Informatiemarkt begroting 2009 21 oktober 2008
vragen en antwoorden per programma
1
Programma: 1 Centrum van Wonen Afdeling: fo Vraag: Zijn er tellingen van de Bedrijvenweg voor het verkeer dat gebruikmaakt van de afslag Havenstraat en verkeer dat richting Wijnbergen gaat? Antwoord: Er zijn geen actuele telgegevens beschikbaar. Daarom is geen duidelijkheid te geven over de belasting van de Havenstraat in de richting Wijnbergen. De enige getallen die we hebben, zijn de cijfers uit het verkeersmodel. Afdeling: fo Vraag: Zijn de verplichtingen ‘basisinspanning’ uiterlijk 1 januari 2010 in Doetinchem te halen? Antwoord: Alles is erop gericht om de basisinspanning uiterlijk 1-1-2010 te halen. Diverse projecten zijn of worden nog afgekoppeld (Wehl, Muziekbuurt, Schöneveld). De uitvoering van het rioleringsplan ligt bij de afdeling buha. De enige onzekerheid is nog de locatiekeuze van het geplande bergbezinkbassin Gaswal. Dit omdat nog nadere afstemming nodig is met het project ‘Wonen op het Randje’ (mogelijk komt het bassin daar) en omdat bij de locatie Gaswal een omvangrijke en dure bodemsanering noodzakelijk is (terrein vroegere gasfabriek Doetinchem). Afdeling: fo Vraag: Waarom is de evaluatie van de reconstructie Rijksweg Gaanderen niet uitgevoerd tot en met de Kerkstraat? Antwoord: Het hele project reconstructie Rijksweg Gaanderen (tot en met de Kerkstraat) is geëvalueerd door een extern adviesbureau (Walraad). Inmiddels is de externe evaluatie met daarin opgenomen verbetervoorstellen besproken met wethouder Van der Meijs. Het college gaat de voorgestelde verbeterpunten Rijksweg Gaanderen op 10 november a.s. bespreken met de dorpsraad Gaanderen. Er zal dan overeenstemming moeten komen over aanvullende maatregelen. Aansluitend zullen, op grond van een collegebesluit, deze extra werkzaamheden worden aanbesteed en uitgevoerd. Afdeling: fo Vraag: Wat zijn de realisatiekosten van een tweerichtingen vrijliggend fietspad tussen de Kerkstraat ter hoogte van de Steverinkstraat (Gaanderen) tot de Bielheimerbeek? Antwoord: De realisatiekosten bedragen (afgerond): 1,26 km bouwrijp maken = € 145.000 1,26 km woonrijp maken = € 205.000 Totaal € 350.000
2
Deze prijs is: exclusief grondaankoop; kruising-oplossingen; verlichting; brug; verleggen kabels en leidingen; sloop/opruimen; saneringen; voorbereiding en toezicht; procedures en vergunning. Afdeling: fo Vraag: Wat hebben we allemaal nodig om fietsmaatregelen uit te voeren? Antwoord: Momenteel wordt een fietsnota opgesteld. Deze wordt binnenkort ter besluitvorming voorgelegd aan het college en raad. Hierin worden de kaders uiteengezet. Vervolgens wordt aan deze fietsnota een concreet meerjarenuitvoeringsprogramma gekoppeld. De kosten zijn afhankelijk van de te treffen maatregelen. De uitvoering van de eerste maatregelen start in 2009. Afdeling: fo Vraag: Wat is de stand van zaken voor wat betreft het project Akkermansbeek en wanneer begint de uitvoering? Antwoord: Akkermansbeek Karakter De zone tussen Gaanderen en Terborg in te richten als ecologische zone met recreatief medegebruik. De ontwikkelde ideeën zijn mede tot stand gekomen door het burgerinitiatief van de dorpsraad Gaanderen. Voortgang Vanwege de vernieuwde insteek van het project zijn we in 2008 vooral bezig met de voorbereiding en communicatie. Planning In de 1e helft van 2009 zal met de realisatie van het plan worden begonnen. Financieel De kosten voor de realisatie worden gedekt vanuit de jaarlijkse investeringsruimte groen van de jaren 2008 en 2009, totaal € 220.000. Daarnaast is in de begroting 2009 een eenmalige post opgenomen van € 100.000. Afhankelijk van de uiteindelijke kosten is mogelijk de bijdrage groen van 2010 ook nodig. De totale kosten zijn geraamd op € 450.000. Aandachtspunten De pachtovereenkomst van de gronden loopt af in 2010. De pachters hebben een voorstel ontvangen waarmee we hopen de pachttermijn vervroegd te kunnen beëindigen. Afdeling: projectbureau Vraag: Wat is de stand van zaken van het bouwproject aan de Burgemeester van Nispenstraat (Lyceumkwartier) en wat is eraan te doen om het proces vlot te trekken? Antwoord: Op 20 oktober 2008 heeft de commissie ruimtelijke zaken, n.a.v. vragen van D66, stilgestaan bij de stand van zaken van dit project: 1. Wat is de huidige en werkelijke stand van zaken bij dit project en indien van toepassing ook van andere? Het eerste halfjaar van 2008 is gebruikt om de bouwplaats voor te bereiden voor
3
2.
3.
4.
5.
6.
de aanstaande bouw. Naast het verwijderen van de parkeerplaats heeft er bodemsanering plaatsgevonden en is het archeologisch onderzoek ter plaatse uitgevoerd. Half juli 2008 is de definitieve bouwvergunning gegeven. De bouw zou zodoende na de zomervakantie kunnen starten. Is er inderdaad sprake van een nieuw uitstel? Het Lyceumkwartier is bedoeld als een hoogwaardige aanvulling op het bestaande centrum. De woningen zijn daarmee in overeenstemming maar ook de winkelruimtes; voor de invulling wordt dan ook gekeken naar winkelconcepten die daarop aansluiten. Door de kredietcrisis is het enerzijds moeilijker om de bouw van een dergelijk complex gefinancierd te krijgen, mede omdat beoogde nieuwe winkelconcepten (waarvoor Doetinchem – het Lyceumkwartier - een nieuwe vestigingsplaats wordt) aangeven de investeringen te willen opschorten. De ontwikkelaar werkt naarstig aan de financiering, waarbij de beoogde kwaliteit van het project leidend blijft. De insteek is om in januari 2009 te starten met de bouw. Dit is inderdaad een aantal maanden later dan voorzien was. Hoe verhoudt zich dit tot de uitspraken in de raad bij behandeling jaarrekening? Uit het schriftelijk verslag van die raadsvergadering blijken geen uitspraken die zouden zijn gedaan over het Lyceumkwartier. Wat zijn de gevolgen hiervan voor Bovenwijks en daardoor ook voor de Algemene Reserve? Ten aanzien van het Lyceumkwartier heeft de daadwerkelijke grondoverdracht nog niet plaatsgevonden; de gemeente is nog steeds eigenaar. Derhalve zijn de beoogde inkomsten niet ontvangen. Wel is er contractueel vastgelegd dat er rente betaald wordt. Door de gemeente zijn er voor dit project plankosten gemaakt en zijn er voorbereidende werkzaamheden betaald. De ontwikkelaar heeft de kosten met betrekking tot de sanering en archeologisch onderzoek betaald. Voor de grondexploitatie van het Lyceumkwartier verwachten wij vooralsnog geen financieel nadeel door deze vertraging, dus heeft het ook geen gevolgen voor Bovenwijks en de Algemene Reserve. De gevolgen als bedoeld zijn derhalve minimaal. Kan het college eindelijk de zorgen van D66 in deze onderschrijven? Niet duidelijk is wat D66 precies bedoelt met ‘zorgen’, maar ook voor het college is duidelijk dat de ontwikkelingen zoals die op dit moment in razend tempo plaatsvinden, reden tot grote alertheid en proactief handelen geven. In de projecten wordt steeds een risicoparagraaf meegenomen en er wordt continu in de gaten gehouden wat er speelt en welke gevolgen dat heeft of kan hebben voor de verschillende projecten. Niet uitgesloten wordt dat dat kan leiden tot bijstelling van oorspronkelijke programma’s of uitgangspunten. Belangrijkste is echter in deze tijd het hoofd koel te houden. Welke maatregelen wil het college nemen om uit de kennelijk aanwezige impasse te komen? Duidelijk is inmiddels dat de kredietcrisis nog niet aan het eind is. De impact van een aantal gebeurtenissen ijlt zeker nog na in 2009.
