Politieke partij:
VVD
Betreft: Vragen politieke partijen Begroting 2013
Vraagnr.
Paginanummer
Vraag
Antwoord
1
Blz. 68. WMO
Bij de AB in november 2011 is
In de begroting 2013 is de
er 1 amendement en zijn er 2
taakstellende bezuiniging van
moties ingediend t.a.v. dit
15.000 verwerkt. Deze
programma. Kan de raad de
taakstelling zal behaald
resultaten van amendement
moeten worden door een
24 (besparing van €15.000),
inkomensafhankelijke eigen
motie 33 (overzicht mogelijke
bijdrage in te voeren op alle
inkomensafhankelijke
Wmo voorzieningen waar dat
bijdragen op alle producten
wettelijk is toegestaan (alle
van de individuele
individuele voorzieningen met
voorzieningen) en motie 31
uitzondering van rolstoelen en
( taakstellende bezuiniging
kindervoorzieningen). Hiertoe
van €20.000 ontwikkelen
ontvangt u een voorstel in
leaseconstructie
november.
verstrekkingen boek) ontvangen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wat zijn dan die resultaten? 2
Blz. 10 en 11
De wachtgeldverplichting
Voor de wachtgeldverplichting
Relatie met
wordt betaald door een dotatie
wordt op dit moment nog
kadernota,
uit de AR. Is er dan geen
geen voorziening getroffen. In
vertrek
reserve/voorziening getroffen
de begroting wordt wel
wethouder
voor deze verplichting, die dus
jaarlijks een bedrag
altijd kan optreden? Zo nee,
opgenomen voor en rekening
waarom niet. Zo ja, waar kan
gehouden met wachtgeld
ik die dan vinden?
voor oud-bestuurders van de gemeente Oostzaan. In het verleden is niet gekozen voor een reserve/voorziening in verband met de beperkte ruimte in de begroting.
1
3
Blz. 45
Kunt u een inschatting maken
Wij schatten de kosten in op
van de bijdrage, die Oostzaan
circa € 8.000,-.
moet leveren aan de handhaving van de drank- en horecawet, die op 1 januari 2013 ingaat? Zo nee, waarom niet? Zo ja, hoeveel bedraagt die bijdrage dan? 4
Blz. 52
Sanering baggerdepot.
Het is ons bekend dat er een
Aanbrengen van een schone
baggerdepot op een eiland is
grondlaag met groenaanplant
wat moet worden opgeknapt.
aan het baggerdepot
Het betreft hier geen sanering
Noordeinde. Er zijn echter 2
maar het verwijderen van
baggerdepots. Bent u bekend
begroeiing, profileren en
met dit feit? Zo nee, waarom
inzaaien. Vooralsnog is hier
niet en zo ja, komt er dan een
geen financiële ruimte voor.
correctie in de tekst?
Zodra de saneringswerkzaamheden zijn afgerond van het baggerdepot aan het Noordeinde, richten we onze focus op het andere depot.
5
Blz. 59
Wanneer kan de Raad een
We zijn niet voornemens de
evaluatie tegemoet zien van
bestuursverordening te
de bestuursverordening
evalueren. De verordening
openbare bibliotheek uit
beschrijft de situatie zoals die
2004?
was en is. In het kader van het onderzoek naar de haalbaarheid van de bezuinigingsopdracht mbt de bibliotheek kan de verordening worden meegenomen.
6
Blz. 61
Uit welke personen bestaat het
Dhr. Klomberg, mw. De Neef,
jeugdnetwerk?
(gemeente), dhr. Groter (wijkagent), dhr. Van Laere (straathoekwerker). Daarnaast worden per onderwerp specifiek mensen uitgenodigd.
7
Blz. 62
Het leerlingenvervoer kost de
Het lijkt onmogelijk de kosten
gemeente €149.000. Ziet u
via de verordening te
mogelijkheden deze kosten te
verminderen. Oostzaan
verminderen? Zo ja, hoe? Zo
hanteert de laagste
nee, waarom niet? ( u geeft
vergoedingen. Het Rijk schrijft
2
een verklaring op blz. 67,
een minimale vergoeding
graag iets specifieker)
voor. Het vervoerscontract is net opnieuw aanbesteed. Wanneer de nieuwe vervoerder een aantal maanden heeft gereden kunne wij zien of dit tot een besparing leidt.
8
Blz. 98, 99 en
U vindt het verstandig
De bedragen zijn als risico
100
€50.000 te reserveren voor de
opgenomen in de paragaaf
risico’s onvoorziene zaken.
Weerstandsvermogen. Het
Zitten deze bedragen al in de
maakt dus onderdeel uit van
begroting?
het totale risico dat de gemeente kan lopen en bij een eventuele aanspraak dient in principe de algemene reserve. Daar het een risico betreft en geen zekere uitgaaf is het niet noodzakelijk dit in de exploitatie op te nemen.
3
Politieke partij: D66
Betreft: Vragen politieke partijen Begroting 2013 PaginaPagina-
Vraag
Antwoord
Alge-
Ten eerste complimenten over het nieuwe format
Bedankt voor de
meen
van de begroting. Het is overzichtelijker
complimenten. Echter het
geworden en er is minder knip en plak werk te
opnemen van de
vinden vergeleken met vorige jaren. Hoe staat u
toegezegde evaluaties in
tegenover de suggestie om naast alle relevante
de begroting is mogelijk
nota’s ook de in verschillende raadsvoorstellen
als het een afspraak
toegezegde evaluaties van beleid op te nemen?
betreft die bekend is op
Zo kan de raad controleren of iets op tijd
het moment van
geëvalueerd wordt.
opstellen van de
nummer 9
begroting. Op dat moment wordt de afspraak opgenomen in de tabel met activiteiten. 10
8
Er wordt bij renteontwikkeling gesproken over
Conform de toezegging
een nota waardering van vaste activa, deze zou
in de informatieronde
ik augustus worden vastgesteld. Ik neem aan dat
van 8 oktober ontvangt u
hier augustus 2013 bedoeld wordt?
voor 5 november 2012 deze nota.
11
11
De OZB inkomsten zijn 50.000 hoger dan
Door areaaluitbreiding en
verwacht, hoe kan dit? In hoeverre zijn alle
nagenoeg geen daling in
bezwaarschriften tegen de WOZ indicatie al
de woz-waarde is het
behandeld? Met andere woorden, hoe definitief is
aannemelijk om deze
deze 50.000 euro extra?
verhoging structureel op te nemen. Bezwaarschriften worden voor het eind van het jaar afgehandeld.
12
11
U geeft aan dat het algemeen bestuur van OVER-
Het bestuur van OVER-
gemeenten een korting van 50.000 niet
gemeenten is erin
realistisch vindt. Hoeveel acht het algemeen
geslaagd om een
bestuur wel realistisch? Welke taken zou de
structurele besparing van
gemeente Oostzaan mogelijk niet meer af
€ 552.000,- (5,4%) op de
4
kunnen nemen van OVER-gemeente zonder
begroting van OVER-
tegen frictiekosten aan te lopen?
gemeenten te realiseren. Voor Oostzaan betekent dit een besparing van € 221.000,-. Het bestuur van OVER-gemeenten heeft daarnaast voor 2013 een eenmalige bezuiniging ingezet van € 100.000,-, waarvan € 40.000,- ten gunste van de gemeente Oostzaan komt. Een algemene efficiencykorting bovenop de reeds gerealiseerde besparing, zonder effecten op de dienstverlening en frictiekosten is niet mogelijk. Een algemene efficiencykorting zou ook effect hebben op de dienstverlening richting Wormerland. Bij het niet meer afnemen van taken van OVER-gemeenten door de gemeente Oostzaan is bij alle taken sprake van frictiekosten.
13
11
De exploitatie van de kunstgreep wordt niet bij
Een werkgroep is in het
eventuele nadelen genoemd, terwijl het bedrag
leven geroepen om te
aan extra inkomsten dat bij de kadernota was
kijken naar het verhogen
ingevuld vooral een schatting was. Betekent dit
van de inkomsten uit de
dat het verhogen van inkomsten uit de
Kunstgreep vanaf 2013.
kunstgreep op schema loopt? 14
12
Hoe schat u de financiële risico’s in van het
Er is ons inziens geen
verlengen van de afschrijvingstermijn van de
sprake van grotere
kunstgreep? Is er dan meer geld voor een mid-
risico’s. Meer geld voor
life upgrade noodzakelijk en moeten wij daar
een midlife upgrade
alvast geld voor reserveren?
heeft geen relatie met verlengen van de afschrijvingstermijn.
5
Reservering is nog niet aan de orde. 15
12
In uw overzicht staat “correctie op de kadernota,
In de coalitie-D66-
onttrekking algemene reserve”. Kunt u dit verder
Gemeentebelangen
toelichten?
begroting is voor 2016 een onttrekking aan de Algemene Reserve begroot. (150k Nuon en 50k Algemene Reserve). Echter door extra inkomsten uit de Algemene Uitkering in 2016 is deze onttrekking niet nodig.
16
18
Hoe kan het dat de post streekmarketing een
Ja.
incidentele post geworden is? Wanneer het laatste jaar van een structurele last is ingegaan mag hij als incidenteel worden aangemerkt? 17
19
Wormerland????????
Wij zoeken steeds naar het meest efficiënte proces voor het samenstellen van de begrotingen. Hierdoor is per abuis de naam Wormerland boven een staatje met Oostzaanse cijfers blijven staan.
18
19
Wat is de norm bij het EMU saldo? Tussen welke
De norm van de
getallen voldoen we aan de verwachtingen van
landelijke overheid ligt
de landelijke overheid?
op € -725.000 ,-. Deze norm zullen we niet overschrijden.
19
23
Hoe gaat u het gebruik van Ipad’s verbeteren en
Het betreft hier het
hoeveel kost dat?
gebruik van de iPads door de Raad. In september is naar aanleiding van een korte evaluatie onder de raadsleden en fractieassistenten een rapportage verschenen over de tevredenheid van het gebruik van de iPads. Op basis van de resultaten wordt een
6
aantal aanbevelingen gedaan, waaronder de realisatie van een ‘’app’’, het faciliteren van ondersteuning en het geven van aanvullende cursussen. Het uitvoeren van de aanbevelingen en de eventuele kosten daarvan gaan in overleg met het presidium en zullen vallen binnen het beschikbare budget voor de raad. 20
23
Waarom wordt de digitale nieuwsbrief stopgezet?
Bij de begrotingsbespreking van 2011 voor de gemeente Oostzaan is gevraagd naar een digitaal alternatief voor de gemeenterubriek. In januari 2012 is gestart met een digitale nieuwsbrief. Het aantal abonnees valt echter tegen (76 waarvan veel eigen medewerkers), ondanks alle mediaactiviteiten. De jaarlijkse kosten voor de digitale nieuwsbrief bedragen 1800,-. Het college heeft besloten het abonnement van de digitale nieuwsbrief te beëindigen en te starten met het promoten van facebook om zo een grotere doelgroep te bereiken met gemeentelijke informatie.
21
23
Uw mooie woorden over buurtgericht werken
De inspraakverordening
staan al jaren in meerdere stukken, wanneer
bepaalt hoe de inspraak
7
wordt het concreet? Misschien goed om in
wettelijk vertaalt moet
samenhang met het actualiseren van de
worden naar de
inspraakverordening eens over na te denken
gemeente. De verordening van Oostzaan voldoet nog aan alle wettelijke normen. In het collegeprogramma staat Wijk en buurtgericht werken als voorbeeld opgenomen. We willen in 2013 de raad vragen een uitspraak te doen over in welke vorm dit zou kunnen.
22
-
Over die laatste gesproken, wanneer krijgt de
Actualisering blijkt na
raad de geactualiseerde inspraakverordening? De
onderzoek niet
burgermeester heeft bij de vorige algemene
noodzakelijk aangezien
beschouwingen toegezegd dat dat het
3e
kwartaal van 2012 zou worden.
de Inspraakverordening wel al afdoende blijkt te zijn aangepast aan de wettelijke eisen en afdoende passend is bij de verschillende mogelijkheden van participatie.
