PT JASA MARGA (PERSERO) TBK

JM-CTC

KPKU JM Award 2016

KRITERIA PENILAIAN KINERJA UNGGUL (KPKU) 2016

PT JASA MARGA (PERSERO) TBK

PEMETAAN ADLI & DOKUMEN PENDUKUNG KATEGORI 4 PENGUKURAN, ANALISIS, DAN MANAJEMEN PENGETAHUAN CABANG CAWANG TOMANG CENGKARENG Jakarta,

Desember 2016 LAMPIRAN-2 Kerangka Acuan Penilaian Kinerja Cabang/Anak Perusahaan

JM-CTC

KPKU JM Award 2016

KRITERIA PENILAIAN KINERJA UNGGUL (KPKU) 2016 PT JASA MARGA (PERSERO) TBK – CABANG / ANAK PERUSAHAAN PEMETAAN PROSES (ADLI) KATEGORI 4 PENGUKURAN, ANALISIS, DAN MANAJEMEN PENGETAHUAN o

o

KPKU

APPROACH (A)

DEPLOYMENT (D)

LEARNING (L)

INTEGRATION (I)

1

2

3

4

5

D6

L6

I5

Proses Utama Diterapkan :  Pemilik Proses : DGM HRGA  Penerapan Proses : 1) Dept HRGA bekerjasama dengan Departement lain Melakukan pengumpulan data 2) Dept HRGA bekerjasama dengan departemen lain Melakukan pengolahan data 3) Dept HRGA bekerjasama dengan departemen lain Melakukan evaluasi dan validasi laporan

Proses Utama Direview : Media :  Rapat Tinjauan Manajamen  Rapat Koordinasi Manajemen  Periode : 6 BLN SEKALI  Proses Review : Dept HRGA melakukan rapat pembahasan untuk meriview Prosedur No. PMK3/SU/05-CTC Pengelolaan Dan Penyampaian Data, Teknologi Informasi Serta Manajemen Pengetahuan

Proses Utama Selaras :  Profil Orgnisasi :  Profil : P.1.b(2) Pelanggan dan Stakeholders  P.2.c elemen sistem Perbaikan Kinerja  P.1 a(3) Profil Tenaga Kerja  Proses lain :  Kat., 2.2.a(1) Proses Prerencanaan Strategis  2.2.a(5) Pengukuran Kinerja .  2.2 a(4) Perencanaan Tenaga Kerja

Kategori 4. Pengukuran, Analisis, dan Manajemen Pengetahuan Sub Kategori 4.1 Pengukuran, Analisis, dan Peningkatan Kinerja Perusahaan: a. Pengukuran KInerja (1) Pengukuran Kinerja a.1.1

Bagaimana perusahaan menggunakan data dan informasi untuk menelusuri operasi harian dan kinerja operasional keseluruhan?

A6 Input : 1. 2. 3. 4. 5.

Data Volume Lalin Data Pendapatan Tol Data Pendapatan Usaha Lain Data Tenaga Kerja Data RKAP

Ukuran Input : 1. JMPE 7.5-7 Pertumbuhan Pendapatan Tol 2. JMPE 7.5-24 Pertumbuhan Volume Lalin 3. JMPE 7.5.83 Jumlah kerjsasam dengan pelanggan usaha lain 4. JMPE 7.5-18 Penyerapan Anggaran

Pemetaan ADLI KPKU PT Jasa Marga (Persero) Tbk MAGMA : Measurement and Analysis for Growing Knowledge Management

Kategori 4 - 1

JM-CTC

KPKU JM Award 2016 KPKU

APPROACH (A)

DEPLOYMENT (D)

1

2

3

Proses Utama :

4)

JM-CTC dalam menggunakan data dan informasi untuk menelusuri operasi harian dan kinerja operasional keseluruhan berpedoman pada Prosedur No. PMK3/SU/05-CTC Pengelolaan Dan Penyampaian Data, Teknologi Informasi Serta Manajemen Pengetahuan Perusahaan, pada 6.2 Alur Pengelolaan Data masingmasing unit sebagai berikut :

5)

6)

1. Melakukan pengumpulan data 2. Melakukan pengolahan data 3. Melakukan evaluasi dan validasi laporan 4. Melakukan pembuatan laporan 5. Menguplaod Laporan 6. Menyampaikan Laporan 7. Menyusun Laporan menjadi laporan manajemen

7)

Dept HRGA bekerjasama dengan departemen lain Melakukan pembuatan laporan Dept HRGA bekerjasama dengan departemen lain Menguplaod Laporan Dept HRGA bekerjasama dengan departemen lain Menyampaikan Laporan Dept HRGA bekerjasama dengan departemen lain Menyusun Laporan menjadi laporan manajemen

Evidence : Ukuran Proses : 1. JMPE 7.1.55 Kinerja Peralatan Transkasi (alat kontrol transaksi) 2. JMPE 7.1.56b Defect Peralatan Operasi

  

PORTAL MAGMA JM CTC (portal.jmctc.net) Laporan Manajemen Laporan Harian Kinerja Operasional

LEARNING (L) 4 Perusahaan dengan mempertimbangkan pencapaian kinerja sbb : 1. JMPE -7.1.1 Pemenuhan KPI 2. JMPE -7.1.1a Pemenuhan Sasaran Mutu (SPM)

Evidence : Notulen Rapat RTM tentang kesesuaian Prosedur No. PMK3/SU/05-CTC Pengelolaan Dan Penyampaian Data, Teknologi Informasi Serta Manajemen Pengetahuan Perusahaan dengan mempertimbangkan pencapaian kinerja

INTEGRATION (I) 5 

Kinerja Unggul : 1. JMPE -7.1.1 Pemenuhan KPI 2. JMPE -7.1.1a Pemenuhan Sasaran Mutu (SPM)

Evidence : Laporan Manajemen JM-CTC

Output : Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Ukuran Output : 1. JMPE -7.1.1 Pemenuhan KPI Pemetaan ADLI KPKU PT Jasa Marga (Persero) Tbk MAGMA : Measurement and Analysis for Growing Knowledge Management

Kategori 4 - 2

JM-CTC


APPROACH (A)

DEPLOYMENT (D)

LEARNING (L)

INTEGRATION (I)

1

2

3

4

5

D6

L6

I5

Proses Utama Direview :  Media : Rapat Tinjauan Manajemen  Periode : 6 (enam) bulan sekali  Proses Review : Dept HRGA melakukan rapat pembahasan

Proses Utama Selaras :  Profil Orgnisasi : 1) Profil : P.1.b(2) Pelanggan dan Stakeholders 2) P.2.c elemen sistem Perbaikan Kinerja

2. JMPE -7.1.1a Pemenuhan Sasaran Mutu (SPM) Evidence : 1. Prosedur No. PM-K3/SU/05-CTC Pengelolaan Dan Penyampaian Data, Teknologi Informasi Serta Manajemen Pengetahuan Perusahaan 2. Surat Keputusan Direksi PT Jasa Marga (Persero) Nomor : 205/KPTS/2006 tanggal 8 Desember 2006 tentang Prinsip Dasar Tata Kelola Teknologi Informasi PT Jasa Marga Persero). 3. Surat Keputusan Direksi PT Jasa Marga (Persero) Nomor : 149/KPTS/2012 tentang Pedoman Pengelolaan dan Penyampaian Informasi Perusahaan. a.1.2

Bagaimana perusahaan :

a.1.2.1

Menyeleksi, mengumpulkan, menyelaraskan, dan mengintegrasikan data dan informasi untuk menelusuri operasi harian dan kinerja organisasional keseluruhan?

A6 Input : 1. 2. 3. 4. 5.


Proses Utama Diterapkan : Pemilik Proses : DGM HRGA Penerapan Proses : 1) Dept HRGA bekerjasama dengan departemen lain mengidentifikasi


Kategori 4 - 3

JM-CTC


APPROACH (A)

DEPLOYMENT (D)

LEARNING (L)

INTEGRATION (I)

1

2

3

4

5

Ukuran Input : 1. JMPE 7.5-24 Pertumbuhan Lalin 2. JMPE 7.5-7 Pertumbuhan Pendapatan Tol 3. JMPE 7.5-9 Pertumbuhan Pendapatan Non Tol 4. JMPE 7.5-18 Penyerapan Anggaran Proses Utama : JM-CTC menyeleksi, mengumpulkan, menyelaraskan, dan mengintegrasikan data dan informasi untuk menelusuri operasi harian dan kinerja organisasional keseluruhan berpedoman pada Prosedur No. PMK3/SU/05-CTC Pengelolaan Dan Penyampaian Data, Teknologi Informasi Serta Manajemen Pengetahuan Perusahaani sebagai berikut : 1. Mengidentifikasi kinerja ukuran utama (KPI Cabang) 2. Mengumpulan data dan informasi yang berhubungan dengan pengoperasian jalan tol dan usaha lain (pendapatan tol, pendapatan usaha lain, volume transaksi, biaya operasi) 3. Mengumpulkan data dan inforamsi kinerja operasinal harian (ERP) 4. Penilaian Kinerja Karyawan melalui ERP (EOPA dan

2)

3)

4)

5) 6)

kinerja ukuran utama (KPI Cabang) Dept HRGA bekerjasama dengan departemen lain melakukan pengumpulan data dan informasi yang berhubungan dengan pengoperasian jalan tol dan usaha lain (pendapatan tol, pendapatan usaha lain, volume transaksi, biaya operasi) Dept HRGA bekerjasama dengan departemen lain melakukan pengumpulan data dan inforamsi kinerja operasinal harian (ERP) Dept HRGA bekerjasama dengan departemen lain melakukan Penilaian Kinerja Karyawan melalui ERP (EOPA dan SMK) Mengumpulkan data suara pelanggan Menyelarasakan dan menigntegrasikan data pengoperasian jalan tol dan usaha

untuk meriview Prosedur No. PMK3/SU/05-CTC Pengelolaan Dan Penyampaian Data, Teknologi Informasi Serta Manajemen Pengetahuan Perusahaan dengan mempertimbangkan pencapaian kinerja sbb : 1) JMPE -7.1.1 Pemenuhan KPI 2) JMPE -7.1.1a Pemenuhan SPM 3) JMPE 7.1.b Indeks kepuasan pelanggan tol 4) JMPE 7.1.84 Efektivitas usaha lain 5) JMPE 7.321 Kepuasan Karyawan Total

P.1 a(3) Profil Tenaga Kerja Proses lain : 1) Kat., 2.2.a(1) Proses Prerencanaan Strategis 2) 2.2.a(5) Pengukuran Kinerja . 3) 2.2 a(4) Perencanaan Tenaga Kerja 3)





Kinerja Unggul : 1) JMPE -7.1.1 Pemenuhan KPI 2) JMPE -7.1.1a Pemenuhan SPM 3) JMPE 7.1.b Indeks kepuasan pelanggan tol 4) JMPE 7.1.84 Efektivitas usaha lain 5) JMPE 7.321 Kepuasan Karyawan Total

Evidence : Evidence : Notulen Rapat RTM tentang kesesuaian Prosedur No. PMK3/SU/05-CTC Pengelolaan Dan Penyampaian Data,


Laporan Manajemen JMCTC

Kategori 4 - 4

JM-CTC


APPROACH (A)

DEPLOYMENT (D)

1

2

3

SMK) 5. Mengumpulkan data suara pelanggan 6. Menyelarasakan dan menigntegrasikan data pengoperasian jalan tol dan usaha laian , biaya operasi, biaya adminstrasi sdengan menggunakan aplikasi MAGMA 7. Melakuakan evaluasi pencapaian kinerja operasi dan kinerja perushaaan secara keseluruhan 8. Menyusun Laporan Manajemen, Laporan HPT, Laporan Mutasi keuangan, laproan Pemenuhan SPM, Laporan Pemenuhan Tolok ukur, Laporan Kinerja tenaga Kerja) Ukuran Proses : 1. JMPE 7.1.34b Tingkat akurasi data IT 2. JMPE 7.1.34i Kecepatan perbaikan gangguan IT 3. JMPE 7.1.1h Tingkat keandalan kinerja peralatan tol Output : 1. Laporan Manajamen 2. Laporan Hasil Pendapatan Tol 3. Laporan Mutasi Keuangan 4. Laporan Pemenuhan SPM

7)

8)

laian , biaya operasi, biaya adminstrasi sdengan menggunakan aplikasi MAGMA Melakukan evaluasi pencapaian kinerja operasi dan kinerja perusahaan secara keseluruhan Menyusun Laporan Manajemen, Laporan HPT, Laporan Mutasi keuangan, laproan Pemenuhan SPM, Laporan Pemenuhan Tolok ukur, Laporan Kinerja tenaga Kerja)

LEARNING (L) 4 Teknologi Informasi Serta Manajemen Pengetahuan Perusahaan dengan mempertimbangkan pencapaian kinerja

INTEGRATION (I) 5

-

Evidence : -

PORTAL MAGMA JM CTC (portal.jmctc.net) Laporan Manajemen Cabang Menyusun Laporan Manajemen, Laporan HPT, Laporan Mutasi keuangan, laproan Pemenuhan SPM, Laporan Pemenuhan Tolok ukur, Laporan Kinerja tenaga Kerja)


Kategori 4 - 5

JM-CTC


APPROACH (A)

DEPLOYMENT (D)

LEARNING (L)

INTEGRATION (I)

1

2

3

4

5

5. Laporan Pemenuhan Tolok Ukur 6. Laporan Kinerja Tenaga Kerja Ukuran Output : 1) JMPE -7.1.1 Pemenuhan KPI 2) JMPE -7.1.1a Pemenuhan SPM 3) JMPE 7.1.b Indeks kepuasan pelanggan tol 4) JMPE 7.1.84 Efektivitas usaha lain 5) JMPE 7.321 Kepuasan Karyawan Total Evidence :

a.1.2.2

Menelusuri kemajuan pencapaian sasaran strategis dan rencana kerja?

1. Prosedur No. PM-K3/SU/05-CTC Pengelolaan Dan Penyampaian Data, Teknologi Informasi Serta Manajemen Pengetahuan Perusahaan 2. SK DIR No. 145/KPTS/2009 tgl 25 Agustus 2009 Tentang KPI 3. SK BPJT No : 03/KPTS/BPJT/2006 tanggal 23 Mei 2006 tentang Pedoman pemantuan & penilaian pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Jalan Tol A6 Input : 1. 2. 3. 4.