4
Afdeling: projectbureau Vraag: Hoe zit het met de interdependentie van ontwikkelingen in projecten en allerhande beleidsvoornemens zoals waterambities en infrastructuur? Antwoord: Afhankelijkheden hebben we (nog) niet goed in beeld; wel met betrekking tot fonds Bovenwijks. Het laat zich ook moeilijk vastpakken omdat het eventueel niet doorgaan van een bepaald project, bijv. Wijnbergen, heel andere consequenties heeft dan het niet doorgaan van een ander project, bijv. de Veentjes. Afdeling: projectbureau Vraag: Met welk aantal of percentage van de op te leveren goedkope woningen is het college tevreden? Antwoord: Op dit moment zijn we bezig met een Companen-onderzoek waarin de actuele vraag naar woningen per segment, huur-koop wordt aangegeven. Dit wordt eind dit jaar opgeleverd. Tevens inventariseren we hoe de feitelijke realisatie op basis van de projectplanningen er per segment uitziet. Die cijfers worden vervolgens geconfronteerd met het Companen-onderzoek. Daarna kijken we of er aanpassingen nodig zijn in de programma’s van de projecten. In sommige projecten is het nog mogelijk om bij te sturen. Het uitgangspunt is om vraag en aanbod op elkaar aan te laten sluiten. Afdeling: projectbureau Vraag: Hoe zit het met Sité als belangrijke partner voor de gemeentelijke woningbouwopgave? Antwoord: De relatie met Sité ontwikkelt zich positief. Er is met Sité een raamovereenkomst van kracht. Wellicht dat voor enkele projecten de consequenties van die overeenkomst opnieuw tegen het licht gehouden moet worden, mede in verband met de huidige marktomstandigheden. Momenteel wordt Sité door marktpartijen benaderd om (meer) te kunnen afnemen in het huursegment. Afdeling: projectbureau Vraag: Waar komt de motivatie vandaan om in duurdere segmenten te bouwen? Antwoord: Het rapport van Motivaction geeft aan dat in het hogere en lagere segment ruimte is voor woningbouw. Dit beeld wordt bevestigd door het onderzoek van Companen (in december 2007) naar de bevolkingsontwikkelingen in de Achterhoek; vooral veel ruimte voor vrijstaande en ‘2 onder 1 kap-woningen’ (en overigens seniorenwoningen).
5
Programma: 2 Economische motor Afdeling: werk en inkomen Vraag: Waarom maken we als gemeente niet meer gebruik van Wedeo als re-integratiebedrijf? Antwoord: Dit beeld klopt niet met de werkelijkheid. Wedeo vormt onze grootste re-integratiefactor, waarin nu 120 personen werkzaam zijn via Direct werk of zijn gedetacheerd via Wedeo (totaal tot op heden 300 personen). De samenwerking met Wedeo willen we gaan uitbreiden en de re-integratie-instrumenten geschikt maken voor alle uitkeringsgerechtigden. Afdeling: Werk en inkomen Vraag: Het Integratiebeleid staat niet in de begroting. Wat gebeurt er op dit terrein? Antwoord: Conform Integratienota: 1) AMA project, doel A’s begeleiden naar structurele zelfstandigheid. Loopt goed vanaf 1 april 2008, verlenging van 1 jaar wordt overwogen; 2) Inventarisatie zorgbehoefte in brede zin allochtone ouderen en mantelzorgers; loopt, naar verwachting begin 2009 afgerond; 3) Themagroepen staan momenteel stop vanwege ontbreken personeel bij afdeling maatschappelijk ontwikkeling. Wel zijn er welkomstfeestjes gehouden voor gepardonneerden ism stichting noodopvang; 4) Als neveneffect zijn er hier en daar contacten ontstaan of versterkt. Afdeling: Werk en inkomen Vraag: Er is een onderzoek geweest naar de administratieve lastenverlichting voor ondernemers en mogelijkheden om dienstverlening te vergroten. Wat wordt er in 2009 geïmplementeerd? (zie pag. 28 Programmabegroting). Antwoord: In 2009 worden per afdeling implementatieplannen uitgewerkt voor maatregelen als afschaffen, omzetten naar algemene regels en samenvoegen van producten. Quick wins (zoals het plaatsen van formulieren op internet en niet meer opvragen van kopie legitimatie) worden zoveel mogelijk in 2008 uitgevoerd. Tijdens de informatieve raad van 10 december is er een presentatie over deregulering waarin een nadere toelichting wordt gegeven op de voorgenomen maatregelen.
6
Afdeling: bs Vraag: Wat is de rol van de gemeente Doetinchem in het Career Center Achterhoek? Antwoord: Het Career Center Achterhoek is een samenwerkingverband (stichting) in oprichting van 40 deelnemende organisaties uit de Achterhoek. Deze stichting heeft als missie: Het samenwerkingsverband formuleert voor het Career Center Achterhoek de volgende missie: Het Career Center Achterhoek werft buiten de regio hoger opgeleiden voor deelnemende Achterhoekse werkgevers door; 1) de Achterhoek en de deelnemende werkgevers te promoten buiten de regio, 2) de overstap naar de regio te faciliteren en 3) de bewustwording over de regionale carrièremogelijkheden voor hoger opgeleiden te verbeteren. Concept businessplan Career Center Achterhoek oktober 2008
Het project maakt onderdeel uit van het regionale arbeidsmarktbeleid en omvat voor de afdeling B&S een regisserende rol tot het moment van realisatie. Dit gebeurt in samenwerking met het programmateam Duurzame Economie (regio Achterhoek). Het Career Center Achterhoek is straks een stichting in handen van de deelnemende bedrijven en instellingen. De gemeente Doetinchem participeert daarin met haar werkgeversbelangen.
7
Programma: 3 Samenhang versterken Afdeling: mo Vraag: Pag 33: Multifunctioneel gebruik van sport- en welzijnsvoorzieningen: hoe? Antwoord: Komt in Uitvoeringsnota accommodatiebeleid. Bestuursopdracht hiervoor is onlangs verstrekt. Afdeling: bs Vraag: Pag. 33: Versterken van vrijwilligerscentrale: hoe? Antwoord: Zie vrijwilligerswerkbeleid pag. 14 De vrijwilligerscentrale als blijvend lokaal steunpunt en front-office De vrijwilligerscentrale fungeert als het organisatorische knooppunt voor expertise en dienstverlening. Haar primaire taken zijn sinds haar oprichting: - informatie en advies - bemiddeling van vraag en aanbod; regionale digitale vacaturebank - promotie van vrijwilligerswerk - deskundigheidsbevordering van vrijwilligers en organisaties. In 2007 zijn daar nog de volgende taken aan toegevoegd: - vormgeven aan maatschappelijke stages door jeugd- en onderwijsinstellingen - mede ontwikkelen van het ambassadeurschap maatschappelijk ondernemen - coördinatie invulling leun–en-steunfuncties. De vrijwilligerscentrale blijft nadrukkelijk hét steunpunt voor vrijwilligers en vrijwilligers(organisaties) voor zover deze partijen elkaar niet zelf weten te vinden. Haar taken vragen geen wijziging. Wel zijn er enkele aandachtspunten: - het inzichtelijk maken en benutten van de mogelijkheden om specifieke doelgroepen actief in het vrijwilligerswerk te (blijven) betrekken zoals jongeren, allochtonen, mensen met een beperking; - het ontwikkelen van een wervingsstrategie ten gunste van zorggerelateerd vrijwilligerswerk anticiperend op de toenemende vraag; - het ondersteunen van organisaties bij het zoeken naar samenwerkingspartners; samenwerkingsverbanden versterken met bedrijfsleven en scholen; - samenwerking met de Wmo-winkel, met name met het steunpunt mantelzorg en samenwerking met de vrijwillige thuishulpbehoeftepeiling onder vrijwilligersorganisaties over hun ondersteuningsbehoefte. Daar waar VWC een ‘front-office’ voor vrijwilligers(organisaties) vormt, kan de mid-office bestaan uit andere partners zoals het (lokale) bedrijfsleven maar ook uit een ondersteunende organisatie zoals vrijwilligers.nl.