23
45
Wanneer wordt uiterlijk bekend of de nieuwe
De nieuwe drank- en
drank- en horecawet ons geld gaat kosten?
horecawet gaat de gemeente geld kosten omdat de handhavingstaken naar de gemeente zijn overgeheveld.
24
47
Moeten we spreken over de blauwe poort of
Twiske poort
Twiskepoort? 25
50
Hoe staat het met het uitvoeren van de
Met alle boeren is
geurverordening? Is er al met boeren gesproken
gesproken over de
over mogelijke alternatieve
geurverordening voor de
uitbreidingsmogelijkheden?
vaststelling van de verordening. Op 8 en 10 februari 2012 is met alle boeren individueel gesproken over hun specifieke situatie. Er is besproken wat de
8
geurverordening betekent voor de bedrijfsmogelijkheden. In een aantal specifieke gevallen is ook gesproken over groeimogelijkheden. 26
57
In het kader van onkruidbestreiding met
Omliggende gemeenten
chemische middelen vragen wij u of er
staan eigenlijk op
voorbeelden zijn van gemeenten om ons heen
hetzelfde punt als
die al gestopt zijn met het gebruik van
Oostzaan: er is discussie
bijvoorbeeld Round-Up? Zo ja heeft het college
over het gebruik van
bij die gemeenten geïnformeerd of dit daar
chemische middelen,
daadwerkelijk tot structureel hogere kosten heeft
maar gebruiken het nog
geleid?
omdat alternatieven niet hetzelfde gewenste effect hebben, tevens een grote(re) milieubelasting hebben en de kosten hiervoor hoogstwaarschijnlijk hoger zijn. Daardoor is er geen inzicht in de exacte kosten voor onkruidbestrijding op een alternatieve methode. In 2013 brengen wij de alternatieven in kaart.
27
67
Wat is de stand van zaken ten aanzien van het
De betreffende motie
uitvoeren van de motie van de raad bij de
luidt: aan de raad in
kadernota, betreffende de korting op de
2013 een voorstel
bibliotheek?
aanbieden over de vorm en inhoud van het bibliotheekwerk vanaf 2015 met daarbij de taakstellende reductie op het budget voor het bibliotheekwerk. Het voorstel volgt dus in 2013.
28
71
Is een korting van 15.000 euro op het
Ja, deze is verwerkt in de
verstrekkingenboek van de WMO (zoals verwoord
begroting.
in het 6 partijen akkoord) gerealiseerd in deze begroting? Zo nee wanneer wordt deze
9
gerealiseerd? 29
103
Kunt u explicieter zijn over de huidige stand van
Het college heeft
zaken rond de oude bibliotheek?
besloten om een plan van Eigen Haard en de WOV om jongerenwoningen te realiseren verder met hen uit te werken. De woningen worden verhuurd met een jongerencontract. Dat betekent dat ze een aantal jaren mogen wonen, maar dan plaats moet maken voor andere jongeren. Dat bevordert de doorstroming. Eigen Haard bouwt en is eigenaar. De WOV gaat beheren. Er ligt inmiddels een schetsplan met 15 woningen. De komende tijd wordt samen bekeken hoe dit plan te realiseren. Financieel levert dit plan de gemeente nauwelijks iets op. De winst is bouwen voor de doelgroep jongeren met daarbij doorstroming.
30
110
Is het nog mogelijk om tariefdifferentiatie bij de
Wij onderzoeken op dit
rioolheffing mee te nemen in de begroting 2013?
moment de mogelijkheden van tariefdifferentiatie. De uitkomsten van het onderzoek leggen wij voor aan de raad. Zoals het er nu naar uit ziet lijkt tariefdifferentiatie m.i.v. 2013 niet mogelijk.
31
64
In 2011 gaf de gemeente 3104 uit aan het
Bijdragen dierenopvang
(product
dierenasiel. In 2012 is dit 8150, hoe komt deze
2011:
10
enbegro
verandering? Bij de kadernota werd gesproken
-Zaanse Stichting
ting)
over een bezuiniging op de post dierenleed. Er
Dierenzorg
zijn dus meerdere geldstromen dan alleen de
subsidie van € 2.196,-
asielen, wanneer het gaat om dieren. Wat doet de
- Stichting Dierenleed
gemeente precies van die 8150 euro? Welke
subsidie van € 908,-.
bedragen worden er nog meer besteed aan dieren in de begroting?
Bijdragen Dierenopvang 2012: -Zaanse Stichting Dierenzorg bijdrage van € 5.359,met overeenkomst - Stichting Dierenleed subsidie van € 908,-. De bijdrage aan de Zaanse Stichting Dierenzorg is vanaf 2012 verhoogd. De verhoging bestaat uit een bijdrage in het structurele exploitatietekort van de stichting en het financieringstekort ten gevolge van de gestarte nieuwbouw in 2012. De afspraken voor de samenwerking zijn vastgelegd in een overeenkomst 20122014. De budgetruimte is er voor de geplande regionale vogelopvang in Noord-Holland. Deze is echter nog niet gerealiseerd.
11
Politieke partij: GroenLinks Oostzaan
Betreft: Vragen politieke partijen Begroting 2013
PaginaPagina-
Vraag
Antwoord
Waarom zijn de opbrengsten van
Zie antwoord op vraag 11
nummer 32
11
Consencus 50.000 euro hoger, welke fouten zijn er gemaakt in de eerdere raming. 33
11
Waarom is de structurele bezuiniging van
Het bestuur van OVER-
50.000 op Over Gemeenten niet haalbaar,
gemeenten is erin geslaagd
welke maatregelen kunt u nemen om de
om een structurele besparing
bezuiniging wel haalbaar te maken?
van € 552.000,- (5,4%) op de begroting van OVERgemeenten te realiseren. Voor Oostzaan betekent dit een besparing van € 221.000,-. Het bestuur van OVERgemeenten heeft daarnaast voor 2013 een eenmalige bezuiniging ingezet van € 100.000,-, waarvan € 40.000,- ten gunste van de gemeente Oostzaan komt. Een algemene efficiencykorting bovenop de reeds gerealiseerde besparing, zonder effecten op de dienstverlening is niet mogelijk. Een algemene efficiencykorting zou ook effect hebben op de dienstverlening richting Wormerland.
12
Op basis van concrete voorstellen van de gemeenteraad van Oostzaan kunnen afspraken worden gemaakt over het niveau van dienstverlening richting de gemeente Oostzaan. Er is een gezamenlijke raadswerkgroep (Oostzaan en Wormerland) in het leven geroepen. Wellicht kunt u gewenste bezuinigingen hier bespreken om tot een gezamenlijk standpunt te komen. 34
12
U neemt stelt voor als noodmaatregel om
Bij de kadernota eerder dit jaar
de afschrijvingstermijn voor de Kunstgreep
hebben wij alle door ons
weer terug te brengen naar 60 jaar. Welke
ingeschatte mogelijkheden tot
maatregelen kunt u voorstellen om de
bezuinigingen aan u
afschrijvingstermijn weer terug te brengen
gepresenteerd. Een aantal
naar 40 jaar?
voorstellen is door u als raad niet overgenomen en wellicht ziet u hier nog mogelijkheden.
35
17
Wij constateren een afname van de reserves
Op pagina 17 staat per reserve
met 1.2 miljoen, kunt u dit verklaren?
de hoogte van de onttrekking genoemd. De hoogste onttrekking uit de Alg. Reserve bedraagt 850.000 voor de vorming van een voorziening van pensioen. De overige onttrekkingen worden verklaard in desbetreffend programma
36
19
Bij het EMU saldo wordt gesproken over
Zie vraag 17.
Wormerland? 37
25
Bij het financiële beleid zien we een forse
Ten opzichte van 2012 is een
afname van de kosten, kunt u een
afname van kosten begroot.
toelichting geven?
In 2012 zijn de kosten van inhuur voor de bezuinigingsoperatie opgevoerd, alsmede de aanpasssing van de accountantskosten in de zomernota 2012.
38
35
U schrijft dat u de verkoop van de
Deze tekst is niet juist omdat
erfpachtgronden gaat herzien. Graag
tot dusverre alleen bouwgrond
13
zouden wij van u vernemen wat de stand
voor sociale huurwoningen in
van zaken is en meer concreet wat de
erfpacht is uitgegeven. Met de
mogelijke opbrengst kan zijn.
WOV is afgesproken dat hieromtrent geen wijziging zal optreden.
39
40
78
78
U wilt de wegen in eigen beheer nemen en
Als de uitkomst van het
raamt daarvoor een voordeel in wat u
overleg met
opneemt als risico. U komt met nieuwe
Hoogheemraadschap positief
informatie dat een compensatie krijgt welke
is, betalen we €24.000
versleuteld is in de algemene uitkering. We
minder. Dat is een
kunnen dan toch niet anders constateren
bezuiniging. De bijdrage van
dat de bezuiniging niet haalbaar is en
€ 90.000 is voldoende voor
derhalve niet geraamd zou mogen
het beheer van de
worden|in de begroting?
buitenwegen.
U weet dat er een investering gaat komen
Voor deze brug staat een
voor de brug Oostzaner ringvaart. Kunt u
renovatie gepland, welke kan
noemen wat de investering is en aangeven
worden gefinancierd uit het
waarom u dit bedrag niet opneemt in de
totaalbudget voor bruggen. De
meerjaren raming.
brug is opgenomen bij de risicoparagraaf omdat ten tijde van uitvoering extra kosten kunnen optreden.
41
101
Stand van zaken oude locatie Meijn. U geeft
Op 15 oktober 2012 vindt een
aan dat de resultaten van het overleg met
besloten raadsvergadering
de betrokken partijen in oktober aan de
plaats. Daarin wordt de stand
raad wordt aangeboden. Wanneer kunnen
van zaken van de
de resultaten geagendeerd worden voor een
onderhandelingen gemeld.
informatie ronde?
De partijen streven ernaar om zsm de raad te laten besluiten over de overdracht van contracten van Meyn naar een ontwikkelaar. Dan moeten de resultaten wel aan de voorwaarden van de gemeente voldoen. Dat is nu nog niet zo. We verwachten binnen 3 maanden naar een informatieronde van de raad te komen. Wellicht eerder.
42
Alge-
Kunt u aangeven wat de huidige
De huidige boekwaarde van de
meen
boekwaarde is van de herinrichting
begraafplaats bedraagt €
begraafplaats. Kunt aangeven wat het
388.439,-, met een jaarlijkse
voordeel is in de meerjaren raming als de
kapitallast van € 20.825,-.
boekwaarde ineens genomen wordt.
Verder staat nog een
14
investeringskrediet voor de afronding van de begraafplaats € 25.000,- met kapitaallast € 2.006,-. Deze kapitaallasten zullen vrijvallen bij het afboeken van de boekwaarde.
Fractie JULIUS Betreft: Vragen Fractie JULIUS Begroting 2013
PaginaPagina-
Vraag
Antwoord
Constatering:
Dank voor het
Een felicitatie dat de documenten in het kader van
compliment.
nummer nummer 43
de P&C cyclus door het College aan de Raad in 2012 zijn aangeboden binnen de termijnen in de door mij vorig jaar bij de Algemene Beschouwingen aangeboden agenda. 44
Pagina 1
Waarom heeft de Begroting 2013 geen titel zoals in
We hebben er niet aan
voorgaande jaren gebruikelijk was ?
gedacht om een titel te bedenken. Volgend jaar pakken we deze traditie weer op.
45
Pagina 5
In de door de Raad vastgestelde Kadernota 2013 is
Zie antwoord op vraag
opgenomen dat het Collegevoorstel om over te gaan
10.
op afschrijven “van lineair naar annuiteit” overgenomen wordt, mits er – voor de behandeling van de Begroting 2013 - van het College een notitie zou komen met daarin opgenomen de voordelen, de nadelen, de financiële gevolgen over de looptijd, de financiële gevolgen op de kortere en de langere termijn en een voorstel hoe om te gaan met de te
15
verwachten gevolgen op langere termijn. Wanneer verschijnt deze notitie ? 46
Pagina 8
Waarom is bij Kostenontwikkeling punt j niet de 2,5
Motie 24 draagt het
% bezuiniging op de Oostzaanse bijdrage per
college op om bij de
Gemeenschappelijke Regeling opgenomen zoals
zienswijzen van
vastgelegd in de op 2 juli 2012 raadsbreed
gemeenschappelijke
aangenomen motie 24 ?
regelingen uit te gaan van een besparing van 2.5% . Verwerking van deze besparingen in de begroting is te prematuur.
