User Manual – Pengembangan Aplikasi Procurement Online
USER MANUAL
Aplikasi Procurement Online PT. PP (Persero) Tbk. Dibuat untuk:
PT. PP (Persero) Tbk. DIVISI TEKNOLOGI INFORMASI
Dipersiapkan Oleh:
Hal 1 dari 16
User Manual – Pengembangan Aplikasi Procurement Online
Daftar Isi Halaman Login .................................................................................................................................... 3 Halaman Muka ................................................................................................................................... 5 Halaman Vendor Data ........................................................................................................................ 7 Halaman Vendor Input .................................................................................................................... 7 Halaman Vendor Prakual List .......................................................................................................... 8 Halaman Vendor Approved List ...................................................................................................... 9 Halaman Vendor Non Approved List .............................................................................................. 9 Halaman Kontrak .............................................................................................................................. 10 Halaman Kontrak Input ................................................................................................................. 10 Halaman Kontrak List .................................................................................................................... 11 Halaman Kontrak Report .............................................................................................................. 11 Halaman Evaluasi ............................................................................................................................. 12 Halaman Evaluasi Input ................................................................................................................. 12 Halaman Evaluasi List .................................................................................................................... 13 Halaman Evaluasi Report .............................................................................................................. 14 Halaman Referensi Data .................................................................................................................. 15 Halaman Referensi Jenis Pekerjaan/Barang ................................................................................. 15 Halaman Referensi Cara Pembayaran .......................................................................................... 16
Hal 2 dari 16
User Manual – Pengembangan Aplikasi Procurement Online
Sistem Monitoring Kinerja Vendor Halaman Login
Halaman Login
Halaman login (seperti pada gambar diatas) akan muncul setiap kali pengguna masuk ke aplikasi Sistem Monitoring Kinerja Vendor. Pada halaman ini pengguna harus memasukkan username dan password.
Untuk masuk ke dalam aplikasi: 1. Masukkan username dan password 2. Klik Tombol ”LOGIN” untuk masuk kedalam aplikasi
Hal 3 dari 16
User Manual – Pengembangan Aplikasi Procurement Online
Saat pengguna salah memasukkan username dan atau password akan muncul pesan kesalahan seperti gambar dibawah ini.
Login Salah
Hal 4 dari 16
User Manual – Pengembangan Aplikasi Procurement Online
Halaman Muka
Halaman Muka Untuk Admin
Apabila user login sebagai admin maka akan terlihat seperti gambar diatas. Sebagai Admin, akan mendapatkan menu vendor data, kontrak, evaluasi, pengaturan, penyetingan dan referensi data.
Apabila user masuk sebagai user DVO maka tampilannya akan seperti dibawah ini.
Hal 5 dari 16
User Manual – Pengembangan Aplikasi Procurement Online
Halaman Muka Untuk User DVO
Pada setiap user DVO akan mendapatkan menu yang terbatas sesuai dengan ketentuan dari admin.
Apabila user masuk sebagai user SEM mendapatkan fitur menu evaluasi maka tampilannya akan seperti dibawah ini.
Halaman Muka Untuk User SEM
Hal 6 dari 16
User Manual – Pengembangan Aplikasi Procurement Online
Halaman Vendor Data
Halaman Vendor Input
Halaman Vendor Input
Gambar diatas akan tampil apabila menu ”Vendor Input” (Home > Vendor Data > Vendor Input) di klik. Pada halaman ini user akan memasukkan data vendor pada sistem. Format untuk Nama Perusahaan : PT.[spasi]Nama_Perusahaan Contoh
Klik tombol ”Simpan” ( Klik tombol ”Reset” ( Klik tombol ”Kembali Ke List” (
: PT. ABCD
) untuk menyimpan isian vendor input. ) untuk mengulang isian vendor input. ) untuk ke halaman Vendor Prakual List.
Hal 7 dari 16
User Manual – Pengembangan Aplikasi Procurement Online
Halaman Vendor Prakual List
Halaman Vendor Prakual List
Gambar diatas akan tampil apabila menu ”Vendor Prakual List” (Home > Vendor Data > Vendor Prakual List) di klik. Pada halaman ini user dapat melihat list vendor prakual. Untuk memilih jenis vendor, klik pada tombol tab di kiri bawah.
Klik tombol ”Add” (
) untuk menambahkan vendor.
Klik tombol ”Edit” (
) untuk mengedit data vendor.
Klik tombol ”Delete” (
) untuk menghapus data vendor.
Klik dua kali pada jenis pekerjaan/barang vendor untuk melihat detail prakualifikasi vendor seperti gambar dibawah ini.
Hal 8 dari 16
User Manual – Pengembangan Aplikasi Procurement Online
Halaman Prakualifikasi Vendor
Halaman Vendor Approved List Pada halaman Vendor Approved List, user dapat melihat daftar vendor yang sudah masuk approved list, seperti gambar dibawah ini.
Halaman Vendor Approved List
Halaman Vendor Non Approved List Pada halaman Vendor Non Approved List, user dapat melihat daftar vendor yang masuk Non approved list, seperti gambar dibawah ini.
