Vas Megyei Markusovszky Kórház

NYDOP-5.2.1/C-11

Megvalósíthatósági tanulmány

5. számú melléklet


„Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése a Nyugat-dunántúli Régió egészségügyi intézményeiben”

Vas Megyei Markusovszky Kórház Pályázati felhívás címe: Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése Kódszám: NYDOP-5.2.1/C-11

1

NYDOP-5.2.1/C-11


Tartalom Megvalósíthatósági tanulmány ........................................................................... 1 I. A projekt bemutatása ..................................................................................... 4 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Helyzetértékelés ........................................................................................ 4 A projekt céljainak, célcsoportjának bemutatása ...........................................29 A projekt eredményeként megvalósuló rehabilitációs szolgáltatói tevékenység leírása .....................................................................................................35 Választható, kapcsolódó tevékenységek, szolgáltatások, szempontok részletes bemutatása (konzorciumi tagonként) (Pályázati Felhívás C.6.2. pontja alapján)47 A projekthez kapcsolódó egyéb szolgáltatások bemutatása, indokoltságának alátámasztása ..........................................................................................48 Indikátorok ..............................................................................................55 Kockázatok ..............................................................................................59 Fenntarthatóság bemutatása (konzorciumi tagonként) ..................................75 Pénzügyi elemzés (konzorciumi tagonként) ..................................................77

2

NYDOP-5.2.1/C-11


Táblázat és ábrajegyzék

1. táblázat: A kórház 2010. évi betegforgalmának főbb teljesítmény jellemzői .............. 5 2. táblázat: A Nyugat-Dunántúl rehabilitációs fekvőbeteg ellátást nyújtó szolgáltatók és kapacitásaik.......................................................................................................... 8 3.táblázat: A kapacitás relatív, lakosság arányos nagysága ......................................... 9 4. táblázat: A rehabilitációs járóbeteg-ellátást nyújtó szolgáltatók és kapacitásaik ........10 5. táblázat: A kapacitások relatív nagysága .............................................................11 6. táblázat: Az ellátottak lakhelye szerinti ápolási napok abszolút értéke .....................13 7. táblázat: Az ellátottak lakhelye szerinti járóbeteg esetszámok abszolút értéke .........14 8. táblázat: A járóbeteg-ellátás, esetszám (2010.) ...................................................15 9. táblázat: Az ellátás igénybevétele 10.000 lakosra jutó ápolási napok számában .......16 10. táblázat: Jelenlegi gép-műszer lista ...................................................................17 11. táblázat: Az utóbbi 5 év informatikai fejlesztései .................................................22 12. táblázat: A kórház 2010. évi eredménye ............................................................23 13. táblázat: Tervezet gép-műszer lista...................................................................40 1. ábra: Projekt menedzsment szervezeti felépítése ..................................................49 14. táblázat: Indikátorok .......................................................................................56 15. táblázat: Beruházás során felmerülő kockázatok .................................................60 16. táblázat: Fenntartás során felmerülő kockázatok.................................................61 17. táblázat: Beruházás során felmerülő kockázatok kockázatkezelési stratégiája és terve ..........................................................................................................................63 18. táblázat: A fenntartás során felmerülő kockázatok kockázatkezelési stratégiája és terve ...................................................................................................................71 19. táblázat: Fenntarthatóság bemutatása ...............................................................76 20. táblázat: A finanszírozás pénzügyi hatásai .........................................................76 21. táblázat: Éves eredmény prognózis ...................................................................77 22. táblázat: Pénzügyi elemzés ..............................................................................77

3

NYDOP-5.2.1/C-11


I. A projekt bemutatása 1. Helyzetértékelés o

A

fejlesztendő

rehabilitációs

szolgáltató

jelenlegi

struktúrájának

részletes bemutatása, kapacitás és teljesítményjellemzők, funkcionális működtetés bemutatása (pl. telephelyek). A

Vas Megyei

Markusovszky Kórház,

Egyetemi

Oktatókórház

Nonprofit

Zártkörű

Részvénytársaság (rövidített név: Vas Megyei Markusovszky Kórház Nonprofit Zrt.) 1929ben létesült. A kórház a két világháború között a megye határain túl is ismert, jó hírű gyógyintézetté fejlődött, és a második világháború után tervszerű, céltudatos gyógyító és tudományos munkája eredményeként megyei kórházunk az ország egyik legjelentősebb vidéki kórházává vált. A hetvenes évek végén a kórház már regionális feladatokat is ellátó vezető egészségügyi intézmény. 2007. február 15.-én tulajdonosi döntés következményeként az Intézmény egyesült a szentgotthárdi Vas Megyei Rehabilitációs Kórház és Gyógyfürdővel, de a kórház szombathelyi telephelyén az egészségügyi ellátás változatlanul működött tovább.

A

kórház 2007. október 1-től gazdasági társaságként működik. Jelenleg a Markusovszky Kórház súlyponti kórházként 857 aktív, illetve 466 krónikus, összesen 1.323 ággyal, 28 osztályon és 8 részlegen működik. Telephelyei Szombathelyen és Szentgotthárdon működnek. Az ambuláns ellátás (fogászat, járóbeteg, gondozó, labor) 3.684 szakorvosi és 241 nem szakorvosi órával 64 szakmában 116 szervezeti kódon működik. Az aktív dolgozói létszám jelenleg Szombathelyen 1350 fő. AkKórház regionális szerepet tölt be az onkoradiológiai, mellkas-sebészeti és immunológiai betegek ellátására. A fent említetteken túl széles spektrumú diagnosztikai szolgáltatásokkal áll a betegek rendelkezésére laboratórium, patológia,

(ultrahang, EKG,

citológia,

RTG,

spirál

CT,

Holter-monitorizálás, haemostaseológia,

MR,

EEG,

angiographia,

haemodinamikai

izotópdiagnosztika,

immunhaematológia,

laboratórium,

transzplantációs

immunológia és genetikai diagnosztika, stb.). A fekvőbeteg osztályok szívsebészeti, transzplantációs és égési osztály kivételével a hazai orvosi ellátás teljes spektrumát lefedik. A kórház hosszútávú komplex szakmai fejlesztési koncepciót követ, melynek alapeleme az

egymással

az

ellátás

folyamatában

egymással

összekapcsolódó

szakmák

koncentrációja és a rokon szakmák strukturális integrációja. Ezt a szakmai célt fizikai megvalósulásában szakmai tömbök létrehozása szolgálja. 4

NYDOP-5.2.1/C-11


A kórház 2010. évi betegforgalmának főbb teljesítmény jellemzőit az alábbi táblázatok foglalják össze. 1. táblázat: A kórház 2010. évi betegforgalmának főbb teljesítmény jellemzői Szakfeladat

Aktív fekvőbeteg-ellátás

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 M

Osztály

1801-1-0101 1801-1-0102 1801-1-0103 1801-1-0200 1801-1-0300 1801-1-0400 1801-1-0500 1801-1-0600 1801-1-0700 1801-1-0800 1801-1-0900 1801-1-1000 1801-1-1100 1801-1-1200 1801-1-1400 1801-1-1500 1801-1-1600 1801-1-1800 1801-1-1900 1801-1-2400 1801-1-2700 1801-1-2800 1801-1-2900 1801-1-3100 1801-1-3200 1801-1-3300 1801-1-3400 1801-1-3500 1801-1-3600 1801-1-3700 1801-1-4000 1801-1-4600 1801-1-A400 1801-2-5420 1801-M-9200

Szakma

01 01 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 14 15 16 18 19 24 27 28 29 31 32 33 34 35 36 37 40 46 A4 54 92

Ágyszám

Belgyógyászat Belgyógyászat Belgyógyászat Sebészet Traumatológia Szülészet-nőgyógyászat Csecsemő- és gyermekgyógyászat Fül- orr- gége Szemészet Bőrgyógyászat Neurológia Ortopédia Urológia Onkológia Reumatológia Intenzív betegellátás Fertőző betegellátás Pszichiátria Tüdőgyógyászat Sugártherápia, onkoradiológia Angiológia, phlebológia, lymphológi Haematológia Allergiológia és klinikai immunológ Gasztroenterológia Tüdő- és mellkassebészet Érsebészet Idegsebészet Stroke PIC Nephrológia Kardiológia SBO Dento-alveoláris sebészet Pathológia Sebészeti típusú mátrix egység Összesen

Jelentett súlyszám

29 25 23 33 50 42 60 0 16 16 15 20 25 17 24 20 20 36 42 54 20 20 5 35 30 20 20 35 10 16 38 16 0 0 28 857

907 695 972 1 681 3 077 2 547 2 321 1 960 248 476 753 1 697 862 320 3 023 556 652 706 8 993 525 1 867 150 819 798 740 1 111 632 853 78 2 987 862 0 182 1 021 44 072

Finanszírozási CMI esetszám (teljes) 890 777 682 1 476 1 682 4 668 4 295 2 1 095 330 609 460 1 909 828 335 366 812 654 685 6 919 455 697 130 937 630 565 609 810 201 72 1 397 2 252 1 662 1 628 40 521

1,03 0,90 1,43 1,14 1,83 0,55 0,54 0,39 0,88 0,75 0,78 1,64 0,89 1,05 0,96 8,50 0,69 1,00 1,05 1,30 1,15 2,69 1,15 0,88 1,26 1,32 1,82 0,78 4,29 1,12 2,16 0,38 0,42 0,28 0,63 1,09

Ágykihaszn. (%)

Halálozás a teljes eset arányában

87,1% 86,0% 68,3% 87,0% 60,6% 89,1% 82,8%

10,8% 10,8% 8,1% 3,6% 1,2% 0,2% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 5,1% 0,0% 0,6% 2,8% 0,0% 47,8% 0,2% 2,9% 14,5% 1,4% 7,5% 4,6% 6,9% 7,9% 1,6% 3,9% 1,6% 6,1% 6,0% 8,3% 4,9% 4,5% 0,0% 100,0% 0,4% 3,0%

43,6% 51,8% 89,3% 52,1% 70,6% 62,9% 40,4% 75,4% 55,4% 75,8% 53,0% 184,6% 64,8% 81,7% 71,5% 70,7% 54,7% 84,8% 77,7% 50,0% 109,8% 15,4% 68,9% 58,8%

61,6% 75,8%

Forrás: OEP

Szakfeladat

Krónikus fekvőbeteg-ellátás

Osztály

R R R R R R C C C C A 3

1801-R-0101 1801-R-0500 1801-R-2200 1801-R-2201 1801-R-2202 1801-R-4500 1801-C-0100 1801-C-0101 1801-C-1800 1801-C-1900 1801-A-2300 1801-3-2201

Szakma

01 05 22 22 22 45 01 01 18 19 23 22

Belgyógyászat Csecsemő- és gyermekgyógyászat Mozgászervi rehabilitáció Mozgászervi rehabilitáció Mozgászervi rehabilitáció Addiktológia Belgyógyászat Belgyógyászat Pszichiátria Tüdőgyógyászat Ápolás Mozgászervi rehabilitáció Összesen

Ágyszám

76 3 41 13 130 25 62 35 15 40 27 0 466

Elszámolt osztályos DMI ápolási napok 15 208 45 11 418 4 190 40 790 5 989 14 121 11 021 2 409 11 250 4 437 5 391 126 267

1,20 1,70 1,62 3,60 1,63 1,20 1,19 1,16 1,20 1,17 0,99 1,13 1,44

Kihaszn. (%) 60,7% 29,8% 85,9% 94,6% 88,4% 70,5% 67,8% 89,2% 48,7% 81,1% 45,7% 71,1%

Halálozás a teljes eset arányában 7,7% 0,0% 0,6% 3,3% 0,4% 4,3% 11,1% 25,8% 10,0% 35,3% 19,6% 0,0% 7,2%

Forrás: OEP

5

NYDOP-5.2.1/C-11


Kassza

Járóbeteg-ellátás F F F F F F F F F F F F F G G G G G G G J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J L L L

Szervezeti egység

Szakma

1801-2-A401 1301 dento-alveoláris sebészet (szájsebészet) 1801-2-A402 1301 dento-alveoláris sebészet (szájsebészet) 1801-2-A501 1302 fogszabályozás 1801-2-A502 1302 fogszabályozás 1801-2-A503 1302 fogszabályozás 1801-2-A504 1302 fogszabályozás 1801-2-A505 1302 fogszabályozás 1801-2-A601 1303 parodontológia 1801-2-A602 1303 parodontológia 1801-2-5171 1306 fogászati röntgen 1801-2-5172 1306 fogászati röntgen 1801-2-A700 1300 fogászati ellátás (szakellátás) 1801-2-A700 1304 gyermekfogászat 1801-G-0800 Q08 Bőrgyógyászat és nemibeteg-ellátás 1801-G-1200 Q12 Klinikai onkológia - gondozó 1801-G-1801 Q18 Pszichiátria - gondozó 1801-G-1802 Q18 Pszichiátria - gondozó 1801-G-1901 Q19 Tüdőgyógyászat - gondozó 1801-G-4100 Q41 Gyermek- és ifjúságpszichiátria - gondozó 1801-G-4500 Q45 Addiktológia (pszichiátriai szakfeladat) - gondozó 1801-1-4600 0046 Sürgősségi betegellátás 1801-2-0101 0100 Általános belgyógyászat 1801-2-0102 0100 Általános belgyógyászat 1801-2-0103 0100 Általános belgyógyászat 1801-2-2800 0102 Haematológia 1801-2-3101 0104 Gasztroenterológia 1801-2-56E0 0104 Gasztroenterológia 1801-2-0201 0200 Általános sebészet 1801-2-0203 0200 Általános sebészet 1801-2-3200 0202 Tüdő- és mellkassebészet 1801-2-3400 0204 Idegsebészet - *sze* 1801-2-0300 0300 Általános traumatológia 1801-2-0301 0300 Általános traumatológia 1801-2-0204 0303 Arc- és állcsont-szájsebészet 1801-2-0205 0303 Arc- és állcsont-szájsebészet 1801-2-0407 0400 Általános szülészet-nőgyógyászat 1801-2-0411 0400 Általános szülészet-nőgyógyászat 1801-2-0412 0400 Általános szülészet-nőgyógyászat 1801-2-0413 0401 Terhesgondozás (orvosi) 1801-2-0509 0500 Általános csecsemő- és gyermekgyógyászat 1801-2-0510 0500 Általános csecsemő- és gyermekgyógyászat 1801-2-G040 0507 Gyermeknőgyógyászat - *sze* 1801-2-G070 0508 Gyermekszemészet 1801-2-4101 0512 Gyermek- és ifjúságpszichiátria 1801-2-0601 0600 Általános fül-orr-gégegyógyászat 1801-2-0602 0600 Általános fül-orr-gégegyógyászat 1801-2-0603 0600 Általános fül-orr-gégegyógyászat 1801-2-5641 0601 Audiológia 1801-2-0701 0700 Általános szemészet 1801-2-0702 0700 Általános szemészet 1801-2-0703 0700 Általános szemészet 1801-2-0801 0800 Általános bőr- és nemibeteg-ellátás 1801-2-0802 0800 Általános bőr- és nemibeteg-ellátás 1801-2-0901 0900 Általános neurológia 1801-2-0909 0900 Általános neurológia 1801-2-1001 1000 Ortopédia 1801-2-1002 1000 Ortopédia 1801-2-1101 1100 Urológia 1801-2-1102 1100 Urológia 1801-2-1202 1200 Klinikai onkológia 1801-2-1203 1200 Klinikai onkológia 1801-2-2401 1201 Sugárterápia, onkoradiológia 1801-2-1401 1401 Reumatológia 1801-2-1402 1401 Reumatológia 1801-2-1403 1401 Reumatológia 1801-2-5711 1402 Fizioterápia (orvosi szakképesítéssel) 1801-2-5712 1402 Fizioterápia (orvosi szakképesítéssel) 1801-2-3801 1404 Menopauza és oszteoporózis rendelés - *sze* 1801-2-3802 1404 Menopauza és oszteoporózis rendelés - *sze* 1801-2-3803 1404 Menopauza és oszteoporózis rendelés - *sze* 1801-2-5500 1501 Aneszteziológia 1801-2-1600 1600 Fertőzőbeteg-ellátás, infektológia 1801-2-1801 1800 Pszichiátria 1801-2-1803 1800 Pszichiátria 1801-2-1804 1800 Pszichiátria 1801-2-4500 1801 Addiktológia 1801-2-4501 1801 Addiktológia 1801-2-6801 1821 Drogbetegellátás 1801-2-1901 1900 Tüdőgyógyászat 1801-2-1906 1900 Tüdőgyógyászat 1801-P-2200 2201 Mozgásszervi rehabilitáció (rehabilitációs szakorvos javallata szerint) 1801-P-2201 2201 Mozgásszervi rehabilitáció (rehabilitációs szakorvos javallata szerint) 1801-2-6010 2502 Foglalkozás-egészségügyi szakellátás 1801-2-4001 4000 Általános kardiológia (szakorvosi szakképesítéssel) 1801-2-4002 4000 Általános kardiológia (szakorvosi szakképesítéssel) 1801-2-5111 5100 Általános röntgendiagnosztika 1801-2-5113 5100 Általános röntgendiagnosztika 1801-2-5114 5100 Általános röntgendiagnosztika 1801-2-5130 5102 Mammográfiás szűrés és diagnosztika 1801-2-5140 5103 Angiográfiás diagnosztika 1801-2-5210 5201 CT 1801-2-5220 5202 MRI 1801-2-5311 5301 Ultrahang-diagnosztika 1801-2-5316 5301 Ultrahang-diagnosztika 1801-2-5317 5301 Ultrahang-diagnosztika 1801-2-5318 5301 Ultrahang-diagnosztika 1801-2-5420 5400 Általános kórbonctan és kórszövettan 1801-2-5442 5402 Cytológia, cytopatológia 1801-2-5713 5700 Általános fizioterápia-gyógytorna 1801-2-7411 5700 Általános fizioterápia-gyógytorna 1801-2-7548 5700 Általános fizioterápia-gyógytorna 1801-2-7412 5711 Gyógytorna 1801-2-7413 5711 Gyógytorna 1801-2-7541 5722 Fizioterápia (asszisztensi tevékenységként) 1801-2-7542 5722 Fizioterápia (asszisztensi tevékenységként) 1801-2-7543 5722 Fizioterápia (asszisztensi tevékenységként) 1801-2-7544 5722 Fizioterápia (asszisztensi tevékenységként) 1801-2-7545 5722 Fizioterápia (asszisztensi tevékenységként) 1801-2-7546 5722 Fizioterápia (asszisztensi tevékenységként) 1801-2-7547 5722 Fizioterápia (asszisztensi tevékenységként) 1801-2-7549 5722 Fizioterápia (asszisztensi tevékenységként) 1801-2-6521 6502 Izotópdiagnosztika 1801-2-7111 7100 Általános pszichológia 1801-2-5011 5000 Általános laboratóriumi diagnosztika 1801-2-5092 5006 Genetikai laboratóriumi diagnosztika 1801-2-5091 5007 Izotóp laboratóriumi diagnosztika Összesen

Átlagos heti rendelési óra szaknem szakorvosi orvosi

30 30 30 30 30 30 30 30 30 22 37 30 30 60 81 50 9 60 108 21 0 35 100 6 30 20 40 70 30 20 10 35 35 40 20 104 90 7 9 203 5 3 30 12 29 30 6 45 41 123 12 30 30 108 33 30 30 45 30 65 35 95 10 37 3 5 5 30 0 10 29 10 20 30 9 5 15 20 50 32 10 80 30 80 10 60 32 20 35 4 84 84 85 1 2 6 37 3 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 0 80 5 5 3 681

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 46 60 55 10 5 5 5 5 5 5 5 0 20 0 0 0 241

281 142 80

20 0 0

Időszaki esetszám

Pontszám az iődszakban

Egy órára jutó eset

1 616 1 759 2 497 0 3 817 3 254 0 0 1 741 3 022 242 1 067 481 198 1 004 4 061 422 7 529 1 722 331 26 307 8 548 14 478 581 4 751 2 614 2 177 4 015 8 042 970 4 009 15 520 0 2 796 4 503 13 271 24 994 833 595 23 080 992 910 1 864 2 528 3 215 16 524 1 528 11 520 13 157 12 528 789 8 585 11 512 11 127 2 991 939 6 461 13 325 4 733 2 057 7 543 13 142 4 227 8 736 880 9 319 7 657 3 614 1 268 3 111 4 492 2 119 3 244 5 046 540 255 703 58 4 778 12 770 3 047 7 467 1 422 9 176 1 243 38 370 0 2 868 14 124 21 10 067 6 734 8 306 0 0 765 8 977 11 018 9 290 4 3 581 4 751 10 116 734 5 588 8 458 5 139 4 344 8 471 5 477 3 138 1 606 1 220 183 628 0 0 796 784

1 130 850 3 455 750 2 560 650 0 4 057 380 3 466 330 0 0 2 590 370 2 151 300 81 300 905 780 405 740 168 886 1 476 808 6 216 054 534 850 4 363 475 3 476 592 593 564 34 011 288 5 869 360 12 894 474 462 632 5 210 917 2 939 419 17 520 876 5 453 776 6 317 297 799 920 2 353 331 17 027 328 0 3 247 676 3 947 156 13 373 753 12 479 728 1 122 664 279 708 27 923 298 800 297 610 436 2 063 321 6 027 377 10 391 608 40 073 560 1 267 281 27 115 376 13 035 789 18 356 060 864 064 12 179 207 9 637 542 38 214 224 5 545 985 799 443 6 287 532 25 838 916 3 963 745 1 069 696 5 300 854 17 769 856 3 439 497 7 311 116 1 323 409 4 645 879 6 519 268 10 939 202 4 329 520 11 395 120 5 624 486 1 592 702 2 754 530 16 536 407 1 103 406 555 571 2 151 875 125 501 5 043 711 17 164 592 4 646 851 4 033 091 1 625 108 33 099 774 2 458 204 41 374 404 0 3 195 108 49 517 068 1 358 032 132 828 992 150 601 296 20 191 714 0 0 1 706 466 42 627 620 12 413 929 6 945 587 4 468 1 849 660 7 688 524 15 713 340 277 590 3 560 949 18 296 676 3 325 875 2 466 022 9 701 732 3 057 269 1 253 771 10 390 431 5 310 042 346 576 960 0 0 1 498 734 794

1,03 1,12 1,60 0,00 2,44 2,08 0,00 0,00 1,11 2,66 0,13 1,02 0,92 0,06 0,24 1,56 0,90 2,41 0,31 0,30 4,68 2,78 1,86 3,04 2,51 1,04 1,10 5,14 0,93 7,69 8,50 1,34 4,32 2,45 5,33 2,28 1,27 2,18 3,80 5,82 1,19 4,04 2,13 10,56 4,88 4,91 6,15 1,95 1,26 5,49 7,36 1,97 1,76 0,60 4,13 5,68 3,03 0,61 4,13 2,65 8,11 4,53 5,63 35,74 29,37 2,31 4,86 5,97 2,97 4,06 3,11 3,23 1,15 0,98 0,90 0,06 1,83 7,65 5,84 1,79 0,91 2,13 2,38 12,26 2,75 7,74 0,13 2,30 1,54 1,87

2,45 4,65 70,43 8,91 0,03 1,49 1,52 3,53 1,41 21,43 32,44 21,50 16,66 32,49 21,01 12,04 0,77 1,17 44,02

4,08

Ebből a fejlesztéssel érintett területek pszichiátria tüdő kardiológia

Forrás: OEP

6

NYDOP-5.2.1/C-11


A járóbeteg egységek az aktív és rehabilitációs osztályokkal integráltan, szoros kapcsolatban működnek. A fejlesztések révén a jelenlegi járóbeteg kapacitások átcsoportosítás révén változnak.

Szervezeti egység azonosító

Szervezeti egység megnevezés

Jelenleg érvényes kapacitás (óra/hét) 60

Átcsoportosítással módosítani kívánt kapacitás (óra/hét)

Változás

1801G0800

Bőr- és nemibeteg gondozó

50

-10

1801G1200

Onkológia gondozó

81

71

-10

1801G4100

Gyermek és ifjúságpszichiátria gondozó

108

98

-10

180125172

Fogászati röntgen

30

28

-2

180124501

Addiktológia szakrendelés

15

20

5

180121803

Felnőtt pszichiátria szakrendelés

30

35

5

Új szakma

Kardiológia rehabilitáció

0

12

12

Új szakma

Pulmonológiai és légzésrehabilitáció

0

10

10

324

324

0

Összesen

A fejlesztéssel érintett ambuláns ellátóhelyek közül a Vas Megyei Markusovszky Kórház központi

telephelyén

(9700

Szombathely

Markusovszky

u.

5.)

a

kardiológiai,

tüdőgyógyászati- és légzésrehabilitáció részére történik a belgyógyászati, úgynevezett „Sárga épület” földszintjén három szakrendelő kialakítása. A pszichiátriai rehabilitációs részleg fejlesztése a Szombathely, 11-es Huszár út 130. alatti épületben, az ellátás jelenlegi helyszínén történik. A drogambulancia belső

átalakítására

a

hatékonyabb

működés

érdekében

kerül

sor.

