Vraag en Antwoord Begroting 2012-2015 Deze V&A worden u aangeboden in voorbereiding op de begrotingsmarkt van 31 oktober 2011. In het document informatie over verstrekken van de begroting en hoe nu verder is opgenomen dat de fracties voor maandag 31 oktober 09.00 uur bij de griffie aangeven: op welke beleidsterreinen zij vragen hebben, zodat de juiste beleidsmedewerkers aanwezig zijn op de begrotingsmarkt. Het is de bedoeling dat u op de markt alle financiële, technische en inhoudelijke vragen stelt, zodat u op 9 en 11 november met de politieke discussie bezig kunt zijn.
Inhoudsopgave Woord Vooraf Programma 1 Programma 2 Programma 3 Programma 4 Programma 5 Programma 6 Programma 7 Algemene Dekkingsmiddelen Paragraaf 1 Paragraaf 2 Paragraaf 3 Paragraaf 4 Paragraaf 5 Paragraaf 6 Paragraaf 7 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 6 Bijlagen Bijlage 1 bij paragraaf 7 Bijlage 2 bij hoofdstuk 6
Paginanummer 2 4 12 16 19 28 31 34 36 36 38 39 40 41 42 43 43 44 44 45 49
V&A begroting 2012
1/50
Woord Vooraf Fractie Nr. Blz Programma/hoofdstuk onderwerp PvdA 1 5 Woord vooraf Vraag: Kan het College gedetailleerd inzicht geven in het verschil in de verwachte Rijksinkomsten zoals die bekend waren bij de Kadernota en de situatie na de indiening van de Rijksbegroting 2012? Nu wordt gewerkt met de juni circulaire (zie p. 126), wat zijn de verwachtingen van de september circulaire en de behandeling van de Rijksbegroting voor Binnenlandse Zaken (alsmede andere begrotingshoofdstukken waarin wordt gesproken / besloten over verdere decentralisatie van Rijkstaken)? Antwoord: Hierover wordt de raad met een separate brief geïnformeerd, deze brief zal voor de begrotingsbehandeling worden toegezonden. Fractie Nr. Blz Programma/hoofdstuk onderwerp PvdA 2 5 Woord vooraf Vraag: Kan het College per genoemde bezuinigingspost op pag. 5 een staatje aanleveren (gespecificeerd) waarin meerjarig nauwkeurig is weergegeven hoeveel er op de genoemde posten in bezuinigd en wat daarvan de consequenties zijn? Wat gebeurt er na de bezuinigingen niet meer? Antwoord: Om niet de kadernota volledig te herhalen verwijzen wij graag naar dit stuk. Alle in de kadernota genoemde posten (pagina 15) zijn verwerkt met als uitzondering de conciërges en het leerlingenvervoer. Deze posten zijn verwerkt conform de op 28 juni jl. aangenomen moties. Uiteraard is de algemene uitkering verwerkt conform de meicirculaire. De effecten van deze bezuinigingen zijn eveneens in de kadernota vermeld. Wij verwijzen hierbij ook naar de vragen en antwoorden op de vragen bij de behandeling van de kadernota. Fractie Nr. Blz Programma/hoofdstuk onderwerp BBL 1 5 Woord vooraf Effecten miljoenennota Vraag: Gesteld wordt dat de effecten van de op Prinsjesdag gepresenteerde Miljoenennota niet in de begroting zijn opgenomen. BBL ziet voorafgaand aan de begrotingsraad graag een notitie waarin de effecten globaal zijn weergegeven. Antwoord: Zie antwoord op vraag 1 PvdA. Fractie BBL
Nr. 2
Blz 5
Programma/hoofdstuk onderwerp Woord vooraf Overheveling van taken vanuit het rijk.
Vraag: Hierin wordt aangegeven dat de financiële gevolgen van de overhevelingen van taken van o.a. de AWBZ, niet doorgevoerd zijn. Het handelt hier om het begeleidingsaspect van de AWBZ. Is de populatie hieromtrent al geïdentificeerd? Antwoord: Het CIZ heeft de aantallen cliënten(groepen) die nu gebruik maken van de functie “begeleiding” voor de gemeenten in kaart gebracht. Met ingang van 1/1/2013 komen alleen de ‘nieuwe’ cliënten richting gemeenten. Met ingang van 1/1/2014 alle bestaande cliënten. De gegevens op individueel cliëntniveau zijn nog niet bekend bij de gemeenten.
V&A begroting 2012
2/50
Fractie Nr. Blz Programma/hoofdstuk onderwerp CDA 1 6 Woord vooraf Zero Based Budgetting Vraag: Hoe zit het met de kosten van de inhuur voor Zero Based Budgetting? In welk programma is dit ondergebracht? Antwoord: ZBB heeft zijn invloed op alle programma’s. De middelen zullen voor het grootste deel uit ambtelijke uren bestaan. Deze staan begroot op alle de diverse beleidsterreinen en zitten daarmee in alle programma’s. De kosten voor de benodigde externe inhuur is opgenomen binnen de bestaande inhuurbudgetten van voornamelijk de afdeling concernzaken. Dit vindt zijn weerslag in programma 6B. Fractie Nr. Blz Programma/hoofdstuk onderwerp GroenLinks 1 6 Woord vooraf Realistisch ramen Vraag: Waarom wordt er de hulp ingeroepen van een extern bureau, wat kost dat, wat levert dat op? Is het handig om Zero Based te begroten als er nog geen actuele toekomstvisie is? Waarom wordt er alleen nagegaan of de uitvoering efficiënt is en wordt er niet gekeken naar de effectiviteit (dat is toch minstens zo belangrijk)? Antwoord: Juist bij het kritisch doornemen van een begroting is het goed om met een externe adviseur te werken. Enerzijds omdat deze adviseur een dergelijk project vaker heeft doorlopen en anderzijds omdat juist het ontberen van historische kennis maakt dat de focus scherp blijft. De uitkomsten van ZBB zijn uitstekend geschikt als input voor de toekomstvisie. Bij ZBB gaat het niet om “wat willen we gaan doen?”, maar: “wat doen we nu?” en “waarom doen we het nu zo?”. Zodra de toekomstvisie gereed is zal dit uiteraard zijn invloed hebben op de begroting. De verwachte kosten van de inhuur bedragen ca. € 40.000 (excl. BTW) Toetsing op effectiviteit wordt nu al door de afdelingen opgepakt. Efficiency en effectiviteit moeten met elkaar in evenwicht zijn. Fractie Nr. Blz. Programma/hoofdstuk Onderwerp VVD 1 6 Woord vooraf De recessie … Vraag: 1. extra post van € 100.000,- opgenomen voor evt. tegenvallers. Is dit een reëel bedrag. Niet te laag ingeschat? 2. Er staat dat de uitkomsten worden gebruikt voor de kerntakendiscussie. Is dit nu niet Toekomstvisie Leiderdorp 2025. De Kerntakendiscussie als zodanig is toch afgerond. Antwoord: 1. De extra post van € 100.000 is niet gebaseerd op voorziene tegenvallers. Het bedrag kan hierdoor zowel reëel zijn als niet reëel. Dat de recessie ons extra kosten zal opleveren verwachten wij echter wel. 2. In het verslag van de extra raad van 13 april jl staat: “Als voortzetting van de kerntakendiscussie uit 2009 heeft de raad een document opgesteld waarin de strategische doelen van de gemeente staan verwoord, uitgewerkt naar kerntaken en taken. Alle politieke partijen hebben hier waarden aan toegekend. De raad verzoekt het college de verdere uitwerking en het traject van burgerparticipatie op te pakken en te gebruiken als input voor een visie Leiderdorp 2025. Het college zegt toe met een projectvoorstel te komen, waarbij ook nadrukkelijk een rol voor de raad zal zijn weggelegd”. Voor het verdere antwoord zie ook het antwoord op vraag 1 van groen links.
V&A begroting 2012
3/50
Programma 1: Zorg, Welzijn, Jeugd en Onderwijs Fractie Nr. Blz Programma/hoofdstuk onderwerp GroenLinks 2 10 1a Lokale gezondheidszorg Roken en drinken Vraag: Is er bij de doelen terugdringen roken en alcohol/drugsgebruik bij jongeren rekening gehouden met de doelen die gesteld zijn in de kadernota veiligheid? Antwoord: Nee, dit doel is in het lokaal gezondheidsbeleid 2008-2012 geformuleerd. In 2012 zal gewerkt worden aan het lokaal gezondheidsbeleid 2013-2017, hierin zullen de doelen van de kadernota veiligheid meegenomen worden. Fractie D66
Nr. 1
Blz 10
Programma/hoofdstuk onderwerp 1A Lokale 35% ziekteverzuim 12-14 gezondheidszorg jarigen
Vraag: Dit percentage zou betekenen dat ruim een derde van de klassen structureel leeg zit. Is dit percentage juist of moet dit anders gelezen worden. Antwoord: Dit moet anders gelezen worden .Het percentage van 35% is de groep die 1 dag of meerdere dagen in een maand van school heeft verzuimd. Fractie BBL
Nr. 3
Blz 10
Programma/hoofdstuk onderwerp 1A Lokale Tabel pt 4 gezondheidszorg
Opmerking: In tabel mist bij 4 het woordje ‘alcohol’. (…jongeren 12-17 jaar alcohol en minder …) Reactie: Verderop in de tekst wordt duidelijk dat het voor beide leeftijden over vermindering van alcohol gebruik gaat. Fractie Nr. Blz Programma/hoofdstuk onderwerp CDA 2 11 1A. Lokale GZ VTV Vraag: Gaarne absolute cijfers van voorgaande jaren en indicator voor komende jaren Antwoord: Uw vraag is voor ons niet geheel duidelijk. Wij nodigen u van harte uit om de vraag nader toe te lichten op de begrotingsmarkt. Fractie VVD
Nr. 26
Blz. 11
Programma/hoofdstuk 1. Zorg, Welzijn, Jeugd en Onderwijs
Onderwerp 1A Lokale Gezondheidszorg Smartdoeloverzicht en Overzicht Prestatieindicatoren
Opmerking: Wat zegt het dat de smartdoelen bijv. onder 1. met 5% verminderen. Dit wordt vanaf 2008 al opgenomen. De vraag is wat in 2012 voor dat jaar wordt gedaan. Is de 5% niet al gehaald. Nu niet duidelijk hoe die 5% over de diverse jaren is opgebouwd en wat er dan daadwerkelijk in 2012 wordt gedaan. In 2011 stonden immers dezelfde percentages ook in de begroting. Dit geldt voor alle smartdoelen bij dit onderwerp. Wat er nu staat zegt in feite voor 2012 niets! Reactie: Dit komt omdat dit cijfer 1 keer in de vierjaar gemeten wordt bij de jongeren gezondheidsmonitor die door de GGD wordt uitgevoerd. In 2008 zijn de laatste gegevens gepubliceerd, in 2012 zullen nieuwe gegevens beschikbaar komen.
V&A begroting 2012
4/50
Fractie BBL
Nr. 4
Blz 11
Programma/hoofdstuk onderwerp 1A lokale prestatieindicatoren gezondheidszorg
Vraag: U geeft aan bij de prestatieindicatoren dat minder dan 50% van de 12-17 jarigen alcohol drinkt en dat minder dan 87% van de 18-16 jarigen minder alcohol drinkt. Hoeveel minder bedoelt u hier en waarop is het gewenste percentage gebaseerd? Antwoord: 1 x in de vier jaar wordt door de GGD een jongeren gezondheidsmonitor uitgevoerd. De laatste jongeren monitorgegevens zijn uit 2008.. Toen werd aangegeven dat 50% van de 12-17 en 87% van de 18-26 jarigen alcohol drinkt. Het doel is om dit in de periode van 4 jaar in ieder geval te laten afnemen. Daaraan is nooit een percentage gekoppeld, omdat de gemeente zelf hierop geen invloed heeft. De gemeente financiert de GGD, die aansluit bij de landelijke campagnes en gezondheidsvoorlichtingactiviteiten onderneemt. In de toekomst zal het preventief alcoholbeleid meer bestaan uit een combinatie van interventie waarbij regionaal ingezet wordt op diverse terreinen. In 2012 verschijnen de nieuwe gegevens van de jongeren monitor. Fractie Nr. Blz Programma/hoofdstuk onderwerp BBL 5 12 1B WMO Tabel: pt3 Vraag: Bij punt 3 , ondersteuning van vrijwilligers en mantelzorgers, wordt als smart doel aangegeven dat er voor 2014 totaal 800 mantelzorgers met mantelzorgondersteuning bereikt behoren te zijn. Waar is het aantal van 800 mantelzorgers op gebaseerd en wie verzorgt de coördinatie inzake? Antwoord: Het aantal van 800 is ongeveer 15% van het aantal mantelzorgers dat in Leiderdorp zorg levert als mantelzorger. Totaal zijn er zo’n 6.000 mantelzorgers in Leiderdorp volgens het CPB, waarvan zo’n 4300 langdurig en intensief. De gemeente heeft de regiefunctie en stuurt doormiddel van subsidieafspraken. Fractie VVD
Nr. 27
Blz. 12 en 13
Programma/hoofdstuk 1B. Wet maatschappelijke ondersteuning
Onderwerp Algemene opmerking bij dit programma
Opmerking: een beleidsveld waar zoveel geld mee gemoeid is en zo belangrijk is voor de inwoners moet toch echt iets uitgebreider uitgewerkt worden in de begroting. Het kan niet zo zijn dat er alleen maar wordt gezegd dat eind 2011 de nieuwe Nota Wmo beleid vastgesteld wordt en daarom in de begroting dit onderwerp niet verder is uitgewerkt. Dan zou weldegelijk op de Nota vooruitgelopen kunnen worden met de uitdrukkelijke aantekening dat Raad eind 2011 het debat aangaat en beleid zal vaststellen. Reactie: Er is voor gekozen om een nette procedure te volgen en het beleidsveld nader uit te werken nadat de discussie heeft plaatsgevonden binnen de gemeenteraad en de nota definitief is vastgesteld. De nota ligt nu in de inspraak en is ook nog niet door het college definitief vastgesteld. Fractie VVD
Nr. 28
Blz. 13
Programma/hoofdstuk 1B. Wet maatschappelijke ondersteuning
Onderwerp 5. Een vangnet voor iedereen
Opmerking: We willen er voor zorgen ….. De VVD gaat er van uit dat hier bedoeld wordt dat de gemeente daar voor staat of te wel dat ons smartdoel is ipv we willen er voor zorgen. Te zwakke verwoording. Reactie: Met name op het programma een ‘Vangnet voor iedereen’, ligt een groot deel van het werk bij centrumgemeente Leiden. Zij vangen hiervoor in kader van de Wmo een doeluitkering. De gemeente Leiderdorp is verantwoordelijk voor de preventie en draagt daar waar mogelijke met de andere regiogemeenten bij aan het behalen van de regionale doelstellingen. V&A begroting 2012
5/50
Fractie D66
Nr. 2
Blz 13
Programma/hoofdstuk onderwerp 1B WMO 5. vangnet voor iedereen laatste zin
Vraag: Welke stappen zijn reeds ondernomen om uitvoering aan deze verplichting te voldoen. Wanneer kunnen wij concrete stappen in deze verwachten. Antwoord: De transitie van de Algemene wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) wordt -gezien de schaalgrootte- in regionaal verband, op Holland Rijnland niveau opgepakt. Dit gebeurt in samenhang met de andere twee transities die hier nauw aan verbonden zijn: de decentralisatie van de begeleiding van de jeugdzorg (waaronder de overgang van Bureau Jeugdzorg) en de invoering van de Wet Werken Naar vermogen (WWNV). Momenteel bevinden we ons in de verkenningsfase. Op de eerste plaats zal er een gezamenlijke regionale strategische (ontwerp)visie worden opgesteld. (De WAT vraag van de (extra) taken op het sociale domein. Uitgangspunt is een herontwerp/transformatie van het huidige systeem; gemeentelijk beleid gebaseerd op wat we willen bereiken. Visie moet leiden tot concept idee voor een gezamenlijke lokale en regionale aanpak op alle niveau’s. (lokaal wat lokaal kan, subregionaal/regionaal/RDOG/Veiligheidsregio waar nodig. Voorts komt er een planning in tijd met aandacht voor de fasering van de verschillende transities.Tenslotte moet in de visie ook aandacht zijn voor de zorgvragers, zorgaanbieders en medefinanciers. Visie moet in februari 2012 klaar zijn. Lokaal wordt parallel aan bovenstaande ontwikkeling gewerkt aan een projectopdracht die moet leiden tot een procesmatige aanpak van de drie transities. Fractie Nr. Blz. Programma/hoofdstuk Onderwerp VVD 2 13 1B. WMO 4. Meedoen makkelijker maken Vraag: makkelijker ipv makkelijke? Er wordt hier aangegeven dat er benchmark komt. Over welk jaar wordt benchmark genomen? Wat gaan we hier precies vergelijken. Antwoord: Jaarlijks doet de gemeente Leiderdorp mee aan de Wmo benchmark. De benchmark vindt altijd plaats over het afgelopen jaar, omdat de gegeven hiervan bekend zijn. De gemeente wordt op een aantal thermometers: participatiethermometer, jeugdthermometer etc. vergeleken met andere gemeenten van gelijke grootte en alle deelnemers aan de benchmark. Tevens worden de uitgaven van de gemeenten met elkaar vergeleken. We vergelijken voor dit doel de uitgaven op hulp bij het huishouden. Fractie BBL
Nr. 6
Blz 14
Programma/hoofdstuk onderwerp 1C jeugdbeleid Tabel doel1 en prestatieindicator
Vraag: U wilt de deelname van Leiderdorpse jongeren van 12-18 jaar aan activiteiten georgansieerd door maatschappelijke organisaties verhogen. Hoeveel jongeren doen er nu mee en hoeveel meer jongeren wilt u naar de activiteiten trekken? Antwoord: Het aantal jongeren dat deelneemt aan activiteiten wordt structureel gemeten bij gesubsidieerde organisaties. Uit jaarverslagen van deze organisaties maken wij het bereik van het aantal deelnemende jongeren op. Op basis van de subsidiebeschikking kan per organisatie gevraagd worden om het aantal deelnemende jongeren te vergroten (en met hoeveel). Daarnaast vraagt de gemeente incidenteel cijfers op bij sportverenigingen en culturele organisaties over het aantal deelnemende jongeren. Ook geeft de jongerenpeiling die in 2012 weer zal plaatsvinden inzicht in het aantal deelnemende jongeren aan activiteiten in de vrijetijd. Wij streven naar een verhoging van het aantal deelnemende jongeren en verwachten dat de komst van het jongerencentrum hieraan bijdraagt. In de nieuwe jeugdnota willen we hiertoe concrete (smart)doelstellingen formuleren.
