Verslag MVO 2014 DV Facilitaire Bedrijven Periode: Q1-Q4 2014 Cruquius, 20-3- 2015
Successen & resultaten MVO Q1-Q4 2014 Hier kijken wij positief op terug: 1. Huisvestingsservices op SAM. 2. Cruquius terrein verder opgeruimd & gestructureerd. 3. Aankoop Prodrive DV Concern t.b.v. veilig en zuinig rijden. 4. Thema Mens (integriteit, ziekteverzuim, opleiding en veiligheid goed onder controle). 5. Diverse procesverbeteringen m.b.v. leantechnieken die o.a. hebben geleid tot een verlaging van de ketenkosten (inbound).
Highlights MVO Q1-Q4 2014 Kansen op MVO gebied: 1) Verdere CO2 reductie leasewagenpark 2) Samenwerking leveranciers 3) Aansluiten bij Veiligheidsprogramma Concern 2015
MVO KPI Mens
Prestaties MVO KPI Mens Q1-Q4 2014 1) Uitkomst Integriteit: A) Aantal ontvangen onregelmatigheidsmeldingen: 1 –
Conform verwachting: nee target is 0
B) Aantal terechte onregelmatigheidsmeldingen: 1 – –
Conform verwachting: nee target is 0 Verklaring: De melding is onderzocht en uiteindelijk toch terecht gebleken. Dit was slechts een kleine integriteitsovertreding. Personeel is hierover geïnformeerd. Het heeft iedereen alert gemaakt over wat wel en niet acceptabel is.
C) Aantal sancties na terechte onregelmatigheidsmeldingen: 1 –
Conform verwachting: ja
Prestaties MVO KPI Mens Q1-Q4 2014 2) Uitkomst Medewerker: A)
Ziekteverzuimpercentage: 3,7% – –
B)
Interne doorstroom: 0 –
–
C)
Conform verwachting: ja target is < 4,5%. Verklaring: het ziekteverzuim in de drie bedrijven is op acceptabel niveau. We zijn en blijven alert en schakelen waar nodig arbodienst of andere hulp in.
Conform verwachting: nee (concern) target 50% echter is niet van toepassing voor Facilitaire Bedrijven i.v.m. het geringe aantal management vacatures. Oorzaak: We sturen niet actief op interne doorstroom echter daar waar mogelijk nemen wij personeel van andere DV bedrijven over. MDI heeft een schilder van Van Ieperen en een Asfaltmedewerker van DVI MW overgenomen.
Opleidingskosten: 1,39% –
–
Conform verwachting: nee target > 1,5% echter opleidingspercentage is voor Facilitaire Bedrijven hoog (ook hoogste resultaat op deze KPI binnen het DV concern). Oorzaak: Wij doen alle noodzakelijke opleidingen voor behoud van certificaten e.d. Verder leiden wij medewerkers op, op gebied van nieuwe ontwikkelingen als BIM en bouwproces beheersing.
Prestaties MVO KPI Mens Q1-Q4 2014 3) Uitkomst Veiligheid: A)
IF Cijfer: 3,73 – – –
B)
Conform verwachting: ja target < 8 Oorzaak: IF factor was bij MDI en DVA 0, Bij DVMS 6,21 door 1 ongeval met 2 verzuimdagen. Verbetermaatregel: Kleine of bijna ongevallen worden direct op werkvloer besproken. Ervaringen worden waar nodig vertaald in een toolbox of werkoverleg
Veiligheidsbewustzijnsacties: 3 – –
–
Conform verwachting: nee target >5 Oorzaak: Facilitaire Bedrijven gaat mee in de concern acties & campagne en onderneemt zelf minder acties dan Bouw en Infra als kleinere divisie Verbetermaatregel: Aansluiten bij Concern Veiligheidsprogramma in 2015.
C) Gemiddeld aantal verzuim dagen n.a.v. ongevallen: 2 – –
Conform verwachting: ja target < 35 Oorzaak: Geen groot letsel naar aanleiding van het ongeval.
Conclusie Prestaties MVO KPI Mens Q1-Q4 2014 Terugblik: Terugkijkend kan geconcludeerd worden dat Divisie Facilitair goede resultaten heeft geboekt op Thema Mens. Huidige status: We zetten door op ingezet beleid. Vooruitblik: Verdere aansluiting zoeken bij het Veiligheidsprogramma DV Concern t.b.v. goed veiligheidsbewustzijnsniveau. Impact/effect op maatschappij (c.q. omgeving/ stakeholders): • Positief waardoor een goed imago ontstaat voor Divisie Facilitair. Tevens door mee te denken met het concern op gebied van CO2 reductie (leasewagens) en Veiligheid (Veilig rijden) en het aanbieden van mogelijke werkplekken voor DV medewerkers van andere DV bedrijven.
MVO KPI Milieu
Prestaties MVO KPI Milieu Q1-Q4 2014
4) Uitkomst Materialen & Afval: A) Hoeveelheid afval: 0,7 (x 1000 ton) – Conform verwachting: geen target
B) Percentage ongesorteerd restafval: 35,6% – Conform verwachting: ja target <40% – Oorzaak: Veel afvalscheiding toegepast.