Az

érintett

épületrészben kerül kialakításra a vizeletminta-vételi helyiség és a labor helyiség, két terápiás szoba és a személyzeti helyiség kerül elhelyezésre. Az Operatív Rehabilitációs Központ kialakítása szintén a 11-es Huszár úti telephelyen található Gyermek- és Ifjúsági Pszichiátriai gondozó épületében tervezett. Az épület új funkciója a földszinten: Gyermek és Ifjúságpszichiátriai Gondozó és Rehabilitáció, az emeleten: Pszichiátriai Centrum, Operatív Rehabilitációs Központ. Az épület általános rekonstrukcióra szorul. A két tevékenység elválasztása külön bejáratok kialakításával megoldott.

7

NYDOP-5.2.1/C-11

o


Ellátott lakosságszám, esetszám, migrációs adatok bemutatása (ki hol veszi igénybe az adott szolgáltatást rehabilitációs szakmák és leggyakoribb BNO szerint). Szolgáltatási hiányok, szükségletek bemutatása.

A Nyugat-Dunántúl rehabilitációs fekvőbeteg ellátást nyújtó szolgáltatóit és kapacitásukat mutatja az alábbi táblázat. 2. táblázat: A Nyugat-Dunántúl rehabilitációs fekvőbeteg ellátást nyújtó szolgáltatók és kapacitásaik Győr-Moson Sopron

Szakma kód / név

Sopron, Erzsébet Kórház

Győr

Mosonmagyaróvár

Csorna

Kapuvár

Vas Sopron, Állami Szanatórium

SzombatCelldöÖsszesen hely, mölk VMMK

R

01 Belgyógyászat

R

03 Traumatológia

0

R

04 Szülészet-nőgyógy.

0

R

05 Csecsemő- és gyerm.

0

R

09 Neurológia

R

18 Pszichiátria

R

19 Tüdőgyógyászat

R

22 Mozgászervi rehabilitáció

R

27 Angiológia

R

31 Gasztroenterológia

R

40 Kardiológia

R

41 Gyermek- és ifjúsági pszichiátria

R

45 Addiktológia

C

01 Belgyógyászat

40

C

18 Pszichiátria

26

C


15

A

23 Ápolás

75

25

30

A

73 Szakápolás intézetben 402

141

128

Összesen (NYD szakmái)

60

60

55 52

165

105

76

Körmend

Zala

Sárvár

36 20

3

55 322

70

62

0 71

63

160 115 28 231

10

294

184

70

58

278

446

27

0

15

NagykaKeszthely nizsa

Hévíz

57

20 3

15

0

10

132

82

0

15

30 54

225

Nyugat Dunántúl

Ország

84

256

1 321

15

15

45

0

20

92

15

18

251

Összesen

10

65

317

113

567

4 204

15

15

843

279

757

5 674 115

115

0

0

115

28

0

0

28

171

231

0

45

276

1 649

0

0

10

49

25

0

25

233

45

0

25

221

97

249

39

147

617

6 990

26

15

15

57

57

98

851

15

40

40

15

15

70

638

130

27

0

184

1 880

40

20

92

27

54 0

29

201

833

349

0 112

112

184

10 53

Összesen

Zala Megyei Kórház

1 507

466

110

56

58

50

30 142

137

225

59

59

486

853

3 192

25 808

Forrás: OEP

A kórház ellátási területe a megye lakosainak két harmadát öleli fel a rehabilitációs ellátásban. Ezzel szemben a megyei rehabilitációs kapacitásoknak csak valamivel több, mint a felét birtokolják: 

Pszichiátriai rehabilitáció esetében: kizárólag itt találhatók nevesített addiktológiai rehabilitációs a kapacitások és az ellátandó lakosság aránya kiegyensúlyozottabb, hasonló arányú.



Számos krónikus ellátás szintén csak a megyei kórházban működik.



Mozgásszervi rehabilitáció esetében kizárólag itt működnek kapacitások.

8

NYDOP-5.2.1/C-11


A kórházak rehabilitációs fekvő szakmáinak ágyszámát a saját ellátási terület és különböző földrajzi egységek 10.000 lakosára vetítve szakmánként vizsgáltuk, rámutatva a kapacitás relatív, lakosság arányos nagyságára. 3.táblázat: A kapacitás relatív, lakosság arányos nagysága Győr-Moson Sopron (445.432 lakos)

Szakma kód / név

# 1.

R

01 Belgyógyászat

2.

R

03 Traumatológia

3.

R

4.

R

04 Szülészet-nőgyógy.1 05 Csecsemő- és gyerm.

5.

R

6.

R

09 Neurológia1 18 Pszichiátria1

7.

R


8.

R


9.

R

10.

R

27 Angiológia1 31 Gasztroenterológia1

11.

R

12.

R


Mosonmagyaróvár

Csorna

Kapuvár

5,6

Vas (271.290 lakos)

Összesen2 1,3

SzombatCelldöhely, mölk VMMK

Körmend

Sárvár

(36 ágy)

3,7

Zala (301.495 lakos)

Összesen2


4,1

2,0


Hévíz

9,1

1,1 (20 ágy) 0,1 (55 ágy) 4,8

(105 ágy)

4,9 3,4

29,4 (115 ágy) (28 ágy) (231 ágy)

(10 ágy)

0,1

8,2

2,8

2,5

1,3

0,5

0,1

0,0

0,2

0,1

0,5

0,2

0,3

0,5

0,3

0,6

0,3

3,7

5,6

4,2

0,5

0,1

0,8

9,3

7,4

5,7

2,6

1,1

0,1

0,6

0,3

0,2

1,2 (70 ágy)

(62 ágy)

6,6

10,7

4,9

4,2

6,8

2,9 (225 ágy)

5,2

5,2

2,3

1,5

0,2 1,5

10,4

Ország

1,1

7,2

8,6

Nyugat Dunántúl2

Összesen2

0,7

0,5

40 Kardiológia1 41 Gyermek- és ifjúsági pszichiátria1

13. R 45 Addiktológia1 Összesen (NYD szakmái)

Győr

Sopron, Állami Szanatórium

8,6

0,0

0,0

29,4

25,0

15,9

0,9 0,0

1

Az intézmény(ek)nek nincs szinkronban a területi ellátási kötelezettség, a szakma szerinti ágyszám és a tény teljesítmény jelentés szakmája

2

Minden szakmára a megyei/régiós lakosság számával osztottuk a kapacitásokat

0,0

0,0

17,5

11,6

8,2

9,1

0,0

19,1

2,7

1,6

0,1

0,05

0,2

0,2

21,3

14,9

Forrás: OEP

A rehabilitációs kapacitások lakosság arányos mértéke: 

A belgyógyászati rehabilitáció esetében az országos átlag feletti;



Mozgásszervi rehabilitáció esetében szintén meghaladja a régiós és az országos átlagot is;



Addiktológia rehabilitációs ágyak relatív nagysága a szakma specialitására való tekintettel nehezen minősíthetők, az átlagtól való nagyobb érték inkább megfelelő ellátottságra utal, mint felülméretezett kapacitásokra.

9

NYDOP-5.2.1/C-11


A kórház által fejleszteni kívánt szakmákban a rehabilitációs járóbeteg-ellátást nyújtó szolgáltatóit és kapacitásukat mutatja az alábbi táblázat. Mivel a leválogatás szakmakódra történt, így olyan szervezeti egységek kapacitásai is megjelennek a táblázatban, amelyek nem képezik a fejlesztés tárgyát, de a következtetések levonásában azonban nem akadályoznak. 4. táblázat: A rehabilitációs járóbeteg-ellátást nyújtó szolgáltatók és kapacitásaik

Szakma kód / név

Győr-Moson

Vas


Győr

Mosonmagyaróvár

0512 Gyermek- és ifjúságpszichiátria

10

15

20

1800 Pszichiátria

41

90

36

1801 Addiktológia

5

85

35

105

36

19

16

30

120

45

25

10

Csorna

Kapuvár

18

16


SzombatCelldöÖsszesen hely, mölk VMMK 45

12

201

59

39

90

20

10

1821 Drogbetegellátás 1900 Tüdőgyógyászat 4000

Általános kardiológia (szakorvosi szakképesítéssel)

Zala

Körmend

Sárvár

3

15

Megyei egyéb Összesen összesen

5

5

20

29

211

82

10

16

259

93

15

7

18


12

25

121

89

35

5


63

15


16

NyugatDunántúl

Ország

25

82

2 369

183

505

8 300

5

130

865

20

6

6

26

318

18

144

80

41

23

28

172

527

5 758

0

114

52

36

27

0

115

488

8 551

7100 Általános pszichológia

6

10

20

30

958

Q18 Pszichiátria - gondozó

37

90

29

12

20

188

59

20

26

11

12

128

149

30

25

29

233

549

8 198

Q19 Tüdőgyógyászat - gondozó

25

147

29

14

10

225

60

20

20

20

20

140

60

63

15

32

170

535

6 185

108

60

60

168

750

4

Q41 Gyermek- és ifjúságpszichiátria - gondozó

108

Q45 Addiktológia (pszichiátriai szakfeladat) - gondozó 10 48 Összesen (Nyugat-Dunántúl szakmái)

199

20

700

195

92

72

29

58

21

10

1 287

554

124

72

16

10

57

68

85

65

899

594

233

105

105

68

183

2 622

1 037

3 223

44 874

Forrás: OEP

A kórház a fejlesztéssel érintett járóbeteg kapacitások tekintetében a megyei óraszámok 62%-át fedi le. Ez az arány a régión belül közel 20%, így a dominancia inkább megyei szinten érezhető.

10

NYDOP-5.2.1/C-11


A kapacitások relatív nagyságát általában az ellátott lakosság arányában érdemes bemutatni (10.000 lakosra jutó óraszám). Ezt a mutató nem a kórházra vonatkozóan kerül megvizsgálásra, hanem a földrajzi egységre (megye / régió / ország). Ennek alapvető oka az, hogy a járóbeteg-ellátásban az adatfeldolgozás időszakában jelentős redundancia mutatkozik az egyes szolgáltatók ellátási területében. 5. táblázat: A kapacitások relatív nagysága

Szakma kód / név

Győr-Moson Sopron, Erzsébet Kórház

Győr

Mosonmagyaróvár

0512 Gyermek- és ifjúságpszichiátria

0,2

0,3

0,4

1800 Pszichiátria

0,9

2,0

0,8

1801 Addiktológia

0,1

1,9

Vas

Csorna

Kapuvár

0,4

0,4


SzombatCelldöÖsszesen hely, mölk VMMK 1,0

0,4

4,5

2,2

1,4

2,0

0,7

0,4

1821 Drogbetegellátás

Körmend

Sárvár

0,1

0,6


0,8

2,4

0,8

0,4

0,4

Általános kardiológia (szakorvosi 4000 szakképesítéssel)

0,7

2,7

1,0

0,6

0,2

7100 Általános pszichológia

0,1

Q18 Pszichiátria - gondozó

0,8

2,0

0,7

0,3

Q19 Tüdőgyógyászat - gondozó

0,6

3,3

0,7

0,3

0,8

2,4

6,1

5,0

8,3

3,0

1,3

0,2

0,2

1,3

0,9

0,7

0,2

0,2

0,3

0,3

0,7

5,3

2,7

1,4

0,8

0,9

5,7

5,2

5,7

0,0

4,2

1,7

1,2

0,9

0,0

3,8

4,8

8,5

0,3

1,0

2,1

0,5

0,5

0,4

0,6

5,8

3,4

0,6

0,2

0,2

0,7

0,4

4,2

2,2

0,7

1,0

0,4

0,4

4,7

4,9

1,0

0,8

1,0

7,7

5,4

8,2

0,2

5,1

2,2

0,7

0,7

0,7

0,7

5,2

2,0

2,1

0,5

1,1

5,6

5,3

6,2

4,0

2,0

2,0

1,6

0,7

0,7

Q45 Addiktológia (pszichiátriai szakfeladat) - gondozó 0,2 1,1 2,1

0,8

0,8

0,7

4,0

4,4

Ország

3,0

0,1

15,7

NyugatDunántúl


4,7

Q41 Gyermek- és ifjúságpszichiátria - gondozó

4,5


4,5

0,2

0,7


0,4 0,2

0,7


Összesen (Nyugat-Dunántúl szakmái)

Zala

1,6

0,7

1,3

0,8

0,4

28,9

20,4

4,6

2,6

0,6

0,4

2,1

2,2

3,1

2,4

33,1

19,7

7,7

3,5

3,5

2,2

1,8

2,6

34,4

31,7

44,8

Forrás: OEP

A 10.000 lakosra jutó heti óraszámok tekintetében a kórház óraszámai jelentősen kisebbek, de az országos átlagtól való elmaradás mértéke kisebb. Összességében a megyei kapacitások alig maradnak el a régiós átlagtól a lakosságszámra vetített óraszámok tekintetében.

11

NYDOP-5.2.1/C-11


A kórháznak a szubrégióban, a megyében betöltött szerepének súlyát jól mutatja a beteg migráció aránya, azaz hogy a kórház ellátási területéhez tartozó lakosok milyen arányban veszik igénybe a kórház szakellátásait, vagy éppen más kórházakét, illetve ennek fordítottja, hogy a területi ellátási kötelezettség alá nem eső térségek lakosai milyen arányban érkeznek a Kórházba (2010-es év). A bevándorolt eseten az ún. ellátási területen kívül lakó betegek ellátása értendő, míg elvándorláson az, amikor a kórház ellátási területéhez tartozó beteg más szolgáltatót keres fel. Az elvándorlásnak több oka is lehet, amelyek közül kettő emelhető ki:  az egészségügyi ellátás progresszívebb szintjén részesül gyógyító ellátásban a beteg,  a beteg egyéb speciális helyzete / igénye miatt nem helyben kerül ellátásra (pl. földrajz, szabad orvosválasztás).

12

NYDOP-5.2.1/C-11


Mivel a TEK szintű elemzés nem adna valós képet, így a kórházban ellátott betegek lakóhely szerinti bemutatására kerül sor. Az ellátottak lakhelye szerinti ápolási napok abszolút értékeit mutatja a következő táblázat (fekvő rehabilitációs ellátás).

Összesen

Veszprém

Szabolcs-SzatmárBereg

Somogy

Pest

KomáromEsztergom

Jász-NagykunSzolnok

Fejér

Csongrád

Budapest

Borsod-AbaújZemplén

20 20

4 4

41 41

0

0

0

8 8

0

24 24

0

186 186

Pszichiátr ia

Baranya

Bács-Kiskun

44 44

0

0

0

0

0

0

0

23 23

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 401 224 42 1 872 3 539

28 28

1 908

0

25 25

0

45 101

39 39

18 18

0

31 31

16 21 37

79 79

21 21

23 2 050 3 981

0 0

0

0

0

44 44

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4 042

44

45

4

186

39

18

23

1 1 40

37

103

21

4 167

Addiktoló gia

Ápolás

Rehabilitá ció

Markusovszky Vas Megyei Kórház

Cse cse mő-

503 503

Tüdőgyóg yászat

Belgyógy ászat

Agyi infarctus, egyéb 2 278 Pangásos szívelégtelenség 1 731 01 A végtagi ütőerek atherosclerosisa 44 1 597 Egyéb BNO-k összesen 337 39 615 Belgyógyászat Összesen 381 45 221 Igen súlyos mentális retardáció enyhe viselkedésromlással 8 05 Igen súlyos mentális retardáció markáns viselkedésromlással 10 Csecsemő- és gyerm. Összesen 18 Paranoid szkizofrénia 393 Organikus paranoid (téveszmés) [szkizofrénia szerű] zavar 343 18 Kevert, szubkortikális és kortikális vaszkuláris demencia 339 Egyéb BNO-k összesen 0 2 007 Pszichiátria Összesen 3 082 Idült ischaemiás szívbetegség, k.m.n. 1 501 Magasvérnyomás-betegség (elsődleges) 1 086 19 Pangásos szívelégtelenség 970 Egyéb BNO-k összesen 0 11 761 Tüdőgyógyászat Összesen 15 318 Agyi infarctus, egyéb 307 8 371 Coxarthrosis, k.m.n. 6 992 22 Egyéb spondylosis 5 039 Egyéb BNO-k összesen 403 37 415 Rehabilitáció Összesen 710 57 817 Nem-insulin-dependens cukorbetegség többszörös szövődménnyel 968 Agyi infarctus, egyéb 942 23 Általános és, k.m.n. atherosclerosis 240 Egyéb BNO-k összesen 0 2 736 Ápolás Összesen 4 886 Paranoid szkizofrénia 690 Kevert, szubkortikális és kortikális vaszkuláris demencia 474 45 Egyéb meghat.mentális zavar, agykárosodás,diszfunkció,szervi baj.okozt 452 Egyéb BNO-k összesen 11 4 883 Addiktológia Összesen 11 6 499 Markusovszky Vas Megyei Kórház Összesen 1 102 132 841

Zala

Vas

BNO megnevezés

Győr-MosonSopron

Szakma név

Szakmakód

Ellátó Intézet

6. táblázat: Az ellátottak lakhelye szerinti ápolási napok abszolút értéke

2 278 1 731 1 641 40 782 46 432 8 10 18 393 343 339 2 030 3 105 1 501 1 086 970 11 761 15 318 12 015 7 244 5 120 42 042 66 421 968 942 240 2 780 4 930 690 474 452 4 895 6 511 142 735

Forrás: OEP

Az ellátottak lakhelye szerinti járóbeteg esetszámok abszolút értékeit mutatja a következő táblázat (járóbeteg-ellátás). 13

NYDOP-5.2.1/C-11



0512 1800 1801 1821 1900 4000 7100

Gyermek- és ifjúságpszichiátria 24 4 243 Pszichiátria 17 8 735 Addiktológia 1 946 Drogbetegellátás 58 Tüdőgyógyászat 59 17 377 Általános kardiológia (szakorvosi szakképesítéssel) 32 10 333 Általános pszichológia 3 1 226

Markusovszky Vas Megyei Kórház Összesen

136 42 918

22

11 2

45 14

3

81

3

2

2

2

1

3

4

20

8 1

7 6

2

13

33

2

Végösszeg

Veszprém

Tolna


Somogy

Pest

Nógrád

Komárom-Esztergom

Jász-Nagykun-Szolnok

Heves

Hajdú-Bihar

Fejér

Csongrád 5

5

2 9

6

2

15

Budapest

Borsod-Abaúj-Zemplén

Békés

Baranya

Bács-Kiskun

Zala

Vas

Győr-Moson-Sopron

Szakma_név

Szakma_kód

Int_név

7. táblázat: Az ellátottak lakhelye szerinti járóbeteg esetszámok abszolút értéke

2

1 1

19 5

2

4

29

2

3 2

5

1

2

2 3

5

7

2

8

8

0

19 19 5

49

4 269 8 838 955 58 17 555 10 418 1 229 43 322

Forrás: OEP

Összességében megállapítható, hogy az ápolási napok jelentős részét a megyei betegek produkálják. 

Az összes szakmára vetítve ez az arány 93%,



Egyedül a mozgásszervi rehabilitációnál kisebb, ott 87%-os. Megállapítható a zalai és veszprémi betegek magasa aránya (5, ill. 6%).

A számok egyértelmű megyei vezető szerepre utalnak. A következő táblázat azt mutatja, hogy a fejlesztéssel érintett szakmakód alatt a megyei betegek ellátása hol (megye, intézmény) történt a fejlesztéssel érintett szakakódokon (járóbeteg-ellátás, esetszám, 2010.).

14

NYDOP-5.2.1/C-11


Győr-Moson-Sopron Vas Zala

0512 Összesen 1800

Pszichiátria


1800 Összesen 1801

Addiktológia

1 504

0 1 504 7 368 23 006 68 55 10 12 7 446 23 073


1801 Összesen 1821

Drogbetegellátás

0

0

1 594

0 2 457 13

1 594 3 597

2 470 6 993 10

3 597

7 003

0

673 14

3 771 14

0

687 3 785 16 634 53 062 45 181 13 35 0 16 692 53 278 285 7 278 1 11 0

286

7 289

0 20 4 808 17 4 845

0 2 555 3 2 558

183 183

Tüdőgyógyászat

4 267 17 8 735 22 8 774 1 946

0

947

Győr-Moson-Sopron Vas Zala Győr-Moson-Sopron Vas Zala

1900 Összesen Általános kardiológia Győr-Moson-Sopron 4000 (szakorvosi Vas szakképesítéssel) Zala 4000 Összesen Győr-Moson-Sopron Általános 7100 Vas pszichológia Zala 7100 Összesen

180

3 923 3

4 383

3 926 4 383 3 587 13 436 10 6 2 3 597 13 444

0 4 589 52 9 4 650

7 470 53 20 7 543 5 754 23 7 5 784 565

42 402 69 29 42 500 49 466 118 35 49 619 745

1 566

1 746

6 2 018 2 024 5 1 520 1 1 526

2 742 4 2 746 619 619

58 59 17 377 45 17 481 32 10 333 14 10 379 3 1 226

0 2 950 2 950 215 215

0 4 267 37 662 19 710 42 662 19 789 1 1 344 0

1 345

0

0

4 2 1 955 10 797 1 959 10 799

0

0

58

13 2 835 7 2 855

0

1 229

2 052 2 2 054

0

58 78 27 024 58 27 160 37 12 472 15 12 524 3 1 226 1 229

2 1 20 2 478 10 960 2 481 10 980 34 3 688 3 722

2 686 2 686

23 2 380 2 403 5 35 8 641 8 681 1 26 27 1 1 659 1 660 4 87 10 542 10 633 29 694 10 744 11 467

0

0

0 0 0 0 0 0 7 3 588 3 595 0 0 0 0 0 0 0 0

0

23 2 380 0 2 403 5 42 23 128 0 23 175

0

1 26 27

0

7 2 660 2 667

0

0

1 1 659 1 660 6 115 928 27 568 928 27 689 29 728 17 118 0 17 875

0 17 1 3 21

0 2 2 1 2 2 5 1 1 1 3

5 30 35 86 6 130 222

0 10 3 32 45 22 18 120 160 89 75 199 363

0 3 1

0 10 1

4

11

0

0 1

2

2 2

2

1 1 2 3 1 1 5 7

200 64 94 358 1 045 12 889 461 14 395 44 18 7 69 33 2 2 37 629 618 488 1 735 2 660 3 329 848 6 837 6 15 100 121

1

1 24 2 6 32 1

1

5 2 7 10 3 14 27

19 6 25 4 3 16 23

0

87 3 25 115 1 1 2 4

Veszprém

Tolna

Somogy

Pest

Nógrád

Komárom-Esztergom

Jász-NagykunSzolnok

Heves

Hajdú-Bihar

Fejér

Csongrád

Budapest

Borsod-AbaújZemplén

Békés

Baranya

Zala Összes en

Bács-Kiskun

Eü. Központ, Zalaszentgrót

Dr. Hetés F. Szakorv.Ri. Lenti

Egyéb intézetek

Zalaegerszeg, M-i jogú Kórház

24 4 243

58

6 103 20 523 9 4 3 6 6 115 20 533 2 636 19 464 3 24 17 2 639 19 505 180

Nagykanizsa, V.Kh.Ri.

Vas Összes en

Keszthely, V.Kh.Ri.

Sárvár, V.Kh.Ri.

SZENTGOTTHÁR D Városi Önkorm.

Zala

24 4 243

1821 Összesen 1900


Körmend, Dr.Batthyányi Kh. KFT

GyőrMosonSopron Összes en

Celldömölk, Kemenesaljai Kh.

Sopron, V.Kh.Ri.

Vas Sopron, Áll.Szanatórium.

Mosonmagyaróvár, Karolina Kh.

Gyermek- és ifjúságpszichiátria

Kapuvár, Lumniczer S. Kh.Ri.

Szakma név

0512

Győr, Petz Aladár Megyei Kh.

Szakma kód

Ellátotti megye

Csorna, Margit KH.RI.

Győr-Moson-Sopron


8. táblázat: A járóbeteg-ellátás, esetszám (2010.)

3

0 9 20 2 31

0

4 4 8 6 2 16 13 13 2 28 6

0 1

0 1

9 10

0

1

0

3

0 1 1 2

3 1 1 3 5

3 41 6 29 76

0

30 4 4 38 16 3 4 23

0 1 1 2 1 1 2

2 2 1 4 5

0 37 42 23 102 5

5

6 5 7 18 11 17 24 52

10 10 10 5 38 53 9 59 68

12 123 135 14 5 98 117

0 1 8

0 1

9

1

20 20 159 57 481 697

0

0

0

1 1 1 6 3 10

103 41 49 193 223 60 167 450

1 1 2 2 6 4 12 5 2 7

3 6

3

Forrás: OEP Megállapítások: 

A Gyermek- és ifjúság pszichiátriai járóbeteg rehabilitációs ellátás terén egyértelmű a megyei vezető szerep. Az ellátott esetszám régiós viszonylatban is jelentős.



A pszichiátriai ellátásban már több szolgáltató jelenik meg, így az ellátott esetek is több szolgáltatónál jelennek meg, de nem veszélyeztetetve a Kórház járóbeteg-ellátásban betöltött vezető szerepét (44%-os az arány).



Összesen

A többi fejleszteni kívánt járóbeteg-szakellátásban viszont egyértelműen a legvonzóbb és ezért kiemelkedő betegforgalmat produkál a megyei betegek körében.

