Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-011, FAX: (88)545-096 E-MAIL:
[email protected]
Szám:
02/99/2009.
ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2009. március 26-ai ülésére
Tárgy: Döntés a „Veszprém Megye fejlődéséért” kötvény bevételének felhasználásáról izotópdiagnosztikai eszközök beszerzésére Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
Az előterjesztés készítésében részt vett: Veszprém Megyei Csolnoky Részvénytársaság Dr. Rácz Jenő főigazgató
Ferenc
Kórház
Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala Egészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi Iroda Sándor Tamás irodavezető Dr. Győri István egészségügyi szakreferens Az előterjesztést megtárgyalta: Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság Gazdasági és Területrendezési Bizottság Egészségügyi Bizottság
Nonprofit
Zártkörűen
Működő
Tisztelt Közgyűlés! A nukleáris medicina, mint diagnosztikus szakma a klinikai szakmákkal való szoros együttműködés következtében a mai orvostudomány nélkülözhetetlen része. Amennyire fontos a klinikusoknak az izotópdiagnosztika segítsége, olyan fontos az izotópdiagnosztikai szakembereknek a beteg egyéb klinikai leleteinek – első sorban a képalkotó módszerek vizsgálati eredményeinek – ismerete. A Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (továbbiakban: Zrt) jelenleg elavult, részben használhatatlan eszközparkkal próbálja teljesíteni a magas szintű diagnosztikai követelményeket. Az izotópdianosztika jelenlegi tárgyi feltételei a nukleáris medicina tevékenységet a működésképtelenség határára sodorták, így elengedhetetlen a géppark azonnali bővítése, fejlesztése. Az azonnali fejlesztés további halasztása az érintett szakterület finanszírozási kapacitásainak elvesztését, az ellátási kötelezettségek nem teljesítését eredményezi, egyben kizárja a Regionális Onkológiai Központ megvalósítását, továbbá egyes klinikai egységek progresszivitási szintjének visszaminősítését is magával vonja. A megoldási lehetőségek közül a szakmai szempontból minimálisan szükséges és a pénzügyi szempontból még elviselhető terhet jelentő megoldásokat terjesztem a közgyűlés elé. I.
A BERUHÁZÁS JELENLEG ISMERT LEHETŐSÉGEI
I.1.
A jelenlegi helyzet a műszaki, informatikai, diagnosztikai eszközpark vonatkozásában
A diagnosztikai berendezések műszaki állapotának jellemzői: A Zrt Nukleáris Medicina Osztályon jelenleg a MEDISO Kft. fejlesztette (1995) kis látóterű – 22 PM cső – (PM-fotoeletronsokszorozó) Nucline TH típusú gammakamera működik, mely pajzsmirigy, mellékpajzsmirigy és nyálmirigy scintigraphias vizsgálatra alkalmas. A másik készülék a Gamma Műszaki Rt. fejlesztette (1993) GAMMATOMO MB 9400 típusú kamera és SPECT üzemmódban működtethető négyszögletes egydetektoros, nagy látómezejű 64 PM csővel működő készülék. A kiértékeléshez egy másodkonzol is tartozik, mely lehetővé tette a vizsgálat alatti értékelést, illetve leletírást. Ez jelenleg már nem működik. Az utóbbi időben több alkalommal szükség volt a berendezések (pl. SPECT-kamera) rendkívüli szervizelésre, mely megnehezíti a képanyag előállítását, a leletezést, az archiválást és az osztály folyamatos működését. Megállapítható, hogy a géppark amortizációja jelentős, ráadásul szervizelése egyre nagyobb összegeket igényel. A vizsgáló helységek (SPECT és gammakamera) klímaberendezésének megfelelő kialakításánál az üzembehelyezéskor elsődleges feladatként a megfelelő légállapot biztosítását jelölték meg. A berendezések és a hozzá tartozó számítógép-rendszer biztonságos működésének egyik legfontosabb feltétele az optimális hőmérséklet biztosítása a helyiségben. Ez 21 ± 30C-os átlagot jelent, amely tartományban a hőmérséklet csak lassan változhat. A jelenlegi vízhűtéses készülék a nyári hónapokban ezt nem biztosítja, illetve évek óta több alkalommal javításra szorult, szorul. Üzemeltetése jelenleg is bizonytalan.
2 Ennek következményeként a meghibásodások száma és a szervizre fordított idő megnövekedett. A 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet alapján a Nukleáris Medicina Osztály az I-2. típusú in vivo munkahely kategóriába (megyei vezető feladatot ellátó kórház nukleáris medicina munkahelye) sorolandó. A vonatkozó minimum feltételek személyi téren teljesülnek - erre a későbbiekben visszatérünk - viszont a tárgyi feltételek közül legfőbb hiányosság egy kétfejes SPECT kamera. A tárgyi feltételekben fennálló alapvető hiányosságok: 1. Elkülönített vetkőzési lehetőség a betegek számára 2. Kétfejes SPECT kamera 3. Hordozható dózis-teljesítménymérő E hiányosságok közül az osztály már korábban jelezte a kétfejes SPECT kamera és a hordozható dózis-teljesítménymérő meglétének fontosságát, melyet összkórházi szinten kell használni. (A kétfejes SPECT nagymértékben lerövidíti az egy betegre eső vizsgálati időt, manapság ez az egyik leginkább költség-hatékony nukleáris medicina vizsgálati eszköz. A dózis-teljesítménymérő az osztályon végzett radiojód terápia esetén kötelezően előírt segédberendezés.) A tárgyi feltételek további hiányossága: Napjaink, illetve a jövő igényeinek is megfelelő képarchiváló rendszer, mely csatlakoztatható a megyei kórház egyéb képalkotó modalitásaihoz (RTG, MRI, CT). Jelenleg egy ilyen rendszernek az ún. DICOM3 szabványt kielégítőnek kell lennie. A felsorolt problémákat jelentősen kibővítette, hogy a SPECT készüléket eddig szervizelő és javító cég ezen tevékenységét az idei évtől megszüntette, az alkatrész utánpótlás teljesen megszűnt, más cég sem vállalja fel sem a szervizelést sem a javítást. Így bármilyen meghibásodás az eszköz azonnali leállását eredményezi és ezzel együtt a kórház izotópdiagnosztikai laboratóriuma is működésképtelenné válik. Ez sajnálatos módon részben már be is következett, mert 2009. februárjában a SPECT készülék mechanikája elromlott, szükség megoldásként ennek az elektronikáját kiiktatták, átmenetileg lehetséges az eszköz kézi mozgatással való működtetése, de ez semmiféle szakmai szabványnak nem felel meg, továbbá az ilyen jellegű működtetés is bármikor ellehetetlenülhet. I.2.