47
Pagina 8
De toegezegde nota over waardering van vaste
Zie antwoord op vraag
activa etc. is tot op heden niet verschenen.
10
Wanneer wordt deze nota aan de Raad aangeboden ? 48
Pagina 9
In de recente presentatie in het kader van de nieuwe
In de presentatie van
en 89
Woonvisie wordt in de komende jaren uitgegaan van
de woningmarkt-
een krimp van het inwonertal van de gemeente
verkenning zijn in de
Oostzaan. In de door het College gepresenteerde
prognoses de
tabel wordt uitgegaan van een groei van het
toevoegingen aan de
inwonertal.
woningvoorraad door
Wat zijn de correcte cijfers ?
woningbouwprojecten niet meegenomen. Dit verklaart het verschil.
49
Pagina
Waarom is er bij aanvang van dit College – het
Bij aanvang van dit
11
moment dat toekomstige wachtgeldverplichtingen
college is niet
van wethouders bekend waren – geen voorziening
gekozen voor een
voor deze wachtgeldverplichtingen van wethouders
reserve/voorziening
gevormd ?
in verband met de beperkte ruimte in de begroting. Voor de wachtgeldverplichting wordt op dit moment geen voorziening getroffen. In de begroting wordt wel jaarlijks een bedrag opgenomen voor en rekening gehouden met wachtgeld voor oudbestuurders van de gemeente Oostzaan.
50
Pagina
Is het College bereid alsnog een voorziening voor
16
Het college kan ervoor
11 en
wachtgeldverplichtingen van wethouders te treffen –
kiezen om voor de
18 en
door een onttrekking aan de AR - en dit ook als
wethouder die in
25
toekomstige beleidslijn te hanteren ?
aanmerking komt voor wachtgeld een voorziening te treffen en deze te onttrekken uit de AR.
51
Pagina
Als het College een aparte voorziening voor de
Het college kan ervoor
11 en
wachtgeldverplichtingen van wethouders treft is zij
kiezen om de
17 en
dan van mening dat de bestemmingsreserve Sociaal
bestemmingsreserve
25
Personeelsbeleid kan worden opgeheven en
Sociaal
toegevoegd aan de AR ?
Personeelsbeleid na instemming van de Raad toe te voegen aan de AR.
52
Pagina
In de Kadernota 2013 is een structurele efficiency
Het bestuur van
11
korting op OVER-gemeenten opgenomen van 1,25 %
OVER-gemeenten is
per jaar gedurende 4 jaar.
erin geslaagd om een
Het College geeft aan dat deze bezuiniging niet
structurele besparing
realiseerbaar lijkt tenzij wordt aangegeven op welke
van € 552.000,-
wijze de dienstverlening dient te worden aangepast.
(5,4%) op de
Daarbij gaat het College voorbij aan de essentie van
begroting van OVER-
het begrip efficiency verbetering dat in de situatie
gemeenten te
van OVER-gemeenten uitgaat van eenzelfde
realiseren. Voor
productieniveau en eenzelfde kwaliteit tegen lagere
Oostzaan betekent dit
kosten; te realiseren door een vermindering van het
een besparing van €
aantal indirecte uren (ziekteverzuim, overleg,
221.000,-. Het
reistijd tijdens diensttijd e.d.) cq. een verhoging van
bestuur van OVER-
het aantal directe uren van medewerkers OVER-
gemeenten heeft
gemeenten. Op die wijze kan op termijn een
daarnaast voor 2013
bezuiniging worden doorgevoerd zonder dat
een eenmalige
afbreuk wordt gedaan aan de omvang van de
bezuiniging ingezet
productie en de te leveren kwaliteit, dus zonder
van € 100.000,-,
aanpassing van de dienstverlening.
waarvan € 40.000,-
Is het College bereid zich in het Algemeen Bestuur
ten gunste van de
van OVER-gemeenten maximaal hard te maken naar
gemeente Oostzaan
het onder verantwoordelijkheid van de directie van
komt.
OVER-gemeenten uit te voeren onderzoek naar de mogelijkheden om de directe uren van de
Voor een medewerker
medewerkers te verhogen zodat vanaf 2014 wel aan
die full time in dienst
de door de Raad gestelde eis van 1,25 efficiency
is, gaan we uit van
verbetering kan worden voldaan ?
1.375 directe uren (73,5%) per jaar. Hierbij rekenen we
17
met een ziekteverzuimpercent age van 5%. Dit percentage ligt onder het landelijk gemiddelde van gemeenten (5,3%). Reistijd onder diensttijd houden we al zo minimaal mogelijk door het goed plannen van overleggen. Waar mogelijk houden we telefonisch overleg en maken we gebruik van video conference (onder meer Skype en Face Time) . Hier rekenen we sowieso geen indirecte uren voor. Het aantal indirecte uren voor overleggen is al beperkt (125 uur). Om goed te kunnen samenwerken en af te stemmen is dit aantal uren een vereiste. Daarnaast hebben we een beperkt aantal indirecte uren voor opleiding van medewerkers. Het op termijn doorvoeren van een bezuiniging door vermindering van het aantal indirecte uren is naar mening van het college van b&w geen reële optie. 53
Pagina
In de door de Raad vastgestelde Kadernota 2013 is
Het wordt niet
12
het voorstel van het College overgenomen om de
expliciet als middel
18
afschrijvingstermijn van vastgoed te verlagen van
gezien maar wordt
60 naar 40 jaar.
door ons wel als
Bij de presentatie van de Begroting 2013 stelt het
zodanig gehanteerd
College – om de begroting sluitend te krijgen – voor
indien de financiële
dit besluit te herroepen en de afschrijvingstermijn
situatie dit nodig
van vastgoed van 40 naar 60 jaar te brengen. Dat
maakt.
voorstel gevoegd bij de opmerking dat in financieel betere tijden de afschrijvingstermijn weer van 60 naar 40 jaar gebracht kan worden betekent dat het College afschrijvingstermijnen van vastgoed – in afwijking van het gestelde in het BBV - ziet als een middel om begrotingen sluitend te krijgen. Is het College bereid het BBV op dit punt naar de letter en de geest uit te voeren en afschrijvingen onafhankelijk van het resultaat te laten plaatshebben ? 54
Pagina
Ziet het College mogelijkheden om de vanaf 2016 te
12
genereren extra inkomsten uit OZB en
Ja
toeristenbelasting (Van der Valk) te gebruiken om het benoemde structurele probleem van € 70.000 voor een niet onaanzienlijk deel op te lossen zodat de afschrijvingstermijn van vastgoed op 40 jaar kan blijven ? 55
Pagina
Is het correct dat het resultaat over 2016 positief –
Zie antwoord op vraag
12
gemaakt - is door in 2016 € 200.000,= te
nr 15.
onttrekken aan de AR ? 56
Pagina
Is het juist dat het leningenbedrag per 1-1-2013
Ja, dat is correct.
14
t.o.v. 1-1-2012 met € 3.620.000 ofwel ruim 13 %
Oorzaak ligt in het
gestegen is ?
aantrekken van een nieuwe kasgeldlening van ruim 1 jaar ter financiering van de kosten binnen grondexploitaties.
57
Pagina
Hoe verhoudt die toegenomen schuldenpositie zich
Vergelijking van de
14
met het gestelde op pagina 10 in het
cijfers Deloitte met de
accountantsverslag van Deloitte ?
begroting 2013 is
Daar staat o.a. vermeld dat Oostzaan in 2011:
irrelevant daar geen
•
• 58
Pagina
een Debt Ratio had van 20 % boven het
balansposities in de
landelijk gemiddelde en 8 % boven de
begroting worden
kritische norm
opgenomen. Deze
een netto schuld per inwoner had van €
kengetallen horen bij
519,= boven het landelijk gemiddelde
de jaarrekening.
In de door de Raad op 7 november 2011 met
19
Alle door u gevraagde
15
algemene stemmen aangenomen motie 34 is het
informatie is
College opgedragen in 2012 – voor de behandeling
toegevoegd aan dit
van de Begroting 2013 – met een
bestand, onderaan, na
meerjareninvesteringsplan te komen waarin is
de beantwoording van
opgenomen:
alle vragen.
•
Alle investeringen waarop nog wordt afgeschreven
•
De bijbehorende afschrijvingstermijnen
•
De in de afgelopen 6 jaren (vanaf peildatum november 2011) gedane investeringen die a fonds perdu zijn “afgeschreven”
•
De in de komende jaren redelijkerwijs te verwachten investeringen en herinvesteringen
•
De invloed van kapitaallasten op de exploitatie
Dit meerjareninvesteringsplan, inclusief de hierboven genoemde vijf onderdelen, zou zoals aan de orde gesteld in de Informatie Rondes van 19-122011, 23-1-2012 en 20-2-2012 en zoals toegezegd op 19 maart 2012 in september 2012 verschijnen. Wanneer wordt dit plan aan de Raad aangeboden ? N.B. Bij de beantwoording van de vragen van de Fractie JULIUS bij de Begroting 2012 werd door het College toegezegd dat ook een toen al gevraagd overzicht aan dergelijke investeringen zo spoedig mogelijk zou worden toegestuurd. 59
Pagina
Is de omvang van de bestemmingsreserve EGEM-I
Gelet op de grote
17
voldoende om de uitgaven in de looptijd van de
rijksopgave vanuit het
begroting 2013 – 2016 te dekken ?
NUP (Nationaal
Zo nee, op welke wijze wordt dan in dekking
Uitvoeringsprogramm
voorzien ?
a Dienstverlening en e-Overheid) is onze verwachting dat de nog beschikbare middelen in de reserve EGEM-i niet voldoende zijn om alle bouwstenen uit het NUP te financieren. Het is momenteel nog niet duidelijk welke kosten
20
hier mee gemoeid zijn, en welke middelen wij – naast het jaarlijkse NUPbudget van 13.000 euro in de Algemene Uitkering tot en met 2014 – beschikbaar krijgen vanuit het Rijk om bijvoorbeeld alle 13 basisregistraties en gemeenschappelijke voorzieningen te realiseren. Wij hebben dit dan ook aangemerkt als een mogelijk risico (zie p. 33) 60
Pagina
Is de omvang van de bestemmingsreserve Renovatie
Doel is om het beheer
17
Sportvelden (kunstgrasveld OKV) voldoende om op
van het sportcomplex
termijn de noodzakelijke vervanging/vernieuwing
van OKV te
door te kunnen voeren ?
privatiseren. Daartoe
Zo nee, hoe wordt daar dan in voorzien ?
moet het complex in een acceptabele conditie zijn. Belangrijk onderdeel daarbij is de vervanging (voorzien tussen 2013/2016) van de toplaag van de drie sportvelden. Een globale raming komt uit op € 140.000,incl. btw. De bestemmingsreserve is € 35.696,- en dat lijkt zeker niet voldoende. Wij beraden ons op een oplossing.
61
Pagina
Worden de bestemmingsreserves Vrijwilligersdag en
17
(Arbeids)reintegratieprojecten conform het raadsbreed aangenomen amendement 29 opgeheven ?
21
Ja.
62
Pagina
Waarom is de onttrekking van € 128.440 uit de
Daar over de jaren
18
Egalisatiereserve Precario in 2013 niet aangemerkt
2012 t/m 2014
als incidentele inkomsten ?
onttrekkingen aan de
Zie hiervoor ook het antwoord van het College op
reserve plaatsvinden
dezelfde vraag die vorig jaar door de Fractie JULIUS
zijn dit geen
werd gesteld inhoudende dat voor 2013 incidenteel
incidentele
een onttrekking uit de precario-opbrengsten 2011
inkomsten. Het
wordt ingezet.
aangegeven bedrag betreft enkel het jaar 2014, terwijl daarvoor ook al onttrekkingen plaatsvinden.