 

D6 Pemilik Proses : DGM HRGA Penerapan Proses : 1. Dept HRGA bekerjasama dengan kompilator Melakukan pengambilan data

L6 Proses Utama Direview :  Media : Rapat Tinjauan Manajemen  Periode : 6 (enam) bulan sekali  Proses Review : Dept HRGA melakukan


I5 Proses Utama Selaras :  Profil Orgnisasi : 1) Profil : P.1.b(2) Pelanggan dan Stakeholders 2) P.2.c elemen sistem Perbaikan Kategori 4 - 6

JM-CTC


APPROACH (A)

DEPLOYMENT (D)

LEARNING (L)

INTEGRATION (I)

1

2

3

4

5

Ukuran Input : 1. JMPE 7.5-24 Pertumbuhan Lalin 2. JMPE 7.5-7 Pertumbuhan Pendapatan Tol 3. JMPE 7.5-9 Pertumbuhan Pendapatan Non Tol 4. JMPE 7.5-18 Penyerapan Anggaran Proses Utama : JM-CTC dalam menggunakan data dan informasi untuk menelusuri operasi harian dan kinerja operasional keseluruhan berpedoman pada Prosedur No. PM-K3/SU/05CTC Pengelolaan Dan Penyampaian Data, Teknologi Informasi Serta Manajemen Pengetahuan Perusahaan, (Sesuai pada Bagan 6.1 Alur Penyampaian Data Kinerja Manajemen) sebagai berikut : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Melakukan pengambilan data Melakukan pengolahan data Menyusun Laporan Melakukan Evaluasi Melakukan Validasi Melakukan Verifikasi Data ke Unit kerja terkait Melakukan penyimpana data Membuat kompilasi laporan Membuat Laporan manajemen Melakukan pengambilan keputusan strategis

2. Dept HRGA bekerjasama dengan kompilator Melakukan pengolahan data 3. Dept HRGA bekerjasama dengan kompilator Menyusun Laporan 4. Dept HRGA bekerjasama dengan kompilator Melakukan Evaluasi 5. Dept HRGA bekerjasama dengan kompilator Melakukan Validasi 6. Dept HRGA bekerjasama dengan kompilator Melakukan Verifikasi Data ke Unit kerja terkait 7. Dept HRGA bekerjasama dengan kompilator Melakukan penyimpana data 8. Dept HRGA bekerjasama dengan kompilator Membuat kompilasi laporan 9. Dept HRGA bekerjasama dengan kompilator Membuat Laporan manajemen 10. Dept HRGA bekerjasama dengan kompilator dan

rapat pembahasan untuk meriview Prosedur No. PMK3/SU/05-CTC Pengelolaan Dan Penyampaian Data, Teknologi Informasi Serta Manajemen Pengetahuan Perusahaan dengan mempertimbangkan pencapaian kinerja sbb : 1. JMPE -7.1.1 Pemenuhan KPI 2. JMPE -7.1.1a Pemenuhan SPM 3. JMPE 7.1.b Indeks kepuasan pelanggan tol 4. JMPE 7.1.84 Efektivitas usaha lain Evidence : Notulen Rapat RTM tentang kesesuaian Prosedur No. PMK3/SU/05-CTC Pengelolaan Dan Penyampaian Data, Teknologi Informasi Serta Manajemen Pengetahuan Perusahaan dengan


Kinerja P.1 a(3) Profil Tenaga Kerja Proses lain : 1) Kat., 2.2.a(1) Proses Prerencanaan Strategis 2) 2.2.a(5) Pengukuran Kinerja . 3) 2.2 a(4) Perencanaan Tenaga Kerja 3)





Kinerja Unggul : 1. JMPE -7.1.1 JMPE -7.1.1 Pemenuhan KPI 2. JMPE -7.1.1a Pemenuhan SPM 3. JMPE 7.1.b Indeks kepuasan pelanggan tol 4. JMPE 7.1.84 Efektivitas usaha lain

Evidence : Laporan Manajemen JMCTC

Kategori 4 - 7

JM-CTC


APPROACH (A)

DEPLOYMENT (D)

1

2

3

Ukuran Proses : 1. JMPE 7.1.34b Tingkat akurasi data IT 2. JMPE 7.1.34i Kecepatan perbaikan gangguan IT 3. JMPE 7.1.1h Tingkat keandalan kinerja peralatan tol Output : 1. Laporan Kinerja Operasional 2. Laporan Pencapaian KPI 3. Laporan Pemenuhan SPM 4. Laporan Realisasi RKAP Ukuran Output : 1) JMPE -7.1.1 Pemenuhan KPI 2) JMPE -7.1.1a Pemenuhan SPM 3) JMPE 7.1.b Indeks kepuasan pelanggan tol 4) JMPE 7.1.84 Efektivitas usaha lain Evidence : 1. Prosedur No. PM-K3/SU/05-CTC Pengelolaan Dan Penyampaian Data, Teknologi Informasi Serta Manajemen Pengetahuan Perusahaan 2. SK DIR No. 145/KPTS/2009 tgl 25 Agustus 2009 Tentang KPI 3. SK BPJT No : 03/KPTS/BPJT/2006 tanggal 23 Mei 2006 tentang Pedoman pemantuan & penilaian pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Jalan Tol

Pembina melakukan pengambilan keputusan strategis

LEARNING (L) 4 mempertimbangkan pencapaian kinerja

INTEGRATION (I) 5

Evidence : -

PORTAL MAGMA JM CTC (portal.jmctc.net) Laporan Manajemen Cabang Menyusun Laporan Manajemen, Laporan HPT, Laporan Mutasi keuangan, laproan Pemenuhan SPM, Laporan Pemenuhan Tolok ukur


Kategori 4 - 8

JM-CTC

KPKU JM Award 2016

a.1.3

a.1.4

KPKU

APPROACH (A)

DEPLOYMENT (D)

LEARNING (L)

INTEGRATION (I)

1

2

3

4

5

Apa saja ukuran kinerja organisasional perusahaan, termasuk ukuran kinerja keuangan jangka-pendek danpanjang? Seberapa sering ukuranukuran ini ditelusuri?

JM_CTC melakukan ukuran kinerja keuangan jangka pendek dan jangka penajang sesuai Prosedur No. PM-K3/SU/05-CTC Pengelolaan Dan Penyampaian Data, Teknologi Informasi Serta Manajemen Pengetahuan Perusahaan sesuai pada 5.6 Tabel Sumber Data & Informasi JMCTC menelusuri pengukuran kinerja dengan frekuensi bulanan, triwulanan dan tahunan sesuai Prosedur No. PMK3/SU/05-CTC Pengelolaan Dan Penyampaian Data, Teknologi Informasi Serta Manajemen Pengetahuan Perusahaan, pada 5.6 Tabel Sumber Data & Informasi

(2) Data Pembanding a.2.1

Bagaimana perusahaan menyeleksi dan memastikan efektifitas penggunaan data dan informasi pembanding?

A6 Input: Data Pembanding Ukuran Jumlah Pembanding Jumlah Pembanding

D6 Proses : Management Representatif (MR)  Penerapan Proses : 1. MR bersama dengan Dept HRGA melakukan pencarian sumbersumber data pembanding yang diperoleh dari laporan manajemen (KPI) JM Kantor Pusat 2. MR bersama dengan Dept HRGA melakukan pengolahan data dan informasi pembanding secara efektif. 3. MR bersama dengan Dept HRGA melakukan integrasi data pembanding sebagai dasar pembuatan perencanaan jangka panjang (RJP).  Pemilik

Kinerja

Ukuran Input: JMPE 7.4.22a Jumlah Kinerja KPI yang lebih unggul dari pembanding

Proses Utama : JM-CTC menyeleksi dan memastikan efektifitas penggunaan data dan informasi pembanding berpedoman pada Prosedur No. PM-Kp3/SU/05CTC Pengelolaan Dan Penyampaian Data, Teknologi Informasi Serta Manajemen Pengetahuan Perusahaan, yang termuat pada 6.1. Alur Penyampaian Data Kinerja Manajemen, dengan tahapan sebagai berikut : 1. Mencari sumber-sumber data

L6 Proses Utama Direview : Media :  Rapat Tinjauan Manajemen  Periode : minimal 6 bulan sekali  Proses Review : Dept HRGA melakukan rapat pembahasan untuk meriview Prosedur No. PMK3/SU/05-CTC Pengelolaan Dan Penyampaian Data, Teknologi Informasi Serta Manajemen Pengetahuan Perusahaan dengan mempertimbangkan pencapaian kinerja sbb : 1. Ukuran LeTCI 7.1. Hasil Produk dan Proses


I5 Proses Utama Selaras :  Profil:  P.1.a(2) Visi dan Misi, P.2.a.(1) Posisi Persaingan,  P.2.a.(3)Sumber Data Pembanding,  P.2.b konteks strategis  

  

Proses lain : Kat., 2.2.a(1) Proses Prerencanaan Strategis 2.2.a(5) Pengukuran Kinerja . 2.2b Kinerja Unggul : 5. Ukuran LeTCI 7.1. Hasil Produk dan Proses 6. Ukuran LeTCI 7.2 Kategori 4 - 9

JM-CTC


APPROACH (A)

DEPLOYMENT (D)

LEARNING (L)

INTEGRATION (I)

1

2

3

4

5

2.

3.

4.

5.

pembanding yang diperoleh dari laporan manajemen (KPI) JM Kantor Pusat Melakukan pengolahan data dan informasi pembanding secara efektif. Mengintegrasikan data pembanding sebagai dasar pembuatan perencanaan jangka panjang (RJP). Indikator yang dibandingkan: Data Keuangan, Pencapaian SPM, dan implementasi teknologi yang relevan. Mengevaluasi pencapaian relatif JM CTC terhadap kompetitor dan membuat rencana tindak lanjut.

Ukuran Proses : JMPE 7.4-22a Indikator Kinerja KPI yang lebih unggul dari pembanding JMPE 7.4-47q study banding Output : -

Laporan Penetapan Pembanding

Ukuran Output : 1. Ukuran LeTCI 7.1. Produk dan Proses 2. Ukuran LeTCI 7.2 Fokus Pelanggan 3. Ukuran LeTCI 7.3

Data

Hasil

4. MR bersama dengan Dept HRGA melakukan Indikator yang dibandingkan: Data Keuangan, Pencapaian SPM, dan implementasi teknologi yang relevan. 5. MR bersama dengan Dept HRGA melakukan evaluasi pencapaian relatif JM-CTC terhadap kompetitor dan membuat rencana tindak lanjut Evidence : Prosedur No. PMK3/SU/05-CTC Pengelolaan Dan Penyampaian Data, Teknologi Informasi Serta Manajemen Pengetahuan Perusahaan RKAP 2015 RJP 2013-2017 (Revisi 2015)

2.

3.

4.

5.

Ukuran LeTCI 7.2 Hasil Fokus Pelanggan Ukuran LeTCI 7.3 Hasil Fokus Tenaga Kerja Ukuran LeTCI 7.4 Hasil Kepemimpinan, Tata Kelola, dan Tanggungjawab Kemasyarakatan Ukuran LeTCI 7.5 Financial dan Market Outcomes

7.

8.

9.

Hasil Fokus Pelanggan Ukuran LeTCI 7.3 Hasil Fokus Tenaga Kerja Ukuran LeTCI 7.4 Hasil Kepemimpinan, Tata Kelola, dan Tanggungjawab Kemasyarakatan Ukuran LeTCI 7.5 Financial dan Market Outcomes

Evidence : Notulen Rapat RTM tentang kesesuaian Prosedur No. PMK3/SU/05-CTC Pengelolaan Dan Penyampaian Data, Teknologi Informasi Serta Manajemen Pengetahuan Perusahaan dengan mempertimbangkan pencapaian kinerja 

Hasil Hasil


Kategori 4 - 10

JM-CTC


APPROACH (A)

DEPLOYMENT (D)

LEARNING (L)

INTEGRATION (I)

1

2

3

4

5

L6 Proses Utama Direview :  Media : Rapat Tinjauan Manajemen  Periode : minimal 6 bulan sekali  Proses Review : Dept HRGA melakukan rapat pembahasan untuk meriview Prosedur No. PMK3/SU/05-CTC Pengelolaan Dan Penyampaian Data, Teknologi Informasi Serta Manajemen Pengetahuan

I5 Proses Utama Selaras :  Profil:  P.1.a(2) Visi dan Misi, P.2.a.(1) Posisi Persaingan,  P.2.a.(3)Sumber Data Pembanding,  P.2.b konteks strategis

Fokus Tenaga Kerja Ukuran LeTCI 7.4 Hasil Kepemimpinan, Tata Kelola, dan Tanggungjawab Kemasyarakatan Ukuran LeTCI 7.5 Financial dan Market Outcomes Evidence : Prosedur No. PM-K3/SU/05-CTC Pengelolaan Dan Penyampaian Data, Teknologi Informasi Serta Manajemen Pengetahuan Perusahaan RKAP 2015 RJP 2013-2017 (Revisi 2015) TAHUN BERIKUTNYA 4.

a.2.2

Bagaimana perusahaan menyeleksi dan memastikan efektifitas penggunaan data dan informasi pembanding untuk mendukung operasional dan pengambilan keputusan strategis?

A6 Input: 1. Data Pembanding 2. Ukuran Jumlah Pembanding 3. Jumlah Pembanding

D6 Proses : Management Representatif (MR) Penerapan Proses : MR bersama dengan Dept HRGA melakukan pencarian sumber-sumber data pembanding yang diperoleh dari laporan manajemen (KPI) JM Kantor Pusat MR bersama dengan Dept HRGA Melakukan pengolahan data dan informasi pembanding secara efektif. MR bersama dengan Dept HRGA melakukan

 Pemilik

Kinerja 

1.

Ukuran Input: JMPE 7.4.22a Jumlah Kinerja KPI yang lebih unggul dari pembanding

Proses Utama : JM-CTC menyeleksi dan memastikan efektifitas penggunaan data dan informasi pembanding berpedoman pada Prosedur No. PM-Kp3/SU/05CTC Pengelolaan Dan

2.

3.