Halaman Vendor Non Approved List
Hal 9 dari 16
User Manual – Pengembangan Aplikasi Procurement Online
Halaman Kontrak
Halaman Kontrak Input
Halaman Kontrak Input
Gambar diatas akan tampil apabila menu ”Kontrak Input” (Home > Kontrak > Kontrak Input) di klik. Pada halaman ini user akan memasukkan data kontrak vendor pada sistem.
Klik Tombol “Simpan” (
) untuk menyimpan isian, klik tombol “Reset” (
untuk mengosongkan isian dan klik tombol “Kembali Ke List” (
)
) untuk kembali
ke halaman Kontrak List.
Hal 10 dari 16
User Manual – Pengembangan Aplikasi Procurement Online
Halaman Kontrak List
Halaman Kontrak List
Gambar diatas akan tampil apabila menu ”Kontrak List” (Home > Kontrak > Kontrak List) di klik. Pada halaman ini user dapat melihat list kontrak vendor. Klik tombol ”Add” (
) untuk menambahkan.
Klik tombol ”Edit” (
) untuk mengedit.
Klik tombol ”Delete” ( Klik tombol ”Adendum” ( Klik tombol ” Terminate” (
) untuk menghilangkan. ) untuk membuat Adendum. ) untuk membatalkan kontrak.
Halaman Kontrak Report
Halaman Kontrak Report
Hal 11 dari 16
User Manual – Pengembangan Aplikasi Procurement Online
Gambar diatas akan tampil apabila menu ”Kontrak Report” (Home > Kontrak > Kontrak Report) di klik. Klik tombol ”Generate” (
) untuk melihat kontrak report.
Halaman Evaluasi
Halaman Evaluasi Input
Halaman Evaluasi Input
Gambar diatas akan tampil apabila menu ”Evaluasi Input” (Home > Evaluasi > Evaluasi Input) di klik. Pada halaman ini user akan memberikan evaluasi kepada vendor.
Klik Tombol “Simpan” (
) untuk menyimpan isian, klik tombol “Reset” (
untuk mengosongkan isian dan klik tombol “Kembali Ke List” (
)
) untuk kembali
ke halaman Evaluasi List.
Hal 12 dari 16
User Manual – Pengembangan Aplikasi Procurement Online
Halaman Evaluasi List
Halaman Evaluasi List
Gambar diatas akan tampil apabila menu ”Evaluasi List” (Home > Evaluasi > Evaluasi List) di klik. Pada halaman ini user dapat melihat list evaluasi vendor. Klik tombol ”Add” (
) untuk menambahkan.
Klik tombol ”Edit” (
) untuk mengedit.
Klik tombol ”Delete” (
) untuk menghilangkan.
Hal 13 dari 16
User Manual – Pengembangan Aplikasi Procurement Online
Halaman Evaluasi Report
Halaman EvaluasiReport
Gambar diatas akan tampil apabila menu ”Evaluasi Report” (Home > Evaluasi > Evaluasi Report) di klik. Pada halaman ini user dapat melihat report dari evaluasi vendor. Klik tombol ”Generate” (
) untuk menampilkan report evaluasi.
Klik tombol ”XLS” (
) untuk mencetak report dalam bentuk microsoft excel.
Klik tombol ”PDF” (
) untuk mencetak report dalam bentuk Adobe Acrobat/PDF.
Hal 14 dari 16
User Manual – Pengembangan Aplikasi Procurement Online
Halaman Referensi Data Halaman Referensi Jenis Pekerjaan/Barang Klik pada menu ”Jenis Pekerjaan/Barang” (Home > Referensi Data > Jenis Pekerjaan/Barang) untuk menampilkan halaman referensi data jenis pekerjaan/barang seperti dibawah ini.
Halaman Referensi Data Jenis Pekerjaan/Barang
Halaman referensi data jenis pekerjaan/barang (seperti pada gambar diatas) hanya akan tampil kepada pengguna yang mendapatkan izin dari administrator saja.
Klik tombol ’’View’’ (
) untuk melihat lebih detail.
Klik tombol ”Add” (
) untuk menambahkan.
Klik tombol ”Edit” (
) untuk mengedit.
Klik tombol ”Delete” (
) untuk menghilangkan.
Hal 15 dari 16
User Manual – Pengembangan Aplikasi Procurement Online
Halaman Referensi Cara Pembayaran Klik pada menu ”Cara Pembayaran” (Home > Referensi Data > Cara Pembayaran) untuk menampilkan halaman referensi data cara pembayaran seperti dibawah ini.
Halaman Referensi Cara Pembayaran
Halaman referensi data cara pembayaran (seperti pada gambar diatas) hanya akan tampil kepada pengguna yang mendapatkan izin dari administrator saja.
Klik tombol ’’View’’ (
) untuk melihat lebih detail.
Klik tombol ”Add” (
) untuk menambahkan.
Klik tombol ”Edit” (
) untuk mengedit.
Klik tombol ”Delete” (
) untuk menghilangkan.
Hal 16 dari 16