V&A begroting 2012
6/50
Fractie VVD
Nr. 29
Blz. 14
Programma/hoofdstuk 1C. Jeugdbeleid
Onderwerp Wat willen we bereiken 1. verhogen deelname jeugdactiviteiten
Opmerking: hier wordt nergens aangegeven dat de subsidie van SCw omlaag gaat. Dat brengt mee dat de redactie van dit stukje tekst zeker tot verwarring aanleiding kan geven. Er zal aan toegevoegd moeten worden: binnen de middelen die hiervoor beschikbaar zijn gesteld. Een verlaging van de subsidie over 2012 aan SCw is aan de orde!! Reactie: Algemeen uitgangspunt vanuit het college en het coalitieakkoord is dat het beleid binnen de bestaande middelen wordt uitgevoerd. Het jeugdbeleid (waaronder de subsidie aan SCw) vormt hierop geen uitzondering. Bij de besluitvorming door het college over de exploitatiesubsidie 2012 aan SCw neemt het college de kaders die raad heeft meegegeven bij vaststelling van de subsidieplafonds 2012 in acht. Fractie Nr. Blz Programma/hoofdstuk onderwerp D66 3 14/15 1 C, 2.3 Participatie Vraag: Waaraan moeten wij denken bij een participatieproject bij het CJG. Wat zijn daarvan de kosten gelet op het aantal deelnemers. Antwoord: Het project ‘jongerenparticipatie binnen het CJG’ is ontwikkelt door CNV Jongeren, Kennisnetwerk Centra Jeugd en Gezin (KCJG) en ZonMw. Er is een methodiekboek opgesteld op basis waarvan jongerenparticipatie tot stand kan worden gebracht. Zoals reeds in de begroting omschreven gaat het om het geven van voorlichting door jongeren aan leeftijdsgenoten over een zelfgekozen thema gerelateerd aan het CJG. De kosten hiervoor bedragen maximaal € 4.000,- (die reeds in het CJG budget zijn opgenomen). Fractie Nr. Blz Programma/hoofdstuk onderwerp VVD 3 16 1C Jeugdbeleid 3.2 Vraag: De nota jeugd, vrijetijdsbesteding en participatie is volgens mij nog niet geëvalueerd. Wanneer volgt deze evaluatie? Antwoord: De nota wordt dit kwartaal (vierde kwartaal 2011) geëvalueerd (zie ook pag.16 van de begroting). Fractie Nr. Blz Programma/hoofdstuk onderwerp VVD 30 16 1C Jeugbeleid Opmerking: Suggestie om als prestatie indicator onder punt 2 te meten het aantal jongeren dat actief is als vrijwilliger bij het Sociaal Cultureel Werk Reactie: Wij nemen de suggestie over en zullen dit meenemen in de subsidiebeschikking van SCw voor 2012. In de definitieve versie van de begroting wordt dit aangepast. Fractie Nr. Blz. Programma/hoofdstuk Onderwerp VVD 31 17 1 D. Jeugdgezondheidszorg Overzicht doel Opmerking: Activiteiten 2012 onder 3. Doorontwikkelen CJG. Als activiteiten 2012 worden alleen 3.1 en 3.2 genoemd. Maar de VVD neemt aan dat er meer activiteiten voor 2012 zijn afgesproken om het CJG door te ontwikkelen. Zo ja, dan zeker ook benoemen. Juist nu het van groot belang is dat CJG goed van de grond komt!! Reactie: Binnen het CJG vinden ‘reguliere activiteiten’ plaats die een wettelijke basis hebben en structureel worden uitgevoerd (zoals de uitvoering van het consultatiebureau, het jeugd maatschappelijk werk en het opvoedbureau). De activiteiten genoemd onder 3.1 en 3.2 betreffen de doorontwikkeling V&A begroting 2012
7/50
van het CJG. Verdere doorontwikkeling en aanverwante activiteiten zijn afhankelijk van de transitie Jeugdzorg. Fractie Nr. Blz Programma/hoofdstuk onderwerp CDA 3 17/18 1D. JGZ Bureau Jeugdzorg Vraag: Gaarne absolute cijfers van indicaties. Antwoord: Jaar
2009
2010
2011
Aantal indicaties Aantal 0-17 jarige Percentage aantal indicaties van totaal aantal jeugdigen
190 6016 3,2%
209 5851 3,6%
nnb 5788
Ter verduidelijking zal in de definitieve begroting het schema prestatie-indicatoren worden aangepast via onderstaande wijze. Huidige versie: Percentage (0-17 jarige) jeugdigen dat een indicatie van Bureau Jeugdzorg heeft gekregen. Doel: In 2015 is het percentuele aantal met 0,5% verminderd t.o.v. 2009.
2010 (w)
2011 (b)
2012 (b)
2013 (b)
2014 (b)
2015 (b)
3,6%
3,5%
3,4%
3,2%
3,1%
3,0%
Nieuwe definitieve versie: 2009 (w)
Doel is het aantal indicaties van 3,2 per 100 in 2009 naar 3 op de 100 jeugdigen in 2015
3,2%
2010 (w)
2011 (b)
2012 (b)
2013 (b)
2014 (b)
2015 (b)
3,5%
3,4%
3,2%
3,1%
3,0%
3,6%
Fractie Nr. Blz Programma/hoofdstuk onderwerp CDA 4 17/18 1D. JGZ Bureau Jeugdzorg Vraag: Welke plannen zijn er met de overgang van Bureau Jeugdzorg van de provincie naar de gemeente? Antwoord: De transitie van de jeugdzorg (waaronder de overgang van Bureau Jeugdzorg) wordt -gezien de schaalgrootte- in regionaal verband, op Holland Rijnland niveau opgepakt. Dit gebeurt in samenhang met de andere twee transities die hier nauw aan verbonden zijn: de decentralisatie van de begeleiding van de Algemene wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en de invoering van de Wet Werken Naar vermogen (WWNV). Momenteel bevinden we ons in de verkenningsfase. Op de eerste plaats zal er een gezamenlijke regionale strategische (ontwerp)visie worden opgesteld. (De WAT vraag van de (extra) taken op het sociale domein. Uitgangspunt is een herontwerp/transformatie van het huidige systeem; gemeentelijk beleid gebaseerd op wat we willen bereiken. Visie moet leiden tot concept idee voor een gezamenlijke lokale en regionale aanpak op alle niveau’s. (lokaal wat lokaal kan, subregionaal/regionaal/RDOG/Veiligheidsregio waar nodig. Voorts komt er een planning in tijd met aandacht voor de fasering van de verschillende transities. Tenslotte moet in de visie ook aandacht zijn voor de zorgvragers, zorgaanbieders en medefinanciers. Visie moet in februari 2012 klaar zijn. Lokaal wordt parallel aan bovenstaande ontwikkeling gewerkt aan een projectopdracht die moet leiden tot een procesmatige aanpak van de drie transities.
V&A begroting 2012
8/50
Fractie VVD
Nr. 32
Blz. 18
Programma/hoofdstuk 1 D. Jeugdgezondheidszorg
Onderwerp 3.1 Opzetten registratiesysteem CJG
Opmerking: Enige mate van uniformiteit in afspraken met regiogemeenten over registratie lezen we. Is er hiervoor een regionaal model opgesteld. Zo neen, moeten we daar niet op aandringen? Zoals het nu is verwoord komt het niet erg professioneel en efficiënt over. Reactie: Er is een regionale werkgroep Registratie- en Informatie CJG, bestaande uit een vertegenwoordiging van regiogemeenten en betreffende CJG gerelateerde organisaties die naar verwachting eerste kwartaal 2012 met een voorstel komen in dit kader. Fractie Nr. Blz. Programma/hoofdstuk Onderwerp VVD 33 18 1 D. Jeugdgezondheidszorg Prestatie-indicatoren Opmerking: in 2015 is het percentuele aantal met 0,5% verminderd tov 2009. Was het aantal in 2009 niet 194?? En dan is 0,5% precies één kind. We zouden toch van 194 naar 150 willen teruggaan. Het zou so wie so duidelijker zijn om ook de aantallen te noemen. De ene begroting noemen we aantallen,, nu weer een percentage. Noem ze beiden, dat maakt het voor iedereen duidelijker. Reactie: Het noemen van het aantal indicaties (absoluut dan wel procentueel) zegt op zichzelf niet zoveel. Het gaat om het afzetten van het aantal indicaties ten opzichte van het aantal jeugdigen in het betreffende jaar. Vervolgens kan de doelstelling worden geformuleerd met hoeveel procent het percentuele aantal indicaties kan worden verminderd ten opzichte van een eerder jaar. Voor inzicht in de absolute aantallen verwijzen wij naar de beantwoording van de vraag: CDA NR 3. Fractie BBL
Nr. 7
Blz 19
Programma/hoofdstuk onderwerp 1 E Lokaal onderwijsbeleid
Vraag: U gaat afspraken maken met het consultatiebureau en de VVE-peuterspeelzalen over hoe de doorverwijzing het best kan plaatsvinden. Ook gaat u afspraken maken over de terugkoppeling van kinderen die wel zijn doorverwezen en niet zijn aangemeld. Zijn deze afspraken er niet al? Zo niet, waarom zijn deze afspraken er niet? En hoe gebeurt de controle dan op de aanmelding van kinderen die doorverwezen zijn? Antwoord: Afspraken over de doorverwijzing en terugkoppeling waren er al. Uit de evaluatie bleek echter dat de terugkoppeling van wel doorverwezen, maar niet aangemelde kinderen niet altijd even goed plaatsvond. We hebben daarom de reeds gemaakte afspraken tegen het licht gehouden en aangescherpt waar nodig. Er is nu afgesproken dat we jaarlijks een overleg plannen waarin we de doorverwijzing en terugkoppeling bespreken. Fractie Nr. Blz Programma/hoofdstuk onderwerp CDA 5 19/20 1E. Lok.onderwijsbeleid VVE Vraag: Te bereiken voldoende VVE plaatsen. Hoe als er minder geld beschikbaar gesteld wordt? Antwoord: Met het leveren van een financiële bijdrage aan de Stichting Kinderopvang Leiderdorp voor het dekken van de kosten van de VVE-peuterspeelzalen kunnen bij de SKL voldoende plekken worden gerealiseerd. Het budget is toereikend.
V&A begroting 2012
9/50
Fractie Nr. Blz Programma/hoofdstuk onderwerp CDA 6 20 1E. Lok.onderwijsbeleid Schoolverzuim Vraag: “Als een school geen verzuim meldt, ondanks hier herhaaldelijk op aangesproken te zijn, ..” Welke actie onderneemt de gemeente? Antwoord: Vanuit de gemeentelijke organisatie zullen wij schooldirecteuren en -bestuurders aanspreken op hun bestuurlijke verantwoordelijkheid. De leerplichtambtenaar van het Regionaal Bureau Leerplicht – een gemeentelijke dienst – kan daarnaast een proces-verbaal opmaken tegen de directeur. Fractie Nr. Blz Programma/hoofdstuk onderwerp e GroenLinks 3 20 1 Lokaal Onderwijsbeleid Prestatie-indicator Vraag: De derde prestatie-indicator is niet bepaald, waarom niet, hoe moet hiermee gewerkt worden? Antwoord: De prestatie-indicator moet het aantal jeugdigen in de leeftijdscategorie 18-23 jaar zijn dat een startkwalificatie heeft gehaald; niet het percentage. Op dit moment is de indicator nog niet bepaald, omdat de registratiesystemen van het Regionaal Bureau Leerplicht (dat het aantal voortijdig schoolverlaters registreert) en het jongerenloket (dat het aantal jongeren registreert dat geplaatst is) niet op elkaar aansluiten. Zo registreert het RBL per schooljaar en het jongerenloket per kalenderjaar. De verwachting is dat beide registratiesystemen eind 2011, begin 2012 kunnen worden geïntegreerd. Fractie Nr. Blz Programma/hoofdstuk onderwerp GroenLinks 4 21 1f Onderwijshuisvesting Samenwerking Vraag: Wat is een ‘samenwerkingsschool’? Waarom wordt uitgegaan van een samenwerkingsovereenkomst tussen de besturen van OBSG en PCSV en blijft het bestuur van de Rooms-Katholieke koepel buiten beeld? Antwoord: Een samenwerkingsschool is een onderwijsinstelling (=school + gebouw) waar scholen van verschillende denominatie (in ons geval PCSV en OBSG) als één onderwijsinstelling gehuisvest worden. In Onderwijs in Beeld bent u hier uitvoeriger over geïnformeerd. De Stichting Katholiek Onderwijs Leiden (SKOL) heeft rond de ontwikkeling van de Brede School West gekozen om buiten de brede schoolontwikkeling met deze twee schoolbesturen te blijven. SKOL is uit het project gestapt en is verder gegaan met de ontwikkeling van plannen voor nieuwbouw van de eigen Daltonschool de Leeuwerik. OBSG en PCSV hebben (met SKL) al langer een samenwerkingsovereenkomst. Door de hierboven geschetste samenwerking te intensiveren en naar bestuurlijk niveau te trekken ziet het college een waarborg voor meer (financiële) zekerheid in de toekomst. Fractie Nr. Blz Programma/hoofdstuk onderwerp CDA 7 21 1F. Onderwijshuisv. Leerlingenprognoses Vraag: Bij ons en bij de scholen is de meest actuele leerlingenprognose niet bekend. Kunt u ons deze verstrekken? Antwoord: De meest actuele leerlingenprognose dateert van 2010. Zowel het concept als de definitieve is met schoolbesturen besproken. Ze hebben allen een exemplaar toegezonden gekregen, zowel digitaal als op papier. De raad is over deze prognose geïnformeerd in de notitie Onderwijs in Beeld van maart 2011.
V&A begroting 2012
10/50
Fractie Nr. Blz Programma/hoofdstuk onderwerp PvdA 3 21 Programma 1F Onderwijshuisvesting Vraag: Hoeveel is er voor de tijdelijke huisvesting voor de PWA in de begroting gereserveerd, gelet op de problemen die afgelopen zomer zijn ontstaan? Antwoord: De huur van de noodlokalen is tot en met 2013 gereserveerd (€ 125.000 per jaar). Fractie Nr. Blz Programma/hoofdstuk onderwerp VVD 4 21 1F Onderwijs Smartdoel 1 Vraag: Waar is het aantal van 11 basisscholen die tenminste voor 20 jaar aan de onderwijskundige en bouwtechnische moeten voldoen op gebaseerd? Antwoord: Met het aantal is vooralsnog aangenomen dat er in plaats van de Regenboog en de Hasselbraam in de wijk Voorhof één (brede) samenwerkingsschool komt. Binnen de termijn die het smartdoel beslaat dient besluitvorming hierover plaats te vinden en het vormen van een samenwerkingsschool is een wens van de schoolbesturen en het college. Momenteel zijn er 13 basisscholen. Met de Brede School West wordt het aantal met 1 gereduceerd. Een samenwerkingsschool in Voorhof brengt het aantal op 11. Een samenwerkingsschool is een onderwijsinstelling (=school + gebouw) waar scholen van verschillende denominatie (in ons geval PCSV en OBSG) als één onderwijsinstelling gehuisvest worden. In Onderwijs in Beeld bent u hier uitvoeriger over geïnformeerd. Fractie Nr. Blz Programma/hoofdstuk onderwerp BBL 8 21 1F Onderwijshuisvesting Tabel pt 1 Vraag: U spreekt over 11 basisscholen onder 1 in de tabel bij smartdoelen. Momenteel zijn er 13 basisscholen. Spreekt u hier over schoolgebouwen of gaan er twee scholen verdwijnen? Antwoord: Zie het antwoord op de vraag 4 van de VVD. Fractie VVD
Nr. 34
Blz. 21 en 22
Programma/hoofdstuk 1F. Onderwijshuisvesting
Onderwerp Overzicht Doelen onder 3.1 en onder 3.2
Opmerking: De VVD is van mening dat de juiste volgorde moet zijn: eerst Onderwijsvisie vaststellen en aan de hand daarvan wordt besloten of en wat er met de scholen in de Voorhof gebeurd. Eerst daarna wordt er zo nodig programma van eisen Samenwerkingsschool Voorhof opgesteld. Zie ook Coalitieakkoord. “ De Brede school Voorhof gaan we faseren, mede in afwachting van de beleidsvisie. Zie ook de eerste twee bullets onder “ Wat gaan we doen” bij dit onderwerp in het coalitieakkoord. Reactie: Niets anders wordt hier bedoeld. De onderwijsvisie zou eind 2011 zijn afgerond. Het coalitieakkoord spreekt niet van (mogelijk) afzien van brede schoolontwikkeling in Voorhof, maar van faseren in relatie tot de beleidsvisie. Het is in alle gevallen zaak om tijdig met de voorbereiding te beginnen. Alleen met een programma van eisen (PVE) is het mogelijk om inzicht te krijgen in de kosten (ook: waar is door samenwerking efficiëntie/besparing te realiseren). Fractie Nr. Blz Programma/hoofdstuk onderwerp VVD 5 22 1F Onderwijs De Buit Vraag: 1. Welke financiële consequenties heeft het feit dat de dislocatie van het Bolwerk in de Buit op termijn niet meer noodzakelijk is? 2. Waarom vraagt dit om een visie op (het behoud) van de Buit als schoollocatie als deze niet meer nodig is? Antwoord: V&A begroting 2012
11/50
’t Bolwerk heeft in de Buit een eigen gebouwdeel van de omvang van ongeveer 4 lokalen in gebruik. De gemeente ontvangt hiervoor een medegebruiksvergoeding die niet meer bedragen dan de exploitatielasten. Als zij dit verlaten, omdat alle groepen in het schoolgebouw aan de Klerkenhof ondergebracht kunnen worden, kan de gemeente voor deze ruimte een huurder zoeken. 1. De Buit is een semi-permanent gebouw dat al vele jaren als dislocatie dienst doet. Als de schoolfunctie vervalt, kan onderzocht worden of de locatie zijn huidige bestemming dient te behouden (multifunctioneel gebouw voor onderwijs/opvang/welzijn) of beter benut kan worden (raadskader accommodatiebeleid). Fractie D66
Nr. 4
Blz 22
Programma/hoofdstuk onderwerp 1F 1.3 OndewijshuisHerhuisvesting brede school vesting West
Vraag: Heeft u al zicht op de tussentijdse oplossing nu niet gebruik gemaakt kan worden van het ROC complex. Verwacht u gelet op de ontstane situatie extra kosten en is het dan mogelijk binnen de begroting te blijven? Antwoord: Eind oktober zijn verschillende scenario’s onderzocht op ruimtelijke en financiële consequenties. Alle scenario’s wijzen op een overschrijding van het krediet dat voor de tijdelijke huisvesting beschikbaar is. Onze inspanningen zijn er op gericht deze te minimaliseren en hiervoor een oplossing te vinden. Fractie VVD
Nr. 6
Blz 24
Programma/hoofdstuk onderwerp 1D Financiën jeugdgezondheidzorg en preventief Jeugdbeleid Vraag: BDU = Brede Doel Uitkering nemen wij aan (mist bij afkortingenlijst). Is het juist dat het hier gaat om € 500.000. Is het bedrag in de algemene uitkering gelijk aan de BDU? Antwoord: BDU staat inderdaad voor Brede Doel Uitkering. In 2011 hebben wij als BDU CJG totaal een bedrag van € 526.644 ontvangen. Het bedrag dat wij in 2012 via de algemene uitkering hiervoor ontvangen is € 566.474. Programma 2: Werk en Inkomen Fractie Nr. Blz Programma/hoofdstuk onderwerp VVD 35 25 2A Algemene Bijstand Opmerking: Activiteit 1.4. door iedere instromer een passend aanbod op re-integratie aan te bieden wordt de instroom niet lager van maar dat verhoogt/versnelt de uitstroom? Reactie: Direct na aanmelding op het werkplein gaat de klant, indien de middelen het toelaten, verplicht naar het ‘Participatiecentrum’. Daar gaat hij maximaal zes weken aan het werk voor 20 tot 36 uur per week, afhankelijk van persoonlijke omstandigheden. Het doel van het participatiecentrum is zorg dragen voor snellere uitstroom of het beperken van de instroom. Fractie Nr. Blz Programma/hoofdstuk onderwerp BBL 9 25 2A Algemene Bijstand Tabel: pt 1.6 Vraag: Bij de activiteiten 2012 punt 1.6 wordt aangegeven: sneller afhandelen van aanvragen financiële voorzieningen. Betekent dit dat de termijnen inzake momenteel niet gehaald worden? Wat is de wettelijke termijn voor het afhandelen van deze voorzieningen. Antwoord: De wettelijke termijn van het afhandelen van aanvragen is 8 weken. Dit blijft gehandhaafd. De termijnen worden niet overschreden. Echter door de invoering van het snelloket beogen we om relatief gemakkelijke aanvragen op het gebied van bijzondere bijstand en minimabeleid sneller af te handelen dan de wettelijke toegestane termijn. V&A begroting 2012
12/50
Fractie Nr. Blz Programma/hoofdstuk onderwerp D66 5 26 2A 1.1, -3, en -4 Participatietrajecten Vraag: Is het mogelijk te differentiëren in het aanbieden van participatietrajecten; is het hanteren van de nullijn gelet op de trend wel verantwoord. Met differentiatie bedoelen we: is het nodig en verantwoord iedereen een volledig traject aan te bieden. Antwoord: Ja, het is net als nu mogelijk om te differentiëren in het aanbieden van participatietrajecten. De persoonlijke situatie van de klant wordt meegenomen in de beoordeling of en hoeveel uur iemand een traject in het participatiecentrum zal volgen. Door de dalende re-integratiemiddelen zal meer dan voorheen per klant gekeken moeten worden of een participatietraject voor re-integratie kan worden ingezet. De vraag of het hanteren van de nullijn wel verantwoord is ligt opgesloten in de politieke keuze om al dan niet extra middelen in te zetten voor re-integratie. Uitgaande van de huidige budgettaire middelen die in 2012 en volgende jaren beschikbaar zijn, zal bij gelijkblijvende economische omstandigheden de hierboven geschetste nullijn onder druk komen te staan. Daarentegen zou het van weinig ambitie getuigen als het college zichzelf geen scherpe targets zou opleggen. Sturen op smart en scherp geformuleerde doelstelling is de uitdaging van het college. Fractie Nr. Blz Programma/hoofdstuk onderwerp GroenLinks 5 26 2a Algemene Bijstand Klantenbestand WWB Vraag: In de tekst wordt gesteld dat het klantenbestand in 2013 gelijk gebleven is aan dat in 2011. In de tabel met prestatie-indicatoren stijgt het aantal echter van 245 naar 260. Hoe zit dat? Antwoord: In de begroting van 2011 is als doelstelling 245 klanten opgenomen. Het werkelijke aantal klanten in 2011 is pas begin 2012 bekend. Echter op het moment van het opstellen van de begroting werd duidelijk dat 245 klanten naar alle waarschijnlijkheid niet haalbaar is en dat we richting 260 klanten gaan. De doelstelling is gebaseerd op de huidige informatie en de werkelijke cijfers van 2011. Fractie Nr. Blz Programma/hoofdstuk onderwerp GroenLinks 6 28 2B WSW Aantal WSW-ers op wachtlijst Vraag: In het Smart doel wordt gesteld dat het aantal WSW-ers op de wachtlijst in 2013 is verminderd. Daarvan is in de tabel met prestatie-indicatoren echter niets terug te vinden. Wat is juist? Antwoord: Bij voortschrijdend inzicht zijn de cijfers op het laatste moment aangepast. De smartdoelstelling had echter ook aangepast moeten worden. De nieuwe smartdoelstelling zal worden: In 2013 is het aantal WSW-ers dat op de wachtlijst staat ten opzichte van 2011 met 2% toegenomen. Door de wijzigingen binnen het stelsel van de sociale zekerheid zal de druk om de wachtlijst toenemen. Fractie Nr. Blz Programma/hoofdstuk onderwerp D66 6 28, 29 2B WSW Toekomstige ontwikkelingen. Vraag: Wat gaat er veranderen op het gebied van de wet sociale Werkvoorziening en welke consequenties verwacht u hier van. Antwoord: Op dit moment is het nog niet met zekerheid te zeggen. Zoals het er nu uitziet zal als de Wet werken naar vermogen van kracht wordt, de WSW vanaf 1 januari 2013 nog slechts toegankelijk zijn voor mensen die alleen beschut kunnen werken. De regels voor het afgeven van de indicatie worden strenger. Voor mensen die (gedeeltelijk) kunnen werken geldt dan de Wet werken naar vermogen. De budgetten van de Wwb, Wsw en Wajong (met arbeidscapaciteit) zullen worden samengevoegd en worden de komende jaren aanzienlijk gekort. Het is aan de gemeente om regels te maken op welke wijze er nog toegang zal bestaan tot de Wsw. Bij de inwerkintreding van de Wet werken naar vermogen per 1 januari 2013 dient dit zijn beslag te hebben gekregen. Nu al V&A begroting 2012