 

 

Proses lain : Kat., 2.2.a(1) Proses Prerencanaan Strategis 2.2.a(5) Pengukuran Kinerja . 2.2b Kategori 4 - 11

JM-CTC


APPROACH (A)

DEPLOYMENT (D)

1

2 Penyampaian Data, Teknologi Informasi Serta Manajemen Pengetahuan Perusahaan, yang termuat pada 6.1. Alur Penyampaian Data Kinerja Manajemen, dengan tahapan sebagai berikut : 1. Mencari sumber-sumber data pembanding yang diperoleh dari laporan manajemen (KPI) JM Kantor Pusat 2. Melakukan pengolahan data dan informasi pembanding secara efektif. 3. Mengintegrasikan data pembanding sebagai dasar pembuatan perencanaan jangka panjang (RJP). 4. Indikator yang dibandingkan: Data Keuangan, Pencapaian SPM, dan implementasi teknologi yang relevan. 5. Mengevaluasi pencapaian relatif JM CTC terhadap kompetitor dan membuat rencana tindak lanjut.

3

Ukuran Proses : JMPE 7.4-22a Indikator Kinerja KPI yang lebih unggul dari pembanding JMPE 7.4-47q study banding Output :  Revisi RJPP  Revisi RKAP Ukuran Output :

integrasi data pembanding sebagai dasar pembuatan perencanaan jangka panjang (RJP). 4. MR bersama dengan Dept HRGA mengevaluasi Indikator yang dibandingkan: Data Keuangan, Pencapaian SPM, dan implementasi teknologi yang relevan. 5. MR bersama dengan Dept HRGA Mengevaluasi pencapaian relatif JM CTC terhadap kompetitor dan membuat rencana tindak lanjut.

LEARNING (L)

1.

2.

3.

4.

5.

Evidence : Prosedur No. PMK3/SU/05-CTC Pengelolaan Dan Penyampaian Data, Teknologi Informasi Serta Manajemen Pengetahuan Perusahaan RKAP 2015 RJP 2013-2017 (Revisi 2015)

4 Perusahaan dengan mempertimbangkan pencapaian kinerja sbb : Ukuran LeTCI 7.1. Hasil Produk dan Proses Ukuran LeTCI 7.2 Hasil Fokus Pelanggan Ukuran LeTCI 7.3 Hasil Fokus Tenaga Kerja Ukuran LeTCI 7.4 Hasil Kepemimpinan, Tata Kelola, dan Tanggungjawab Kemasyarakatan Ukuran LeTCI 7.5 Financial dan Market Outcomes

INTEGRATION (I) 5 

Kinerja Unggul : 1. Ukuran LeTCI 7.1. Hasil Produk dan Proses 2. Ukuran LeTCI 7.2 Hasil Fokus Pelanggan 3. Ukuran LeTCI 7.3 Hasil Fokus Tenaga Kerja 4. Ukuran LeTCI 7.4 Hasil Kepemimpinan, Tata Kelola, dan Tanggungjawab Kemasyarakatan 5. Ukuran LeTCI 7.5 Financial dan Market Outcomes

Evidence : 

Notulen Rapat RTM tentang kesesuaian Prosedur No. PMK3/SU/05-CTC Pengelolaan Dan Penyampaian Data, Teknologi Informasi Serta Manajemen Pengetahuan Perusahaan dengan mempertimbangkan pencapaian kinerja :


Kategori 4 - 12

JM-CTC


APPROACH (A)

DEPLOYMENT (D)

LEARNING (L)

INTEGRATION (I)

1

2

3

4

5

L5 Proses Utama Direview :  Media : Rapat Koordinasi Manajemen  Periode : minimal 6 bulan sekali

I5 Proses Utama Selaras :  Profil:P.1.a(2) Visi dan Misi,  P.1.b(2) Pelanggan dan Stakeholder  P.2.b konteks

1. Ukuran LeTCI 7.1. Hasil Produk dan Proses 2. Ukuran LeTCI 7.2 Hasil Fokus Pelanggan 3. Ukuran LeTCI 7.3 Hasil Fokus Tenaga Kerja 4. Ukuran LeTCI 7.4 Hasil Kepemimpinan, Tata Kelola, dan Tanggungjawab Kemasyarakatan 5. Ukuran LeTCI 7.5 Financial dan Market Outcomes Evidence : Prosedur No. PM-K3/SU/05-CTC Pengelolaan Dan Penyampaian Data, Teknologi Informasi Serta Manajemen Pengetahuan Perusahaan RKAP 2015 RJP 2013-2017



(3) Data Pelanggan a.3.1

Bagaimana perusahaan menggunakan data dan informasi suara pelanggan dan pasar?

A5 Input: 1. Data Lalin 2. Data Keluhan Pelanggan 3. Keluhan CPAR

  

D5 Pemilik Proses : General Manager Penerapan Proses : GM bersama dengan MR melakukan Tinjauan terhadap Prosedur No.


Kategori 4 - 13

JM-CTC


APPROACH (A)

DEPLOYMENT (D)

LEARNING (L)

INTEGRATION (I)

1

2

3

4

5

Ukuran Input: 1. JMPE 7.22c Tingkat pertumbuhan Lalin CTC GOL 1 2. JMPE 7.2.2 Ketidakpuasan pelanggan 3. JMPE 7.1.80 CPAR Total 

Proses Utama: JM-CTC menggunakan data dan informasi suara pelanggan dan pasar berpedoman pada: 1. Prosedur No. PM-Kp3/SU/05CTC Pengelolaan Dan Penyampaian Data, Teknologi Informasi Serta Manajemen Pengetahuan Perusahaan 2. Prosedur No.PM-PK3/PT/04-CTC Pemeliharaan Sarana Operasi 3. Prosedur No PM-PK3/PML/01CTC Pemeliharaan Prasarana Operasi 4. Prosedur No PM-PK33/MR/08CTC Tindakan Perbaikan dan Pencegahan Ukuran proses : 1. JMPE 7.1.34a Frekuensi gangguan IT 2. JMPE 7.1.56 Tingkat kegagalan sistem 3. JMPE 7.1.56b Defect Peralatan Operasi 4. JMPE 7.171a Pemeliharaan Jalan Tol 5. JMPE 7.1-80d CPAR berulang





PM-Kp3/SU/05-CTC Pengelolaan Dan Penyampaian Data, Teknologi Informasi Serta Manajemen Pengetahuan Perusahaan GM bersama dengan MR melakukan Tinjauan Prosedur No.PMPK3/PT/04-CTC Pemeliharaan Sarana Operasi GM bersama dengan MR melakukan Tinjauan Prosedur No PMPK3/PML/01-CTC Pemeliharaan Prasarana Operasi GM bersama dengan MR melakukan Tinjauan Prosedur No PMPK33/MR/08-CTC TindakanPerbaikan dan Pencegahan

Evidence : 

Notulen RTM yang membahs Prosedur No. PM-Kp3/SU/05-CTC Pengelolaan Dan Penyampaian Data, Teknologi Informasi Serta Manajemen



Proses Review : Dept HRGA melakukan rapat pembahasan untuk meriview Prosedur No. PMK3/SU/05-CTC Pengelolaan Dan Penyampaian Data, Teknologi Informasi Serta Manajemen Pengetahuan Perusahaan dengan mempertimbangkan pencapaian kinerja sbb : 1. JMPE 7.21a Kepuasan Pelanggan Gol 1 2. JMPE -7.2-13 indeks kepuasan pelanggan jasa usaha lain 3. JMPE -7.4-3c Hasil Penyelesaian Feedback dan Komunikasi dengan Pelanggan 4. JMPE 7.2-21h Jumlah pelanggan yang memberi saran


strategis 

Proses lain : 3.1 & 3.2



Kinerja Unggul 1. JMPE 7.21a Kepuasan Pelanggan Gol 1 2. JMPE -7.2-13 indeks kepuasan pelanggan jasa usaha lain 3. JMPE -7.4-3c Hasil Penyelesaian Feedback dan Komunikasi dengan Pelanggan 4. JMPE 7.2-21h Jumlah pelanggan yang memberi saran

Kategori 4 - 14

JM-CTC


APPROACH (A)

1

2 Output : 1. Peningkatan Kepuasan dan Keterikatan Pelanggan 2. Tindak lanjut berupa perbaikan proses & produk dengan memperhatikan kebutuhan pasar.

Ukuran Output: 1. JMPE 7.21a Kepuasan Pelanggan Gol 1 2. JMPE -7.2-13 indeks kepuasan pelanggan jasa usaha lain 3. JMPE -7.4-3c Hasil Penyelesaian Feedback dan Komunikasi dengan Pelanggan 4. JMPE 7.2-21h Jumlah pelanggan yang memberi saran

DEPLOYMENT (D)







   

Evidence : 1. Prosedur No. PM-Kp3/SU/05CTC Pengelolaan Dan Penyampaian Data, Teknologi Informasi Serta Manajemen Pengetahuan Perusahaan 2. Prosedur No.PM-PK3/PT/04-CTC Pemeliharaan Sarana Operasi 3. Prosedur No PM-PK3/PML/01CTC Pemeliharaan Prasarana Operasi 4. Prosedur No PM-PK33/MR/08CTC Tindakan Perbaikan dan Pencegahan

3 Pengetahuan Perusahaan Prosedur No.PMPK3/PT/04-CTC Pemeliharaan Sarana Operasi Prosedur No PMPK3/PML/01-CTC Pemeliharaan Prasarana Operasi Prosedur No PMPK33/MR/08-CTC TindakanPerbaikan dan Pencegahan Laporan Hasil Survey Pelanggan Laporan Manajemen Dept TCM Laporan Manajemen Dept TM Laporan Manajemen Dept MSM

LEARNING (L)

INTEGRATION (I)

4

5

Evidence :  Laporan Hasil Survey Pelanggan  Laporan Manajemen Dept TCM  Laporan Manajemen Dept TM  Laporan Manajemen Dept MSM  Notulen Rapat Koordinasi Manajemen/ Notulen MR  Tindak lanjut atas hasil Temu Pelanggan JM CTC


Kategori 4 - 15

JM-CTC


APPROACH (A)

DEPLOYMENT (D)

LEARNING (L)

INTEGRATION (I)

1

2

3

4

5

D6

L6

I5

Proses Utama Diterapkan :  Pemilik Proses : Management Representative  Penerapan Proses : 1. MR bersama-sama dengan unit lain mengambil data suara pelanggan dari sumber-sumber data pelanggan (Survey Pelanggan, CPAR, Temu pelanggan, Media Sosial) 2. MR bersama-sama dengan unit lain Membahas informasi terkait pelanggan didalam rapat manajemen mutu dan rapat review kinerja untuk pengambilan keputusan yang fokus pelanggan 3. MR bersama-sama

Proses Utama Direview :  Media : Rapat Koordinasi Manajemen  Periode : minimal 6 bulan sekali  Proses Review : Dept HRGA melakukan rapat pembahasan untuk meriview Prosedur No. PM-K3/SU/05CTC Pengelolaan Dan Penyampaian Data, Teknologi Informasi Serta Manajemen Pengetahuan Perusahaan dengan mempertimbangkan pencapaian kinerja sbb : 1. JMPE 7.2.1 Kepuasan Pelanggan

Proses Utama Selaras :  Profil:  P.1.a(2) Visi dan Misi,  P.1.b(2) Pelanggan dan Stakeholder  P.2.b konteks strategis

5. Surat Keputusan Direksi PT Jasa Marga (Persero) Nomor : 149/KPTS/2012 tentang Pedoman Pengelolaan dan Penyampaian Informasi Perusahaan. a.3.2


a.3.2.1

Memilih dan memastikan efektivitas penggunaan data dan informasi suara pelanggan dan pasar (termasuk data yang di agregat dan komplain) untuk membangun budaya lebih fokus pada pelanggan dan menunjang operasional dan pengambilan keputusan strategis dan inovasi?

A6 Input: Peningkatan Kepuasan Keterikatan Pelanggan

dan

Ukuran Input: 1. JMPE 7.2-3 Kepuasan Pelanggan tentang Layanan Transaksi 2. JMPE 7.2-6 Kepuasan tentang 3. JMPE 7.2-16 Kepuasan Pelanggan terhadap Layanan lalulintas 4. JMPE 7.2-9 Kepuasan Pelanggan tentang Layanan Konstruksi Proses Utama: JM-CTC memastikan efektivitas penggunaan data dan informasi suara pelanggan dan pasar (termasuk data yang di agregat dan komplain) untuk membangun budaya lebih fokus pada pelanggan dan menunjang operasional dan pengambilan keputusan strategis dan




Proses lain : 3.1a1 & 3.2a2



Kinerja Unggul 1. JMPE 7.2.1 Kepuasan Pelanggan 2. JMPE 7.4-3c Hasil Penyelesaian Feedback dan komunikasi dengan pelanggan 3. JMPE 7.180a Kategori 4 - 16

JM-CTC


APPROACH (A)

DEPLOYMENT (D)

LEARNING (L)

INTEGRATION (I)

1

2

3

4

5

inovasi berpedoman pada: Prosedur No. PM-Kp3/SU/05-CTC Pengelolaan Dan Penyampaian Data, Teknologi Informasi Serta Manajemen Pengetahuan Perusahaan, dengan data terdiri dari : 1. suara pelanggan dari sumbersumber data pelanggan (Survey Pelanggan, CPAR, Temu pelanggan, Media Sosial) 2. Membahas informasi terkait pelanggan didalam rapat manajemen mutu dan rapat review kinerja untuk pengambilan keputusan yang fokus pelanggan 3. Tabel 3-01 Cara Untuk Mendengarkan, Berinteraksi dan Mengamati Prilaku Pelanggan Jalan Tol. Ukuran Proses : 1. JMPE 7.2.2 Ketidakpuasan Pelanggan 2. JMPE 7.1.80 CPAR Total 3. JMPE 7.1.80d CPAR berulang Output : Laporan hasil temu pelanggan

dengan unit lain melakukan evaluasi terhadap Tabel 3-01 Cara Untuk Mendengarkan, Berinteraksi dan Mengamati Prilaku Pelanggan Jalan Tol.

2.

3.