63
Pagina
Op pagina 19 staat de raming van het EMU-saldo
19
voor de gemeente Wormerland vermeld, waarvoor
Zie vraag 17.
hartelijk dank. Wat is de raming van het EMU-saldo voor de gemeente Oostzaan ? 64
Pagina
Hoe verhoudt het EMU-saldo van Oostzaan zich
Het EMU-saldo
19
t.o.v. de te op dat punt te hanteren norm en de te
bedraagt -/-
verwachten wetgeving op dat gebied ?
€ 611.000,--. De referentiewaarde (norm) op basis van de wet HOF bedraagt € 725.000,-- zie pagina 86 van septembercirculaire 2012 . Dit betekent dat er geen sprake is van een overschrijding. De verwachting is dat in 2013 de wet WOF in werking zal treden.
65
Pagina
Het College gaat uit van communicatie met de
De afspraak was een
24
burgers via o.a. Twitter en Facebook.
digitaal alternatief.
Is deze wijze van communiceren in overleg met de
Indertijd is de digitale
Raad tot stand gekomen ?
nieuwsbrief
Zijn er evaluaties van andere gemeentes op dat punt
voorgesteld. Hiermee
bekend en kunnen die ter kennisname aan de Raad
bereiken we echter te
gebracht worden ?
weinig mensen en bereiken we niet ons doel. Onderzoek uit de gemeente Helmond wijst uit dat
22
je met Social Media een grote groep inwoners bereikt. Hiervan hebben we de scriptie ontvangen (bijlagen) en een YouTube presentatie (link) http://www.youtube.c om/watch?v=k32Q3L UAv74 66
Pagina
Wanneer kan de Raad - conform de op 2 juli 2012
De afgelopen twee
25
met algemene stemmen aangenomen motie nr. 21 -
maanden hebben in
de gevraagde Plannen van Aanpak + de
het teken gestaan van
bijbehorende financiële dekking t.a.v.
het opstellen van de
•
•
•
Een in 2013 uit te voeren Stress Test, zie
begroting van de
advies Deloitte op pagina 10 van het
gemeente Oostzaan
accountantsverslag 2011
voor 2013. Op dit
Voor de Begroting 2014 voor het begroten
moment onderzoeken
van beleidsrijke onderdelen uit te gaan van
we de impact en
Zero Base begroten, zie ook het advies van
gevolgen die motie 21
Deloitte zoal uitgebracht in de
heeft. Het college van
desbetreffende Informatie Ronde
b&w komt in
De op te stellen Service Level Agreement
november 2012 met
(SLA) met OVER-gemeenten, zie advies
een reactie op deze
Deloitte op pagina 16 van het
motie naar de raad.
accountantsverslag 2011 tegemoet zien ? 67
Pagina
Hoe wordt de minder benodigde ambtelijke
In de toelichting is
43
capaciteit voor de producten 401 en 402 van in
reeds aangegeven dat
totaal € 34.100,= doorvertaald naar de omvang van
opnieuw is gekeken
de daarvoor aanwezige ambtelijke capaciteit binnen
naar de taken en dat
OVER-gemeenten ?
in 2013 meer inzet nodig is voor de rampenbestrijding. Er is dan ook geen sprake van minder benodigde ambtelijke capaciteit.
68
Pagina
Wanneer kan het College het risico bij het product
Dit risico heeft geen
49
Oostzanerveld nader kwantificeren ?
financiële consequenties voor de begroting
69
Pagina
Op basis van de aan de omwonenden
De plannen wijken
52
gepresenteerde plannen t.a.v. de aan te leggen
inderdaad af van de
23
natuurvriendelijke oevers blijkt dat de nu
oorspronkelijke
voorliggende plannen afwijken van de
plannen. De plannen
oorspronkelijke plannen en o.a. leiden tot het
gaan wij soberder
verwijderen van diverse door derden geschonken
uitvoeren en er zullen
bomen, ingrijpend meer grondwerkzaamheden aan
minder oevers
oevers en navenant hogere kosten. Is voor het
natuurvriendelijk
uitvoeren van de nieuwe plannen t.a.v. oevers
worden ingericht. De
voldoende budget beschikbaar ?
locatie van de geschonken bomen is tijdens de inloopavond gemeld. Hier zoeken we naar een manier om deze bomen te behouden.
70
71
72
Pagina
Op basis van welk raadsbesluit worden lasten van
Het raadsbesluit
55
de Gemeentewerf ter grootte van € 161.361
dateert uit 2007. De
toegerekend aan het product afval ?
verdeling van de
Kan het College een kopie van dat raadsbesluit
kosten is opgesplitst
toesturen ?
in 61%,14% en 25%.
Pagina
Waarop baseert het College de aanname dat vanaf
Deze vraag is reeds
66
2013 de conjunctuur zal verbeteren en dat klanten
beantwoord in de
die nu instromen in de WWB dan weer zullen
informatieronde van 8
uitstromen ?
oktober j.l.
Pagina
In de op 2 juli 2012 met 10 -3 aangenomen motie
Het college wenst niet
67
nr. 25 wordt het College een opdracht gegeven
om de bibliotheek te
t.a.v. het openbaar bibliotheekwerk. Dit omdat de
sluiten en is wel van
Raad i.t.t. het College niet wenste over te gaan tot
plan motie 25 wel uit
sluiting van de Openbare Bibliotheek in Oostzaan.
te voeren. De
Is in vervolg op een eerdere mededeling van het
opmerking van het
College inhoudende “met deze motie goed uit de
college verwijst naar
voeten te kunnen” het College bereid om motie 25
de
onverkort uit te voeren ?
voorgestelde bezuinig
Of is de gekozen formulering “Het is goed denkbaar
ing van € 70.000,-.
dat deze bezuiniging niet haalbaar is, tenzij er voor
Het bibliotheekwerk
gekozen wordt de bibliotheek volledig te sluiten”
in de huidige vorm
een opmaat tot het niet uitvoeren van de motie en
voortzetten is met
het aansturen op sluiten van de openbare
deze taakstellende
bibliotheek door het College ?
bezuiniging niet haalbaar, ongeacht de aanbieder. Het college wenst alternatieve vormen van het bibliotheekwerk te
24
onderzoeken die wèl passen binnen de taakstellende bezuiniging. 73
Pagina
Wordt er conform het advies van Deloitte inmiddels
De recente moties om
69 en
gewerkt met scenarioberekeningen om het gebruik
te komen tot
72
aan (individuele) WMO voorzieningen in de komende
besparing op Wmo
jaren zo goed als mogelijk is te kunnen sturen ?
voorzieningen zijn in
Zijn de in het recente verleden aangenomen moties
de begroting
met als doel kostenreductie haalbaar gebleken en in
verwerkt. Een voorstel
de Begroting 2013 verwerkt ?
om deze taakstellende bezuinigingen ook te realiseren wordt in november aan u voorgelegd.
74
Pagina
Is het College voornemens om de hoogte van de
Ja, het college bereidt
73
eigen bijdragen in het kader van de WMO
een voorstel voor om
inkomsafhankelijk te maken ?
een inkomensafhankelijke eigen bijdrage op alle Wmo voorzieningen waar dat wettelijk is toegestaan in te voeren per 2013. Hiermee verwacht het college de taakstellende bezuinigingen op Wmo-voorzieningen te realiseren.
75
Pagina
Waarom is het vervangen van het brugdek van de
Zie het antwoord op
78 en
brug over de Oostzaner Ringvaart, waarvan bekend
vraag 40
76
is dat vervanging binnen twee jaar noodzakelijk is, niet opgenomen in de begroting maar slechts als risico benoemd ?
76
Pagina
Wat zijn naar verwachting de kosten van het
Het vervangen van het
78 en
vervangen van het brugdek over de Oostzaner
brugdek gaat €
76
Ringvaart ?
25.000,- kosten en de peilers en landhoofden ongeveer € 30.000,Deze kosten kunnen gefinancierd worden binnen de
25
beschikbare budgetten van het bruggenbeheersplan. 77
Pagina
Heeft het College de voorgenomen bezuiniging op
Ja, de voorgenomen
78
de bijdrage aan het onderhoud van wegen door
bezuiniging op het
HHNK volledig in de Begroting 2013 volledig
HHNK is verwerkt in
verwerkt ?
de begroting. Er is
Zo ja, waarom is dat gedaan terwijl er een risico van
een bedrag
€ 70.000 aan verbonden zit ?
opgenomen van €42.000,-, conform de coalitie-D66gemeentebelangen begroting. Echter de onderhandeling met het HHNK loopt nog, vandaar de opname in de risicoparagraaf.
78
Pagina
Is het gestelde over de Algemene Uitkering nog
De uitkomsten van de
81
actueel of zijn er inmiddels nieuwe circulaires (zoals
septembercirculaire
de septembercirculaire) verschenen die tot
zullen voor
bijstelling gaan leiden ?
5/11/2012 worden vrijgegeven.
79
Pagina
Is voor het uitvoeren van werkzaamheden t.b.v. de
De regelingen opzich
85
werkkostenregeling en horizontaal toezicht
kosten geen extra
inderdaad een extra bedrag van € 127.000 nodig ?
geld. Het gaat hier
Kan het College hierop een nadere toelichting geven
met name om de
?
verdeling van ambtelijke uren, welke met de regelingen zijn gemoeid.
80
Pagina
Is het College voornemens de Raad frequent en
Ja, op 15 oktober
89
actief te informeren over de ontwikkeling van de
2012 vindt een
grondexploitatie op Bombraak die mogelijk negatief
besloten
kan zijn ?
raadsvergadering plaats, waarin de svz van de grondexploitatie wordt gemeld. Daarna zal de raad bij ingrijpende wijzigingen direct worden geïnformeerd. In elk geval wordt de raad jaarlijks voor de
26
begrotingsbehandeling geïnformeerd. 81
Pagina
Wat is vanuit het College gezien – i.v.m. de finaciële
Het streven was om
104
consequenties - de uiterste datum waarop
per 1 januari 2013 de
overdracht van de sporthal door de Stichting De
sporthal
Greep aan de gemeente plaats moet hebben ?
overgedragen te krijgen. Op dit moment zijn wij in overleg met het bestuur van Stichting De Greep. Een overdracht per 1 januari a.s. zal niet mogelijk zijn omdat de Stichting conform eerdere afspraken eerst een proefperiode van één jaar wil doorlopen.
82
Pagina
Hoe hoog waren de implementatiekosten voor
De
121
Oostzaan en Wormerland om Over-gemeenten te
implementatiekosten
realiseren ?
voor de gemeenten
Verwacht het College vergelijkbare
Oostzaan en
implementatiekosten als een 3e gemeente zich
Wormerland
aansluit bij OVER-gemeenten ?
bedroegen ruim € 300.000,- (onder meer voor procesbegeleiding, automatisering, communicatie, advisering BTWaspecten). De provincie NoordHolland heeft een subsidie verstrekt van € 50.000,-. De overige implementatiekosten zijn binnen de begrotingen 2009 en 2010 van beide gemeenten en de begroting 2010 van OVER-gemeenten gedekt.
27
Het college van b&w verwacht dat de implementatiekosten bij aansluiting van een 3e gemeente lager zijn dan bij de realisatie van OVER-gemeenten in 2010. De organisatie staat en veel werk is al in de afgelopen jaren verzet. Bij aansluiting van een derde gemeente verwacht het college kosten voor communicatie, automatisering en procesbegeleiding.