Prestaties MVO KPI Milieu Q1-Q4 2014 5) Energie, CO2, luchtkwaliteit: A) % Reductie CO2 uitstoot per gem. FTE t.o.v. 2009: - 10,6% (= stijging ipv reductie) – Conform verwachting: nee want er heeft geen reductie per gemiddeld FTE plaatsgevonden. – Oorzaak: CO2 uitstoot leasewagens is toegenomen t.o.v. 2009. – Ondanks deze stijging in CO2 uitstoot heeft Divisie vele maatregelen genomen om CO2 uitstoot te verminderen. Zoals: • •
• •
In 2014 zonnepanelen op de keet geïntroduceerd door DVMS E-Saver voor aggregaten (195ton CO2 uitstoot voorkomen), Hybryde lichtmasten en snelheidsdisplays en camerabewaking op zonne-energie geïntroduceerd door MDI In diverse werkplaatsen/loodsen is energiezuiniger verlichting aangebracht (Tiel, Rijssen) DVA heeft zuinig/veilig rijden training voor heel Dura Vermeer aangekocht.
Conclusie Prestaties MVO KPI Milieu Q1-Q4 2014 Terugblik: Het onderdeel Milieu staat hoog op de agenda bij Divisie Facilitair. Afvalscheiding heeft veel prioriteit. CO2 uitstoot reductie eveneens. Desondanks is er nog onvoldoende resultaat geboekt. Huidige status: Momenteel wordt met Prodrive een training ingezet om CO2 uitstoot leasewagenpark te verminderen. Vooruitblik: Naar verwachting zal ook voor Divisie Facilitair de CO2 uitstoot leasewagens hierdoor sterk afnemen. Impact/effect op maatschappij (c.q. omgeving/ stakeholders): • Negatief indien er geen verbetering plaats vindt.
MVO KPI Markt
Prestaties MVO KPI Markt Q1-Q4 2014 6)Uitkomst Klanttevredenheid: Klanttevredenheid wordt niet extern gemeten door Divisie Facilitair aangezien wij alleen interne klanten hebben. Echter interne klanttevredenheidsmetingen vinden wel plaats. • Beide materieeldiensten doen regelmatig een klanttevredenheidscheck.Klachten en wensen worden direct gehoord en waar mogelijk geïmplementeerd. • MDI klantwaardering van 7,5 en heeft met infradirecties gesprekken gevoerd over de aandachtspunten. • DVA frontoffice heeft in 2014 actiever contact met meer klanten gehad. Moet nog verder uitgebouwd worden • Rekening courant koppeling tussen DVMS en Beton & Waterbouw is gerealiseerd
Prestaties MVO KPI Markt Q1-Q4 2014
7) Uitkomst Innovaties: A) Aantal ingevoerde innovaties: 6 – Conform verwachting: ja target is 5 Facilitair heeft de volgende innovaties doorgevoerd: • • • • • •
Eerder genoemde E-Saver bij MDI op zonneenergie Ontwikkeling van BIM naar realisatie bij DVMS. Hybryde lichtmasten op zonne-energie Snelheidsdisplays op zonne-energie Camerabewaking op zonne-energie Inkoop Prodrive veilig & zuinig rijden (innovatieve manier om CO2 uitstoot Leasewagens te reduceren)
Prestaties MVO KPI Markt Q1-Q4 2014
8) Uitkomst Ketensamenwerking: 0 A) Aantal opgezette duurzame ketens: 0 – Conform verwachting: nee (concern) target >5 echter voor Facilitaire Bedrijven is deze niet van toepassing. – Verklaring: Facilitaire Bedrijven heeft niet veel belang bij een markt ketensamenwerking. Echter een goede ketensamenwerking met leveranciers kan wel een nieuwe focus voor 2015 zijn. O.a. heeft Facilitair een samenwerking gerealiseerd tussen MDI en GEBA. Dit brengt extra flexibiliteit mee voor de inzet van Infra grootmaterieel.
Conclusie Prestaties MVO KPI Markt Q1-Q4 2014 Terugblik: Het thema Markt is voor de Divisie Facilitair van minder belang. Toch hebben wij op onze manier geprobeerd hier een goede (interne) invulling aan te geven door interne klanttevredenheidsmetingen, innovaties op gebied van zonneenergie en samenwerking met leveranciers op te zoeken. Huidige status: Huidige koers doorzetten. Vooruitblik: Ketensamenwerkingen opzoeken met leveranciers indien mogelijk en van toepassing. Impact/effect op maatschappij (c.q. omgeving/ stakeholders): • Positief op interne klant en leverancier wat een positief imago oplevert in de maatschappij
MVO Initiatieven
Prestaties MVO/ Duurzaamheid Q1-Q4 2014
* Uitkomst MVO Initiatieven: A) Aantal MVO/ duurzaamheidsinitiatieven: – Conform verwachting: ja zie reeds eerder genoemde initiatieven bij innovatie.