Evidence :    

Laporan Hasil Survey Pelanggan Laporan Manajemen Dept TCM Laporan Manajemen Dept TM Laporan Manajemen Dept MSM

JMPE 7.4-3c Hasil Penyelesaian Feedback dan komunikasi dengan pelanggan JMPE 7.180a CPAR terselesaikan

CPAR terselesaikan

Evidence :  Laporan Hasil Survey Pelanggan  Laporan Manajemen Dept TCM  Laporan Manajemen Dept TM  Laporan Manajemen Dept MSM  Notulen Rapat Koordinasi Manajemen/ Notulen MR  Tindak lanjut atas hasil Temu Pelanggan JM CTC, dengan kinerja : 

Ukuran Output : 1. JMPE 7.2.1 Kepuasan Pelanggan 2. JMPE 7.4-3c Hasil Penyelesaian Feedback dan komunikasi Pemetaan ADLI KPKU PT Jasa Marga (Persero) Tbk MAGMA : Measurement and Analysis for Growing Knowledge Management

Kategori 4 - 17

JM-CTC


APPROACH (A)

DEPLOYMENT (D)

LEARNING (L)

INTEGRATION (I)

1

2

3

4

5

D6

L6 Proses Utama Direview :  Media : Rapat Koordinasi Manajemen  Periode : minimal 6 bulan sekali  Proses Review : Dept HRGA melakukan rapat pembahasan untuk meriview Prosedur No. PMK3/SU/05-CTC Pengelolaan Dan Penyampaian Data, Teknologi Informasi Serta Manajemen Pengetahuan

I5 Proses Utama Selaras :  Profil:  P.1.a(2) Visi dan Misi,  P.1.b(2) Pelanggan dan Stakeholder  P.2.b konteks strategis

dengan pelanggan 3. JMPE 7.180a terselesaikan

CPAR

Evidence : 1. Prosedur No. PM-Kp3/SU/05CTC Pengelolaan Dan Penyampaian Data, Teknologi Informasi Serta Manajemen Pengetahuan Perusahaan 2. Surat Keputusan Direksi PT Jasa Marga (Persero) Nomor : 149/KPTS/2012 tentang Pedoman Pengelolaan dan Penyampaian Informasi Perusahaan. a.3.2.2

Menggunakan data dan informasi yang dikumpulkan melalui media sosial, sesuai keperluannya?

A6 Input: 1. Website 2. Twitter @PTJasaMarga

 Pemilik Proses :

Managemen Representative  Penerapan Proses : MR bersama-sama dengan Kategori 3 menelusri sumber data pelanggan melalui Media Sosial (website, Twitter)

Ukuran Input: 1. JMPE 7.2.12o Jumlah follower di twitter 2. JMPE 7.2.12p Jumlah pengunjung website Proses Utama: JM-CTC Menggunakan data dan Evidence : informasi yang dikumpulkan melalui media sosial berpedoman pada - Laporan Hasil Survey Pelanggan Prosedur No. PM-Kp3/SU/05-CTC Pengelolaan Dan Penyampaian - Laporan Manajemen Dept TCM Data, Teknologi Informasi Serta Manajemen Pengetahuan - Laporan Manajemen Dept






Proses lain: 3.1a1 & 3.2a2 Kinerja Unggul 1. JMPE 7.2.1 kepuasan pelanggan 2. JMPE 7.2.3 Kategori 4 - 18

JM-CTC


APPROACH (A)

DEPLOYMENT (D)

1

2 Perusahaan, dengan pengambilan data dari : sumber data pelanggan melalui Media Sosial (website, Twitter)

3

Ukuran proses : 1. JMPE 7.2.2 Ketidakpuasan Pelanggan 2. JMPE 7.2.13 ketidakpuasan pelanggan usaha lain Output : Tindak lanjut berupa perbaikan proses & produk yang didapat dari keluhan serta saran pelanggan melalui webiste dan Twitter. Ukuran Output: 1. JMPE 7.2.1 kepuasan pelanggan 2. JMPE 7.2.3 kepuasan pelanggan tentang layanan transkasi 3. JMPE 7.2.6 kepuasan pelanggan tentang layanan lalu lintas 4. JMPE 7.2.9 kepuasan pelanggan tentang layanan kontruksi 5. JMPE 7.2.13 Indeks kepuasan pelanggan jasa usaha lain Evidence : 1. Prosedur No. PM-Kp3/SU/05CTC Pengelolaan Dan Penyampaian Data, Teknologi

TM - Laporan Manajemen Dept MSM

LEARNING (L) 4 Perusahaan dengan mempertimbangkan pencapaian sbb : 1. JMPE 7.2.1 kepuasan pelanggan 2. JMPE 7.2.3 kepuasan pelanggan tentang layanan transkasi 3. JMPE 7.2.6 kepuasan pelanggan tentang layanan lalu lintas 4. JMPE 7.2.9 kepuasan pelanggan tentang layanan kontruksi 5. JMPE 7.2.13 Indeks kepuasan pelanggan jasa usaha lain

INTEGRATION (I) 5

3.

4.

5.

kepuasan pelanggan tentang layanan transkasi JMPE 7.2.6 kepuasan pelanggan tentang layanan lalu lintas JMPE 7.2.9 kepuasan pelanggan tentang layanan kontruksi JMPE 7.2.13 Indeks kepuasan pelanggan jasa usaha lain

Evidence :  Laporan Hasil Survey Pelanggan  Laporan Manajemen Dept TCM  Laporan Manajemen Dept TM  Laporan Manajemen Dept MSM


Kategori 4 - 19

JM-CTC


APPROACH (A)

DEPLOYMENT (D)

LEARNING (L)

INTEGRATION (I)

1

2 Informasi Serta Manajemen Pengetahuan Perusahaan. 2. Surat dari Divisi Operation Management (DOM) tentang keluhan pelanggan JMCTC yang masuk melalui twitter @Ptjasamarga.

3

4

5





Notulen Rapat Koordinasi Manajemen/ Notulen MR Tindak lanjut atas hasil Temu Pelanggan JM CTC, dengan kinerja

(4) Kelincahan Pengukuran a.4.1

Bagaimana perusahaan memastikan sistem pengukuran kinerja dapat merespon perubahan eksternal atau internal yang cepat atau tidak terduga?

A6

D6

Input:


1. Realisasi Pencapaian KPI 2. Laporan Manajemen

 Penerapan Proses :

General Manager

Ukuran Input: 1. JMPE 7.4-22 Pencapaian KPI 2. JMPE 7.5-2 EBITDA 3. JMPE 7.5-3 Pertumbuhan EBITDA Proses Utama: JM-CTC memastikan sistem pengukuran kinerja dapat merespon perubahan eksternal atau internal yang cepat atau tidak terduga sesuai Bagan 4-01 Sistem Review Kinerja, Perbaikan Berkelanjutan dan Inovasi dengan tahapan sebagai berikut : 1. Menetapkan program kerja (RKAP) yang berdasarkan RJP

1. GM dibantu para Deputy Genaral Manager Menetapkan program kerja (RKAP) yang berdasarkan RJP 2. GM dibantu para Deputy Genaral Manager Menggunakan KPI sebagai indikator keberhasilan program kerja 3. GM dibantu para Deputy Genaral Manager Mereview pencapaian RKAP dan KPI setiap triwulan 4. GM dibantu para Deputy Genaral Manager

L6 Proses Utama Direview:  Media : Rapat Tinjauan Manajemen  Periode :6 Bulanan  Proses Review : General Manager melakukan rapat pembahasan untuk mereview Bagan 4.01 Sistem Review Kinerja, Perbaikan Berkelanjutan dan Inovasi dengan mempertimbangkan pencapaian sbb : 1. JMPE -7.4-47.a1 Realisasi program kerja terhadap rencana 2. JMPE -7.4-47.a2


I5 Proses Utama Selaras :  Profil:  P.1.a(2) Visi dan Misi,  P.2.a (2) Perubahan Persaingan  P.2.b konteks strategis         

Proses lain: 1.1.a.3, 2.2a1, 2.2a2, 2.2.a.5, 2.2a6, 2.2.b, 3.1a1 3.2b2,

 Kinerja Unggul

1. JMPE -7.4-47.a1 Realisasi Kategori 4 - 20

JM-CTC


APPROACH (A)

DEPLOYMENT (D)

LEARNING (L)

INTEGRATION (I)

1

2

3

4

5

2. Menggunakan KPI sebagai indikator keberhasilan program kerja 3. Mereview pencapaian RKAP dan KPI setiap triwulan 4. Mereview pencapaian Sasaran Kerja Karyawan (SKK) dengan proses CMC 5. Merevisi RKAP & RJP sesuai perubahan kondisi makro ekonomi dan tantangan bisnis

Mereview pencapaian Sasaran Kerja Karyawan (SKK) dengan proses CMC 5. GM dibantu para Senioor Leader Merevisi RKAP & RJP sesuai perubahan kondisi makro ekonomi dan tantangan bisnis

Ukuran Proses : 1. JMPE -7.5.7c Pertumbuhan pendapatan tol (KPI) 2. JMPE -7.5-9 Pertumbuhan pendapatan non tol 3. JMPE 7.5.3 Pertumbuhan EBITDA Output : 1. Revisi RJP, 2. Revisi RKAP 3. Revisi SKK berdasarkan CMC Ukuran Output : 1. JMPE -7.4-47.a1 Realisasi program kerja terhadap rencana 2. JMPE -7.4-47.a2 Realisasi anggaran beban usaha 3. JMPE 7.4-47.a3 Realisasi anggaran beban investasi 4. JMPE -7.4-47f Pencapaian sasaran strategis 5. JMPE 7.4-22 Pencapain KPI 6. JMPE 7.4-47g Akurasi Proyeksi

Evidence : - Revisi Tolok Ukur - Kontrak Manajemen - Hasil SKK melalui CMC

3.

4.

5. 6.

7.

Realisasi anggaran beban usaha JMPE 7.4-47.a3 Realisasi anggaran beban investasi JMPE -7.4-47f Pencapaian sasaran strategis JMPE 7.4-22 Pencapain KPI JMPE 7.4-47g Akurasi Proyeksi Strategis JMPE 7.5-18 Penyerapan Anggaran

2.

3.

4.

5. 6.

7. Evidence : Notulen Rapat Tinjauan Manajemen berisi Hasil Review KPI, Tolok ukur, SKK Dengan hasil kinerja :

program kerja terhadap rencana JMPE -7.4-47.a2 Realisasi anggaran beban usaha JMPE 7.4-47.a3 Realisasi anggaran beban investasi JMPE -7.4-47f Pencapaian sasaran strategis JMPE 7.4-22 Pencapain KPI JMPE 7.4-47g Akurasi Proyeksi Strategis JMPE 7.5-18 Penyerapan Anggaran

1.


Kategori 4 - 21

JM-CTC


APPROACH (A)

DEPLOYMENT (D)

LEARNING (L)

INTEGRATION (I)

1

2

3

4

5

Strategis 7. JMPE Anggaran

7.5-18

Penyerapan

Evidence : 1. Prosedur No. PM-Kp3/SU/05CTC Pengelolaan Dan Penyampaian Data, Teknologi Informasi Serta Manajemen Pengetahuan Perusahaan 2. SK DIR No. 145/KPTS/2009 tgl 25 Agustus 2009 Tentang KPI 3. SK BPJT No : 03/KPTS/BPJT/2006 tanggal 23 Mei 2006 tentang Pedoman pemantuan & penilaian pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Jalan Tol 4. SK General Manager No. 040/KPTS /CJ/2015, tgl 06 Mei 2015 tentang Tolok Ukur Standar Operasional Pelayanan Tahun 2015 b. Analisisi dan Tinjauan KInerja b.1

Bagaimana mereview kinerja dan kapabilitas perusahaan?

A6 Input 1. Laporan Manajemen Triwulanan 2. Hasil Survey pelanggan dan survey karyawan 3. Harapan stakeholder 4. Hasil Audit Internal & Eksternal



 

D6 Pemilik Proses : Management Representative Penerapan Proses : MR bersama-sama dengan GM dan Deputy Genaral Manager mengevaluasi hasil

L6 Proses Utama Direview:  Media : Rapat Tinjauan Manajemen  Periode : 6 bulan  Proses Review :  MR melakukan rpat pembahasan terkait


I5 Proses Utama Selaras :  Profil:P.1.a(2) Visi dan Misi,  P.2.a (2) Perubahan Persaingan dan  P.2.b konteks strategis Kategori 4 - 22

JM-CTC


APPROACH (A)

DEPLOYMENT (D)

LEARNING (L)

INTEGRATION (I)

1

2

3

4

5

Ukuran Input: 1. JMPE 7.1.1b Indeks Kepuasan pelanggan 2. JMPE 7.3.21 Kepuasan karyawan total 3. JMPE 7.4-23a Hasil Audit Internal 4. JMPE 7.4-23b Audit Finance Independent Proses Utama: JM-CTC mereview kinerja dan kapabilitas perusahaan berpedoman pada Manual Organisasi Nomor : MO/01-JM-CTC dengan urutan sebagai berikut : 1. Kepuasan, ketidakpuasan dan keterikatan pelanggan 2. Audit Internal 3. Audit Eksternal 4. Pengukuran dan pemantauan proses 5. Pengukuran dan pemantauan produk Ukuran Proses : 1. JMPE -7.2.2 ketidakpuasan pelanggan 2. JMPE 7.4.3e Review Hasil Audit Output :









Kepuasan, ketidakpuasan dan keterikatan pelanggan MR bersama-sama dengan GM dan Deputy Genaral Manager Audit Internal MR bersama-sama dengan GM dan Deputy Genaral Manager Audit Eksternal MR bersama-sama dengan GM dan Deputy Genaral Manager Pengukuran dan pemantauan proses MR bersama-sama dengan GM dan Deputy Genaral Manager Pengukuran dan pemantauan produk

Evidence :  Notulen Rapat TInjauan Manajemen yang membahas MANUAL ORGANISASI Nomor : MO/01-JM-CTC

MANUAL ORGANISASI Nomor : MO/01-JM-CTC dengan pencapaian sbb : 1. JMPE 7.1.1 Indeks Kepuasan pelanggan 2. JMPE 7.1.84 efektivitas usaha lain 3. JMPE 7.3.21 Kepuasan karyawan total 4. JMPE 7.4-22 Pencapain KPI 5. JMPE 7.5-7 Pertumbuhan Pendapatan Tol 6. JMPE 7.5-9 Pertumbuhan Pendapatan Non Tol

Evidence :  Notulen Rapat TInjauan Manajemen yang membahas MANUAL ORGANISASI Nomor : MO/01-JM-CTC

        

Proses lain: 1.1.a.3, 2.2a1, 2.2a2, 2.2.a.5, 2.2a6, 2.2.b, 3.1a1 3.2b2,



Kinerja Unggul : JMPE 7.1.1 Indeks Kepuasan pelanggan 2. JMPE 7.1.84 efektivitas usaha lain 3. JMPE 7.3.21 Kepuasan karyawan total 4. JMPE 7.4-22 Pencapain KPI 5. JMPE 7.5-7 Pertumbuhan Pendapatan Tol JMPE 7.5-9 Pertumbuhan Pendapatan Non Tol 1.