8
Afdeling: mo Vraag: Integraal huisvestingsplan (ihp) -> onderwijs: is er aandacht binnen het ihp voor de combinatie van naschoolse opvang en basisonderwijs? Antwoord: Wel een onderwerp, maar tot nu toe vindt in de praktijk buitenschoolse opvang bijna alleen plaats in leegstaande lokalen. De combinatie met een schoolgebouw is problematisch. Afdeling: mo Vraag: In 2008 reeds versterking partnerschap opgenomen, nu weer. Waarom? Antwoord: Partnerschap blijft zich ontwikkelen, vanuit ‘klassiek’ wijkwerk nu naar zorgstructuren. Bijvoorbeeld koppelen van Wijkwerk partneroverleg aan ambities Programmaraad door gezamenlijk werken aan woonservicegebieden en wijkarrangementen. Afdeling: bs Vraag: Wat doen wij met de nota van minister Vogelaar ‘Bouwstenen voor sociaal’? Antwoord: De nota is bedoeld als handreiking en wordt dan ook niet strikt gevolgd. Maar werken wij ook hier in die geest aan de lokale coalitie tussen gemeente en Sité gewerkt op het gebied van sociaal-maatschappelijke voorzieningen bijv. Oosseld (renovatie bloemenbuurt en mfa) en Gaanderen (Nieuwe Pelgrim). Op basis van deze gedeelde ervaringen ontwikkelen wij o.a. binnen het partnerschap Wijkwerk de relatie verder. Afdeling: mo Vraag: De capaciteit van de jongerenopvang van de Stichting Jongerenopvang Doetinchem (SJOD) is beperkt. Hoe kan die capaciteit vergroot worden? Antwoord: De voorziening van SJOD biedt aan vijf jongeren tegelijk onderdak. Lindenhout is bezig met een initiatief in samenwerking met IrisZorg/GGNet/SJOD om te komen tot een crisisopvangvoorziening voor jongeren met een flexibele capaciteit van acht tot twaalf plaatsen, hetgeen vooralsnog voldoende wordt geacht. Afdeling: mo Vraag: Ondersteuning kwetsbare groepen (blz. 33). Waar zijn de daklozen? Verzoek om daklozen weer op te nemen in de begroting. Antwoord: Daklozenbeleid is het maatschappelijke opvangbeleid. Dat valt onder prestatieveld 7.
9
Afdeling: mo Vraag: Verzoek ook vrijwilligers te stimuleren. Groep die niet aan reguliere arbeid kan komen door een handicap e.d. Vrijwilligers ook de fiscale vrije vergoeding van de belastingdienst. Welke voorwaarden zijn daarvoor? De gemeente kan dit faciliteren door vrijwilligersvergoedingen te bieden. Antwoord: In de nieuw op te stellen nota voor re-integratiebeleid wordt rekening gehouden met een verhoogde vrijwilligersbijdrage. Het vrijwilligersbeleid van de gemeente bestaat uit de ondersteuning van vrijwilligers o.a. door de vrijwilligerscentrale. Dit is het centrale punt in de gemeente Doetinchem voor vrijwilligers. Aldaar kan alle info worden verkregen over vrijw. werk, vergoedingen, fiscale regelingen e.d. Taak van de centrale is stimuleren van vrijw. werk, voor allerlei doelgroepen bijv. jongeren, maar ook mensen met een beperking. Voor deze groep kan vrijw. werk een opstap betekenen. Als gemeente kennen we een collectieve verzekering voor vrijwilligers, die door de vrijwilligerscentrale wordt uitgedragen. Voor mensen in de bijstand bestaan stimuleringsvergoedingen eveneens met als doel een opstap te bieden richting deelname aan de samenleving en opstap richting reguliere arbeid. Verwijzing naar vrijwilligersbeleid pag. 16. Afdeling: mo Vraag: Waarom zijn woonservicegebieden van programma 3 naar 7 verhuisd? Graag programmaonderdelen zoveel mogelijk ieder jaar gelijk houden. Antwoord: Omdat programma 7 over voorzieningen in de wijk gaat (hardware) en 3 over de sociale samenhang (software). Enige overlapping tussen programma’s is onvermijdelijk.
10
Programma: 4 Talent benutten Afdeling: mo Vraag: Hoe geeft de Wmo-winkel inhoud aan regiefunctie? Antwoord: D.m.v. organiseren ketensamenwerking met IJsselkring en MEE in Wmo-winkel rondom integrale intake en d.m.v. van het klantmanagement. Afdeling: mo Vraag: Aanpak van het integraal huisvestingsplan. Antwoord: Het integraal plan is volop in ontwikkeling. De nadruk komt te liggen op de basisscholen. Eerste speerpunten zijn noord en Overstegen. Programma wordt gebaseerd op de leerlingenprognoses die net binnen zijn. Het resultaat wordt gepresenteerd in de raad van 11 juni 2009. Afdeling: mo Vraag: Is het ambtelijk apparaat bekend met de wachtlijsten in de kinderopvang bij Yunio? Antwoord: De signalen zijn binnengekomen. De eerste verantwoording om een oplossing te vinden ligt bij Yunio. Afdeling: mo Vraag: Hoe staat het met de harmonisatievoorstellen kinderopvang peuterspeelzalen? Antwoord: Er wordt gekeken naar mogelijkheden om de harmonisatie vorm te geven. Op dit moment ligt de nadruk op het doorvoeren van de VVE. Er vindt een verschuiving plaats van kinderen van peuterspeelzalen naar de kinderopvang. Een van de aspecten waarop gelet moet worden, is dat de VVE-programma’s daarbij niet in het geding komen. Afdeling: mo Vraag: Wat doet jongerenloket “Jouw unit” en wat is ‘Jongeren onderwijsuitstroom naar werk’? Antwoord: Drie soorten mensen in dienst: 1. Regionale leerplichtambtenaren voor het mbo-onderwijs. 2. Trajectbegeleiders die jongeren begeleiden van 18 tot 23 jaar die van school (dreigen) te komen zonder startkwalificatie. 3. Trajectbegeleiders die jongeren opzoeken op de arbeidsmarkt die nog geen startkwalificatie hebben om ze d.m.v. een leerwerktraject in samenwerking met de werkgever alsnog aan een startkwalificatie te helpen voor zover mogelijk.
11
Afdeling: mo Vraag: Schooluitval: 1 Startkwalificatie; de condities, hebben wij geen invloed op de voorwaarden? 2 Allochtone jongeren moeite met de theorie. 3 Hoeveel uitval is er op dit moment bij de scholen? 4 Per jaar 10% terugdringen jongeren zonder startkwalificatie: Hoeveel zijn er? Antwoord: 1 Geen gemeentelijk beleid: havo, vwo of mbo niveau 2. 2 Praktijkervaring mee laten tellen d.m.v. EVC trajecten. 3 Vorig schooljaar 791 in de Achterhoek en 221 in Doetinchem. Dit is lager dan het landelijk gemiddelde. Schooljaar 2005-2006 Doetinchem 3,8%. 4 Eind 2008 wordt er een telling gedaan. De uitkomst daarvan wordt gebruikt voor de berekening van het terugdringen van de 10%. Afdeling: mo Vraag: Betaalt de gemeente ook de vervoerskosten van het zwemonderwijs van die kinderen van Mariëndael die niet uit de gemeente Doetinchem komen? Antwoord: Scholengemeenschap Mariëndael heeft een nevenvestiging in Doetinchem. Dit betekent dat de gemeente niet alleen verantwoordelijk is voor het huisvesten van de leerlingen voor het lesgedeelte maar ook voor het bewegingsonderwijs. Hieronder valt in dit geval (speciaal onderwijs) ook het aanbod voor een therapiebad voor zwemonderwijs. Via de algemene uitkering van het rijk ontvangen wij een vergoeding ook voor de leerlingen die niet uit de gemeente Doetinchem komen. NB Inmiddels wordt bezien of de betreffende leerlingen alsnog in Rozengaarde kunnen zwemmen. Wellicht dat aanvullende maatregelen hier noodzakelijk zijn. Afdeling: bs Vraag: Wat omhelst het traject hoger onderwijs? Antwoord: Om diverse redenen geven werkgevers, onderwijsinstellingen en lokale overheden aan dat het goed is om de mogelijkheden voor hoger onderwijs in de regio te onderzoeken. Het traject is nog in de beginfase en staat nu nog in het teken van draagvlak vinden voor het initiatief. Er vind momenteel afstemming plaats in de regio zelf en daarnaast wordt (is) het ministerie van OCW betrokken. Onze inzet is om op korte termijn te komen tot het doen van een haalbaarheidsstudie om binnen regels die er worden gesteld de mogelijkheden te onderzoeken over welke HBO opleidingen in de regio Achterhoek kansrijk zijn. Hierbij worden de diverse onderwijsinstellingen o.a. HAN en Saxion betrokken, alsmede het ministerie van OCW en het POA.