A technikai fejlesztés iránya
Az elmúlt években, egészen 2000-ig visszanyúlva, számos fórumon elhangzott már a Nukleáris medicina osztály aktuális helyzete és a továbbfejlesztési lehetőségei, ill. ezek vonzatai. Két leglényegesebb sarokpontja az alábbi: Kétdetektoros (esetleg CT-vel egybeépített ún. hibrid) készülékek alkalmazása, melyek a szakma csúcsberendezéseit jelentik. A konkrét vizsgálóberendezéseken túlmenően az orvosi képarchiválást és képfúziót lehetővé tevő, DICOM3 szabványnak megfelelő PACS rendszer kiépítése, amely elengedhetetlen.
3 A fentiek ismeretében – a megyei kórházban folyó gyógyító tevékenység fejlesztése érdekében – a meglevő géppark és a hozzátartozó számítógépes háttér teljes cseréje indokolttá vált. Ez a fejlesztés a Nukleáris Medicina Szakmai Kollégium által javasolt 10-15 évenkénti felújítás kívánalmainak is eleget tesz. A jelenlegi feltételek között az onkológiai betegek ellátása csak nehézkesen, a betegek részére igen hosszadalmas várólistás idő eltelte után biztosítható! A fenti szempontok figyelemben tartása mellett a minőségi munka végzése, a géppark fejlesztése (mely a naprakész betegellátást biztosítaná a vizsgálati idő lerövidítésével) legcélravezetőbben és nem utolsósorban az anyagi források legoptimálisabb felhasználásával egy kétfejes SPECT és egy második nagyteljesítményű kamera beszerzése révén valósulhatna meg. A közbeszerzési eljárásban a magyar Mediso Kft mellett, amely rendelkezik a diagnosztikai céloknak megfelelő készülékekkel,várhatóan legalább két további pályázóval is számolni lehet, hiszen a nemzetközi piacon fellelhetők a Siemens és a General Electric hasonló készülékei is. Az izotópdiagnosztika költség-hatékony működése a jelenlegi finanszírozási pontrendszer ismeretében nehezen biztosítható, mint ahogy azt a Nukleáris Medicina Szakmai Kollégium országos érvényességgel véleményezte. Az új berendezések egységnyi idő alatti nagyobb teljesítménye azonban javíthat a hatékonyságon.
I. A Nukleáris Medicina Osztály jelenlegi gép- és műszerállományának illetve fejlesztési terveinek részletezése
Jelenlegi helyzet Gép-műszer állomány GAMMATOMO MB 9400 (Egyfejes gamma kamera + SPECT) Nucline TH (Pajzsmirigy kamera) -
Tervezet
Gyártó
Üzembe helyezés
Gamma Műszaki Rt. (1993)
1997
Mediso Kft. (1995) -
Gép-műszer állomány Új: AnyScan SC-16 (hibrid kétfejes gamma kamera SPECT/CT)
165.000.000,-HUF+ÁFA 1995
-
Új: Nucline AP/P négyszögletes detektorú (Planár gamma kamera)
39.000.000,-HUF + ÁFA Új: FH 40 G Thermo Eberline ESM (Hordozható dózisteljesítménymérő)
1.000.000,-HUF+ÁFA A hozzá tartozó informatikai-számítógépes egységek állománya, ill. fejlesztési tervei bontásban:
4 Jelenlegi helyzet Gép-műszer állomány
Gyártó
Amiga 4000/40 kiértékelő munkaállomás GAMMATOMO MB 9400 - hoz
Üzembe helyezés
Commodore 1997 (1993)
Amiga 4000/30 on-line adatfeldolgozó GAMMATOMO MB 9400 - hoz Nucline-PC kiértékelő munkaállomás és on-line adatfeldolgozó Nucline TH -hoz Helyi és kórházi hálózat
ÖSSZESEN:
Tervezet
Commodore 1997 (1993)
Informatikai háttér Új: Legalább 3 új munkaállomás InterView Fusion multimodalitású (eRad PACS kompatibilis!)
4.500.000,-HUF+ÁFA/db*3= 13.500.000,-HUF+ÁFA Új: InterView XP SPECT képfeldolgozó munkaállomás
és
planáris
2.500.000,-HUF+ ÁFA/db
Mediso Kft. (1998)
1998
Gamma Műszaki Rt. 1997, (1997) és 2003 Informatikai Osztály
Új: InterView munkaállomás
XP
planáris
képfeldolgozó
1.500.000,-HUF+ ÁFA/db Hálózatfejlesztés SWICH+10 végpont 140.000,-HUF+ÁFA 175.000,-HUF + ÁFA=315.000,-HUF+ÁFA
+
222.815.000,-HUF+ÁFA
A fenti árak magukban foglalják a szállítás, az üzembe helyezés, a betanítás, valamint a 18 hónap garancia díját. I.4.
Pótlólagos műszaki költségek, az intézmény saját kivitelezésében
A Nukleáris Medicina átalakítása során a műszerbeszerzéseken túl várhatóan az alábbi költségekkel kell még számolni: Helyiség átalakítás: Klíma kiépítése: Összesen: I.5.