1. Laporan Kinerja Cabang Pemetaan ADLI KPKU PT Jasa Marga (Persero) Tbk MAGMA : Measurement and Analysis for Growing Knowledge Management

Kategori 4 - 23

JM-CTC


APPROACH (A)

DEPLOYMENT (D)

LEARNING (L)

INTEGRATION (I)

1

2

3

4

5

Ukuran Output : 1. JMPE 7.1.1 Indeks Kepuasan pelanggan 2. JMPE 7.1.84 efektivitas usaha lain 3. JMPE 7.3.21 Kepuasan karyawan total 4. JMPE 7.4-22 Pencapain KPI 5. JMPE 7.5-7 Pertumbuhan Pendapatan Tol 6. JMPE 7.5-9 Pertumbuhan Pendapatan Non Tol Evidence : 1. MANUAL ORGANISASI Nomor : MO/01-JM-CTC 2. SK DIR No. 145/KPTS/2009 Tentang KPI 3. SK BPJT No : 03/KPTS/BPJT/2006 tentang Pedoman pemantuan & penilaian pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Jalan Tol 4. SK General Manager No. 040/KPTS /CJ/2015, tgl 06 Mei 2015 tentang Tolok Ukur Standar Operasional Pelayanan Tahun 2015 5. Prosedur Mutu : ISO 9002 6. Prosedur SMK3 : OHSAS 7. SK General Manager No. 037/KPTS/CJ/2013 tanggal 26 November 2013 tentang Pembentukan Tim Review Rencana Jangka Panjang (RJP) Pemetaan ADLI KPKU PT Jasa Marga (Persero) Tbk MAGMA : Measurement and Analysis for Growing Knowledge Management

Kategori 4 - 24

JM-CTC

KPKU JM Award 2016

b.2

KPKU

APPROACH (A)

DEPLOYMENT (D)

LEARNING (L)

INTEGRATION (I)

1

2

3

4

5

D6

L6 Proses Utama Direview :  Media : Rapat Koordinasi Manajemen  Periode : minimal 6 bulan sekali  Proses Review : General melakaukan rapat pembahasan terhadap Bagan 4-01 Sistem Review Kinerja, Perbaikan Berkelanjutan dan Inovasi dengan pencapaian sbb : 1. JMPE 7.1.1b Indeks kepuasan pelanggan 2. JMPE -7.4-47a1 Realisasi priogram kerja thd rencana 3. JMPE -7.4-47z Laporan Realisasi anggaran triwulan 4. JMPE 7.4-47a2 Realisasi anggaran beban usaha 5. JMPE 7.4.22a Indikator kinerja KPI yang lebih unggul dari pembanding

I5 Proses Utama Selaras :  Profil:P.1.a(2) Visi dan Misi, P.1.b(2) Pelanggan dan Stakeholder dan P.2.b konteks strategis  Proses lain:3.1& 3.2

Bagaimana perusahaan menggunakan ukuran kinerja utama, serta data pembanding dan pelanggan dalam review ini?

Jasa Marga (Persero) Tbk. Cabang Cawang-TomangCengkareng A6 Input: Laporan Kinerja Cabang

Ukuran Input: 1. JMPE 7.4-22 Pencapaian KPI 2. JMPE 7.5-2 EBITDA 3. JMPE 7.5-3 Pertumbuhan EBITDA


General Manager 1. GM bersama-sama dengan Para DGM melakukan Penerapan Proses : Setiap bagian mengirimkan laporan manajemen (pencapaian KPI) dan laporan pencapaian RKAP yang merupakan ukuran kinerja utama kepada Finance Dept sebagai unit kompilator 2. GM melalui dengan DGM Finance mengirimkan laporan tersebut kepada kantor pusat 3. General Manager beserta para Deputy General Manager mengadakan Rapat Review Kinerja untuk membahas kinerja operasional dan pencapaian strategis organisasi berdasarkan ukuran kinerja utama

Proses Utama: JM-CTC mereview kinerja dan kemampuan organisasi melalui rapat evaluasi kinerja mingguan, bulanan,Triwulanan & Tahunan sesuai Bagan 4-01 Sistem Review Kinerja, Perbaikan Berkelanjutan dan Inovasi dengan Tahapan sebagai berikut : 1. Setiap bagian mengirimkan laporan manajemen (pencapaian KPI) dan laporan pencapaian RKAP yang merupakan ukuran kinerja utama kepada Finance Dept sebagai unit kompilator 2. Bagian keuangan mengirimkan laporan tersebut kepada kantor pusat dan General Manager 3. General Manager beserta para Deputy General Manager Evidence : mengadakan Rapat Review Kinerja untuk membahas kinerja - Laporan Hasil Survey




Kinerja Unggul :

1. JMPE 7.1.1b Indeks Kepuasan Pelanggan 2. JMPE -7.4-47a1 Realisasi priogram kerja thd rencana 3. JMPE -7.4-47z Laporan Realisasi anggaran triwulan 4. JMPE 7.4-47a2 Realisasi anggaran beban usaha 5. JMPE 7.4.22a Indikator kinerja KPI yang lebih unggul dari pembanding

Kategori 4 - 25

JM-CTC


APPROACH (A)

DEPLOYMENT (D)

LEARNING (L)

INTEGRATION (I)

1

2

3

4

5

operasional dan pencapaian Pelanggan strategis organisasi berdasarkan - Database TIC/Senkom ukuran kinerja utama terkait keluhan pelanggan - Laporan Manajemen Dept TCM Ukuran Proses: - Laporan Manajemen Dept 1. JMPE -7.5.7c Pertumbuhan TM pendapatan tol (KPI) - Laporan Manajemen Dept 2. JMPE -7.5-9 Pertumbuhan MSM pendapatan non tol 3. JMPE 7.5.3 Pertumbuhan EBITDA Output : 1. Penetapan Revisi RJP dan RKAP 2. Kontrak Manajemen 3. Perbaikan proses kerja Ukuran Output : 1. JMPE 7.1.1b Indeks kepuasan pelanggan 2. JMPE -7.4-47a1 Realisasi priogram kerja thd rencana 3. JMPE -7.4-47z Laporan Realisasi anggaran triwulan 4. JMPE 7.4-47a2 Realisasi anggaran beban usaha 5. JMPE 7.4.22a Indikator kinerja KPI yang lebih unggul dari pembanding

Evidence : - Laporan Hasil Survey Pelanggan - Database TIC/Senkom terkait keluhan pelanggan - Laporan Manajemen Dept TCM - Laporan Manajemen Dept TM - Laporan Manajemen Dept MSM - Notulen Rapat Koordinasi Manajemen/ Notulen MR - Tindak lanjut atas hasil Temu Pelanggan JM CTC

Evidence : 1. SK DIR No. 145/KPTS/2009 tgl 25 Agustus 2009 Tentang KPI 2. SK BPJT No : 03/KPTS /BPJT/2006 tanggal 23 Mei 2006 Pemetaan ADLI KPKU PT Jasa Marga (Persero) Tbk MAGMA : Measurement and Analysis for Growing Knowledge Management

Kategori 4 - 26

JM-CTC


APPROACH (A)

DEPLOYMENT (D)

LEARNING (L)

INTEGRATION (I)

1

2

3

4

5

L6 Proses Utama Direview:  Media : Rapat Koordinasi Manajemen  Periode : 6 Bulan sekali  Proses Review : General Manager melakukan rapat pembahasan terhadap Bagan 4-01 Sistem Review Kinerja, Perbaikan

I5 Proses Utama Selaras :  Profil:P.1.a(2) Visi dan Misi, P.2.a (2) Perubahan Persaingan dan P.2.b konteks strategis  Proses lain:1.1.a.3, 2.2a1,2.2a2, 2.2.a.5, 2.2a6, 2.2.b,3.1a1 & 3.2b2,  Kinerja Unggul : 1. JMPE 7.1.1b Indeks

tentang Pedoman pemantuan &penilaian pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Jalan Tol 3. SK General Manager No. 040/KPTS /CJ/2015, tgl 06 Mei 2015 tentang Tolok Ukur Standar Operasional Pelayanan Tahun 2015 b.3

Analisa apa yang dilakukan untuk mendukung review tersebut dan memastikan kesimpulannya valid (akurat dan tepat)?

b.4

Bagaimana perusahaan dan pimpinan senior menggunakan hasil review untuk

b.4.1

Menilai kesuksesan perusahaan, kinerja yang kompctitif, kesehatan keuangan, dan kemajuan pencapaian sasaran strategis dan rencana kerja?

Tabel 4-01 Metoda Perhitungan Dan Analisis Indikator Kinerja Kunci Analisis-analisis yang digunakan:  Analisis Gap  Analisis Sebab Akibat  Analisis Trend  Analisis Pertumbuhan

A6 Input: Laporan Manajemen per Triwulan Ukuran Input: 1. JMPE 7.4-22 Pencapain KPI 2. JMPE -7.1.1a Pemenuhan SPM Proses Utama: JM-CTC Menilai kesuksesan perusahaan, kinerja yang kompctitif, kesehatan keuangan, dan kemajuan pencapaian sasaran strategis dengan rencana kerja sesuai Bagan 4-01

D6 Pemilik Proses : General Manager  Penerapan Proses : 1. GM menerima laporan manajemen (pencapaian KPI) dan laporan pencapaian RKAP yang merupakan ukuran kinerja utama kepada Finance Dept sebagai unit kompilator 2. GM melalui Dept Finance mengirimkan laporan 


Kategori 4 - 27

JM-CTC


APPROACH (A)

DEPLOYMENT (D)

LEARNING (L)

INTEGRATION (I)

1

2

3

4

5

Sistem Review Kinerja, Perbaikan Berkelanjutan dan Inovasi dengan Tahapan sebagai berikut : 1. Setiap bagian mengirimkan laporan manajemen (pencapaian KPI) dan laporan pencapaian RKAP yang merupakan ukuran kinerja utama kepada Finance Dept sebagai unit kompilator 2. Bagian keuangan mengirimkan laporan tersebut kepada kantor pusat dan General Manager 3. General Manager beserta para Deputy General Manager mengadakan Rapat Review Kinerja untuk membahas kinerja operasional dan pencapaian strategis organisasi berdasarkan ukuran kinerja utama 4. Tabel 4-02 baris 4 Mekanisme Review Kinerja Departemen dan Cabang CTC Ukuran Proses: 1. JMPE -7.5.7c Pertumbuhan pendapatan tol (KPI) 2. JMPE -7.5-9 Pertumbuhan pendapatan non tol 3. JMPE 7.5.3 Pertumbuhan EBITDA

3.

4.

tersebut kepada kantor pusat General Manager beserta para Deputy General Manager mengadakan Rapat Review Kinerja untuk membahas kinerja operasional dan pencapaian strategis organisasi berdasarkan ukuran kinerja utama GM membahas dengan para DGM Tabel 4-02 baris 4 Mekanisme Review Kinerja Departemen dan Cabang CTC

Evidence :  RKAP  Kontrak Manajemen  Notulen Rapat Koordinasi Manajemen

Berkelanjutan dan Inovasi dengan pencapaian sbb : 1. JMPE 7.1.1b Indeks kepuasan pelanggan 2. JMPE -7.4-47a1 Realisasi priogram kerja thd rencana 3. JMPE -7.4-47z Laporan Realisasi anggaran triwulan 4. JMPE 7.4-47a2 Realisasi anggaran beban usaha 5. JMPE 7.4.47f Pencapaian sasaran strategis

2.

3.

4.

5.

kepuasan pelanggan JMPE -7.4-47a1 Realisasi priogram kerja thd rencana JMPE -7.4-47z Laporan Realisasi anggaran triwulan JMPE 7.4-47a2 Realisasi anggaran beban usaha JMPE 7.4.47f Pencapaian sasaran strategis

Evidence :  Notulen Rapat Koordinasi Manajemen yang membahas Mekanisme Review Kinerja Departemen dan Cabang CTC,

Output: 1. Penetapan Revisi RKAP 2. Kontrak Manajemen 3. Perbaikan proses kerja Pemetaan ADLI KPKU PT Jasa Marga (Persero) Tbk MAGMA : Measurement and Analysis for Growing Knowledge Management

Kategori 4 - 28

JM-CTC


APPROACH (A)

DEPLOYMENT (D)

LEARNING (L)

INTEGRATION (I)

1

2

3

4

5

D6

L6

I5

Pemilik Proses : General Manager  Penerapan Proses : 1. GM menerima laporan manajemen (pencapaian KPI) dan laporan pencapaian RKAP yang merupakan ukuran kinerja utama kepada Finance Dept sebagai unit kompilator

Proses Utama Direview: Media : Rapat Tinjauan Manajemen Periode : 6 Bulan sekali Proses Review : General Manager melakukan rapat pembahasan terhadap Bagan 4-01

Proses Utama Selaras :  Profil:P.1.a(2) Visi dan Misi, P.2.a Lingkungan Persaingan, P.2.a.(3) Data Pembanding, P.2.b konteks strategis  Proses lain :2.2.b (semua)

Ukuran Output: 1. JMPE 7.1.1b Indeks kepuasan pelanggan 2. JMPE -7.4-47a1 Realisasi priogram kerja thd rencana 3. JMPE -7.4-47z Laporan Realisasi anggaran triwulan 4. JMPE 7.4-47a2 Realisasi anggaran beban usaha 5. JMPE 7.4.47f Pencapaian sasaran strategis Evidence : 1. SK DIR No. 145/KPTS/2009 tgl 25 Agustus 2009 Tentang KPI 2. Peraturan Menteri PU No. 16/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal jalan Tol 3. SK General Manager No. 040/KPTS /CJ/2015, tgl 06 Mei 2015 tentang Tolok Ukur Standar Operasional Pelayanan Tahun 2015 B,4,2

Menilai kemampuan perusahaan dalam merespons secara cepat perubahan kebutuhan dan tantangan di lingkungan pengoperasian perusahaan, termasuk kebutuhan untuk perubahan transformasional dalam struktur organisasi dan sistem kerja?