A 10.000 lakosra jutó ápolási napszám a pályázott kapacitások várható kihasználtságának – így a gazdasági fenntarthatóság értékelésének – szempontjából is releváns mutató. A következő táblázat az ellátás igénybevételét a 10.000 lakosra jutó ápolási napok számában méri. 15

4 018 4 349 2 540 10 907 54 553 32 975 24 404 111 932 7 332 1 384 97 8 813 43 68 1 698 1 809 43 380 27 930 28 485 99 795 52 582 16 837 18 541 87 960 760 1 244 101 2 105

NYDOP-5.2.1/C-11


9. táblázat: Az ellátás igénybevétele 10.000 lakosra jutó ápolási napok számában

Győr-Moson Sopron (445.432 lakos)

Szakma kód / név R

01 Belgyógyászat

R

03 Traumatológia

R

04 Szülészet-nőgyógy.1 05 Csecsemő- és gyerm.

R R

09 Neurológia1 18 Pszichiátria1

R


R


R

27 Angiológia1 31 Gasztroenterológia1

R

R


R

45 Addiktológia1 Összesen (NYD szakmái)

Csorna

Kapuvár

2 221

Vas (271.290 lakos)

Összesen 538

2

SzombatCelldöhely, mölk VMMK

Körmend

Sárvár

(36 ágy)

888

Zala (301.495 lakos)

Összesen 956

2



560

Hévíz

2 418

818 (20 ágy) 3 (55 ágy) 1 925

(105 ágy)

1 856 1 484

4 840 (115 ágy) (28 ágy)

(231 ágy) 149

3

712

442

369

109

48

94

30

24

70

104

69

319

145

1 169

2 186

1 624

120

36

292

5 162

4 130

2 996

1 386

606

62

227

99

50

1 238

725

32

17

684 (62 ágy)

9 578

3 702

5 819

2 267

1 201

3 685

2 542

1 107 (225 ágy)

2 309

646

424

74 418

3 489

750

80

R

4 146

Ország

Összesen

4 840

0

0

18 027

2

177

2 825 18 027

Nyugat 2 Dunántúl

355

120

40 Kardiológia1 41 Gyermek- és ifjúsági pszichiátria1

R

Győr

Mosonmagyaróvár


11 977

7 128

265 9 578

1

Az intézmény(ek)nek nincs szinkronban a területi ellátási kötelezettség, a szakma szerinti ágyszám és a tény teljesítmény jelentés szakmája

2

Minden szakmára a megyei/régiós lakosság számával osztottuk a kapacitásokat

0

0

7 530

3 626

3 417

2 418

0

8 143

71

90

9 657

6 591

Forrás: OEP A lakosság arányos igénybevétel országos átlag feletti, a kapacitások érdemben kihasználtak.

16

NYDOP-5.2.1/C-11


A fejlesztendő épület jelenlegi állapotának bemutatása (az épület állaga,

o

funkcionális hiányosságok, helykihasználás, közművek, stb.). Az épület fejlesztésének indokoltsága.

A felnőtt, a gyermek-, ifjúság-pszichiátriai és az addiktológiai fejlesztés helyszíne a kórház 11-es Huszár úti 130. alatti telephelye. Az épület és környezetének kapcsolata nem akadálymentes. Nincs speciális parkoló kialakítva, a terep és a bejáratok között jelentős szintkülönbség található. A kétszintes épületben pillanatnyilag nincs személyfelvonó, és szinte teljesen hiányzik az információs tájékoztató rendszer. A tervezett ambuláns rehabilitációs részleg kialakítását a komplex akadálymentesítés megvalósításával tervezik. A kardiológiai és a pulmonológiai ambuláns rehabilitációs ellátás új szolgáltatás lesz

a

kórházban,

a

rendelések

helyszíne

a

belgyógyászati

épületben

lesz.

A

belgyógyászati (sárga) épület földszintjén a jelenlegi II. Belgyógyászati Osztály nyugati szárnyában 3 kórterem helyén járóbeteg rehabilitációs ambulanciát alakítanak ki, ahol kardiológiai, tüdőgyógyászati- és légzésrehabilitációs ellátás fog zajlani. Az átalakítás során a meglévő 3 kórterem helyén 3 vizsgáló, a meglévő vizesblokk felhasználásával pedig egy akadálymentes használatra alkalmas vizescsoport kerül kialakításra. o

Tárgyi

feltételek

jellemzőinek

bemutatása

(gép-műszer,

bútorzat

állapota, ebből fakadó problémák, korszerűség, életkor, amortizáció mértéke). Az utóbbi 5 év beruházásai.

következő táblázatok a fejlesztéssel érintett szakterületek jelenlegi nagy értékű eszközeinek a listáját foglalja össze (alapvetően a járóbeteg-ellátás a fekvő osztályokhoz integráltan működik, így az eszközök kórházi nyilvántartásai is ezt az állapotot tükrözi). 10. táblázat: Jelenlegi gép-műszer lista Jelenlegi gép-műszer lista (osztályonként)

Vas Megyei Markusovszky Kórház Nonprofit Kft

Osztály OEP kódja és megnevezése 180110103, 180114000 Kardiológiai és Belgyógyászati O.

Műszerek tételes felsorolása (100.000 Ft egyedi érték feletti)

törvényi előírás szerinti szükséges db szám

meglévő db szám

könyv szerinti nettó érték

telepítési , beszerzési év

életkor

GYÓGYSZEROSZTÓ KOCSI INVAZIV VÉRNYOMÁSMÉRŐ SZÍVPERCTÉRFOGAT MÉRŐ

1

0

1996

15

1

0

1984

27

INFÚZIÓ ADAGOLÓ IVAC IVAC 591

1

0

1995

16

1

0

1992

19

1

0

1995

16

1

0

1995

16

PROGRAMOZHATÓ STIMULATOR EKG, HP PAGE WRITER 100 M 1772A DEFIBRILLÁTOR HP CODEMASTER XL

17

NYDOP-5.2.1/C-11


KERÉKPÁRERGOMÉTER DEFFIBRILÁTOR HELLIGE CARDIOLINE EP700 EKG, HP PAGE WRITER XLE 12CSAT. FUTOSZALAG TREADMILL 2000 EKG,FUKUNDA CARDISUNY 5012A EKG MARQUETTE MAC VU EKG, CARDIOLINE DELTA 612 ULTRAHANG KARDIOLÓGIAI HP SONOS 2000 INFÚZIÓS PUMPA BRAUN PERFUSOR COMPACT INFÚZIÓS PUMPA BRAUN PERFUSOR COMPACT SZÍVÓKÉSZÜLÉK SP40 BETEGÖRZŐ MON.PROTOCOL PROPAQ 100+UJJÉRZÉKELŐ BETEGÖRZŐ MON.PROTOCOL PROPAQ 100+ÚJJÉRZÉKELŐ AUT.VÉRNYOMÁSMÉRŐ MEDITECH ABPM-04 BETEGÖRZŐ MONITOR LCD MONITOR BETEGÖRZŐ MONITOR M3926A A3 AGILANT BETEGÖRZŐ MONITOR M3926A A3 AGILENT LARYNGOSCOP HEINE LARYNGOSCOP HEINE VÉRNYOMÁSMÉRŐ 24 ÓRÁS ABPM-04 DEFIBRILLATOR BURDICK DC200 VÉRNYOMÁSMÉRŐ HOLTER ABPM-4 INFUZIOS PUMPA PERFUSOR SPACE HAEMOGLOBIN MÉRŐ KÉSZÜLÉK HAEMOCUE 201 BETEGÖRZŐ MONITOR HP M3046A PHILIPS INFUZIOS PUMPA INFUSOMAT SPACE INFUZIOS PUMPA INFUSOMAT SPACE INFUZIOS PUMPA INFUSOMAT SPACE INFUZIOS PUMPA INFUSOMAT SPACE INFUZIOS PUMPA INFUSOMAT SPACE INFUZIOS PUMPA INFUSOMAT SPACE INFUZIOS PUMPA INFUSOMAT SPACE INFUZIOS PUMPA INFUSOMAT SPACE EKG KÉSZÜLÉK, MAC 1200 INFUZIOS PUMPA PERFUSOR COMPACT S INFUZIOS PUMPA PERFUSOR COMPACT S SZIVÓKÉSZÜLÉK VICTORIA VERSA PACEMAKER KÜLSŐ EDP 20/B ÁGYTÁLMOSÓ DEKO 190E

1

0

2002

9

1

0

2002

9

1

0

1996

15

1

0

1995

16

1

0

1990

21

1 1

0 0

1995 1999

16 12

1

0

1999

12

1

0

2002

9

1

0

2002

9

1

0

2003

8

1

0

2001

10

1

0

2001

10

1

0

2003

8

1

0

2002

9

1

98715

2002

9

1

98715

2002

9

1 1

124359 124360

2008 2008

3 3

1

130369

2006

5

1

308000

1994

17

1

303235

2011

0

1

161153

2006

5

1

212617

2008

3

1

177484

2002

9

1

229147

2008

3

1

229147

2008

3

1

229147

2008

3

1

229147

2008

3

1

229147

2008

3

1

229147

2008

3

1

229147

2008

3

1

229147

2008

3

1

191995

2004

7

1

235822

2008

3

1

235822

2008

3

1

256683

2008

3

1 1

197361 227232

2006 2002

5 9

KAPNOGRÁF MEDAIR RESPENSE

1

320012

2008

3

1

267629

2006

5

1

284564

2007

4

1

285762

2002

9

1

335150

2003

8

1

784253

2011

0

1

571055

2008

3

1

969333

2011

0

1

969333

2011

0

1

707802

2003

8

1

2860232

2011

0

1

2860232

2011

0

1

1482911

2007

4

1

2094117

2007

4

1

3846001

2009

2

1

2795653

2007

4

1

2974590

2004

7

1

3595843

2007

4

1

6592997

2008

3

1

11700648

2007

4

65

51215215

EKG 6-12CSATORNÁS ELI-250 MORTARA VIDEORECORDER MITSUBISHI EKG KIÉRTÉKELŐ RENDSZER HOLTER DEFIBRILLÁTOR GE CARDIOSERV P EKG 6-12 CSAT MORTARA ELI250 VÉR-INFUZIÓMELEGÍTŐ AFP200EU ASTOTFLO PACEMAKER REOCOR S IDEIGLENES KÜLSŐ PACEMAKER REOCOR S IDEIGLENES KÜLSŐ LÉLEGEZTETŐGÉP DRAGER SAVINA BETEGÖRZŐ MONITOR PHILIPS MP20 M8100 BETEGÖRZŐ MONITOR PHILIPS MP20 M8100 DEFIBRILLÁTOR PHILIPS HEARTSTART M4735A EKG RENDSZER TERHELÉSES MORTARA XSCRIBE EKG RENDSZER TERHELÉSES MORTARA X-SCRIBE HOLTER KÉSZÜLÉK 12CSAT ZYMED PHILIPS ULTRAHANG KÉSZÜLÉK KRETZ SONOACE SA 9900 VIZSGÁLÓFEJ S7-2 OMNI-PLANE ULTRAHANG KÉSZÜLÉK SONOSITE MICROMAXX ULTRAHANG KARDIOLOGIAI PHILIPS IE 33 ÖSSZESEN

0

18

NYDOP-5.2.1/C-11


Jelenlegi gép-műszer lista (osztályonként)


Osztály OEP kódja és megnevezése 180111900, Tüdőgyógyászati Osztály

Műszerek tételes felsorolása (100.000 Ft egyedi érték feletti)


meglévő db szám

könyv szerinti telepítési , nettó érték beszerzési év

életkor

EKG BURDICK ELITE II

1

0

1999

12

IDEGENTESTFOGÓ (GRASPING FORCEPS RUBBERTIP) FG-20P-1

1

176523

2010

1

1

194699

2010

1

1

212222

2010

1

1

240804

2006

5

1

240804

2006

5

1

927139

2003

8

1 1 1

0 0 0

2000 1999 1999

11 12 12

BRONHOFIBEROSCOP BF XT 30

1

0

1999

12

ORVOSI LÉZER MEDI-YAG 100E BETEGÖRZŐ MONITOR M3923A A1 AGILANT SZÍVÓKÉSZÜLÉK MELLKASI NAGYTELJ.CHEIRON VICTORIA TÍP.

1

0

1998

13

1

0

2002

9

1

0

2004

7

EKG KÉSZÜLÉK MAC 1200ST GE

1

172195

2004

7

1

178706

2002

9

1

1016226

2008

3

1

1409291

2002

9

1

1489797

2002

9

1

1923331

2002

9

1

2473479

2002

9

1

6440751

2007

4

1

0

1971

40

1

0

1983

28

1

0

1978

33

1 1

0 0

1984 1969

27 42

1

0

1999

12

1

0

2004

7

1

100179

2005

6

1

388259

2011

0

1

248611

2005

6

32

17833016

IDEGENTESTFOGÓ (GRASPING FORCEPS) FG-44 NR-1 IDEGENTESTFOGÓ (GRASPING FORCEPS ) FG-14P-1 OXYGÉN KONCENTRÁTOR MEDOX 500 OXYGÉN KONCENTRÁTOR MEDOX 500 CALVIN POLISZOMNOGRÁF RENDSZER PULSEOXIMETER NONIN 8500 A BRONHOFIBEROSCOP BF10 DIFFUZIÓS KAPACITÁSMÉRŐ

BRONHOSCOP SZETT LASER MEREVCSÜVES VÁGÓKÉSZÜLÉK NAGYFREKVENCIÁS ES350 BRONCHOFIBEROSCOP FLEXIBILIS ULTRAHANG ENDOBRONCHIÁLIS RÖNTGEN KÉSZÜLÉK SEBÉSZETI KÉPERÖSITŐ OEC 7700 COMPACT OLYMPUS VIDEOBRONHOSKÓP CENTER CV-160 PLETIZMOGRÁF JAEGER MASTERSCREEN BODY ERNYŐFÉNYKÉPEZŐ BERENDEZES RÖNTGEN KÉSZÜLÉK FELVÉTELI ZEISS (KIJÁRÓ TÜDŐSZŰRŐ) 110 MODIX 150 RÖNTGEN KÉSZÜLÉK UNIVERZÁLIS NEO-DIAGNOMAX ZEISS KAMERA RÖNTGEN KÉSZÜLÉK RÖNTGEN KÉSZÜLÉK FELVÉTELI SERIX-9 ZEISS110 INHALÁTOR SCHULTE U3002-E ULTRAH. SPIROMÉTER PDD-301/S SPIROMETER PISTON FEV-6 TAL EKG KÉSZÜLÉK ELI 250 MORTARA ÖSSZESEN

0

A tüdőgyógyászati és kardiológiai eszközök jelenlegi tartalmukban többnyire a betegek akut ellátásának javítását szolgálják, a rehabilitációs eszközök száma csekély, nem elégítik ki a betegek igényeit és nem szolgálják a Kórház ez irányú törekvéseit. Az elmúlt 5 év jelentősebb beszerzései is inkább az aktív ellátás érdemben hiánypótló fejlesztésére fókuszáltak, mint a rehabilitációra. Ezen pályázat kitűnő

alkalmat

ad,

hogy

az

ambuláns

rehabilitációs

ellátás

eszközparkja

minőségében felzárkózhasson, a két terület együttes fejlesztése révén valódi lakosság közeli ellátásokat létrehozva. 19

NYDOP-5.2.1/C-11



Jelenlegi gép-műszer lista (osztályonként)

Osztály OEP kódja és megnevezése 180111800, 1801R4500, 1801C1800, Pszichiátriai Osztály


Műszerek tételes felsorolása (100.000 Ft egyedi érték feletti) DIGITÁLIS VIDEOKAMERA SONY ÁGYAZÓKOCSI SZÍVÓKÉSZÜLÉK SP40 EKG GE MAC 501 DEFIBRILLÁTOR PHILIPS HEARTSTART M4735A ELEKTROSOKK KÉSZÜLÉK THYMATRON SYSTEM IV ÖSSZESEN

meglévő db szám

könyv szerinti nettó érték

telepítési , beszerzési év

életkor

1 1 1 1

0 0 0 0

2000 2001 2003 2003

11 10 8 8

1

1553019

2008

3

1

4960566

2008

3

6

6513585

0

A pszichiátriai ellátás területén kevés nagyértékű eszközzel rendelkezik a kórház. Természetesen ez a szakma speciális jellegéből adódhat, de a listából hiányoznak olyan

eszközök,

amelyek

a

modern

közösségi

pszichiátriai

ellátáshoz

nem

nélkülözhetők (gondolva itt elsősorban az amortizálódott és az ellátáshoz méltatlan bútorzatra,

betegkomfort-javító

eszközökre,

vagy

a

szükséges

audiovizuális

berendezésekre). Legutolsó komolyabb beszerzés 2008-ben történt, amikor egy defibrillátor és egy elektrosokk készülék került megvásárlásra.

eszközök listája_szombathely.xls

1. munkalap o

A

jelenlegi

rendszerek,

informatikai

rendszer

informatikai

bemutatása

alapinfrastruktúra

(hardware, jelenlegi

medikai állapota,

hiányosságai, stb.) Az utóbbi 5 év beruházásai, illetve fejlesztései.

A

kórház

szombathelyi

telephelyén

strukturált

hálózat

biztosítja

az

informatikai

rendszerek zavartalan működését. A gerinchálózat a szerver szobában lévő központi (MC) rendezőtől kezdődően az épületekben lévő közbenső (IC) és horizontális (HC) rendezőszekrényekig

1

Gbps-os

átviteli

sebességű

optikai

kábelezéssel

került

kialakításra. A külső telephelyekkel úgymint: a Rendelőintézet, ezzel azonos, míg a Huszár úti és a Tüdőgondozó 54 Mbps sebességű vezeték nélküli kapcsolat működik. A rendezőszekrényekben az aktív elemek egységesen 3Com gyártmányú, menedzselhető típusok, szünetmentes védelemmel ellátva. A horizontális kábelezés UTP/FTP/SFTP CAT5E szabványnak megfelelő.

20

NYDOP-5.2.1/C-11


A maximum 5 végpontszámmal rendelkező telephelyek (Kőszeg – Rendelő, Fizioterápiát végző telephelyek) szélessávú internet vonalon kapcsolódnak, a szentgotthárdi központi telephellyel nincs kialakított online kapcsolat. A kórházi rendszereket fejlesztő és felügyelő külső szállítók részére szervereik elérését szélessávú internet csatlakozáson megvalósított VPN csatornán, illetve HTTPS biztonsági protokollon keresztül biztosítjuk. Az informatikai rendszer kiszolgáló szerverei a kórház központi szervertermében kerültek elhelyezésre, ami biztonsági, tűzvédelmi, hozzáférési szabványok, ajánlások és szempontok figyelembe vételével lett kialakítva. Az eszközök zavartalan működését központi szünetmentes tápegység és klíma biztosítja. A fizikai betörésvédelem érdekében passzív és aktív védelem került kialakításra. Szerverek száma 15 db, típusa, kora, operációs rendszere inhomogén – jellemzően egy-egy feladat kiszolgálásra tervezett és üzembe helyezett készülék. A helyi hálózatra 720 számítógép csatlakozik. Az eszközpark rendkívüli módon heterogén szerkezetű. A számítógépekből 220 db DOS operációs rendszerrel működik, a többi gépen Windows operációs rendszer fut (97% XP Professional). Ezen számítógépek több mint 50%-a 3 éven belüli beszerzésű, garanciális. Ahol a munkavégzéshez szükséges irodai programcsomag, ott az MS Office 2003 vagy 2007-es változata került telepítésre. Az összes számítógépen és szerveren jog tiszta szoftverekkel rendelkezünk. A gépeken lehetőség van az Intranet és a levelezés használatára. Az Internet elérése korlátozott, vezetői döntés határozza meg a jogosultak körét. A monitorok vegyes képet mutatnak, típusuk (CRT és LCD) és méretük (14”-22”) együtt mozog a kapcsolódó számítógép korával. A munkahelyek konfigurációjához 480 db helyi lézer vagy mátrixnyomtató tartozik. A nyomtatók 50%-a 2 éven belüli beszerzés, a többi is jó állapotú, karbantartott készülék. A vonalkódos receptnyomtatás biztosításához az eszközpark megfelelő. A kliens gépek szünetmentes tápegységgel nem rendelkeznek, kivétel a Sürgősségi tömb munkahelyei, ahol ez központilag megoldott. A hálózati eszközök, szerverek és kliens munkahelyek folyamatos működtetését az Informatikai osztály üzemeltetői csoportja munkaidőben teljes létszámmal végzi, míg munkaidőn túl behívásos ügyeleti rendszerben felügyelik azt. A szerverek mentése automatizált, éjszaka történik a merevlemezre, majd a biztonsági mentések 2 példányba készülnek DVD-re vagy DAT szalagos kazettára. A biztonsági mentéseket és ellenőrzésüket az üzemeltetők végzik munkaidőben. A gépekről központi adatmentés nem történik, erről a felhasználóknak kell gondoskodniuk, ha szükséges. A munkaállomások

és

a

vírusvédelemmel

vannak

szerverek ellátva.

központilag A

hálózaton

felügyelt, és

frissített,

munkaállomásokon

menedzselt többszintű

jogosultság védelem biztosítja (felhasználói azonosítás, jogosultsági szintek, telepítési korlátozás) az illetéktelen munkavégzést.

21

NYDOP-5.2.1/C-11


A kórház egységes integrált vállalatirányítási rendszerrel nem rendelkezik. Az ügyviteli folyamatokat támogató és a medikai rendszerek közötti programozott interfészek kapcsolata

vagy

elektronikus

adatátadása

miatt,

részben

integrált

rendszerről

beszélhetünk. Ezek a rendszerek képezik a kórházi informatikai rendszer alapját. Az alaprendszerek önálló szerverrel és adatbázissal rendelkeznek, az adatok „multiplikált” tárolása a jellemző. Minden új rendszer bevezetésekor a törzsállományok kialakítása a kórház egészére vonatkozó egységes kódrendszer alapján történik, amely biztosítja a rendszerek közötti egységes kapcsolatok kialakításának lehetőségét, így feladások automatikus átadását, ezáltal a kézi adatbevitelt és újragépelés teljes kizárását. A fentiek alapján a jellemző adatkapcsolatok a szoftverrendszereken belül a következők: 

Bér- és munkaügyi rendszer → Gazdasági rendszer - havi bérfeladás file átadása;



Gazdasági rendszer → Kontrolling rendszer - heti, havi költségek file átadása;



MedSol

orvos-szakmai

rendszer

→

Gazdasági

rendszer

-

havi

gyógyszerfelhasználás (HL7 protokollon); 

MedSol orvos-szakmai rendszer → DICOM modalitások - beteg adatok átadása (DICOM munkalista);



MedSol orvos-szakmai rendszer → Kontrolling rendszer - heti, havi jelentés file átadása;



DICOM képalkotó berendezések → VEPRO PACS: képanyag és beteg adatok (DICOM hálózati protokollon keresztül). 11. táblázat: Az utóbbi 5 év informatikai fejlesztései Kardiológia és Pulmonológia Összeg (eFt)

év

Tartalom

Forrás

170

2006

Számítógép

kórházi

1044

2007

Számítógép+monitor+nyomtató

kórházi

132

2008

Monitor

kórházi

866

2009

Számítógép+nyomtató

kórházi

587

2010

Számítógép+monitor

kórházi

35.000

2009-2011

Központi PACS rendszer elemei, folyamatos bővítéssel

kórházi

Pszichiátria Összeg (eFt)

év

Tartalom

Forrás

340

2006

Számítógép

kórházi

973

2007

Számítógép

kórházi

608

2009

Számítógép+nyomtató

kórházi 22

NYDOP-5.2.1/C-11

o


Új építés esetén: a fejlesztés szükségességének alátámasztása, miért nem alakítható át, újítható fel, használható a jelenlegi épület. Az új építés költséghatékonyságának bemutatása.

Nem releváns. o

A fejleszteni kívánt intézmény, illetve a fejlesztendő rehabilitációs ellátási terület gazdálkodásának, gazdasági helyzetének bemutatása.