12
Programma: 5 Bruisend centrum Afdeling: bs Vraag: Waarom krijgt de Gruitpoort de helft van de gevraagde verhoging van de subsidie? Antwoord: Zie het raadsvoorstel dat op 3 november wordt behandeld. Afdeling: bs Vraag: Verzoek om kopieën exploitatie jaarverslagen en b&w-besluiten 2003 t/m 2006. Antwoord: Ter inzage gelegd op fractiekamer. Afdeling: bs Vraag: Verzoek om verslagen van afgelopen jaren van overleggen Gruitpoort en gemeente. Antwoord: Ter inzage gelegd op fractiekamer. Afdeling: bs Vraag: Wat betekent herwaardering van Hamburgerstraat/Simonsplein? Antwoord: Uniformering straatmeubilair. Enerzijds omdat het er slecht uitziet, anderzijds omdat er een te grote diversiteit is in de aanloop/doorloop van het centrum. Ook een aandeel van het bomenplan. Realisering in overleg met ondernemers en met organisatoren van evenementen. Afdeling: bs Vraag: Waarom bruist de Hamburgerstraat niet? Antwoord: Wij komen met een plan hiervoor. Afdeling: bs Vraag: Gaan we zelf een evenementenkalender opstellen? Antwoord: Er is vraag naar een centrale evenementenkalender. Wie deze op gaat/moet stellen, is nog niet duidelijk. In het beleidskader evenementenbeleid volgt het antwoord richting gemeenteraad.
13
Afdeling: bs Vraag: Wanneer wordt de markt verplaatst? Antwoord: Is gekoppeld aan o.a. verbouw stadhuis en entree. Waarschijnlijk wordt het oktober 2009. Afdeling: bs Vraag: Mag het voorplein aangepast worden? Antwoord: Ja, dit is uitgezocht. Er moet een goede toegankelijkheid komen voor markt en publiek. Afdeling: bs Vraag: Wordt er een andere plek gezocht voor de skaters of is dit al bekend? Antwoord: Wordt nog naar gekeken. Nu nog niet bekend. Afdeling: bs Vraag: Doorontwikkeling museumvoorziening: wat houdt dit precies in? Antwoord: Stadsmuseum in nieuwe opzet naar het oude postkantoor; ’t Olde Ambacht blijft in Wehl en eventueel een nieuwe locatie zoeken voor het OV-museum. Afdeling: bs Vraag: Wanneer is het tweede traject van het fietspad (Laag Keppel–Doetinchem) langs de Oude Ijssel klaar? Antwoord: Dat is nog onduidelijk. De planning is Pasen 2009, maar het is niet zeker dat deze planning gehaald wordt. Afdeling: bs Vraag: Wordt de Achterhoektoer naar Doetinchem gehaald? Antwoord: Ja, dat is al geregeld.
14
Afdeling: Rozengaarde Vraag: Er hing in de herfstvakantie een penetrante frietlucht in de zwemzaal. Is daar iets aan te doen? Antwoord: Wij hebben de horecapachter hiervan enkele jaren geleden op de hoogte gesteld en hem gesommeerd maatregelen te treffen. Ondanks dat hij regelmatig hierop wordt gewezen, heeft hij nog steeds geen actie ondernomen. Afdeling: Rozengaarde Vraag: Tijdens een regenachtige herfstvakantiedag waren de vloeren van de omkleedcabines niet optimaal schoon. Hoe komt dat? Antwoord: Dit is een vervelend probleem waar zwembaden mee te maken hebben. Tijdens vochtig weer lopen bezoekers veel vuil naar binnen. Door de vochtige omgeving in en rondom kleedruimtes treedt hier extra vervuiling op. Is het ook nog eens een drukke vakantiedag, dan blijft deze omgeving vochtig en is er een continue toestroom van vervuiling door bezoekers. Regelmatig maakt het zwembadpersoneel de ruimte schoon. Dit voorkomt echter niet dat deze ruimte na het schoonmaken snel vervuild wordt door nieuwe bezoekers. Afdeling: Rozengaarde Vraag: Hoe zien de plannen van Rozengaarde eruit? Antwoord: Op deze vraag is aan verschillende raadsleden uitvoerig antwoord gegeven tijdens de informatiemarkt begroting 2009.
15
Programma: 6 Bereikbare stad Afdeling: fo Vraag: Waarom wordt er geen transferium bij Doetinchem CS en het Saronixterrein aangelegd? Er zouden dan busjes tussen deze transferia en het stadscentrum kunnen pendelen. Zo hoef er niet zo veel verkeer in de stad te komen. Antwoord: Op 20 oktober 2008 is in de commissie de parkeernota behandeld. Daarin staat beschreven dat de Varkensweide wordt voorzien van een een- of tweelaags parkeerdek. De capaciteit op de Varkensweide wordt dus fors uitgebreid. De kracht van deze parkeerplaats is dat hij op loopafstand van het centrum ligt. Het Saronixterrein is een tijdelijke parkeerplaats en verdwijnt dus weer. In het kader van de uitvoering van het mobiliteitsplan zijn afspraken gemaakt met de provincie. Gemeente en provincie pakken de uitvoering van het mobiliteitsplan zoveel mogelijk gezamenlijk en in onderling overleg aan. Daarbij zijn ook afspraken gemaakt over een mogelijke transferiumfunctie van stations in Doetinchem. In 2009 zal duidelijk worden of, hoe en bij welke stations deze functie tot stand kan worden gebracht.
16
Programma: 7 Identiteit van wijken en dorpen Afdeling: mo Vraag: Hoe denkt het college meer bekendheid te geven aan de D-toren? Antwoord: Via de wijkwerkpagina en de wijkvisie light. Ook wordt er nagedacht over een meer onorthodoxe manier.
