Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88)

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke

8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: [email protected]

Szám:

02/308-7/2015.

ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2015. december 17-i ülésére

Tárgy:

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II.17.) önkormányzati rendelet módosítása

Előadó: Polgárdy Imre, a közgyűlés elnöke Az előterjesztés készítését koordinálta: Dr. Imre László, megyei jegyző Az előterjesztést készítette: Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal Gazdasági Iroda Szász Jutka irodavezető Farkas Barbara költségvetési referens

Az előterjesztést megtárgyalták: A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Bizottságai

Tisztelt Közgyűlés! I. A megyei önkormányzatok 2015. évi rendkívüli támogatására vonatkozó igény benyújtásáról szóló 39/2015. (VI.18.) MÖK határozat módosítása A Veszprém Megyei Önkormányzat 2015. június 18-i ülésén megtárgyalta a megyei önkormányzatok 2015. évi rendkívüli támogatására vonatkozó igény benyújtásáról szóló előterjesztést. A döntés alapján a megyei önkormányzat 41 782 ezer Ft vissza nem térítendő támogatásra nyújtotta be pályázatát. A 39/2015. (VI.18.) MÖK határozat mellékletében megfogalmazott, megvalósításra kitűzött célok módosítása vált szükségessé, figyelemmel arra, hogy az önkormányzat előtt álló feladatok, azok jogszabályi háttere jelentősen változott, illetve új feladatok megvalósítása vált szükségessé. A Közgyűlés a felsorolt indokok alapján 2015. október 7-i ülésén az 59/2015. (X. 7.) MÖK határozatával módosította az eredeti céljait és a pályázati támogatás összegét 24 372 ezer Ft-ban határozta meg. A Veszprém Megyei Önkormányzat nyertes pályázati támogatása 2015. december 14-én 20 124 797 Ft összegben került közzétételre, ezért ismételten szükséges a pályázati célok felülvizsgálata. A Veszprém Megyei Önkormányzat az alábbi módosított pályázati igényt fogalmazza meg: A Veszprém Megyei Önkormányzat a megyei önkormányzatok rendkívüli támogatására szóló tartalék terhére a 2015. évben eredetileg nem tervezett, valamint fedezet hiányában megoldatlan, egyedi kezelést igénylő feladatok megoldására vissza nem térítendő támogatásként az alábbi feladatok megvalósítására vonatkozóan 20 124 797 Ft forrás megjelölésével módosítja pályázatát:

a) Az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvény (a továbbiakban: Lbtv.) 7-10. §-ai rendelkeznek a törvény hatálya alá tartozó szervezetek és elektronikus információs rendszereik biztonsági szintbe és biztonsági osztályba sorolásáról. A biztonsági osztályhoz és biztonsági szinthez rendelt követelményeket, az adminisztratív, fizikai és logikai intézkedéseket az Lbtv.-ben meghatározott technológiai biztonsági, valamint biztonságos információs eszközökre, termékekre vonatkozó, valamint a biztonsági osztályba, és a biztonsági szintbe sorolási követelményekről szóló 77/2013. (XII.19.) NFM rendeletben meghatározott előírások alapján kell megvalósítani. A már működő elektronikus információs rendszerek biztonsági osztályba és szervezet biztonsági szintbe sorolását első alkalommal az Lbtv. hatálybalépését követő egy éven belül, 2014. július 1. napjáig kellett elvégeznünk. A besorolásra 1-5-ig terjedő skálán önbesorolás alapján került sor. Az Lbtv. 9. § (2) bekezdés a) pontja alapján az önkormányzatok alap biztonsági szintje 2. biztonsági szint, mely a hivatalunk tekintetében biztosított. A fent ismertetett feladatok elvégzését csak olyan személy végezheti, aki rendelkezik a feladatellátáshoz szükséges felsőfokú végzettséggel és szakképzettséggel. Tekintettel arra, hogy a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatalban a törvényi előírás szerinti szakképzettséggel rendelkező szakember nincs, ezért megfelelő végzettségű és szaktudású külső szakértő megbízása indokolt (1 397 000 Ft). b) Az Országgyűlés a 2013. évi CCXXIX. törvénnyel módosította az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvényt (a továbbiakban: OTrT). A 2

módosított OTrT 31/A. § (1) bekezdése kimondja, hogy a megyei területrendezési terveket a törvénnyel összhangba kell hozni. A megyei terv módosításának alapvető célja az érvényben lévő Veszprém Megye Területrendezési Terv összhangjának megteremtése a jelenleg hatályos OTrT-vel, valamint a megyei területrendezési terv jóváhagyása óta bekövetkezett jogszabályi változásoknak való megfeleltetés. Megyei területrendezési terv módosítása, egyfázisú tervezési és egyeztetési folyamatban A Szakminisztérium tájékoztatása szerint tervezett jogszabály módosítással a területi tervi összhang elérése 2018-ra teljesül. Veszprém megye azonban 2018-ig már a TOP forráskeret jelentős részét le kívánja kötni, melyhez esetenként szükség lehet a településrendezési tervek módosítására. Tekintettel arra, hogy a jelenlegi megyei terv a korábbi OTrT figyelembe vételével készült, így a jelenleg hatályos országos és megyei területrendezési tervek között ellentmondás állhat fenn, melyek elhárítására egy gyorsított, az ajánlott megyei övezeteket nem tartalmazó tervezés megindítását javasoljuk, a megyei területrendezési terv módosítását, egyfázisú tervezési és egyeztetési folyamatban a jelenleg hatályos szakmai követelmények szerint. Mindezen tartalmi csökkentés költséghatékonyságot és az időráfordítás lerövidítését is jelenti. A tervdokumentáció költségigénye külső szakértő bevonásával 8 890 000 Ft. c) A Veszprém Megyei Önkormányzat elkészítette „A Veszprém Megyei Önkormányzat vidékfejlesztési feladatainak kifejtése és beavatkozási lehetőségeinek feltárása” című tanulmányt, melynek I. része 2014 novemberében, II. része 2014 decemberében, majd a szakmai észrevételeinkre figyelemmel aktualizált állomány 2015 februárjában készült el. Az Európai Bizottság 2015. augusztus 10-én elfogadta a Vidékfejlesztési Programot, ezért Veszprém megye vidékfejlesztési lehetőségeinek pontosítása, a tanulmány felülvizsgálata indokolttá vált. A Tftv. felhatalmazást ad a megyei önkormányzat számára, hogy önkormányzati rendeletet alkosson a területfejlesztési és vidékfejlesztési koordináció részletes szabályairól. A feladatellátás keretében térjen ki a fentiek szerinti rendeletalkotási lehetőségre is. A Veszprém Megyei Önkormányzat Tftv.-ben meghatározott vidékfejlesztési feladataihoz kapcsolódóan szakértői rendelkezésre állás, és szakmai tanácsadás biztosítása szükséges 2015. december 15-ig, mely magába foglalja a megyében működő LEADER Helyi Akciócsoportok megkeresése esetén a Helyi Fejlesztési Stratégiák kidolgozásához kapcsolódó tanácsadó és elemző tevékenységet is. A vidékfejlesztési feladatokhoz kapcsolódó szakértői elemzés és tanácsadás költsége 6 096 000 Ft. d) Az önkormányzat Kórház utcai parkolójának sorompója a folyamatos használat során elavult, rendszeres javításra szorul, ezért indokolt annak cseréje. A beruházás teljes költsége 975 000 Ft. e) Az önkormányzat számítógépes hálózatát működtető szerver 2009-ben került beszerzésre. A napi 24 órás üzemelés, a folyamatos igénybevétel miatt többszöri meghibásodás fordult 3

elő az évek folyamán. A biztonságos hálózati üzemeltetés indokolja az elavult eszköz cseréjét. (2 766 797 Ft). Fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni és az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen. …../2015. (XII.17.) MÖK határozat: 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a megyei önkormányzati tartalék 2015. évi támogatására vonatkozó igény benyújtásáról szóló 39/2015. (VI.18.) MÖK határozat (a továbbiakban határozat) 2. pontját az alábbiak szerint módosítja: „ 2. A Közgyűlés a benyújtandó támogatási igény összegét 20 124 797 Ft összegben jóváhagyja a határozat 1. melléklete alapján.” 2. A határozat 1. melléklete helyébe jelen határozat 1. melléklete lép. 3. A határozat egyebekben nem módosul.