A kórház 2010. évi eredménye – a Pénzügyi hatás melléklet 5b táblázattal egyező módon, azzal azonos értékben és egyeztethető szerkezetben – az alábbiakban kerül bemutatásra. 12. táblázat: A kórház 2010. évi eredménye 2010. naptári év

OEP teljesítmény finanszírozási bevétel B e v é t e l e k

OEP egyéb bevétel

- ebből fejlesztéssel érintett területek

9 188 917 000

951 368 932

326 661 184

Saját bevétel

21 909 621

1 743 558 898

Működési támogatások

76 284 506

Egyéb forrás

54 606 247

Ingatlan, eszközhasznosítás bevétele

91 926 431

Összesen K ö l t s é g e k

Intézmény összes

11 481 954 266

973 278 553

Személyi jellegű ráfordítások

4 504 708 245

386 425 951

Közvetlen anyagköltségek

2 491 649 610

85 733 243

Igénybevett szolgáltatások

4 768 477 543

601 343 998

11 764 835 398

1 073 503 192

-282 881 132

-100 224 639

Összesen

Egyenleg

A kórház árbevételének túlnyomó részét, 83%-át a teljesítmények után járó OEP támogatás biztosítja. Ennek köszönhetően a kórház gazdálkodása teljes mértékben az állandóan változó finanszírozási szabályváltozások függvényében alakul. A

bevételek

szempontjából

meghatározó

aktív

fekvő-

és

járóbeteg-szakellátások

teljesítményei a 2010-es évben is a Teljesítmény Volumen Korlát (TVK) alapon számolódtak el, amelynek mértéke jelentősen csökkent az előző évekhez képest: a 2008. évi volumenkorlát értékekhez viszonyítva a 2010. évi TVK aktív fekvőbeteg-ellátásban 10,5 százalékkal, járóbeteg-ellátásban 14 százalékkal volt kevesebb. A csökkentésnek 23

NYDOP-5.2.1/C-11


köszönhetően a 2010-es évben jelentős bevételkiesés érintette a kórházat (változatlan teljesítmények mellett ez a kórház egy havi átlagos OEP bevételének felelt volna meg). A

TVK

csökkentéssel

sújtott

aktív

fekvőbeteg-

és

járóbeteg-szakellátásban

a

teljesítmények és az utánuk járó bevételek is csökkentek, míg a krónikus fekvőbetegellátás teljesítményei és bevételei emelkedtek. Ez a változás kórházi szinten 356.274 e Ft bevételkiesést

eredményezett,

amelyet

csak

részben

kompenzált

az

év

végi

többletfinanszírozás. A bevételek elmaradásával a kórház számolt a terveiben, így a költségeket is ennek megfelelően próbálta takarékos és racionális gazdálkodással a bevételekkel egyensúlyban tartani, a költségek ennek köszönhetően alig növekedtek az elvárthoz képest. A meghaladás érdemben a betegekhez köthető közvetlen költségeket érintette (gyógyszer, szakmai anyag, stb.), a növekedés azonban így is a hivatalos infláció mértéke alatt maradt. A likviditás megőrzése érdekében tett intézkedések alapján megtörtént a kórházi létszám felülvizsgálatra

és

racionalizálásra

került,

amelynek

eredményeként

a

kórház

létszámcsökkentést hajtott végre. Ezzel együtt a személyi jellegű költségek terén 5% feletti növekedés történt az előző évhez képest (komoly teher volt a minimálbér emelése, vagy a jogerős perben kifizetett ügyeleti díjak és perköltsége), de sikerként könyvelhette el a kórház, hogy a munkaviszonyban foglalkoztatott orvosok száma nem csökkent. Ezzel együtt kijelenthető, a Markusovszky Kórház Zrt. a 2010. évi beszámolási időszakban is jelentős erőfeszítéseket

tett, a csökkenő finanszírozás

ellenére a

vagyonkezelésbe kapott vagyon folyamatos felújítására, pótlására, bővítésére. Ezen kívül jelentős ráfordításokkal gondoskodik a vagyon fenntartásáról. A 2010. évi számadatok alapján látható, hogy az aktivált beruházások állománya 674 192 eFt. Ha figyelembe vesszük továbbá az ingatlanállományon végrehajtott befejezetlen beruházások 2010. évi 324 627 eFt értékű növekményét és a fenntartásra elköltött 553 202 eFt összeget, megállapíthatjuk, hogy a Markusovszky Kórház a finanszírozási gondok ellenére, szinte erőn felül biztosította a gyógyítást szolgáló eszközállomány fenntartását és pótlását a tárgyévben. A fejlesztéssel érintett szervezeti egységek eredményét közvetlen és közvetett költségeit a Kórház a főkönyvi könyvelés alapján töltötte ki. A közvetlen költségeket az adott osztály 7. számlaosztálybeli számlája (vagy számlái) alapján számolják ki. A közvetett költségek értékeit az adott számlákra ráosztott 6. számlák értékeként írták a táblázatba. A személyi és dologi költségek elszámolása nem OEP kódra történik, hanem szervezeti egységre, szakterületre, így az eredményben szükségszerűen benne van a veszteséges aktív ellátást szolgáló egységek eredménye is.

24

NYDOP-5.2.1/C-11

o

Jelenlegi


személyi

feltételek

bemutatása

(mennyiség,

képzettségi

jellemzők, munkamegosztás hatékonysága, továbbképzések, stb.). Pszichiátria Fekvő és járó szervezeti egység hivatalos megnevezése

Létszám Beosztás

Minimum

osztályvezető főorvos Pszichiátriai Osztály (aktív és rehab.)

Képesítés

főorvos főorvos

radiológus szakorvos neurológus szakorvos psychiátriai szakorvos neurológus szakorvos gyermekneurológiai szakorvos pszichiátriai szakv. psychiátriai szakorvos

1,0

1,0 1,0

orvosi rehabilitáció/pszichiátria/ szakorvos

adjunktus

pszichiátriai szakv. psychiátriai szakorvos gyermekpszichiátriai szakorvos

adjunktus

1,0 1,0

általános orvos általános orvos általános orvos (rezidens)

Pszichiátriai Osztály (aktív és rehab.)

10,0 pszichológus felnőtt klinikai és mentálhigiéniai szak pszichológus pszichológus pszichológus klinikai és mentálhigiéniai felnőtt szak

pszichológus pszichológus pszichológus pszichológus

1,0 1,0 1,0 4,0 Létszám

Beosztás

Képesítés Minimum

mb.oszt.vez.ápoló diplomás ápoló gyógyfoglalkoztató asszisztens gyógyfoglalkoztató asszisztens szociális munkás gyógyfoglalkoztató-gondozó ápolónő ápolónő ápolónő ápolónő

Pszichiátriai Osztály (aktív és rehab.)

1,0 1,0 1,0 8,0 1,0

4,0 Fekvő és járó szervezeti egység hivatalos megnevezése

Jelenlegi

ápolónő ápolónő ápolónő ápolónő ápolónő ápolónő ápolónő segédápolónő segédápolónő segédápolónő mb.oszt.vez.áp.hely.diplomás ápoló ápoló ápoló ápoló ápoló ápoló segédápoló

szociális otthoni ápoló pszichiátriai ápoló és gondozó diplomás ápoló általános ápoló, általános asszisztens általános ápoló, általános asszisztens haematológiai asszisztens szociális munkás, szociálpolitikus szociális munkás, szociálpolitikus pszichiátriai ápoló és gondozó általános ápoló, általános asszisztens általános ápoló, általános asszisztens gyermekápoló pszichiátriai ápoló és gondozó általános ápoló, általános asszisztens pszichiátriai ápoló és gondozó általános ápoló, általános asszisztens általános ápoló, általános asszisztens általános ápoló, általános asszisztens pszichiátriai ápoló és gondozó általános ápoló, általános asszisztens pszichiátriai ápoló és gondozó ápoló segédápoló

szociális otthoni ápoló diplomás ápoló műtôssegéd általános ápoló, általános általános ápoló, általános általános ápoló, általános felnőtt szakápoló általános ápoló, általános ápoló

Jelenlegi

1,0 1,0 1,0 0,5 0,8 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,5 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

asszisztens asszisztens asszisztens

0,4 0,5

asszisztens

24,0

1,0 0,4 1,0 23,0

25

NYDOP-5.2.1/C-11


Felnőtt Pszichiátriai Gondozó

Fekvő és járó szervezeti egység hivatalos megnevezése

Létszám Beosztás


Jelenlegi

1,7

1,0

psychiátriai szakorvos orvosi rehabilitáció/pszichiátria/ szakorvos

gondozóvezető

pszichológus szakgondozó általános asszisztens általános asszisztens szociális munkás gyógypedagógiai asszisztens

szociálpedagógus pszichológus klinikai és mentálhigiéniai felnőtt szakápoló általános ápoló, általános asszisztens pszichiátriai ápoló és gondozó általános ápoló, általános asszisztens általános ápoló, általános asszisztens gyermekápoló szociális munkás, szociálpolitikus gyermekrehabilitációs szakgyógytornász

1,0 1,0 1,0 1,0

8,7 neurológus szakorvos gyermekneurológiai szakorvos pszichoterápiai szakorvos psychiátriai szakorvos gyermekpszichiátriai szakorvos

Gyermek- és Ifjúságpszichiátriai Gondozó

mb.vezető főorvos adjunktus

0,9 0,2 3,0

gyermek ideg-elme gondozó gyógytestnevelő pszichopedagógus pszichopedagógus

0,5 1,0 5,5

csecsmô és gyermekgondozó gyermek ideg-elme ápoló és gondozó testnevelö tanár gyógypedagógus gyógypedagógus

1,1 1,0

4,0

0,9 1,0 1,0 3,9

Forrás: Kórházi adatszolgáltatás

A tervezett pszichiátria rehabilitációs tevékenységre a szakemberháttér már jelenleg is biztosított

biztosított

addiktológus

(pszichiáter

szakorvos,

klinikai

szakorvos,

pszichiátriai

szakpszichológius,

rehabilitációs

pszichológiai

szakorvos, asszisztens,

mentálhigiénés konzulens, gondozónő, diplomás ápoló). Kardiológiai rehabilitáció A kardiológiai rehabilitáció eredményesen csak multidiszciplináris formában végezhető, ahol az orvos mellett gyógytornász, dietetikus, nővér, pszichológus, szociális munkás is részt vesz a beteg kezelésében és ellátásában. A személyi feltételeket tekintve a kardiológiai rehabilitációs szakorvos kiképzése folyamatban van, a többi személyi feltétel adott a kórházban.

26

NYDOP-5.2.1/C-11

EKG szakvizsgálat

Kardiológiai szakambulancia KH.



Létszám Beosztás


főorvos EKG asszisztens kardiológiai szakasszisztens általános asszisztens

belgyógyász szakorvos kardiológus szakorvos szülésznô műtôs szakasszisztens EKG asszisztens általános ápoló, általános asszisztens kardiológiai szakasszisztens általános ápoló, általános asszisztens

1,0 1,0 1,0 4,0

1,0 4,0

főorvos

belgyógyász szakorvos kardiológus szakorvos

1,0

1,0

kardiológiai szakasszisztens

általános ápoló, általános asszisztens EKG asszisztens kardiológiai szakasszisztens

1,0

1,0


Létszám Beosztás


osztályvezető főorvos főorvos főorvos adjunktus szakorvos szakorvos általános orvos általános orvos

belgyógyász szakorvos kardiológus szakorvos okleveles orvos szakközgazdász belgyógyász szakorvos kardiológus szakorvos belgyógyász szakorvos kardiológus szakorvos belgyógyász szakorvos belgyógyász szakorvos belgyógyász szakorvos

osztályvezető ápolónő osztályvezető ápoló hely. ápolónő ápolónő ápolónő ápolónő ápolónő ápolónő ápolónő ápolónő ápolónő ápolónő ápolónő ápolónő ápolónő ápolónő intenziv ápoló segédápolónő segédápolónő segédápolónő ápolónő munkatárs gyakorló ápoló gyakorló ápoló

Jelenlegi

1,0 1,0 1,0

10,0

Kardiológiai és Belgyógyászati Osztály

Jelenlegi

általános ápoló, általános asszisztens felnőtt szakápoló egészségügyi szakoktató ápoló általános ápoló, általános asszisztens általános ápoló, általános asszisztens felnőtt szakápoló általános ápoló, általános asszisztens általános ápoló, általános asszisztens felnőtt szakápoló általános ápoló, általános asszisztens általános ápoló, általános asszisztens általános ápoló, általános asszisztens felnőtt szakápoló általános ápoló, általános asszisztens általános ápoló, általános asszisztens általános ápoló, általános asszisztens gyermekápoló általános ápoló, általános asszisztens általános ápoló, általános asszisztens általános ápoló, általános asszisztens általános ápoló, általános asszisztens felnőtt szakápoló intenzív betegellátó szakápoló szociális ápoló szociális ápoló

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 8,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,5 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

felnőtt szakápoló gyakorló ápoló gyakorló ápoló 25,0

1,0 1,0 0,5 1,0 1,0 1,0 22,0


27

NYDOP-5.2.1/C-11


Pulmonológiai rehabilitáció A tüdőgyógyászati szakterületen dolgozók létszámát mutatják az alábbi táblázatok. A létszámok alapvetően teljesítik a minimum elvárásokat, az orvos létszám teljes. A Kórház orvosai több szakvizsgával rendelkező, tapasztalt szakemberek, a 8 orvos közül öten főorvosként vesznek részt a tüdőgyógyászati ellátásban. Fekvő és járó szervezeti egység hivatalos megnevezése

Létszám Beosztás


osztályvezető főorvos főorvos főorvos adjunktus

tüdôgyógyász szakorvos klinikai onkológiai szakorvos tüdôgyógyász szakorvos anaesthesiológus szakorvos tüdôgyógyász szakorvos tüdôgyógyász szakorvos klinikai immunol. és allerg. szakorvos

1,0 1,0 0,8 1,0

általános orvos

1,0 4,8

Tüdőgyógyászati Osztály

5,0 osztályvezető ápolónő általános asszisztens pulmonológiai szakasszisztens szakasszisztens ápolónő ápolónő ápolónő segédápolónő ápolási asszisztens gyakorló ápoló diplomás ápoló diplomás ápoló diplomás ápoló

egészségügyi szakoktató általános ápoló, általános asszisztens általános ápoló, általános asszisztens pulmon.-allerg.szakassz. röntgen asszisztens EKG asszisztens kardiológiai szakasszisztens általános ápoló, általános asszisztens általános ápoló, általános asszisztens szociális ápoló ápoló

1,0 1,0 0,8 1,0 1,0 1,0 0,4 0,5 1,0 1,0 1,0 1,0

ápolási asszisztens gyakorló ápoló diplomás ápoló diplomás ápoló általános ápoló, általános asszisztens felnőtt szakápoló diplomás ápoló

1,0 13,0


11,7

Létszám Beosztás


vezető főorvos főorvos adjunktus

tüdôgyógyász szakorvos tüdôgyógyász szakorvos belgyógyász szakorvos tüdôgyógyász szakorvos

csoport vezető asszisztens általános asszisztens calmett.asszisztens calmett.asszisztens pulmonológiai szakasszisztens

pulmonológiai szakasszisztens

röntgenasszisztens röntgenasszisztens röntgenasszisztens röntgenasszisztens röntgenasszisztens röntgenasszisztens

Jelenlegi

1,0 1,0 3,0

Megyei-Városi Tüdőgondozó és Tüdőszűrő

Jelenlegi

csecsmô és gyermekgondozó oszt.vez.ápoló általános ápoló, általános asszisztens általános ápoló, általános asszisztens általános ápoló, általános asszisztens általános ápoló, általános asszisztens röntgen asszisztens pulmon.-allerg.szakassz. általános ápoló, általános asszisztens felnőtt szakápoló intenzív betegellátó szakápoló pulmon.-allerg.szakassz. általános ápoló, általános asszisztens röntgen asszisztens általános ápoló, általános asszisztens röntgen asszisztens általános ápoló, általános asszisztens röntgen asszisztens általános ápoló, általános asszisztens röntgen asszisztens általános ápoló, általános asszisztens röntgen asszisztens röntgen asszisztens

1,0 3,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

1,0

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 15,0

1,0 12,0


28

NYDOP-5.2.1/C-11

o


Jelenlegi szakmai együttműködések, partneri viszonyok bemutatása.

A kardiológia és a pulmonológiai szakambulancia természetesen az aktív osztályokkal eddig is integráltan működött, így az ambuláns rehabilitációs tevékenységekben továbbra is szoros funkcionális együttműködés lesz. A kórház releváns osztályai a korai ambuláns rehabilitációs programra

alkalmas betegeket

az

akut

esemény

lezajlása után

a

fejlesztendő ellátások felé fogják irányítani. A civil, egyházi, szociális és betegszervezetekkel való együttműködések: Kardiológia 

Vas megyei Szív Egyesület Közhasznú Szervezet;



Szív A Szívért Alapítvány Szombathelyi Szervezete;



Vas Megyei Szívprogram (Vas Megyei Önkormányzat és ÁNTSZ helyi kezdeményezése);



Magyar Vöröskereszt Szombathely.

Pulmonológia 

Szegények Orvosa Körmendért Alapítvány;



Együtt Egymásért Alapítvány Vas Megyei Szervezete.

Pszichiátria 

Telehumánitás Szombathelyi Mentálhygienes Egyesület;



Alkohol-Drogsegély Ambulancia;



Esőemberke Alapítvány a Vas megyei Autistákért;



Magyar Kékkereszt Egyesület;



Elmétől Lélekig – pszichiátriai betegekért – Alapítvány;



Magyar Máltai Szeretetszolgálat Szombathelyi Szervezet;



Szombathelyi Egyházmegyei Karitász Hársfa-ház;



Rév Szenvedélybetegek Alacsonyküszöbű Szolgálat;



Szombathelyi Egyházmegyei Karitász;



Szociális Szolgáltató és Információs Központ.

2. A projekt céljainak, célcsoportjának bemutatása 2.1. Célkitűzés A megyében a pszichiátria, valamint az addiktológia területén többféle, pszichiátriai fekvő- és járóbeteg rehabilitációt végző intézmény működik – átfogóan, egységes szemlélettel működő pszichiátriai és addiktológiai rehabilitációs hálózatról jelenleg mégsem lehet beszélni. A széttagolt intézményrendszer a rehabilitációs munkafolyamat kimeneti hatásfokát csökkenti. Ez a széttagoltság a megye összes egészségügyi intézményére számára mind humánerőforrás, mind pedig gazdasági szempontból jelentős többletterhet ró. 29

NYDOP-5.2.1/C-11


A hálózati koncepció nélkül működő rendszerben alapvetően és szinte kizáróan a passzív-szociális szempontok érvényesülnek, mindez effektív rehabilitációs folyamatot és szakmai eredményeket nem tesz lehetővé. A következmény a relapszusok és a rehospitalizációk számának fokozódása, a munkába való visszatérés ellehetetlenülése és a szociális, az egészségügyi hálózatok krónikus, inadekvát használata. Vas megyei szakmai koncepció a pszichiátriai és addiktológiai rehabilitáció fejlesztésére A pályázatban a prioritási lista elején álló pszichiátriai és addiktológiai rehabilitáció fejlesztését célzó átfogó igényét, javaslatát a Vas Megyei Markusovszky Kórház Nonprofit ZRT, a Szentgotthárdi Rendelőintézet és a celldömölki Kemenesaljai Egyesített Kórház együttesen dolgozta ki. Vas megyében a pályázati igények teljesülése esetén a fenti három intézmény alkalmassá válik arra, hogy a pszichiátriai és az addiktológiai rehabilitáció a jól működő és bevált brit és skandináv modellre alkalmazott, komplex mobil rehabilitációs hálózati

rendszert

alakítson

ki,

a

közösségi

pszichiátriai

szolgáltatások

integrálásával. Mindez magába foglalja a szociális szakellátást (beleértve a közösségi szociális szolgálatokat), a foglalkoztatókat és a nappali kórházakat. A rendszer szervesen illeszkedik az akut ellátáshoz, annak érdekében, hogy a gyógyítás mellett az önellátási képesség és a munkaképesség visszanyerése is kellő hangsúlyt kapjon. Szintén igazodik az egyes progresszív szintek sajátosságaihoz és az egyéb szociális szolgáltatások palettájához is, annak céljából, hogy a rehabilitáció a direkt, lakosságközeli ellátások között is elérhető legyen. Mivel várható, hogy a jövőben a mentális és szenvedély-betegséggel élők száma további emelkedést fog mutatni, megfelelő szinten tartott aktív pszichiátriai fekvőbeteg kapacitás mellett a járóbeteg kapacitások és a pszichoterápiás, pszichológiai és rehabilitációs szakellátás kapacitásának növelése, valamint az ezekkel járó infrastrukturális feltételek megteremtése nélkülözhetetlen. A kiépítendő rehabilitációs rendszer A kiépítendő rehabilitációs hálózat alapját a Markusovszky Kórház, a Kemenesaljai Egyesített Kórház és a Szentgotthárdi Rendelőintézet adja. A célnak megfelelően a hálózat a rehabilitációs tevékenységet úgynevezett mátrix alapon végzi, azaz az ellátás fókuszában

nem

az

intézményközpontú,

medikalizált

szemléletmód,

hanem

a

rehabilitációs célnak megfelelő stratégia áll. Így a rehabilitációs hálózatban az adott tevékenységeket

végző

egységek

szakmai

és

ellátási

specialitásokat

végző

progresszivitási szintek alapján kapcsolódnak össze – eltérően az eddigi gyakorlattól, ahol döntően az egészségügyi finanszírozási és szociális szempontok érvényesültek.

30

NYDOP-5.2.1/C-11


A megyei koncepció szakít a hagyományos (rehabilitációs tevékenység = kórházi rehabilitációs osztály) szisztémával, és a hangsúlyt az adott betegnél individuálisan megvalósítható

rehabilitációs

stratégiára,

illetve

annak

szakmai

szempontból

kivitelezhető, produktív elemeire fekteti. Ebben a rendszerben a Markusovszky Kórház Pszichiátriai Centrumában egy új, úgynevezett Operatív Rehabilitációs Központ kerül kialakításra, melynek fő elemei a rehabilitációs felmérések elkészítése, valamint a hosszú távú járóbeteg rehabilitációs folyamat(ok) menedzsmentje és kivitelezése. Az Operatív Rehabilitációs Központ a klasszikus, földrajzilag lokalizációhoz kötött ellátásoktól eltérően mobil rehabilitációs tevékenységet is végez, mely a hálózati rendszer kialakításának fő alkotóeleme. Az Operatív Rehabilitációs Központ az egyéni rehabilitációs stratégiák megalkotását követően a végrehajtandó feladatokat lokális, hálózati és mobil szinten szervezi, a Kemenesaljai Kórházzal és a Szentgotthárdi Rendelőintézet rehabilitációs team-jeivel együttműködve. Fekvőbeteg- és nappali rehabilitáció Noha a pályázat a hangsúlyt a járóbeteg rehabilitációra és a nappali ellátásokra helyezi, érdemi rehabilitációs hálózat bizonyos speciális fekvőbeteg és nappali rehabilitációs ellátási formák tartós fejlesztése nélkül nem valósítható meg. A megye koncepciójában a fekvőbeteg rehabilitációs ellátás alapvetően azokat a krónikus („nagy”) pszichiátriai kórképeket célozza meg, ahol a rehabilitációs folyamat viszonylag hosszabb távú, bentlakásos, illetve bentfekvéses állapotot követel meg (pl. szkizofréniák és adott addiktológiai kórképek, döntően az alkoholbetegség tartós rehabilitációs kezelése). A célzott fekvőbeteg rehabilitációs folyamatban, a hálózatban a centrális funkciókat a Kemenesaljai

Egyesített

Kórház

Intaházi

Rehabilitációs

Osztálya

végzi.

A

mátrixalapú hálózati rendszer alapján az osztály fő funkciója a súlyos, krónikus mentális betegséggel élő személyeknél a VMMK Operatív Rehabilitációs Centrumában felépített stratégiát követően az úgynevezett első fázisú fekvőbeteg és nappali rehabilitációs ellátási formák végzése. A funkciónak megfelelően az optimális rehabilitációs folyamatot követően a beteg a folyamatot (amennyiben szükséges) a hálózat más egységeiben folytatja (VMMK, illetve Szentgotthárd). Mobil rehabilitáció A fejlesztés során a közösségi ellátásokra alapozott mobil rehabilitációs tevékenység kiemelt jelentőséggel bír. Ennek során az Operatív Rehabilitációs Központ teamjének szakembere (gondozónő, pszichológus, pszichopedagógus, rehabilitációs asszisztens, foglalkoztató, stb.) a rehabilitációs tevékenység adott komponensét a beteg saját környezetében végzi. A mobil rehabilitáció jelentősen tudja növelni a rehabilitációs folyamat sikerét, mivel a legtöbb betegnél az ellátási helyre történő utazás mind időben és szervezésben, mind pedig pénzügyileg igen komoly problémát jelent.

31

NYDOP-5.2.1/C-11


Rehabilitációs adatbázis A

jelenleg

a

megyében

használt egészségügyi

informatikai

rendszerek technikai

szempontból nem alkalmasak arra, hogy a rehabilitálandó betegekkel kapcsolatos szakmai paramétereket, vizsgálati eredményeket rögzítsék. Szükséges egy olyan, a megyében minden intézmény között kommunikáló rendszer, ahol a rehabilitációs folyamat

adatbázis-rekord

szinten

követhető.

A

rendszer

használatával

hasonló

kórelőzményű és kórképű betegeknél szoftveres segítséggel állítható fel rehabilitációs terv, mely utána egyéb speciális individuális elemek beépítésével továbbfejleszthető. Betegutak optimalizálása a mátrixalapú rendszer segítségével A koncepció szakít a hagyományosan élesen elkülönülő kórház – rendelő - gondozó szisztémával és a hosszú távú betegutakat a rehabilitációs adatbázisszerverben található információi alapján határozza meg. Így adott beteg minden esetben a számára leginkább megfelelő ellátást veheti igénybe. Ennek a módszernek a segítségével egyrészt kiszűrhetők azok a feltételezett ellátások, ahol a rehabilitációs folyamat csak formai és szociális

jellegű

lenne,

a

rendszererőforrások

pedig

csak

a

célzott

folyamatra

fókuszálhatnak. Kardiológiai és pulmonológiai rehabilitáció Az igények, a nemzetközi tendenciák alapján és a pályázati kiírás prioritásainak is megfelelve a járóbeteg-ellátás keretében kardiológiai rehabilitációs és tüdőgyógyászati, légzés-rehabilitációs szolgáltatásokat nyújtó ambulancia létrehozása. A jelenleg is működő kardiológiai szakambulanciával funkcionális egységet képez, így a betegek számára egy helyen lesz elérhető minden, a szakmához kapcsolható járóbeteg ellátás. Az ambuláns rehabilitációs egység feladata az említett két szakmában a rehabilitációra szoruló és azt ambuláns formában igénylő betegek kiválasztása, diagnosztikája, a „testreszabott”, speciális rehabilitációs programok összeállítása és végigvitele. Kardiológiai rehabilitáció Cél

a

pályázati

fejlesztése.