17
Programma: 8 Veiligheid Afdeling: bs Vraag: Hoe verhoudt zich het wijkveiligheidsteam tot het veiligheidshuis en hoe zit het met de verschillende financieringsbronnen? Antwoord: De doelen van het wijkveiligheidsteam zijn: 1. Een effectieve aanpak van het toenemend geweld, vernielingen en bedreigingen in de Doetinchemse wijken met als doel Doetinchem veiliger te maken. 2. Een structurele verandering in het gedrag van de overlast veroorzakende jongeren. Doel van het veiligheidshuis is de integratie en versterking van de integrale aanpak op veiligheids- en zorgthema’s. Bij de wijkveiligheidsteams is sociale veiligheid, gezien vanuit het perspectief van toezicht en handhaving door toezichthouders, wijkwachten, nachtwachten en politie, het uitgangspunt. Bij het veiligheidshuis wordt de aanpak in een casusoverleg inclusief het openbaar ministerie vormgegeven waarbij ook proactief, preventief en repressief beleid vormgegeven wordt. Het veiligheidshuis wordt het verbindende en sturende instrument op het gebeid van (sociale) veiligheid. Met name in 2009 is extra toezicht en inzet van de diverse ketenpartners en vooral het outreachende jongerenwerk nodig om dit van de grond te krijgen, waarbij ook aanbod gecreëerd zal worden. Elke ketenpartner draagt in ieder geval bij in de vorm van beschikbare capaciteit. Voor het komende jaar zijn echter extra toezicht en extra uren outreachend jongerenwerk noodzakelijk. Afdeling: bs Vraag: Hoe wordt de extra financiering van de Nachtwachten (het horecapreventieteam) in de toekomst geregeld? Antwoord: Het Nachtwachtenproject is zeer succesvol gebleken. Het aantal ernstige incidenten is fors afgenomen en door het toezicht in de nachtelijke uren tijdens de uitgaansuren is het in de ring rondom het centrum rustiger geworden. Tevens is er een definitieve brug geslagen in de goede samenwerking met de politie. Het komende jaar willen wij dit project continueren, kennis en kwaliteit behouden, en zoeken naar een definitieve oplossing voor de financiering. Enerzijds kan er ten dele inverdiend worden, maar dat is niet voldoende. Omdat het project niet alleen een veiligheidsdoelstelling heeft maar ook een re-integratiedoelstelling (uitstroompercentage van 93%) kan mogelijk een oplossing gevonden worden in aanpassing van de re-integratieverordening. Afdeling: bs Vraag: In de begroting zijn geen extra voorzieningen opgenomen voor huiskwekers. Werkt het onderhand? Antwoord: Het hennepconvenant werkt naar tevredenheid. Door de goede communicatie weten de partijen elkaar snel te vinden en kan eerder ingegrepen worden bij thuiskweeksituaties. Voor 2009 is geen extra geld aangevraagd voor de drugsoverlast. Dit past binnen de reguliere taken. Het is een van de prioriteiten in het jaarplan veiligheid, paragraaf politie 2009. 18
Afdeling: brandweer Vraag: Moeten we ons zorgen maken over het verloop van de vrijwilligers? Antwoord: Nee, het verloop van de vrijwilligers in Doetinchem komt overeen met het landelijke beeld. En het aantal vacatures is 3 à 4 op een bestand van ruim 100 vrijwilligers. We zijn steeds alert op het werven van nieuwe kandidaten. Het accent ligt op werven in de maand april. Dit in verband met de opleiding die in augustus begint. Afdeling: brandweer Vraag: Kan er in de landelijke cao’s opgenomen worden dat vrijwilligers van hun werkgever de gelegenheid krijgen om uit te rukken, zoals dat recht bestaat voor het uitvoeren van een politieke functie? Antwoord: Het zou mooi zijn als dat zo is. Afdeling: brandweer Vraag: Hoe komt het verloop van de vrijwillige brandweer? Antwoord: Het gaat om een natuurlijk verloop: mensen krijgen een baan in een andere stad enzovoort. Verder is de belasting hoog voor de vrijwillige brandweer. Afdeling: brandweer Vraag: Is het woord vrijwilliger een misleidend woord? Antwoord: Ja. Mensen komen vrijwillig bij de brandweer, maar vervolgens stellen we eisen en ze krijgen vergoeding voor hen ingezette tijd. De term ‘parttime brandweer’ wordt soms gebruikt. Afdeling: brandweer Vraag: N.a.v. het extra budget dat de brandweer beschikbaar krijgt voor het oefenen in 2009: wordt er geoefend naar functie? Antwoord: Ja, de oefenprogramma’s en kaarten zijn gericht op de specifieke functies. Op kernelementen worden de brandweer mensen getoetst. Bevelvoerders oefenen mee met de manschappen (als leidinggevende). Wegens gebrek aan tijd/budget wordt nog te weinig geoefend voor de specifieke taak van bevelvoerder.
19
Afdeling: brandweer Vraag: Is het wel zinvol om het oefenbudget eenmalig uit te breiden? Antwoord: Met een eenmalig budget kan één jaar een extra oefenimpuls worden gegeven. Dit is gebeurd met een budget dat in 2006 structureel was aangemeld, maar dat door de bezuinigingen incidenteel is toegekend. De bedoeling van het budget was om het oefenprogramma structureel aan te passen aan de landelijke, herziene leidraad oefenen en nieuwe inzichten gebaseerd op wat men leert van ongelukken. Het eenmalige budget heeft geen structurele kwaliteitsverbetering opgeleverd. Afdeling: brandweer Vraag: Komt in de begroting voldoende geld beschikbaar om alle noodzakelijke oefeningen te kunnen doen? Antwoord: Nee, zie ook de brief naar aanleiding van vragen van de DSD. Het programma van de herziene leidraad oefenen, kan niet volledig uitgevoerd worden. Met name het oefenprogramma voor de bevelvoerders is een omvangrijk programma en vraagt veel tijd en geld. Afdeling: brandweer Vraag: Hoe komt het dat de brandweer laat reageert op landelijke ontwikkelingen, zoals het leren van ongevallen? Antwoord: Ongeveer een jaar na een ongeval worden de rapporten erover gepubliceerd. Dan duurt het nog enkele jaren voordat de leerpunten verwerkt zijn in bijvoorbeeld de herziening van de leidraad oefenen en in de regelgeving. Vervolgens wordt dit per gemeente vertaald in de programma’s en begroting, voordat uitvoering kan worden gegeven aan het geleerde. Voorbeeld: Dodelijk ongeval Moterkade Amsterdam, 1996, rapport 1998, herzien van de leidraad oefenen in 2005, voorstel brandweer Doetinchem 2006, Incidenteel toekenning 2007, opnieuw voorgesteld structureel geld 2009. Afdeling: brandweer Vraag: Vormt het huidige gebouw een belemmering in het goed uitvoeren van het oefenen? Antwoord: Nee, niet voor het ‘goed’ oefenen. Het gebouw wordt nauwelijks gebruikt om te oefenen.
20
Afdeling: brandweer Vraag: Wat zijn de problemen bij het huidige gebouw? Antwoord: De huidige verblijfsruimte voor de kazernering ligt tegenover de kazerne met een drukke weg er tussen. Als de brandweermensen bij een uitruk met grote haast naar de kazerne rennen, levert dit een reëel gevaar op. Bovendien worden hierdoor de opkomsttijden ook nog enigszins gedrukt als er veel verkeer rijdt. Verder voldoen de woon- en verblijfsruimten ten behoeve van de kazernering uit het oogpunt van de Arbowet volstrekt niet en is het voorzieningenniveau beneden peil. Afdeling: brandweer Vraag: Wat kan met het extra budget wel of niet opgelost worden? Antwoord: Deze vraag heeft het college onlangs beantwoord in zijn brief n.a.v. vragen van DSD. Afdeling: brandweer Vraag: Kan ik een totaaloverzicht zien van de aangemelde budgetten voor 2009? Antwoord: Ja, zie de tabel hieronder. In de eerste kolom de verwijzing naar de nummers waarbij in de begroting de nadere toelichting staat. 3 repressieve paraatheid Risicobeheersing Geoefendheid
€ 31.000 € 73.000
22 kazernering gebouw
€ 19.000
23 materiaal/materieel 24 btw VNOG
€ 37.000 € 30.000
25 minder huur VNOG
€ 38.000
26 beëindiging gebruik kantine TOTAAL
-€ 17.000 € 211.000
Afdeling: brandweer Vraag: Wat wordt gezien als een gemiddeld voldoende niveau? Antwoord: Bij risicobeheersing houdt het in dat uitvoering wordt gegeven aan de wettelijke regels en normen. Het materieel moet 100% in orde zijn. Voor het oefenen geldt dat moet worden voldaan aan landelijke leidraden en examens en opleidingseisen.