500.000 Ft 500.000-1.000.000 Ft 1.500.000 Ft
A Nukleáris Medicina Szakmai Minimumfeltételei
In vivo munkahely kategóriák: I-2 Kategória: - Megyei vezető és fővárosi terület-vezető feladatot ellátó kórházak nukleáris medicina munkahelye - Országos Intézetek nukleáris medicina munkahelye - Országos ellátást biztosító szervezetek (HM, BM) központi nukleáris medicina munkahelye
5 In vivo (élő szervezetben végbemenő folyamatok nyomon követése) tevékenység In vivo Diagnosztika I-2 Tárgyi feltételek: Szakmai helyiségek: Vizsgálóhelyiség 2 meleglabor 1 Dekontamináló hulladéktároló 1 mérőszoba 1 Izotóp beadó 1 leletező 1 recepció 1 archívum 1 raktár 1 Fenti összes alapterület m2-ben: 120 Elkülönített vetkőzési lehetőség a betegek 1 számára Önálló betegváró helyiség 1 Általános helyiségek Beteg WC 2 Orvosi szoba 2 Nem-orvos diplomás szoba 1 tartózkodó 1 Személyzeti öltöző, WC, zuhanyzó 1 In vivo munkahely teljes területe m2-ben 280 Gépek, műszerek, berendezések Egyfejes SPECT (teljestest lehetőséggel) Kétfejes SPECT Gamma-kamera (panáris) adatfeldolgozóval Állódetektoros mérőhely Izotóp aktivitás-kalibrátor Üreges mérőhely spektrométerrel Hordozható dózisteljesítmény-mérő Ventillációs vizsgálathoz való felszerelés Izotóptároló (hűtőszekrénybeli is) Izotópbontó asztal ólomüveggel Vegyi fülke vagy kesztyűs kamra vagy izolátor Aktív hulladák tároló Kromatográfiás felszerelés Általános labor és manipulációs eszközök nézőszekrény Sugárvédelmi eszközök Ólomvért Ólomgumi köpeny Fecskendő védő Dekontaminációs készlet
0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Szükség szerint 1 2 2 5 1
6 Újraélesztési felszerelés (akut tálca) Statisztikai és leletezési célú adatfeldolgozó Személyi feltételek Orvos Ebből nukleáris medicina szakorvos Nem orvos diplomás Fizikus v. mérnök v. informatikus Radiofarmakológus v. gyógyszerész v. vegyész Asszisztens Ebből szakképzett Ebből radiofarmakológus szakasszisztens Egyéb adminisztrátor takarító Betegszállítási lehetőség (folyamatosan) Munkarend
1 2 2 1 R R 6 4 2 1 1 szükséges munkaidőben
(R – részfoglalkozásban)
A Nukleáris Medicina Osztály napi 6 órában látja el a betegeket előjegyzés alapján. Jelenleg 2 szakorvos, l fizikus, 4 izotópasszisztens felel a betegellátásért. A géppark, illetve a munkaidő módosítása, bővítése szükségessé tenné a létszám módosítását is. Amennyire fontos a klinikusoknak az izotópdiagnosztika segítsége, olyan fontos a beteg egyéb klinikai – elsősorban a képalkotó módszerek vizsgálati eredményeinek – leleteinek az ismerete. Ilyen módon használhatók ki leghatékonyabban a vizsgálati módszerben rejlő lehetőségeket. A diagnosztikai laboratóriumok működésének, ill. jól működésének az alapja – a meglevő személyi és fejlesztéssel megvalósuló tárgyi feltételek mellett – az együttműködés a klinikusokkal, vagyis a szakmai kollégiumok irányelveinek figyelembevételével az izotópdiagnosztika, mint funkcionális jellegű vizsgálatok gyakoribb kérése. II.
A NUKLEÁRIS MEDICINA OSZTÁLY EGYÉB JELLEMZŐ ADATAI
II.1.
Összehasonlító elemzés más kórházak adataival
E vonatkozásban elsőként az ILEX Kft. által végzett összehasonlító elemzés adatai keülnek bemutatásra. Mivel nem áll rendelkezésre 2008. évi adat, így az utolsók a 2007. második félévére vonatkozó adatok. A 2007. évre az április 1-jétől életbe lépett struktúraváltás miatt nem készült éves összesítés.
7 1. Összehasonlító osztályok főbb adatainak bemutatása 2007. II. félév CSFK
CSFK
2006.
2007. II. félév
2,0
3,0
2,0
2,0
- rezidens létszám
n. a.
1,0
- megbízási szerződéses, externista, egyéb orvos létszám
n. a.
n. a.
Egyéb diplomás létszám
0,8
n. a.
Egészségügyi dolg. létszám
4,0
4,0
< 20 eü. dolg. < 20 eü. dolg. < 20 eü. dolg.
3 141
1 348
< 10 000 eset < 10 000 eset < 10 000 eset
186
96
9 982
4 338
495
281
19 040
8 475
970
621
Összes árbevétel (mFt)
25,53
12,33
< 30 mFt
< 30 mFt
< 30 mFt
Árbevétel járóbeteg-ellátás (mFt)
25,53
12,33
< 30 mFt
< 30 mFt
< 30 mFt
n. a.
n. a.
37,42
18,99
35,61
17,69
1,81
1,30
37,41
18,65
< 50 mFt
< 50 mFt
< 50 mFt
35,60
17,38
< 50 mFt
< 50 mFt
< 50 mFt
1,81
1,27
Orvos létszám - közalkalmazotti orvos létszám
Jelentett járó beteg esetszám Esetszám fekvőbeteg-ellátásnak Jelentett beavatkozás száma járóbeteg-ellátás Beavatkozás fekvőbeteg-ellátásnak Jelentett német pont (ENP) - járóbetegellátás Német pont fekvőbeteg-ellátásnak (ENP)
Árbevétel egyéb (mFt) Közvetlen költség (mFt) - főkönyv - járóbeteg-ellátás - fekvőbeteg-ellátás Közvetlen költség (mFt) - társkórházi elveken - járóbeteg-ellátás - fekvőbeteg-ellátás
Elemzési átlag
Megyei 1.
Megyei 2.
Fővárosi 1.
< 4 orvos
< 4 orvos
< 4 orvos
n. a.
< 20 eü. dolg. < 20 eü. dolg.