Határidő: azonnal Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke Felelős:

Veszprém, 2015. december 15. Polgárdy Imre

4

1. melléklet a …./2015. (XII.17.) MÖK határozathoz A Veszprém Megyei Önkormányzat a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C: törvény 3. melléklet I.7. pontjára, valamint III.4. pontja alapján vissza nem térítendő támogatási igényt nyújt be a megyei önkormányzatok rendkívüli támogatására és a települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatására a kötelező feladatok fedezetének megteremtése céljából 20 124 797 Ft összegben: a) Az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvény (a továbbiakban: Lbtv.) 7-10. §-ai rendelkeznek a törvény hatálya alá tartozó szervezetek és elektronikus információs rendszereik biztonsági szintbe és biztonsági osztályba sorolásáról. A biztonsági osztályhoz és biztonsági szinthez rendelt követelményeket, az adminisztratív, fizikai és logikai intézkedéseket az Lbtv.-ben meghatározott technológiai biztonsági, valamint biztonságos információs eszközökre, termékekre vonatkozó, valamint a biztonsági osztályba, és a biztonsági szintbe sorolási követelményekről szóló 77/2013. (XII.19.) NFM rendeletben meghatározott előírások alapján kell megvalósítani. A már működő elektronikus információs rendszerek biztonsági osztályba és szervezet biztonsági szintbe sorolását első alkalommal az Lbtv. hatálybalépését követő egy éven belül, 2014. július 1. napjáig kellett elvégeznünk. A besorolásra 1-5-ig terjedő skálán önbesorolás alapján került sor. Az Lbtv. 9. § (2) bekezdés a) pontja alapján az önkormányzatok alap biztonsági szintje 2. biztonsági szint, mely a hivatalunk tekintetében biztosított. A fent ismertetett feladatok elvégzését csak olyan személy végezheti, aki rendelkezik a feladatellátáshoz szükséges felsőfokú végzettséggel és szakképzettséggel. Tekintettel arra, hogy a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatalban a törvényi előírás szerinti szakképzettséggel rendelkező szakember nincs, ezért megfelelő végzettségű és szaktudású külső szakértő megbízása indokolt (1 397 000 Ft). b) Az Országgyűlés a 2013. évi CCXXIX. törvénnyel módosította az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvényt (a továbbiakban: OTrT). A módosított OTrT 31/A. § (1) bekezdése kimondja, hogy a megyei területrendezési terveket a törvénnyel összhangba kell hozni. A megyei terv módosításának alapvető célja az érvényben lévő Veszprém Megye Területrendezési Terv összhangjának megteremtése a jelenleg hatályos OTrT-vel, valamint a megyei területrendezési terv jóváhagyása óta bekövetkezett jogszabályi változásoknak való megfeleltetés. Megyei területrendezési terv módosítása, egyfázisú tervezési és egyeztetési folyamatban A Szakminisztérium tájékoztatása szerint tervezett jogszabály módosítással a területi tervi összhang elérése 2018-ra teljesül. Veszprém megye azonban 2018-ig már a TOP forráskeret jelentős részét le kívánja kötni, melyhez esetenként szükség lehet a településrendezési tervek módosítására. Tekintettel arra, hogy a jelenlegi megyei terv a korábbi OTrT figyelembe vételével készült, így a jelenleg hatályos országos és megyei területrendezési tervek között ellentmondás állhat fenn, melyek elhárítására egy gyorsított, az ajánlott megyei övezeteket nem tartalmazó tervezés megindítását 5

javasoljuk, a megyei területrendezési terv módosítását, egyfázisú tervezési és egyeztetési folyamatban a jelenleg hatályos szakmai követelmények szerint. Mindezen tartalmi csökkentés költséghatékonyságot és az időráfordítás lerövidítését is jelenti. A tervdokumentáció költségigénye külső szakértő bevonásával 8 890 000 Ft. c) A Veszprém Megyei Önkormányzat elkészítette „A Veszprém Megyei Önkormányzat vidékfejlesztési feladatainak kifejtése és beavatkozási lehetőségeinek feltárása” című tanulmányt, melynek I. része 2014 novemberében, II. része 2014 decemberében, majd a szakmai észrevételeinkre figyelemmel aktualizált állomány 2015 februárjában készült el. Az Európai Bizottság 2015. augusztus 10-én elfogadta a Vidékfejlesztési Programot, ezért Veszprém megye vidékfejlesztési lehetőségeinek pontosítása, a tanulmány felülvizsgálata indokolttá vált. A Tftv. felhatalmazást ad a megyei önkormányzat számára, hogy önkormányzati rendeletet alkosson a területfejlesztési és vidékfejlesztési koordináció részletes szabályairól. A feladatellátás keretében térjen ki a fentiek szerinti rendeletalkotási lehetőségre is. A Veszprém Megyei Önkormányzat Tftv.-ben meghatározott vidékfejlesztési feladataihoz kapcsolódóan szakértői rendelkezésre állás, és szakmai tanácsadás biztosítása szükséges 2015. december 15-ig, mely magába foglalja a megyében működő LEADER Helyi Akciócsoportok megkeresése esetén a Helyi Fejlesztési Stratégiák kidolgozásához kapcsolódó tanácsadó és elemző tevékenységet is. A vidékfejlesztési feladatokhoz kapcsolódó szakértői elemzés és tanácsadás költsége 6 096 000 Ft. d) Az önkormányzat Kórház utcai parkolójának sorompója a folyamatos használat során elavult, rendszeres javításra szorul, ezért indokolt annak cseréje. A beruházás teljes költsége 975 000 Ft. e) Az önkormányzat számítógépes hálózatát működtető szerver 2009-ben került beszerzésre. A napi 24 órás üzemelés, a folyamatos igénybevétel miatt többszöri meghibásodás fordult elő az évek folyamán. A biztonságos hálózati üzemeltetés indokolja az elavult eszköz cseréjét. (2 766 797 Ft).

6

II. A Veszprém Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II.17.) önkormányzati rendelet módosítása A Veszprém Megyei Önkormányzat a 3/2015. (II. 17.) önkormányzati rendelettel állapította meg 2015. évi költségvetését. A rendelet elfogadását követően történt változások miatt, az indokolásban részletezettek figyelembe vételével kérem, a rendelet-tervezetet megvitatni és elfogadni szíveskedjenek.