21
Afdeling: brandweer Vraag: Kunnen we inzicht krijgen in de gevolgen van het wel, niet, meer of minder toekennen van extra budget aan de brandweer? Antwoord: Om deze vraag goed te kunnen beantwoorden vraagt dit om de mogelijkheid tot een uitgebreider antwoord. Impliciet is deze vraag beantwoord in de brief n.a.v. de vragen van DSD. Met de bezetting (met het extra budget zoals voorgesteld in de begroting 2009) in 2009 houdt dit voor team Risicobeheersing in dat gebruiksvergunningen nog steeds niet worden gecontroleerd op de (wettelijk) gewenste frequentie. Niet alle objecten worden gecontroleerd. De prioritering die daarbij wordt gehanteerd, is vastgelegd bij de afspraken (vijf jaar geleden) over de inhaalslag gebruiksvergunningen. Bij de adviezen in het kader van de bouwtoets kan het voorkomen dat de capaciteit daartoe ontbreekt. Verder is er geen capaciteit om een goede publieksgerichte voorlichting te verzorgen. Operationele voorbereiding: het is van levensbelang dat alle materieel 100 % in orde is. Met een verdeling van beschikbaar budget kunnen hierop geen concessies worden gedaan. Oefenen: i.v.m. de verdeling van beschikbaar budget moeten met het budget zoals voorgesteld in de begroting keuzes worden gemaakt bij het oefenen. Het extra budget wordt ingezet op het ontwikkelen van kennis en vaardigheden, gericht op de eigen veiligheid ten koste van bijvoorbeeld het beperken van schade. Het door de brandweer gewenste budget (meer dan het dubbele van het voorgestelde) was gestoeld op landelijke richtlijnen en rekenmodel. Met het door de brandweer gewenste budget zou op alle onderdelen (nu worden er dingen niet geoefend) een gemiddelde geoefendheid behaald kunnen worden. Afdeling: brandweer Vraag: In hoeverre heeft de brandweer last van verkeersveiligheidsmaatregelen? Antwoord: De uitruktijd wordt negatief beïnvloed door verkeersveiligheidsmaatregelen. Bij allerlei planvorming wordt wel vooraf overleg met de brandweer gevoerd over te nemen verkeersveiligheidsmaatregelen om een goede afweging te maken, zodat bijvoorbeeld alle hoofdroutes van de brandweer drempelvrij zijn.
22
Programma: 9 Organisatie en communicatie Afdeling: bs Vraag: We horen niets meer over GSO. Hoe is de stand? Antwoord: Er is een rapportage over GSO2 geweest, ook naar de raad gestuurd. Met de gedeputeerde staten is afgesproken dat een aantal projecten (waaronder de mfa) nog in 2008 tot uitvoering komt. De uitgaven worden in ieder geval allemaal gedaan. Alleen de multifunctionele accommodatie is niet in 2008 gereed; wel is een point of no return bereikt en zijn de vergunningen bijna allemaal gereed. Op dat moment krijgt Sité de GSO-bijdrage. Over GSO3 is de raad ook geïnformeerd. De eerste GSO3-rapportage zal ook naar de raad gaan. Desgewenst in een informele raadsbijeenkomst bespreken. Afdeling: bs Vraag: In de gemeentebegroting zou informatie over de Regio Achterhoek komen waarmee de raad zou kunnen sturen. Zelfs in een apart programma. Dat laatste is er niet en de informatie in programma 9 is erg vaag. Antwoord: De programmateams zijn na de zomervakantie van start gegaan. De eerste richting van concrete doelen zijn bij de verschillende programmateams aangegeven. Uitwerking vindt nu plaats. Verwerken hiervan in de begroting 2009 was niet mogelijk. De kosten per programma zijn weinig stuurbaar, omdat het de ambtelijke ondersteuning betreft. De inhoudelijke kosten van de programma’s moeten nog bepaald worden. Afdeling: bs Vraag: De millenniumdoelen zijn in deze begroting moeilijk te volgen. Ze zijn verpakt in het huidige beleid. Wat de raad wil weten is: - Wat doen wij extra om deze doelen te halen? - Wat bereiken wij ermee? Antwoord: Ons beleid m.b.t. millenniumdoelen krijgt met name uitvoering in de wijze waarop wij onze zusterstad La Libertad in Nicaragua ondersteunen. Deze ondersteuning is het afgelopen jaar geïntensiveerd door – na de accordering van het beleidskader internationale betrekkingen door de raad in december 2006 – het programma Caminado Juntos uit te voeren. In dit programma worden onder meer extra activiteiten op het gebied van de millenniumdoelen onderwijs en schoon water in La Libertad opgepakt. In verband hiermee zijn we in nauwe samenwerking met het waterschap Rijn en IJssel bezig met een project om de waterkwaliteit en sanitair in La Libertad te verbeteren. Daarnaast worden door contacten tussen scholen uit Doetinchem en La Libertad activiteiten ontwikkeld om het onderwijs in La Libertad te verbeteren. Tot slot worden via het programma Caminado Juntos instrumenten ontwikkeld voor extra fondsenwerving voor La Libertad en zorgt dit programma voor een brede voorlichting onder de Doetinchemse bevolking over de ontwikkelingssamenwerking en de armoede in de wereld. In de informele raadsbijeenkomst van 11 december wordt de raad geïnformeerd over de betreffende projecten. 23
Doetinchem wil met de uitvoering van dit beleid bereiken dat door hulp en door ondersteuning van de Doetinchemse bevolking, maatschappelijke organisaties en gemeente de leefomstandigheden in onze zusterstad wordt verbeterd en de jeugd door scholing en ontwikkeling een betere toekomst krijgt. Ook de komende periode zullen er nog initiatieven op het gebied van de millenniumdoelen door de gemeente worden ontwikkeld. Het college houdt u op de hoogte. Afdeling: bs Vraag: Wat betekent C-factor ontwikkelen in de organisatie? Antwoord: We willen investeren in het vergroten van het communicatief bewustzijn (C-factor) van alle medewerkers. Dat betekent dat medewerkers in hun contacten met burgers en anderen begrip hebben voor en inspelen op de belevingswereld van hun gesprekspartner. Bijvoorbeeld door inzicht te geven in de te verwachten procedures, door uitleg te geven over het hoe en waarom van beleidsbeslissingen of door vooraf te bedenken wie overlast zullen ervaren bij een bepaald project. De gemeentelijke communicatiemiddelen, m.n. internet, worden doorontwikkeld om hierbij optimaal te kunnen ondersteunen Afdeling: bs Vraag: De begroting is moeilijk leesbaar voor burgers. De vragensteller heeft met name programma 9 met een burger bekeken en vragen opgesteld. Waarom wordt het taalgebruik niet op de burger afgestemd? Kan men op concrete vragen later antwoorden krijgen? Antwoord: De begroting is een lastig document. Daarom is vorig jaar voor het eerst een publieksversie gepubliceerd. De communicatie naar burgers, via de website, persoonlijk of schriftelijk, kan beter. Hier wordt aan gewerkt door herstructurering van de website, aandacht voor webschrijven en briefschrijven. Het in de begroting genoemde project factor C is hiervoor een basis. De vragen worden specifiek beantwoord. Raadslid kan contact opnemen met verantwoordelijke afdeling. Afdeling: bs Vraag: Deregulering: steeds meer taken naar de gemeente. Er komen in het kader van de decentralisatie van taken steeds meer taken naar de gemeente. Wat heeft de organisatie daarvoor nodig? Antwoord: Meestal draagt het rijk met de taken ook (een deel van) het budget over aan de gemeente. Bijvoorbeeld in de algemene uitkering gemeentefonds. De ambtelijke organisatie probeert via deregulering en efficiencyslagen en professionaliseren van de werkprocessen de dienstverlening te verbeteren en daarmee ook ruimte te creëren voor nieuwe taken. Mocht dit niet voldoende lukken, dan worden andere financieringsbronnen aangeboord door middel van begrotingsaanmeldingen.