2. Létszám elemzés CSFK
CSFK
2006.
2007. II. félév
Elemzési átlag
Megyei 1.
Megyei 2.
Fővárosi 1.
Egy dolgozóra (össz. munkaköri kategória) jutó német pont
2 625
2 590
3 004
2 577
3 886
2 550
Egy diplomásra jutó német pont
7 188
6 044
20 622
12 025
37 560
12 281
Egy asszisztensre jutó német pont
4 942
4 533
4 007
4 008
4 795
3 219
Egy orvosra jutó járóbeteg esetszám
1 551
894
9 111
1 952
14 180
11 200
Egy szerződött órára jutó elszámolt járó beteg eset
2
2
2
4
1
n. a.
8 3. Ambuláns / fekvőbeteg teljesítmények aránya CSFK
CSFK
2006.
2007. II. félév
Elemzési átlag
Megyei 1.
Megyei 2.
Fővárosi 1.
27
32
107
87
196
38
1 960
2 210
2 248
3 130
2 173
1 439
5 216
6 470
6 999
7 702
9 031
4 264
19,6
13,6
9,5
4,7
6,5
17,3
5%
7%
12%
18%
13%
5%
CSFK
CSFK
2006.
2007. II. félév
Elemzési átlag
Megyei 1.
Megyei 2.
Fővárosi 1.
95%
93%
88%
82%
87%
95%
3,2
3,2
3,2
2,1
5,1
2,2
Egy beavatkozásra jutó német pont
1 907
1 954
2 132
2 421
3 160
816
Egy esetre jutó német pont
6 062
6 287
7 719
5 090
16 246
1 820
CSFK
CSFK
2006.
2007. II. félév
Elemzési átlag
Megyei 1.
Megyei 2.
Fővárosi 1.
Fedezet 1. (mFt)
-11,9
-12,6
Fedezet 1 %
-47%
-51%
-37%
-69%
-38%
-5%
Fedezet 1. (mFt) - járóbeteg-ellátás
-10,1
-10,1
Fedezet 1 % - járóbeteg-ellátás
-39%
-41%
-21%
-39%
-20%
-4%
Egy német pont közvetlen költsége (Ft) - (össz. teljesítményből)
1,89
2,06
1,71
2,00
1,61
1,51
Fekvőbeteg-ellátásnak teljesített pont (fbe enp / össz. kórházi fb eset) Egy beavatkozásra jutó német pont (fbe) Egy esetre jutó német pont (fbe) Jbe / fbe teljesített német pont aránya Fekvő teljesítmény aránya (német pont) / összes teljesítmény (német
4. Ambuláns (önálló árbevételes) teljesítmények
Járó teljesítmény aránya (német pont) / összes teljesítmény (német pont) Egy esetre jutó beavatkozás
5. Pénzügyi mutatók
A benchmarkban nem ismerjük az összehasonlítás alapjául szolgáló kórházakat, így annak mutatói csak tájékoztató jellegűek.
9 II.2.
A Nukleáris Medicina Osztály néhány orvos szakmai megközelítésű mutatója
A kórház saját fekvőbeteg osztályaira irányult izotóp diagnosztikai vizsgálatok megoszlása ezer német pontban kimutatva. 2007. II. félév Megnevezés I. Belgyógyászat SBO II. Belgyógyászat Sebészet Traumatológia Gyermekosztály PIC Gyermek intenzív Bőrgyógyászat Neurológia Urológia Onkológia Reumatológia Rehabilitáció Összesen Más kórházak
ezer pont 59,4 5,1 326,3 0,9 5,1 26,7 22,0 1,2 12,7 35,4 5,1 12,8 14,0 19,4 546,1 28,1
Itt elsősorban a beküldő fekvőbeteg osztályok megoszlása érzékelhető. Az izotóp diagnosztika finanszírozása szempontjából a járóbeteg ellátás keretében végzett tevékenység az elsődleges, mivel a fekvőbeteg ellátás keretében végzett diagnosztika a HBCS pontrendszerben nem finanszírozódik, kivéve, ha az besorolási feltétel.
10 A 2008. október hó végéig elvégzett beavatkozások „Top listája” a német pontok mennyiségi sorrendjében. A vizsgálatok megoszlási volumenében az „Áttekintő csontszcintigráfia” valamint a „Pajzsmirigy szcintigráfia” adja a teljesítmény 47 %-át.