Veszprém, 2015. december 15. Polgárdy Imre

7

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK … /2015. (…..) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a Veszprém Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. § (1)

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II.19.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2.§ A Veszprém Megyei Önkormányzat a 2015. évi költségvetés a. működési költségvetési bevételi összegét: 779 385 ezer Ft-ban, b. működési költségvetési kiadási összegét: 767 897 ezer Ft-ban, c. + 11 488 ezer Ft működési költségvetési egyenleggel állapítja meg, továbbá d. felhalmozási költségvetési bevételi összegét: 22 185 ezer Ft-ban e. felhalmozási költségvetési kiadási összegét: 33 673 ezer Ft-ban, f. - 11 488 ezer Ft felhalmozási költségvetési egyenleggel állapítja meg.” (2)

A rendelet 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „3.§ (3) A Veszprém Megyei Önkormányzat kiadási előirányzatait feladatonként, kiemelt előirányzatonként, kötelező feladatok és önként vállalt feladatok szerinti bontását a 3. melléklet részletezésében 605 115 ezer Ft-ban határozza meg.”

(3)

A rendelet 3. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „3.§ (4) A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal kiadási előirányzatait feladatonként, kiemelt előirányzatonként, kötelező feladatok és önként vállalt feladatok szerinti bontását a 4. melléklet részletezésében 196 455 ezer Ft-ban határozza meg.”

(4)

A rendelet 3. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a felhalmozási kiadási előirányzatokat feladatonként az 5. melléklet szerint 33 073 ezer Ft-ban határozza meg.

(5)

A rendelet 3. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „3.§ (6) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 6. melléklet 1. pontja szerint az általános tartalék előirányzatát 27 898 ezer Ft-ban, a 2. pont szerint a céltartalék előirányzatát 3 245 ezer Ft-ban határozza meg.”

2. § (1)

A rendelet 3. § (1) bekezdésében hivatkozott 1. melléklet helyébe az 1. melléklet 8

lép. (2)

A rendelet 3. § (2) bekezdésében hivatkozott 2. melléklet helyébe a 2. melléklet lép.

(3)


(4)


(5)

A rendelet 3. § (5) bekezdésében hivatkozott 5. melléklet helyébe az 5. melléklet lép.

(6)


(7)


(8)


(9)


3. §

A Megyei Közgyűlés tudomásul veszi a Megyei Közgyűlés Elnökének a rendelet 4. § (3)-(3a) bekezdése alapján végrehajtott előirányzat-átcsoportosításáról szóló tájékoztatást.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Polgárdy Imre a megyei közgyűlés elnöke

Dr. Imre László megyei jegyző

9

Indokolás A Veszprém Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II.17.) önkormányzati rendeletének módosításához Általános indokolás A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2015. február 12-én fogadta el a 2015. évi költségvetésről szóló rendeletét, melyet az eltelt időszakban 6 alkalommal módosított. A jelen rendelet-tervezet az utolsó módosítást követő, költségvetést érintő változások átvezetését tartalmazza a költségvetés előirányzatain. Részletes indokolás

1-2. §-hoz I. Állami támogatások, egyéb bevételi többletek I.1. Állami támogatások I.1.1. A 349/2014.(XII.29.) Kormányrendelet döntött a költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2015. évi kompenzációjáról, mellyel összefüggésben a Magyar Államkincstár közlése alapján 4 ezer Ft utalása történt. A kiegészítő támogatás az október havi kifizetések fedezetére szolgál. A működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások bevétele a Hivatal költségvetését (4. melléklet) emeli 4 ezer Ft-tal (személyi juttatások: 3 ezer Ft, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 1 ezer Ft). I.1.2. Az előterjesztés I. pontjában bemutatottak alapján a Veszprém Megyei Önkormányzat 20 125 ezer Ft támogatáshoz jutott a megyei önkormányzatok rendkívüli támogatásával összefüggésben. A működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások előirányzata az Önkormányzat bevételeit emeli. Annak érdekében, hogy a vállalt feladatok időben megvalósulhassanak a Közgyűlés a költségvetés rendeletének októberi módosításával biztosította a határozati javaslat a), b), és c) pontjaihoz kapcsolódó előirányzatokat az általános tartalék terhére (3. melléklet 21., 22. pont, 4. melléklet III.4.), ezért 16 383 ezer Ft jelen módosítás alkalmával visszapótlásra kerül. A 3. melléklet II.21., 22. pontok megnevezése kiegészül „a feladat a megyei önkormányzatok 2015. évi rendkívüli támogatása terhére valósul meg” szövegrésszel. A határozati javaslat d), és e) pontjai a beruházási kiadásokat emeli 3 742 ezer Ft-tal (5. melléklet I.7.). I.2. Egyéb bevételi többletek I.2.1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Munkáltatói Lakás Alap számláján 320 ezer Ft a kölcsöntörlesztésekkel összefüggésben teljesült. Az államháztartáson kívüli felhalmozási célú visszatérítendő támogatási kölcsön visszatérülése az „Önként vállalt feladatok tartalék kerete” megnevezésű céltartalék előirányzatát (6. melléklet 2.a pont) emeli. 10

II. Előirányzat átcsoportosítások, pótelőirányzatok II.1.A Brusznyai Árpád Alapítvány Kuratórium elnöke azzal a kéréssel fordult önkormányzatunkhoz, hogy az Alapítvány fennállásának 25. évfordulója alkalmából tartandó emlékhangverseny és megemlékezés költségeihez járuljon hozzá. Az ünnepélyes körülmények feltételeinek biztosítása céljából javasolom, hogy az önkormányzat 50 ezer Ft támogatást biztosítson az általános tartalék terhére (6. melléklet 2.a. pont). II.2. A Veszprém Megyei Önkormányzat a Megyeházán tartandó hagyományos Megyebál megrendezés költségeihez 500 ezer Ft-tal járul hozzá, lehetőséget adva a megye valamennyi térsége közéleti szereplőinek találkozójára. Az előirányzatot az általános tartalék biztosítja (6. melléklet 1. pont) II.3. A viski Református Egyházközösség azzal a kéréssel fordult önkormányzatunk felé, hogy a nehéz anyagi helyzetére tekintettel a tevékenységéhez lehetőségeinkhez mérten járuljunk hozzá. A Veszprém Megyei Önkormányzat költségvetése céltartaléka (6. melléklet 2.a) „Önként vállalt feladatok tartalékkerete” terhére javasolok 500 ezer Ft támogatást biztosítani. II.4. Felülvizsgálatra kerültek az Önkormányzat költségvetésének előirányzatai, illetve az előirányzatok háromnegyed éves teljesítési adatai. Figyelembe véve a feladatok év végéig várható megvalósítását az alábbi előirányzat átcsoportosítások, pótelőirányzatok biztosítása indokolt: 3. melléklet I.4.

3. melléklet I.5.

3. melléklet I.6.

6. melléklet 1. 3. melléklet II.3.

3. melléklet II.27.

3. melléklet II.34.

Eseti megbízások, külső szakértők Személyi juttatások Dologi kiadások Képviselők egyéb juttatásai Egyéb működési célú támogatások áht.-n belül Dologi kiadások Reprezentáció (közgyűlés, ünnepi közgyűlés) Személyi juttatások Dologi kiadások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás Általános tartalék Idegenforgalmi értékek felkutatása, bemutatása, propagálása belföldön és külföldön Személyi juttatások Dologi kiadások 25. éves a Veszprém Megyei Önkormányzat Dologi kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás Beruházás Önkormányzati számítógépekre vírusírtó és manager szoftver beszerzés Dologi kiadások 11

+169 ezer Ft -169 ezer Ft -50 ezer Ft +50 ezer Ft +1 300 ezer Ft -1 000 ezer Ft +460 ezer Ft -760 ezer Ft

-1 200 ezer Ft +1 200 ezer Ft -1 201 ezer Ft +125 ezer Ft +30 ezer Ft +1 046 ezer Ft

+624 ezer Ft

5. melléklet 1.2.