Az

kiírásban

kiemelten

ambuláns

szereplő

kardiológiai

ambuláns

rehabilitáció

kardiológiai

leggyakrabban

rehabilitáció az

alábbi

betegségcsoportok esetén jön szóba: az acut coronaria syndromán átesett betegek, angina pectoris, koszorúér műtét, PTCA, PCI eszközös beavatkozás, cardiomyopathiák, szívbillentyű

betegségek-,

illetve

ezek

operációja

utáni

állapotok,

időskori

szívbetegségek, halmozott kardiovaszkuláris rizikóval járó multimorbid betegek csoportja szívelégtelenséggel. Jelenleg az acut coronaria syndromán átesett betegeinknél pár napos aktív osztályos kezelés

után

fekvőbeteg

rehabilitáció

történik,

részben

a

Soproni

Rehabilitációs

Gyógyintézetben, részben a Markusovszky Kórházban. A fekvőbeteg rehabilitációs kezelést betegeink 30 százaléka nem vállalja.

32

NYDOP-5.2.1/C-11


Az ambuláns forma számos beteg számára kedvezőbb, az otthoni életvitel folytatásának lehetősége, a család támogató erejének érzete miatt. Emiatt és egészséggazdasági szempontból is, az arra alkalmas állapotú betegek a korai ambuláns rehabilitáció felé irányítása, illetve az erőforrások ennek megfelelő átcsoportosítása kívánatos. Számos nemzetközi kutatás igazolta, hogy a korai kardiológiai rehabilitációs gyógykezelésben résztvevő betegek életkilátásai javulnak, ritkábban szorulnak kórházi ápolásra, javul az életminőségük,

fizikai

edzettségük,

lelki

állapotuk.

A

rehabilitáció

eredményesen

multidiszciplináris csoportmunka formájában végezhető, amelyben speciálisan képzett személyzet

biztosítja

a

betegek

korszerű

ellátását.

Ahhoz,

hogy

a

kardiológiai

rehabilitáció összes alapelemét magába foglalja az ambuláns program, legalább 6–12 hétig kell tartania. A kórház által tervezett fejlesztés részben infrastrukturális, részben szakmai fejlesztést tartalmaz, a tevékenység a szívelégtelenség ambulancia hátteréül is szolgál, azzal funkcionális együttműködés valósul meg. Pulmonológiai rehabilitáció Célja a légzéskárosodás tüneteinek javítása, a terhelhetőség javítása, a szövődmények, károsodások megelőzése, csökkentése és megtanítani a beteget saját mindennapi életének optimális kivitelezésére. A komplex rehabilitációs folyamat magában foglalja a betegek kiválasztását, a szükségleteik meghatározását, az elérendő terápiás célok megjelölését, az alkalmazandó módszerek, protokollok rögzítését, a javulás mértékének felmérését és nyomonkövetését. A leggyakoribb kórképek, melyek egyes fázisaikban, epizódjaikban az ambuláns rehabilitáció eredményes lehet, így a betegek az ambuláns pulmonális rehabilitációs programokba bevonhatók. Ezek között népegészségügyi jelentőségű, a társadalomra hatalmas betegség-terheket rovó krónikus betegségek is vannak: 

COPD



asthma bronchiale



cisztás fibrózis



intersticiális tüdőbetegség



mellkasfali betegség (pl. kyphoscoliosis, Bechterew)



neuromuszkularis betegségek válogatott esetei (pl. n. phrenicus paralysis)



perioperativ állapotok (mellkasi, hasi)



tüdő transzplantáció előtt és után



volumen redukciós műtét előtt és után

A spirometria mellett az állapotfelmérés fontos része a fizikális vizsgálat, a mellkas röntgen és a vérgázanalízis leletei, továbbá a több funkcionális területre kiterjedő anamnézis-felvétel, amivel az otthoni és munkahelyi napi aktivitásigény, a terhelhetőség is rögzíthető. 33

NYDOP-5.2.1/C-11


Mivel a dinamikus tréning a pulmonális rehabilitáció alapeleme, felmérő terheléses vizsgálat feltétlenül szükséges. Kerékpár vagy futószőnyeg ergometriával tisztázható a terhelés-indukált hypoxaemia, ISZB és ritmuszavar, ami a program összeállításakor figyelembe veendő. A terhelés alatti respirációról pulsoximéterrel történik a tájékozódás. Az

ambuláns

pulmonológiai

rehabilitáció

költséghatékonyság

szempontjából

is

eredményes. Csökkenti a hospitalizációt, javítja az életminőséget, nagyobb mértékben áll vissza az önellátás képessége, a munkaképesség és kevesebben kerülnek ápolási otthonokba.

A

compliance

javulásával

megnyújtja

az

élettartamot

a

tartós

oxigénkezelésre szorulókban. 2.2. Célcsoport/ok bemutatása A fejlesztéssel kapcsolatban a célcsoport esetében külön lehet választani a közvetlenül és közvetetten érintett, valamint a potenciális érintettek számát. A közvetlenül érintett célcsoportot jelentik a rehabilitációs tevékenységgel napi szinten érintett betegek, mint igénybevevők, valamint az intézményben dolgozó szakemberek. A projekt által érintett potenciális célcsoport az ellátási terület lakossága. A célcsoport vizsgálatakor fontos kiemelni az ellátási területen kívülről érkező betegeket, akik aránya az éves betegforgalom szempontjából csupán néhány százalék körül mozog, azonban az intézmény pozitív szakmai megítélését, elfogadottságát erősíti. A fejlesztendő intézmény alkalmazásában álló alkalmazottak, közülük kiemelten a projekt megvalósításában résztvevők jelentik az érintettek egy szűkebb lehatárolásával képzett célcsoportját.

A

projekttel

közvetlenül

érintett

célcsoport

körülményei

jelentősen

befolyásolják az ellátás eredményeit. A korszerű infrastruktúrafejlesztéssel (épület, eszköz) a gyógyítás hatékonyságának, biztonságának növelése, valamint ezzel együtt a munkafeltételek javulása érhető el. Közvetetten

érintett

célcsoportba

tartoznak

a

pszichiátriai,

kardiológiai,

pulmonológiai rehabilitációra szorulók családtagjai, továbbá az ellátási terület vertikális és horizontális szintjein működő szereplők. Ebbe a csoportba tartoznak a praktizáló háziorvosok és az ellátási, progresszivitási szint és a régió más részén lévő, ellátást nyújtó egészségügyi intézmények, továbbá a kórházzal kapcsolatban álló oktatási intézmények, partner szervezetek az 1. és 3. fejezetben bemutatottaknak megfelelően. A szakterületeken tevékeny önkormányzati, szociális szervezetek, hivatalok, a civil és betegszervezetek, a karitatív támogatást nyújtó szervezetek, egyesületek dolgozói, tagsága is a közvetett célcsoportot alkotják.

34

NYDOP-5.2.1/C-11


3. A projekt eredményeként megvalósuló rehabilitációs szolgáltatói tevékenység leírása

o

A szakmai struktúrához szükséges infrastrukturális (épület) feltételek biztosításának bemutatása. Építészeti jellemzők bemutatása, indoklása a szakmai elvárások és költséghatékonyság alapján.

Az

alábbiakban

a

projektelemek

szerinti

sorrendben

következnek

a

tervezett

beavatkozások: 

Ambuláns kardiológiai, tüdőgyógyászati- és légzésrehabilitációs ellátás;



Drogambulancia átalakítása;



Pszichiátria átalakítása.

Kardiológiai, tüdőgyógyászati- és légzésrehabilitációs ellátás A Vas Megyei Markusovszky Lajos Általános Rehabilitációs és Gyógyfürdő Kórház, azaz a projektgazda a belgyógyászati (ún. sárga) épületének földszintjén a jelenlegi II. Belgyógyászati Osztály nyugati szárnyában 3 kórterem helyén járóbeteg rehabilitációs ambulanciát hoz létre, ahol kardiológiai, tüdőgyógyászati- és légzésrehabilitációs ellátás fog zajlani. Az építési munkák az épületszintnek csak egy részét érintik. Az átalakítás során a meglévő 3 kórterem helyén 3 vizsgáló, a meglévő vizesblokk felhasználásával pedig egy akadálymentes használatra alkalmas vizescsoport kerül kialakításra. Az akadálymentesítés, valamint új vizesblokkok kialakítása miatt az alagsor egy részén is kell munkálatokat végezni (korlátok elhelyezése, gépészeti csővezetékek és az azokat takaró rabitzolások kiépítése stb.). Helyiséglista: Helyiség

Burkolat

Burkolt terület

Hasznos terület

Közlekedő

Noraplan gumi burk.

18,48 m2

18,48 m2

Előtér

csm. kerámia

3,12 m2

3,12 m2

Férfi WC

csm. kerámia

1,68 m2

1,68 m2

csm. kerámia

5,03 m2

5,03 m2

Vizsgáló 01 Noraplan gumi burk.

22,29 m2

22,29 m2


31,09 m2

31,09 m2


22,75 m2

22,75 m2

Összesen:

104,44 m2

104,44 m2

Mozg. korl. WC

A parkolószám változatlan marad, bejárat közelében 1 db parkolóhely akadálymentessé alakul. A homlokzati nyílászárók hőszigetelt üvegezésű fa nyílászárók a meglévőkkel azonos megjelenéssel. A déli homlokzati nyílászáró külső üvege Stopsol Bronz bevonatos 35

NYDOP-5.2.1/C-11


Összesen 2 db homlokzati nyílászáró kerül kicserélésre (Közlekedő, ill. mozg. korl wc.). A többi nyílászáró állapota megfelelő. A vizsgálók ajtaja süllyeszthető padlótömítéssel és teli forgáslap szárnnyal, pz váltózárral és 3 pánttal készül. A folyosót lezáró ajtó fölött tűzvédelmi

okokból

rács

készül

a

folyosó

alapterületének

1,5%-ának

megfelelő

méretben. A tervezéssel érintett területen a meglévő radiátorok és szelepei leszerelésre kerülnek, helyettük új acéllemez lapradiátorok készülnek. A radiátorok az épületen függőlegesen keresztülmenő fűtési strangokról ágaznak le az adott szinten. A strangok falban, vagy elfalazott szerelő aknában haladnak végig az épületen. Az átalakítás során a strangok változatlanul maradnak, csak a radiátorok bekötése kerül átalakításra az új radiátorok kötésének megfelelően. A tervezett mozgáskorlátozott WC területén a meglévő fűtési strang a pincében áthelyezésre kerül, majd a földszint álmennyezetében visszaköt az első emeletre menő meglévő vezetékre. A tervezett egységet befoglaló épület gépkocsival és gyalogosan akadálymentesen megközelíthető a telekhatártól, kerekesszékkel azonban nem, ezért a probléma jelen projekt keretében kerül megoldásra. Tekintve a helyi, elég speciális adottságokat (patakon

átívelő

behajtó,

hídszerkezet

kötött

szélessége,

sorompók

helyzete)

a

kerekesszékkel közlekedők részére az akadálymentes bejárat megoldására az egyetlen, alább összefoglalt megoldás kerül alkalmazásra. A kórházi főbejárat mellett 1,20-1,60 m magasságban új információs táblát (felírat + piktogram + Braille írás) helyeznek el. Az itt elhelyezett információs tábla, megadja az intézmény nevét, nyitvatartási idejét, piktogrammal is jelzi az akadálymentes kialakítást. A főbejárat jelenlegi kialakítása a kerekesszékkel közlekedőkön kívül valamennyi fogyatékossággal élő személy számára megfelelő, de az infokommunikációs elemek hiányoznak. A közterületen meglévő burkolatok vezetősávval utólag kiegészülnek a kórházi főbejárati portáig. A tervezett egységhez az előbb említettek szerint két épületbejárat is tartozik: 1. mozgáskorlátozottak részére kitáblázott, megfelelő szilárd burkolattal ellátott, alagsori bejutással, liftkapcsolattal az épület hátsó része felől, külön parkolóval, 2. az egyéb fogyatékosok számára kialakított és az általánosan használt jelenlegi épület főbejárat. Drogambulancia átalakítása A

11-es

Huszár

úti

telephelyen

található

drogambulancia

belső

átalakítására

a

hatékonyabb működés érdekében kerül sor. Az építési munkák az épületnek csak egy bizonyos részét érintik. Három egymástól elkülönülő blokk kerül kialakításra. Az érintett épületrész nyugati oldalán kerül kialakításra a vizeletminta-vételi helyiség és a labor helyiség. A tervezési terület keleti oldalán a jelenleg is meglévő orvosi szoba, vizesblokk,

36

NYDOP-5.2.1/C-11


előtér, közlekedő-szélfogó alaprajzilag változatlan mard. A középső részben pedig a két terápiás szoba és a személyzeti helyiség kerül elhelyezésre. Helyiséglista Burkolt

Helyiség

Burkolat

Labor

Noraplan gumi burk.

7,61 m2

7,61 m2

Előtér

greslap

3,66 m2

3,66 m2

Mozg. korl. WC

csm. kerámia

4,83 m2

4,83 m2

Terápiás szoba 01 Noraplan gumi burk.

9,54 m2

9,54 m2

Előtér

greslap

5,16 m2

5,16 m2

Noraplan gumi burk.

7,00 m2

7,00 m2

9,34 m2

9,34 m2

greslap

8,10 m2

8,10 m2

Zuh.-WC

greslap

4,50 m2

4,50 m2

Előtér

greslap

2,63 m2

2,63 m2

Orvosi szoba

lam. parketta

18,17 m2

18,17 m2

80,54 m2

80,54 m2

Személyzeti heliység

Terápiás szoba 02 greslap KözlekedőSzélfogó

Összesen:

terület

Hasznos terület

A parkolószám változatlan marad, bejárat közelében 1 db parkolóhelyet akadálymentessé alakul. A homlokzati nyílászárók hőszigetelt üvegezésű fa nyílászárók a meglévőkkel azonos megjelenéssel. Összesen 3 db homlokzati nyílászáró kerül kicserélésre. Az északi homlokzat nyugati szélén található szélfogó bejárati ajtaja megszűnik, ide új hőszigetelő üvegezésű fa ablak kerül beépítésre. A mellette lévő váró és a kissé távolabb lévő vizeletteszt helyiség ablaka kibontásra kerül, helyére bejárati ajtó kerül beépítésre az új alaprajzi elrendezésnek megfelelően. A belső nyílászárók acél tokos papírrács betétes acél ajtók. A terápiás szobák ajtaja süllyeszthető padlótömítéssel és teli forgáslap szárnnyal, pz váltózárral és 3 pánttal készül. Ahol alaprajzi változás nem történik, a belső nyílászárók nem kerülnek cserére (orvosi szoba, zuhanyzó, előtér, közlekedő-szélfogó). A rehabilitációs szolgáltatások fejlesztésére irányuló pályázat keretén belül a meglévő drogambulancia területén új akadálymentes WC kerül kialakításra. A meglévő gépészeti hálózat és elemeinek megtartása mellett szerelés csak ott tervezett, ahol az új helyiségek kialakítása, illetve a meglévő funkciók új elrendezése ezt szükségszerűvé teszi. A tervezett egységet magába foglaló intézmény gyalogosan és gépkocsival egyaránt megközelíthető a telekhatártól. A gépkocsi behajtó kapu akadálymentesen használható, azon keresztül egyrészt gyalogosan, másrészt gépjárművel elérhetőek az intézmény épületei. A közterületen meglévő burkolatok a kapu akadálymentes megközelítését 37

NYDOP-5.2.1/C-11


biztosítják. Az utcai járdáknál viszont a kapubehajtónál nincs az útra lépésnél akadálymentes süllyesztett padka, ezért a kapu két oldalán az utcai járdát át kell építeni. A

járdavégeken

a

vak

személyek

közlekedését

segítő

vezetősáv

(meglévő

járdaszerkezetbe 1-1 m- hosszban) és az úttal való szintbehozásnál figyelmeztető sáv kerül beépítésre mindkét oldalon. A személybejáró kapu és porta környezetének burkolata megújul. A jelenlegi épületrészt két bejáraton át lehet megközelíteni. A tervezett 3 egységes ellátás miatt a bejáratok száma háromra emelkedik. A földszinti padlóvonal és a terepszint adott 58 cm szintkülönbségét a járda kialakítással követni lehet, lépcsőre, rámpára nincs szükség. A bejáratok előtt a járda kiszélesedik, hogy a kifelé nyíló ajtók előtt

a

megfelelő

helyigény

biztosítva

legyen.

A

bejárati

ajtók

biztosítják

az

akadálymentes önálló közlekedést. Pszichiátria Az Operatív Rehabilitációs Központ kialakítása a 11-es Huszár úti telephelyen található Gyermek- és Ifjúsági Pszichiátriai gondozó épületében tervezett. Az épület új funkciója a földszinten: Gyermek és Ifjúságpszichiátriai Gondozó és Rehabilitáció, az emeleten: Pszichiátriai

Centrum,

Operatív

Rehabilitációs

Központ.

Az

épület

általános

rekonstrukcióra szorul. A két tevékenység elválasztása külön bejáratok kialakításával megoldott. A tervezéssel érintett épület egy kétszintes, kontyolt magastetős, illetve egy földszintes lapostetős épületrészből áll. A betegforgalom az épületben szétválasztásra kerül gyermek és felnőtt részlegre. A teljeskörű akadálymentesítés érdekében az épület mellé liftet és rámpát, belső nyílászáró cserét, energiakorszerűsítés keretében külső nyílászárócserét (a jelenlegi ablakosztás megtartásával) és hőszigetelést tervez a pályázó. A jelenlegi gerébtokos fa ablakok cserére kerülnek a meglévővel azonos osztású hőszigetelő üvegezéssel, min. 1,1 W/m²K ellátott fa nyílászárókra, barna lazúrozott kerettel. A csoportszoba ablakait törésgátló fóliával kerülnek ellátásra. A külső ajtók cserélendők fa ajtókra,

a

meglévővel

azonos

megjelenésben,

az

akadálymentes

útvonalakon

aszimmetrikus szárnnyal. A homlokzat utólagos külső hőszigeteléssel kerül ellátásra. A helyiségek természetes megvilágítással és szellőzéssel rendelkeznek. A természetes szellőzéssel nem rendelkező helyiségek szellőztetése szellőzőkürtőn keresztül, elszívó ventillátorral történik. Az építési munka során új rendeltetési egység nem jön létre, ezért parkoló bővülés nincs a jelenleg használt parkolók az ingatlanon kialakított parkolókban megtalálhatóak.

38

NYDOP-5.2.1/C-11


A beruházás során a következő projektelemek kerülnek kialakításra: 

A rehabilitációs felmérésekhez szükséges helyiségek kialakítása;



Csoportszobák létrehozása;



Speciális helyiségek létrehozása foglalkozásterápiák, kreatív és művészeti terápiák részére;



Mozgásterápiás helyiség, a terápiához szükséges eszközparkkal (sportszerek, stb.);



Egyéni és csoportos pszichoedukációs helyiségek kialakítása.

A kivitelezési munkálatok tervezett költsége: bruttó 160.922.400 Ft. o

A tervezett szakmai struktúrához szükséges tárgyi feltételek bemutatása (pl.: épület, gép-műszer). A tárgyi feltételek szakmai alátámasztása, szakmai indokoltsága.

Kardiológiai, tüdőgyógyászati- és légzésrehabilitációs ellátás Az újonnan létrehozandó profilhoz azon eszközök beszerzése történik meg, amelyet kizárólag az ambuláns rehabilitációs ellátás megerősítéséhez kíván a kórház használni. Ennek érdekében jelentős értékben kerül beszerzésre nagy tudású ergometer és kiegészítői, pulzoxymeterek, spirometer, szobakerékpár, futópad és egy telemetriás rendszer. Ezek mellett a helyiségek berendezési tárgyai, a működéshez szükséges és előírt bútorzata szerepel a beszerzendő tárgyi eszközök között. Drogambulancia / Pszichiátria A helyiségek kialakítása, berendezési tárgyai, a működéshez szükséges és előírt bútorzata

mellett

a

teljes körű, a

rehabilitációs felmérést

és terápiákat

segítő

audiovizuális és számítástechnikai rendszer kialakítása, az ehhez szükséges eszközök beszerzése a cél: 

Nagyobb képernyős LCD monitorok, pszichoedukációs, illetve az adott terápiás folyamattal kapcsolatos tartalomszolgáltatás céljából;



Projektor a vizuális terápiákhoz;



Mozgásérzékelővel ellátott konzolok a mozgásterápiák végzéséhez (Microsoft Kinect, stb.);



Zártláncú audio-video rendszer a csoportterápiák rögzítéséhez, visszajátszásához, és azok megbeszéléséhez;



A zeneterápiához szükséges eszközök (hifi, valamint megfelelő méretű hangfalak).

Mobil rehabilitáció kialakításához mobilinternet-kapcsolatra alkalmas eszközök (laptop, stb.) beszerzése a helyszínen történő rehabilitációs folyamathoz, valamint a rehabilitációs adatbázishoz történő kapcsolódáshoz szükségesek (mobil rehabilitációhoz). 39

NYDOP-5.2.1/C-11


13. táblázat: Tervezet gép-műszer lista

Tervezett gép-műszer lista (osztályonként)


Osztály OEP kódja és megnevezése Kardiológiai és Tüdőgyógyászat (járó)

Műszerek tételes felsorolása (100.000 Ft egyedi érték alatti és feletti eszközök egyaránt) Kardiológia ERGOMETER FUTÓPADDAL ERGOMETER KERÉKPÁRRAL FUTÓPAD SZOBAKERÉKPÁR PULZOXYMETER UJJRA PULZOXYMETER ASZTALI TELEMETRIÁS RENDSZER Tüdőgyógyászat SPIROERGOMETER ERGOMETER KÉZIHAJTÁSSAL FUTÓPAD SZOBAKERÉKPÁR ULTRAHANGOS INHALÁLÓ KS PIPA SÓ INHALÁLÓ KÉSZÜLÉK PULZOXYMETER UJJRA PULZOXYMETER ASZTALI BÚTORLISTA (kardiológia+tüdőgyógyászat) Belgyógyászati vizsgálópamlag Alsószekrény,4 fiókos,60x60x85 cm Alsószekrény,2 medencés rm.mosogatóval,90x60x85 cm Kézfertőtlenítőszer adagoló, könyökkaros 1 lit. Egybefüggő fedlap,210x60 cm Faliszekrény,1 teleajtós(polcos),60x30x70 cm Faliszekrény,2 teleajtós(polcos),90x30x70 cm Fogasfal,3 akasztós,60x15x180 cm Íróasztal,1 fiókos,140x60x75 cm 3 üléses várótermi pad Szék,karfa nélkül,műa.kárpit,króm acél lábazat Gördülő alátétszekrény,4 fiókos,45x60x61 cm Papírtörülköző adagoló Magas szekrény,2 üveg-2 teleajtós,90x45x210 cm Magas szekrény,1 üveg-1 teleajtós,60x60x210 cm "L" alakú vetkőző függöny,fali tartóval:120x120cm Folyékonyszappan tartó és adagoló 1 lit. Rm. Pedálos szennyveder kivehető vödörrel, 14 lit. Görd.gázrugós forgószék,magas dönthető háttámlával ÖSSZESEN

darab

tervezett beszerzés jelen projekt keretében beszerzési beszerzési beszerzési egységár ezer egységár ÁFA egységár ezer Ft (nó.) ezer Ft Ft (bó.)