13/50
is duidelijk dat de gemeente (net als alle andere gemeenten) voor een aanzienlijke financiële opgave komt te staan. De invoering van de Wet Werken Naar vermogen (WWNV) wordt -gezien de schaalgrootte- in regionaal verband, op Holland Rijnland niveau opgepakt. Dit gebeurt in samenhang met de andere twee transities die hier nauw aan verbonden zijn: de decentralisatie van de begeleiding van de jeugdzorg (waaronder de overgang van Bureau Jeugdzorg) en de transitie van de Algemene wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Momenteel bevinden we ons in de verkenningsfase. Op de eerste plaats zal er een gezamenlijke regionale strategische (ontwerp)visie worden opgesteld. (De WAT vraag van de (extra) taken op het sociale domein. Uitgangspunt is een herontwerp/transformatie van het huidige systeem; gemeentelijk beleid gebaseerd op wat we willen bereiken. Visie moet leiden tot concept idee voor een gezamenlijke lokale en regionale aanpak op alle niveau’s. (lokaal wat lokaal kan, subregionaal/regionaal/RDOG/Veiligheidsregio waar nodig. Voorts komt er een planning in tijd met aandacht voor de fasering van de verschillende transities.Tenslotte moet in de visie ook aandacht zijn voor de zorgvragers, zorgaanbieders en medefinanciers. Visie moet in februari 2012 klaar zijn. Lokaal wordt parallel aan bovenstaande ontwikkeling gewerkt aan een projectopdracht die moet leiden tot een procesmatige aanpak van de drie transities. Fractie Nr. Blz Programma/hoofdstuk onderwerp CDA 8 28 2B. WSW Begeleid werken/ detacheringsplaats Vraag: Als activiteit wordt voor 2012 gesteld: meer wsw-ers op begeleid werken of detacheringsplaats. De prestatie indicator klopt dan toch niet? Antwoord: Het college is van mening dat de prestatie-indicator wel klopt omdat uit de cijfers in het meerjarenperspectief zichtbaar wordt dat meer mensen op een zo regulier mogelijke arbeidsplaats terecht komen. Met andere woorden er is een toename van mensen op detacheringplaatsen /begeleidwerken plaatsen ten opzichte van de mensen die werken in een beschutte omgeving dan wel een buitenproject. Fractie Nr. Blz Programma/hoofdstuk onderwerp CDA 9 28 2B. WSW Begeleid werken/ detacheringsplaats Vraag: Wat doet de gemeente zelf? Antwoord: De gemeente Leiderdorp heeft een alleenrechtverordening aangenomen, waardoor het SW bedrijf DZB op allerlei gemeentelijke werkzaamheden mag offreren. Zo zijn in de groenvoorziening en op de scholen (conciërges) arbeidsplaatsen gerealiseerd. Daarnaast wordt de DZB regelmatig betrokken op het gebied van de catering. Nieuwe ontwikkelingen op het gebied van graffiti verwijdering zijn aanstaande. Gemeentelijke postbezorging is grotendeels aan DZB gegund. Kortom tal van werkzaamheden wordt ondergebracht bij het SW bedrijf. Fractie Nr. Blz Programma/hoofdstuk onderwerp PvdA 4A-4C 28 Programma 2F WSW (e.a.) Vraag: A. Vanaf 2012 wordt gewerkt met een gelijkblijvend klantenbestand i.k.v. de Wet Werken naar Vermogen. Kan het college de realiteitswaarde van die verwachting nader onderbouwen in het licht van de economische problemen waarmee we kampen. B. Bovendien daalt het aantal reïntegratie trajecten. Kan het College aangeven hoe zich dat verhoudt tot het groeiende klantenbestand? C. Moet er i.k.v. de nieuwe Wet Werken naar Vermogen, gelet op de onzekerheden, een risico paragraaf worden opgenomen ? Antwoord: A) Het college zal binnen zijn vermogen (juridisch en financieel) alles doen om het klantenbestand gelijk te houden. Mocht de economische situatie verslechteren, kan dat effect hebben op het klantenbestand. De invoering van de wijzigingen van de WWB/WIJ en vervolgens in 2013 de Wet Werken naar vermogen (WWNV) kunnen gevolgen hebben voor het klantenbestand. V&A begroting 2012
14/50
B) Op 14 maart 2011 heeft de raad de participatievisie vastgesteld. Hierin is opgenomen dat iedereen een traject wordt aangeboden en dat het budget leidend is. Het Rijksbudget voor participatie daalt fors de komende jaren. Hierdoor ontstaat een disbalans tussen enerzijds het bieden van het traject aan iedere klant en het beschikbare budget. Hiervoor zullen wij samen met de raad naar oplossingen zoeken. C) In paragraaf Weerstandsvermogen is het risico (maximale verlaging algemene uitkering € 15 per inwoner) opgenomen. Fractie Nr. Blz Programma/hoofdstuk onderwerp VVD 7 29 2B WsW Vraag: De prestatie-indicator “waarvan buitenproject”. Betekent dit “waarvan buiten een project” of betekent dit “waarvan op een buitenproject”? Waarom neemt dit aantal in de komende jaren af t.o.v. 2011 terwijl er een beweging van binnen naar buiten moet gaan plaatsvinden? Antwoord: De prestatie-indicator “waarvan buitenproject” betekent “waarvan op een buitenproject”. Het is een misvatting om te veronderstellen dat de beweging van binnen naar buiten af zou nemen. Wanneer goed naar de cijfers wordt gekeken is deze beweging wel waarneembaar gelet op het aantal detacheringen en begeleid werken plaatsen. Belangrijk is dan ook om de cijfers in de navolgende volgorde te analyseren, te weten: beschut werken (intern/extern), werken op buitenproject, detacheringen (waaronder groepsdetacheringen) en begeleid werken. Het resultaat van deze analyse levert een positieve curve op van de beweging van binnen naar buiten. Fractie Nr. D66 7
Blz 30-33
Programma/hoofdstuk onderwerp 2C vreemdelingenLangjarige financiële planning beleid
Vraag: Waarom staat er bij de prestatie-indicatoren niets vermeld en worden er wel na 2013 uitgaven gepland? NB. ook het rijksbudget in 2014 gaat stoppen! Antwoord: Het Rijk stelt na 2013 geen budget meer beschikbaar voor inburgering, inburgeraars zijn vanaf dan verplicht de kosten voor inburgering zelf te voldoen. Het vreemdelingenbeleid omvat ook de maatschappelijke begeleiding en huisvesting van vreemdelingen, doel 3. De wettelijke taak die de gemeente hierbij uitvoert zal ook voor 2014 en 2015 blijven, vandaar dat hiervoor budget is begroot. Fractie Nr. Blz Programma/hoofdstuk onderwerp GroenLinks 7 32 2c Vreemdelingenbeleid Toekomstig beleid Vraag: Hoe wordt na 2013 de feitelijk verplichte maar niet meer gefinancierde inburgering vorm gegeven? Hoe wordt op de realisatie toegezien? Er blijven voor het vreemdelingenbeleid ook na 2013 lasten begroot. Wat wordt hiermee gefinancierd? Antwoord: Via het Servicepunt Inburgering van de gezamenlijke uitvoeringsorganisatie Leiden-Leiderdorp krijgen inburgeraars momenteel een inburgeringstraject aangeboden. Daarnaast kunnen inburgeraars ook nu al op eigen wijze aan hun inburgeringsplicht voldoen, door zelf een cursus te kiezen en betalen. Na 2013 wordt van alle inburgeraars verwacht dat zij zelf in hun inburgering en de bekostiging daarvan voorzien. De gemeente biedt dan geen financiële bijdrage meer. In 20122013 wordt nader bekeken welke rol de gemeente mogelijk nog heeft. Het vreemdelingenbeleid omvat ook de maatschappelijke begeleiding en huisvesting van vreemdelingen, doel 3. De wettelijke taak die de gemeente hierbij uitvoert zal ook voor 2014 en 2015 blijven, vandaar dat hiervoor budget is begroot.
V&A begroting 2012
15/50
Fractie Nr. Blz Programma/hoofdstuk onderwerp BBL 10 32 2A Algemene Bijstand Specificatie baten Vraag: Recentelijk is het voorlopige budget 2012 voor de gebundelde uitkering op grond van de WWB bekend gemaakt. Voor 2012 is dit € 3.382.945. Ligt dit in de lijn der verwachtingen en treden er verschillen in voor- of nadeel op t.o.v. het begrootte bedrag voor 2012? Zo ja. Om welke verschillen in bedragen gaat het? Antwoord: Voor 2012 hebben we € 3.399.848,- (€ 3.090.771,- rijksuitkering incl. 10% eigen risico) in de begroting opgenomen. Ten tijde van het opstellen van de begroting was de voorlopige beschikking nog niet ontvangen. Het voorlopige budget 2012 bedraagt € 3.382.945,- Dit betekent voor 2012 inclusief de 10 % eigen risico een bedrag van € 3.721.240,Naar verwachting zal er gelijk als in 2011 in 2012 een tekort op het i-deel zijn. Dit tekort zal een gelijkblijvend volume van het aantal uitkeringsgerechtigden veel lager zijn als in 2011 en dus tot een lagere MAU uitkering leden indien deze wordt toegekend. Op dit moment zijn we nog in afwachting of we de Meerjarige Aanvullende Uitkering zullen ontvangen. Programma 3: Kunst, Cultuur en Sport Fractie Nr. Blz Programma/hoofdstuk onderwerp VVD 8 34 3A Kunst en cultuur Vraag: is het kunstobject dat de molen bij de Dwarswatering moet gaan vervangen onderdeel van het plan Van klei naar kunst?; welk bedrag is hiervoor uitgetrokken?; wat is de planning voor verplaatsing molen en plaatsen vervangend kunstwerk? Antwoord: Op 25 januari 2010 heeft de Raad besloten om met een kunstwerk invulling te geven aan de ruimte die ontstaat bij verplaatsing van de Munnikkenmolen, voor een bedrag van €30.000,-. Dit is een besluit geweest specifiek voor de verplaatsing van de molen, maar staat wel in lijn met het doel in Van Klei Naar Kunst om met kunstprojecten verbinding te creëren tussen inwoners en hun omgeving. De molen wordt eind 2011 verplaatst. De Commissie Kunstzaken werkt aan het project en heeft overleg met wijkbewoners over het kunstwerk dat enkele maanden na verplaatsing gerealiseerd kan worden. Fractie Nr. Blz Programma/hoofdstuk onderwerp BBL 11 34 3A Kunst en Cultuur Tabel pt 2 Vraag: U stelt bij de smartdoelen in de tabel dat u wilt dat Leiderdorpse inwoners culturele activiteiten beoefenen of bezoeken. Wat bedoelt u hier precies mee? Er zijn immers al inwoners die dit doen? Wat wilt u precies met dit doel? Antwoord: Door culturele organisaties en culturele activiteiten te ondersteunen willen wij stimuleren dat in Leiderdorp een gevarieerd aanbod aanwezig is, waar bewoners gebruik van maken. Natuurlijk wordt dit al gedaan, wij willen dit graag in stand houden. Dit doen wij via het subsidieprogramma, waarin verenigingen financiële ondersteuning krijgen. Via de regio hebben wij daarnaast projecten die deelname aan cultuur stimuleren voor jong en oud. Fractie Nr. Blz Programma/hoofdstuk onderwerp PvdA 5 35 Programma 3 Prestatieafspraken Bibliotheek Vraag: In de toelichting bij programma 3 treffen we de volgende tekst aan “We verwachten dat aan de hand van de cultuurnota de huidige doelen en activiteiten in 2012 worden bijgesteld. In dit kader zullen ook de prestatieafspraken met de bibliotheek opnieuw worden bezien”. Kan het College weergeven in welke richting deze prestatieafspraken zullen worden herzien (bijvoorbeeld kortere of V&A begroting 2012
16/50
langere openstelling van de bibliotheek?). Wat zijn de meerjarige financiële perspectieven hiervan Antwoord: Bij prestatieafspraken met de bibliotheek gaat het inderdaad om de openingstijden van de bibliotheek. De zondagopenstelling volgens de raadsmotie van 14 maart 2011 zal in 2012 plaatsvinden als pilot, hierover heeft het college op 18 oktober 2011 besloten. Dit zal binnen het bestaande budget, de exploitatiesubsidie, plaatsvinden. Fractie Nr. Blz Programma/hoofdstuk onderwerp BBL 12 35 3A Kunst en Cultuur Vraag: U wilt jaarlijks een onderhoudsplan opstellen en uitvoeren voor kunstwerken in de openbare ruimte. Waarvan gaat u dit bekostigen? Antwoord: De bekostiging van het onderhoud van kunstwerken in de openbare ruimte wordt gefinancierd vanuit het kunstbudget. Hiervoor is jaarlijks 9000 euro beschikbaar. Fractie Nr. Blz Programma/hoofdstuk onderwerp VVD 36 36 3B Sport Opmerking: Het onderbrengen van het Servicepunt Sport en Bewegen bij Sportfondsen Leiderdorp wordt nergens genoemd. Terwijl dit nu juist een zeer belangrijke ontwikkeling is die ook wordt bekeken door andere gemeenten. Zowel exploitatie acc. als de softe kant nl. het stimuleren tot bewegen etc. zijn nu bij een commerciële partij ondergebracht Reactie: Sportfondsen Leiderdorp (SFL) neemt, op grond van de huidige exploitatieovereenkomst 20112015, uiterlijk op 31 december 2011 taken en personeel van het Servicepunt Sport en Bewegen (SSB) over. Ook de door uw raad voor het SSB beschikbaar gestelde middelen (€ 55.000 per jaar) worden overgeheveld naar SFL. Beide partijen hebben hier overeenstemming over bereikt. De twee medewerkers van het SSB treden per 1 januari 2012 formeel in dienst van SFL. Met het effectueren van de overname per 2012 is deze activiteit afgerond. Om die reden vindt u de activiteit niet meer terug in de begroting voor 2012. Fractie D66
Nr. 8
Blz 36
Programma/hoofdstuk onderwerp 3B 1 gezonde en Biedt de gemeente autonome ondersteuning sportverenigingen
Vraag: In de tweedezin wordt gesteld: Indien de vereniging niet zelfstandig kan functioneren “biedt de gemeente financiële ondersteuning”. Waarom is dit zo absoluut gesteld en welke consequenties heeft dit voor tafeltennisvereniging de Rijnsleutels die van 60 naar 7 leden is geslonken. Krijgen zij op basis van deze uitspraak subsidie en waartoe wordt deze gegeven? Antwoord: Wij zijn het met u eens dat dit (te) absoluut is gesteld. De zin doelt feitelijk op de situatie waarin van verenigingen niet verwacht mag worden dat zij de kosten verbonden aan het beoefenen van de sport volledig zelfstandig opbrengen conform de nu geldende beleidskaders. U kunt daarbij bijvoorbeeld denken aan de velden van de buitensportverenigingen. Hoewel het uitgangspunt blijft dat verenigingen in staat moeten worden gesteld zo zelfstandig als mogelijk te functioneren, betekent dit wat ons betreft niet automatisch en in alle voorkomende gevallen dat een vereniging kan rekenen op (financiële) ondersteuning door de gemeente. Dat zal in elk geval individueel moeten worden bezien. Om misverstanden te voorkomen zullen wij de formulering aanpassen. Tafeltennisvereniging De Rijnsleutels heeft in 2009, in het kader van het binnensportoverleg, voor het laatst contact gehad met de gemeente. Naar aanleiding hiervan heeft de gemeente getracht om een afspraak te maken met de vereniging om te inventariseren of de gemeente (op wat voor manier dan ook) ondersteuning kan bieden. Dit heeft nooit een concreet vervolg gekregen. Het staat elke vereniging of stichting vrij om een verzoek tot ondersteuning bij de gemeente in te dienen. Ieder verzoek wordt binnen de huidige beleidskaders behandeld, zoals levensvatbaarheid van de vereniging/stichting. V&A begroting 2012
17/50
Fractie D66
Nr. 9
Blz 36
Programma/hoofdstuk onderwerp 3B 3. meer sporten en Ledenaantallen bewegen sportverenigingen
Vraag: Tijdens de vorige begroting hebben wij gevraagd naar de kosten per individuele sporter. Kunt u daar inzicht, liefst per soort sport c.q. vereniging, ingeven. Kunt u voorts aangeven wat de ledenaantallen zijn van de twee grootste verenigingen Alecto en RCL Antwoord: In de sportnotitie 2011 (pagina 5 en 6) hebben wij eerder al gemeld dat er nogal wat haken en ogen zitten aan het vergelijken van verenigingen op basis van de kosten per individuele sporter. Verenigingen zijn, onder meer door de aard van de sport, lastig onderling te vergelijken. Bovendien is het de vraag welke kosten per vereniging we in een dergelijke vergelijking moeten meenemen. In de sportnota 2012 zullen wij niettemin op grond van verschillende indicatoren een aantal vergelijkende overzichten opnemen. RCL heeft 1.226 leden (stand 12 oktober 2011), Alecto circa 1.200 (2011). Fractie Nr. Blz Programma/hoofdstuk onderwerp GroenLinks 8 36-38 3b Sport Doelen en indicatoren Vraag: In hoeverre is dit SMART-doel werkbaar? Wordt hier een “u vraagt en wij draaien” nagestreefd? Hoe verhoudt de beoogde harmonisatie in de behandeling van de diverse sportverenigingen en in de herijking van de bijdragen zich met de in de tabel prestatie-indicatoren onveranderd voortgezette financiering van RCL, Alecto en Velocitas? Graag een toelichting op het beoogde beleid m.b.t. het onderhoud bij deze verenigingen in het licht van de harmonisatie en herijking. Waarom is het ambitieniveau van de indicator “aantal jongeren dat voldoet aan de bewegingsnorm” zo laag en niet oplopend? Antwoord: Er is zeker geen sprake van “u vraagt, wij draaien”. Wel is het de bedoeling vraag en aanbod beter op elkaar te laten aansluiten. Een verminderde of toegenomen vraag zou idealiter op enig moment moeten leiden tot een wijziging in het aanbod. Idealiter, omdat vanzelfsprekend ook andere aspecten zoals geld, ruimte en economische en maatschappelijke waarde een rol spelen. In voorkomende gevallen zullen wij hierover een apart besluit nemen, waarbij tevens wordt gekeken naar de aanwezigheid van bepaalde voorzieningen in de regio. Wij vinden het niet prudent om, anticiperend op de nieuwe sportnota, reeds nu wijzigingen door te voeren in de financiering van RCL, Alecto en Velocitas. Zonder degelijke financiële onderbouwing, zonder inzicht in de gevolgen en zonder dat hierover uitgebreid met de verenigingen is gesproken is dit prematuur. Voor een toelichting op het beleid verwijzen wij u graag naar wat hierover is opgenomen in de sportnotitie 2011. De in deze notitie verwoorde uitgangspunten zullen wij nader uitwerken in de nieuwe sportnota. Elk ambitieniveau moet naar onze mening realistisch zijn. Hoewel het genoemde percentage van 25 laag lijkt, blijkt uit een reeks van jaren dat wij zelfs dit (bescheiden) percentage niet halen. Leiderdorpse jongeren blijken volgens de gegevens van de GGD, ondanks de getroffen maatregelen, moeilijk aan het bewegen te krijgen. Het mogelijk aanpassen van dit ambitieniveau leggen wij aan u voor bij de nieuwe beleidsnota. Fractie PvdA
Nr. 6
Blz 37
Programma/hoofdstuk onderwerp Programma 3 (deel Beheerstichting sport sport)
Vraag: Er wordt al vele jaren gesproken over de wenselijkheid van een beheerstichting voor de buitensportverenigingen. De oprichting daarvan wordt nu aangekondigd in 2012. Kan het College weergeven (a) welke financiële (voordelige) verwachtingen er zijn t.a.v. het onderbrengen van de buitensport in zo’n rechtsvorm, (b) wat, met enige mate van precisie, de te verwachten financiële voordelen voor de gemeente en de verenigingen zijn en (c) welke stappen nog gezet moeten worden in het proces om daadwerkelijk tot oprichting in 2012 te komen?