Informatikai eszközbeszerzés (Beruházás)

-624 ezer Ft

II.5. Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.14.) kormányrendelet 2014. január 1jétől új alapokra helyezte a költségvetés szerint gazdálkodók számviteli tevékenységét, az azokhoz kapcsolódó adatszolgáltatásokat, nyilvántartási rendszereket. Az önkormányzat 2015. évi költségvetése, valamint az önkormányzat gazdálkodása a gyakorlatban megköveteli az előirányzatok folyamatos felülvizsgálatát. A Közgyűlés ülései nem minden esetben illeszkednek a havi rendszerességgel nyújtandó adatszolgáltatásokhoz. Annak érdekében, hogy a főkönyvi nyilvántartások, a költségvetési előirányzatok, és az információs jelentések teljes összhangja biztosított legyen, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény alapján a Közgyűlés elnökének felhatalmazás adható a kiemelt előirányzatok saját hatáskörben történő módosítására. A Közgyűlés a 2015. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelete elfogadása óta az alábbi előirányzatok biztosítása, illetve módosítása vált indokolttá. Az alábbiakban bemutatásra kerülő módosítások a 3/2015. (II.17.) önkormányzati rendelet 4.§ (4) bekezdése szerint a közgyűlés elnökének adott felhatalmazás alapján kerültek a könyvviteli rendszerben rögzítésre. A bemutatott módosítások részben tartalmazzák az indokolás I-II. pontja alatt bemutatott előirányzatok átvezetését is: 2015.11.30. szerinti saját hatáskörű előirányzat módosítások 3. melléklet 3. melléklet 3. melléklet VI. 6. melléklet 2. 4. melléklet 4. melléklet I.1. 4. melléklet II. 4. melléklet I.5. 4. melléklet I.9. 4. melléklet I.4. 4. melléklet I.8. 4. melléklet III.2. 4. melléklet III.1. 4. melléklet III.8. 4. melléklet III.11.

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások +4 ezer Ft Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről +320 ezer Ft Központi, irányítószervi támogatás működési célra +4 ezer Ft Céltartalék +320 ezer Ft Központi, irányítószervi támogatás működési célra +4 ezer Ft Törvény szerinti illetmények, munkabérek +3 ezer Ft Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó +1 ezer Ft Közlekedési költségtérítés +300 ezer Ft Egyéb külső személyi juttatások +900 ezer Ft Ruházati költségtérítés -300 ezer Ft Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai -900 ezer Ft Üzemeltetési anyagok beszerzése +2 200 ezer Ft Szakmai anyagok beszerzése -2 200 ezer Ft Egyéb szolgáltatások -800 ezer Ft Működési célú előzetesen felszámított áfa, fizetendő áfa +800 ezer Ft 3. §-hoz

III. Tájékoztatás a közgyűlés elnöke hatáskörében történő döntésekről Általános tartalék terhére (6. melléklet 1. pont) -

A Veszprém Megyei Önkormányzat részére díszzászló megrendelése (5. melléklet I.1.) 110 ezer Ft 12

Céltartalék terhére (6. melléklet 2.a. pont) -

Nyugdíjasok „Életet az Éveknek” Veszprémi Egyesület részére az Idősek Világnapja rendezvény megrendezésének támogatása 50 ezer Ft

4. §-hoz A záró rendelkezés a hatályba léptető 2015. évi költségvetést módosító rendelkezést tartalmazza.

13

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a Veszprém Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II.17.) önkormányzati rendeletének módosításáról szóló rendelet-tervezetének előzetes hatásvizsgálata A 2011. január 1-jétől hatályos, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17. §-a az alábbiak szerint rendelkezik: A Veszprém Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II.17.) önkormányzati rendeletének módosításáról szóló rendelet-tervezetében (a továbbiakban: Tervezet) foglaltak várható hatásai – a Jat. 17. § (2) bekezdésében foglalt elvárások tükrében – az alábbiak szerint összegezhetők: 1. A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatásának vizsgálata, különösen: a) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai A Tervezet a Veszprém Megyei Önkormányzat, valamint a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésének bevételi, kiadási előirányzatait módosítja a költségvetést megállapító rendelet elfogadását követően történt változások tükrében. b) környezeti és egészségi következményei A Tervezetben foglaltaknak környezeti és egészségi következményei nincsenek. c) adminisztratív terheket befolyásoló hatásai A Tervezet további adminisztratív terheket nem keletkeztet. 2. A jogszabály megalkotása szükségességének, a jogalkotás elmaradása várható következményeinek vizsgálata: A Tervezet megalkotása során a Veszprém Megyei Önkormányzat költségvetésében megállapított előirányzatok felülvizsgálata vált szükségessé a Tervezet Általános indokolásában írtak miatt. Ennek elmaradása jogszabályellenes tartalom fennmaradását eredményezné. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1)-(5) bekezdései teszi indokolttá a jogszabály megalkotását. 3. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: A Tervezet elfogadása esetén az új rendelet alkalmazása a jelenlegi szabályozáshoz képest többlet személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételt nem igényel.

14

TARTALOMJEGYZÉK I. Előterjesztés II. Rendelet-tervezet III. Rendelet indokolása IV. Hatásvizsgálat V. Mellékletek 1. melléklet Kimutatás a Veszprém Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak alakulásáról előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatonként kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontásban 2. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat és a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal 2015. évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben 3. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat 2015. évi kiadásainak feladatonkénti részletezése 4. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal 2015. évi kiadásainak feladatonkénti részletezése 5. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetésének felhalmozási kiadásai 6. melléklet Kimutatás a Veszprém Megyei Önkormányzat 2015. évi tartalék előirányzatról 7. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetésének működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege 8. melléklet Kimutatás a Veszprém Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetésének előirányzatfelhasználási tervéről 9. melléklet Szöveges indokolás a 7.,8. mellékletekhez

15

1. melléklet a .../2015. (....) önkormányzati rendelethez KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak alakulásáról előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatonként kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontásban 1. táblázat Bevételek Előirányzat száma

A 1. 1.1 1.1.1 1.1.2 1.2. 1.2.1 1.3 1.3.1 1.3.2 1.3.3 1.3.4 1.3.5 1.3.6 1.3.7 1.4 1.4.1 2. 2.1 2.1.1 2.2 2.2.1 2.3 2.3.1 2.3.2 3. 4 5. 6. 7. 8.

adatok ezer Ft-ban Előirányzat megnevezése

B Működési bevételek összesen (1.1+…+1.4) Önkormányzatok működési támogatásai Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások Működési célú támogatások államháztartáson belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Működési bevételek Készletértékesítés ellenértéke Közvetített szolgáltatások ellenértéke Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb működési bevételek Szolgáltatások ellenértéke Működési célú átvett pénzeszközök Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási bevételek összesen (2.1+..+2.4) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Felhalmozási bevételek Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek összesen (1+2) Maradvány igénybevétele Központi, irányító szervi támogatás Belföldi finanszírozás bevételei (4+5) Finanszírozási bevételek (6) Bevételek mindösszesen (3+7)

2015. évi eredeti előirányzat C 250 300 238 600 238 600 10 000 10 000 1 700 1 339 361

2015. évi módosított előirányzat (201511.19.)