Járó Munkahelyi Beavatkozások [NémP. szerint] (2008.01 - 2008.10) MHKó Megnevezés 26501
Izotóp szakr. 3523B Áttekintő csontszcintigráfia 3520F Pajzsmirigy szcintigráfia Tc-mal + tárolási adatok 35290 Pótlék egy további időpontban végzett leképezésért 35223 Szívizom perfúzió szcintigráfia Tc-mal 3590A Pajzsmirigy hyperfunkció kezelése radiojóddal 3586A Pótlék: egy testtájék kiegészítő SPECT vizsgálata 99983 Kiegészítő pont betegfelügyeletért (beavatkozás ut 11041 Vizsgálat 21292 C-13/C-14 CO2 meghatározás kilégzett levegőből 3520G Mellékpajzsmirigy szcintigráfia (TlCl vagy Tc-mal 3533A 3 fázisú csontszcintigráfia 99981 Kiegészítő pont betegfelügyeletért (beavatkozás ut 11301 Kontrollvizsgálat, konzílium 3532G Vese angioszcintigráfia 3524A Nyirokcsomó-nyirokút szcintigráfia 3521A Perfúziós tüdőszcintigráfia 3523B Áttekintő csontszcintigráfia 35271 Ga-szcintigráfia, a teljes testről 3521A Perfúziós tüdőszcintigráfia 35290 Pótlék egy további időpontban végzett leképezésért 35240 Vese szcintigráfia 35203 Pajzsmirigy szcintigráfia, I-131-gyel 3532B Dinamikus choleszcintigráfia 3520F Pajzsmirigy szcintigráfia Tc-mal + tárolási adatok 3500A Pajzsmirigy jódtárolás vizsgálata 35271 Ga-szcintigráfia, a teljes testről 99982 Kiegészítő pont betegfelügyeletért (beavatkozás ut 35223 Szívizom perfúzió szcintigráfia Tc-mal 3533A 3 fázisú csontszcintigráfia 3532E 3 fázisú szcintigráfia májhaemangioma 3586A Pótlék: egy testtájék kiegészítő SPECT vizsgálata 3590A Pajzsmirigy hyperfunkció kezelése radiojóddal 99981 Kiegészítő pont betegfelügyeletért (beavatkozás ut 3520G Mellékpajzsmirigy szcintigráfia (TlCl vagy Tc-mal 21292 C-13/C-14 CO2 meghatározás kilégzett levegőből 99983 Kiegészítő pont betegfelügyeletért (beavatkozás ut 30730 Dózisszámítás és tervezés nyílt izotópterápiánál 11041 Vizsgálat 3527C Pótlék laboratóriumi in vitro sejtjelzésért 3521B Inhalációs tüdőszcintigráfia Tc-mal jelzett farmak 3521B Inhalációs tüdőszcintigráfia Tc-mal jelzett farmak 21292 C-13/C-14 CO2 meghatározás kilégzett levegőből 3534C Pótlék speciális provokációért (diuretikum, citrom 99993 Kiegészítő pont 1 éves kor alatt 35231 Meckel diverticulum lokalizálás izotóppal 11301 Kontrollvizsgálat, konzílium 99995 Kiegészítő pont betöltött 3 éves kortól a 10 éves 99994 Kiegészítő pont betöltött 1 éves kortól a 3 éves k 3520B Nyálmirigy szcintigráfia 3520C Pajzsmirigy szcintigráfia, Tc-mal 99981 Kiegészítő pont betegfelügyeletért (beavatkozás ut 99980 Kiegészítő pont betegfelügyeletért (beavatkozás ut 99980 Kiegészítő pont betegfelügyeletért (beavatkozás ut
Tk.
Menny.
NémetPon
ÖsszNP
Százalék
01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 06 06 01 01 06 01 01 01 06 01 06 01 06 06 01 06 06 06 06 06 06 01 06 01 06 01 0E 01 01 06 06 01 01 01 01 0E 01 06
1 248 801 1 357 116 72 355 1 410 843 161 24 74 1 042 725 74 29 33 22 3 19 72 24 21 13 20 22 1 75 3 6 7 10 2 73 1 4 25 23 18 7 1 1 2 8 11 1 8 20 12 1 1 2 2 2
5 000 2 321 876 10 047 12 611 2 550 560 750 3 505 18 121 4 574 280 354 3 421 6 374 3 958 5 000 31 620 3 958 876 2 479 2 587 3 682 2 321 1 938 31 620 420 10 047 4 574 3 764 2 550 12 611 280 18 121 3 505 560 593 750 1 147 7 977 7 977 3 505 796 340 3 588 354 128 212 2 009 1 920 280 140 140
6 240 000 1 859 121 1 188 732 1 165 452 907 992 905 250 789 600 632 250 564 305 434 904 338 476 291 760 256 650 253 154 184 846 130 614 110 000 94 860 75 202 63 072 59 496 54 327 47 866 46 420 42 636 31 620 31 500 30 141 27 444 26 348 25 500 25 222 20 440 18 121 14 020 14 000 13 639 13 500 8 029 7 977 7 977 7 010 6 368 3 740 3 588 2 832 2 560 2 544 2 009 1 920 560 280 280
36,5% 10,9% 7,0% 6,8% 5,3% 5,3% 4,6% 3,7% 3,3% 2,5% 2,0% 1,7% 1,5% 1,5% 1,1% 0,8% 0,6% 0,6% 0,4% 0,4% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
11 A 2008. október hó végéig elvégzett beavatkozások „Top listája” a beavatkozások számának mennyiségi sorrendjében. Az első 6 leggyakrabban végzett vizsgálatok között ugyancsak az „Áttekintő csontszcintigráfia” és a „Pajzsmirigy szcintigráfia” szerepel. Járó Munkahelyi Beavatkozások [Menny.szerint] (2008.01 - 2008.10) MHKó
Megnevezés
Tk
Menny.
NémetPon
ÖsszNP
Százalék
26501
Izotóp szakr. 99983 Kiegészítő pont betegfelügyeletért (beavatkozás ut 35290 Pótlék egy további időpontban végzett leképezésért 3523B Áttekintő csontszcintigráfia 99981 Kiegészítő pont betegfelügyeletért (beavatkozás ut 11041 Vizsgálat 3520F Pajzsmirigy szcintigráfia Tc-mal + tárolási adatok 11301 Kontrollvizsgálat, konzílium 3586A Pótlék: egy testtájék kiegészítő SPECT vizsgálata 21292 C-13/C-14 CO2 meghatározás kilégzett levegőből 35223 Szívizom perfúzió szcintigráfia Tc-mal 99982 Kiegészítő pont betegfelügyeletért (beavatkozás ut 3533A 3 fázisú csontszcintigráfia 3532G Vese angioszcintigráfia 99981 Kiegészítő pont betegfelügyeletért (beavatkozás ut 35290 Pótlék egy további időpontban végzett leképezésért 3590A Pajzsmirigy hyperfunkció kezelése radiojóddal 3521A Perfúziós tüdőszcintigráfia 3524A