24
Programma: 10 Algemene dekkingsmiddelen Afdeling: bedrijfsvoering Vraag: Wanneer de waarde van de woningen daalt, heeft dit dan gevolgen voor de begrote opbrengst ozb in 2009? Antwoord: In de begroting wordt rekening gehouden met een bepaalde opbrengst die gebaseerd is op waarden en tarieven. Wijzigen de waarden, dan zal dit gecompenseerd worden door tariefaanpassingen. De ozb-opbrengst in 2009 is gebaseerd op de waarden op peildatum 1 januari 2008. Afdeling: bedrijfsvoering Vraag: Hoe om te gaan met negatieve reserve bovenwijkse voorzieningen? Antwoord: Het college zal zich beraden om de bekostiging van bovenwijkse voorzieningen te wijzigen. Tot op heden werden investeringen in een jaar afgeschreven ten laste van het fonds. Het college zal overwegen om de investering in meerdere jaren af te schrijven. Hiermee ontstaat een betere koppeling met de voeding van het fonds. De gevraagde afdrachten komen immers vaak met vertraging binnen. Afdeling: bedrijfsvoering Vraag: Hoe kunnen prijsstijgingen van grote projecten in de grip worden gehouden? Antwoord: Bij elk investeringsproject hoort een realistische begroting met hierin opgenomen budget voor onvoorziene ontwikkelingen. De hoogte van dit budget moet gerelateerd zijn aan de bij dit project behorende risico’s. Afdeling: bedrijfsvoering Vraag: Is het gelet op de recente ontwikkelingen noodzakelijk dat het treasurystatuut wordt aangepast omdat het huidige wellicht te veel ruimte biedt? Antwoord: Het huidige beleid, vastgelegd in het treasurystatuut, gaat uit van het beperken en beheersen van risico’s. Dit uit zich onder meer in de bepaling dat het uitzetten van overschotten slecht mag bij financiële instellingen met tenminste een AA-rating. Ons statuut gaat op dit punt verder dan de wet Fido, waarin minimaal een A-rating is voorgeschreven. Moderne financieringsmiddelen of rente-instrumenten, waaronder derivaten, worden slechts toegepast nadat de raad hiertoe voor elk zich voordoend geval afzonderlijk een besluit heeft genomen. Op dit moment zien wij geen directe aanleiding om het treasurystatuut te herzien.
25
Afdeling: bedrijfsvoering Vraag: De belastingdruk voor alleenstaanden in Doetinchem is beduidend hoger dan het gemiddelde van de Achterhoekse en Liemerse gemeenten. Is dit een bewuste keuze? Antwoord: Dit wordt met name veroorzaakt doordat onze gemeente geen gedifferentieerde tarieven voor het rioolrecht kent. Er zijn gemeenten die het rioolrecht baseren op het aantal m3. Mede gelet op de hogere perceptiekosten, heeft de raad er in het verleden voor gekozen om dit in Doetinchem niet te doen. Uitgaande van kostendekkende tarieven, betekent aanpassing van de grondslag voor het rioolrecht dat meerpersoonshuishoudens meer moeten gaan betalen. Afdeling: bedrijfsvoering Vraag: Hoe wordt kwijtschelding rioolrecht/afvalstoffenheffing financieel gedekt? Antwoord: Via de tarieven rioolrecht en afvalstoffenheffing. Afdeling: bedrijfsvoering Vraag: Op programma 3 is sprake van een structurele mutatie in de reserves van € 200.000. Wat betreft dit? Antwoord: Het betreft een structurele toevoeging van € 300.000 aan de reserve Wmo/Wvg betreffende het niet ingezette deel van de budgetten Wvg, afgezet tegen de fictieve vergoeding in de algemene uitkering uit het gemeentefonds. Daarnaast wordt jaarlijks een bedrag van € 100.000 onttrokken uit de reserve bijzondere bijstand. Deze toevoeging of onttrekking is overeenkomstig de omschrijving in het overzicht van reserves en voorzieningen (blz. 191). Afdeling: bedrijfsvoering Vraag: Hoe beleggen en financieren wij? Antwoord: De gemeente beschikt over een aandelenportefeuille bestaande uit aandelen van BNG, NUON en Vitens. In regionaal verband hebben wij aandelen in de nv Amphion. De gemeenten kennen het systeem van totaalfinanciering. Dit houdt in dat niet voor elke investering een afzonderlijke lening wordt aangetrokken. Overtollige financieringsmiddelen worden uitgezet bij financiële instellingen met minimaal een AA-rating. Afdeling: bedrijfsvoering Vraag: Wat is de omvang van de gegarandeerde geldleningen? Tot welk bedrag heeft de gemeente hypothecaire leningen verstrekt aan werknemers? Antwoord: Voor de omvang van de gegarandeerde geldleningen wordt verwezen naar de
26
toelichting op de balans bij de jaarrekening 2007. Het gaat om een bedrag van € 33,1 mln. Overigens is dit nog inclusief de garantie aan het Slingelandziekenhuis, die wordt overgedragen aan het waarborgfonds voor de zorg. Er is € 34,3 mln (zie paragraaf financiering) aan hypothecaire leningen verstrekt. Wanneer de wet Fido per 1 januari wordt gewijzigd, is het niet meer toegestaan om hypothecaire leningen aan het personeel te verstrekken. Afdeling: bedrijfsvoering Vraag: Momenteel loopt er een bezwaarschrift bij de belastingdienst inzake de aanslag omzetbelasting. Dit naar aanleiding van een boekenonderzoek bij de vml. gemeente Wehl m.b.t. sporthal De Horst (nieuwbouw in 2003) dat heeft geresulteerd in een integratieheffing tot een bedrag ad € 195.000. Antwoord: In feite betreft het hier een mogelijk ten onrechte opgenomen vordering op de Belastingdienst. Deel van deze vordering is ontvangen, maar moet mogelijk worden terugbetaald. Het risico van dubieuze vorderingen wordt afgedekt in de voorziening dubieuze debiteuren. Om die reden is geen specifieke voorziening getroffen. Afdeling: bedrijfsvoering Vraag: Wat zijn de voorwaarden voor toepassing cascademodel? Antwoord: Bij het cascademodel heeft de raad een aantal spelregels benoemd om de overloop en de bijvulling van de reserve grondexploitatie te regelen in relatie tot de algemene reserve. Daarvoor zijn een onder- en een bovengrens afgesproken voor de reserve grondexploitatie. De ondergrens is bepaald op 10% van de boekwaarden, de bovengrens op 25%. Zodra de bovengrens wordt overschreden worden de middelen toegevoegd aan de algemene reserve. Als de ondergrens wordt bereikt worden middelen aangevuld uit de algemene reserve. Over de toepassing van de spelregels besluit de raad bij de actualisatie van de grondexploitaties en bij de jaarrekening grondexploitaties. Bij het al dan niet toepassen van het cascademodel betrekt de raad naast de percentages, ook de ontwikkelingen van het resultaat van de grondexploitaties in de komende jaren. Daarnaast wordt de hoogte van de reserve grondexploitaties beoordeeld in relatie tot de getroffen voorzieningen voor mogelijke verliezen. Afdeling: bedrijfsvoering Vraag: Hoe is de hoogte van de reserve grondexploitatie in relatie tot de risico’s grondexploitatie? Antwoord: In de paragraaf grondbeleid wordt een prognose gegeven van de reserve grondexploitatie. Hierbij is reeds rekening gehouden met een onttrekking uit de reserve grondexploitatie als gevolg van het treffen van een aantal voorzieningen voor negatieve grondexploitaties conform de Bbv-voorschriften. Zie ook het antwoord op de vorige vraag.