összesen ezer Ft

2 2 2 2 2 2 1

5850 3600 183,76 71,76 37 137,2 12000

1462,5 900 45,94 17,94 9,25 34,3 3000

7312,5 4500 229,7 89,7 46,25 171,5 15000

14625 9000 459,4 179,4 92,5 343 15000

1 1 1 1 1 5 5 1 1

7560 2041 183,76 71,76 40 4,16 5,36 37 137,2

1890 510,25 45,94 17,94 10 1,04 1,34 9,25 34,3

9450 2551,25 229,7 89,7 50 5,2 6,7 46,25 171,5

9450,00 2551,25 229,70 89,70 50,00 26,00 33,50 46,25 171,50

3 2

59 79,717

14,75 19,92925

73,75 99,64625

221,25 199,2925

2

88

22

110

220

3

11,99

2,9975

14,9875

44,9625

2

23,822

5,9555

29,7775

59,555

4

37,899

9,47475

47,37375

189,495

2

43,313

10,82825

54,14125

108,2825

3 4 1

16,5 47,374 31,02

4,125 11,8435 7,755

20,625 59,2175 38,775

61,875 236,87 38,775

4

13,536

3,384

16,92

67,68

4

55

13,75

68,75

275

3

7,15

1,7875

8,9375

26,8125

2

76,89

19,2225

96,1125

192,225

2

87,981

21,99525

109,97625

219,9525

3

105,27

26,3175

131,5875

394,7625

3

7,15

1,7875

8,9375

26,8125

3

7,15

1,7875

8,9375

26,8125

4

20,439

5,10975

25,54875

102,195

27349,65

55059,81

13

21879,72

5469,93

40

NYDOP-5.2.1/C-11



Vas M egyei M arkusovszky Kórház Nonprofit Kft

Osztály OEP kódja és megnevezése 180124501 addiktológiai szakrendelés 180121803 felnőtt pszichiátriai szakrendelés

Műszerek tételes felsorolása (100.000 Ft egyedi érték alatti és feletti eszközök egyaránt) ZÁRTLÁNCÚ AUDIO-VIDEO RENDSZER AUDIO ESZKÖZ HAGFALLAL WISC IV TESZT WISC CARD SORTING TEST ROSCHACH-TESZT DIGITÁLIS FÉNYKÉPEZŐGÉP CD LEJÁTSZÓ BÚTORLISTA pszichiátria íróasztal guruló konténer irodai szék, karfás, kárpitozott görgös, választható kárpittal fotel, választható kárpittal kanapé 150*90, választható kárpittal szekrény szekrény szék, kárpitozott karfa nélküli, választható kárpittal szekrény asztal görgős tartób. öltözőpad, fém és fa lécezéssel 450*1000*330 öltözőszekrény, fém 1 ajtós 1800*600*500 orvosi fektető ágy fém zárható gyógyszer és egyéb orvosi eszköztároló szekrény 1800*450*100 fém takarítószer tároló szekrény 800*600*400 műanyag gyermekasztal 46*46*42 műanyag gyermekszék

darab

tervezett beszerzés jelen projekt keretében beszerzési beszerzési beszerzési egységár ezer egységár ÁFA egységár ezer Ft (nó.) ezer Ft Ft (bó.)

összesen ezer Ft

1

252

63

315,00

315,00

1 1 2 1 2 1

100 267 102,88 24 48 20,56

25 13,35 25,72 6 12 5,14

125,00 280,35 128,60 30,00 60,00 25,70

125,00 280,35 257,20 30,00 120,00 25,70

13 13

68,8 54,6

17,2 13,65

86,00 68,25

1118,00 887,25

14

117,79

29,4475

147,24

2061,33

20 2 10 16

80,39 256,9 189,41 175,5

20,0975 64,225 47,3525 43,875

100,49 321,13 236,76 219,38

2009,75 642,25 2367,63 3510,00

25

69,63

17,4075

87,04

2175,94

2 1 1

135,6 83,21 59,3

33,9 20,8025 14,825

169,50 104,01 74,13

339,00 104,01 74,13

4

53,82

13,455

67,28

269,10

12

52,6

13,15

65,75

789,00

2

145

36,25

181,25

362,50

2

230,25

57,5625

287,81

575,63

2

128,3

32,075

160,38

320,75

3 6

7,9 5,8

1,975 1,45

9,88 7,25

29,63 43,50

41

NYDOP-5.2.1/C-11

BUTORLISTA drogamb Étkezőasztal, 60x60x75 cm (lam.tetős) Fellépő zsámoly Alsószekrény,1 teleajtós(polcos),60x60x85 cm Alsó,beépített hűtőtároló szekrény,60x60x85 cm Alsószekrény,4 fiókos,30x60x85 cm Alsószekrény,4 fiókos,45x60x85 cm Alsószekrény,4 fiókos60x60x85 cm Alsószekrény,2 medencés rm.mosogatóval,90x60x85 cm Alsószekrény,hozzáülős,2 fiókos,90x60x85 cm Kézfertőtlenítőszer adagoló, könyökkaros 1 lit. Egybefüggő fedlap,120x60 cm Egybefüggő fedlap,180x60 cm Egybefüggő fedlap,300x60 cm Faliszekrény,1 teleajtós(polcos),30x30x70 cm Faliszekrény,1 teleajtós(polcos),45x30x70 cm Faliszekrény,1 teleajtós(polcos),60x30x70 cm Faliszekrény,2 teleajtós(polcos),90x30x70 cm vizsgálólámpa mobil Íróasztal,1 fiókos,140x60x75 cm Tárgyalószék,35mm-es párnázattal,króm acél lábazat Szék,karfa nélkül,műa.kárpit,króm acél lábazat Gördülő alátétszekrény,4 fiókos,45x60x61 cm Papírtörülköző adagoló Telekárpitozott fotel 2 teleajtós,alacsony,polcos szekrény,800x450x1040 Dohányzóasztal, 900x600x500mm Hűtő-fagyasztó szekrény,pult alá építh.105/21 lit. Folyékonyszappan tartó és adagoló 1 lit. Rm. Pedálos szennyveder kivehető vödörrel, 14 lit. Görd.gázrugós forgószék,magas dönthető háttámlával Belgyógyászati vizsgálóasztal Hűtőszekrény,nettó:275 lit,60x60x145cm ÖSSZESEN


1

27,5

6,875

34,38

34,38

1

16,61

4,1525

20,76

20,76

2

46,021

11,50525

57,53

115,05

1

47,3

11,825

59,13

59,13

1 3 1

57,717 68,717 79,717

14,42925 17,17925 19,92925

72,15 85,90 99,65

72,15 257,69 99,65

2

88

22

110,00

220,00

1

60,91

15,2275

76,14

76,14

2

11,99

2,9975

14,99

29,98

1 1 1

17,291 19,491 33

4,32275 4,87275 8,25

21,61 24,36 41,25

21,61 24,36 41,25

1

31,892

7,973

39,87

39,87

2

35,192

8,798

43,99

87,98

5

37,899

9,47475

47,37

236,87

1

43,314

10,8285

54,14

54,14

1 4

610 47,374

152,5 11,8435

762,50 59,22

762,50 236,87

2

10,582

2,6455

13,23

26,46

1

13,536

3,384

16,92

16,92

4

55

13,75

68,75

275,00

3 8

7,15 32,56

1,7875 8,14

8,94 40,70

26,81 325,60

7

19,437

4,85925

24,30

170,07

2

11,22

2,805

14,03

28,05

2

71,5

17,875

89,38

178,75

3

7,15

1,7875

8,94

26,81

3

7,15

1,7875

8,94

26,81

4

20,439

5,10975

25,55

102,20

1

81,4

20,35

101,75

101,75

1

86,79

21,6975

108,49

108,49

4533,089

1079,87225

5612,96

22736,71

230

eszközök listája_szombathely.xls

2. munkalap 42

NYDOP-5.2.1/C-11

o


Mutassa be a tervezett informatikai fejlesztéseket, az informatikai rendszer

illeszkedését

a

tervezett

szakmai

struktúrához,

illetve

a

tervezett munkafolyamatokhoz. Mutassa be, hogy a tervezett informatikai eszközbeszerzések miképpen kapcsolódnak a tervezett orvos-szakmai tevékenységhez. Kardiológia és pulmonológia rehabilitáció Három munkaállomás beszerzése szükséges.



Osztály OEP kódja és megnevezése Kardiológiai és Tüdőgyógyászat (járó)

Műszerek tételes felsorolása (100.000 Ft egyedi érték alatti és feletti eszközök egyaránt)

tervezett beszerzés jelen projekt keretében beszerzési beszerzési beszerzési egységár ezer egységár ÁFA egységár ezer Ft (nó.) ezer Ft Ft (bó.) 134,59 33,65 168,24 134,59 33,65 168,24

darab

SZÁMITÓGÉP KONFIGURÁCIO PC ÖSSZESEN

3 3

összesen ezer Ft 504,71 504,71

Gyermekpszichiátriai rehabilitáció PC-k,

jó

teljesítményű

internet,

fénymásoló,

CD

lejátszó

-

relaxáláshoz,

beszédfejlesztéshez. Mobil rehabilitáció Mobilinternet-kapcsolatra rehabilitációs

alkalmas

folyamathoz,

eszközök

valamint

a

beszerzése rehabilitációs

a

helyszínen

adatbázishoz

történő történő

kapcsolódáshoz.


Vas M egyei M arkusovszky Kórház Nonprofit Kft

Osztály OEP kódja és megnevezése 180124501 addiktológiai szakrendelés 180121803 felnőtt pszichiátriai szakrendelés

Informatika darab LCD MONITOR NAGYKÉPERNYŐS LAPTOP SZÁMITÓGÉP KONFIGURÁCIO PC FÉNYMÁSOLÓGÉP XBOX KINEC MODULLAL ÖSSZESEN

1 1 17 1 1 21

tervezett beszerzés jelen projekt keretében beszerzési beszerzési beszerzési összesen egységár ezer egységár ÁFA egységár ezer ezer Ft Ft (nó.) ezer Ft Ft (bó.) 50,36 12,59 62,95 62,95 423,92 105,98 529,90 529,90 134,59 33,6475 168,24 2860,04 168,08 42,02 210,10 210,10 101,28 25,32 126,60 126,60 878,23 219,5575 1097,79 3789,59

43

NYDOP-5.2.1/C-11

o

A


tervezett

szakmai

biztosításának

struktúrához

bemutatása

szükséges

(létszám,

személyi

jogviszonyok,

feltételek

részmunkaidő,

szakképzettség, új munkaerő felvétele, munkamegosztás hatékonysága, képzési,

továbbképzési

(intézkedési

terv),

igények,

hogy

stb.),

milyen

illetve

annak

intézkedésekkel

részletezése biztosítják

a

megvalósítási időszak végére a személyi minimumfeltételekben előírt számú orvosi és szakdolgozói létszámot. Drogambulancia / Pszichiátria A

Markusovszky

tevékenységre

a

Kórház

Pszichiátriai

szakemberháttér

Centrumában

biztosított

a

(pszichiáter

tervezett

rehabilitációs

szakorvos,

pszichiátriai

rehabilitációs szakorvos, addiktológus szakorvos, klinikai szakpszichológius, pszichológiai asszisztens, mentálhigiénés konzulens, gondozónő, diplomás ápoló). Kardiológiai, tüdőgyógyászati- és légzésrehabilitációs ellátás A tüdőgyógyászat és a kardiológia szakterületeken a kórház a minimumfeltételeket meghaladó orvos és szakdolgozó állománnyal rendelkezik, akkreditált szakorvos-képző hely,

így

az

országos

hiányok

ellenére

ezekben

a

szakmákban

a

mindenkori

követelmények biztosítására képes és ezt megalapozottan vállalja. o

A megvalósítandó szakmai együttműködések, partnerségek bemutatása

A célkitűzés fejezetben bemutatott módon a hálózati koncepció alapján a rehabilitációs tevékenységek ún. mátrix alapon történő végzésének elemei kiépítésével a megyei koncepció szakít a hagyományos (rehabilitációs tevékenység = kórházi rehabilitációs osztály) szisztémával, és a hangsúlyt az adott betegnél individuálisan megvalósítható rehabilitációs stratégiára, illetve annak szakmai szempontból kivitelezhető, produktív elemeire fekteti. Ebben a rendszerben a Markusovszky Kórház Pszichiátriai Centrumában egy új, úgynevezett Operatív Rehabilitációs Központ kerül kialakításra, melynek fő elemei a rehabilitációs felmérések elkészítése, valamint a hosszú távú járóbeteg rehabilitációs folyamat(ok) menedzsmentje és kivitelezése. Az Operatív Rehabilitációs Központ a klasszikus, földrajzilag lokalizációhoz kötött ellátásoktól eltérően mobil rehabilitációs tevékenységet is végez, amely a hálózati rendszer kialakításának fő alkotóeleme. Itt ismételten a fejlesztés révén kialakítandó rendszer összetevői, a szervezett

keretek

között

kialakítandó

együttműködések,

partnerségek

kerülnek

felsorolásra. Mobil rehabilitáció; Rehabilitációs adatbázis; Betegutak optimalizálása a mátrixalapú rendszer segítségével;

44

NYDOP-5.2.1/C-11


Jelen pályázat előkészítési szakaszában az alábbi intézményekkel, betegszervezetekkel és civil szervezetekkel került sor együttműködési megállapodás megkötésre: 

Vas megyei Szív Egyesület Közhasznú Szervezet;



Szív A Szívért Alapítvány Szombathelyi Szervezete;



Vas Megyei Szívprogram (Vas Megyei Önkormányzat és ÁNTSZ helyi kezdeményezése);



Magyar Vöröskereszt Szombathely.



Szegények Orvosa Körmendért Alapítvány;



Együtt Egymásért Alapítvány Vas Megyei Szervezete.



Telehumánitás Szombathelyi Mentálhygienes Egyesület;



Alkohol-Drogsegély Ambulancia;



Esőemberke Alapítvány a Vas megyei Autistákért;



Magyar Kékkereszt Egyesület;



Elmétől Lélekig – pszichiátriai betegekért – Alapítvány;



Magyar Máltai Szeretetszolgálat Szombathelyi Szervezet;



Szombathelyi Egyházmegyei Karitász Hársfa-ház;



Rév Szenvedélybetegek Alacsonyküszöbű Szolgálat;



Szombathelyi Egyházmegyei Karitász;



Szociális Szolgáltató és Információs Központ.



Változó Világért Alapítvány;



Szombathelyi Hospice Alapítvány;



Vas Megyei AE és AM Klubok tagjainak Egyesülete.

Az együttműködési megállapodásban foglaltak célja, hogy a pályázati felhívásra benyújtani szándékozott projekt szakmai programjának megvalósítása során partneri kapcsolatot alakítsanak ki, és együttműködjenek a betegek gyógyításának és minél hatékonyabb társadalmi reintegrációjának érdekében. A közös feladatok megoldásában felek tevékenyen részt vesznek, a rehabilitációs folyamatnak

a

kompetenciájuknak

megfelelő

területeken

együttműködnek.

A

rehabilitációs ellátások, a támogató szolgáltatások teljes spektrumának minden érintett, rehabilitálandó szervezésére,

személy azok

számára

eredményeinek

hiánytalan

nyújtása

felmérésére,

érdekében

értékelésére

és

az a

ellátások

széles

körű

együttműködések jól működő hálózatának kialakítására irányuló ellátás-szervezési tevékenységekben a felek a területi és szakmai illetékességi körükön belül részt vesznek. Megvalósulása esetén a rehabilitációs ellátások fejlesztésére irányuló jelen program jó alapot nyújt az érintettek érdekében az egyes egészségügyi szakterületeken belüli, a szakterületek közötti, az önkormányzati, a foglalkoztatási, a civil, közösségi és egyházi támogató szervezetek

ilyen irányú munkájának, szolgáltatásainak eredményesebb

45

NYDOP-5.2.1/C-11


összehangolásához, további fejlesztésekhez, ennek tervezésében, kialakításában felek részt vesznek. Az együttműködési megállapodás aláírásával továbbá a felek kifejezik azon szándékukat is, hogy a Projekt lezárását követően a jövőben továbbra is együttműködnek a Projektben meghatározott célok megvalósításának érdekében, és lehetőségeikhez képest biztosítják az addig elért eredmények további és folyamatos fenntartását. A vonatkozó Együttműködési megállapodások a Megvalósíthatósági Tanulmány mellékleteként kerülnek becsatolásra. o

Projekt

illeszkedésének

bemutatása a

projekt

területére

vonatkozó

térségi / települési fejlesztési koncepcióhoz, stratégiához, kiemelten az integrált városfejlesztési stratégiához, amennyiben a megvalósulás helye olyan település, mely rendelkezik integrált városfejlesztési stratégiával. Szombathely

Megyei

Jogú

Város

Integrált

Városfejlesztési

Stratégiájában

megfogalmazott jövőkép alapján kiemelt cél többek között, egy olyan városi működés létrehozása,

„amely

teljeskörű

és

magas

városi

szolgáltatásokat

nyújt

lakóinak,

mindenekelőtt megfelelő lakáskörülményeket, stabil és elérhető egészségügyi és szociális ellátást, és jól működő városgazdálkodást és igazgatást biztosít”. A tervezett projekt illeszkedik a Nyugat-dunántúli Regionális Egészségügyi Tanács által elfogadott Nyugat-dunántúli régió egészségügyi programja című dokumentumban megfogalmazott Regionális rehabilitációs központok fejlesztése intézkedéshez, amelyben a struktúraváltoztatások miatt a rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése a fő célkitűzés. Új Széchenyi Terv Nyugat-dunántúli Operatív Program Akciótervéhez (20112013) szintén illeszkedik a projekt, amelynek 5. prioritása a Helyi és térségi közszolgáltatások infrastrukturális fejlesztése. A prioritás többek között kiterjed az egészségügyi alapellátást, járóbeteg-szakellátást, rehabilitációt, hosszú idejű ápolási ellátást biztosító intézmények infrastrukturális, a régió sajátos településszerkezetét figyelembe vevő fejlesztésére. A prioritás hozzájárul a közszolgáltatásokhoz való akadálymentes hozzáféréshez szükséges infrastruktúra fejlesztéséhez.

A térségi és területei illeszkedésen felül a projekt összhangban van az Új Széchenyi Terv

részét

képező

Gyógyító

Magyarország

–

Egészségipari

Programban

megfogalmazottal, amely szerint: „…rehabilitációs célú beavatkozásokhoz és/vagy egyéb

rehabilitációs

célú

tevékenységekhez

szükséges

infrastruktúra

kialakítása,

fejlesztése, orvosi műszerpark mennyiségi és minőségi fejlesztése elengedhetetlen”.

46

NYDOP-5.2.1/C-11

4.


Választható,

kapcsolódó

tevékenységek,

szolgáltatások,

szempontok

részletes bemutatása (konzorciumi tagonként) (Pályázati Felhívás C.6.2. pontja alapján) A

pályázó

vállalja

a

kardiológiai

rehabilitáció

és

a

tüdőgyógyászati

és

légzésrehabilitáció együttes fejlesztését. A Markusovszky Kórház a kardiológiai és a pulmonológiai ambuláns rehabilitáció fejlesztését együttesen vállalja, szoros funkcionális együttműködésben működtetve. Konzorcium szinten az ambuláns kardiológiai rehabilitáció fejlesztését 2, ezen a szakterületeken jól felkészült tag (Markusovszky Kórház és Sopron Rehabilitációs Gyógyintézet), a légzésrehabilitáció fejlesztését 3, szintén megfelelő humán háttérrel rendelkező tag (Markusovszky Kórház, Soproni Erzsébet Oktató Kórház és a Dr. Batthyány-Strattmann László Kórház, Körmend) vállalta. A pályázat tartalmazza a régióban legalább éves – a konzorciumi tagok által együttesen – 1000 betegszámot felvállaló ambuláns kardiológiai rehabilitációs fejlesztést, különös tekintettel a munkaképes korú, a szívinfarktuson átesett, szívműtét utáni betegekre (korai (2-12 hét) és késői (3-6 hónap) konvaleszcens szakasz). A régióban az aktív kardiológiai (beleértve a PCI központokat is), szívsebészeti centrum(ok) működése, az aktív osztályok és a fejlesztendő kardiológiai rehabilitációs ellátók közötti kiváló szakmai együttműködés, az eddig is jól működő beutalási rend lehetőséget nyújt arra, hogy az ambuláns rehabilitációs programokban egyre nagyobb létszámú beteg vegyen részt, illetve a korai rehabilitáció arányszáma jelentősen növekedjen. Természetesen a megcélzott esetszám és a korai rehabilitáció aránya a pontosan előre nem látható finanszírozási lehetőségektől és az ambuláns formát választó, arra alkalmas betegek számától is függ. A Pályázó a térségben működő szociális és foglalkoztatási intézményekkel együttműködik. A kórház a térségen belül és a távolabbi intézményekkel, szervezetekkel eddig is együttműködött

a

betegek

eredményes

rehabilitációja

érdekében.

A

kórház

a

rehabilitáció területén mind az egészségügyi szereplők minden szolgáltatójával, mind a más

szektorok

(szociális,

foglalkoztatási

szféra)

intézményeivel,

valamint

civil

szervezetekkel és betegszervezetekkel együttműködik és ezek a projekt megvalósítása során és azt követen még szélesíteni kívánja. Ez a tanulmány korábbi részében (a jelenlegi együttműködések, a célkitűzések és a tervezett partnerségek fejezetekben) már bemutatásra került, a projekthez kapcsolódó együttműködési megállapodások pedig Mellékletként becsatolásra kerülnek.

47

NYDOP-5.2.1/C-11


A pályázó a szakmai programjához kapcsolódóan a kötelező betegtájékoztatási előírásokon

túlmenő,

igazolható

tájékoztatási,

tanácsadási

tevékenységet

vállal, a konzorciális szinten megvalósuló betegtájékoztatási tevékenységek részeként. Ebben a tevékenységben a konzorcium egészével a jelen pályázat végrehajtása, megvalósítása során keletkező országos tapasztalatokat is hasznosítani kívánja, illetve a Nyugat-Dunántúli Régió programja tapasztalatait a többi régió számára is ismerteti. A

pályázó

a

pályázat

előkészítésének

és

megvalósításának

folyamatába

a

fogyatékossággal élők helyi (települési vagy megyei) érdekvédelmi szervezetét, a fejlesztendő légzésrehabilitáció, kardiológiai rehabilitáció és pszichiátriai rehabilitáció

szempontjából

releváns

betegszervezetek

helyi,

megyei

szervezetét bevonta, illetve a megvalósításba be kívánja vonni. Ezt a mellékletben bemutatott együttműködései megállapodással igazolja. A pályázó a fejlesztésben vállalt rehabilitációs szakmai programokról nyilatkozik és azok megvalósítása

során

a

rehabilitációs

ellátási

protokollok

betartását,

azok

hiányában helyi szakmai protokollok alkalmazását, és rendszeres értékelését vállalja. Ez a rendszeres értékelés a konzorciális és a megyei szintű ellátás-szervezési, betegút-szervezési szakértői tevékenységek szervezeti keretei között, az ott kidolgozott módszertan alapján a helyi ellátási gyakorlatban valósul meg, az eredményekről rendszeresen beszámoló készül. Ezeket a vállalásokat a pszichiátriai / addiktológiai rehabilitáció szervezésének a tagok által közösen kidolgozott Vas megyei koncepciója, a jelen tanulmányban bemutatott betegút-szervezési és az emelt szintű betegtájékoztatásra irányuló szakértői tevékenységekben való tervezett részvétel is alátámasztja. A pályázat környezetkímélő megoldások alkalmazásával valósul meg.

5. A projekthez kapcsolódó egyéb szolgáltatások bemutatása, indokoltságának alátámasztása o

Előkészítő tevékenységek bemutatása

A beruházás előkészítése során az infrastrukturális fejlesztés engedélyezési és kiviteli tervezési

díjai,

a

pályázat

benyújtása

kapcsán

kidolgozandó

Megvalósíthatósági

tanulmány, illetve a megvalósítás során szükséges közbeszerzési tevékenység költségei merülnek fel. A kórház saját szakemberei mellett külső, szakértő cégeket vont be az előkészítési munkákba. A Megvalósíthatósági tanulmány elkészítésének költségén kívül (Konzorciumvezető költségvetésébe került betervezésre) a további költségek tagonként, tagi költségvetésben kerültek betervezésre, beszerzésük tagi szinten történik. 48

NYDOP-5.2.1/C-11

o


Projektmenedzsment részletes bemutatása és alátámasztása

A projektszervezet felépítésének célja a projekt sikeres végrehajtásához szükséges szakemberek, illetve a megfelelő döntési kompetenciával felruházott munkatársak rendelkezésre állása. A projektszervezet sematikus felépítését a szöveges leírást követő ábra mutatja be. 1. ábra: Projekt menedzsment szervezeti felépítése

A projektszervezet a következő fő csoportokból áll:  Szponzorok;  Projekt Operatív Tanács;  Projektmenedzsment;  Külső projektmenedzsment szervezet csoportja;  Kórházi munkatársak csoportja;  Tanácsadók. Szponzorok: A Vas Megyei Önkormányzat és a Vas Megyei Markusovszky Kórház főigazgatója biztosítja a projekt végrehajtásához szükséges erőforrásokat. Projekt Operatív Tanács: a kórház felsővezetőiből, illetve a Vas Megyei Önkormányzat, mint fenntartó által delegált tagból és a Projekt Vezetőből áll. A Tanács feladata, hogy felügyelje a projekt végrehajtását, megadja a szükséges felhatalmazásokat a projektben szükséges többleterőforrások igénybevételéhez, közvetíti a projekt eredményeit a fenntartó és a RET felé.

49

NYDOP-5.2.1/C-11


Projektmenedzsment: A projektmenedzsment szervezet a projekt legfelsőbb döntéshozó szervezete, tagjai hozzák meg azokat a fontos operatív döntéseket, amelyek alapjaiban határozzák meg a projekt kimenetelét. Feladatuk, hogy megfelelő időben megvitatásra kerüljenek a felmerülő

felsővezetői

döntést

igénylő

kérdések.

Véleményezik

az

elkészült

dokumentumokat, valamint a meghozott döntéseiket egyértelműen és összehangoltan kommunikálják a szervezeten belül. A projektvezetés feladata a projektmunka operatív irányítása, szakmai felügyelete. A projektvezetés munkájáról, a projekt megvalósulásának alakulásáról a projektmenedzser havonta beszámol az Intézmény vezetőségének. A projekt szervezeti, vezetői támogatása, a menedzsment szakmai függetlensége biztosított. Az intézmény részéről a projektben megfelelő szakmai ismerettel rendelkező, pályázatok kezelésében jártas munkatársak vesznek részt. A projekt eredményes megvalósulását és a pályázatban vállalt tevékenységek koordinálását és a szakmai felügyeletet Dr. Káldy Zoltán látja el, pénzügyi felelőse pedig Csuka Lajosné. A projektmenedzsment csapat az alábbi feladatköröket látja el:  Projektmenedzser résztvevők

(Projekt

munkájának

Vezető):

irányítása,

feladata

koordinálása,

a

projektmenedzsmentben

ellenőrzése.