Nyirokcsomó-nyirokút szcintigráfia 99983 Kiegészítő pont betegfelügyeletért (beavatkozás ut 3520G Mellékpajzsmirigy szcintigráfia (TlCl vagy Tc-mal 35240 Vese szcintigráfia 30730 Dózisszámítás és tervezés nyílt izotópterápiánál 3500A Pajzsmirigy jódtárolás vizsgálata 3523B Áttekintő csontszcintigráfia 35203 Pajzsmirigy szcintigráfia, I-131-gyel 3520F Pajzsmirigy szcintigráfia Tc-mal + tárolási adatok 99995 Kiegészítő pont betöltött 3 éves kortól a 10 éves 3521A Perfúziós tüdőszcintigráfia 11041 Vizsgálat 3532B Dinamikus choleszcintigráfia 99994 Kiegészítő pont betöltött 1 éves kortól a 3 éves k 99993 Kiegészítő pont 1 éves kor alatt 3586A Pótlék: egy testtájék kiegészítő SPECT vizsgálata 11301 Kontrollvizsgálat, konzílium 3534C Pótlék speciális provokációért (diuretikum, citrom 3527C Pótlék laboratóriumi in vitro sejtjelzésért 3532E 3 fázisú szcintigráfia májhaemangioma 99996 Vizitdíj kompenzáció szakellátásban 3533A 3 fázisú csontszcintigráfia 21292 C-13/C-14 CO2 meghatározás kilégzett levegőből 35271 Ga-szcintigráfia, a teljes testről 35223 Szívizom perfúzió szcintigráfia Tc-mal 21292 C-13/C-14 CO2 meghatározás kilégzett levegőből 99981 Kiegészítő pont betegfelügyeletért (beavatkozás ut 99980 Kiegészítő pont betegfelügyeletért (beavatkozás ut 99980 Kiegészítő pont betegfelügyeletért (beavatkozás ut 3590A Pajzsmirigy hyperfunkció kezelése radiojóddal 3520B Nyálmirigy szcintigráfia 3520C Pajzsmirigy szcintigráfia, Tc-mal 3521B Inhalációs tüdőszcintigráfia Tc-mal jelzett farmak 3521B Inhalációs tüdőszcintigráfia Tc-mal jelzett farmak 35231 Meckel diverticulum lokalizálás izotóppal 35271 Ga-szcintigráfia, a teljes testről
01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 06 06 01 06 01 06 01 01 01 01 06 01 06 01 01 06 01 01 01 06 06 01 01 01 01 06 06 01 06 0E 0E 06 01 06 01 01 01 06 06 06
1 410 1 357 1 248 1 042 843 801 725 355 161 116 75 74 74 73 72 72 33 29 25 24 24 23 22 22 21 20 20 19 18 13 12 11 10 8 8 7 7 6 6 4 3 3 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1
560 876 5 000 280 750 2 321 354 2 550 3 505 10 047 420 4 574 3 421 280 876 12 611 3 958 6 374 560 18 121 2 479 593 1 938 5 000 2 587 2 321 128 3 958 750 3 682 212 340 2 550 354 796 1 147 3 764 0 4 574 3 505 31 620 10 047 3 505 280 140 140 12 611 2 009 1 920 7 977 7 977 3 588 31 620
789 600 1 188 732 6 240 000 291 760 632 250 1 859 121 256 650 905 250 564 305 1 165 452 31 500 338 476 253 154 20 440 63 072 907 992 130 614 184 846 14 000 434 904 59 496 13 639 42 636 110 000 54 327 46 420 2 560 75 202 13 500 47 866 2 544 3 740 25 500 2 832 6 368 8 029 26 348 0 27 444 14 020 94 860 30 141 7 010 560 280 280 25 222 2 009 1 920 7 977 7 977 3 588 31 620
15,8% 15,2% 14,0% 11,7% 9,5% 9,0% 8,1% 4,0% 1,8% 1,3% 0,8% 0,8% 0,8% 0,8% 0,8% 0,8% 0,4% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
12 III.
PÉNZÜGYI TERV
III.1. A működés várható költségei Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt, Nukleáris Medicina osztály Vp. Költségek (Ft-ban) Bérjellegű költségek** Anyag- és szolg. jellegű költségek*** Belső szolgáltatások*** KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN
Vp.
2008. 24 502 364 13 508 236 10 637 370 48 647 970
Vp.
2009. 24 541 862 14 183 648 11 169 239 49 894 749
Vp.
2010. 25 032 700 14 892 830 11 727 700 51 653 230
Vp.
Vp.
2011. 25 533 354 15 637 472 12 314 085 53 484 911
2012. 26 044 021 16 419 345 12 929 790 55 393 156
2013. 26 564 901 17 240 313 13 576 279 57 381 493
Megjegyzések: * A Zrt. főkönyv még nem állt rendelkezésre ** 2009. év a 2008. évi várhatóval azonos, 2010-től 2%-os emelés az üzleti terv alapján *** évi 5% emelés az üzleti terv alapján
Állami Szívkórház Balatonfüred, Izotópdiagnosztika
Költségek (Ft-ban) Bérjellegű költségek Anyag- és szolg. jellegű költségek Belső szolgáltatások KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN
B. füred
B. füred
B. füred
B. füred
B. füred
B. füred
2008. 14 349 139 5 941 725 4 678 947 24 969 811
2009. 14 349 139 6 238 811 4 912 895 25 500 845
2010. 14 636 122 6 550 751 5 158 539 26 345 413
2011. 14 928 844 6 878 289 5 416 466 27 223 600
2012. 15 227 421 7 222 203 5 687 290 28 136 914
2013. 15 531 970 7 583 314 5 971 654 29 086 937
Megjegyzések: B.füred költségei 2008: - bérköltség HER levele alapján - 2010-től 2%-os emelés
III.2. A működés várható bevételei Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt, Nukleáris Medicina osztály 2008. év január február március április május június július augusztus szeptember október november* december* összesen
németpont 1 364 345 1 628 893 1 715 725 1 985 660 1 557 575 1 846 378 1 575 689 1 621 660 1 565 970 1 648 475 1 651 037 1 651 037 19 812 444
* várható teljesítmény alapján
Ft/pont 1,31 1,57 1,40 1,45 1,44 1,33 1,20 1,02 1,34 1,34 1,34 1,34
bevétel (Ft) 1 785 603 2 550 398 2 401 708 2 874 252 2 235 167 2 448 109 1 897 748 1 660 419 2 098 400 2 208 957 2 212 390 2 212 390 26 585 539
13 Év 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013.