27
Afdeling: bedrijfsvoering Vraag: De uitgaven op programma 2 stijgen in de begroting 2009 naar € 19,4 mln ten opzichte van € 6,3 mln in de begroting 2008 voor wijziging. Hoe is dit verschil te verklaren? Antwoord: Dit wordt grotendeels veroorzaakt doordat in de begroting 2008 voor wijziging de gewijzigde financiering van de WSW nog niet was niet opgenomen. Tot 2008 ontvingen de sociale werkvoorzieningschappen rechtstreeks geld van het rijk. Met ingang van 2008 loopt dit via de gemeente. Het gaat om een bedrag van € 12,6 miljoen. Hier staat overigens een rijksbijdrage (zie de inkomstenkant) tegenover, waarmee de gewijzigde financiering budgettair neutraal in de gemeentebegroting is verwerkt. Afdeling: bedrijfsvoering Vraag: De uitgaven op programma 4, product openbaar voortgezet speciaal onderwijs, dalen in de begroting 2009 naar € 2.000 ten opzichte van € 121.000 in de begroting 2008 voor wijziging. Hoe is dit verschil te verklaren? Antwoord: Dit komt grotendeels doordat bij de jaarrekening 2007 op grond van het Besluit begroting en verantwoording een voorziening is gevormd voor de bruidschat onderwijs. De bruidschat voor de praktijkschool wordt nu rechtstreeks ten laste van deze voorziening gebracht. Afdeling: bedrijfsvoering Vraag: De uitgaven op programma 4, product openbaar voortgezet onderwijs, dalen in de begroting 2009 naar € 35.000 ten opzichte van € 434.000 in de begroting 2008 voor wijziging. Hoe is dit verschil te verklaren? Antwoord: Dit komt grotendeels doordat bij de jaarrekening 2007 op grond van het Besluit begroting en verantwoording een voorziening is gevormd voor de bruidschat onderwijs. De bruidschat voor het Rietveld Lyceum wordt nu rechtstreeks ten laste van deze voorziening gebracht. Afdeling: bedrijfsvoering Vraag: De uitgaven op programma 5, product cultuurhistorie en monumentenzorg, stijgen in de begroting 2009 naar € 822.000 ten opzichte van € 534.000 in de begroting 2008 voor wijziging. Hoe is dit verschil te verklaren? Antwoord: Voor nieuw beleid is in 2009 een incidenteel bedrag opgenomen voor de inhaalslag monumentenbeleid (nr. 33 blz. 88). Daarnaast is in 2009 voor nieuw beleid structureel een bedrag opgenomen voor het voldoen aan de Monumentenwet (nr. 5 blz. 81).
28
Afdeling: bedrijfsvoering Vraag: De uitgaven op programma 6, product wegen, stijgen van € 150.000 in de begroting 2008 voor wijziging, naar € 515.000 in de begroting 2009. Hoe is dit verschil te verklaren? Antwoord: Bij de vaststelling van de begroting 2008-2011 is besloten om in het meerjarenperspectief 2008-2011 jaarlijks een structureel budget van € 200.000 beschikbaar te stellen voor het mobiliteitsplan. Daarnaast is in 2009 voor nieuw beleid structureel een bedrag opgenomen voor het kwaliteitsgestuurd beheren van de openbare ruimte (nr. 32 blz. 88). Een deel hiervan is aan het product wegen toegerekend. Afdeling: bedrijfsvoering Vraag: De begroting 2009-2012 is gebaseerd op de meicirculaire 2008. Waarom zijn de gevolgen van de septembercirculaire 2008 niet in de begroting 2009 verwerkt? Wat zijn de gevolgen van de septembercirculaire voor Doetinchem? Hoe wordt de septembercirculaire in de komende begrotingen verwerkt? Antwoord: De septembercirculaire is niet verwerkt aangezien: 1. ten tijde van de samenstelling van de begroting 2009 de septembercirculaire nog niet was verschenen: conform bestendige gedragslijn is de begroting dan ook gebaseerd op de meicirculaire; 2. de provincie – financieel toezichthouder –als interne richtlijn bij de beoordeling van al dan niet preventief toezicht heeft dat de meicirculaire de basis is voor haar beoordeling; 3. de septembercirculaire 2008 een voordeel geeft te zien, maar de recente economische ontwikkelingen aanleiding geven tot terughoudendheid om dat voordeel al te betrekken bij deze begrotingsbehandeling. Het jaar 2009 geeft een voordeel te zien van afgerond € 1,0 miljoen aflopend tot circa € 0,4 miljoen in 2012. 2009: € 1.048.000 voordeel; 2010: € 569.000 voordeel; 2011: € 466.000 voordeel; 2012: € 405.000 voordeel. De gevolgen van de septembercirculaire worden als volgt verwerkt: 1. de gevolgen voor het uitkeringsjaar 2009 worden meegenomen bij de eerste financiële monitor 2009; 2. de gevolgen voor de uitkeringsjaren 2010 t/m 2012 worden betrokken bij de samenstelling van de programmabegroting 2010-2013.
29
Afdeling: bedrijfsvoering Vraag: Op blz. 70 zijn incidentele uitgaven voor nieuw beleid opgenomen. Dat kan omdat de algemene reserve een omvang heeft die boven de minimale norm van 10% van de begrotingsomvang is gekomen (12,8 en 13,8 miljoen). Daarmee beweegt deze algemene reserve zich rond de bovengrens van 13 miljoen. Hoe is de norm berekend? Antwoord: Bij het bepalen van de omzet waarvoor de algemene reserve dekking biedt, worden enkele activiteiten buiten beschouwing gelaten. Dat zijn de activiteiten die taakstellend opbrengsten genereren uit 100% kostendekkende leges en de grondexploitaties (die zijn immers in totaal ook taakstellend kostendekkend). Naast de taakstellende kostendekkende opbrengsten hebben deze activiteiten ook eigen bestemmingsreserves, waarmee de jaarlijkse resultaten worden verevend. Ten slotte worden de lasten van programma 10, Algemene dekkingsmiddelen, buiten beschouwing gelaten. Ook voor deze lasten geld dat ze gedekt worden uit direct samenhangende opbrengsten; bijv. financieringskosten uit de omslagrente, Woz-kosten uit ozb et cetera. Voor deze activiteiten is de algemene reserve niet relevant omdat risico’s al specifiek worden afgedekt. De lasten van deze activiteiten worden daarom op de bruto-omzet in mindering gebracht. Over het saldo na aftrek van genoemde lasten worden de percentages voor de algemene reserve berekend. In onderstaande tabel treft u de berekening voor de begroting 2009 aan. Overigens hebben wij van deze vraag geleerd dat deze informatie voortaan in de paragraaf weerstandsvermogen van de programmabegroting wordt opgenomen. bedragen x 1 mln. Totale lasten begroting 2009 volgens overzicht blz. 182 146 Waarvan progr. 10 algemene dekkingsmiddelen (B, C, E) 7 Sub totaal programma's (A) begroting 2009 139 Af: 8300 8220 2140 7210 7220
100% kostendekkende activiteiten met bestemmingsreserves BOUWGRONDEXPLOITATIE BOUW- EN WONINGTOEZICHT PARKEREN AFVALVERWIJDERING EN VERWERKING RIOLERING EN WATERVOORZIENING Saldo begroting 2009 voor berekening algemene reserve Gewenste omvang van de algemene reserve: Minimaal 10% Maximaal 12%
13 2 3 6 4 111 11 13
30
Afdeling: bv / concerncontrol Vraag: Loonsom teruggebracht in het verleden; stijgt nu. Graag overzicht en verklaring.
Antwoord: Onderstaand is het totaal in beeld gebracht. In hoofdstuk 3 ‘Nieuw beleid’ van de Programmabegroting is per onderdeel een toelichting gegeven. Aanmelding Ontwikkeling dienstverlening Repressie paraatheid brandweer Verbijzonderde interne controle (2009-2010) Uitbreiding formatie p&o (2009-2010) Secretariaat b&s (2009-2010) Beleidsveld economie (2009-2010) Formatie afdeling mo Formatie wijkregie (2009-2010-2011) Formatie Wmo-winkel Schuldhulpverlening Taken naar regiekamer (2009-2010-2011) Kabinetszaken (2009-2010) Extra capaciteit juridische zaken (2009-2010) Totaal
Incidenteel € 240.000
Structureel € 240.000 € 104.000
€ 73.000 € 73.000 € 81.000 € 200.000 € 12.000 € 63.000 € 575.000 Deel € 61.000 € 70.000 € 80.000 € 36.000 € 916.000
€ 992.000
Uit het overzicht komt naar voren dat structureel € 992.000 extra loonsom wordt voorgesteld en incidenteel € 916.000. De incidentele budgetten geven de ambtelijke organisatie de mogelijkheid om knelpunten op te lossen door tijdelijk extra capaciteit in te zetten. De bedoeling is met deze tijdelijke inzet het structurele probleem op te lossen, zodat na twee à drie jaar de extra capaciteit niet meer nodig is.
31