PvdA Betreft: Vragen Begroting 2013
PaginaPagina-
Vraag
Antwoord
De in de kadernota 2012 opgelegde
Het bestuur van OVER-
bezuiniging van 50.000 Euro structureel op
gemeenten is erin
de Overbegroting wordt niet alleen niet in
geslaagd om een
2013 niet gerealiseerd maar ook in 2014 tot
structurele besparing
en met 2016 niet Op welk onderzoek binnen
van
de organisatie van Over is dit gebaseerd? Is
€ 552.000,- (5,4%) op de
het bestuur van Overgemeenten van mening
begroting van OVER-
dat hun organisatie efficient is op alle
gemeenten te realiseren.
nummer 83
11.6
28
onderdelen?Is er nergens een verbetering
Voor Oostzaan betekent
meer mogelijk?
dit een besparing van € 221.000,-. Het bestuur van OVER-gemeenten heeft daarnaast voor 2013 een eenmalige bezuiniging ingezet van € 100.000,-, waarvan € 40.000,- ten gunste van de gemeente Oostzaan komt. Bij de start van OVERgemeenten zijn vier speerpunten bepaald: Klantgerichte dienstverlening, Professionaliteit, Aantrekkelijkheid op de arbeidsmarkt en Bedrijfsvoering. Deze vier speerpunten vormen de ambitie van OVERgemeenten. Op basis hiervan werken we hard aan het verder ontwikkelen en verbeteren van de kwaliteit van de organisatie. Hierdoor is OVER-gemeenten in staat om de gemeenteraden van beide gemeenten steeds beter te ondersteunen bij het realiseren van hun doelstellingen. In de begroting van OVER-gemeenten is budget opgenomen voor personeel (82,2%), automatisering (8,3%), kantoorkosten (1,4%), huisvesting (8,0%) en
29
communicatie (0,1%). Het betreft budget voor structurele lasten. Een algemene efficiencykorting, zonder effecten op de dienstverlening en frictiekosten is niet mogelijk. Daarnaast zou een algemene efficiencykorting ook effect hebben op de dienstverlening richting Wormerland. 84
Op welk onderzoek is dit gebaseerd? Is het
Zie antwoord vraag 83
bestuur van Overgemeenten van mening dat hun organisatie efficiënt is op alle onderdelen? 85
Is er nergens een verbetering meer mogelijk?
Het zoeken naar verbeteringen en besparingen is een continue proces.
86
11.4
Opbrengsten belastingen: Het budget kan
Zie antwoord op vraag
met 50.00 Euro worden verhoogd.Wordt dat
11.
bedrag bereikt door minder kosten aan de organisatiekant of door hogere aanslagen van de burgers? 87
11.5
We verwachten extra inkomsten van
Er is de BOA geen target
"onze"BOA, middels het uitschrijven van
opgelegd.
parkeerbonnen. Is de BOA een target opgelegd? 88
12
afschrijving Kunstgreep van 60 jr naar 40 jr
Er is hier geen sprake
wordt ontraden, is dat niet de lasten
van lastendoorschuiving
doorschuiven naar onze kinderen en klein
maar van handelen
kinderen.
conform de financiële mogelijkheden.
89
13
Programma wonen: Voor dit programma zijn
In de begroting is
de lasten t.o.v. 2012 in 2013 verdubbeld,
rekening gehouden met
terwijl de opbrengsten dalen. Wat wordt voor
een subsidie voor de
dit geld extra gedaan?
realisatie van sociale huurwoningen in 2013. Hier zijn in 2012 geen middelen voor geraamd.
30
90
18
Emu saldo. Hier zal toch Oostzaan i.p.v.
Zie antwoord op vraag
Wormerland bedoeld zijn of wordt het
17.
overzicht van Wormerland als leidraad gehanteerd? 91
23/24
Contract accountant. Zit er in het huidige
Nee, maar u kunt te
contract een optie om een jaar te verlengen?
allen tijde met een jaar
Gezien de "valse "start van het begin kan de
verlengen. In 2013
raad dan overwegen deze optie te lichten.
wordt u een voorstel voorgelegd voor de eventuele aanbesteding accountantscontrole.
92
25
De rekening voor 2011 is ruim 15 % hoger
De overschrijdingen op
dan de begrotingen 2012*2016. Kunt u
het budget 2011 zijn
aangeven hoe reëel dat is, mede in het licht
verantwoord in de
van de prognose eind resultaat 2012
jaarrekening 2011. Voor 2012 en 2013 wordt geen overschrijding verwacht.
93
28
Hier staat dat Over wil komen tot een
In de Kadernota 2013
stapsgewijze ontwikkeling van een
heeft uw gemeenteraad
klantenkontact centrum. Zou dat qua
al voorzien in een
koste/baten, en efficiency technisch niet ook
efficiencyvoordeel
wat op kunnen leveren (zie de vraag op pag.
binnen het KCC.
11 punt 6)
Conform het CGDakkoord is bij de aangenomen bezuinigingen onder de noemer ‘efficiency balies’ een besparing opgenomen van € 12.000,- in 2013 en 2014, en daarna oplopend van € 18.000,in 2015 naar € 24.000,structureel in 2016 voor de begroting van de gemeente Oostzaan.
94
32
Hier staat dat na een tijdelijk hoger
Op dit moment is deze
kostenniveau er een structurele besparing
beoogde besparing nog
verwacht wordt, door minder koppelingen
niet te kwantificeren. In
applicaties, minder risico's op onderhoud en
een begin 2013 op te
daarenboven efficiency in de werkprocessen
stellen businesscase
(kortere doorlooptijden klant). Hoe vertaalt
voor het nieuwe
zich dit uiteindelijk in de door de raad in de
zaaksysteem en een
kadernota opgelegde bezuiniging op Over
hiermee samenhangende
31
(zie pag 11 punt 6)
gefaseerde planning voor implementatie van dit nieuwe systeem (inclusief verregaande digitalisering van processen) krijgen wij meer duidelijkheid over de structurele besparingen. Op het moment dat wij beter inzicht in deze besparingen hebben, worden deze uiteraard zichtbaar gemaakt in de begroting van OVERgemeenten.
95
35
Hier staat: Aan verkoop van huurwoningen zal
De uitvoering van dit
de gemeente niet meewerken. Hoe verhoudt
beleidsvoornemen is
zich deze uitspraak met het voorgenomen
geen verplichting voor
rijksbeleid o.a.gedragen door de grootste
de corporaties. Daarbij
partij in nederland en Oostzaan, de VVD
verbieden de statuten van de WOV verkoop van sociale huurwoningen.
96
35
Specifieke doelstellingen woningbouw op de
Niet alle
volgende locaties….. Ik mis de locatie Buys?
woningbouwplannen zijn
Hoe zit dat ?
in de opsomming meegenomen. Buys kan hieraan worden toegevoegd.
97
35
Hier staat: De gemeente streeft ernaar
Naast de starterslening
financieel bij te dragen o.a. via SVN. Op welke
is de gemeente
andere manier nog meer?
aangesloten bij de Nationale Hypotheek Garantie waardoor een lager rentepercentage kan worden verleend.
98
99
35
36
Indien het bouwen van meer dan 4 bouwlagen
Per locatie moet dit goed
inpasbaar blijkt in de omgeving, is dat dan
worden afgewogen. Op
ook bespreekbaar? Dit gezien in het licht van
voorhand kan dit niet
het bouwen van betaalbare woningen qua
definitief worden
huur- of koopprijs voor starters.
uitgesloten.
Woonvisie: Nieuwe woningen voor eigen
De 70% lokale
inwoners? Hoe verhoudt zich dat tot de
beleidsruimte die het
70/30%-regeling van de stadsregio?
convenant
32
woonruimteverdeling van de stadsregio biedt geldt voor sociale huurwoningen. Sociale huurwoningen die bij nieuwe projecten worden gebouwd kunnen binnen deze beleidsruimte worden toegewezen aan lokale woningzoekenden. 100
36
Woningbouw bibliotheeklocatie: Welke keuze
De woningen op de
heeft het college gemaakt? Wanneer wordt de
Wakerstraat zullen aan
raad geïnformeerd?
het overzicht worden
Totaal aantal nieuwe woningen is 12. De
toegevoegd.
wakerstraatlocatie levert al 25 nieuwe woningen op waarvan 20 in de sociale sector. Hoe zit dat? 101
36
Woonruimteverdeling aan wie wordt dit
Dit is bedrag is geraamd
bedrag uitgekeerd voor welke dienst.
voor advieskosten van de Dienst Wonen Zorg en Samenleving gemeente Amsterdam voor sociaal en medische urgentieaanvragen.
102
36
Woningbouw locatie Meyn is verder niet nader
Om dubbele teksten in
gespecificeerd of kan worden volstaan met
de begroting te
een verwijzing naar grote projecten
voorkomen wordt verwezen naar de Paragraaf Grote Projecten.
103
37
Wakerstraat vlgs de plannen nu worden er 20
Er worden 20 sociale
soc woningen gebouwd en 5 koopwoningen
huurwoningen gebouwd
voor starters klopt dat ?
en 5 eengezinswoningen in de koopsector. Niet specifiek voor starters.
104
37
Uit de pot volkshuisvesting wordt in 2012
De subsidie voor sociale
€148.450 en in in 2013 €23.450 onttrokken,
huurwoningen ad €
waaraan ?
125.000 en de doorstorting van het rijk aan de WOV ad € 23.450 vormen samen de raming.
105
45
De slotzin bij Veiligheid lijkt erop te duiden
Zowel bij de huidige
dat er indicaties zijn dat zowel bij de huidige
Drank- en horecawet als
33
wet als bijh de nieuwe wet geen handhaving
bij de nieuwe wet is
mogelijk is. Met andere woorden een ieder
handhaving mogelijk. Bij
hoyud zich op dit gebied aan de wet Kunt U
de huidige wet wordt
zulks bevestigen ? (de indruk bestaat dat op
deze uitgevoerd door de
enkele plaatsen de wet welwordt overstreden)
Voedsel- en warenautoriteit. Bij de nieuwe wet is de gemeente de handhavende instantie. In Oostzaan houden enkele ondernemers zich van tijd tot tijd niet aan de wet.
106
46
Bij de omschrijving staat onder andere: Door
Onder programma 7
een (toenemende) bedrijvigheid de
wordt het opzetten van
arbeidsparticipatie vanuit de bijstand en
een regionale
d.m.v. stages/vakopleidingen stimuleren in
werkgeversbenadering
samenwerking met bedrijven. Dit zien we niet
benoemd als een
vertaald in de specifieke doelstellingen en
actiepunt. Door het
voorzieningen, klopt dit? Hoe komt dat? Wat
bouwen van een lokale
gaan we daar aan doen?
en regionale werkgeversbenadering wordt er verwacht dat de bedrijven meer werkaanbod bij de gemeente neergelegd, zodat burgers met een uitkering kunnen worden bemiddeld naar een korte stage of direct naar een baan.
107
50
Openbaar groen: De kwalitieit van de bomen
Het (financiële) risico is
is niet geïnventariseerd. Welk risico (ook
alleen in te schatten na
financieel) loopt de gemeente?
het houden van een Visual Tree Assessment. Bij dit onderzoek neemt men de gezondheid van de bomen onder de loep. Voor het onderzoek zijn geen gelden beschikbaar gesteld.
108
74
Mobiliteit: Besturen is vooruit zien ook op het
Dit onderwerp maakt
gebied van infrastructuur. We bouwen steeds
deel uit van het
meer nieuwe woningen, kleine wijkjes erbij
verkeersbeleid (gvvp)
aan het lint. Hoe zit het met de overbelasting?
voor de komende vijf
34
En de daardoor mogelijk onstane
jaar.
verkeersdrukte? En daarmee de verkeersveiligheid in het dorp? Mobiliteit: Ik mis het onderzoek naar een extra uitvalsweg (rondweg). 109
88
Locaties: De optelling 2013-2014 klopt niet.
De optelling 2013/14
79 moet zijn 115. En bij 2015 moet de
klopt inderdaad niet. Dit
uitkomst 40 zijn i.p.v. 79
moet 105 zijn. De telling voor 2015 moet 40 zijn.