A6 Input: 1. Keunggulan Bisnis Penyumbang pendapatan Usaha terbesar bagi Perusahaan Memiliki system kenaikan tariff tol berkala 2. Keunggulan Operasional Mempunyai prasarana dan prosedur kerja yang modern Mengatur Truk Masuk Dalam Kota




Kategori 4 - 29

JM-CTC


APPROACH (A)

DEPLOYMENT (D)

LEARNING (L)

INTEGRATION (I)

1

2

3

4

5

3. Keunggulan CSR Membuat program CSR yang mensejahterakan masyarakat 4. Keunggulan SDM Penerapan Traning Needs Analysis 5. Penerapan Budaya Kerja CTC Ukuran Input: 1. JMPE 7.4-22 Pencapain KPI 2. JMPE -7.1.1a Pemenuhan SPM

Proses Utama: JM-CTC Menilai kemampuan perusahaan dalam merespons secara cepat perubahan kebutuhan dan tantangan di lingkungan pengoperasian perusahaan, termasuk kebutuhan untuk perubahan transformasional dalam struktur organisasi dan sistem kerja sesuai Bagan 4-01 Sistem Review Kinerja, Perbaikan Berkelanjutan dan Inovasi dengan Tahapan sebagai berikut : 1. Setiap bagian mengirimkan laporan manajemen (pencapaian KPI) dan laporan pencapaian RKAP yang merupakan ukuran kinerja utama kepada Finance Dept sebagai unit kompilator 2. Bagian keuangan mengirimkan laporan tersebut kepada kantor pusat dan General Manager 3. General Manager beserta para

2.

3.

GM melalui Dept Finance mengirimkan laporan tersebut kepada kantor pusat General Manager beserta para Deputy General Manager mengadakan Rapat Review Kinerja untuk membahas kinerja operasional dan pencapaian strategis organisasi berdasarkan ukuran kinerja utama

Evidence :  Buku review RKAP  Notulen Rapat Tinjauan Manajemen

Sistem Review Kinerja, Perbaikan Berkelanjutan dan Inovasi dengan pencapaian sbb : 1. JMPE -7.4-47a1 Realisasi priogram kerja thd rencana 2. JMPE -7.4-47z Laporan Realisasi anggaran triwulan 3. JMPE 7.4-47a2 Realisasi anggaran beban usaha

 1.

2.

3.

Kinerja Unggul : JMPE -7.4-47a1 Realisasi priogram kerja thd rencana JMPE -7.4-47z Laporan Realisasi anggaran triwulan JMPE 7.4-47a2 Realisasi anggaran beban usaha

Evidence : Notulen Rapat Tinjauan Manajemen Hasil analisa beban kerja


Kategori 4 - 30

JM-CTC


APPROACH (A)

DEPLOYMENT (D)

LEARNING (L)

INTEGRATION (I)

1

2

3

4

5

Deputy General Manager mengadakan Rapat Review Kinerja untuk membahas kinerja operasional dan pencapaian strategis organisasi berdasarkan ukuran kinerja utama Ukuran Proses: 1. JMPE -7.5.7c Pertumbuhan pendapatan tol (KPI) 2. JMPE -7.5-9 Pertumbuhan pendapatan non tol 3. JMPE 7.5.3 Pertumbuhan EBITDA Ukuran Proses: 1. JMPE -7.4-3b Efektifitas Rapat Koordinasi Manajemen 2. JMPE -7.4-3a Tingkat Kehadiran Rapat Manajemen Output: 1. Penetapan Revisi RKAP 2. Kontrak Manajemen 3. Transformasi Struktur Organisasi Ukuran Output: 1. JMPE -7.4-47a1 Realisasi priogram kerja thd rencana 2. JMPE -7.4-47z Laporan Realisasi anggaran triwulan 3. JMPE 7.4-47a2 Realisasi anggaran beban usaha


Kategori 4 - 31

JM-CTC


APPROACH (A)

DEPLOYMENT (D)

LEARNING (L)

INTEGRATION (I)

1

2

3

4

5

D6

L6

I5

Evidence : 1. SK DIR No. 145/KPTS/2009 tgl 25 Agustus 2009 Tentang KPI 2. Peraturan Menteri PU No. 16/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal jalan Tol 3. SK DIR No. 136/KPTS/2015 tgl 03 Juli 2015 tentang Perubahan Keputusan Direksi PT Jasa marga (Persero) Tbk No 44/KPTS/2013 tentang Struktur organisasi kantor Cabang Type A dan type B 4. SK General Manager No. 040/KPTS /CJ/2015, tgl 06 Mei 2015 tentang Tolok Ukur Standar Operasional Pelayanan Tahun 2015

b.5

Bagaimana dewan tata kelola (direksi dan komisaris) mereview kinerja perusahaan dan kemajuan dalam pencapaian sasaran strategis dan rencana kerjanya?

A6 TIDAK RELEVAN UNTUK DIJAWAB


Kategori 4 - 32

JM-CTC


APPROACH (A)

DEPLOYMENT (D)

LEARNING (L)

INTEGRATION (I)

1

2

3

4

5

D6 Pemilik Proses : Management Representatif  Penerapan Proses : 1. MR bekerjasama dengan unit lain terkait Hasil Review Kinerja di Dokumentasikan ke dalam Hard Copy dan Soft Copy 2. MR bekerjasama dengan unit lain terkait Soft Copy di Upload ke dalam PORTAL MAGMA 3. MR bekerjasama dengan unit lain terkait Hasil review kinerja yang menunjukan hasil memuaskan dijadikan sebagai best practices dan dibakukan kedalam Prosedur. 4. MR bekerjasama dengan unit lain untuk selalu memperbarui Prosedur – prosedur baru tersebut di Upload kembali ke dalam PORTAL MAGMA Evidence :

L6 Proses Utama Direview:  Media : Rapat Tinjauan Manajemen  Peiode : 6 bulan sekali  Proses Review : MR melakukan pembahasan terhadap Bagan 4-01 Sistem Perbaikan Berkelanjutan dan Inovasi, dengan pencapaian sbb : 1. JMPE -7.4-47q Study Banding 2. JMPE -7.4-47p Sharing Knowledge

I5 Proses Utama Selaras :  Profil:P.1.a(2) Visi dan Misi, P.2.a Lingkungan Persaingan, P.2.a.(3) Data Pembanding, P.2.b konteks strategis  Proses lain:  2.2.a.(5), 2.2.a.(6)

c. Peningkatan Kinerja (1) Best Practices c.1.1

Bagaimana berbagi praktek terbaik dalam perusahaan ?

A6 Input : Hasil Study banding ataupun unit kerja

 Karyawan

Ukuran Input : 1. JMPE -7.4-47q Study Banding Proses Utama: JM-CTC berbagi praktek terbaik dalam perusahaan sesuai Bagan 4-01 Sistem Perbaikan Berkelanjutan dan Inovasi, dengan tahapan sebagai berikut : 1. Hasil Review Kinerja di Dokumentasikan ke dalam Hard Copy dan Soft Copy 2. Soft Copy di Upload ke dalam PORTAL MAGMA 3. Hasil review kinerja yang menunjukan hasil memuaskan dijadikan sebagai best practices dan dibakukan kedalam Prosedur 4. Prosedur – prosedur baru tersebut lalu di Upload kembali ke dalam PORTAL MAGMA JMCTC. Ukuran Proses : JMPE -7.4-47p Sharing Knowledge Output : Pemanfaatan

dan



PORTAL CTC

MAGMA

 1. 2.

Kinerja Unggul : JMPE -7.4-47q Study Banding JMPE -7.4-47p Sharing Knowledge

Evidence : Notulen Rapat Tinjauan Manajemen

JM-

Pengaplikasian


Kategori 4 - 33

JM-CTC


APPROACH (A)

DEPLOYMENT (D)

LEARNING (L)

INTEGRATION (I)

1

2

3

4

5

D6 Pemilik Proses : Management Representatif  Penerapan Proses : 1. MR bekerjasama dengan unit lain terkait Hasil Review Kinerja di Dokumentasikan ke dalam Hard Copy dan Soft Copy 2. MR bekerjasama dengan

L6 Proses Utama Direview:  Media : Rapat Tinjauan Manajemen  Peiode : 6 bulan sekali  Proses Review : MR melakukan pembahasan terhadap Bagan 4-01

I5 Proses Utama Selaras :  Profil:P.1.a(2) Visi dan Misi, P.2.a Lingkungan Persaingan, P.2.a.(3) Data Pembanding, P.2.b konteks strategis  Proses lain:  2.2.a.(5), 2.2.a.(6)

best practice

c.1.2

Bagaimana perusahaan mengidentifikasi unit-unit organisasi atau operasi yang berkinerja tinggi?

Ukuran Output: 1. JMPE -7.4-47q Study Banding 2. JMPE -7.4-47p Sharing Knowledge Evidence : 1. Prosedur No. PM-Kp3/SU/05CTC Pengelolaan Dan Penyampaian Data, Teknologi Informasi Serta Manajemen Pengetahuan Perusahaan 2. SK Direksi No : 110/KPTS/2013 tentang kebijakan Manajemen pengetahuan Korporat (Enterprise Knowledge Managemen Policy) 3. Sistem Inovasi : SK Dir. No. 129/KPTS/2010 Ttg. Pedoman Perbaikan Mutu Berkelanjutan 4. SK General Manager No : 35/KPTS/CJ/2016 tanggal 26 Agustus 2016 tentang Pembentukan Tim Inovasi A6 Input : Hasil Study banding Karyawan ataupun unit kerja Ukuran Input : JMPE -7.4-47q Study Banding Proses Utama: JM-CTC mengidentifikasi unit-unit operasi yang berkinerja tinggi sesuai




Kategori 4 - 34

JM-CTC


APPROACH (A)

DEPLOYMENT (D)

LEARNING (L)

INTEGRATION (I)

1

2

3

4

5

Bagan 4-01 Sistem Perbaikan Berkelanjutan dan Inovasi, dengan tahapan sebagai berikut : 1. Hasil Review Kinerja di Dokumentasikan ke dalam Hard Copy dan Soft Copy 2. Soft Copy di Upload ke dalam PORTAL MAGMA 3. Hasil review kinerja yang menunjukan hasil memuaskan dijadikan sebagai best practices dan dibakukan kedalam Prosedur 4. Prosedur – prosedur baru tersebut lalu di Upload kembali ke dalam PORTAL MAGMA JMCTC.

unit lain terkait Soft Copy di Upload ke dalam PORTAL MAGMA 3. MR bekerjasama dengan unit lain terkait Hasil review kinerja yang menunjukan hasil memuaskan dijadikan sebagai best practices dan dibakukan kedalam Prosedur. 4. MR bekerjasama dengan unit lain untuk selalu memperbarui Prosedur – prosedur baru tersebut di Upload kembali ke dalam PORTAL MAGMA Evidence :

Ukuran Proses : JMPE -7.4-47p Sharing Knowledge Output : Pemanfaatan best practice

dan



PORTAL CTC

MAGMA

Sistem Perbaikan Berkelanjutan dan Inovasi, dengan pencapaian sbb : 1. JMPE -7.4-47q Study Banding 2. JMPE -7.4-47p Sharing Knowledge

 1. 2.

Kinerja Unggul : JMPE -7.4-47q Study Banding JMPE -7.4-47p Sharing Knowledge

Evidence : Notulen Rapat Tinjauan Manajemen

JM-

Pengaplikasian

Ukuran Output: 1. JMPE -7.4-47q Study Banding 2. JMPE -7.4-47p Sharing Knowledge Evidence : 1. Prosedur No. PM-Kp3/SU/05CTC Pengelolaan Dan Penyampaian Data, Teknologi Informasi Serta Manajemen Pengetahuan Perusahaan Pemetaan ADLI KPKU PT Jasa Marga (Persero) Tbk MAGMA : Measurement and Analysis for Growing Knowledge Management

Kategori 4 - 35

JM-CTC

KPKU JM Award 2016

c.1.3

KPKU

APPROACH (A)

DEPLOYMENT (D)

LEARNING (L)

INTEGRATION (I)

1

2

3

4

5

D6

L6 Proses Utama Direview: Media : Rapat Tinjauan Manajemen Periode : Minimal 6 bulan sekali Proses Review : MR melakukan pembahasan terhadap Bagan 4-01 Sistem Perbaikan Berkelanjutan dan Inovasi, dengan pencapaian sbb : 1. JMPE 7.1-81 Jumlah Standarisasi 2. JMPE 7.1-82b Pertumbuhan Inovasi

I5 Proses Utama Selaras :  Profil:P.1.a(2) Visi dan Misi, P.2.a Lingkungan Persaingan, P.2.a.(3) Data Pembanding, P.2.b konteks strategis  Proses lain :2.2.a.(5), 4.2.a(1), 4.2.b(1 & 2)

Bagaimana perusahaan mengidentifikasi hasil praktek terbaik untuk dibagi dan diimplementasikan ke seluruh organisasi, sesuai keperluannya?

2. SK Direksi No : 110/KPTS/2013 tentang kebijakan Manajemen pengetahuan Korporat (Enterprise Knowledge Managemen Policy) 3. Sistem Inovasi : SK Dir. No. 129/KPTS/2010 Ttg. Pedoman Perbaikan Mutu Berkelanjutan 4. SK General Manager JMPE No : 35/KPTS/CJ/2016 tanggal 26 Agustus 2016 tentang Pembentukan Tim Inovasi A6 Input: 

Hasil Study banding Karyawan ataupun unit kerja  Penerapan Prosedur Kerja Ukuran Input:  JMPE -7.4-47q Study Banding  JMPE -7.4-47p Sharing Knowledge

  1.

2. Proses Utama: JM CTC mengidentifikasi hasil praktek terbaik untuk dibagi dan diimplementasikan ke seluruh organisasi, sesuai keperluannya berpedoman pada Bagan 4-01 Sistem Review Kinerja sebagai berikut : 1. Hasil Review Kinerja di Dokumentasikan ke dalam Hard Copy dan Soft Copy 2. Soft Copy di Upload ke dalam

3.

4.