Felel

a

projekt

határidőben történő végrehajtásáért, a pénzügyi keretek betartásáért, jelentések időben történő elkészítésért. Kapcsolatot tart a Felügyelő Tanácsba delegált tagokkal, rendelkezik a szükséges erőforrásokkal.  Orvos-szakmai irányító: tervezi és szervezi a projekt végrehajtása során felmerülő orvos

szakmai

teendők

elvégzését.

Feladata

különösen:

orvos

technológia,

alkalmazandó protokollok, szükséges eszközök és műszerek meghatározása.  Pénzügyi

irányító:

fejlesztések

során

felel

a

projekt

felmerülő

pénzügyi

problémák

tervének

megoldásáért.

végrehajtásáért Biztosítja

a

és

a

Projekt

Előrehaladási Jelentések pénzügyi részének elkészítését. A projektmenedzsment szervezet felállítása a projekt előkészítési fázisától kezdődően a támogatási

szerződés aláírásáig teljes egészében végrehajtásra kerül. A projekt

előkészítésének

szakaszában

alapvetően

a

fentebb

meghatározott

személyek

közreműködésére, illetve néhány külső szakértő bevonása, míg a megvalósítás szakaszában megnövekvő feladatok ellátására külső szakértők bevonása is indokolt és szükséges. A külső projektmenedzsment szervezet a kedvezményezett döntéshozó, jóváhagyó szervezete, amely ellátja a projekt szereplői közötti koordinációs, illetve adminisztrációs, dokumentációs és jelentéstételi feladatokat a projektvezetői, pénzügyi vezetői és szakmai vezetői feladatkörök keretében. Külső szakértők bevonásra azért kerül sor, mert 50

NYDOP-5.2.1/C-11


jelen projekt teljes koordinálása, elszámolása a jelentéstételi, pénzügyi és más vonatkozó

kötelezettségeknek

való

megfelelés

indokolatlanul

nagy

terhet

ró

az

intézmény dolgozóira. A külső szakértő kiválasztásánál elsődleges szempont a minimum 300 millió Ft-os infrastruktúrafejlesztési, beruházási EU-s pályázat megvalósítási tapasztalat, a kiemelkedő projektmenedzsment tapasztalat, az Európai Uniós pályázatok pénzügyi előkészítésében, lebonyolításában, illetve a pályázat lezárását követően a szükséges pénzügyi jelentések összeállításában való jártasság. Pénzügyi területen feltétel, hogy rendelkezzen olyan munkatárssal, aki felsőfokú szakirányú vagy mérlegképes könyvelői végzettséggel bír. A szervezet a projekt valamennyi szereplőjével kapcsolatban áll, koordinálja munkájukat. Feladata számba venni a kockázati tényezőket, és folyamatosan felülvizsgálni a kockázatkezelési tervet, továbbá segíteni a pályázót a projekt kapcsán felmerülő adminisztrációs és pénzügyi beszámolási kötelezettségeinek ellátásában. A projektmenedzsment szervezet megfelelő IT háttérrel és az azt kiszolgáló eszközökkel, valamint

magas

színvonalú

számítástechnikai

ismeretekkel

rendelkezik

a

projekt

adminisztrációs feladatainak elvégzéséhez, a megbízó elektronikus ügyintézésének segítéséhez. A megbízásra kerülő projektmenedzsment szervezet kiválasztása során a fentieken túl kiemelt szempont a megfelelő ár/érték arány, a fizetési konstrukció optimális kialakítása. Kórházi munkatársak csoportja: a projekt végrehajtása nem választható el a kórház napi működésétől, emiatt időlegesen olyan munkatársakat is be szükséges vonni a végrehajtásba,

akik

nem

közvetlenül

végeznek

munkát

a

projektben,

de

tevékenységükkel biztosítják a feltételeket, illetve a napi kórházi tevékenységhez illesztik a projekt végrehajtását. Tanácsadók: a projekt a végrehajtása során, illetve a befejezését követően is széleskörű

társadalmi-gazdasági

haszonnal

jár,

illetve

bizonyos

veszélyforrásokat

indukál. A haszon maximalizálása, a veszélyforrások minimalizálása érdekében szükséges olyan tanácsadók szükség szerinti bevonása, akik ezeknek a céloknak a megvalósítását elősegítik. A tanácsadók között említhető a szakminisztérium képviselője, szakmai kollégiumi tagot, más egészségügyi intézmények vezetői, önkormányzati képviselők, az Egészségbiztosítási Pénztár vezetője, az ÁNTSZ vezetője, társadalmi és civil szervezetek tagjai, a projekt állapotának megfelelően. A Közreműködő Szervezettel való kapcsolattartás folyamatának bemutatása A támogatás odaítélését követően: A pályázó a támogatás odaítélését követően felveszi a kapcsolatot a Szervezet illetékes osztályával

a

Támogatási

Szerződés

megkötésének

előkészítése

érdekében.

A

51

NYDOP-5.2.1/C-11


Támogatási Szerződés dokumentumainak összeállítása közben az esetlegesen felmerülő kérdésekben folyamatosan egyeztet. A projekt megvalósítása során: A projekt megvalósítása során a pályázó szintén rendszeres kapcsolatot tart fenn a Szervezet

illetékes

osztályával

a

Projekt

Előrehaladási

Jelentések

és

pénzügyi

elszámolások összeállításánál, és az esetleges Támogatási Szerződés módosításnál. A pályázó mindenben együttműködik az esetleges helyszíni ellenőrzések során a Szervezet munkatársaival. A projekt zárása során: A projekt zárásakor szintén igénybe kívánja venni a KSZ illetékes osztályának segítségét a záró jelentés és pénzügyi elszámolás összeállításánál. A projekt fenntartása során: A Szervezettel a projekt lezárultát követően is rendszeres, bár kevésbé szoros, kapcsolatot tart fenn a pályázó a Projekt Fenntartási Jelentések elkészítésekor és a fenntartásra vonatkozó adatszolgáltatás teljesítésekor. A projektmenedzsment költségek tagonként arányosan, a tagi költségvetésben kerültek betervezésre,

beszerzését

a

konzorcium

a

projekt

hatékony

és

eredményes

megvalósítása céljából közös konzorciális szinten tervezi megvalósítani. o

Közbeszerzési szolgáltatások

Tekintettel

a

megvalósítandó

építés

és

eszközbeszerzés

értékére,

a

pályázó

közbeszerzési eljárás kiírására kötelezett. A közbeszerzések lebonyolítását végző cég árajánlat alapján, a minőség, megbízhatóság, szakértelem, tapasztalat és megfelelő árérték arány alapján kerül kiválasztásra A

közbeszerzési

szolgáltatás

költségei

tagonként,

tagi

költségvetésben

kerültek

betervezésre, beszerzésük tagi szinten történik. Közbeszerzési tanácsadói tevékenység: 

Lefolytatja a közbeszerzési eljárást az ajánlati felhívás elkészítésétől az eljárás eredményének a Közbeszerzési Értesítőben történő közzétételéig.



Megbízótól írásban megkapott utasítások alapján elkészíti az ajánlati felhívást, és annak elfogadását követően azt a Közbeszerzési Értesítőben közzé téteti.



Szakértőkkel

konzultálva

elkészíti

az

ajánlati

dokumentációt,

beleértve

a

közbeszerzés tárgyának leírását tartalmazó mellékleteket. 

Elvégzi a dokumentáció sokszorosítását, értékesítését és az ehhez kapcsolódó adminisztratív tevékenységet. 52

NYDOP-5.2.1/C-11




Közreműködik

az

eljárás

során

érkezett

kérdések

és

észrevételek

megválaszolásában, illetőleg a válaszadás előkészítésében. A hozzá érkezett anyagokat haladéktalanul továbbítja Megbízó részére. 

Megszervezi és lebonyolítja az ajánlatok bontását, a bontási jegyzőkönyvet valamennyi érintettnek megküldi.



A beérkezett ajánlatokat részletesen értékeli, a Bíráló Bizottságot szükséges szakemberekből összehasonlító

összeállítja táblázatot

ad

és

írásos

át

a

döntés

Megbízó

előkészítési

javaslatot

és

Döntéshozójának/Döntéshozó

Testületének részére. A Megbízó jogosult a Bíráló Bizottságba tagokat delegálni. 

A Döntéshozójának/Döntéshozó Testület írásbeli döntése és indoklása alapján megszervezi és lebonyolítja a közbeszerzési eljárás eredményének hivatalos kihirdetését. Elkészíti az eljárást lezáró „Összegzést”, s megküldi valamennyi érintettnek.



Elkészíti

az

eljárás

eredményéről

szóló

tájékoztatót

és

közzé

téteti

a

Közbeszerzési Értesítőben, illetőleg a TED honlapján. 

Jogorvoslati eljárás kezdeményezése esetén, - megbízás alapján - képviseli a Megbízót a Közbeszerzési Döntőbizottság előtt külön díjazás nélkül. Amennyiben a döntőbizottság előtti eljárásban képviseletre más személyt bíz meg a Megbízó, akkor is köteles Megbízott az eljárásokban szükség szerint közreműködni. Az esetlegesen kiszabásra kerülő bírságokat, amennyiben annak kiszabása neki felróható Megbízott köteles megfizetni. Amennyiben Megbízó fizeti meg a bíráság összegét, úgy azt jogosult a Megbízott megbízási díjaiba beszámítás útján érvényesíteni.

o

Egyéb szakértői szolgáltatások

Műszaki ellenőri tevékenység Annak érdekében, hogy a projekt keretén belül az infrastruktúra fejlesztés a legjobb minőségben valósuljon meg, a pályázó műszaki ellenőr szolgáltatásait is igénybe veszi. A műszaki ellenőri tevékenység költségei tagonként, tagi költségvetésben kerültek betervezésre, beszerzésük tagi szinten történik. A műszaki ellenőr feladata: 

a jóváhagyott építészeti-műszaki tervdokumentáció, valamint a kivitelezési tervek alapján az építés-kivitelezési tevékenység ellenőrzése,



felmérések, vizsgálatok megtörténtének ellenőrzése,



a hatósági engedélyek, hatósági előírások, határidők és a minőségi előírások, valamint a szerződések megtartásának folyamatos ellenőrzése,



az építési napló ellenőrzése,



a bejegyzések és egyéb jegyzőkönyvek ellenjegyzése, illetőleg észrevételezése,

53

NYDOP-5.2.1/C-11



a


hibáknak,

a

hiányosságoknak,

eltéréseknek

az

építési

naplóban

való

feltüntetése, 

a munkák lezárása előtt azok mennyiségi és minőségi ellenőrzése,



az átadás-átvételi eljárásban való részvétel,



a technológiával összefüggő biztonsági előírások betartásának ellenőrzése,



a

beépített

anyagok,

szerkezetek

és

berendezések

minőségtanúsításnak

ellenőrzése. Környezettervező rehabilitációs szakmérnök A pályázat kiírásának megfelelően a megvalósításban rehabilitációs szakmérnök kerül bevonásra az akadálymentesítéses részek szabályszerű és szakszerű lebonyolítása érdekében. A

rehabilitációs

szakmérnök

közreműködésének

költségei

tagonként,

tagi

költségvetésben kerültek betervezésre, beszerzésük tagi szinten történik. Nyilvánosság biztosítása A pályázó vállalja, hogy az érvényben lévő ÚSZT kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei

című

dokumentumban

meghatározottak

szerint

az

I.

számú

kommunikációs csomagjában leírtaknak megfelelően saját tagi projektjére vonatkozóan az alábbiakat tevékenységekkel biztosítja a minél szélesebb nyilvánosságot. A projekt előkészítő szakasza 

Internetes honlap készítése, vagy meglévő honlap esetén a projekthez kapcsolódó tájékoztató (esetleg aloldal) létrehozása és folyamatos működtetése, frissítése;

A projekt megvalósítási szakasza 

Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése;



Sajtó nyilvános események szervezése (ünnepélyes eseményekhez, pl. alapkőletétel, egyes beruházási fázisok befejezése, átadások, képzés zárása, stb.);



A beruházás helyszínén a pályázati dokumentációban megjelölt „A” típusú tábla elkészítése és elhelyezése;



Fotódokumentáció készítése.

A projekt megvalósítását követő szakasz 

Sajtó-nyilvános ünnepélyes projektátadó rendezvény szervezése;



Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése;



Eredménykommunikációs információs anyagok, kiadványok készítése;

54

NYDOP-5.2.1/C-11




A beruházás helyszínén a pályázati dokumentációban megjelölt „D” típusú tábla elkészítése és elhelyezése.

A

nyilvánosság

biztosításának

költségei

tagonként, tagi

költségvetésben

kerültek

betervezésre, megvalósításuk tagi szinten történik. Könyvvizsgálat A projekt során kötelező könyvvizsgáló szolgáltatásának igénybe vétele. A megfelelő jogosultsággal bíró könyvvizsgáló feladata, hogy a fejlesztés alatt bekövetkezett pénzügyi

tranzakciókat

(kiadások)

nyomonkövesse,

pontos

feljegyzést,

jelentést

készítsen azokról a projekt zárása során, megbizonyosodva, hogy minden jogszerűen zajlott. A könyvvizsgáló hitelesíti a meghatározott érték feletti számlák érvényességét. A könyvvizsgálat költségei tagonként, tagi költségvetésben kerültek betervezésre, beszerzésük tagi szinten történik

6. Indikátorok A tanulmányban meg kell határozni a projektjavaslat támogatása esetén a monitoring jelentésekben mutatókat.

Az

és

a

projekt

indikátorokat

zárójelentésében konzorciumi

alkalmazandó tagonként

és

és

ellenőrizendő

a

fejlesztendő

szakterületre vonatkozóan is szükséges bemutatni!

55

NYDOP-5.2.1/C-11


14. táblázat: Indikátorok Pszichiátriai rehabilitáció

Indikátor neve

Mértékegység

Bázisérték

Értékfelvétel dátuma

Megvalósítás időszaka (célérték) 1. év

2. év

Fenntartási időszak (célérték)


Forrás

1. év

2. év

3. év

4. év

5. év

Fejlesztésekkel érintett rehabilitációs fekvőbeteg férőhelyek száma

db

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

Fejlesztett ambuláns rehabilitációs ellátóhelyek száma

db

0

2011. november 10.

1

1

2014. február 28.

1

1

1

1

1

ZPEJ PFJ

A fejlesztett fekvőbeteg rehabilitációs ellátással elért lakosság száma a régió lakosságszámának arányában

%

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

A fejlesztett ambuláns rehabilitációs ellátással elért lakosság száma a régió lakosságszámának arányában

%

0

2011. november 10.

26,6

26,6

2014. február 28.

26,6

26,6

26,6

26,6

26,6

ZPEJ PFJ

A fejlesztett rehabilitációs járóbeteg szakrendelések esetében a nem szakorvosi munkaidő a teljes rendelési idő arányában

%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Fejlesztés által a rehabilitációs ellátáshoz kapcsolódó megújult nagyértékű eszközök aránya

%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Teremtett új munkahelyek száma

db

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Teremtett munkahelyek száma - nők

db

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Teremtett munkahelyek száma hátrányos helyzetűek

db

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

56

NYDOP-5.2.1/C-11


Kardiológiai rehabilitáció

Indikátor neve

Mértékegység

Bázisérték



2. év



Forrás

1. év

2. év

3. év

4. év

5. év


db

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR


db

0

2011. november 10.

1

1

2014. február 28.

1

1

1

1

1

ZPEJ PFJ


%

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR


%

0

2011. november 10.

26,6

26,6

2014. február 28.

26,6

26,6

26,6

26,6

26,6

ZPEJ PFJ


%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


db

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


db

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


db

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

57

NYDOP-5.2.1/C-11


Légzés rehabilitáció

Indikátor neve

Mértékegység

Bázisérték



2. év



Forrás

1. év

2. év

3. év

4. év

5. év


db

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR


db

0

2011. november 10.

1

1

2014. február 28.

1

1

1

1

1

ZPEJ PFJ


%

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR


%

0

2011. november 10.

26,6

26,6

2014. február 28.

26,6

26,6

26,6

26,6

26,6

ZPEJ PFJ


%

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


%

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


db

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


db

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


db

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

58

NYDOP-5.2.1/C-11


7. Kockázatok A konzorciumunkat alkotó valamennyi intézmény vezetősége tudatában van annak, hogy a

projekt

lebonyolítása

és eredményeinek

fenntartása során

esetlegesen

fellépő

kockázatok korlátozhatják, vagy akár teljes mértékben meghiúsíthatják a részprojektek, illetve a komplex projekt keretében megfogalmazott és elvárt célok megvalósulását és az indikátorok teljesülését. A veszélyek kezelésére való felkészülés tehát kiemelten fontos sikertényező, amelyet a kockázati

források felmérésén túl

kockázatkezelési terv

összeállításával kíván a konzorcium valamennyi tagja biztosítani. A kockázatkezelési folyamat az alábbi tevékenységekből áll: 

Kockázat azonosítása;



Kockázat elemzése;



Kockázat tervezése;



Kockázat követése.

A kockázat azonosítása A kockázatkezelési folyamat első lépése kockázatok azonosítása, amelynek során a várható kockázatokról egy előzetes lista készül. Az azonosítás célja, az összes lehetséges kockázat számbavétele függetlenül attól, hogy lényeges, vagy elhanyagolható méretű kockázatról van-e szó. A kockázat-azonosítás lépései: 

Figyelmet

igénylő

területek

meghatározása

brainstorming

technika,

projektterv-módszer, vagy kockázati toplista alapján; 

Várható problémák meghatározása;



Valószínű okok meghatározása.

Kockázati források 

Technológiai kockázatok;



Emberi kockázatok;



Szervezeti kockázatok;



Eszközök;



Követelmények;



Becslések pontatlansága.

A projekt során azonosított kockázatokat strukturált formában, ok-okozati kapcsolatként az alábbi táblázatok mutatják be.

59

NYDOP-5.2.1/C-11


15. táblázat: Beruházás során felmerülő kockázatok Szervezési, működési és végrehajtási

Műszaki kockázatok:

kockázatok: 

Szakmai kompetenciák hiánya;



Többletmunka felmerülése;



IT háttér hiánya;



A



Nem

megfelelő

belső

és

külső

kommunikáció; A támogatási szerződéskötés elhúzódása;



A közbeszerzés iránti érdeklődés hiánya;



A közbeszerzési eljárás csúszása;



Nem

megfelelően

képzett

és

tevékenységi

ütemterv

csúszása; 



kialakított

Beszerzésre

kerülő

eszközök

meghibásodása, nem megfelelő minősége.

tapasztalt

projektmenedzsment; 

Nem

megfelelő

szállító,

szolgáltatók

kiválasztása; 

Az

egészségügyi

szektor,

szervezeti,

strukturális változása; 

A

projekt

elszámolása

nem

a

tervezetteknek megfelelően történik; 

A beruházás ideje alatti betegellátás nem lesz zavartalan.

Egészségpolitikai, jogi és társadalmi

Pénzügyi-gazdasági kockázatok:

kockázatok: 

Az

egészségügyi

finanszírozási

forrásai



szűkösek maradnak; Az egészségügyi ellátás rendszere átalakul;



Egészségügy

szakmai



fejlesztési

változása

változások miatti

struktúrában

és

költségnövekedés; ellátási

be

Rongálásokból,

nem

és

az

kapacitások,

időráfordítás

jogviszonyban,



Forráshiány,

nem

és

hibás

felmérése; önrész

finanszírozási

problémák; 

tartása,

Alapanyagok,

szolgáltatások,

eszközök

árának kedvezőtlen alakulása; 

rendeltetésszerű

A pénzügyi terv számításai nem válnak valóra;



Civil vagy szakmai szervezet tiltakozása, kifogása.

nem

igények

tervezett

Késik a szerződéskötés;

használatból adódó kár; 

a



módosításaik időbeni csúszása; 

beruházás

felmért

a

Projektben érintettek megbízási/vállalkozási szerződéseinek

a

rosszul

erőforrások (Adójogszabályok

szervezetben történő változások); 

Előzetesen lehetőségek,

koncepciójának változása; Jogszabályi

nélkül

valósítható meg;





Támogatás

Az

utófinanszírozás

csúszása

miatti

likviditási nehézségek; 

Határidőcsúszás

miatti

finanszírozási

megvonás; 

Áfa – és vagy adóemelés.

60

NYDOP-5.2.1/C-11


16. táblázat: Fenntartás során felmerülő kockázatok Szervezési, működési és végrehajtási

Műszaki kockázatok:

kockázatok: 

Nem megfelelő kommunikáció;



Meghibásodás kiválasztott

esetén

kivitelező



egy nem

rosszul

végzi

el

a

kerülő

eszközök

meghibásodása, nem megfelelő minősége; 

garanciális javításokat; 

Beszerzésre Kivitelezési

hibákból

eredően

az

épület

állagában bekövetkező minőségi romlás.

Nem áll rendelkezésre megfelelően képzett humánerőforrás.

Egészségpolitikai, jogi és társadalmi

Pénzügyi-gazdasági kockázatok:

kockázatok: 

Jogszabályi változása

változások miatti

struktúrában

és

(Adójogszabályok

költségnövekedés; ellátási



a

jogviszonyban,

költségből

származó

többlet

kiadás, a projektfenntartás forráshiánya; 

szervezetben történő változások); 

Működési

A pénzügyi terv számításai nem válnak valóra;

Civil vagy szakmai szervezet tiltakozása,



kifogása.

Alapanyagok, eszközök és szolgáltatások árának kedvezőtlen alakulása.

A kockázatok elemzése A kockázatok azonosítása során megállapításra kerültek, hogy milyen rizikó faktorok adódhatnak a projekt során. A kockázat-elemzés célja az, hogy felállításra kerüljön egy prioritási sorrend az egyes kockázatok között. Ehhez becsléseket kell adni a kockázatok súlyosságára. A kockázat-elemzés lépései 

Kockázatok súlyosságának becslése;



Prioritási sorrend felállítása;



Legfontosabb kockázatok kijelölése.

Kockázatok súlyosságának becslését a projekt kapcsán a kockázat-hozam módszerrel szükséges elvégezni: 

A kockázatok egy 3x3-as táblázatban kerülnek elhelyezésre az alábbiak szerint:

Várható hatás

Valószínűség



I. II. III.

A valószínűség és a várható hatás háromfokozatú skálán kerül becslésre;

61

NYDOP-5.2.1/C-11



A


módszer

iránymutatása

alapján

az

I.

részbe

tartozó

kockázatok

a

legfontosabbak, ezekhez szükséges a részletes kockázatkezelési stratégia kidolgozása. A II. részben tartozó kockázatok kevésbé fontos, a III. részbe soroltak pedig lényegtelen kockázatok; A kockázatkezelés tervezése A kockázat-tervezési folyamatának első lépésben meghatározásra került a kockázat kezelésének általános stratégiája, majd az egyes kockázatok (különösen az I. prioritásba tartozóak)

esetén

külön-külön

kockázatkezelési

stratégia

készül.

A

számba

vett

kockázatok esetén szükséges meghatározni továbbá az azok bekövetkezését előrejelző eseményeket, mutatókat is. Kockázatkezelési stratégia A kockázatkezelési stratégiánk általános alapelve szerint az egyes kockázatokkal szemben az alábbi három módon lehetséges fellépni: 

Kockázat elkerülése: a kockázat lehetséges okainak feltárásával valósítható meg, amelyeket oly módon kerülnek beépítésre a beruházási tervekbe, hogy azok az adott kockázat előfordulását gátolják;



Kockázat

csökkentése:

a

tevékenység

a

kockázat

bekövetkezési

valószínűségének csökkentésére irányul, mégpedig annak következményeinek vizsgálatával, és hatásuk csökkentésével; 

Kockázat transzfer (áthárítás): az eljárás bizonyos kockázatok áthárítását jelenti a másik szerződő félre, alvállalkozókra, így az azok bekövetkezéséből adódó veszteség minimalizálható;



Tartalékterv (vészhelyzeti terv) készítése: az egyes kockázatok bekövetkezése esetén alkalmazandó lépések összegyűjtése.

A kockázat-tervezési tevékenység dokumentációjaként készül el a kockázatkezelési terv. A kockázatkezelési tervben az elemzés során feltárt információk kerülnek kiegészítésre a kockázatokhoz rendelt intézkedésekkel, valamint az őket kiváltó triggerek (vészjelzők) leírásával. Tekintettel a megvalósítandó projekt nagy súlyára és nagyságára, a kockázatkezelési terv minden egyes kockázati forrására vonatkozóan tartalékterv kerül kidolgozásra.

62

NYDOP-5.2.1/C-11


Az egyes kockázatok kockázatkezelési stratégiája és terve 17. táblázat: Beruházás során felmerülő kockázatok kockázatkezelési stratégiája és terve Kockázat megjelölése

Prioritás

Valószínűség

Hatás

Támogatás nélkül a beruházás nem

I.