110
101
bouwlocatie Meyn waarom wordt er
Om het project
afgeweken van eerder opgestelde
financieel haalbaar te
streefwaarden nl 30 % soc woningbouw?
maken worden er maximaal 24 sociale huurwoningen gebouwd op een totaal van minimaal 110 woningen. Ook in voorgaande plannen die met de raad zijn afgestemd was er al sprake van ongeveer dit aantal. Dus wat dat betreft geen wijziging ten opzichte van eerdere plannen. Van belang daarbij is dat op de Kerkbuurtschoollocatie 44 koopwoningen zijn omgezet in 44 sociale huurwoningen. Op de locatie Rabobank zijn door de WOV ook 13 sociale huurwoningen gerealiseerd. Per saldo zijn er in Oostzaan meer sociale huurwoningen gerealiseerd of worden nog gerealiseerd dan eerder gepland .
111
107
Tekstueel is het hier niet helemaal juist? Kunt
Uw vraag is ons niet
U aangeven wat de juiste tekst moet zijn
duidelijk.
vanaf de tabel over lokale heffingen. 112
119
wat wordt hier bedoeld met norm
De norm van >2 is door
vastgestel>2 ?
de raad vastgesteld in de
35
nota weerstandsvermogen. Dat wil zeggen dat de gemeente ruimschoots in staat zal zijn om alle mogelijke risico’s te kunnen afdekken door het weerstandsvermogen. 113
Door een aantal opgelegde taken vanuit het
Nee, daarom is het een
rijk, wordt Oostzaan m.i. geconfronteerd met
open einde regeling.
meer open einde regelingen. Als het (gemeentelijke) budget niet toereikend is, is er dan aan te kloppen bij datzelfde rijk? 114
2/25
hoeveel heeft de bezuinigingsmarkt concreet
In de kadernota 2013
opgeleverd, behalve een justificatie voor
zijn alle uitkomsten van
benodigde bezuinigingen?
de bezuinigingsmarkt opgenomen.
115 116 117
6 9 11
Lijst Julius gaat niet mee het derde jaar in,
Vanzelfsprekend, wij zijn
kan hier een nuance aangebracht worden?
voor nuances
Mutaties, op welke locaties zijn deze getallen
Zie pagina 88 van de
gebaseerd?
begroting.
Hoeveel van de € 20.000 is reeds
Op dit moment zijn er
daadwerkelijk beschikt door het CjBI?
656 bekeuringen uitgedeeld waarvan de gemeente €30 ontvangt. Totaal bedraagt dit €19.680,--
118
11
Nog niet op te nemen in het financieel
Het bestuur van OVER-
perspectief... Wat wordt bedoeld met
gemeenten heeft in de
nadelen? (zijn het geen gevolgen, maar van
reactie op de zienswijze
wat dan precies?)
van de raad van Oostzaan aangegeven dat zij geen mogelijkheid zien een verdere efficiencykorting door te voeren. Op grond hiervan zijn deze bezuinigingen niet overgenomen in de begrotingen 2013 t/m 2016.
119
15
Om welke gemalen gaat het en als ze echt
De betreffende gemalen
vervangen moeten worden, kan dat dan voor
staan uitgewerkt in het
ongeveer € 150.000?
GRP Oostzaan 2013 t/m 2017. Hierin staat ook
36
omschreven wat er vervangen moet worden (elektrotechnisch en/of bouwkundig). De werkzaamheden zijn realistisch begroot. 120
16
kan het dat de ene investering gedaan in
Neen, niet wenselijk
hetzelfde jaar, al in het volgend jaar
i.v.m. bestendige
begonnen wordt met afschrijvingen en bij
gedragslijn.
andere investeringen daar 2 jaar mee wordt gewacht? (Even opmerking) na het geschreven te hebben zag ik dat het zo niet in de begroting stond. Maar mijn vraag is dus algemeen 121
22
Waarom kan je vanwege herkenbaarheid beter
De gemeente Oostzaan
maatwerk leveren?
streeft naar blijvende zelfstandigheid. Doordat Oostzaan een relatief kleine gemeente is, is er sprake van een grote mate van herkenbaarheid van het gemeentebestuur voor burgers. Dit maakt het mogelijk om maatwerk aan burgers te kunnen bieden.
122
38
Bij risico's staat NVT, is dat reëel?
Ja.
123
45
Dat de tankauto van de brandweer 15 jaar
De tankauto heeft een
oud is, is dat een risico of moet er nu in de
grote onderhoudsbeurt
begroting worden opgenomen zodat dezelfde
ondergaan en wij
worden vervangen?
schatten in dat de wagen nog een aantal jaren mee kan. Het opnemen van een vervangingsinvestering is vooralsnog niet nodig. Dit standpunt is mede ingegeven door de op handen zijnde regionalisering van de brandweer per 1 januari 2014.
124
49
Risico Oostzanerveld, is dat niet veel groter
37
Ja, dat klopt
dan alleen minder kunnen recreëren? ecologisch, milieu, afbraak van uniek Oostzaan aan het lint? 125
51
Wat is tegen waterberging in het
Gelet op de doelstelling
Oostzanerveld?
van pagina 51 kunnen we dan niet de agrarische activiteiten ondersteunen.
126
51
Is het idee van de 80 km zone niet
Ja, de verwachting is dat
achterhaald?
het rijksbeleid voorgezet zal worden, zolang de doelen over bereikbaarheid, doorstroming gehaald worden en de geluidbelasting en luchtkwaliteit aan de normen blijven voldoen.
127
55
Kunt u me uitleggen waar een voordeel van €
Het verschil zit in de
49.100 als je uitgaat van € 3.074
eenmalige post in 2012 voor Ruimtelijke Ordening.
128
55
Taken door de milieu dienst Waterland. Staat
Oostzaan heeft de
daar vanuit Oostzaan dan geen vergoeding
toezichthoudende taken
tegenover?
uit de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht ondergebracht bij de Milieudienst Waterland. Hiervoor betaalt Oostzaan jaarlijks een bedrag.
129
60
Garantie gebruik... Heeft u het hierover een
Nee.
specifieke locatie? 130
60
131
61
132
62
Oer is vast over?
Klopt.
Welke organisaties zitten in het
De gemeente, de
jeugdgewerkt Oostzaan om overlast van
wijkagent en de
jongeren terug te dringen?
straathoekwerker.
Is uitkeringsklanten de juiste terminologie?
In 2012 zien wij de inwoners die een WWB uitkering nuttigen als potentiële werknemer. Voor nadere uitleg van bovenstaande benaming is uitkeringsklant
38
toegevoegd tussen aanhalingstekens omdat: Aangezien de terminologie `uitkeringsgerechtigde` of`alleen ` klant´ reeds ouderwets wordt bevonden met de visie dat elk individu met een uitkering naar vermogen kan werken en dat bedrijven als klant worden gezien. 133
62
Kunt u mij uitleggen waar de tevredenheids
De
getallen voor begroting 2013 vandaan
tevredenheidsgetallen
komen?
zijn gebaseerd op de uitkomsten van het onderzoek van waarstaatjegemeente.nl 2011
134
63
Wat wordt bedoeld met doorlooptijd van
Met de doorlooptijd
aanvragen levensonderhoud (gem. In dagen)?
wordt bedoeld: Het proces van de meldingdatum aanvraag levensonderhoud bij het Werkplein tot de beslissing van de ingediende aanvraag.
135
64
Was mondiaalbeleid niet € 5000 in plaats van
De door u genoemde €
€ 500?, maar ik kan me vergissen
500,- zijn de uitgaven van mondiaal beleid, zoals reeds verantwoord in de jaarrekening van 2011. Met ingang van 2012 is het budget nihil, zie zomernota 2012 en kadernota 2013.
136
65
Inkomensvoorziening. Het verschil (ten
Nee, het
nadele voor de begroting van Oostzaan) is
inkomensbudget voor de
dus ongeveer € 40.000?
Algemene bijstand neemt toe met € 99.000,- maar de inkomsten voor de IOAW vervallen. Per saldo een voordeel van € 62.308,-
39
137
65
Participatie. Hier begrijp ik de optelsom niet,
Voor de exacte
kunt u me dat uitleggen?
specificatie van het saldo wordt u verwezen naar de productenbegroting, product nr. 705 Participatie. Doordat de inkomsten afnemen, nemen ook de uitgaven af.
138
139
66
71
Risico's WWB: welke (geschatte) cijfers liggen
Deze vraag is reeds
ten grondslag aan de veronderstelling dat de
beantwoord in de
arbeidsmarkt over 2 jaar weer enorm
informatieronde van 8
aantrekt?
oktober j.l.
Haalde de gemeente Oostzaan inkomsten uit
In de jaarrekening
advisering en advies betreffende WMO?
2011staat een inkomst uit een afrekening voor het WWZ project.
140
77
Als er nieuwbouw is, valt dan de openbare
Indien bij de
verlichting onder het project? Het is namelijk
herinrichting van een
niet apart begroot?
wijk het ook noodzakelijk is de openbare verlichting te vernieuwen, dan wordt dit meegenomen. Dit jaar is een beleidsplan Openbare Verlichting opgesteld en wordt nog voorgelegd aan de gemeenteraad. Bij de Kadernota is wel bepaald dat investeringen die voortvloeien uit het beleidsplan met enkele jaren worden uitgesteld, dit in verband met de bezuinigingen.
141
99
Als de gemeente De Wakerstraat rekent onder
De gemeente is
(hun) grote projecten, geeft zij daarmee dan
verantwoordelijk voor de
ook haar verantwoordelijkheid aan?
grondverkoop, slopen, saneren , bouwrijp en woonrijp maken. De WOV is verantwoordelijk voor het realiseren van een woningbouwplan dat
40
voldoet aan de regelgeving. 142
102
Begrijp ik nou dat het onzekere project Meyn
In de door de raad
gedekt wordt uit het niet helemaal zekere
gaccordeerde
project Bombraak?
grondexploitatie Bombraak is vanaf het begin (2009) een bedrag van 2,5 miljoen (met rente 2,9 miljoen) gereserveerd voor aankoop van de openbare ruimte op de locatie Noordeinde. Dat ligt ook vast in de contracten met Meyn. Dat heeft de bedrijfsverplaatsing mogelijk gemaakt. De raad heeft destijds ingestemd met de contracten en de grondexploitatie. De kans dat positieve grondexploitatie Bombraak negatief uitpakt is heel klein, maar niet uit sluiten. Op dit moment is er meer dan voldoende ruimte in de grondexploitatie Bombraak en de vooruitzichten zijn goed. Op 15 oktober 2012 wordt de raad in een besloten vergadering geïnformeerd over de stand van zaken grondexploitatie Bombraak
143
111
Mis ik de risico's bij de precario?
Op dit moment is niet te achterhalen op welke wijze de Rijksoverheid met deze problematiek omgaat. Daarom niets opgenomen bij de
41
risico’s
Politieke partij: CDA
Betreft: Vragen politieke partijen Begroting 2013
PaginaPagina-
Vraag
Antwoord
Doorgevoerde verbeteringen gelden niet
Zoals door burgemeester
voor 2013?! Zijn dus al verbeterd.
Möhlmann in de extra
Nieuwe inzichten. Zijn deze er al? Zo ja
informatieronde van 8
welke en wat zijn de nieuwe inzichten?
oktober 2012 aangegeven,
Verschuivingen leiden niet tot wijziging van
hebben de raden van de
de totaliteit. Hebben de Raden
gemeenten Oostzaan en
zeggenschap over substantiële
Wormerland de mogelijkheid
verschuivingen?
om een zienswijze in te
nummer 144
Blz 5
dienen op de begroting van OVER-gemeenten. De raad van Oostzaan heeft dus zeggenschap over substantiële verschuivingen. Voor informatie over gerealiseerde verbeteringen bij OVER-gemeenten verwijzen wij u naar het jaarverslag van OVERgemeenten 2011 dat het bestuur van OVERgemeenten u eerder dit jaar heeft toegestuurd. Voor nieuwe inzichten en ontwikkelingen verwijzen wij u naar de begroting van OVER-gemeenten 2013 die
42
door het bestuur van OVERgemeenten aan u is aangeboden in het kader van de zienswijze procedure. 145
146
Blz 37
Blz 57
Prestatieafspraken met de WOV. Wanneer
Deze vraag is reeds
komt het overleg op gang tussen College
beantwoord in de
en WOV? Wat worden de voorstellen van
informatieronde van 8
het College?
oktober j.l.
