuinigingen per jaar, uitgedrukt in fte’s en in geld. Taak per jaar Bedrag per jaar Gerealiseerd FTE Nog te realiseren € 2011 3,8 228.000 3,8 2012 4,2 254.000 4,2 2013 4,8 288.000 2,6 92.000 2014 5,2 312.000 314.000 Totaal 18,0 1.080.000 10,6 406.000 Vraag: 1. Als het mogelijk is na 9 maanden 2012 al ruim 50% van de 2013 fte reductie te realiseren, waarom is de 2014 doelstelling dan niet deels naar 2013 verschoven. 2013 zou dan taakstellend 7.4 worden en 2014 wordt 2.8?





: DorpsBelangen :


Algemeen

-

Programma Paragraaf Financiële begroting

: Huisvesting, Automatisering, Informatisering, Archief en Inkoop

: programma .. pagina 118 : paragraaf 5.3 pagina .. :


35


Onder automatisering word melding gemaakt van vervangingsinvesteringen die nader zijn gespecificeerd in de productbegroting als volgt:

Uit 4.6 Investeringsplan 2013 -2016, PB bladzijde 138, blijken de volgende beoogde vervangingsinvesteringen: DVL-214 Vervanging ICT bekabeling Rading 1 ad € 300.000 in 2014 DVL-215 Vervanging ICT-netwerkcomponenten ad € 20.000 in 2013 DVL-216 Vervanging PC-netwerk, incl. UPS, netwerkservers en werkplek PC's ad 220.000 in 2013 DVL-217 Vervanging PC-netwerk, incl. UPS, netwerkservers en werkplek PC's ad € 400.000 in 2014 Totaal € 940.000 waarvan in 2013 € 240.000 en in 2014 € 700.000 De - voor de nu begrote vervangingsinvesteringen - gehanteerde afschrijvingstermijnen zijn 10 jaar voor DLV-214 en 5 jaar voor DLV-215/216/217. Vragen: 1. Wat waren de afschrijvingstermijnen voor de nu geïnstalleerde componenten? Wanneer zijn deze componenten geïnstalleerd? 2. In hoeverre vindt de vervanging plaats op grond van boekhoudkundig volledige afschrijving? Anders geformuleerd vindt vervanging ook plaats voorafgaand aan volledige afschrijving? Indien dat zo is, waarom? 3. Wat zijn de eventuele overige of bijkomende overwegingen om de vervangingsinvesteringen in 2013 en 2014 te doen? 4. Welke zouden de gevolgen zijn van het uitstellen of eventueel afstellen van deze investeringen? 5. Is overwogen de ICT- en informatiseringsvoorzieningen in regionaal verband aan te pakken en zo ja, welke afwegingen hebben ten grondslag gelegen aan het voorstel om als gemeente zelf direct in de infrastructuur en overige componenten te herinvesteren? 6. Hoe ziet het college het doen van een vervangingsinvestering van bijna € 1 mlj in 2013 en 2014 in het licht van een mogelijk regionaal servicecentrum of anderszins concentratie van gemeentelijke taken?



Vragen begroting 2013-2016 Fractie + naam raadslid


: DorpsBelangen :

Programmabegroting 2013-2016 Inzake -

Algemeen Voorzieningen Programma Paragraaf Financiële begroting

: Stand en Verloop Reserves en : programma .. pagina 144 : paragraaf .. pagina .. :


36


Vermeld worden reserves wegbeheer en gemeentelijk rioleringsplan. Vraag: 1. Zijn dit geen voorzieningen; er zijn nu toch immers actuele onderhoudsplannen?





: DorpsBelangen :

Programmabegroting 2013-2016 Algemeen : - Programma - Paragraaf - Financiële begroting

: programma .. pagina : paragraaf .. pagina .. :

Productbegroting 2013-2016 Productnummer 4.730.01 : product Recreatie en toerismebeleid Bijlage : nummer .. Algemeen : Vraag

37

Product 4.730.01 (pag 206). Vragen: 1. Er bestaan toch ook baten van de ‘infozuilen’? 2. Waarom worden deze hier niet genoemd?



Vragen begroting 2013-2016 Fractie Fractie + naam raadslid Naam raadslid

Inzake

: DorpsBelangen :



: : programma .. pagina : paragraaf .. pagina .. :

Productbegroting 2013-2016 Productnummer 4.730.04 : product Openbare recreatievoorziening Bijlage : nummer .. Algemeen : Vraag

38

Voor de aanleg van het ‘strandje De Zuwe’ zijn baten toegezegd (Cie R&E, 031012, commissiestuk 9).in de vorm van - een bijdrage van Natuurmonumenten ad € 20.000, en - een subsidie van de provincie uit uitvoeringsmodule Groene Uitweg ad € 113.000 Vraag 1. Waar is dit gebleven?

Antwoord Portefeuillehoud er: Afdeling:


Vragen begroting

Recommend Documents