Magas

Magas

valósítható meg

Kezelés

Kockázatkezelés

Bekövetkezést jelző

Tartalékterv

módszere

tevékenységei

indikátorok

tevékenységei

Kockázat elkerülése

 A támogatási összeg felhasználási esélyeinek maximalizálása;

 Pályázat elutasítása/ visszavonása.

 Forráskeresés.

 Költséghatékonyság javulásának elérése fejlesztésekkel,

Az egészségügy finanszírozási forrásai

I.

Magas

Magas

szűkösek maradnak

Kockázat

beruházásokkal.

elkerülése

 A működést érintő költséghatékonyságot javító intézkedések

 Intézményrendszer hírei, tájékoztatása;  Orvos szakmai vezetők állásfoglalásai.

 Újratervezés;  Szakmai irányítók által előírt lépések megtétele.

realizálása.  Intézményrendszer Az egészségügyi ellátás rendszere

I.

Magas

Közepes

átalakul


 A kórház helye stabil marad, így a hatás nem lesz kezelhetetlen.

hírei, tájékoztatása;  Orvos szakmai vezetők állásfoglalásai.

 Körültekintő

Előzetesen rosszul

számítások;

felmért igények és

 Optimista és

lehetőségek; a tervezett kapacitások, erőforrások és a szükséges időráfordítás hibás felmérése

I.

Magas

Magas


pesszimista stratégia számbavétele;  A megvalósítás alakulásának


 A tevékenységek; minőségi romlása;  Információ hiány;  Információ-áramlási problémák fellépése;  Határidők csúszása;

 Újratervezés;  Pótlólagos erőforrás-bevonás.

 Jelentéstételi

folyamatos nyomon

kötelezettség nem

követése.

teljesülése.

63

NYDOP-5.2.1/C-11

Kockázat megjelölése


Prioritás

Valószínűség

Hatás

Kezelés

Kockázatkezelés


Tartalékterv

módszere

tevékenységei

indikátorok

tevékenységei

 Körültekintő számítások;  Optimista és pesszimista stratégia Forráshiány, önrész finanszírozási

I.

Magas

Magas

problémák


számbavétele;  Ésszerű, takarékos gazdálkodás;  A megvalósítás

 Szállítói követelések növekedése;  Pénzügyi, likviditási problémák.

 Újratervezés;  Pótlólagos forrásbevonás.

alakulásának folyamatos nyomon követése. A támogatási szerződéskötés

I.

Magas

Magas

elhúzódása

Kockázat csökkentés

 Gondos előkészítés;  Pontos dokumentáció.

 Hiánypótlások számának gyarapodása.

 Előírások teljesítése.

 Körültekintő kiválasztás, versenytárgyalás;  A fejlesztési Nem megfelelő kivitelezők, szállítók

I.

Magas

Magas

kiválasztása

Kockázattranszfer

munkálatok folyamatos nyomon követése;  Veszélycsökkentő intézkedések beépítése a vállalkozói

 Fejlesztési munkálatok csúszása;  A kifizetett előleg

 Szállítócsere;  Szerződésben foglalt jogok

arányához képest

érvényesítése

elmaradó teljesítés;

(kötbér, kártérítés

 Minőségi kifogások.

igénylése, stb.).

szerződésbe (pl. kötbér). ÁFA-, és vagy adóemelés

I.

Magas

Magas


 A közbeszerzési eljárásokban a verseny

 Pénzügyi, likviditási problémák

 Újratervezés;  Pótlólagos

64

NYDOP-5.2.1/C-11



Prioritás

Valószínűség

Hatás

Kezelés

Kockázatkezelés


Tartalékterv

módszere

tevékenységei

indikátorok

tevékenységei

árcsökkentő hatásának

forrásbevonás.

kihasználása, lehetőség szerint átcsoportosítás kezdeményezése a költségvetésben, tartalék mozgósítása.  Körültekintő feladat-, hatáskör és felelősség meghatározás;  A végrehajtás

Az egészségügyi szektor, szervezeti,

I.

Közepes

Magas

strukturális változása

Kockázat-

folyamatos nyomon

transzfer

követése;

 Jogszabályi változás.

 Újratervezés.

 Körültekintő számítások;  Pontos dokumentáció;  Időtartalék.  Körültekintő folyamattervezés, együttműködő kivitelező cég

A beruházás ideje alatti betegellátás nem lesz zavartalan

I.

Közepes

Magas


kiválasztása.  Folyamatos és

 Intézményrendszer hírei, tájékoztatása;  Orvos szakmai

tervszerű

vezetők

kommunikáció az

állásfoglalásai.


érintettek számára.  Tájékoztatók, sajtóanyagok,

65

NYDOP-5.2.1/C-11



Prioritás

Valószínűség

Hatás

Kezelés

Kockázatkezelés


Tartalékterv

módszere

tevékenységei

indikátorok

tevékenységei

információ eljuttatása az ellátási területre, a társintézményeknek.

Többletmunka felmerülése

I.

Közepes

Közepes


 Gondos előkészítés;

 Határidők csúszása;

 Pontos dokumentáció;

 Többlet anyag és

 A megvalósítás során a megvalósulást rendszeresen ellenőrizni, eltéréseket korrigálni kell.

energia felhasználás;  Pénzügyi tervtől eltérő számlázás;  Szállítói követelések

 Projekt ütemterv módosítás;  Forrás bevonás, felhasználás.

növekedése.

 Körültekintő számítások;  Optimista és pesszimista A pénzügyi terv számításai nem

I.

Magas

Magas

válnak valóra


eredmények számbavétele;  Piacelemzés;  Az eredmények

 Terv-tény adatok jelentős eltérése;  Pénzügyi, likviditási problémák.


alakulásának folyamatos nyomon követése.  Pontos, szabályos elszámolás;

Az utófinanszírozás csúszása miatti likviditási nehézségek

I.

Közepes

Magas

Kockázat

 Követés;

elkerülése

 Határidős intézkedés;  (hitel, forrás-

 Projekt ütemterv  Határidők lejárta.

módosítás;  Forrás bevonás, felhasználás.

átcsoportosítás).

66

NYDOP-5.2.1/C-11



Prioritás

Valószínűség

Hatás

Kezelés

Kockázatkezelés


Tartalékterv

módszere

tevékenységei

indikátorok

tevékenységei

 Körültekintő feladat-, hatáskör és felelősség meghatározás;

Projektben érintettek

 A végrehajtás

megbízási/vállalkozási szerződéseinek be nem tartása,

I.

Magas

Magas

Kockázattranszfer

módosításaik időbeni

folyamatos nyomon követése;  Veszélycsökkentő intézkedések beépítése

csúszása

az munkavállalkozói,

 Információ hiány;  Határidők csúszása;  Jelentéstételi kötelezettség nem teljesülése;

 Szerződésben foglalt jogok érvényesítése.

 Félreinformáltság.

megbízási, vállalkozási szerződésbe.  A szállítói szerződésben garanciavállalás kikötés;  Időtartalék

Beszerzésre kerülő eszközök meghibásodása, nem

I.

Közepes

Magas


megfelelő minősége

bekalkulálása;  Körültekintő tervezés, fejlesztés;

 Projekt ütemterv  Határidők csúszása;  Többlet anyag és energia felhasználás.

 Körültekintő

módosítás;  Szerződésben foglalt jogok érvényesítése.

szerződések;  Jó partneri kapcsolat kialakítása. A közbeszerzés iránti érdeklődésének

II.

Alacsony

Magas

hiánya Határidő csúszás miatti finanszírozási

II.

Alacsony

Magas

Kockázat csökkentés Tartalékterv

 Reális piaci feltételekkel

 Alacsony számú

megfogalmazott

ajánlati dokumentáció

közbeszerzési kiírás.

vásárlás.

 Pontos, óvatos tervezés;

 Határidők lejárta;  Szerződésbontás

 Kiírás megismétlése.  Forráskeresés.

67

NYDOP-5.2.1/C-11



Prioritás

Valószínűség

Hatás

Kezelés

Kockázatkezelés


Tartalékterv

módszere

tevékenységei

indikátorok

tevékenységei

megvonás

 Követés;  Azonnali intézkedés (kötbér, munkaszervezés).  Gondos előkészítés;  Pontos dokumentáció;

A közbeszerzési eljárás csúszása

II.

Alacsony

Magas


 Tapasztalt közbeszerzési

 Határidők lejárta.

szakember

 Projekt ütemterv módosítás.

alkalmazása/ megbízása.  Optimista és

 Újratervezés;

pesszimista stratégia Egészségügy szakma

számbavétele;

fejlesztési koncepciójának változása,

 A konstrukció II.

Alacsony

Magas


Semmelweis Terv

alakulásának folyamatos nyomon követése;

módosítása

 Folyamatos szakmai

 Szakértői csapat  Intézményrendszer hírei, tájékoztatása;  Orvos szakmai vezetők állásfoglalásai.

összeállítása;

képzett és tapasztalt projektmenedzsment

II.

Közepes

Közepes


 A team tevékenységének folyamatos felülvizsgálata;

alapul vétele;  Szakmai irányítók megtétele.

szervezése.

Nem megfelelően

szakemberekkel;  Pozitív minták

által előírt lépések

konzultációk  A team körültekintő

bővítése újabb

 Nincsenek naprakész információk a beruházás menetéről;  Információ-áramlási problémák fellépése.

 Menedzsment tagok cseréje;  Menedzsment csapat bővítése újabb szakemberekkel;

68

NYDOP-5.2.1/C-11



Prioritás

Valószínűség

Hatás

Kezelés

Kockázatkezelés


Tartalékterv

módszere

tevékenységei

indikátorok

tevékenységei

 Szükség esetén tag-

 Külső

csere, vagy

projektmenedzsme

csapabővítés.

nt szervezet bevonása.

 Gondos előkészítés;  Pontos dokumentáció; A projekt elszámolása nem a tervezetteknek

II.

Alacsony

Magas

megfelelően történik


 Megfelelő tapasztalattal és ismeretekkel,


hatáskörökkel

 Projekt ütemterv módosítás.

rendelkező projekt team összeállítás.  A projekt kialakítása során a szükséges

A kialakított tevékenységi

II.

Közepes

Közepes

ütemterv csúszása

Kockázat

időtartalékok (időjárás,

csökkentés

kivitelező kiválasztása,


 Projekt ütemterv módosítás;

egyéb okok) betervezésre kerültek.  A Támogatási Szerződéshez

Késik a szerződéskötés

II.

Közepes

Közepes


szükséges dokumentáció gyors és pontos teljesítése.  Humánerőforrással

Szakmai kompetenciák hiánya

II.

Alacsony

Közepes


 Határidők csúszása;  Projekt tervezett időtartamának módosulása  A humánerőforrás

szemben támasztott

által végzett

követelmények

tevékenységek

egyértelmű lefektetése;

minőségi romlása;

 A team körültekintő

 Nincsenek naprakész

 Tervezett kezdés és befejezés módosítása.  Menedzsment tagok cseréje;  Menedzsment csapat bővítése újabb

69

NYDOP-5.2.1/C-11



Prioritás

Valószínűség

Hatás

Kezelés

Kockázatkezelés


Tartalékterv

módszere

tevékenységei

indikátorok

tevékenységei

összeállítása;  A team tevékenységének folyamatos

információk a beruházás menetéről;  Információ-áramlási problémák fellépése.

felülvizsgálata;

szakemberekkel;  Külső projektmenedzsme nt szervezet bevonása.

 Szükség esetén tagcsere, vagy csapabővítés.  Információ-áramlási  Az IT háttér IT háttér hiánya

II.

Alacsony

Közepes


körültekintő összeállítása;  Eszközpark karbantartás.

problémák fellépése;  Adat és információkezelési problémák fellépése;  Az elkészülő anyagok minőségi romlása

 Kommunikációs stratégia

Nem megfelelő belső és külső

II.

Közepes

Magas

kommunikáció


meghatározása;  Jelentéstételi kötelezettség irányának tisztázása.

 Határidők csúszása;  Tájékozatlanság és félreinformáltság a projektben résztvevők között.

 IT háttér fejlesztés;  Menedzsment csapat bővítése újabb szakemberekkel.  Menedzsment csapat bővítése újabb szakemberekkel;  Pozitív minták alapul vétele.

 Körültekintő Alapanyagok, eszközök és szolgáltatások árának kedvezőtlen alakulása

számítások; II.

Közepes

Közepes


 Körültekintő szerződések;  Jó partneri kapcsolat


 Szerződések, megállapodások felülvizsgálata;  Forrásbevonás.

kialakítása.

70

NYDOP-5.2.1/C-11

Kockázat


Prioritás

megjelölése

Valószínűség

Hatás

Kezelés

Kockázatkezelés


Tartalékterv

módszere

tevékenységei

indikátorok

tevékenységei

 A vonatkozó előírások Jogszabályi

III.

változások

Alacsony

Alacsony


betartása;  A tevékenységek felülvizsgálata.

 Panaszbejelentések;  Feljelentések;  Illetékes hatóság által feltárt problémák,

 Hatóságok által előírt lépések megtétele.

hiányosságok.

 Tájékoztató táblák Rongálásokból, nem

kihelyezése;

rendeltetésszerű

III.

használatból adódó

Alacsony

Alacsony


kár

 Megfelelő biztonsági őri szolgálat működtetése;

 Panaszbejelentések;  Feljelentések.

 Biztosítás;

 Biztonsági őri szolgálat átszervezés.

 Kárelhárítás.  Érintettek tájékoztatása; Civil szervezetek tiltakozása, kifogása

III.

Alacsony

Alacsony


 Pozitív reklám;  Gyors reagálás az esetlegesen felmerülő

 Kompenzálása;  Panaszbejelentések;  Feljelentések.

 Pozitív externális hatások felerősítése.

problémákra, igényekre.

18. táblázat: A fenntartás során felmerülő kockázatok kockázatkezelési stratégiája és terve Kockázat megjelölése

Prioritás

Valószínűség

Hatás

Kezelés

Kockázatkezelés


Tartalékterv

módszere

tevékenységei

indikátorok

tevékenységei

Működési költségekből származó többlet kiadás, a

 Pontos, óvatos tervezés; I.

Magas

Magas

Tartalékterv

 Követés;  Azonnali intézkedés

 Határidők lejárta;  Szerződésbontás.

 Forráskeresés.

71

NYDOP-5.2.1/C-11



Prioritás

Valószínűség

Hatás

Kezelés

Kockázatkezelés


Tartalékterv

módszere

tevékenységei

indikátorok

tevékenységei

projektfenntartás

(munkaszervezés).

forráshiánya  Körültekintő kiválasztás, versenytárgyalás; Meghibásodás esetén

 A fejlesztési munkálatok

egy rosszul kiválasztott kivitelező

I.

Magas

Magas

nem végzi el a

Kockázattranszfer

garanciális javításokat

folyamatos nyomon követése;  Veszélycsökkentő intézkedések beépítése a

 Minőségi kifogások;  Garancia érvényesítés visszautasítása.

 Szerződésben foglalt jogok érvényesítése (kötbér, kártérítés igénylése, stb.).

vállalkozói szerződésbe (pl. kötbér).  Körültekintő számítások;  Optimista és pesszimista eredmények

A pénzügyi terv számításai nem válnak

I.

Magas

Magas

valóra


számbavétele;  Piacelemzés;  Az eredmények

 Terv-tény adatok jelentős eltérése;  Pénzügyi, likviditási problémák.


alakulásának folyamatos nyomon követése.  A szállítói szerződésben Beszerzésre kerülő eszközök meghibásodása, nem megfelelő minősége

garanciavállalás kikötés; I.

Közepes

Magas


 Időtartalék bekalkulálása;  Körültekintő tervezés, fejlesztés;

 Határidők csúszása;  Többlet anyag és energia felhasználás.

 Projekt ütemterv módosítás;  Szerződésben foglalt jogok érvényesítése.

72

NYDOP-5.2.1/C-11



Prioritás

Valószínűség

Hatás

Kezelés

Kockázatkezelés


Tartalékterv

módszere

tevékenységei

indikátorok

tevékenységei

 Körültekintő szerződések;  Jó partneri kapcsolat kialakítása.  A szállítói szerződésben garanciavállalás kikötés;  Időtartalék Kivitelezési hibákból eredően az épület állagában bekövetkező

bekalkulálása; I.

Alacsony

Magas


minőségi romlás

 Körültekintő tervezés, fejlesztés;  Körültekintő

 Határidők csúszása;  Többlet anyag és energia felhasználás.

szerződések;

 Projekt ütemterv módosítás;  Szerződésben foglalt jogok érvényesítése.

 Jó partneri kapcsolat kialakítása.  A team körültekintő összeállítása;  A team tevékenységének

Nem áll rendelkezésre megfelelően képzett

II.

Alacsony

Közepes

humánerőforrás

Nem megfelelő kommunikáció


II.

Közepes

Magas

csökkentés

naprakész információk a

folyamatos

beruházás

felülvizsgálata;

menetéről;

 Szükség esetén tag-

Kockázat

 Nincsenek

 Információ-áramlási

csere, vagy

problémák

csapabővítés.

fellépése.

 Kommunikációs stratégia meghatározása;  Jelentéstételi

 Határidők csúszása;  Tájékozatlanság és félreinformáltság a

 Humánerőforrás csere;  Humánerőforrás bővítése.

 Menedzsment csapat bővítése újabb

73

NYDOP-5.2.1/C-11



Prioritás

Valószínűség

Hatás

Kezelés

Kockázatkezelés


Tartalékterv

módszere

tevékenységei

indikátorok

tevékenységei

kötelezettség irányának

fenntartásban

tisztázása.

résztvevők között

szakemberekkel;  Pozitív minták alapul vétele.

 Panaszbejelentések;  A vonatkozó előírások Jogszabályi változások

II.

Alacsony

Alacsony


betartása;

 Feljelentések;  Illetékes hatóság

 A tevékenységek

által feltárt

felülvizsgálata.

problémák,

 Hatóságok által előírt lépések megtétele.

hiányosságok.  Körültekintő számítások;

Alapanyagok, eszközök és szolgáltatások árának

II.

Közepes

Közepes


kedvezőtlen alakulása

 Körültekintő szerződések;  Jó partneri kapcsolat kialakítása.


 Érintettek tájékoztatása; Civil szervezetek tiltakozása, kifogása

III.

Alacsony

Alacsony


 Pozitív reklám;  Gyors reagálás az esetlegesen felmerülő problémákra, igényekre.

 Szerződések, megállapodások felülvizsgálata;  Forrásbevonás.

 Kompenzálása;  Panaszbejelentések;  Feljelentések.

 Pozitív externális hatások felerősítése.

74

NYDOP-5.2.1/C-11


A kockázat követése Tekintettel arra, hogy a projekt végrehajtása során a kockázatokkal kapcsolatban új információk merülhetnek fel, szükségessé válik a kockázatok folyamatos követése, melynek célja a kockázatok leírásának felülvizsgálata, a becslések pontosítása. A kockázatok követéssel így egy naprakész kockázatlista biztosítható. A kockázat-követés dokumentációjaként a kockázatlistát kell frissítenünk a kockázatokkal kapcsolatban felmerült új körülmények leírásával. Ezen kívül minden kockázathoz le kell írni, hogy milyen intézkedések történtek a kockázat valószínűségének csökkentésére, a bekövetkezett kockázat esetén az okozott kár csökkentésére. Az aktualitását vesztett kockázat kikerül a kockázatlistából. A kockázatkezelés megvalósítása A kockázatkezelés – vagyis a kockázatok vizsgálatával és a kockázatok hatásának minimalizálásával foglalkozó tevékenységek ellátása - elsősorban a projektvezető feladata, de tekintettel jelen projekt kiemelt méretére és komplex voltára, a teljes menedzsment csapat bevonásra kerül a kockázatkezelési feladatokba. Az egyes kockázati területekhez kapcsolódó feladatok a projektmenedzsment tagjainak felelősségi körébe tartoznak.

8. Fenntarthatóság bemutatása (konzorciumi tagonként) Értékelje röviden a projekteredmények fenntarthatóságának szempontjait, kitérve a pénzügyi – beruházási és működtetési (pótlási, fenntartási) költségek fedezetét biztosító szakmai, szervezeti fenntarthatóságra. A pénzügyi fenntarthatóság értékelése, továbbá az igényelt támogatás mértékének megítélhetősége vonatkozásában a mellékletben szereplő segédlet szerinti pénzügyi elemzés szükséges. A

pénzügyi fenntarthatóságon felül

bemutatni szükséges az

intézményi, szervezeti fenntarthatóságot is.

A

projekt

pénzügyi

fenntarthatóságának

vizsgálata

során

a

projekt

megvalósulását követő 5 éves fenntartási időszakra vonatkozóan szükséges ellenőrizni a projekt eredményéből származó díjak, valamint egyéb bevételek (beleértve

kapott

támogatásokat

is)

fedezetet

nyújtanak-e

a

felmerülő

működési, pótlási, egyéb (pénzügyi) költségekre. Amennyiben a bevételek nem elegendőek az említett költségek finanszírozására, bemutatni szükséges milyen egyéb források bevonásával fedezik a különbözetet. A projekt pénzügyileg fenntartható, ha a nettó pénzügyi pénzáram egyik évben sem negatív. Amennyiben a nettó összes pénzáram a fenntartási időszak valamely évében negatív, a projekt nem támogatható.

75

NYDOP-5.2.1/C-11


19. táblázat: Fenntarthatóság bemutatása

Fenntarthatóság

A táblázatban szereplő összegeket a fejlesztési különbözet módszerével kell meghatározni. Az alábbi táblázat kitöltése kötelező: 20. táblázat: A finanszírozás pénzügyi hatásai

Finanszírozási pénzügyi hatások_Szombathely.xls

A fejlesztés pénzügyi hatása A gazdasági helyzet elemzése az alábbi táblázatokban kerül összefoglalásra részletesen. A bevételeknél a 2010. évi (folyó)áron történt a számolás. Minden egyéb változás ezért csak igénybevétel, naturáliák növekedéséből vagy csökkenéséből adódhat Bevételek tervezése A betegforgalom prognózisának elkészítésekor figyelembe lett véve a meglévő 2010. évi betegforgalmi mutatókat: esetszám, teljesítmény, esetre jutó pont. A terv teljesítmény megszorozásra került a jelenleg ismert finanszírozási szabályok alapján a krónikus és járóbeteg-ellátási alapdíjjal, így a várható teljesítmény díj bevétel jött ki. Az újonnan létrejövő szakmák esetében az országos órára jutó esetszámmal és esetre jutó ponttal kalkulált a tervezés. Költségek tervezése Az egyes költségnemek esetében csak olyan helyeken számolt a Kórház változásokkal (folyóáras tervezés, így áremelkedés nem került betervezésre), ahol a fejlesztés hatása érződik. Így a csökkenő karbantartási költségek mellett a kialakítandó szakrendelések által elfoglalt területek rezsiköltség növekedése került betervezésre. A költségek nagyrészt adó bérelemeknél változás nem várható, hiszen az egyes osztályok és szakrendelések

integráltan

működnek,

a

munkaszervezés

is

ehhez

igazodik,

ill.

létszámfejlesztést nem tervez a Kórház. Eredmény prognózis A fenti feltételek alapján készült éves eredmény prognózist mutatja az alábbi tábla.

76

NYDOP-5.2.1/C-11


21. táblázat: Éves eredmény prognózis 2010. naptári év

OEP teljesítmény finanszírozási bevétel B e v é t e l e k

OEP egyéb bevétel Saját bevétel

Intézmény összes


Intézmény összes


Intézmény összes


9 188 917 000

951 368 932

9 207 292 295

969 744 227

0%

2%

326 661 184 1 743 558 898

326 661 184 21 909 621

1 743 558 898

0%

21 870 859

0%

Működési támogatások

76 284 506

76 284 506

0%

Egyéb forrás

54 606 247

54 606 247

0%

Ingatlan, eszközhasznosítás bevétele

Összesen K ö l t s é g e k

Változás %-ban

2014

91 926 431

91 926 431

0%

0%

11 481 954 266

973 278 553

11 500 329 561

991 615 086

0%

2%

Személyi jellegű ráfordítások

4 504 708 245

386 425 951

4 504 708 245

386 425 951

0%

0%

Közvetlen anyagköltségek

2 491 649 610

85 733 243

2 491 649 610

85 733 243

0%

0%

Igénybevett szolgáltatások

4 768 477 543

601 343 998

4 762 706 980

595 573 435

0%

-1%

11 764 835 398

1 073 503 192

11 759 064 835

1 067 732 629

0%

-1%

-282 881 132

-100 224 639

-258 735 274

-76 117 543

-9%

-24%

Összesen

Egyenleg

A táblázatból egyértelműen kiderül, hogy a vállalt fejlesztés javítja az intézmény és az érintett területek gazdasági eredményességét.

9. Pénzügyi elemzés (konzorciumi tagonként) A pénzügyi elemzést kizárólag abban az esetben szükséges elvégezni, ha a konzorciumi projekt összköltsége meghaladja a 250 millió forintot, vagy ingatlankiváltás esetén a kiváltott ingatlan hasznosítása során/esetleges értékesítéséből, bérbe adásából bevétel keletkezik. 22. táblázat: Pénzügyi elemzés

Segedlet penzugyi elemzeshez

Penzugyi_elemzes

77

Vas Megyei Markusovszky Kórház

Recommend Documents