GRP. U geeft een kostendekking aan t/m
Aan het GRP is een
2017. Er wordt rekening gehouden met een
risicoparagraaf toegevoegd.
financieel risico. Het staat in de
De in deze paragraaf
risicoparagraaf. In dit geval is het risico
beschreven risico’s zijn voor
toch niet voor de gemeente, maar voor de
rekening van de gemeente.
inwoners ivm. de kostendekkendheid? 147
148
Blz 91
Blz 92
Geen renteconversie bij langlopende
Zolang er geen langlopende
leningen. Het risico is nul. Is het een advies
leningen dienen te worden
van de VNG geen gebruik te maken van de
overgesloten, is het risico
samengestelde rente?
nihil.
Stelt de BNG strengere eisen bij het
De BNG stelt geen strengere
aangaan van nieuwe langlopende leningen?
eisen.
Herfinanciering langlopende leningen is
Nee, alle langlopende
aantrekkelijk?
leningen zijn afgesloten voor minder dan 5% rente. Vervroegd aflossen geeft geen voordeel op nieuwe leningen omdat de huidige leningen moeten worden afgekocht met boeterente.
149
Blz 93
Het kasgeldlimiet is meermalen
Door de op korte termijn te
overschreden; waarschuwing provincie.
realiseren verkopen van
Blijft u grenzen verkennen ivm. de lage
grond op Skoon en Bombraak
rente en wat is de uiterste consequentie
wordt geen nieuwe
van overschrijdingen?
langlopende lening afgesloten. Omdat het kasgeldlimiet wordt gebaseerd op kortlopende geldleningen ontstaat hier een overschrijding. Met de provincie zijn afspraken gemaakt voor 2012 en 2013.
43
Nagekomen vragen uit de informatieronde van 8 oktober 2012, conform besluitenlijst van de griffie.
Betreft: Vragen politieke partijen Begroting 2013
op 4 gebieden heeft de accountant
U zult over deze punten
aanbevelingen gedaan. Waarom zijn deze
separaat worden
punten niet meegenomen?
geïnformeerd, daar dit verder gaat dan de begroting 2013.
blz 17 overzicht reserves, in 2013 -
Overal in de begroting waar
850.000,- In meerjarenraming is deze niet
€ 3.112.031,- wordt
meer meegenomen en is de stand
genoemd, is duidelijk
3.112.031,-- Is dit correct?
vermeld dat het de stand per 31-12-2011 bedraagt. Dit omdat het de meest recente stand is, welke door de accountant is geaccordeerd.
arbeidsparticipatie niet vertaald in
Zie het antwoord op vraag
specifieke doelstellingen en voorzieningen.
106.
Klopt dit en wat gaan we daaraan doen? Schoolzones en kosten GVVP. Waarom niet
De uitgaven voor de
verwerkt in begroting?
schoolzones en afronden GVVP zijn opgenomen in de voorliggende concept begroting, maar het budget is conform de vastgestelde coalitie-D66-Gemeentebel. Begroting opgenomen in het jaar 2014.
44
Betreft: Activa overzicht per 2013
Geachte leden van de gemeenteraad, Naar aanleiding van vraag 10 van de VVD en vraag 47 van de fractie Julius, alsmede de toezegging in de informatieronde van 8 oktober jl, doen wij u hierbij de gevraagde gegevens toekomen over alle activum van de gemeente Oostzaan. Wij doen u toekomen de volgende overzichten: -
Bijlage 1 : de lopende investeringen, met bijbehorende afschrijvingstermijnen en kapitaallaten met ingang van 2013 annuitair;
-
Bijlage 2 : de a fonds perdu afgeschreven activa;
-
Bijlage 3 : de afgeschreven activa per 2011, 2012, 2013;
-
Bijlage 4 : overzicht van verwachte investeringen.
45
Bijlage 1: Overzicht met lopende activum, welke nog niet zijn afgeschreven, en waarop de begroting 2013 is gebaseerd.
Staat van Activa begroting 2013-2016 Gemeente Oostzaan
Omschrijving
Eerste Jaar start afschrijven
Afschr.termijn
Laatst jaar afschrijving
Totale investering 01-01-2013
Kap.last 2013
Kap.last 2014
Kap.last 2015
Kap.last 2016
klaar
klaar
klaar
klaar
klaar
IMMATERIELE VASTE ACTIVA Bestemmingsplannen Structuurvisie
2012 2012
10 10
2022 2022 Totaal
150.000,00 85.000,00 235.000,00
19.425,69 11.007,89 30.433,58
19.425,69 11.007,89 30.433,58
19.425,69 11.007,89 30.433,58
19.425,69 11.007,89 30.433,58
2002 2002 2002 2011
30 nvt 40 nvt 20
2033 nvt 2049 nvt 2032 Totaal
388.439,70 312.320,72 372.051,00 535.000,00 25.000,00 1.632.811,42
20.825,14 15.616,04 20.007,69 26.750,00 2.006,06 85.204,93
20.825,14 15.616,04 20.007,69 26.750,00 2.006,06 85.204,93
20.825,14 15.616,04 20.007,69 26.750,00 2.006,06 85.204,93
20.825,14 15.616,04 20.007,69 26.750,00 2.006,06 85.204,93
Woonruimten met economisch nut Omschrijving Ambtswoning Glazemakerstr.
2004
60
2064 Totaal
495.000,00 495.000,00
23.292,24 23.292,24
23.292,24 23.292,24
23.292,24 23.292,24
23.292,24 23.292,24
Bedrijfsgebouwen met economisch nut Brandweerkaz Kerkstraat Brandweerkaz. De Haal Rietkraag bouw Lisschool Rietkraag uitbr. Veenbraak Uitbreiding Rietkraag Bouw 8e lokaal Rietkraag Speellokaal 1999 Gevelrenovatie Noorderschool Bouw schoolwoningen Bouw in t veld Noodlokalen RK en NS 1e inricht Kweekvijver 13/16 Bouw Kweekvijver Nieuwbouw Korenaar Bibliotheek Med centrum de Kolk Verbouwing Kolk Nieuw gemeentehuis Nieuwbouw gemeentewerf op bedrijventerrein Skoon Nieuwbouw Noorderschool
1997 2002 1972 1986 1995 1996 2000 1999 1998 1974 2004 2002 1998 2002 1982 1977 2004 2001 2011 2012
60 15 40 60 40 60 60 60 40 40 10 40 60 60 40 40 10 60 40 60
2052 2019 2011 2045 2037 2055 2059 2059 2040 2014 2014 2042 2057 2060 2022 2015 2014 2046 2050 2072 Totaal
215.099,00 76.937,00 488.945,29 112.402,41 200.622,41 176.992,89 91.693,18 69.293,31 335.254,66 93.354,48 186.166,00 55.250,63 1.114.635,06 4.374.340,00 363.571,16 692.149,53 377.084,00 10.579.476,74 2.200.000,00 1.000.000,00 23.599.242,50
8.403,60 6.617,26 0,00 3.861,88 9.064,10 7.229,39 3.999,69 3.020,56 15.979,18 2.669,15 21.456,99 2.750,93 47.106,52 194.894,98 11.772,85 18.807,65 45.901,78 629.534,12 125.093,78 52.828,18 1.210.992,59
8.403,60 6.617,26 0,00 3.861,88 9.064,10 7.229,39 3.999,69 3.020,56 15.979,18 2.669,15 21.456,99 2.750,93 47.106,52 194.894,98 11.772,85 18.807,65 45.901,78 629.534,12 125.093,78 52.828,18 1.210.992,59
8.403,60 6.617,26 0,00 3.861,88 9.064,10 7.229,39 3.999,69 3.020,56 15.979,18 0,00 0,00 2.750,93 47.106,52 194.894,98 11.772,85 18.807,65 0,00 629.534,12 125.093,78 52.828,18 1.140.964,66
8.403,60 6.617,26 0,00 3.861,88 9.064,10 7.229,39 3.999,69 3.020,56 15.979,18 0,00 0,00 2.750,93 47.106,52 194.894,98 11.772,85 0,00 0,00 629.534,12 125.093,78 52.828,18 1.122.157,01
Machines, apparaten en installaties met economisch nut Inr meubilair bwkza Ademlucht drager CV install Rietkraag Lichtplan Theaterzaal Automatisering en computers Hydraulisch redgereedschap 2010 Hydraulisch redgereedschap 2011 Hydraulisch redgereedschap 2012 Verkeerslicht Zuideinde Aanschaf portofoons
1998 2008 1995 2011 2009 2012 2013 2013 2011 2011
40 5 40 5 5 5 5 5 15 7
2033 2013 2034 2015 2014 2017 2017 2017 2027 2019 Totaal
26.177,00 26.448,00 29.810,75 54.292,69 210.234,37 11.000,00 11.000,00 11.000,00 250.000,00 22.000,00 927.980,91
1.066,05 5.554,08 1.262,91 11.962,04 49.400,22 2.540,72 2.540,72 2.540,72 24.085,57 3.802,04 104.755,08
1.066,05 0,00 1.262,91 11.962,04 49.400,22 2.540,72 2.540,72 2.540,72 24.085,57 3.802,04 99.201,00
1.066,05 0,00 1.262,91 11.962,04 0,00 2.540,72 2.540,72 2.540,72 24.085,57 3.802,04 49.800,78
1.066,05 0,00 1.262,91 0,00 0,00 2.540,72 2.540,72 2.540,72 24.085,57 3.802,04 37.838,73
MATERIELE VASTE ACTIVA Grond en terreinen met economisch nut Herinrichten begraafplaats Erfpachtsgronden Verplaatsen gemeentewerf Grond gemeentewerf (op bedrijventerrein Skoon) Afronden begraafplaats
46
Grond- weg- en waterbouwkundige werken met economisch nut Reconstructie OKV 2002 Riool noorden Kerkstraat 1974 Stamriool 1e fase 1980 Riolering lisweg Grashof 1989 Riolering Lisweg Zuideinde 1990 Riolering Rietschoot 2e fase 1991 Randvoorziening riolering 1997 Gemaalputten grp Noordeinde 2000 Persleiding GRP Noordeinde 2000 Randvoorziening GRP 2000 Pompstation Kerkbuurt 2002 Overstort loskopp riool 2000 Vervangen riool 2003 2003 Sanering riolering Doktersbrt 2002 Zuivering Doktersbuurt 2004 Riolering Doktersbuurt Nrd 2004 Afkopp regenwater Veenbraak 2002 Randvoorzieningen 2002 Riolering witte gebieden 2003 Riolering Molenbrt/Zuideinde 2006 Riolering burgemeestersbrt 2007 Riolering Kerkbuurt 2007 Rioolvern. Kolk-Kolksloot 2008 Rioleringsplan 2012 (Heul en Zuideinde (voorheen heette dit krediet Kerkstraat) 2013 GRP vervanging gemalen 2013 (voorheen Rioleringsplan 2013 2014 GRP vervanging gemalen 2014 (voorheen Rioleringsplan 2014 Hooiijzer) 2015 GRP vervanging gemalen 2015 (voorheen Rioleringsplan 2015) 2016 GRP afkoppelen verhard oppervlak Strekel, Hooivork, Hooispaad 2014 2015 GRP aanleg buitengebied 2014 2015 GRP aanleg buitengebied 2015 2016 GRP afkoppelen verhard oppervlak De Dors en Hooiijzer 2015 2016
15 40 40 40 40 30 35 25 45 35 45 45 45 45 15 30 45 45 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
2016 2013 2018 2027 2026 2020 2033 2024 2044 2034 2046 2039 2048 2045 2021 2034 2040 2046 2036 2038 2038 2036 2038 2042 2043 2044 2045 2044 2044 2045 2045 Totaal
238.234,61 298.569,00 340.873,00 169.857,00 121.999,00 137.658,00 144.589,00 64.713,00 34.922,00 288.411,00 88.660,00 29.876,00 74.192,00 121.122,74 468.573,58 980.787,91 18.101,01 118.627,00 1.636.446,00 1.341.033,01 1.062.548,23 247.757,99 1.106,00 450.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.478.657,08