Pemilik Proses : Management Representatif Penerapan Proses : MR bekerjasama dengan unit lain terkait Hasil Review Kinerja di Dokumentasikan ke dalam Hard Copy dan Soft Copy MR bekerjasama dengan unit lain terkait Soft Copy di Upload ke dalam PORTAL MAGMA MR bekerjasama dengan unit lain terkait Hasil review kinerja yang menunjukan hasil memuaskan dijadikan sebagai best practices dan dibakukan kedalam Prosedur. MR bekerjasama dengan


 1. 2.

Kinerja Unggul : JMPE 7.1-81 Jumlah Standarisasi JMPE 7.1-82b Pertumbuhan Inovasi

Kategori 4 - 36

JM-CTC


APPROACH (A)

DEPLOYMENT (D)

LEARNING (L)

INTEGRATION (I)

1

2

3

4

5

PORTAL MAGMA 3. Hasil review kinerja yang menunjukan hasil memuaskan dijadikan sebagai best practices dan dibakukan kedalam Prosedur 4. Prosedur – prosedur baru tersebut lalu di Upload kembali ke dalam PORTAL MAGMA JMCTC.

unit lain untuk selalu memperbarui Prosedur – prosedur baru tersebut di Upload kembali ke dalam PORTAL MAGMA

Evidence : Hasil Temu Mutu

Karya

Evidence : PORTAL MAGMA JM- CTC

Ukuran Proses :  JMPE -7.1.79 Jumlah proces review Output : Standarisasi Prosedur Kerja Implementasi hasil inovasi Ukuran Output :  JMPE 7.1-81 Jumlah Standarisasi  JMPE 7.1-82b Pertumbuhan Inovasi Evidence : 1. Portal MAGMA JM-CTC 2. SK General Manager No 35/KPTS/CJ/2016 tanggal 26 Agustus 2016 tentang Pembentukan Tim Inovasi dan Mutu Di Lingkunagn Cabang Cawang-Tomang-Cengkareng dan Mutu DiLingkungan Cabang Cawang-Tomang-Cengkareng Pemetaan ADLI KPKU PT Jasa Marga (Persero) Tbk MAGMA : Measurement and Analysis for Growing Knowledge Management

Kategori 4 - 37

JM-CTC


APPROACH (A)

DEPLOYMENT (D)

LEARNING (L)

INTEGRATION (I)

1

2

3

4

5

L6 Proses Utama Direview: Media : Rapat Koordinasi Manajemen Periode : triwulan Proses Review : General Manager melakaukan pembahasan terhadap RJP Tabel 5.2 – 5.8 dengan pencapaian sbb : 1. JMPE 7.1 Pemenuhan KPI 2. JMPE -7.1.1a Pemenuhan SPM 3. JMPE 7.5-1.a: return on investment (roi) 4. JMPE 7.5-1.b: return on operational assets (roa) 5. JMPE 7.5-1: margin laba usaha

I5 Proses Utama Selaras :  Profil:P.1.a(2) Visi dan Misi, P.2.a Lingkungan Persaingan, P.2.a.(3) Data Pembanding, P.2.b konteks strategis  Proses lain :2.1.b(1) 2.2a(1), 2.2a(2)

(2) Kinerja Kedepan c.2.1

Bagaimana memproyeksikan kinerja masa depan perusahaan?

A6 Input: 1. 2. 3. 4. 5.


Ukuran Input : 1. JMPE 7.5-24 Pertumbuhan Lalin 2. JMPE 7.5-7 Pertumbuhan Pendapatan Tol 3. JMPE 7.5-9 Pertumbuhan Pendapatan Non Tol 4. JMPE 7.5-18 Penyerapan Anggaran

Proses Utama :  JM-CTC memproyeksikan kinerja masa depan perusahaan melalui RJP Tabel 5.2 s.d 5.8 dengan tahapan sebagai berikut : 1. Meningkatkan laba usaha JM-CTC 2. Menciptakan kelancaran, keamanan dan kenyamanan 3. Sasaran strategis dalam mencapai efektifitas produk dan proses 4. Meningkatakan Kapasitas dan kapabilitas tenaga kerja

  

D6 Pemilik Proses : General Manager Penerapan Proses : 1. GM dibantu dengan para DGM melakukan upaya untuk Meningkatkan laba usaha JM-CTC 2. GM dibantu dengan para DGM melakukan upaya untuk Menciptakan kelancaran, keamanan dan kenyamanan 3. GM dibantu dengan para DGM melakukan upaya untuk Sasaran strategis dalam mencapai efektifitas produk dan proses 4. GM dibantu dengan para DGM melakukan upaya untuk Meningkatakan Kapasitas dan kapabilitas tenaga kerja 5. GM dibantu dengan para DGM melakukan upaya untuk Meningkatkan pengelolaan

Evidence : Notulen Koordinasi Manajemen




JKinerja Unggul : 1. JMPE 7.1 Pemenuhan KPI 2. JMPE -7.1.1a Pemenuhan SPM 3. JMPE 7.5-1.a: return on investment (roi) 4. JMPE 7.5-1.b: return on operational assets (roa) 5. JMPE 7.5-1: margin laba usaha

Rapat yang Kategori 4 - 38

JM-CTC


APPROACH (A)

DEPLOYMENT (D)

LEARNING (L)

INTEGRATION (I)

1

2

3

4

5

5. Meningkatkan pengelolaan perusahaan yang baik 6. Menjamin standarisasi proses kerja dan keselamatan kerja Ukuran Proses : 1. JMPE 7.5-5: cash flow 2. JMPE 7.5-13: pertumbuhan usaha 3. JMPE 7.5-24: pertumbuhan volume lalin Output : 1. Menjadi salah satu perusahaan terkemuka di Indonesia 2. Mewujudkan percepatan pembangunan jalan tol 3. Menyediakan jalan tol yang efisien dan andal 4. Meningkatkan kelancaran distribusi barang dan jasa

perusahaan yang baik 6. GM dibantu dengan para DGM melakukan upaya untuk Menjamin standarisasi proses kerja dan keselamatan kerja

membahas RJP Tabel 5.2 s.d 5.8 Dengan kinerja sbb :

Evidence :  Notulen Rapat Koordinasi Manajemen yang membahas RJP Tabel 5.2 s.d 5.8

Ukuran Output : 1. JMPE 7.1 Pemenuhan KPI 2. JMPE -7.1.1a Pemenuhan SPM 3. JMPE 7.5-1.a: return on investment (roi) 4. JMPE 7.5-1.b: return on operational assets (roa) 5. JMPE 7.5-1: margin laba usaha Evidence :  RJP Tabel 5.1 -5.8  RJP 2013 - 2017  Kontrak Manajemen Cabang Pemetaan ADLI KPKU PT Jasa Marga (Persero) Tbk MAGMA : Measurement and Analysis for Growing Knowledge Management

Kategori 4 - 39

JM-CTC

KPKU JM Award 2016

c.2.2

KPKU

APPROACH (A)

DEPLOYMENT (D)

LEARNING (L)

INTEGRATION (I)

1

2

3

4

5

Bagaimana anda menggunakan temuan review kinerja (yang dijelaskan di 4.1b), dan data perbandingan dan persaingan untuk membuat proyeksi kinerja ke depan?

A6 Input: 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Data Volume Lalin Data Pendapatan Tol Data Pendapatan Usaha Lain Data Tenaga Kerja Data RKAP Data Proyeksi Kinerja Pesaing

Ukuran Input : 1. JMPE 7.5-24 Pertumbuhan Lalin 2. JMPE 7.5-7 Pertumbuhan Pendapatan Tol 3. JMPE 7.5-9 Pertumbuhan Pendapatan Non Tol 4. JMPE 7.5-18 Penyerapan Anggaran 5. JMPE 7.4.22a Indikator kinerja KPI yang lebih unggul dari pembanding

Proses Utama : JM-CTC menggunakan temuan review kinerja (yang dijelaskan di 4.1b), dan data perbandingan dan persaingan untuk membuat proyeksi kinerja ke depan terhadap perbedaan antara Proyeksi Kinerja Mendatang dan Proyeksi Kinerja Action Plan dengan Tahapan sebagai berikut : 1. Setiap bagian mengirimkan

  

D6 Pemilik Proses : General Manager Penerapan Proses : 1.

2.

3.

4.

GM dibantu para DGM dari tiap unit kerja mengumpulkan laporan manajemen (pencapaian KPI) dan laporan pencapaian RKAP yang merupakan ukuran kinerja utama kepada Finance Dept sebagai unit kompilator GM dibantu Bagian keuangan mengirimkan laporan tersebut kepada kantor pusat General Manager beserta para Deputy General Manager mengadakan Rapat Review Kinerja untuk membahas kinerja operasional dan pencapaian strategis organisasi berdasarkan ukuran kinerja utama General Manager beserta para Deputy General Manager Hasil review kinerja

L6 I5 Proses Utama Direview: Proses Utama Selaras :  Media :  Profil:P.1.a(2) Visi dan Rapat evaluasi Misi, P.2.a Lingkungan kinerja Persaingan, P.2.a.(3)  Periode :Triwulanan Data Pembanding,  Proses Review : P.2.b konteks strategis General Manager  Proses lain :2.1.a.(1), melakukan 2.2.b (semua) pembahasan  JMPE :Semua terhadap data Kategori 7 perbandingan dan persaingan untuk membuat proyeksi kinerja ke depan terhadap perbedaan antara Proyeksi Kinerja Mendatang dan Proyeksi Kinerja Action Plan dengan pencapaian sbb : 1. JMPE 7.1 Pemenuhan KPI 2. JMPE -7.1.1a Pemenuhan SPM 3. JMPE 7.5-1.a: return on investment (roi) 4. JMPE 7.5-1.b: return on operational assets (roa) 5. JMPE 7.5-1: margin laba usaha


Kategori 4 - 40

JM-CTC


APPROACH (A)

DEPLOYMENT (D)

LEARNING (L)

INTEGRATION (I)

1

2

3

4

5

laporan manajemen (pencapaian KPI) dan laporan pencapaian RKAP yang merupakan ukuran kinerja utama kepada Finance Dept sebagai unit kompilator 2. Bagian keuangan mengirimkan laporan tersebut kepada kantor pusat dan General Manager 3. General Manager beserta para Deputy General Manager mengadakan Rapat Review Kinerja untuk membahas kinerja operasional dan pencapaian strategis organisasi berdasarkan ukuran kinerja utama 4. Hasil review kinerja terbaiknya digunakan sebagai dasar membuat proyeksi dibandingkan dengan pembanding sebagai Benchmark dalam target kerja kedepan

terbaiknya digunakan sebagai dasar membuat proyeksi dibandingkan dengan pembanding sebagai Benchmark dalam target kerja kedepan Evidence :  Notulen rapat membahas RJP

Evidence :  Notulen rapat yang membahas RJP

yang

Ukuran Proses : 1. JMPE 7.5-5: cash flow 2. JMPE 7.5-13: pertumbuhan usaha 3. JMPE 7.5-24: pertumbuhan volume lalin Output : 1. Menjadi salah satu perusahaan terkemuka di Indonesia 2. Mewujudkan percepatan pembangunan jalan tol 3. Menyediakan jalan tol yang efisien dan andal Pemetaan ADLI KPKU PT Jasa Marga (Persero) Tbk MAGMA : Measurement and Analysis for Growing Knowledge Management

Kategori 4 - 41

JM-CTC


APPROACH (A)

DEPLOYMENT (D)

LEARNING (L)

INTEGRATION (I)

1

2

3

4

5

D6

L6

I5

Proses Utama Direview:  Media : Rapat Tinjauan Manajemen  Periode : Triwulan  Penerpan Proses : GM membahas terkait adanya Review RKAP dengan pencapaian sbb : 1. JMPE 7.4.22a Indikator kinerja KPI yang lebih baik dari pembanding 2. JMPE 7.4-47a1 Realisasi

Proses Utama Selaras :  Profil:P.1.a(2) Visi dan Misi, P.2.a Lingkungan Persaingan, P.2.a.(3) Data Pembanding, P.2.b konteks strategis  Proses lain :2.1.a.(1), 2.2.a.(6)

4. Meningkatkan kelancaran distribusi barang dan jasa Ukuran Output : 1. JMPE 7.1 Pemenuhan KPI 2. JMPE -7.1.1a Pemenuhan SPM 3. JMPE 7.5-1.a: return on investment (roi) 4. JMPE 7.5-1.b: return on operational assets (roa) 5. JMPE 7.5-1: margin laba usaha Evidence :  RJP Tabel 5.1 -5.8  RJP 2013 – 2017  Kontrak Manajemen Cabang c.2.3

Bagaimana perusahaan merekonsiliasi perbedaan antara proyeksi kinerja ke depan ini dengan proyeksi kinerja yang sudah dikembangkan untuk rencana kerja (seperti yang diuraikan pada 2.2b)?