V&A begroting 2012
18/50
Antwoord: Op basis van het Sportbesluit kan door middel van het oprichten van een beheerstichting een BTW voordeel behaald worden. Het is nog onduidelijk aan wie – de vereniging of de gemeente – dit voordeel moet toevallen. In de onderhandelingen met diverse verenigingen is dit dan ook een van de belangrijke discussiepunten. Afhankelijk van de gekozen constructie kan bij afkoop van de contractuele onderhoudsplicht door de gemeente op langere termijn een voordeel ontstaan. Hier kleven echter ook risico’s aan (sturing en kwaliteit). Wat betreft het proces is het nog lastig om hier duidelijkheid over te scheppen. Het verloop van het proces is afhankelijk van de onderhandelingen met de verenigingen en aanscherping van het sportbesluit door de Tweede Kamer. Fractie Nr. Blz Programma/hoofdstuk onderwerp CDA 10 37/145 3B. Sport sportnota Vraag: Onder 0.1: De huidige Leiderdorpse sportnota loopt tot 2012. Welke? Zien we ook niet terug in bijlage 1. Antwoord: Dit betreft de Hoofdlijnennota Leiderdorps sportbeleid 2008-2012, door uw raad vastgesteld op 28 april 2008. De nota is opgenomen in bijlage 1. Fractie Nr. Blz Programma/hoofdstuk onderwerp VVD 9 38 3B Sport Vraag: Waarop is het aantal van 12 verenigingen dat direct of indirect wordt ondersteund op gebaseerd? Antwoord: Het aantal is gebaseerd op het onderzoek dat in het kader van de sportnotitie is uitgevoerd. Het gaat om Alecto (hockey), RCL (voetbal), Velocitas (korfbal), BVL (basketbal), Leython DC (volleybal), Spotvogels (badminton), LKV Rijnland (kano), SSVL (schaats en skeeler), DKD (zwem en polo), LDRB (reddingsbrigade), De Boulende Stier (pétanque) en Parabowls (bowls). Programma 4: Beheer openbare ruimte Fractie Nr. Blz Programma/hoofdstuk onderwerp CDA 11 41 4A. Verkeer en vervoer (H)OV Vraag: Wat wordt er het komende jaar aan eventuele (plannen tot) (H)OV verbindingen gedaan? Antwoord: In het kader van het uitvoeringsplan IVVP is onderzoek voorgesteld naar de vraag hoe deze verbinding kan worden ingepast. Dit omdat er een sterke relatie is tussen de komst van HOV, de herinrichting van de kruispunten op het Engelendaal en het vervangen van de verkeerslichten. Tevens wordt in dit onderzoek nagegaan of huidige buslijnen op betrekkelijk goedkope wijze als HOV-min zouden kunnen rijden. Dus sneller dan huidig het geval is, maar niet volledig conform de uitgangspunten van HOV (vrije baan, hoge frequentie e.d.). Belangrijk hierbij is wel te melden dat de nieuwe openbaar vervoersconcessie per december 2012 van kracht wordt. De mogelijke wijzigingen of gevolgen zijn hiervan nog niet bekend. Fractie Nr. Blz Programma/hoofdstuk onderwerp BBL 13 41 4A Verkeer en vervoer IVVP (prestatieindicator tabel) Vraag: Het IVVP is toch al vastgesteld. Wanneer zijn de prestatieindicatoren te verwachten? Antwoord: Dat klopt. Het beleidsgedeelte van het IVVP is in 2009 vastgesteld. Het uitvoeringsplan dient nog door de gemeenteraad vastgesteld te worden. Vooral omdat daar zware financiële consequenties aan vast zitten. Op basis van dit uitvoeringsplan kunnen gericht prestatie-indicatoren worden opgesteld. Deze zijn immers ook afhankelijk van de soort maatregelen die genomen gaan worden.
V&A begroting 2012
19/50
Fractie Nr. Blz Programma/hoofdstuk onderwerp PvdA 7 41 (e.a.) Programma 4 Verkeer en vervoer Vraag: Er worden voor de uitvoering van het IVVP nauwelijks middelen gereserveerd. Kan het College inzicht geven in de financiële uitvoerbaarheid van de plannen zoals die recentelijk namens het College aan de Raad werden gepresenteerd? Als niet alles kan worden uitgevoerd, wat gebeurt er dan wel (en wanneer) en wat niet en wanneer? Antwoord: Op dit moment wordt de financiering nader uitgewerkt. Hierbij wordt gekeken naar mogelijk besparingen en faseringen. Voor de dekking is tot nu toe in de begroting alleen het huidige groot onderhoudsplan opgenomen. De extra benodigde middelen zijn nog niet opgenomen. Het nader uitgewerkte uitvoeringsplan wordt u voor de raadvergadering van 19 december aangeboden. Fractie Nr. Blz Programma/hoofdstuk onderwerp CDA 12 42 4A. Verkeer en vervoer Verkeerseducatie Vraag: Welke plannen bestaan er voor het faciliteren van verkeerseducatie voor ALLE Leiderdorpers? Welke prestatie indicator wordt hier aangehangen? Antwoord: De plannen rondom verkeerseducatie voor volwassenen zijn nog niet uitgewerkt. Deze zijn opgenomen in het uitvoeringsplan IVVP waarover de raad nog dient te besluiten. Daardoor is het nog niet mogelijk om passende prestatie-indicatoren op te stellen. Fractie Nr. Blz Programma/hoofdstuk onderwerp D66 10 42 4A Verkeer en Vervoer Vraag: Aan welke prestatie- indicatoren wordt hier gedacht en hoe realistisch is het om te veronderstellen dat – waar de uitvoering in 2012 start – 75 % van de te nemen maatregelen in 2015 zal zijn gerealiseerd? Antwoord: De vraagstelling roept enige onduidelijkheid op. Het percentage van 75% heeft betrekking op de verkeerseducatie van kinderen. De prestatie-indicator voor te nemen maatregelen is in 2015 60%. Dit acht het college op basis van de huidige planning een haalbaar doel. Het behalen van 75% verkeerseducatie voor kinderen is ook haalbaar. De gemeente neemt hier de taak om het te initiëren op zich. Daarna pakt de school het zelf op. Fractie Nr. Blz Programma/hoofdstuk onderwerp VVD 10 42 4A Verkeer en vervoer Vraag: Reduceren van luchtverontreiniging en geluidsoverlast wordt terecht als één van de doelen beschreven; voor beide doelen is echter ook verbetering van de doorstroming een vereiste; wat gaat er op dit gebied in 2012 gebeuren, met name wat betreft de Persant Snoepweg?; komt er een plan mbt de busbaan?; werken Leiderdorp en Leiden hierin samen? Antwoord: In het conceptuitvoeringsplan IVVP, dat aan de raad is gepresenteerd op 17 augustus jl., staat de visie om tot betere doorstroming te komen beschreven. Hiervoor is ondermeer opgenomen om in 2012 de proef met het gebruik van de busbaan op de Leiderdorpse Brug te starten. Voor een volledig overzicht verwijzen wij u naar dit conceptuitvoeringsplan met bijbehorende planning t/m 2018. De invoering van HOV is door de provincie naar achteren geschoven. Ook in de komende concessie wordt dit niet expliciet verplicht gesteld. Binnen het IVVP wordt, na instemming van de Raad, een onderzoek opgestart naar de (on)mogelijkheden van de komst HOV. Hierbij zal ook worden nagegaan of het mogelijk is om bestaande lijnen dienst te laten doen als HOV-min. Dat wil zeggen sneller dan nu het geval is, maar niet volledig conform de uitgangspunten van HOV (vrije baan, hoge frequentie e.d.). Leiderdorp werkt dit zelfstandig uit voor de Engelendaal, maar zal voor het deel Willem de Zwijgerlaan – Oude Spoorbaan in overleg treden met Leiden, of daar ook V&A begroting 2012
20/50
mogelijkheden zijn voor een HOV-min. Voor de invoering van HOV zijn middelen van de Provincie noodzakelijk. Zie ook antwoord CDA vraag 11. De gesprekken hierover zullen gevoerd worden binnen Holland Rijnland. Fractie Nr. Blz Programma/hoofdstuk Onderwerp BBL 14 42 4A Verkeer en vervoer Prestatieindicatoren Vraag: Bij “Wat gaan we er voor doen” staat: “het faciliteren van verkeerseducatie voor alle Leiderdorpers”. Bij de prestatieindicatoren is alleen verkeerseducatie kinderen opgenomen. Wat zijn de indicatoren voor de verkeerseducatie in de latere levensfasen (pt 3 op dezelfde bladzijde)? Antwoord: De plannen rondom verkeerseducatie voor volwassenen zijn nog niet uitgewerkt. Deze zijn opgenomen in het uitvoeringsplan IVVP waarover de Raad nog dient te besluiten. Daardoor is het nog niet mogelijk om passende prestatie-indicatoren op te stellen. Fractie Nr. Blz Programma/hoofdstuk onderwerp VVD 37 43 4B Water Opmerking: haalbaarheidsonderzoek naar realiseren zwemwaterkwaliteit Buitenhofvijver staat nog vermeld!; in Raad van December 2010 is vastgesteld dit niet te doen en geld beschikbaar te houden voor onderzoek Zijlkwartier; dit moet derhalve worden verwijderd! Reactie: Uw raad heeft besloten vooralsnog geen uitvoering te geven aan het haalbaarheidsonderzoek naar de zwemwaterkwaliteit in de Buitenhofvijver en het gereserveerde bedrag beschikbaar te houden voor de aanpak van de knelpunten in relatie tot het grondwaterprobleem in onder andere het Zijlkwartier. Op dit moment is een onderzoek gaande naar de grondwaterproblematiek in het Zijlkwartier en worden de knelpunten geïnventariseerd. Afhankelijk van de oplossingsrichtingen van dit onderzoek is het een mogelijkheid dat het gereserveerde bedrag van € 20.000,= niet aan het verhelpen van de knelpunten besteed hoeft te worden, maar dat financiering uit een andere post komt. Zolang hierover geen duidelijk is hebben wij het haalbaarheidsonderzoek naar zwemwaterkwaliteit als activiteit benoemd. Kortom, primair zullen we het gereserveerde bedrag beschikbaar houden voor het oplossen van de knelpunten in de grondwaterproblematiek, maar we mogen een haalbaarheidsonderzoek naar de zwemwaterkwaliteit conform uw besluit vooralsnog niet uitsluiten. Fractie Nr. Blz Programma/hoofdstuk onderwerp D66 11 44 4B , punt 1.3 Water Vraag: Waarom wordt ,- waar de Raad begin 2011 bij de besluitvorming over het Waterplan 2011- 2015 uitsprak de hoogste prioriteit te geven aan “droge voeten boven zwemwater” - thans geld uitgetrokken voor een onderzoek naar de zwemwaterkwaliteit in de Buitenhofvijver? Antwoord: Zie antwoord op vraag 37 VVD. Fractie Nr. Blz Programma/hoofdstuk onderwerp CDA 13 44 4B. Water steigers Vraag: Hoe ver staat het steigerplan in de steigers en wanneer kunnen we het definitieve stuk verwachten? Antwoord: Het steigerbeleid zal u in 2012 worden aangeboden.
V&A begroting 2012
21/50
Fractie Nr. Blz Programma/hoofdstuk onderwerp CDA 14 44 - 52 4B. Water / Riolering Waterplan Vraag: Is het Waterplan zo marginaal dat het benoemen van de 5 iconen hier niet hoeft? Gaan we volgend jaar niet ook iets doen aan de wateroverlast in het Zijlkwartier? Antwoord: De iconen uit het waterplan zijn verpakt in de maatregelen die we gaan uitvoeren. Ten aanzien van de wateroverlast in het Zijlkwartier wordt momenteel de gebiedsstudie uitgevoerd. In samenwerking en met goedkeuring van het Hoogheemraadschap en de klankbordgroep zal dit worden uitgevoerd. Het uitvoeren van het onderzoek heeft hoge prioriteit en we verwachten in de loop van 2012 de onderzoeksresultaten te hebben (termijn is afhankelijk van de periode dat er gemeten moet worden). Waar mogelijk zullen op korte termijn quick-win maatregelen uitgevoerd worden om wateroverlast tegen te gaan (afgekoppelde kolken opnieuw aansluiten op hoofdriool en deels herstraten). Fractie Nr. Blz Programma/hoofdstuk onderwerp VVD 11 45 4C Groenbeleid en Regio Vraag: In programma wordt er gesproken over de plannen die we hebben met beide polders, tav aanleg, onderhoud en wandelpaden. Is in de financiën ook rekening gehouden met de verminderde subsidies? Antwoord: Het betreft plannen voor de Polder Achthoven en Boterhuis. Voor Boterhuispolder zijn de subsidies om de plannen te realiseren toegekend. Het project Polder Achthoven is nog niet uitvoeringsgereed om hiervoor een subsidieaanvraag in te dienen. Bij dit project wordt wel rekening gehouden met het verminderd aantal subsidies voor groen rond om de stad. We zijn op zoek naar alternatieve geldstromen. Zo zijn we met de begeleidingsgroep en stuurgroep Samen voor Groen in overleg met de provincie. Want de provincie heeft in zijn coalitieakkoord 100 miljoen Euro beschikbaar gesteld voor de verbinding van stad en land. Onze beide polders zouden hiervoor in aanmerking kunnen komen. Fractie Nr. Blz Programma/hoofdstuk onderwerp VVD 38 45 4C Groenbeleid en Regio Opmerking: tal van organisaties zetten zich in voor behoud en natuurontwikkeling van het poldergebied rond Leiderdorp; activiteiten als verbetering informatiewaarde poldergebied, verzamelen informatie en creëren van informatiepanelen kunnen grotendeels aan particulier initiatief worden overgelaten; gemeente heeft vooral stimulerende / faciliterende taak op dit gebied Reactie: Wij delen uw opmerkingen. Waar nodig zullen wij particuliere initiatieven stimuleren. Fractie Nr. Blz Programma/hoofdstuk onderwerp BBL 15 45 4C Groenbeleid en regio Tabel Smartdoelen 1 en 2 Vraag: Hoe kun je spreken van een verbetering t.o.v. 2010 als eerst in 2012 een nulmeting wordt gedaan? Antwoord: De vergelijking met 2010 is abusievelijk vermeld. Het gaat om een verbetering t.o.v. 2012. Fractie Nr. Blz Programma/hoofdstuk onderwerp D66 12 46 4C , punt 2.2 Digitale informatie Vraag: Wat wordt hier bedoeld met digitale ontsluiting, waar tegelijkertijd gesproken wordt over infopanelen (analoge informatie); wat zijn de kosten van dit onderdeel van het plan. Is er nagedacht over moderne varianten van informatieoverdracht? (smartphones, apps, Upcodes, virtuele rondwandelingen) V&A begroting 2012
22/50
Antwoord: Het gaat hier om twee onderdelen nl. digitale en analoge informatieontsluiting. Met digitale ontsluiting wordt bedoeld dat de versnipperde informatie over de polder via internet via een centrale website bij elkaar gebracht en eenvoudiger toegankelijk wordt. Bij de analoge ontsluiting gaat het om de informatiepanelen die op diverse plekken in de polder komen te staan. Deze twee onderdelen versterken en vullen elkaar aan om de bekendheid van het gebied/polders te vergroten. De kosten van de informatieborden (Boterhuispolder) worden betaald uit de verstrekte subsidies. De digitale informatie lokt mensen naar de polders. De analoge informatie benadrukt op locatie de bijzondere plekken van de polder. Voor de langere termijn denken wij dat de moderne varianten om informatie over te dragen een meerwaarde kan opleveren voor deze specifieke situaties. Bijv. op de informatiepanelen een QR-code aangeven die verwijst naar de website. Fractie Nr. Blz Programma/hoofdstuk onderwerp GroenLinks 9 47 4d Openbaar groen Onkruidbestrijding Vraag: Hoe is rekening gehouden met de in de 2e Kamer aangenomen en door het kabinet overgenomen motie Grashof waardoor chemische onkruidbestrijding in de toekomst niet meer toegestaan zal zijn? Antwoord: Voor 2012 is nog geen rekening gehouden deze motie, na een wetswijziging zal deze motie in 2013 ingaan ( informatie ingewonnen bij VNG). In 2012 gaan wij alle alternatieven onderzoeken op effectiviteit, de belasting op het milieu en effecten op andere facetten van de openbare ruimte (schades ed). Dit zal leiden tot een eenheidsprijs die gezamenlijk met de effectiviteit gewogen moet worden om een voor Leiderdorp geschikt alternatief te kiezen. Fractie Nr. Blz Programma/hoofdstuk onderwerp PvdA 8 47 e.a. Programma 4 D Groenonderhoud Vraag: Het College stelt voor om ingrijpende wijzigingen aan te brengen in het groenonderhoud. De cijfers (zowel investeringen als besparingen, zie pagina 56) wijken significant af van de schattingen uit de Kadernota. De investeringen waren daar lager geschat en de opbrengsten hoger. Uit de cijfers van de begroting 2012 blijkt nu dat er met deze operatie nauwelijks enige besparingen worden bereikt. Kan het College toelichting (a) welke plannen nu wel en niet nog op de rol staan (een deel ervan is goed, maar een ander deel slecht ontvangen in de wereld van de Groengroepen), (b) wat de investeringskosten zijn per maatregel en wat de veronderstelde besparingsmaatregelen in meerjarig perspectief zijn en dat vergelijken met de schattingen uit de Kadernota? Antwoord: De besparingsmaatregelen aangehaald in de kadernota zijn de maximaal haalbare. De aanvraag in de kadernota is gecombineerd met een aanvullend budget ten behoeve van het afronden van de VTA werkzaamheden (voornamelijk herplant). Het concept omvormingsplan is besproken met de Groengroepen, na vaststelling door het college zal voor aanvang van de uitvoering de locaties besproken worden met de Groengroepen en overige belanghebbenden (bewoners, bedrijven, enz). Afhankelijk van de overeenstemming met deze belanghebbende partijen kan per categorie een prognose gegeven worden van de daadwerkelijke bezuiniging en welke eenmalige investeringskosten de komende jaren hiervoor gemaakt moeten worden. De daadwerkelijke besparing is afhankelijk van de uiteindelijke keuzes die gemaakt worden. Fractie Nr. Blz Programma/hoofdstuk onderwerp BBL 16 47 / 49 4D Openbaar Groen Prestatie-indicatoren Opmerking: In de prestatieindicatorentabel op blz 49 wordt het cijfer dat in de tevredenheidsenquete wordt gescoord als kolombenaming gebruikt ipv als prestatieindicator. Bij dit onderwerp zijn de indicatoren van blz 47 niet overgenomen op blz 49 Reactie: Dit cijfer behoort inderdaad een prestatie indicator te zijn. Hieronder is de tabel met prestatie indicatoren juist weergegeven.