Változás

2015. évi módosított előirányzat

2015. évi kötelező feladatok

2015. évi önként vállalt feladatok

D 520 312 238 774 238 625 149 275 084 275 084 6 454

E 20 129 20 129 20 129 -

F 540 441 258 903 238 625 20 278 275 084 275 084 6 454

G 525 302 258 903 238 625 20 278 260 476 260 476 5 923

H 15 139 -

1 500 113 87

14 608 14 608 531

-

1 500 113 87 31 70 4 653 -

-

1 500 113 87 31 70 4 653 -

70 4 153 -

500 -

3 000 -

5 310 -

5 630 -

5 310 -

320 -

3 000 3 000 -

2 379 2 379 2 931 2 931

320 320 320

2 379 2 379 3 251 3 251

2 379 2 379 2 931 2 931

-

253 300 22 720 185 405 208 125 208 125 461 425

525 622 74 321 181 174 255 495 255 495 781 117

20 449 4 4 4 20 453

546 071 74 321 181 178 255 499 255 499 801 570

530 612 73 646 181 178 254 824 254 824 785 436

31

320 320

15 459 675 675 675 16 134

2. táblázat Kiadások Előirányzat száma

A 1. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.4.1 1.4.2 1.4.3 1.4.4 1.4.5 1.4.5.1 1.4.5.2 2. 2.1 2.2 2.3 2.3.1 2.3.2 3. 4. 5. 6. 7.

adatok ezer Ft-ban Előirányzat megnevezése

B Működési kiadások összesen (1.1+…+1.4) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások Nemzetközi kötelezettségek Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Tartalékok Általános tartalék Céltartalékok Felhalmozási kiadások összesen (2.1+…+2.3) Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre Költségvetési kiadások összesen (1+2) Belföldi finanszírozás kiadásai Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Finanszírozási kiadások (4+5) Kiadások mindösszesen (3+6)

2015. évi módosított előirányzat (2015.11.19.)

Változás

C 258 565 143 286 41 757 70 855 2 667

D 561 600 164 978 49 351 328 861 18 410

50 800 1 817 1 817 17 455 17 455

650 1 350 16 410 12 385 4 025 28 799 28 799

-

-

2015. évi eredeti előirányzat

276 020 185 405 185 405 461 425

590 399 181 174 9 544 190 718 781 117

-

-


2015. évi kötelező feladatok

2015. évi önként vállalt feladatok

E 16 175 397 491 4 15 283

F 577 775 165 375 49 842 328 865 33 693

G 561 641 165 069 48 123 319 401 29 048

H 16 134 306 1 719 9 464 4 645

50 600 14 733 15 513 780 4 274 4 274 -

600 1 950 31 143 27 898 3 245 33 073 33 073

33 073 33 073

-

-

20 449 4 4 20 453

610 848 181 178 9 544 190 722 801 570

1 150 27 898 27 898

594 714 181 178 9 544 190 722 785 436

600 800 3 245 3 245 -

-

16 134

16 134

2. melléklet a .../2015. (....) önkormányzati rendelethez

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2015. évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben

E

248 600 238 600 238 600

512 643 238 774 238 625 149 269 175 269 175 4 694

20 129 20 129 20 129 320 320

532 772 258 903 238 625 20 278 269 175 269 175 4 694

251 600 22 720 22 720 22 720

517 953 66 713 66 713 66 713

8.

Bevételek mindösszesen (3+7)

274 320

584 666

320 20 449 20 449

3 251

3. 4 5. 6. 7.

Működési bevételek összesen (1.1+…+1.4) Önkormányzatok működési támogatásai Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások Működési célú támogatások államháztartáson belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Működési bevételek Készletértékesítés ellenértéke Közvetített szolgáltatások ellenértéke Kiszámlázott általános forgalmi adó Álatlános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb működési bevételek Szolgáltatások ellenértéke Működési célú átvett pénzeszközök Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási bevételek összesen (2.1+..+2.4) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Felhalmozási bevételek Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek összesen (1+2) Maradvány igénybevétele Központi, irányító szervi támogatás Belföldi finanszírozás bevételei (4+5) Finanszírozási bevételek (6)

1. 1.1 1.1.1 1.1.2 1.2. 1.2.1 1.3 1.3.1 1.3.2 1.3.3 1.3.4 1.3.5 1.3.6 1.3.7 1.4 1.4.1 2. 2.1 2.1.1

2.2 2.2.1 2.3 2.3.1 2.3.2

10 000 10 000 -

-

31 13 4 650 -

3 000 -

5 310 -

3 000 3 000 -

2 379 2 379 2 931 2 931

Kiemelt előirányzat neve

Módosított előirányzat

Változás

D

Változás


C


Eredeti előirányzat

B



A

Kiemelt előirányzat száma

Előirányzat csoport neve



adatok ezer Ft-ban

H

I

J

K

L

71 460 33 302 9 346 26 145 2 667

365 749 48 154 15 646 283 539 18 410

381 920 48 548 16 136 283 543 33 693

50 800 1 817 1 817 17 455 17 455

650 1 350 16 410 12 385 4 025 28 199 28 199

-

-

16 171 394 490 4 15 283 50 600 14 733 15 513 780 4 274 4 274 20 445 4 4 4

20 449

605 115


F G Veszprém Megyei Önkormányzat

31 13 4 650 5 630 2 379 2 379 3 251

1. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.4.1 1.4.2 1.4.3 1.4.4 1.4.5 1.4.5.1 1.4.5.2 2. 2.1 2.2 2.3 2.3.1 2.3.2 3. 4. 4.1 5. 6.

Működési kiadások összesen (1.1+…+1.4) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások Nemzetközi kötelezettségek Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Tartalékok Általános tartalék Céltartalékok Felhalmozási kiadások összesen (2.1+…+2.3) Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre Költségvetési kiadások összesen (1+2) Belföldi finanszírozás kiadásai Központi, irányítószervi támogatás folyósítása Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Finanszírozási kiadások (4+5)

185 405

393 948 181 174 181 174 9 544 190 718

7.

Kiadások mindösszesen (3+6)

274 320

584 666

88 915 185 405 185 405

-

-

600 1 950 31 143 27 898 3 245 32 473 32 473 -

414 393 181 178 181 178 9 544 190 722

538 402 66 713 66 713 66 713

605 115



-

5 909 5 909 1 760

2.2 2.2.1 2.3 2.3.1 2.3.2 3. 4 5. 6. 7.

1 700 1 339 361

-

1 500 113 87 57 3 -

-

-

-

-

-

-

1 700 185 405 185 405 185 405

7 669 7 608 181 174 188 782 188 782


7 669 -


Változás

1 700 -

1. 1.1 1.1.1 1.1.2 1.2. 1.2.1 1.3 1.3.1 1.3.2 1.3.3 1.3.4 1.3.5 1.3.6 1.3.7 1.4 1.4.1 2. 2.1 2.1.1



D



C



B



A

Változás


adatok ezer Ft-ban Előirányzat csoport neve

H

I

J

K

L

195 851 116 824 33 705 45 322 -


E F G Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal

-

7 669 -

5 909 5 909 1 760 1 500 113 87 57 3 -

4 4 4

7 669 7 608 181 178 188 786 188 786

4

196 455

1. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.4.1 1.4.2 1.4.3 1.4.4 1.4.5 1.4.5.1 1.4.5.2 2. 2.1 2.2 2.3 2.3.1 2.3.2 3. 4. 4.1 5. 6.