Bevétel* 26 585 539 26 585 539 27 117 250 27 659 595 28 212 786 28 777 042
Állami Szívkórház Balatonfüred, Izotópdiagnosztika B.füred Izotóp január február március április május június július augusztus szeptember október november december össz. németpont Ft/pont össz. bevétel (Ft)
2007. 902 236 812 850 721 592 732 392 622 659 826 923 635 544 286 624 834 334 573 860 672 086 443 935 8 065 035 1,46 11 774 951
2008. 659 053 634 643 568 009 765 073 710 522 667 460 667 460 667 460 667 460 667 460 667 460 667 460 8 009 520 1,46 11 693 899
A döntöttel jelölt mennyiségek átlagértékek, adathiány miatt. Év 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013.
Bevétel* 11 693 899 11 693 899 11 927 777 12 166 333 12 409 659 12 657 853
14 III.3. A működés várható fedezete Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt, Nukleáris Medicina osztály Év 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013.
Bevétel* 26 585 539 26 585 539 27 117 250 27 659 595 28 212 786 28 777 042
Költség 48 647 970 49 894 749 51 653 230 53 484 911 55 393 156 57 381 493
Fedezet -22 062 431 -23 309 210 -24 535 981 -25 825 316 -27 180 369 -28 604 451
Állami Szívkórház Balatonfüred, Izotópdiagnosztika Év 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013.
Bevétel* 11 693 899 11 693 899 11 927 777 12 166 333 12 409 659 12 657 853
Költség 24 969 811 25 500 845 26 345 413 27 223 600 28 136 914 29 086 937
Fedezet -13 275 912 -13 806 945 -14 417 635 -15 057 267 -15 727 255 -16 429 085
* 2010-től 2% emelés A balatonfüredi Izotópdiagnosztika várható fedezeteinek számítása során az OEP teljesítményadatok álltak részlegesen rendelkezésünkre, a többi adat becslés.
ÖSSZEGZÉS Az MB 9401 digitális SPECT és egésztest gamma kamera készüléket 1992-ben telepítette a Gamma Művek. A detektor és a konzol 16 éves. A kamera detektor kristály felbontása megromlott, impulzus hozama lecsökkent. A kamera homogenitás még elfogadható, mivel a digitális korrekciók a paraméterek határán tartják. Ehhez a típushoz alkatrészeket már 10 éve nem gyártanak. A kamera elektronikája Commodore Amiga rendszerű, így speciális klaviatúrára, egérre és monitorra van szükség. A jelenleg használatos PC tartozékok nem kompatibilisek a Commodore számítógépek kiegészítőivel. További problémaként jelentkezik, hogy a Gamma Művek által gyártott kamera kártyákat már nem gyártanak, a tartalékkészletek pedig elfogytak, ami azt jelenti, ha valamelyik fő egység meghibásodik és nem javítható, a berendezéssel nem lehet betegvizsgálatokat végezni. A gantry (a készülék állványzata) 16 éves mechanikus alkatrészei kopottak, elektronikája nem felel meg a mai technikai követelményeknek. Felújítása nem lehetséges, csak a leselejtezése vagy új korszerű berendezésre történő cserélése lehet megoldás. Az 1991-ben gyártott MB9203 számítógépes adatfeldolgozó hardvere szintén Commodore Amiga, melyhez alkatrészek már nem szerezhetők be. A leletek kinyomtatása sok problémát okoz, mivel csak néhány régi típusú HP nyomtatót lehetett illeszteni ezekhez a számítógépekhez. A berendezés a PC-s számítógépes hálózatba csak speciális szoftverek segítségével köthető. A MicroSegams klinikai kiértékelő szoftver fejlesztése 1998-ban lezárult, így a betegvizsgálatok
15 nem konvertálhatók a nemzetközileg elfogadott DICOM formátumba, hogy bármilyen más rendszerű adatfeldolgozóval kiértékelhetőek legyenek. A szerviz-szolgálat megszűnése és a kialakult mechanikai hiba azonnali beavatkozást tesz szükségessé.
Tisztelt Közgyűlés! A Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt Nukleáris Medicina Osztálya gépparkjának fejlesztése elengedhetetlenül szükséges, melyet a fentiekben ismertetett adatok is alátámasztanak. Mindemellett fontos szempont, hogy a megyei önkormányzat által tervezett onkológiai centrum megépítésének alapvető feltétele a megfelelő színvonalú, folyamatos és hosszú távú biztonságos működést szolgáló, teljes körű diagnosztikai háttér biztosítása. A rendkívül kritikus helyzet megoldására két lehetőség van. A Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Noprofit Zrt továbbra is saját maga működteti a Nukleáris Medicina Osztályt, kiegészítve a Balatonfüredi Állami Szívkórházban működő izotópdiagnosztikai ellátásokkal, amelyhez fejlesztési forrást biztosít közel 269 milló forint értékben, és továbbra is felvállalja a labor veszteséges működtetését (lásd: Pénzügyi terv), vagy tekintettel arra, hogy a vizsgálatok nagy részét járóbeteg-ellátásban végzik, beruházási költségek átvállalása nélkül, ún. outsourcing technikával valósítja meg ezt a megyei diagnosztikus ellátást. A két lehetőséget megvizsgálva pénzügyi szempontból az outsourcing működtetés jelenthetne jobb megoldást. A teljesítmény és finanszírozási mutatók alapján egyértelmű, hogy a veszprémi és a balatonfüredi izotóplaboratórium külön-külön rentábilisan nem működtethető, ugyanakkor a két laboratórium összevonásával a veszteségek csökkenthetőek. A meglevő finanszírozási kvóták mellett potenciális beruházó nem lenne képes a beruházás költségeit kitermelni, ezért egyéb ellátások finanszírozásának rovására kellene teljesítmény kvótákat átcsoportosítani, mely jelen pillanatban lehetetlen, hiszen már folyamatosan a járóbeteg TVK felett teljesít a Zrt. Ezek alapján kijelenthető, hogy az outsourcing működtetés lehetőségét ki kell zárnunk. A saját erőből való fejlesztés lehetőségének a Zrt forráshiánya szab határt, ezért a végleges fejlesztési irányról nem lemondva kompromisszumos megoldást indokolt választanunk. Ez alapján a leszűkített beruházás a következő elemekből állna: Kétfejes SPECT készülék Hordozható dózis teljesítmény mérő Képfeldolgozó munkaállomás A SPECT készülék második lépcsőben CT-vel fejleszthető, a Gamma kamera cseréje szintén eltolódik. A lecsupaszított fejlesztési igény így kb. 103 millió forintra csökken. Mivel a Zrt rendelkezésére bocsátott 2009. évi gép-műszer fejlesztési forrás erre fedezetet nem tartalmaz, ezért külső forrás igénybe vétele szükséges. Jelen pillanatban a lízing konstrukció lenne a legkedvezőtlenebb – elsősorban a magasabb kamatok miatt.