V&A begroting 2012
23/50
2010 (w) Cijfer dat het groen scoort in de tevredenheids enquête voor bewoners % van het openbaar groen is duurzaam en onderhoudsarm % bomen dat goed scoort bij de VTA-controle Toename soortenrijkdom in de grote groenvlakken Totale toename m1 natuurvriendelijke oever (tussen haakjes is optelsom) Totale toename van m2 natuurvriendelijk groen (tussen haakjes is optelsom)
2011 (b)
2012 (b0 7
2013 (b) 7
2014 (b) 7
2015 (b) 7
20%
40%
60%
80%
70%
85%
95%
95%
nulmeting
5%
10%
15%
Nulmeting (VTA inspectie)
3087 (5267)
1000 (6267)
1900 (8167)
3000 (11167)
3000 (14167)
1900 (16067)
51000 (60000)
4000 (64000)
2000 (66000)
4000 (70000)
3000 (73000)
2000 (75000)
Fractie Nr. Blz Programma/hoofdstuk onderwerp GroenLinks 10 48 4d Openbaar groen Bomenbestand Vraag: Wat was het oorspronkelijk aantal bomen dat t.g.v. de VTA-inspectie is afgekeurd? Antwoord: Oorspronkelijk waren 430 bomen afgekeurd van de 13.602 geïnspecteerde bomen. (De bomen in de Houtkamp zijn allemaal meegenomen. In de Bloemerd zijn de bomen die niet langs paden en doorgaande wegen staan, niet opgenomen in de VTA inspectie aangezien deze een lage gevaarzetting kennen). Het totale bomenbestand is +/-16.000 bomen (globale schatting). Fractie D66
Nr. 13
Blz 48/ 56 en 57
Programma/hoofdstuk onderwerp 4D Openbaar groen
Vraag: In 2012 worden 10 nieuwe projecten gestart. Voor 2011 en 2012 is in de begroting voorzien in een forse uitbreiding van de uitgaven voor dit doel. Vanaf 2013 lopen de uitgaven geleidelijk terug. Wat is hier de verklaring voor? Antwoord: Het merendeel is gebaseerd op het wegwerken van achterstanden in het groenbeheer, en dan voornamelijk het boomonderhoud. Als de achterstanden zijn weggewerkt zullen de kosten geleidelijk terugzakken omdat dan het regulier onderhoud volstaat (om opbouw van nieuwe achterstanden te voorkomen). Van de 10 projecten zijn drie het opstellen of actualiseren van beheer/beleidplannen. Deze zullen zoveel mogelijk door de eigen organisatie gedaan worden om kosten te drukken. Het omvormen van intensief groen naar extensief groen zal in beginsel een eenmalige investering vragen voor de omvorming, maar zich daarna terugverdienen in de vorm van lagere beheerkosten. Fractie Nr. Blz Programma/hoofdstuk Onderwerp CDA 15 48 4D. Openbaar groen Middenberm Engelendaal Vraag: De middenberm van de Engelendaal wordt omgevormd tot een bloemrijke berm. Betekent dit dat er bomen en struikgewas worden verwijderd? Antwoord: Nee, er zal juist meer de nadruk op biodiversiteit gelegd worden. Dus gevarieerder bosplantsoen met struikpartijen en bomen gecombineerd met een bloemrijke berm, bestaand uit soorten die van oorsprong in Leiderdorp thuis horen. Fractie BBL
Nr. 17
Blz 48
Programma/hoofdstuk Onderwerp 4D openbaar Groen 2.2 250 bomen aanplanten V&A begroting 2012
24/50
Vraag: Hoeveel bomen zijn er nu al in totaal verwijderd ihkv VTA ivm openbare orde en veiligheid? Antwoord: 62 st in de Bloemerd 9 st in de Houtkamp 28 st in de Groene dolk/long 13 st in de wijken (deze bomen leverden een direct en acuut risico op) 11 st langs de rijksweg A4 (Zwarte pad), naar aanleiding van het kappen van de populieren. In totaal zijn dit 123 bomen. Fractie Nr. Blz Programma/hoofdstuk onderwerp BBL 18 48 4D Openbaar groen Natuurvriendelijke oevers Vraag: Waarom wordt de aanleg van natuurvriendelijke oevers Dwarswatering en Kleine Zandput opgenomen bij openbaar groen en zijn dezelfde activiteiten in de Vd Marckstraat en de Van Poelgeestlaan opgenomen in programma 4B water? Antwoord: Natuurvriendelijke oevers zitten in de beide subprogramma’s, omdat zij op beide effect hebben. Voor water werkt een natuurvriendelijke oever als een helofytenfilter en zorgt voor een verbetering van de waterkwaliteit. Daarnaast vergroten ze ook de beleving van het water voor de Leiderdorpers. Voor groen maken de natuurvriendelijke oevers onderdeel uit van de gemeentelijke ecologische hoofdstructuur (GEHS) en hebben ze een positief effect op de biodiversiteit binnen de gemeente. De inrichting van deze oevers wordt vanuit beide programma’s gerealiseerd. Onderling wordt afgestemd welke oever binnen de GEHS valt en welke binnen het waterplan. Fractie Nr. Blz Programma/hoofdstuk onderwerp D66 14 49 4D Openbaar groen Vraag: De totale toename natuurvriendelijk groen in 2015 bedraagt 7500 m2 of is het inderdaad 75.000 m2 zoals in de tekst vermeld . Antwoord: Het is inderdaad 75.000 m2 zoals in de tekst vermeld. In de tabel is de toename onjuist weergegeven. De tabel bij vraag 16 van BBL geeft de juiste aantallen weer. Fractie Nr. Blz Programma/hoofdstuk onderwerp BBL 19 49 4D Openbaar groen Prestatieindicatoren Vraag: Hoeveel bomen (in aantal en percentage) hebben in 2010 bij de nulmeting VTA “goed” gescoord? Antwoord: Dit is een lastige vraag, waar niet zo makkelijk een getal bij genoemd kan worden. Er zijn een groot aantal attentiebomen en risicobomen. Na de snoeiingrepen vallen deze weer in de categorie goedgekeurd. Na de snoeiingrepen zijn 13081 bomen goedgekeurd. Bij 91 bomen zal aanvullend onderzoek uitgevoerd moeten worden om te bepalen of zij na ingrepen alsnog goedgekeurd kunnen worden. De verwachting is dat dit positief uit zal vallen, omdat het aanvullend onderzoek veelal gericht is op staminspectie. Fractie Nr. Blz Programma/hoofdstuk onderwerp CDA 16 50 4E. Speelplaatsen Vraag: Wie gaat het onderzoek naar de reductie uitvoeren, welke kaders worden aan dat onderzoek meegegeven en wie heeft deze kaders opgesteld? Antwoord: De kaders voor speelruimte zijn opgenomen in de nota Jeugd, vrijetijdsbesteding en participatie 2007-2011. Deze kaders worden betrokken in het onderzoek. De jeugdnota wordt momenteel geëvalueerd. Uit de evaluatie moet blijken of de huidige kaders van speelruimtebeleid nog voldoen. Indien uit de evaluatie en uit de bevindingen van het V&A begroting 2012
25/50
onderzoek naar voren komt dat de kaders moeten worden aangepast, dan wordt dit meegenomen bij de totstandkoming van de nieuwe jeugdnota die in 2012 aan de raad wordt voorgelegd. Daaruit zal blijken wat de gevolgen zijn voor het aantal formele speelplaatsen. Fractie Nr. Blz Programma/hoofdstuk onderwerp CDA 17 50 4E. Speelplaatsen Vraag: Worden de “informele” speelruimtes meegenomen in de controlerondes? Antwoord: De “informele” speelruimtes worden in de controlerondes niet meegenomen, omdat hier geen speeltoestellen staan waarbij controle wettelijk verplicht is. Fractie Nr. Blz Programma/hoofdstuk Onderwerp GroenLinks 11 50 4e Speelplaatsen Verminderen aantal Vraag: Met welke criteria wordt er gewerkt bij het bepalen van welke speeltuintjes er gaan verdwijnen? Is er hier al beleid op geformuleerd? Antwoord: Voor het antwoord hierop verwijzen we naar het antwoord op de vraag van het CDA, nummer 16 hierboven. Fractie Nr. Blz Programma/hoofdstuk onderwerp BBL 20 50 4E Speelplaatsen Tabel: activiteiten 2.1 Vraag: Wat houden de (twee)jaarlijkse hoofdinspecties in en wat houden de functionele controlerondes in gerelateerd aan “heel en veilig”? Antwoord: De hoofdinspectie is nodig om er voor te zorgen dat er op een toestel geen onveilige situaties door gebreken of achterstallig onderhoud ontstaan. Naast de hoofdinspectie worden er ook functionele controlerondes uitgevoerd. Bij een controleronde wordt er veelal gecontroleerd op draaiende en scharnierde onderdelen bv. of de bouten en moeren vastzitten en/of er slijtage is aan bv. kettingschakels. Bij constatering van een gebrek wordt deze direct hersteld. Fractie BBL
Nr. 21
Blz 50
Programma/hoofdstuk onderwerp 4E Speelplaatsen 3. Onderhoudsvriendelijker en duurzamer
Vraag: Hoeveel speelplaatsen zijn er tot en met 2011 duurzaam en onderhoudsvriendelijk ingericht? Antwoord: Tot en met 2011 zijn er 34 speelplaatsen duurzaam en onderhoudsvriendelijk ingericht. Fractie Nr. Blz Programma/hoofdstuk onderwerp VVD 12 50 4E Speelplaatsen Vragen: Hier staat dat er onderzoek verricht gaat worden naar het aantal formele speelvoorzieningen. Waar is de geprognosticeerde afname van 90 naar 70 op gebaseerd? Er wordt gesproken over de afname van de formele speelplaatsen en een toename van informele speelplaatsen. 1. Hoeveel informele speelplaatsen heeft Leiderdorp nu en wat is het verwachte aantal in 2011-2012? 2. En wat is het criterium van een informele speelplaats? 3. Hoeveel formele en informele speelruimte is er eigenlijk in Leiderdorp ten opzichte van de 3% die als minimum geldt? 4. En waar zijn die gelegen?
V&A begroting 2012
26/50
Antwoord: 1. De geprognosticeerde afname van 90 naar 70 betreft een aanname. Uit het onderzoek zal blijken hoeveel speelplaatsen hiervoor daadwerkelijk in aanmerking komen. 2. De informele speelruimte kan niet in aantallen worden aangegeven. Hoe meer bestaande wijken er anders worden ingericht en er nieuwe wijken gebouwd worden des te meer er sprake is van informele speelruimte. 3. Er is geen criterium van een informele speelplaats. Het is gerelateerd aan het algehele bebouwd gebied. 4. Er zijn 90 formele speelplaatsen, hiervan is een overzicht beschikbaar. Aantal informele speelplaatsen is niet inzichtelijk. Fractie Nr. Blz Programma/hoofdstuk onderwerp BBL 22 51 4E Speelplaatsen (twee)jaarlijkse hoofdinspectie Vraag: Op basis waarvan wordt besloten of een hoofdinspectie jaarlijks of tweejaarlijks wordt uitgevoerd? Antwoord: Aan de hand van de bevindingen van de functionele controlerondes. Uit de praktijk blijkt dat dit eens in de1,5 jaar wordt uitgevoerd. Fractie Nr. Blz Programma/hoofdstuk Onderwerp GroenLinks 12 52 4f Riolering Overlast Zijlkwartier Vraag: Hoe is rekening gehouden met de mogelijke kosten van maatregelen die n.a.v. het onderzoek wateroverlast Zijlkwartier moeten worden genomen? Antwoord: De kosten van de maatregelen die voortvloeien uit de gebiedsstudie van het Zijlkwartier, voor zover de verantwoordelijkheid bij de Gemeentelijk ligt, zijn in eerste instantie niet opgenomen in het uitvoeringsprogramma van het Waterplan of het verbreed gemeentelijk rioleringsplan. De reden hiervoor is dat we niet vooruit willen lopen en niet willen speculeren naar mogelijke oplossingsrichtingen. Deze kunnen namelijk heel divers zijn. Op het moment dat het onderzoek is afgerond, zullen we inzicht hebben in de te nemen maatregelen en zullen we met een voorstel komen. Fractie Nr. Blz Programma/hoofdstuk onderwerp VVD 39 52/ 53 4F Riolering Opmerking: problematiek Zijlkwartier wordt niet genoemd; dit is een omissie! (in hele Begroting komt woord “Zijlkwartier” niet voor!) Reactie: Het onderzoek naar de wateroverlast in het Zijlkwartier is een maatregel die momenteel in uitvoering is. Zie ook beantwoording vraag CDA bij paragraaf Water. Fractie Nr. Blz Programma/hoofdstuk onderwerp D66 15 52/53 4F Riolering Vraag: In hoeverre dekt de voorgenomen stijging van de rioolheffing met 7,5 % in 2012 de uitvoeringskosten en in het geval het tekort structureel is hoe wordt dit dan gecompenseerd. Antwoord: De stijging van de rioolheffing met 7,5% is conform het vGRP. Dit betreft 5,5% stijging GRP + 2% indexcijfer. Fractie Nr. Blz Programma/hoofdstuk onderwerp CDA 18 53 4F. Riolering Gallaslaan - Engelendaal Vraag: Wordt hier bedoeld dat de gehele riolering vervangen gaat worden of alleen een deel?
V&A begroting 2012
27/50
Antwoord: Het gaat hier om een deel van de riolering. In de Gallaslaan wordt het riool vanaf de Heinsiuslaan tot en met de Van Lennepdreef vervangen. In de Engelendaal wordt alleen de onderdoorgang van de Engelendaal vervangen, ter hoogte van de kruising met de Persant Snoepweg. Fractie Nr. Blz Programma/hoofdstuk onderwerp PvdA 9 54 Programma 4 (F) en paragraaf 7. Riolering Vraag: Het College heeft in het gemeentelijk rioleringsplan een aantal doelstellingen geformuleerd die in programma 4f kort worden herhaald en in hoofdstuk 4 aangevuld met vervangingsinvesteringen. Tegelijkertijd is er nog een deel van het riool niet geïnspecteerd en kampen bepaalde delen van Leiderdorp met wateroverlast. In veel gemeenten wordt het noodzakelijke onderhoud aan het rioleringssysteem als één van de grote risico onderwerpen voor de toekomst gezien. Desalniettemin verhoogt het college de locale lasten op dit punt maar beperkt en neemt daarmee een risico voor de toekomst. Kan het College uiteenzetten welke geschatte kosten met ziet voor het nog te inspecteren deel van het riool en het oplossen van een aantal bekende problemen met de capaciteit van het riool in relatie tot de meerjarige ontwikkeling vanuit inkomsten en investeringsreserveringen? Antwoord: In het vGRP is vastgelegd dat jaarlijks 10% van het rioolareaal geïnspecteerd wordt. Aandachtsgebieden zoals het Zijlkwartier hebben in eerste instantie de hoogste prioriteit. Dit najaar wordt in totaliteit 9,1 km. van het rioolareaal geïnspecteerd. De stijging voor 2012 van de rioolheffing met 7,5% is conform het vGRP. Voor de komende jaren wordt een verdere stijging conform vGRP voorgesteld. Fractie Nr. Blz Programma/hoofdstuk onderwerp CDA 19 57 4 Beheer Openbare R Temporisering onderhoud Vraag: Wordt de temporisering van het wegenonderhoud ad € 112.500 van de jaren 2012 en 2013 in tegenstelling tot de overige uitgaven wel geïndexeerd zodat er geen achterstand ontstaat? Antwoord: De hele begroting is opgebouwd op basis van prijspeil 2012. Ook voor het wegenonderhoud is dit prijspeil aangehouden. Indien bij het opstellen van de begroting 2013 als uitgangspunt een indexatie wordt genomen van bv. 1% zullen de budgetten vanaf 2013 (dus ook 2014 en 2015) hiermee worden geïndexeerd. Fractie Nr. Blz Programma/hoofdstuk onderwerp VVD 13 57 4D Financiën openbaar Groen Vraag: Zijn de extra onderhoudskosten van het Park op de Kleine Zandput / Groene Scheg opgenomen? Antwoord: In de kadernota is een bedrag van € 70.000,00 al meegenomen als areaaluitbreiding voor het project ‘Groene Schans’. Dit is ook in de begroting verwerkt. Programma 5: Wonen en ondernemen Fractie Nr. Blz Programma/hoofdstuk onderwerp VVD 14 60 5A Woonbeleid 3.2 Vraag: Opstellen voorwaarden voor Willem de Zwijgerlocatie. Hoe groot is de mogelijk te ontwikkelen locatie? Antwoord: In het nog op te stellen startdocument voor onderzoek voor deze locatie moet nog worden bepaald wat “meegenomen” wordt bij deze locatie. Tenminste de oppervlakte van de te herontwikkelen schoollocatie zelf en mogelijk (een deel van) het hoekje nabij de Hoofdstraat.
V&A begroting 2012
28/50
Fractie Nr. Blz Programma/hoofdstuk Onderwerp GroenLinks 13 60 5a Wonen en ondernemen Bloemerd Vraag: Waarom wordt het nieuwe bestemmingsplan Bloemerd pas in 2012 aan de Raad voorgelegd, terwijl de werkingsduur van het 2e voorbereidingsbesluit in november 2011 afloopt? Antwoord: Het bestemmingsplan Bloemerd kan pas vastgesteld worden nadat het ontwerp bestemmingsplan ter inzage heeft gelegen, daarom wordt het pas in 2012 conform de raadsplanning aan de Raad voorgelegd. Het 2e voorbereidingsbesluit loopt half december af. Als we voor die tijd het ontwerp bestemmingsplan ter inzage leggen, dan neemt dit ontwerp bestemmingsplan de bescherming van het voorbereidingsbesluit over totdat het nieuwe bestemmingsplan onherroepelijk is geworden. Fractie Nr. Blz Programma/hoofdstuk onderwerp D66 17 61 5.b woonbeleid Woonbeleid Vraag: Is men op de hoogte van pilots als huren op maat/ flexibel huren. Ziet de gemeente kansen om deel te nemen aan pilots als daartoe mogelijkheden worden geboden? Antwoord: De gemeente is op de hoogte van de diverse pilots, die geïnitieerd worden door de SEV (Stuurgroep Experimentele Volkshuisvesting) In het overleg met Rijnhart Wonen ( 4 x per jaar) wordt besproken of deelname aan een dergelijke pilot haalbaar geacht wordt. De medewerking van de corporatie is hierbij onontbeerlijk. Fractie Nr. Blz Programma/hoofdstuk onderwerp VVD 40 63, 5C Economische zaken Opmerking: toekomstige economisch beleidsplan moet breed georiënteerd zijn, niet alleen detailhandel,
kantoren, er moet ook ruimte zijn voor kleinschalige productiebedrijven, opslag etc Reactie: Dit is ook de intentie, waarbij eveneens rekening wordt gehouden met de ontwikkelingen die op lokaal en regionaal niveau gaande zijn. Fractie D66
Nr. 18
Blz 63
Programma/hoofdstuk onderwerp 5 C Economische 2. soorten detailhandelsbranzaken ches Baanderij.