187 105 109 984 32 411 44 710 -

7.


187 105

-

-

-

600 600

-

-

187 105 -

-

196 451 -

-

4 3 1 -

195 855 116 827 33 706 45 322 -

-

600 600 -

4 -

196 455 -

-

8.


187 105

196 451

196 451

4

196 455



20 129 20 129 20 129 320 320

540 441 258 903 238 625 20 278 275 084 275 084 6 454 1 500 113 87 31 70 4 653 5 630 2 379 2 379 3 251

253 300 22 720 185 405 208 125 208 125

2 931 525 622 74 321 181 174 255 495 255 495

320 20 449 4 4 4

3 251 546 071 74 321 181 178 255 499 255 499

8.


461 425

781 117

20 453

801 570

2.2 2.2.1 2.3 2.3.1 2.3.2

1. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.4.1 1.4.2 1.4.3 1.4.4 1.4.5 1.4.5.1 1.4.5.2 2. 2.1 2.2 2.3 2.3.1 2.3.2 3. 4. 4.1 5. 6.

7.

H




520 312 238 774 238 625 149 275 084 275 084 6 454 1 500 113 87 31 70 4 653 5 310 2 379 2 379 2 931

Változás

250 300 238 600 238 600 10 000 10 000 1 700 1 339 361 3 000 3 000 3 000 -

3. 4 5. 6. 7.


1. 1.1 1.1.1 1.1.2 1.2. 1.2.1 1.3 1.3.1 1.3.2 1.3.3 1.3.4 1.3.5 1.3.6 1.3.7 1.4 1.4.1 2. 2.1 2.1.1


E F G Veszprém Megyei Önkormányzat mindösszesen


D




C



B



A

Változás


adatok ezer Ft-ban Előirányzat csoport neve

I

J

K

L

258 565 143 286 41 757 70 855 2 667 50 800 1 817 1 817 17 455 17 455 276 020 185 405 185 405 -

561 600 164 978 49 351 328 861 18 410 650 1 350 16 410 12 385 4 025 28 799 28 799 590 399 181 174 181 174 9 544

16 175 397 491 4 15 283 50 600 14 733 15 513 780 4 274 4 274 20 449 4 4 -

577 775 165 375 49 842 328 865 33 693 600 1 950 31 143 27 898 3 245 33 073 33 073 610 848 181 178 181 178 9 544

185 405

190 718

4

190 722

461 425

781 117

20 453

801 570

-

-


A Veszprém Megyei Önkormányzat 2015. évi kiadásainak feladatonkénti részletezése

adatok ezer Ft-ban

Sorszám

Megnevezés


A B C I. Közgyűlés működésével kapcsolatos kiadások K 1. Közgyűlés elnökének illetménye, költségtérítése, cafeteria juttatása és munkaadókat terhelő járulékok K 2. Társadalmi megbízatású alelnök tiszteletdíja, költségtérítése és munkaadókat terhelő járulékok K 3. Képviselők tiszteletdíja, költségtérítése és munkaadókat terhelő járulékok K 4. Eseti megbízások, külső szakértők K 5. Képviselők egyéb juttatásai K 6. Reprezentáció (közgyűlés, ünnepi közgyűlés) II. Önkormányzat feladatainak kiadásai K 1. Veszprém megyei területfejlesztési koncepció módosítása K 2. Megyei területfejleszési dokumentumok módosítása K 3. Idegenforgalmi értékek felkutatása, bemutatása, propagálása belföldön és külföldön K 4. Sport feladatok támogatása, szabadidős tevékenységek koordinálása, sportrendezvények szervezése belföldi és külföldi partnerek bevonásával 5. Tagdíjak: K a. Balaton Fejlesztési Tanács Ö b. Osztrák-Magyar Corvinus Kör 2015. évi tagdíj Ö c. Megyei Önkormányzatok országos Szövetsége 2015. évi tagdíj Ö d. Balatoni Szövetség 2015. évi tagdíj 6. Pénzügyi szolgáltatások díja K 7. 2015. évi cégautóadó K 8. MKB Veszprém Kézilabda Zrt működési kiadásainak támogatása K 9. Megyei Értéktár 2015. évi programjai Ö K 10. Megyei Önkormányzati tartalékból támogatás felhasználása (a 22 720 ezer Ft támogatási összegből 15955 ezer Ft felhasználását az 5. melléklet részéletezi) K 11. "0"-dik havi nettó finanszírozás december havi kiutalásának visszafizetése K 12. Kitüntetések adományozása (a teljes költség 3 902 ezer Ft, melyből 841 ezer Ft kiadást az 5. melléklet jelenít meg) Ö 13. Tiszta Virágos Veszprém Megyéért 2015. Ö 14. Föld Napja K 15. Gépkocsi üzembehelyezése Ö 16. Családbarát munkahelyek kialakításának és fejlesztésének támogatása pályázati díj K 17. Ballagási köszöntő a Veszprém Megyei Naplóban K 18. Veszprém megyei területrendezési terv módosításának helyzetértékelő dokumentuma K 19. Lasztovicza Jenő síremlékének felállítása (az 4 608 ezer Ft előirányzatból 3 048 ezer Ft felhasználását az 5. melléklet részletezi) K 20. Veszprém Megyei Területrendezési terv módosításának végrehajtásához szükséges közbeszerzési eljárásban való közreműködés, valamint a közbeszerzési feladatok ellátásának igénybe vétele K 21. Veszprém Megyei Területrendezési Terv módosításának előkészítő és javaslattevő dokumentuma (a feladat a megyei önkormányzatok 2015. évi rendkívüli támogatása terhére valósul meg) K 22. Vidékfejlesztéssel kapcsolatos szakértői rendelkezésre állás, szakértői elemzés, tanácsadás (a feladat a megyei önkormányzatok 2015. évi rendkívüli támogatása terhére valósul meg) Ö 23. Balaton Régió Közbiztonságáért Díj K 24. A TÁMOP-7.2.1-11/K számú projekt tevékenységek megvalósítása során felmerülő közbeszerzési eljárások teljes körű lebonyolítáasa K 25. Veszprém Megyei Sportgála K 26. Megyei Területfejlesztési Koncepció módosításának tervezői változata és ahhoz szükséges módszertan kidolgozása című, TÁMOP-7.2.1-11/K kódszámú projekt kiadásai (teljes költsége: 249 265 ezer Ft, melyből 8 000 ezer Ft a Hivatal költségvetésében kerül elszámolásra K 27. 25. éves a Veszprém Megyei Önkormányzat (a teljes költség 2 700 ezer Ft, melyből 1 046 ezer Ft kiadást az 5. melléklet jelenít meg) K 28. Újévi ünnepi fogadás K 29. A Veszprém Megyei Önkormányzat szerepvállalásainak bemutatása (sajtó megjelenés) Ö 30. Megyebál megrendezése Ö 31. Brusznyai Alapítvány 25. évfordulója megrendezésének támogatása Ö 32. Nyugdíjasok "Életet az Éveknek" Veszprémi Egyesület részére az Idősek Világnapja rendezvény támogatása Ö 33. Viski Református Egyházközösség tevékenységének támogatása K 34. Önkormányzati számítógépekre vírusírtó és manager szoftver beszerzés III. Felhalmozási kiadások (5. melléklet) (a felhalmozási lkiadásokból 3 742 ezer Ft a megyei önkormányzatok 2015. évi rendkívüli támogatásra terhére valósul meg) IV. Tartalék (6. melléklet) K 1. Általános tartalék Ö 2. Céltartalék V. Veszprém Megyei Önkormányzat kiadásai összesen:


Változás

Személyi juttatások

G 53 484

H 37 837

11 997 4 679 25 063 5 148 50 6 547 306 837 6 433

9 436 3 769 20 163 2 136

2 561 910 4 900 478

2 333 10 711

1 911 5 376

2 534 50 2 303 278 656

1 650

681

4 102

260

83

E 52 724

11 797 4 619 24 981 2 415 50 3 104 23 117 1 500 1 500 3 000

11 997 4 679 25 063 5 148 50 5 787 306 159 6 433

760 360

760 360 28 865 50 873 432 800 10 000 4 400

760 360 28 865 50 873 432 800 10 000 4 400

9 544 3 061

9 544 3 061

600 41 76 5 120 1 560

600 41 76 5 120 1 560

391

391

391

8 890

8 890

8 890

6 096

6 096

6 096

200 3 641

200 3 641

3 641

350 241 265

350 241 265

7 241

1 759

232 265

1 046

1 654

125

30

1 499

500 50 50 500 624

500 2 118 500 50 50 500 624

2 700

760 678

-

500 2 118

17 455

28 199

4 274

32 473

1 817 1 817

16 410 12 385 4 025

14 733 15 513 780

31 143 27 898 3 245

-

89 355

403 492

20 445

423 937

VI. Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal kiadásainak támogatása

185 405

181 174

4

181 178

VII. KIADÁSOK ÖSSZESEN:

274 760

584 666

20 449

605 115

Kötelező feladatok összesen (K): 588 981 ezer Ft Önként vállalt feladatok összesen (Ö): 16 134 ezer Ft

Dologi kiadások

D 46 966

500 432 800 10 000 4 265

F 760

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó I 10 760


J 4 887

Egyéb működési célú kiadások Egyéb működési Egyéb működési Tartalékok célú célú Nemzetközi Általános támogatások támogatások kötelezettségek Céltartalék tartalék államháztartáson államháztartáson belülre kívülre K L M N O -

Beruházások

Felújítások

P -

Q -

-

-

Egyéb felhalmozási kiadások Egyéb Egyéb felhalmozási felhalmozási célú célú támogatások támogatások államháztartáson államháztartáson R S -

Belföldi finanszírozás kiadásai T

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

-

U -

-

9 544

-

600

1 950

-

-

-

-

417 360 28 865 50 873 432 800

265

159

9 576 4 400

1 137

1 104

820

9 544

600 33

8 76 5 120 1 560

200

350

500 2 118 500 50 50 500 624 32 473 -

-

-

-

-

-

27 898 27 898

3 245

-

-

-

-

32 473

-

-

-

-

-

-

9 544

3 245 48 548

16 136

283 543

-

600

1 950

27 898

3 245

181 178 48 548

16 136

283 543

-

600

1 950

27 898

3 245

32 473

-

-

-

181 178

9 544


A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal 2015. évi kiadásainak feladatonkénti részletezése

Sorszám

Megnevezés

B A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal tevékenységével kapcsolatos kiadások I. Személyi juttatások K 1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek K 2. Jubileumi jutalom K 3. Béren kívüli juttatások K 4. Ruházati költségtérítés K 5. Közlekedési költségtérítés K 6. Egyéb költségtérítések K 7. Szociális támogatások K 8. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai K 9. Egyéb külső személyi juttatások K 10. Normatív jutalom K 11. Céljuttatás, projektprémium II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó III. Dologi kiadások K 1. Szakmai anyagok beszerzése K 2. Üzemeltetési anyagok beszerzése K 3. Informatikai szolgáltatások igénybevétele K 4. Egyéb kommunikációs szolgáltatások K 5. Közüzemi díjak K 6. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K 7. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások K 8. Egyéb szolgáltatások K 9. Kiküldetések kiadásai K 10. Reklám- és propagandakiadások K 11. Működési célú előzetesen felszámított áfa, fizetendő áfa K 12. Egyéb dologi kiadások K 13. Közvetített szolgáltatások K 14. Bérleti és lízingdíjak IV. Beruházás (5. melléklet szerint) KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: Kötelező feladatok összesen (K): 196 455 ezer Ft


Változás

C

D

E

109 984 94 426 309 4 800 2 400 600 288 889 2 196 976 3 100 32 411 44 710 2 200 3 909 2 865 2 978 55 2 000 1 800 21 762 350 200 4 574 646 1 338 33 -

116 824 89 563 309 4 800 2 400 700 1 096 889 3 155 3 068 4 545 6 299 33 705 45 322 3 806 3 602 3 391 2 742 55 1 708 2 610 20 196 828 200 4 378 914 859 33 600

187 105

196 451


3 3

-

300 300

-

900 900

-

-

1 2 200 2 200

800

800

4


Személyi juttatások

F

G

116 827 89 566 309 4 800 2 100 1 000 1 096 889 2 255 3 968 4 545 6 299 33 706 45 322 1 606 5 802 3 391 2 742 55 1 708 2 610 19 396 828 200 5 178 914 859 33 600

116 827 89 566 309 4 800 2 100 1 000 1 096 889 2 255 3 968 4 545 6 299

196 455

116 827

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó H

adatok ezer Ft-ban Egyéb felhalmozási kiadások

Egyéb működési célú kiadások Dologi kiadások

I

Egyéb működési Egyéb működési célú támogatások célú támogatások Beruházások államháztartáson államháztartáson kívülre belülre J

K

L

Felújítások

M

Egyéb Egyéb felhalmozási felhalmozási célú támogatások célú támogatások államháztartáson államháztartáson kívülre belülre N

O

33 706 45 322 1 606 5 802 3 391 2 742 55 1 708 2 610 19 396 828 200 5 178 914 859 33 600 33 706

45 322

-

-

600

-

-

-

5. melléklet a .../2015. (. ....) önkormányzati rendelethez

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetésének felhalmozási kiadásai

adatok ezer Ft-ban Megnevezés A 1. 1.1 1.2 1.3

2015. évi eredeti előirányzat C 17 455 1 000 500 15 955 8 545 7 410

2 2.1

B BERUHÁZÁS (Veszprém Megyei Önkormányzat) Egyéb gép, berendezés beszerzés Informatikai eszközbeszerzés Megyei önkormányzati tartalékból nyújtott támogatás felhasználása Személygépkocsi beszerzés Bútor beszerzés Lasztovicza Jenő síremlékének felállítása Kitüntetések adományozásához aranyérmék vásárlása 25. éves Veszprém Megyei Önkormányzat jubileumi emlékérem (200 db) Megyei önkormányzatok 2015. évi rendkívüli támogatása terhére Kórház utcai parkoló sorompó csere Szerver beszerzés BERUHÁZÁS (Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal) Egyéb gép, berendezés beszerzés

3.

BERUHÁZÁS MINDÖSSZESEN:

17 455

a b 1.4 1.5 1.6. I.7. a b

-

2015. évi módosított Változás előirányzat (2015.11.19.) D E 28 199 4 274 2 162 110 6 328 624 15 820 8 410 7 410 3 048 841 1 046 3 742 975 2 767 600 600 28 799

4 274

4.