16 A Zrt által felveendő banki hitel a beérkezett ajánlatok alapján a következő: HUF-ban felvett hitel esetén: Rendelkezésre tartási díj 0,25% Projekt vizsgálati díj 1% Folyósítási jutalék egyszeri 1% Futamidő max 15 év Türelmi idő max 2 év Kamat 3 havi EURIBOR + max 4% Saját erő 25% EUR-ban (árfolyam kockázattal): Kezelési költség évi 1% Folyósítási jutalék egyszeri 1% Hitelbírálati díj:25.000 HUF Futamidő max 12 év Türelmi idő nincs ajánlat Kamat 3 havi EURIBOR + 4,5% Saját erő 25%, de a hitelköltség csak a projekt 50%-ig terjedhet A legkedvezőbb feltételt a Veszprém Megyei Önkormányzat által nyújtandó tagi kölcsönből történő eszközbeszerzés jelent. Ebben az esetben 6 havi LIBOR figyelembe vételével, svájci frankban, 2,8 %-os kamatfelárral kell számolnunk. Ebben az esetben az árfolyam kockázat fennáll, de nincs saját erő igény. Ez utóbbi esetben a jelenlegi svájci frank árfolyamon számolva és a jelenlegi LIBORRAL: 0,575 a 103 millió forint forráshoz 11.118 eFt kamatfizetéssel jutunk 5 év alatt történő visszafizetéssel, évi 2-szeri törlesztéssel. A forrásra várhatóan a beszerzési tenderek lebonyolítása után, 2009. július 1-jét követően lesz a Zrt-nek szüksége. Az adósságszolgálat alakulása az 5 év alatt: Adatok: eFt-ban Dátum Tőketartozás Tőketörlesztés Kamatláb Kamatfizetés Adósságszolgálat 103 000 2009. júli.01 92 700,00 10 300,00 3,6 2 492,60 12 792,60 2010. febr.28 82 400,00 10 300,00 3,6 1 983,78 12 283,78 szept.30 72 100,00 10 300,00 3,6 1 244,24 11 544,24 2011. febr.28 61 800,00 10 300,00 3,6 1 542,94 11 842,94 szept.30 51 500,00 10 300,00 3,6 933,18 11 233,18 2012. febr.29 41 200,00 10 300,00 3,6 1 107,25 11 407,25 szept.30 30 900,00 10 300,00 3,6 622,12 10 922,12 2013. febr.28 20 600,00 10 300,00 3,6 661,26 10 961,26 szept.30 10 300,00 10 300,00 3,6 311,06 10 611,06 2014. febr.28 0,00 10 300,00 3,6 220,42 10 520,42 szept.30 Összesen: 103 000,00 11 118,85 114 118,85
Ezen utóbbi konstrukció azonnali eszközbeszerzést tesz lehetővé, amelyet azonnal követhet a Balatonfüredi Állami Szívkórház izotóplabor működésének átvétele, amely mintegy harmadával (éves viszonylatban kb. 8 millió forint) csökkentheti a megyei kórházi izotóp labor veszteségét. Ez részben fedezetet nyújt a keletkező adósság törlesztésre. A 3-5. években az éves viszonylatban fennmaradó mintegy 22 millió forintnyi adósságtörlesztési fedezethiány tovább csökkenhet, amennyiben a tervezett regionális onkológiai központ működése megindul, hiszen ez jelentős mértékben növelni fogja az izotóp labor forgalmát.
17 A fentiekkel szemben az a lehetőség áll, hogy a kórház nem vásárolja meg az izotópdiagnosztikai labor fejlesztéséhez szükséges eszközöket, így a laboratórium heteken belül megszünteti tevékenységét, így az érvényes jogszabályok alapján a finanszírozó az ide lekötött kapacitásainkat véglegesen átadja más szolgáltatónak. Ezzel a megyei kórház nem tud megfelelni súlyponti ellátási kötelezettségeinek és ezzel párhuzamosan elveszti pályázati lehetőségét az onkológiai központra, valamint egyes klinikai osztályok is alacsonyabb progresszivitási szintre kerülnek besorolásra.
Tisztelt Közgyűlés! A fentiek alapján kérem a közgyűlést, hogy a határozati javaslatnak megfelelőn támogassa az izotópdiagnosztikai laboratórium eszközfejlesztési tervét. …/2009. (III. 26.) MÖK határozat: A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság tulajdonosa 103 millió forint tulajdonosi hitelt (tagi kölcsönt) nyújt a „Veszprém Megye fejlődéséért” kötvény bevétele terhére a társaságnak izotópdiagnosztikai eszközbeszerzés céljából. A tagi kölcsön törlesztését 5 év alatt, évente két alkalommal, egyenlő részletben 6 havi LIBOR + 2,8% kamatfelár mértékű kamattal köteles teljesíteni. A törlesztés kezdő időpontja 2010. február 28. Amennyiben a pénzpiaci feltételek változnak a Veszprém Megyei Önkormányzat kezdeményezi a Zrt. felé a tagi kölcsön visszafizetési feltételeinek a módosítását. A megyei közgyűlés felhatalmazza elnökét a tagi kölcsön nyújtására vonatkozó megállapodás aláírására. Felelős: Határidő:
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke 2009. április 15.
Ves zp ré m, 2009. március 17.
Lasztovicza Jenő s.k.