Vraag: Is het hier mogelijk, bijvoorbeeld door veranderingen in het bestemmingsplan, mogelijkheden voor innovatie van dit gebied te scheppen. De ligging van dit bedrijventerrein leent zich uitstekend voor meer hoogbouw en combinaties van werken en wonen. Vooral voor starters en studenten biedt dit broodnodige mogelijkheden. Antwoord: De locatie van de Baanderij is een bedrijventerrein zoals dat ook in het Provinciaal beleid is vastgelegd. Die functie moet worden behouden. Wel is het mogelijk om het bedrijventerrein te intensiveren onder andere door hoger te bouwen. Ook wordt dubbelgebruik mogelijk gemaakt door bijvoorbeeld combinatie van bedrijfsfunctie met kantoorfunctie of leisure op de verdiepingsvloeren. Voor wat betreft de combinatie met wonen: deze kan worden gerealiseerd op de ROC locatie (moet wel procedures voor worden doorlopen onder andere voor luchtkwaliteit en geluid om dit mogelijk te maken). Het overige deel van de Baanderij laat (nog) geen woningbouw toe om de hoge milieucategorie (3b) in de kern te kunnen behouden zoals die is neergelegd in het bestemmingsplan voor de Baanderij (vastgesteld in 2009). Fractie Nr. Blz Programma/hoofdstuk onderwerp CDA 20 63 5C. Econ. zaken Leegstand kantoren Vraag: 1. Wat wordt er komend jaar ondernomen met het oog op te verwachten komende extra leegstand (o.a. Astellas)? V&A begroting 2012
29/50
2. Is hier rekening mee gehouden in de te verwachten OZB ontvangsten? Antwoord: 1. Er vinden reeds gesprekken plaats met de eigenaars/ontwikkelaars over mogelijke invullingen o.a. in relatie tot het geldende bestemmingsplan. Voor de overheid blijft het echter lastig om te sturen, omdat hier een belangrijke taak bij private partijen ligt. 2. Leegstand betekent dat er geen OZB-gebruikers kan worden opgelegd voor het pand. Zoals opgenomen in de kadernota worden deze gemiste inkomsten in het tarief van de gebruikers en eigenaren ‘niet-woningen’ verdisconteerd. Dit gebeurt naar verhouding van de verwachte opbrengsten. Leegstand heeft hiermee geen effect op de inkomsten van de gemeente. Fractie Nr. Blz Programma/hoofdstuk onderwerp GroenLinks 14 63 5c Economische zaken Ontwikkelingsrichting Vraag: Wordt bij het opstellen van de economische ontwikkelingsrichting ook rekening gehouden met de gevolgen ervan voor de verkeersafwikkeling/verkeerstoename? Voor de Baanderij wordt aangegeven dat men streeft naar meer aandacht voor een evenwichtig en onderscheiden detailhandelsaanbod. Wat is het beleid t.a.v. WOOON en bedrijvigheid in het algemeen? Hoe stimuleert de gemeente duurzaam ondernemen en maatschappelijk verantwoord ondernemen? Antwoord: Bij het opstellen van de economische ontwikkelingsrichting zal ook aandacht worden besteed aan de gevolgen van de verkeersafwikkeling/verkeerstoename. Recent hebben wij de update van de gemeentelijke structuurvisie detailhandel vastgesteld. Deze structuurvisie is voor ons een bouwsteen om het gemeentelijk beleid voor de detailhandel vorm te geven. Tegelijkertijd wordt in Holland Rijnland de discussie gevoerd in hoeverre het huidige detailhandelsbeleid voldoet aan de maatschappelijke ontwikkelingen. De herziening van het regionale detailhandelsbeleid loopt tegelijkertijd met de herziening van het gemeentelijke detailhandelsbeleid. Dit zal in afstemming met elkaar gebeuren. In dit kader zijn voor Leiderdorp met name de Baanderij en WOOON van belang. Voor WOOON is het huidige beleid “het totaalconcept van wonen”. Deze definitie willen we niet loslaten, maar we zijn wel aan het verkennen hoe we deze definitie opnieuw kunnen gaan invullen. In de herziening van het regionale detailhandelsbeleid (pdv-beleid) worden zowel de Baanderij als WOOON meegenomen. Ten aanzien van bedrijvigheid hebben we te maken met de Baanderij en de Lage Zijde. Het beleid hierover is in het huidige economisch beleidsplan en de betreffende bestemmingsplannen opgenomen. In de regio Holland Rijnland wordt gewerkt aan een bedrijventerreinenstrategie. Deze ontwikkelingen zullen wij nauwlettend volgen en beoordelen in hoeverre deze strategie gevolgen heeft voor de bedrijvigheid in Leiderdorp. Op korte termijn wordt u de duurzaamheidsagenda aangeboden. Deze duurzaamheidsagenda is het vervolg op het milieubeleidsplan. De duurzaamheidsagenda is opgesteld in samenwerking met de Milieudienst West-Holland die voor ons de taken op het gebied van milieu uitvoert. Middels deze duurzaamheidsagenda stimuleren wij het bedrijfsleven om aandacht te besteden aan duurzaamheid en wij zullen particuliere initiatieven zoveel mogelijk faciliteren. We constateren dat het bedrijfsleven steeds meer bewust is van duurzaamheid en van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dit beschouwen wij als een positieve ontwikkeling, maar we blijven het aspect van duurzaamheid bij ondernemers benadrukken. Fractie Nr. Blz Programma/hoofdstuk onderwerp VVD 41 . 64 5C Economische zaken prestatie indicatoren Opmerking: is de 6 voor klanttevredenheid een rapportcijfer? ; dan is het wel erg mager! Reactie: Een 6 is mager, maar is een aanzienlijke verbetering ten opzichte van de resultaten van de klanttevredenheidsonderzoeken uit 2004 en 2008. Toen was de score namelijk een 4,1 (schaal van 0 -10). In de loop der jaren hebben zich ontwikkelingen voorgedaan die, ons inziens, een positieve uitwerking hebben gehad op ondernemers/ het bedrijfsleven. Voorbeelden hiervan zijn de V&A begroting 2012
30/50
digitale vergunningaanvraag in het kader van de Wabo (omgevingsvergunning), het opzetten van een digitaal ondernemersloket en het actief in gesprek zijn met ondernemers en hen bij de beleidsontwikkeling betrekken. Fractie Nr. Blz Programma/hoofdstuk onderwerp VVD 42 65 5D Milieu Smart doel Opmerking: “uiterlijk begin 2015” moet ongetwijfeld 2012 zijn! Reactie: We streven ernaar om uiterlijk begin 2015 de doelstellingen zoals deze in het uitvoeringsprogramma van de duurzaamheidagenda staan, gerealiseerd te hebben. De duurzaamheidagenda zelf is namelijk eind 2011 opgesteld en heeft betrekking op de periode 20112014. Fractie Nr. Blz Programma/hoofdstuk onderwerp VVD 15 67 5A Financiën Ruimtelijk Beleid Vraag: Lasten 2012 dalen t.o.v. 2011 met € 300k Slechts € 140k wordt toegelicht. Wat is de oorzaak van de daling van de overige kosten? Antwoord: In 2011 is het maken van het bestemmingsplan naar voren gehaald uit 2012. Dit geeft een verhoging van € 15.000 in 2011 en een verlaging van € 15.000 in 2012. Daarnaast is de civieltechinische begeleiding van de verbreding van de RIjksweg niet meer nodig. Dit betreft een bedrag van € 128.000. Programma 6: Bestuur, Burgerzaken en Veiligheid Fractie Nr. Blz Programma/hoofdstuk onderwerp CDA 21 68 6. Bestuur, … Leiderdorps regiomodel Vraag: Wij nemen aan dat het Leiderdorps regiomodel in Leiderdorp wordt gebruikt, maar wat wordt hier bedoeld? En waarom wordt de gezamenlijke inkoop niet benoemd? Antwoord: Inderdaad wordt het Leiderdorpse regiomodel gebruikt in Leiderdorp. Wat hierbij wordt bedoeld is de wijze van sturing en grip houden op de samenwerking in uitvoering. Juist met het Leiderdorpse regiomodel is de Leiderdorpse organisatie in staat om de door haar gewenste grip en sturing te houden. Gezamenlijke inkoop is een van de voorbeelden waarop in de regio wordt samengewerkt en dan specifiek op Leidse Regioschaal. Het Servicepunt.71 behelst ook uitvoering van onder andere juridische zaken, ict, financiën en p&o. Een ander voorbeeld is de gezamenlijke inkoop in de WMO, waarbij ook Katwijk en Kaag en Braassem zijn aangesloten. Maar ook op tal van andere zaken met name op het sociale domein. Leiderdorp is in dergelijke samenwerkingsgroepen vertegenwoordigd. Fractie Nr. Blz Programma/hoofdstuk onderwerp CDA 22 69 6. Bestuur, … Leidende rol regio Vraag: Wat is de reden dat Leiderdorp uit het Hollandse meren overleg stapt, met in het achterhoofd één van de grootste (particuliere) jachthavens van Nederland en het nog herbestemmen van het HSL/A4 gebouw? Antwoord: De organisatie Hollandse en Utrechtse plassen richt zich specifiek op de beleving op het water en is sterk op uitvoering gericht. Echter door de grootte van het gebied dat de organisatie beslaat (van de kust tot aan Utrecht en van Amsterdam tot aan Den Haag) en de schaal waarop zaken worden georganiseerd, is het college tot de conclusie gekomen dat het platform van de Hollandse en Utrechtse plassen geen meerwaarde heeft voor de uitvoering van de activiteiten voor Leiderdorp. De organisatie praat over wat er gebeurt op de plassen en niet op het land daarom heen. De ontwikkelingen rondom het HSL/A4 gebouw staan dan ook los van deelname aan deze V&A begroting 2012
31/50
organisatie. Die vallen in de samenwerking Oude Rijnzone en Samen voor Groen. De particuliere jachthaven is vertegenwoordigd door Blueport, een belangenorganisatie van watersport- en watersportgerelateerde ondernemers. Wij behartigen als Gemeente Leiderdorp niet de belangen van de particuliere jachthaven in deze organisatie. Fractie Nr. Blz Programma/hoofdstuk onderwerp GroenLinks 15 69 6a Algemene regionale samenwerking Paprikanotitie Vraag: Wanneer is besloten de Paprikanotitie te actualiseren? Hoe verhoudt dit zich met de toekomstvisie die nog niet geformuleerd is? Antwoord: In het coalitieakkoord is afgesproken dat de Paprikanotitie geactualiseerd wordt. De Paprikanotitie geeft richting aan het denken en handelen van Leiderdorp als het gaat om strategische en operationele regionale samenwerking. Leiderdorp heeft een toekomstvisie. In Leiderdorp 2015 is nadrukkelijk aangegeven dat regionale samenwerking van belang is voor Leiderdorp om in de toekomst zelfstandig te kunnen blijven. Fractie Nr. Blz Programma/hoofdstuk onderwerp VVD 16 70 / 71 6B Bestuur en dienstverlening Vraag: De prestatie indicator geeft aan een 7,5. Is er bewust overwogen om de doelstelling / ambitie lager te leggen dan de reeds gerealiseerde 7,8 in 2010? Antwoord: De doelstelling/ambitie is gelijk gebleven. We hebben in 2010 inderdaad boven de gestelde ambitie gepresteerd. In 2011 heeft geen klanttevredenheidsonderzoek plaats gevonden. Fractie Nr. Blz Programma/hoofdstuk onderwerp GroenLinks 16 72 6c Openbare orde en veiligheid Alcohol en drugsbeleid Vraag: In SMART doel 2 wordt beleid geformuleerd t.b.v. jongeren. Hoe verhoudt dit zich met de in programma 1 gestelde minimale inspanning van de GGD op hetzelfde beleidsgebied? Wordt hier aan de ene kant afgebouwd wat aan de andere kant weer opgebouwd wordt? Antwoord: Nee. De gemeente maakt met de GGD afspraken over gezamenlijk beleid en te leveren inspanningen, onder meer ten aanzien van alcohol- en drugsbeleid. Uitgangspunt hierbij is een goede afstemming tussen de regionale en gemeentelijke inspanningen. Fractie VVD
Nr. 43
Blz 72
Programma/hoofdstuk onderwerp 6C / 6 D Openbare orde en veiligheid / brandweer - rampenbestrijding
Opmerking: ik mis vermelding van belang van goede bereikbaarheid, zowel van de hulpverlenende organisaties door de burger (via telefoon maar ook fysiek “loket”), als andersom; bij elke verkeersmaatregel moet effect op aanrijtijd worden bekeken. Reactie: Een goede bereikbaarheid is inderdaad zeer belangrijk. Dit vormt een onderdeel van onze standaard dienstverlening en is daarom niet als apart doel in de begroting opgenomen. Zo informeert het cluster Verkeer dehulpdiensten bij tijdelijke verkeersmaatregelen. Bij voorgenomen structurele aanpassingen worden hulpdiensten betrokken en om advies gevraagd. Fractie BBL
Nr. 23
Blz 73
Programma/hoofdstuk onderwerp 6C Openbare orde en Veiligheidshuis veiligheid
Vraag: Hoeveel geld is er begroot voor de eventuele aansluiting bij het veiligheidshuis?
V&A begroting 2012
32/50
Antwoord: Voor aansluiting bij het Veiligheidshuis is geen geld begroot. Op dit moment zijn de kosten van een mogelijke aansluiting nog niet duidelijk. Een eventueel advies tot (wellicht gedeeltelijke) aansluiting zal in 2012, voorzien van een dekkingsvoorstel richting uw raad worden gezonden. Fractie BBL
Nr. 24
Blz 73 / 74 en 77
Programma/hoofdstuk Onderwerp 6C Openbare orde en Wat gaan we er voor doen en veiligheid wat mag het kosten
Vraag: Volgens de productbegroting (gevolgd adhv de conversietabel bijlage 3) bestaan de lasten uitsluitend uit personele lasten en doorberekening uren. Welke overige kosten verwacht u om de beschreven doelstellingen te kunnen halen? Antwoord: De uitvoeringsplannen die gepland staan voor 2012 kunnen worden gerealiseerd binnen de de productbegroting. Op dit moment worden geen aanvullende kosten buiten de productbegroting voorzien. Fractie D66
Nr. 19
Blz 74
Programma/hoofdstuk onderwerp 6C openbare orde en Prestatie-indicatoren veiligheid
Vraag: Anders dan elders in de begroting en als afgesproken in het coalitieakkoord zijn hier voor 2011 en volgende jaren geen ambities aangegeven. Kan het college toezeggen dat ook hier volgend jaar smart, toetsbaar, duidelijk en met een zekere ambitie naar de toekomst wordt gekeken, zodat ook hier een kosten- batenanalyse kan worden gemaakt door bestuurders? Antwoord: Ja, dit kunnen we toezeggen. Fractie VVD
Nr. 17
Blz 74
Programma/hoofdstuk onderwerp 6C Openbare orde en veiligheid
Vraag: Waarom worden er bij de prestatie-indicatoren niet absolute of procentuele doelen geformuleerd? Antwoord: Met het vaststellen van het integraal veiligheidsbeleid is een nieuw basis gelegd voor de prestatieindicatoren. Bij de begroting 2013 zullen de doelstellingen worden ingevuld aan de hand van het nieuwe beleid. Daarbij wordt aangetekend dat het gezien het karakter van het beleidsterrein niet altijd mogelijk is om absolute doelen te formuleren. Fractie Nr. Blz Programma/hoofdstuk onderwerp BBL 25 77 6A Algemene Regionale Samenwerking Vraag: Kunt u ons een actueel overzicht geven van de bijdragen die wij voor Servicpunt71 moeten leveren over de periode 2012 - 2015 en kunt u ons een overzicht geven van de besparingen? Antwoord: (Yvonne v H) Bijdrage Servicepunt71: 2012: € 2.799.000 2013: € 2.711.000 2014: € 2.587.000 2015: € 2.488.000 De nog te realiseren inkoopvoordelen zijn: 2012: - € 119.473 2013: - € 319.473 2014: - € 322.719 2015: - € 322.719 V&A begroting 2012
33/50
Programma 7 Grondontwikkeling Fractie BBL
Nr. 26
Blz 79
Programma/hoofdstuk 7A Grondontwikkeling algemeen
onderwerp Functiewijziging Driemasterlocatie
Vraag: Deze locatie is na vertrek van de school bestemd voor woningbouw. Er is een grote behoefte aan sociale huurwoningen, terwijl er een overschot is aan vrije sectorwoningen (zie het grote aantal lang te koop staande woningen). Is het college bereid de hele Driemasterlocatie te bestemmen voor sociale woningbouw? Antwoord: Het stedenbouwkundig , planologisch, volkshuisvestelijk programma voor deze locatie moet nog worden bepaald, evenals de mogelijke weg (IBO) om dat vast te stellen. Bij de start van dat proces zullen de uitgangspunten nader worden bepaald. Het is uiteindelijk de raad die hierover beslist aan de hand van een voorstel van het college. Gelet op het feit dat deze locatie eigendom is van de gemeente is het zeer wel mogelijk om in ieder geval het gemeentelijk beleid (tenminste 30 % sociale woningbouw) daarin op te nemen. Fractie Nr. Blz Programma/hoofdstuk onderwerp VVD 44 81 7B grondontwikkeling Centrumplan Opmerking: wat betreft de veranderingen in plannen die nu met Wereldhave worden besproken is transparantie gewenst, ivm de zorg die in de omgeving leeft; door internetwinkelen neemt behoefte aan winkeloppervlak af, ruimer opzetten van publieke ruimtes en comfortabeler parkeerplaatsen (breder dan de verouderde norm, ruime meerderheid van nieuwe automodellen is inclusief spiegels breder dan 2 m !) dragen bij aan aantrekkelijkheid Reactie: De nog in ontwikkeling zijnde wijzigingen zullen besproken worden met alle belanghebbenden. De klankbordgroep, waarin o.a. vertegenwoordigers van de omwonenden, is reeds geïnformeerd over mogelijke ontwikkelingen en loopt hierbij voorop, zeker als het gaat om de inrichting van de omgeving. De behoefte aan winkels in Winkelhof blijft groot maar eens dat het feitelijk gaat om kwalitatief hoogwaardige inrichting van het geheel (gebouw en omgeving). Daar richten de voorgenomen wijzigingsplannen van Wereldhave zich dan ook op. Alle nieuw aan te leggen parkeervoorzieningen worden breder dan de huidige inderdaad krappe parkeerplaatsen. Vanwege de beukmaat tussen de pilaren is dat voor de bestaande parkeerplaatsen echter nauwelijks nog praktisch te wijzigen zonder verlies van groot aantal pp. Fractie Nr. Blz Programma/hoofdstuk onderwerp CDA 23 82 7B. Grond Centrumplan Oplevering gemeentehuis Vraag: Welke datum is de juiste 1-2-2012 of 1-5-2012? Antwoord: Formeel zal de (notariële) overdracht plaatsvinden rond 1 mei 2012. In praktische zin is afgesproken dat het gemeentehuis eerder leeg moet zijn om te kunnen starten met de sloop. Fractie D66
Nr. 16
Blz 82
Programma/hoofdstuk onderwerp 7B, punt 1.3 Grondontwikkeling Centrum plan
Vraag: Wat zijn de gevolgen van de door Wereldhave voorgestelde aanpassing van het bouwplan Winkelhof, in hoeverre wordt dit in de verdere procedure / planvorming meegenomen? Antwoord: De gevolgen van de nog in ontwikkeling zijnde aanpassingen zijn op dit moment nog niet te overzien. De mogelijke wijzigingen dienen te passen aan de door de raad vastgelegde kaders. Het vastgestelde en inmiddels in werking getreden bestemmingsplan is en blijft de basis. Ingeval de bouwaanvraag wordt gewijzigd zal een omgevingsvergunning worden aangevraagd en zal de V&A begroting 2012
34/50
procedure in het kader van de Wabo worden doorlopen. Een eventuele afwijking van het bestemmingsplan wordt aan de raad voorgelegd voor een zgn. verklaring van geen bedenkingen.. Fractie D66
Nr. 20
Blz 83
Programma/hoofdstuk onderwerp 7C Grondontwikkeling Ontwikkeling twee werklocaties W4
Vraag: Wat zijn de vooruitzichten mbt de ontwikkeling van de werklocaties Vierzicht en Bospoort. Antwoord: Voor werklocatie Bospoort wordt de onteigening van de pannenkoekenboerderij voorbereid. Daarmee komt de realisatie van IKEA in Bospoort langzaam maar gestaag dichterbij. Voor de paviljoens voert de ontwikkelaar regelmatig gesprekken met geïnteresseerden. Dit heeft tot op heden nog niet tot concrete overeenkomsten geleid. Ditzelfde geldt voor kavel 1 en 5 in Vierzicht. Voor zowel Bospoort als Vierzicht geldt dat in 2012 opnieuw een prognose zal moeten worden gemaakt. De prognose voor Vierzicht hang mede af van de kantorenstrategie die binnen het verband Holland Rijnland in het voorjaar van 2012 zal worden vastgesteld. Fractie Nr. Blz Programma/hoofdstuk onderwerp PvdA 10 83 Programma 7 (C) LTC Vraag: In de begroting lijkt geen voorziening opgenomen voor het oplossen van het probleem met LTC de Munnik. Wij respecteren dat in een onderhandelingssituatie het College niet in een begroting een direct herleidbaar bedrag zal opnemen waaruit de partij waarmee wordt gediscussieerd kan afleiden waar de grenzen aan de onder- of bovenkant liggen. Maar gelet op het feit dat dit vermoedelijk zal gaan om een hoger bedrag dan 50.000 euro, vragen wij ons af waar een eventuele overeenkomst uit betaald zal worden. Antwoord: Vooralsnog hebben we in de begroting geen rekening gehouden met de kosten die voortvloeien uit een regeling met LTC De Munnik en STM. In principe staan daartoe drie mogelijkheden open: de algemene reserve, de reserve opbrengsten Nuon of het W4-project. In het laatstgenoemde geval wordt via de Gemeentelijke Integrale Grondexploitatie (GIG) financieel inzicht gegeven. Fractie BBL
Nr. 27
Blz 83
Programma/hoofdstuk onderwerp 7C Grondontwikkeling Functiewijziging Samsonveld W4
Vraag: Er is een grote behoefte aan sociale huurwoningen, terwijl er een overschot is aan vrije sectorwoningen (zie het grote aantal lang te koop staande woningen). Is het college bereid de gehele locatie Samsonveld te bestemmen voor sociale woningbouw? Antwoord: De gemeenteraad heeft in 2010 bepaald dat uitgangspunten en randvoorwaarden, die in 2008 bij vaststelling van het stedenbouwkundig ontwerp voor de Plantage zijn benoemd, bij een aanpassing van het ontwerp (als gevolg van het handhaven van het tennispark) zoveel mogelijk zouden moeten worden gehandhaafd. Met dit gegeven zijn stedenbouwkundige modellen doorgerekend die aan de commissie Ruimte voor advies zullen worden voorgelegd (prognose commissie Ruimte nov. 2011) . De consequenties van het voorstel om het Samsomveld voor sociale woningbouw te bestemmen zijn niet in beeld en zouden nader onderzocht moeten worden. Fractie Nr. Blz Programma/hoofdstuk onderwerp CDA 24 84 7C. Grond W4 Vierzicht en Bospoort Vraag: Gezien de opmerking dat er op dit moment geringe belangstelling bestaat voor de nog te ontwikkelen kavels, is er rekening gehouden met de ambtelijke belasting in deze? Antwoord: In de projectorganisatie W4 is rekening gehouden met een afbouw van de ambtelijke capaciteit. Naast Vierzicht en Bospoort zijn er uiteraard nog meerdere werkzaamheden, waarvoor ambtelijke V&A begroting 2012
35/50
inzet benodigd is. Op de lopende en aflopende werkzaamheden wordt zoveel mogelijk geanticipeerd. Fractie Nr. Blz Programma/hoofdstuk onderwerp VVD 18 84 7C W4 Vraag: Klopt het dat er een gegarandeerde opbrengst is overeengekomen met Boheemen voor Kavel 1, Kavel 5 en de Paviljoens. Is er geen uiterste datum afgesproken voor afname door Boheemen of uiteindelijke gebruiker. Wat kost een jaar uitstel voor elk van de projecten ongeveer. Antwoord: De gemeente heeft in 2008 een grondbod voor kavel 5 en een opbrengstgarantie voor kavel 1 van ontwikkelaar Bohemen ontvangen en geaccepteerd. Voor kavel 5 heeft de gemeente de grond op verzoek van Bohemen in 2009 bouwrijp gemaakt. Bohemen heeft de grond van kavel 5 uiteindelijk niet afgenomen. Bohemen vergoedt de rente over de bouwrijpmaakkosten van kavel 5 zolang ze de grond niet afneemt. Zowel voor kavel 5 als voor kavel 1 is geen uiterste datum afgesproken voor afname. Schatting kosten van uitstel per jaar: uitgangspunten: - kostenstijging 2%, - opbrengstenstijging 0%, - rentepercentage 4,5% - opbrengsten jaar later (nadelig) maar ook investeringen jaar later (voordelig), wel doorlopende organisatiekosten (nadelig) Kavel 1: ca € 130.000 nadelig per jaar Kavel 5: ca € 165.000 nadelig per jaar Paviljoens: ca € 30.000 nadelig per jaar (excl eenmalig geluidsscherm ca €100.000) Algemene dekkingsmiddelen Fractie Nr. Blz Programma/hoofdstuk onderwerp GroenLinks 17 88 Algemene dekkingsmiddelen NUON-reserve Vraag: Het lijkt erop dat het principe van dividendcompensatie met betrekking tot de NUON reserve is losgelaten. Wanneer heeft de Raad dit besloten (ooit heeft de Raad veel waarde gehecht aan de dividendcompensatie voor de toekomst)? Antwoord: Bij de besluitvorming over de verkoop van de aandelen en bij de vorming van de reserve Nuon is het toekomstig dividend direct allemaal afgeraamd. Nu is uitsluitend nog het dividend voor de aandelen van het Netwerkbeheer (en uiteraard BNG) opgenomen in de begroting. Paragraaf 1 Weerstandsvermogen Fractie Nr. Blz Programma/hoofdstuk onderwerp D66 21 92 1 weerstandsvermogen Zijldijk Vraag: Is de gemeente Leiderdorp (ten dele?) aansprakelijk bij een dijkbreuk of herstelwerkzaamheden in de Zijldijk of elders of is het waterschap hier de eerst aansprakelijke partij? Is het als risicogebeurtenis meegenomen in de berekeningen? Hoe groot wordt dit risico geschat? Antwoord: Het Hoogheemraadschap van Rijnland is de eerst aansprakelijke partij in deze. Zij zijn “eigenaar” van de dijken. De gemeente heeft alleen een verantwoordelijkheid als beheerder van riolering en wegen. Fractie
Nr.