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

17 455

28 799

2015. évi módosított előirányzat F 32 473 2 272 5 704 15 820 8 410 7 410 3 048 841 1 046 3 742 975 2 767 600 600 33 073 -

4 274

33 073

6. melléklet a .../2015. (...) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2015. évi tartalék előirányzatról

Megnevezés A 1. Általános tartalék 2. Céltartalék a Önként vállalt feladatok tartalék kerete 3. Tartalék összesen

B

2015. évi eredeti előirányzat C 1 817

1 817

adatok ezer Ft-ban 2015. évi 2015. évi módosított Változás módosított előirányzat előirányzat (2015.11.19.) D E F 12 385 15 513 27 898 4 025 780 3 245 4 025 780 3 245 16 410

14 733

31 143


A Veszprém Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetésének működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege

adatok ezer Ft-ban Bevételek megnevezése A

B

1.1 1.2 1.3 1.4 1. 2.1 2.2 2. 3.

Önkormányzatok működési támogatásai Működési célú támogatások államháztartáson belülről Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Költségvetési működési bevételek Maradvány igénybevétele működési célra Központi, irányítószervi támogatás működési célra Működési célú finanszírozási bevételek Működési célú bevételek összesen:

4.1 4.2 4.3 4. 5.1 5.2 5. 6.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési felhalmozási bevételek Maradvány igénybevétele felhalmozási célra Központi, irányítószervi támogatás felhalmozási célra Felhalmozási célú finanszírozási bevételek Felhalmozási célú bevételek összesen:

7. Bevételek összesen:

Összeg C 258 903 275 084 6 454 540 441 58 366 180 578 238 944 779 385

2 379 3 251 5 630 15 955 600 16 555 22 185

801 570

Kiadások megnevezése D 1.1 1.2 1.3 1.4 1.

E Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások Költségvetési működési kiadások

2. Működési célú finanszírozási kiadások 3. Működési célú kiadások összesen: 4.1 4.2 4.3 4.

Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Költségvetési felhalmozási kiadások

5. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások 6. Felhalmozások összesen:

7. Kiadások összesen:

Összeg F 165 375 49 842 328 865 33 693 577 775 190 122 767 897 33 073

33 073 600 33 673

801 570

8. melléklet a .../2015. (...) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetésének előirányzat-felhasználási tervéről adatok ezer Ft-ban SorMegnevezés szám A B 1. Induló pénzkészlet 2. Önkormányzatok működési támogatásai 3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 4. Működési bevételek 5. Működési célú átvett pénzeszközök 6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 7. Felhalmozási bevételek 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 9. Finanszírozási bevételek 10. Bevételek összesen 11. Személyi juttatások 12. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 13. Dologi kiadások 14. Egyéb működési célú kiadások 15. Felhalmozási kiadások 16. Finanszírozási kiadások 17. Kiadások összesen 18. Záró pénzkészlet

Január C

Február

Március E

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

19 908

D 2 197 19 895

535 19 917

F 1 901 19 916

G 15 241 19 883

H 20 297 19 899

I 20 967 19 899

J 36 048 19 917

K 37 829 19 887

L 38 687 19 883

M 31 650 19 883

N 259 796 40 016

2 266 144

5 000 146

1 744 146

5 000 142

4 775 205

150

6 958 4 799

151

144

76 142

249 265 141

144

2 379 184 15 743 43 169 11 940

222 25 450 47 990 13 200

222 33 170 58 433 15 940

222 32 450 54 479 16 990

500 25 783 51 341 12 339

3 500 5 840

4 400 8 200

5 305 15 068

3 566 6 646

23 253 45 793 2 197

16 105 15 450 60 095 535

300 15 450 53 113 1 901

15 450 38 001 15 241

3 480 5 100 800 1 050 15 743 38 113 20 297

370 17 307 37 726 11 825

264 17 051 48 971 11 825

338 17 307 37 713 11 877

363 17 307 37 701 11 725

246 17 307 37 654 11 725

320 18 307 287 916 19 729

18 317 58 477 16 260

3 503 5 400

3 503 5 200

3 503 5 100

3 503 5 663 500

876 15 452 37 056 20 967

13 362 33 890 36 048

15 452 35 932 37 829

15 452 36 843 38 687

4 877 9 389 200 3 048 15 452 44 691 31 650

6 125 13 173 50 5 241 15 452 59 770 259 796

4 577 244 086 32 143 6 453 14 754 318 273 0

Összesen O 258 903 275 084 6 454 0 0 2 379 3 251 255 499 801 570 165 375 49 842 328 865 33 693 33 073 190 722 801 570

9. melléklet a …/2015. (.….) önkormányzati rendelethez

Szöveges indokolás az 7.,8. mellékletekhez I. A 2015. évi költségvetésének működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege szöveges indokolása A Veszprém Megyei Önkormányzat 2015. évi bevételeinek és kiadásainak mérlegét közgazdasági tagolásban a 7. melléklet mutatja be. A költségvetés főösszegén belül a működési bevételek 540 441 ezer Ft-ot jelentenek, mely kiegészül további 238 944 ezer Ft működési célú finanszírozási bevétellel. A finanszírozási bevételben a Hivatal kiadásait szolgáló irányító szervi támogatás, valamint a költségvetési maradvány jóváhagyott részéből 58 366 ezer Ft működést szolgáló bevételi előirányzat jelenik meg. A Veszprém Megyei Önkormányzat költségvetési támogatása a központi költségvetésből származó megyei önkormányzat feladatainak támogatását, a megyei önkormányzatok 2015. évi rendkívüli támogatását, illetve a foglalkoztatottak bérkompenzációjára kapott támogatást tartalmazza, mely a közgyűlés működésének, az önkormányzat kötelező feladatainak, valamint a Hivatal igazgatási tevékenységének finanszírozására szolgál. A működési bevételek között szerepel a Földművelésügyi Minisztériumtól kapott pályázati támogatás, a TÁMOP-7.2.1-11/K kódszámú projekt támogatási bevétele, valamint az időközi választások lebonyolításához nyújtott forrás, pályázati elszámolás megtérítése, továbbá szolgáltatás ellenértéke. A felhalmozási bevételek a Munkáltatói Lakásalap terhére nyújtott kölcsönök törlesztéséből, a gépkocsi értékesítés bevételéből, valamint a költségvetési maradvány felhalmozási célokat szolgáló részéből – 15 955 ezer Ft – áll 22 185 ezer Ft összegben. A működési bevételek felhalmozási kiadásokat 11 488 ezer Ft összegben fedeznek. A bevételek és kiadások főösszege: 801 570 ezer Ft. II.

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetésének előirányzatfelhasználási tervéről készült kimutatás szöveges indokolása A Veszprém Megyei Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzat felhasználási terve a 8. melléklet szerint került bemutatásra. A bevételek között megtervezett önkormányzatok működési támogatásai az Ávr. szerinti ütemezésben jelennek meg. A működési célú támogatás a pályázat ütemezésével összhangban szerepel a likviditási tervben. A működési bevételek felhasználása összhangban áll a jelentkező működési kiadásokkal, melynek jelentős része a Hivatal működéséhez kapcsolódó közvetlen kiadásokat fedez. A finanszírozási célú bevételek és kiadások ütemezése az irányító szervi támogatás felhasználását, valamint a költségvetési maradvány igénybe vételét tartalmazza. A felhalmozási kiadások várható teljesítése részben a meglévő kötelezettségvállalásokhoz, illetve a tervezett fejlesztésekhez igazodik. Az általános tartalék biztosít fedezetet az év közben jelentkező váratlan kiadásokra.

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88)

Recommend Documents