18.817,49 6.693,95 9.778,13 5.993,34 4.106,23 5.372,66 6.756,68 3.389,77 1.539,85 13.445,87 4.078,14 1.211,07 3.566,50 5.470,49 42.388,79 50.559,30 752,55 5.623,57 94.557,84 81.660,90 66.319,53 13.577,74 66,67 29.273,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 475.000,20
18.817,49 0,00 9.778,13 5.993,34 4.106,23 5.372,66 6.756,68 3.389,77 1.539,85 13.445,87 4.078,14 1.211,07 3.566,50 5.470,49 42.388,79 50.559,30 752,55 5.623,57 94.557,84 81.660,90 66.319,53 13.577,74 66,67 29.273,15 4.878,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 473.185,11
18.817,49 0,00 9.778,13 5.993,34 4.106,23 5.372,66 6.756,68 3.389,77 1.539,85 13.445,87 4.078,14 1.211,07 3.566,50 5.470,49 42.388,79 50.559,30 752,55 5.623,57 94.557,84 81.660,90 66.319,53 13.577,74 66,67 29.273,15 4.878,86 2.341,85 0,00 12.359,77 6.212,41 0,00 0,00 494.099,14
18.817,49 0,00 9.778,13 5.993,34 4.106,23 5.372,66 6.756,68 3.389,77 1.539,85 13.445,87 4.078,14 1.211,07 3.566,50 5.470,49 42.388,79 50.559,30 752,55 5.623,57 94.557,84 81.660,90 66.319,53 13.577,74 66,67 29.273,15 4.878,86 2.341,85 1.626,29 12.359,77 6.212,41 6.212,41 4.553,60 506.491,44
Grond- weg- en waterbouwkundige werken met maatschappelijk nut Brug Noordeinde Brug Zuideinde Kolksloot Renovatie bruggen de Haal Reconstructie De Haal Reconstructie Kerkbuurt Brug Zuideinde Kolksloot OV en wegen Doktersbuurt Brug dr. De Boerstraat Reconstructie Twiskeweg Renovatie Twiskebrug Reconstructie Kolksloot Zuideinde Reconstructie Molenbuurt Burgemeestersbuurt herstraten, groen en ov Waterplan HHNK (wijzig bedrag!!!) Reparatie brug De Heul Zuideinde-Kolksloot Asfalteren Zuideinde noord Herinrichting Zuideinde v.d. Kolkslootbrug tot Amsterdam Centrumplan Oostzaan inrichting openbare ruimte Centrumplan aanleg kruispunt Bruggen Zuideinde Kerkstraat-Swartstraat Afronden asfalt de Haal WBP De Heul 2013 WBP Twiskeweg 2013 WBP Strekel 2014 WBP Hooivork 2014 WBP Hooispaad 2014 WBP De Dors 2015 WBP Hooiijzer 2015
2002 2006 2004 2003 2005 2003 2004 2007 2008 2008 2008 2012 2011 2009 2009 2009 2013 2011 2010 2012 2011 2012 2012 2014 2014 2015 2015 2015 2016 2016
15 20 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 40 15 15 15 15 15 40 15 12 15 15 15 15 15 15 15
2025 2026 2024 2028 2030 2023 2025 2027 2029 2028 2028 2032 2033 2030 2031 2033 2033 2031 2030 2032 2033 2033 2033 2034 2034 2035 2035 2035 2036 2036 Totaal
490.256,00 283.833,00 143.775,00 3.814.089,00 912.404,55 21.277,00 713.307,00 191.748,00 328.699,36 66.003,00 827,00 455.365,27 450.000,00 627.000,00 29.190,42 109.913,00 19.287,63 705.247,67 1.503.318,29 9.465,28 70.000,00 205.000,00 52.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.202.006,47
32.191,22 20.895,42 6.975,32 220.266,51 59.493,75 1.058,58 39.237,58 12.315,64 21.325,53 4.466,07 55,96 34.255,96 33.916,37 52.554,26 2.294,59 8.819,70 1.547,69 50.707,87 106.438,40 734,25 5.616,98 16.449,73 4.172,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 735.790,01
32.191,22 20.895,42 6.975,32 220.266,51 59.493,75 1.058,58 39.237,58 12.315,64 21.325,53 4.466,07 55,96 34.255,96 33.916,37 52.554,26 2.294,59 8.819,70 1.547,69 50.707,87 106.438,40 734,25 5.616,98 16.449,73 4.172,61 9.629,11 6.820,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 752.239,74
32.191,22 20.895,42 6.975,32 220.266,51 59.493,75 1.058,58 39.237,58 12.315,64 21.325,53 4.466,07 55,96 34.255,96 33.916,37 52.554,26 2.294,59 8.819,70 1.547,69 50.707,87 106.438,40 734,25 5.616,98 16.449,73 4.172,61 9.629,11 6.820,62 8.024,26 10.030,32 6.018,19 0,00 0,00 776.312,52
32.191,22 20.895,42 6.975,32 220.266,51 59.493,75 1.058,58 39.237,58 12.315,64 21.325,53 4.466,07 55,96 34.255,96 33.916,37 52.554,26 2.294,59 8.819,70 1.547,69 50.707,87 106.438,40 734,25 5.616,98 16.449,73 4.172,61 9.629,11 6.820,62 8.024,26 10.030,32 6.018,19 20.060,65 12.036,39 808.409,56
Overige vervoermiddelen met economisch nut Brandweerauto post Noord Hulpverleningsvoertuig Dienstauto brandweer Gemeentewerf pick-up (vervangingsinvestering)
2002 2011 2011 2010
15 15 5 5
2016 2025 2015 2015 Totaal
163.951,00 53.000,90 34.418,96 56.263,48 491.095,34
11.893,48 5.020,32 8.067,10 11.855,84 36.836,74
11.893,48 5.020,32 8.067,10 11.855,84 36.836,74
11.893,48 5.020,32 8.067,10 11.855,84 36.836,74
11.893,48 5.020,32 0,00 0,00 16.913,79
Totaal
46.826.793,72
2.671.871,79
2.680.952,34
2.606.511,01
2.600.307,71
Totaal materiele activa
47
Bijlage 2: A fond perdu afgeschreven investeringen Middels raadsvoorstel 09/81 wordt door de raad besloten om de volgende activum, met een restwaarde van totaal € 727.513,- ineens af te schrijven. Grond en terreinen met economisch nut Omschrijving Begraafplaats 1981 Div eigendommen herind Adam Uitbreiding Rietkraag Korenaar inrichting De Werld jongerencentrum Herinrichting gemeentewerf Inr meubilair bwkza Persluchtapparatuur brandw C2000 communicatieapp Upgrade tankautospuit Rookgas afvoerinstallatie Kweekvijver OLP Meubilair Rietkraag Dubbel glas Rietkraag Uitbr 11e + 12e groep Korenaar uitbr. 6e groep Korenaar 7e groep OLP Korenaar 8e groep OLP Korenaar 8e groep OLP Nieuwe AS 400 Kosten nieuwe website JCC Software Sportpark 1962 Derde sportveld Halfverhard sportveld Renovatie B veld OFC Riolering stijfselmakerspad Kolkenzuiger riolering Landhoofden Twiskebrug Renovatie Twiskebrug Renovatie 4 bruggen Haal Schoeiing 1987 Brug Zuideinde nr77 Renovatie Zuideinde 1e fase Renovatie Wateringbrug Renovatie Kerkstraat 1991 Reconstructie Noordeinde Brug Zuideinde Kolksloot Kruisweg Lisweg Zuideinde Brug Anemoonstraat Ford transit 2,6 Herstel kerktoren Recreatiegebied Twiske
Totaal materiele activa
jaar afschrijving stand 01-01-09 Extra afschr 09 1982 30 62264 4138 1992 20 107632 8431 2002 40 7088 5849 1989 40 10113 4733 1999 15 30793 8224 1994 20 84782 14768 1998 40 26177 3271 2002 15 5579 2922 2004 5 43262 667 2005 5 18225 4216 2007 5 8579 6292 1995 15 14547 1296 1995 20 28672 5410 2000 10 11026 1103 1998 15 11466 4735 1990 40 8317 4073 1995 15 8168 443 1996 15 7951 530 1998 15 9918 1984 2005 5 27664 5532 2005 5 21623 5298 2006 5 13308 5322 1962 50 112162 4683 1972 40 34047 1722 1974 40 69875 7539 2002 15 56381 26310 1985 25 124477 2529 2001 10 9245 708 1981 30 64289 1086 1989 30 13430 3571 1986 40 45182 15819 1987 30 269386 47345 1979 40 67583 14783 1993 20 90181 16628 1983 40 80031 23235 1991 30 177162 61537 1999 15 922708 251644 2006 20 283833 13905 2003 15 143595 90942 2006 20 16404 13396 2003 10 13977 4064 1992 20 63987 4793 1976 50 58841 22037
40875837
48
727513
Boekwaarde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bijlage 3 Overzicht met afgeschreven activa Omschrijving
Eerste Jaar start afschrijven
Afschr.termijn
Laatst jaar afschrijving
Totale investering 31-12-2012
Boekwaarde 01-01-2011
Boekwaarde 01-01-2012
Boekwaarde 01-01-2013
MATERIELE VASTE ACTIVA Bedrijfsgebouwen met economisch nut Rietkraag bouw Lisschool
1972
40
2011
488.945,29
24.448,33
0,00
0,00
Inr meubilair bwkza Kweekvijver OLP Kosten nieuwe website Vervanging Hardware Nieuw Financieel systeem
1998 1995 2005 2006 2006
40 15 5 5 5
2033 2011 2010 2011 2010
26.177,00 14.547,10 28.320,00 156.956,00 76.195,00
14.969,72 1.021,15 2.372,00 31.391,40 5.490,00
14.318,87 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Overige vervoermiddelen met economisch nut Brandweerauto
1998
15
2012
183.461,00
29.693,51
14.846,76
0,00
Machines, apparaten en installaties met economisch nut
49
Bijlage 4 Overzicht met nieuwe investeringen, zoals opgenomen in de begroting 2013 Investeringsjaar Omschrijving
Eerste Jaar start afschrijven
Afschr.termijn
Laatst jaar afschrijving
Totale investering
MATERIELE VASTE ACTIVA Bedrijfsgebouwen met economisch nut Nieuwbouw Noorderschool
2013
2014
40
2054
1.000.000,00
Grond- weg- en waterbouwkundige werken met economisch nut GRP vervanging gemalen GRP afkopp. Verhard oppervlak Strekel, Hooispaad Hooivork GRP aanleg buitengebied GRP Zuideinde GRP vervanging gemalen GRP aanleg buitengebied GRP afkopp. Verhard oppervlak Dors en Hooiijzer GRP vervanging gemalen GRP aanleg buitengebied GRP vervanging gemalen
2014 2014 2014 2015 2015 2015 2015 2016 2016 2017
2015 2015 2015 2016 2016 2016 2016 2017 2017 2018
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
2045 2045 2045 2046 2046 2046 2046 2047 2047 2048
36.000,00 190.000,00 95.500,00 450.000,00 25.000,00 95.500,00 70.000,00 12.000,00 95.500,00 56.000,00
Grond- weg- en waterbouwkundige werken met maatschappelijk nut Waterplan HHNK Verkeersinstall. Zuideinde Kolkweg Afronden asfalt de Haal Kerkstraat Swartstraat WBP de Heul WBP Twiskeweg WBP Strekel WBP Hooivork WBP Hooispaad WBP De Dors WBP Hooiijzer WBP Zuideinde WBP Kerkstraat WBP Kerkstraat
2013 2013 2013 2013 2013 2013 2014 2014 2014 2015 2015 2016 2017 2018
2014 2014 2014 2014 2014 2014 2015 2015 2015 2016 2016 2017 2018 2019
15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
2029 2029 2029 2029 2029 2029 2030 2030 2030 2031 2031 2032 2033 2034
437.000,00 250.000,00 52.000,00 205.000,00 120.000,00 85.000,00 100.000,00 125.000,00 75.000,00 250.000,00 150.000,00 760.000,00 600.000,00 600.000,00
50