Blz
Programma/hoofdstuk onderwerp V&A begroting 2012
36/50
VVD 19 92/93 Weerstandvermogen Beheersmaatregelen Vraag: 1. is in het overzicht van de tien grootste risico’s aangegeven of er een beheersmaatregel is maar niet waaruit deze bestaat, terwijl de inleidende tekst dit wel suggereert. Was het niet de bedoeling de beheersmaatregel inhoudelijk weer te geven en zo ja kan dit alsnog worden verstrekt? 2. Waarom is de waarschijnlijke afschaffing van het Precariorecht niet een van de 10 grootste risico’s? Antwoord: 1) In de inleidende tekst is het woord "aantal" weggevallen. De beheersmaatregelen van de top 10 risico's zijn in een bijlage opgenomen van dit stuk. 2) Het risicomanagementprogramma genereert de top 10 risico’s. De afschaffing van het precariorecht heeft bij deze berekening minder (financiële) invloed op de organisatie dan de top 10 risico’s. Fractie VVD
Nr. 20
Blz 94
Programma/hoofdstuk onderwerp Weerstandvermogen Toelichting grootste veranderingen
Vraag: Is er (evt. vertrouwelijk) inzicht te geven in de claim die wordt genoemd als tweede grootste risico? Antwoord: Het betreft hier de tennisvereniging. Fractie BBL
Nr. 28
Blz 94
Programma/hoofdstuk onderwerp Paragraaf 1 Verandering tov jaarrekening Weerstandsvermogen 2010 tweede gedachtenstreepje
Vraag: Op pagina 94 staat dat u € 15 per inwoner heeft gereserveerd voor de eventuele lastenverzwaring als er een aantal taken vanuit de centrale overheid gedecentraliseerd worden (jeugd). Betekent dit dat u deze lastenverzwaring zich voordoet u dit gaat verhalen op de burger? Antwoord: De tekst op pag.94 moet zijn; In het bestuursakkoord is een maximale verlaging van de algemene uitkering afgesproken van € 15 per inwoner. De Financiële gevolgen van de overheveling van taken naar de gemeente, jeugdzorg, AWBZ en de Wet werken naar vermogen zijn nog niet doorgevoerd in de begroting. Het college volgt in dezen het coalitieakkoord, hetgeen betekent dat lastenverzwaring voor de burger pas aan de orde kan zijn als uiterste redmiddel. Fractie Nr. Blz Programma/hoofdstuk onderwerp D66 22 95 1 weerstandsvermogen Weerstandsvermogen Vraag: Welke ontwikkelingen verwacht u in het weerstandsvermogen als de reserve Nuon wordt uitgeput. Antwoord: Indien wij de reserve Nuon per 1/1/2012 zouden uitputten en ervan uitgaan dat de overige reserves en voorzieningen gelijk blijven zal het verloop van de ratio van het weerstandsvermogen er als volgt uitzien: Peildatum
Ratio
Kwalificatie
31/12/2011
1,75
Ruim voldoende
31/12/2012
1,74
Ruim voldoende
31/12/2013
1,71
Ruim voldoende
31/12/2014
1,83
Ruim voldoende
31/12/2015
1,81
Ruim voldoende
V&A begroting 2012
37/50
Paragraaf 2 Onderhoud kapitaalgoederen Fractie D66
Nr. 23
Blz 96
Programma/hoofdstuk onderwerp 2 onderhoud wegen kapitaalgoederen
Vraag: Kunt u een overzicht geven van het kwaliteitsniveau van de Leiderdorpse wegen na “de Leiderdorpse lente”? Antwoord: Zie onderstaand de opdeling van het (geïnspecteerde) m2 verhardingareaal (gegevens mei 2009)
In vergelijking met de kwaliteit naar aanleiding van de inspectie in 2006 (voor de LL) is te zien dat de kwaliteit door het ingezet beleid en beheer en onderhoud is verbeterd. De ‘scores’ toen waren de volgende: circa 15% een onvoldoende kwaliteitsscore, 4% matig en 81% voldoende. Via ons melddesk-systeem, waar de dagelijkse klachten, opmerkingen en wensen binnenkomen is ook te concluderen dat er jaarlijks een afname is. In het eerste kwartaal van 2012 zullen de resultaten van de nieuwe inspecties in kaart worden gebracht. Fractie Nr. Blz Programma/hoofdstuk onderwerp CDA 25 96 Par.2 Ond.Kap.goed. beeldkwaliteitsplan Vraag: Wanneer kunnen we de evaluatie van de pilot beeldkwaliteitsplan verwachten? Antwoord: Eindinspectie vindt plaats in december 2011, dus de evaluatie komt in het eerste kwartaal van 2012. Fractie VVD
Nr. 21
Blz 96
Programma/hoofdstuk onderwerp Onderhoud kapitaal 3% wegonderhoud goederen
Vraag: Kan worden aangegeven hoe het samenstel van factoren die het % wegonderhoud beïnvloedt is afgewogen om tot de vastgestelde 3% per jaar te komen. Is het beschikbare budget hierbij leidend geweest? Antwoord: Door een afweging tussen technische minimumeisen, de wensen van de burgers, meerjarenplanning, levensduur en het beschikbaar budget, houden wij een realistisch percentage van 3% wegonderhoud per jaar aan. Fractie VVD
Nr. 45
Blz 96
Programma/hoofdstuk onderwerp Onderhoud Kapitaalgoederen
Opmerking: specificatie overall kwaliteit (85%) naar wegen, fietspaden, trottoirs is wenselijk V&A begroting 2012
38/50
Reactie: Uw opmerking is verwerkt in het antwoord van vraag D66 nr. 23. Fractie VVD
Nr. 22
Blz 97
Programma/hoofdstuk onderwerp Onderhoud Kapitaalgoederen
Vraag: is het mogelijk om bij vervanging / plaatsing verkeersregelinstallaties wensen / ervaringsgegevens van gebruikers (met name “zwakkere verkeersdeelnemers”) er bij te betrekken? Antwoord: Bij de vervanging van de verkeerslichten wordt direct het gehele ontwerp van de kruising betrokken. Hier zal expliciet aandacht worden besteed aan het langzaam verkeer. Fractie Nr. Blz Programma/hoofdstuk onderwerp VVD 46 99 Opmerking: ik mis een uitwerking van de werkzaamheden die onder de Voorziening waterwegen worden gedaan (zie ook p. 140, maar geen beschrijving) Reactie: De volgende werkzaamheden vallen onder de Voorziening waterwegen. o Onderhoud beschoeiingen o Vervangen oeverbeschermingen o Baggerwerkzaamheden o Schonen watergangen (plantaardig materiaal/drijfvuil) o Opstellen van een nieuw baggerplan in 2012 o Borging van waterberging en de afvoercapaciteit van de watergangen o Waterkwaliteitsbewaking Paragraaf 3 Bedrijfsvoering Fractie Nr. Blz Programma/hoofdstuk onderwerp PvdA 11 101 e.v Par 3. Bedrijfsvoering Besparingen op personeel Vraag: Een deel van de bezuinigingen wordt gerealiseerd door personele bezuinigingen (in 2012 96.000 euro oplopend tot bijna 300.000 euro in 2015). Het gaat hier om aanvullende besparingen op de besparingen die door het servicepunt 071 worden gerealiseerd. Kan het College aangeven welke taken met deze bezuinigingen geheel of gedeeltelijk niet meer zullen worden uitgevoerd? Antwoord: Er zijn geen andere bezuinigingen doorgevoerd dan die genoemd zijn in de kadernota. Wij verwijzen hierbij naar de stukken bij de behandeling van de kadernota inclusief de vraag en antwoord documenten. Fractie Nr. Blz Programma/hoofdstuk onderwerp PvdA 12 102 Par. 3 bedrijfsvoering Inhuur derden Vraag: Op pagina 102 is een bedrag opgenomen t.b.v. inhuur derden. Is dit het totale verwachte bedrag voor 2012 voor inhuur derden, of zijn er in de afzonderlijke programma’s ook nog kosten opgenomen voor inhuur derden. Indien dat het geval is graag een meerjarig overzicht van die inhuur derden en een vergelijking van de kostenontwikkeling op dit punt vanaf 2005. Antwoord: Paragrafen zijn altijd een dwarsdoorsnede van de programma’s. Alle hier opgenomen kosten komen dan ook in de programma’s voor. In het overzicht zijn niet de inhuurkosten opgenomen die ten laste van de voorzieningen/investeringen en projecten komen. Het overzicht is opgenomen conform het overzicht van de bestuursrapportage.
V&A begroting 2012
39/50
bedragen x € 1.000
werkelijk werkelijk werkelijk werkelijk werkelijk werkelijk Begroot werkelijk 2012 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2011 t/m begroot t/m bw8 september primitief
salarislasten algemeen inhuur derden algemeen inhuur derden directie/management inhuur vaste formatie inhuur tijdelijke formatie studiekosten onafhankelijk advies Totaal
9.173 931 351
10.423 1.111 79
10.495 137 1.019
11.161 3.089 121
11.344 1.210 109
11.976 876 0
11.988 955 321
8.539 0 0
10.430 0 0
0 0 0 320 10.775
0 0 0 869 12.483
0 0 0 640 12.291
0 0 313 1.309 15.993
0 0 300 382 13.344
0 0 281 567 13.700
0 0 295 1.544 15.102
426 1.100 160 806 11.032
580 53 193 986 12.242
Fractie Nr. Blz Programma/hoofdstuk onderwerp VVD 23 103 bedrijfsvoering Vraag: Coalitie heeft zich ten doel gesteld aantal dat kosten i.v.m. juridische procedures dalen; is over bereiken van deze doelstelling iets te zeggen (bv. door aantal lopende procedures te vergelijken)? Antwoord: De lopende juridische procedures in beroep en hoger beroep (bestuursrechtelijk en privaatrechtrechtelijk, met uitzondering van de WWB-beroepszaken, die Leiden afhandelt) zijn in ruim een jaar gedaald van 18 naar 9 (in de periode juni 2010 tot oktober 2011). Niet iedere procedure kost evenveel aan ambtelijke uren dan wel extern advies. Tevens kunnen de belangen per procedure verschillen. Wel is duidelijk dat een substantiële daling heeft plaatsgevonden. Paragraaf 4 Verbonden Partijen Fractie Nr. Blz Programma/hoofdstuk onderwerp VVD 47 105-112 verbonden partijen Opmerking: het zou aardig zijn per verbonden partij het gemeenschappelijke belang en het daaruit voortvloeiende Leiderdorpse belang specifieker belicht te zien Opmerking: Dit zou toegevoegd kunnen worden aan het overzicht. Vanaf de jaarrekening 2011 zullen we het overzicht uitbreiden. Fractie BBL
Nr. 29
Blz 106
Programma/hoofdstuk onderwerp Paragraaf 4 Verbonden Gevulei partijen
Vraag: Financieel belang gemeente. Het bedrag van de bijdrage over 2011 ontbreekt? Hoe hoog is dit bedrag? Antwoord: Het definitieve bedrag van de bijdrage is natuurlijk nog niet bekend. Het in de begroting 2011 opgenomen bedrag bedraagt € 1.157.487. Dit bedrag is inclusief de bijdrage kringloopbedrijf en pa-containers. Fractie Nr. Blz Programma/hoofdstuk onderwerp VVD 48 107 Opmerking: Is de tekst over de RGL niet wat achterhaald, temeer nu de “verstedelijking ” van dit gebied op een zacht pitje staat? Opmerking: De RGL verzorgt een regionale functie. De mobiliteitsproblemen zijn reeds nu al waar te nemen. De komst van de RGL met bijbehorende haltes blijft gewenst, ondanks het huidige economische klimaat.
V&A begroting 2012
40/50
Fractie Nr. Blz Programma/hoofdstuk onderwerp BBL 30 108 Paragraaf 4 Verbonden partijen Milieudienst West Holland Vraag: Kunt u ons uitleggen waarom de financiële bijdrage jaarlijks toeneemt, terwijl het aantal uren daalt? Antwoord: Voor 2011 is een bedrag in de begroting van € 491.611,= en een urenaantal van 6.085 opgenomen. Voor 2012 is een bedrag in de begroting van € 519.632,= en een urenaantal van 6.267 opgenomen. In die zin neemt het aantal uren niet af. Er is wel een stijging in de financiële bijdrage en een daling van het aantal uren waar te nemen tussen 2010 en 2011. Het verschil hierin is gelegen dat het in 2010 gaat om de jaarrekening en voor 2011 de begroting. Daarnaast is het uurtarief op basis van de CAO gestegen en niet alle uitgaven zijn uren, maar het kan ook gaan om materiële uitgaven en subsidies. Paragraaf 5 Grondbeleid Fractie Nr. Blz Programma/hoofdstuk Onderwerp CDA 26 113 Par.5 Grondbeleid Achthovenerpolder Vraag: Hoe staat het met ontwikkelingen rond de Ruigekade i.h.k.v. de herinrichting van de Achthovenerpolder? Antwoord: We gaan ervan uit dat u het fietspad (Ruigekade) in het noordelijke deel van de Achthovenerpolder (oost – west verbinding) bedoelt. Met gemeentewerken en het Hoogheemraadschap van Rijnland hebben wij afgesproken dat de onveilige plekken op dit fietspad worden aangepakt. Het fiets/voetpad Ruigekade (inclusief de noord –zuid verbinding) is onderdeel van het inrichtingsplan voor de Polder Achthoven. Op dit moment onderzoeken we de haalbaarheid van de mogelijke varianten voor dit planonderdeel. Met een eventuele uitvoering van dit onderdeel zullen we moeten wachten tot er meer duidelijkheid is over de ontwikkelingen rondom de aanleg van de 380 KV. Fractie Nr. Blz Programma/hoofdstuk onderwerp BBL 31 114 Paragraaf 5 Grondbeleid Vierzicht Vraag: Veel gemeenten hebben last van dalende grondprijzen en onverkoopbare gronden door de economische crisis. Hierdoor komen veel gemeenten financieel in de problemen. In deze begroting wordt hier nauwelijks over gesproken. Hoe zit het met Vierzicht? Antwoord: Sinds de GIG 2009 houden wij rekening met een conservatief scenario ten opzichte van ontwikkeling van gronden gelet op de economische crisis. Bij elke GIG wordt opnieuw bekeken of dit scenario nog realistisch is. In 2012 zal opnieuw een prognose voor Vierzicht moeten worden gemaakt. In het kader van de kantorenstrategie Holland Rijnland wordt ingezet op behoud Vierzicht als te ontwikkelen kantoorlocatie. Deze Regionale kantorenstrategie zal in 2012 ter vaststelling worden aangeboden aan het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland. De prognose voor Vierzicht zal mede gebaseerd zijn op de uitkomsten van de Regionale kantorenstrategie en de situatie op de kantorenmarkt. Fractie Nr. Blz Programma/hoofdstuk onderwerp CDA 27 115 Par.5 Grondbeleid Paviljoens Vraag: Wordt er aan een alternatief gedacht, wanneer de 5.000 m2 geluidswerende bebouwing gezien de economische situatie veel later of in het geheel niet plaats vindt? Antwoord: Indien er voor eind 2012 geen geluidwerende bebouwing wordt gerealiseerd, dient een (tijdelijk) geluidsscherm te worden gerealiseerd.
V&A begroting 2012
41/50
Fractie Nr. Blz Programma/hoofdstuk onderwerp D66 24 115 5 grondbeleid Zwembad locatie Vraag: Hoe realistisch is de planning op dit punt. (sociale woningbouw gerealiseerd in 2012) Antwoord: Het project Zwembadlocatie betreft de herontwikkeling van het gebied rond sport- en recreatiecentrum De Does en bestaat uit verschillende onderdelen: - Het “omklappen” van de entree van sport en recreatiecentrum De Does - Sociale woningbouw - Brede School - Twee commerciële kavels - Twee groene verbindingen Het “omklappen” van de entree van sport en recreatiecentrum De Does is gerealiseerd, ook de nieuwe parkeerplaats ligt er. Ook de sociale woningbouw is reeds gerealiseerd, inclusief het woonrijp maken (en wordt dus niet meer in 2012 verwacht). Aangezien de Brede School Oude niet meer op de zwembadlocatie gevestigd wordt maar op de locatie Kastanjelaan is een nieuwe situatie ontstaan. Onderzocht zal worden hoe het stedenbouwkundig plan voor de Zwembadlocatie aangepast dient te worden. Dit zal ook gevolgen hebben voor de commerciële voorzieningen. Dat onderzoek geschiedt in het kader van de Gebiedsvisie Willem Alexanderlaan (WAL) en zal volgens planning in 2012 worden bekeken. Fractie Nr. Blz Programma/hoofdstuk onderwerp BBL 32 115 Paragraaf 5 Zwembadlocatie Vraag: Er wordt hier gesproken over de realisatie van onder meer 2 commerciële voorzieningen. Welke voorzieningen bedoelt u? Antwoord: In het oorspronkelijke plan voor de zwembadlocatie staan twee kavels voor maatschappelijke functies opgenomen. In het stedenbouwkundig plan W4 (6 september 2002) staat: Naast het zwembad, de sporthal en de Brede School is er ruimte voor aanvullende maatschappelijke en / of publieke functies in het Plangebied. - Kavel 1 bevindt zich aan de Ericalaan naast de Brede school en heeft een planvolume van circa 1.000 m2 b.v.o. in drie lagen. - Kavel 2 bevindt zich naast de sporthal en heeft een planvolume tot circa 3.000 m2 in twee lagen. Fractie Nr. Blz Programma/hoofdstuk onderwerp BBL 33 116 Paragraaf 5 Grondbeleid Parkpromenade Vraag: Waarom staat de Parkpromenade nog steeds genoemd? Deze is toch al lang afgerond? Antwoord: Klopt. De parkeervoorzieningen voor de 1e toren vanaf de Engelendaal zijn echter tijdelijk en verkeerstechnisch niet optimaal aangelegd. Daarvoor zijn gelden gereserveerd of zo je wilt overgeheveld naar het thans apart benoemde project “herinrichting Merelstraat” Paragraaf 6 Financiering Fractie Nr. Blz Programma/hoofdstuk onderwerp BBL 34 118 Paragraaf 6 Financiering BNG Vraag: U bent nogal optimistisch over 2012. Gezien de huidige vooruitzichten met een verder stagnerende groei van de economie wat haaks staat op het betoog van de BNG wat betekent dit voor de begroting?
V&A begroting 2012
42/50
Antwoord: In de begroting is voor het aantrekken van geldleningen gerekend met 10 jarige leningen met een rente van 4,5%. Op dit moment ligt de rente voor 10 jarige leningen lager. Wij zien vooralsnog geen redenen om onze raming bij te stellen. Fractie Nr. Blz Programma/hoofdstuk onderwerp BBL 35 119 Paragraaf 6 Financiering Kredietrisicobeheer Vraag: U heeft in 2010 nieuwe afspraken gemaakt met de BNG. Zijn deze afspraken nog steeds van toepassing nu het geld steeds schaarser worden en banken nauwelijks nog geld aan elkaar uitlenen? Antwoord: Ja, deze voorwaarden zijn nog steeds van kracht. Paragraaf 7 Lokale heffingen Fractie BBL
Nr. 36
Blz 121
Programma/hoofdstuk onderwerp Paragraaf 7 Lokale Beleid belastingen en heffingen heffingen
Vraag: Er wordt gestreefd naar 100% kostendekkendheid voor de leges. BBL ontvangt graag een overzicht van leges die niet kostendekkend zijn en in welke mate ze niet kostendekkend zijn. Antwoord: Zie bijlage 1 Fractie Nr. Blz Programma/hoofdstuk onderwerp CDA 28 123 -124 Par.7 Lokale heffingen Hondenbelasting Vraag: Ondanks dat de hondenbelasting met 2% wordt verhoogd, wordt de te verwachten opbrengst 4% lager. Wat is hiervan de oorzaak? Antwoord: Het begrote bedrag is eerst naar een reëel verwacht bedrag verlaagd conform werkelijke inkomsten 2011. Hierover is de 2% indexering berekend. Fractie Nr. Blz Programma/hoofdstuk onderwerp PvdA 13 124 Par. 7 locale heffingen Precario Vraag: Kan het College de Raad informeren over de laatste stand van zaken rondom het afschaffen van precario rechten voor ondergrondse (en deels bovengrondse) precariorechten. Dat onderwerp hangt, mede vanwege nog altijd niet afgeronde regelgeving al vele jaren boven ons hoofd. Antwoord: De Tweede Kamer heeft een motie aangenomen met als strekking dat nutsbedrijven vanaf 1 januari 2013 geen precariobelasting meer hoeven te betalen voor hun (ondergrondse) netwerken. De indieners van de motie denken hiermee een lastenverlichting voor de burger te bereiken. In de begroting 2012 en verder is de heffing voor precario op ondergrondse en bovengrondse infrastructuur wel opgenomen aangezien door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties nog over de compensatie wordt nagedacht welke de gemeenten gaan ontvangen voor deze inkomstenderving. Op dit moment (26 oktober 2011) is er nog geen verdere berichtgeving omtrent de afschaffing. Hoofdstuk 5 Reserves en Voorzieningen Fractie BBL
Nr. 37
Blz 139
Programma/hoofdstuk onderwerp Hoofdstuk 5 Reserves Voorziening en voorzieningen pensioenoverdrachten wethouders V&A begroting 2012
43/50
Vraag: Bij de voorziening geeft u aan dat de wethouder na afloop van zijn dienstverband het recht om 2 maanden na afloop hiervan het opgebouwde pensioen over te laten dragen aan een pensioenfonds. Hoe komt u aan het termijn van 2 maanden? Waar is dit op gebaseerd? De wet geeft de volgende weergave ( rechtspositie van gemeentelijke politieke ambtsdragers, pagina 114). De bepalingen van onder meer artikel 71 van de Pensioenwet en het “besluit uitvoering pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregelingen”brengen met zich mee dat verzoeken tot waardeovername of waardeoverdracht binnen zes maanden na toetreden tot een nieuw pensioenfonds moeten worden ingediend. De termijn van zes maanden is alleen van toepassing op het in gang zetten van het procedure. Gemeenten en Pensioenfondsen zijn verplicht gedurende zes maanden hun medewerking hieraan te geven. Antwoord: Bij indiensttreding bij een nieuwe werkgever heeft de medewerker 6 maanden tijd om het eerder opgebouwde pensioen over te dragen aan het pensioenfonds van de nieuwe werkgever. Daarbij geldt de laatste dag van de 6 maanden als laatste dag waarop de procedure van overdracht gestart kan worden. In de definitieve versie van de begroting zal 2 maanden worden aangepast in 6 maanden. Hoofdstuk 6 Subsidies per programma Fractie VVD
Nr. 24
Blz. 141
Programma/hoofdstuk Hoofdstuk 6. Subsidies per programma
Onderwerp Overzicht subsidiebedragen
Vraag: opnieuw maken wij vanuit de VVD de opmerking dat dit overzicht niet veel zegt. Nu de raad op 14 maart 2011 de Subsidiekaders heeft meegegeven aan het college en een amendement op de subsidieplafonds is aangenomen, is het noodzakelijk dat eea in de begroting duidelijker zichtbaar wordt. Het is nu voor ons niet te controleren op welke wijze het college met de raadsbesluiten is omgegaan. Het verzoek is dit als extra bijlage alsnog toe te voegen. Het moet toch echt voor iedereen duidelijk zijn wat er nu op dit punt in de begroting 2012 wordt vastgesteld. De eerste vragen uit het veld hebben ons al bereikt! Antwoord: De amendementen voor de bibliotheek en SCW zijn verwerkt. De openstelling op zondag wordt binnen de begroting van de bibliotheek opgelost en de bezuiniging van € 60.000 op SCW is verwerkt in programma 1C.Hier ziet u een daling van de begrote subsidie. In bijlage twee treft u het voorlopig subsidieoverzicht aan. Bijlage 3: Conversietabel product-programma Fractie Nr. Blz Programma/hoofdstuk onderwerp VVD 25 152/153 Conversietabel PRD21050 / PRD 21110 Vraag: openbare verlichting is een aanzienlijke kostenpost (meer dan 10% Verkeer en Vervoer); wordt er actief gekeken naar opties om deze kosten te reduceren? Antwoord: In het beleidsplan openbaar verlichting zal hier nader op worden ingegaan. Op korte termijn zal de raad worden geïnformeerd over de uitgangspunten en begin volgend jaar zal het plan ter goedkeuring aan de Raad worden aangeboden. Vraag: vergelijking met 2011: post “verkeersmaatregelen” stijgt van 42 > 74; hoe te verklaren? Antwoord: De stijging heeft te maken met de aantal begrote uren t.o.v. de werkelijke uren in 2011. In 2011 zijn er minder uren begroot dan werkelijk geboekt, waardoor hier in 2012 gelijk rekening mee is gehouden.
V&A begroting 2012
44/50
Overig Fractie CDA
Nr. 29
Blz div
Programma/hoofdstuk onderwerp diverse onjuistheden
Vraag: Er zitten veel tekstuele en feitelijke onjuistheden in de concept-begroting: Enige voorbeelden: 1. Pag. 11: 1.1 zij brengt 2. Pag. 11: 2.1 zij verzorgt en sluit 3. Pag. 12: 2e regel onder 1 - zin loopt niet 4. Pag. 12: 2e regel onder 3 5. Pag. 16: laatste kwartaal wordt (i.p.v. is) 6. Pag. 19: 1. gegaan i.p.v. gaan 7. Pag. 20: 2.2 of leerplichtambtenaren of controleert en bespreekt 8. Pag. 25: 2e regel “Wat willen we bereiken” zin loopt geheel niet. 9. Pag. 65: duurzaamheids- of duurzaamheidagenda, wat is het nu 10. Pag. 75: Inleiding 1e regel en 2e regel 11. Pag. 76: AB is op 10 november a.s.. 12. Pag.109: Regionale brandweer 25 (i.p.v.35) deelnemende gemeenten; primaathouder: brandweer? Antwoord: Wij zullen de opmerkingen zoveel mogelijk verwerken in de definitieve versie. BIJLAGE 1 bij paragraaf 7 BEANTWOORDING VRAAG BBL, nr. 36, blz. 121 TITEL 1 ALGEMENE DIENSTVERLENING Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand De leges die geheven worden voor de huwelijken zijn kostendekkend, m.u.v. de kosteloze huwelijken. Opmerking: de kosteloze huwelijken worden voltrokken door ambtenaren Burgerlijke Stand van de afdeling (niet door de Babs, die hiervoor een vergoeding zou moeten krijgen). De ceremonie van deze kosteloze huwelijken is zeer beperkt (maximaal 10 minuten, zonder toespraak). De voltrekking van een kosteloos huwelijk is alleen mogelijk voor inwoners van de gemeente Leiderdorp. Als bruidsparen een eigen Babs ‘meenemen’, betaalt men – bovenop de huwelijksleges - kosten voor de benoeming en eventuele beëdiging van de Babs. Deze leges zijn kostendekkend. De leges voor de uittreksels Burgerlijke Stand zijn opgenomen in het Besluit Burgerlijke Stand en worden van rijkswege bepaald (zijn daarom niet opgenomen in de gemeentelijke legesverordening). Hoofdstuk 2 Reisdocumenten De tarieven van de reisdocumenten zijn aan een maximum bedrag gebonden. De gemeente heeft geen invloed op de hoogte van de leges. Hoofdstuk 3 Rijbewijzen Op dit moment heeft de gemeente invloed op het gemeentelijke deel van de leges. In 2012 zullen de tarieven van de rijbewijzen ook – net als de reisdocumenten – aan een maximum bedrag gebonden zijn. De gemeente heeft dan geen invloed meer op de hoogte van de leges. Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (GBA) De leges voor uittreksels en verklaringen GBA zijn kostendekkend. Het bedrag is samengesteld uit personeelskosten en kosten voor het GBA-systeem. Hoofdstuk 5 Verstrekkingen uit het Kiezersregister V&A begroting 2012
45/50
De leges voor een verstrekking uit het Kiezersregister zijn kostendekkend. Het bedrag is samengesteld uit personeelskosten en kosten voor het GBA-systeem (waaruit de gegevens m.b.t. het Kiezersregister worden ontleend). Hoofdstuk 6 Verstrekkingen op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) Hier gelden wettelijke maximum tarieven op grond van het Besluit kostenvergoeding rechten betrokkene Wbp. Hoofdstuk 7 Bestuursstukken De leges op bestuursstukken zijn kostendekkend opgenomen in de legesverordening. Hoofdstuk 8 Vastgoedinformatie Leges op vastgoedinformatie zijn kostendekkend opgenomen in de legesverordening. Wordt in de praktijk niet of nauwelijks in rekening gebracht. Hoofdstuk 9 Overige publiekszaken Verklaringen omtrent het gedrag: dit betreft een krachtens de wet vastgesteld bedrag (Regeling leges en afdracht vergoeding afgifte verklaring omtrent het gedrag voor natuurlijke personen en rechtspersonen). De overige zaken genoemd in hoofdstuk 9 zijn kostendekkend (vergelijkbaar met hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (GBA)). Hoofdstuk 10 Gemeentearchief Is kostendekkend in de legesverordening meegenomen. Hoofdstuk 11 Huisvestingswet Zijn kostendekkend in de legesverordening opgenomen. Hoofdstuk 12 Leegstandwet Zijn geen leges voor opgenomen (bestuurlijke keuze). Zijn 0% kostendekkend. Wordt voorgesteld aan te passen in legesverordening 2012. Hoofdstuk 13 Gemeentegarantie Zijn kostendekkend in de legesverordening opgenomen. Hoofdstuk 14 Standplaatsen De kosten voor vergunnen, toezicht, begeleiding en handhaving zijn hoger dan de leges die ertegenover staan. 50% kostendekkend. Hoofdstuk 15 Winkeltijdenwet Zijn kostendekkend in de legesverordening opgenomen. Toezicht en handhaving zijn niet meegenomen. Hoofdstuk 16 Kansspelen Kostendekkend in de legesverordening opgenomen. Hoofdstuk 18 Telecommunicatie Kostendekkend in de legesverordening opgenomen. Hoofdstuk 19 Verkeer en Vervoer Deels wel kostendekkend, deels niet. Aanleg gehandicaptenparkeerplaatsen bijvoorbeeld is niet geheel kostendekkend. Hoofdstuk 20 Diversen Niet allen kostendekkend. Bestuurlijke keuze.
V&A begroting 2012
46/50
TITEL 2 DIENSTVERLENING VALLEND ONDER FYSIEKE LEEFOMGEVING/OMGEVINGSVERGUNNING Hoofdstuk 2 Vooroverleg/beoordelen conceptaanvraag Kostendekkend in legesverordening opgenomen. Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning 70% kostendekkend. Vergunningverlening en eerstelijns toezicht is grotendeels kostendekkend. Voormalige kleine vergunningen, die nu allemaal regulier zijn binnen de WABO, lopen uit de pas met de regio (leges hoog). Zullen worden opgesplitst in de legesverordening die eind dit jaar voor ligt aan de raad. Tweedelijns toezicht en handhaving kunnen niet worden toegerekend aan de leges, ook werkzaamheden rondom beroep en bezwaar niet. Op dit moment gaat nog veel tijd/capaciteit zitten in het begeleiden van aanvragers om te komen tot een aanvraag die aan alle vereisten voldoet (niet zijnde vooroverleg) en extra handelingen omdat de landelijke voorziening niet optimaal werkt, koppelingen nog niet gerealiseerd zijn. Verwachting is wel dat dit verbetert en dat de kostendekkendheid toeneemt. Overigens gaan de baten altijd voor de kosten uit. Begroot wordt op reële uitgaven, niet op inkomsten. Hoofdstuk 4 Vermindering Kostendekkend in de legesverordening opgenomen. Hoofdstuk 5 Teruggaaf Kostendekkend in de legesverordening opgenomen. Hoofdstuk 6 Intrekking omgevingsvergunning Kostendekkend in de legesverordening opgenomen. Hoofdstuk 7 Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project Er zit een verschil tussen een aanpassing in een vergunning en het aanvragen van een geheel nieuwe vergunning. Onder tijdsdruk van een project en omdat er meerdere belangen mee zijn gemoeid, kan gekozen worden voor het indienen van een wijziging, als het een nieuwe aanvraag betreft. Dit maakt dat deze post niet kostendekkend is. Denk bijvoorbeeld aan inzet van constructeur en Welstand, advies Brandweer en Milieudienst in dergelijke gevallen. Geen hoge frequentie, wel gevolgen voor kostendekkendheid. Hoofdstuk 8 Bestemmingsplanwijziging zonder activiteiten Kostendekkend in legesverordening opgenomen. Hoofdstuk 9 Sloopmelding Toezicht en handhaving is niet toerekenbaar. Vergunningverlening is kostendekkend. TITEL 3 DIENSTVERLENING VALLEND ONDER EUROPESE DIENSTENRICHTLIJN Hoofdstuk 1 Horeca Kostendekkend in legesverordening opgenomen. Hoofdstuk 2 Organiseren evenementen en markten 20% Kostendekkend. Vooral de evenementen georganiseerd door de eigen verenigingen vergen veel capaciteit, materiaal, advies en begeleiding. Denk aan 30 april, 5 mei, kermis. Hoofdstuk 3 Prostitutiebedrijven Kostendekkend in legesverordening opgenomen. Hoofdstuk 4 Splitsingsvergunning woonruimten Kostendekkend in legesverordening opgenomen. V&A begroting 2012
47/50
Hoofdstuk 6 Brandveiligheidsverordening Kostendekkend in verordening brandweerrechten opgenomen. Werden dit jaar niet door brandweer in rekening gebracht. In de loop van 2012 komt een regionale verordening brandweerrechten?
V&A begroting 2012
48/50
BIJLAGE 2 bij hoofdstuk 6 Instelling
Toegekende subsidie 2012
Centrale visie (0) Stimuleren van bewoners en organisaties om naar eigen vermogen en behoefte een bijdrage te leveren aan een vitale en zelfredzame samenleving Leidse Rechtswinkel
113.731 3.450
Stichting Leiderdorps Museum
1.881
huisvesting Leiderdorps Museum Milieu Educatief Centrum
38.740 7.800
RTV Leiderdorp
6.265
huisvesting RTV Leiderdorp
8.500
RDOG Hollands Midden - Coördinatie Oudercursussen Stichting de Binnenvest
3.412 18.700
Regionale crisisdienst AMW
6.120
Weer Samen naar School Regio Leiden
3.735
Jeugd Preventie Team Doel 1. Bevorderen van sociale cohesie
15.128 38.601
Stichting De Kinderkring
0
huisvesting Stichting de Kinderkring
25.344
Oranjevereniging
9.018
Leiderdorps Museum / Comité Open Monumentendag Doel 2. Bevorderen van participatie
4.239 111.603
C.O.V. Excelsior
1.000
Leiderdorps Kamerkoor
1.000
Tamarco
2.215
huisvesting Jeugd Theater Huis Theater Toverlei
4.710 0
huisvesting Theater Toverlei
44.750
Aardewerk en Hemelse Gerechten
1.000
huisvesting Aardewerk en Hemelse Gerechten
450
huisvesting Stichting MOL
0
Appassionato
500
huisvesting Stichting Scouting Leiderdorp
5.693
erfpacht Stichting Scouting Leiderdorp Vakantiepas
8.149 5.214
St. Welzijn en Zorg Doven Zuid Holland Bureau Dienstverlening Doven en Slechthorenden Nederlandse Vereniging van Blinden en Slechtzienden, afd. Leiden e.o. huisvesting Leiderdorpse Volksuniversiteit
250 0 250 23.822
Popkoor Songs2Sing
400
Stichting Kinderkoor Alles Kids
400
Turks Culturele Vereniging
0
Stichting Schooltuinen
10200
Stichting Gilde Samenspraak
1.600
Doel 3. Bevorderen van sociale veiligheid en een gezonde leefstijl Commissie "Mooi Leiderdorp"
25.442 1.000
Adviescommissie woningbouw en woonomgeving Bomenfonds
3.000 5.000
Stichting Sportpromotie Leiderdorp
1.499
Stichting Halt
9.923
Jespa
5.020
Parabowls (kapitaallasten)
0
Exploitatiesubsidies (nog onder voorbehoud)
aangevraagd
1.591.915
BplusC (bibliotheek)
611.272
612.921
Sociaal Cultureel werk
396.519
391.407
Stichting Pluspunt
329.250
305.261
Stichting Kwadraad
242.314
232.083
50.233
50.243
GGD HM - logopedie Incidentenfonds
9.103
V&A begroting 2012
49/50
V&A begroting 2012
50/50