A6 Input: 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Data Volume Lalin Data Pendapatan Tol Data Pendapatan Usaha Lain Data Tenaga Kerja Data RKAP Data Proyeksi Kinerja Pesaing

Ukuran Input : 1. JMPE 7.5-24 Pertumbuhan Lalin 2. JMPE 7.5-7 Pertumbuhan Pendapatan Tol 3. JMPE 7.5-9 Pertumbuhan Pendapatan Non Tol 4. JMPE 7.5-18 Penyerapan

 

Pemilik Proses : General Manager Penerapan Proses : 1. GM dibantu para DGM membuat RKAP Penetapan. 2. GM dibantu DGM Finance mengadakan rapat terkait Review RKAP tiap Triwulan 3. GM dibantu Departemen Finance (Seksi Budgeting) terkait adanya Review RKAP melakukan verifikasi data usulan




Kinerja Unggul 1. JMPE 7.4.22a Indikator kinerja KPI yang lebih baik dari pembanding 2. JMPE 7.4-47a1 Kategori 4 - 42

JM-CTC


APPROACH (A)

DEPLOYMENT (D)

LEARNING (L)

INTEGRATION (I)

1

2

3

4

5

Anggaran 5. JMPE 7.4.22a Indikator kinerja KPI yang lebih unggul dari pembanding Proses Utama : JM-CTC merekonsiliasi perbedaan antara proyeksi kinerja ke depan ini dengan proyeksi kinerja yang sudah dikembangkan untuk rencana kerja sebagaimana Prosedur Implementasi RKAP Serta Pengukuran Kinerja Utama poin 5.1.2 (Review dan Mutasi) dengan langkah-langkah sebagai berikut: 1. RKAP Penetapan. 2. Rapat Review RKAP tiap Triwulan dikoordinir oleh DGM Finance dan Rapat Koordinasi Manajemen. 3. Review RKAP ada perubahan maka Departemen Finance (Seksi Budgeting) JM-CTC melakukan verifikasi data usulan Review RKAP, memastikan pengelolaan risiko dan tindak lindung atas setiap usulan Review. 4. Proses Persetujuan Direksi 5. Penetapan Review

Review RKAP, memastikan pengelolaan risiko dan tindak lindung atas setiap usulan Review. 4. GM menunggu hasil Proses Persetujuan Direksi 5. GM melakukan Penetapan Review RKAP.

program kerja thd rencana

Realisasi program kerja thd rencana

Evidence : RJP revisi, RKAP revisi/review

Evidence :  RJP revisi,  RKAP revisi/review  Notulen rapat review RJP dan RKAP Cabang


Kategori 4 - 43

JM-CTC


APPROACH (A)

DEPLOYMENT (D)

LEARNING (L)

INTEGRATION (I)

1

2

3

4

5

L6 Proses Utama Direview:  Media : Rapat Tinjuauan Manajemen  Periode : 6 Bulanan  Proses Review :

I5 Proses Utama Selaras :  Profil:P.1.a(2) Visi dan Misi, P.2.a Lingkungan Persaingan,P.2.b konteks strategis,

Ukuran Proses : 1. JMPE 7.1-1.a: Pemenuhan SPM Cabang 2. JMPE.7.5-18: Penyerapan Anggaran

Output : Melakukan Perbaikan Kinerja Ukuran Output : 1. JMPE 7.4.22a Indikator kinerja KPI yang lebih baik dari pembanding 2. JMPE 7.4-47a1 Realisasi program kerja thd rencana Evidence : 1. RJP 2. RKAP Tahun 2016 No.152/XI/2015 Tanggal 24 November 2015 dan Revisi 131a/IX/2016 Tanggal 29 September 2016 3. Kontrak Manajemen Cabang

(3) Peningkatan Berkesinambungan dan Inovasi c.3.1

Bagaimana perusahaan memanfaatkan temuan review kinerja (yang dijelaskan di 4.1b) menjadi prioritas perbaikan berkesinambungan dan peluang inovasi?

A6 Input :



1. 2. 3. 4.



Laporan Kinerja Cabang Penetapan Revisi RJP dan RKAP Kontrak Manajemen Perbaikan proses kerja

D6 Pemilik Proses : General Manager Penerapan Proses : 1.

GM dibantu DGM HRGA melaksanakan


Kategori 4 - 44

JM-CTC


APPROACH (A)

DEPLOYMENT (D)

LEARNING (L)

INTEGRATION (I)

1

2

3

4

5

Ukuran Input :  JMPE 7.11 Pemenuhan KPI  JMPE -7.1.1a Pemenuhan SPM 2.

Proses Utama: JM-CTC memanfaatkan temuan review menjadi prioritas perbaikan berkesinambungan dan peluang inovasi sesuai Bagan 4-01 Sistem Perbaikan Berkelanjutan dan Inovasi, dengan tahapan sebagai berikut : 1. Hasil Review Kinerja di Dokumentasikan ke dalam Hard Copy dan Soft Copy 2. Soft Copy di Upload ke dalam PORTAL MAGMA 3. Hasil review kinerja yang menunjukan hasil memuaskan dijadikan sebagai best practices dan dibakukan kedalam Prosedur 4. Prosedur – prosedur baru tersebut lalu di Upload kembali ke dalam PORTAL MAGMA Ukuran Proses : 1. JMPE 7.1-1.a: Pemenuhan SPM Cabang 2. JMPE 7.182b Pertumbuhan Inovasi Output : Tindak lanjut program perbaikan menggunakan skala proritas yang disesuaikan dengan anggaran yang tersedia

3.

4.

Hasil Review Kinerja di Dokumentasikan ke dalam Hard Copy dan Soft Copy GM dibantu DGM HRGA melakukan upload terhadap Soft Copy ke dalam PORTAL MAGMA GM dibantu DGM HRGA untuk untuk mengevaluasi Hasil review kinerja yang menunjukan hasil memuaskan dijadikan sebagai best practices dan dibakukan kedalam Prosedur GM dibantu DGM HRGA melakukan upload ke PORTAL MAGMA Prosedur – prosedur baru

General Manager melakukan pembahasan terhadap Review Kinerja dengan memperhatikan skala prioritas dengan pencapaian : JMPE 7.5-18 Penyerapan anggaran





P.2.c Sistem Perbaikan Kinerja Proses lain :2.1.a.(2), 6.2.d (Manajemen Inovasi) Kinerja Unggul JMPE 7.5-18 Penyerapan anggaran

Evidence : - Notulen Rapat Tinjauan Manajemen - Notulen rapat Tim Inovasi

Evidence :  SK General Manager JMPE No : 35/KPTS/CJ/2016 tanggal 26 Agustus 2016 tentang Pembentukan Tim Inovasi dan Mutu Di Lingkunagn Cabang Cawang-TomangCengkareng Produkproduk/Inovasi dari KMP/PP


Kategori 4 - 45

JM-CTC


APPROACH (A)

DEPLOYMENT (D)

LEARNING (L)

INTEGRATION (I)

1

2

3

4

5

L6 Proses Utama Direview:  Media : Rapat tinjauan manajemen

I5 Proses Utama Selaras :  Profil:P.1.a(2) Visi dan Misi, P.2.a Lingkungan Persaingan, P.2.a.(3) Data Pembanding, P.2.b konteks strategis, P.2.c Sistem Perbaikan Kinerja  Proses lain:1.1.b.(1) 1.1.b.(1)

Ukuran Output :  JMPE -7.5-18 anggaran

c.3.2

Bagaimana prioritas dan peluang berinovasi tersebut dijabarkan:

Penyerapan

Evidence :  SK Dir. No. 129/KPTS/2010 Ttg. Pedoman Perbaikan Mutu Berkelanjutan.  SK General Manager JMPE No : 35/KPTS/CJ/2016 tanggal 26 Agustus 2016 tentang Pembentukan Tim Inovasi dan Mutu Di Lingkunagn Cabang Cawang-Tomang-Cengkareng A6 Input : 1. 2. 3. 4.

Laporan Kinerja Cabang Penetapan Revisi RJP dan RKAP Kontrak Manajemen Perbaikan proses kerja

Ukuran Input : 1. JMPE 7.11 Pemenuhan KPI 2. JMPE -7.1.1a Pemenuhan SPM Proses Utama : JM-CTC mengkomunikasikan proiritas dan peluang berinovasi sesuai dengan Bagan 4-01 Sistem Perbaikan Berkelanjutan dan Inovasi dengan tahapan sebagai berikut : 1. Rencana tindak lanjut Hasil Review Kinerja di

-

D6 Pemilik Proses : Manajer Representatif Penerapan Proses : 1. MR dibantu Dept HRGA melakukan Dokumentasi ke dalam Hard Copy dan Soft Copy terhadap Rencana tindak lanjut Hasil Review Kinerja 2. MR dibantu Dept HRGA Soft Copy di Upload ke dalam PORTAL MAGMA 3. MR dibantu Ketua Tim Inovasi mengirimkan Surat ke masingmasing Departement

  

Periode : Tahunan Proses Review : MR melakukan pembahasan terhadap Rencana tindak lanjut hasil review kinerja serta hasil inovasi karyawan dengan kinerja sbb : 1. JMPE -7.1-82 Peningkatan Inovasi 2. JMPE -7.5-18




Kinerja Unggul 1. JMPE -7.1-82 Peningkatan Inovasi 2. JMPE -7.5-18 Penyerapan Kategori 4 - 46

JM-CTC


APPROACH (A)

DEPLOYMENT (D)

LEARNING (L)

INTEGRATION (I)

1

2

3

4

5

Dokumentasikan ke dalam Hard Copy dan Soft Copy 2. Soft Copy di Upload ke dalam PORTAL MAGMA 3. Ketua Tim Inovasi mengirimkan Surat ke masing-masing Departement untuk mengikuti Temu Karya Mutu 4. Karyawan yang ditunjuk sebagai wakil departemen membuat produk inovasi Ukuran Proses : JMPE -7.182b Inovasi

Pertumbuhan

Output : Program perbaikan & rencana inovasi yang disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan serta disesuaiakn dengan anggaran perusahaan. Ukuran Output : 1. JMPE -7.1-82 Inovasi 2. JMPE -7.5-18 anggaran

untuk mengikuti Temu Karya Mutu 4. MR dibantu Ketua Tim Inovasi menyuruh Karyawan yang ditunjuk sebagai wakil departemen membuat produk inovasi

Penyerapan anggaran

anggaran

Evidence :  Notulen Rapat Tinjauan Manajemen  Notulen rapat tim inovasi

Evidence : SK General Manager JMPE No : 35/KPTS/CJ/2016 tanggal 26 Agustus 2016 tentang Pembentukan Tim Inovasi dan Mutu Di Lingkunagn Cabang Cawang-TomangCengkareng Program Kerja berkelanjutan masingmasing bagian Produk-produk/Inovasi dari KMP/PP

Peningkatan Penyerapan

Evidence : 1. Perbaikan berkelanjutan : SK 129/KPTS/2010, SK 114/ KPTS/2011 2. SK General Manager JMPE No : 35/KPTS/CJ/2016 tanggal 26 Agustus 2016 tentang Pembentukan Tim Inovasi Pemetaan ADLI KPKU PT Jasa Marga (Persero) Tbk MAGMA : Measurement and Analysis for Growing Knowledge Management

Kategori 4 - 47

JM-CTC

KPKU JM Award 2016

c.3.2.1

KPKU

APPROACH (A)

DEPLOYMENT (D)

LEARNING (L)

INTEGRATION (I)

1

2

3

4

5

L6 Proses Utama Direview:  Media : Rapat tinjauan manajemen

I5 Proses Utama Selaras :  Profil:P.1.a(2) Visi dan Misi, P.2.a Lingkungan Persaingan, P.2.a.(3) Data Pembanding, P.2.b konteks strategis, P.2.c Sistem Perbaikan Kinerja  Proses lain:1.1.b.(1) 1.1.b.(1)

Kepada kelompok kerja dan kepada level-fungsional operasi di seluruh organisasi?

A6 Input Keputusan hasil rapat Tinjauan Manajemen dan Rapat Tim Inovasi diperlukan Tindak turun tangan pimpinan senior untuk menginformasikan perubahan yang terjadi Ukuran Input :  JMPE -7.4-3b Efektifitas Rapat Koordinasi Manajemen  JMPE -7.4-3a Tingkat Kehadiran Rapat Manajemen

Proses Utama : JM-CTC mengkomunikasikan proiritas dan peluang berinovasi kepada level fungsional operasi sesuai dengan Bagan 4-02 Sistem Manajemen Pengetahuan (PORTAL MAGMA ) dengan tahapan sebagai berikut : 1. Rencana tindak lanjut Hasil Review Kinerja di Dokumentasikan ke dalam Hard Copy dan Soft Copy 2. Soft Copy di Upload ke dalam PORTAL MAGMA 3. Ketua Tim Inovasi mengirimkan Surat ke masing-masing Departement untuk mengikuti Temu Karya Mutu 4. Karyawan yang ditunjuk sebagai wakil departemen membuat

 

D6 Pemilik Proses : Manajer Representatif Penerapan Proses : 1. MR dibantu Dept HRGA melakukan Dokumentasi ke dalam Hard Copy dan Soft Copy terhadap Rencana tindak lanjut Hasil Review Kinerja 2. MR dibantu Dept HRGA Soft Copy di Upload ke dalam PORTAL MAGMA 3. MR dibantu Ketua Tim Inovasi mengirimkan Surat ke masingmasing Departement untuk mengikuti Temu Karya Mutu 4. MR dibantu Ketua Tim Inovasi menyuruh Karyawan yang ditunjuk sebagai wakil departemen membuat produk inovasi

 

Periode :Tahunan Proses review : MR melakukan pembahasan terhadap Rencana tindak lanjut hasil review kinerja serta hasil inovasi karyawan dengan kinerja sbb : o JMPE -7.182e Pencapaian perbaikan berkelanjutan



Kinerja Unggul :  JMPE -7.1-82e Pencapaian perbaikan berkelanjutan

Evidence : - Notulen Rapat Tinjauan Manajemen - Notulen rapat tim inovasi

Evidence :  SK General Manager JMPE No : 35/KPTS/CJ/2016 tanggal 26 Agustus 2016 tentang Pembentukan Tim Inovasi dan Mutu Di Lingkunagn Cabang Cawang-Tomang-


Kategori 4 - 48

JM-CTC


APPROACH (A)

DEPLOYMENT (D)

LEARNING (L)

INTEGRATION (I)

1

2

3

4

5

L6 Proses Utama Direview:  Media : Rapat Tinjauan Manajemen  Periode : Bulanan  Proses Review :  General melakukan pembahasan terhadap Mitra/Rekanan yang mengupload dan mendownload di

I5 Proses Utama Selaras :  Profil : P.1.b(2) Pelanggan dan Stakeholder, P.1.b(3) Pemasok dan Mitra,  Proses lain :2.1.a.(2), 6.2.(d)

produk inovasi Ukuran Proses : 1. JMPE -7.182h Perkembangan karyawan yang aktif dalam perbaikan berkelanjutan



Cengkareng Program Kerja berkelanjutan masing-masing bagian Produk-produk/Inovasi dari KMP/PP

Output : Program perbaikan & rencana inovasi Ukuran Output : 1. JMPE -7.1-82e Pencapaian perbaikan berkelanjutan

c.3.2.2

Jika ada kaitannya, bagaimana prioritas dan peluang tersebut dijabarkan kepada pemasok, mitra dan kolaborator untuk memastikan keselarasan perusahaan?

Evidence : 1. Perbaikan berkelanjutan : SK 129/KPTS/2010, SK 114/ KPTS/2011 2. SK General Manager JMPE No : 35/KPTS/CJ/2016 tanggal 26 Agustus 2016 tentang Pembentukan Tim Inovasi A6 Input : Mengadakan Sosialisasi Visi, Misi serta tat nilai dan survey kepuasan terhadap pemasok, mitra kerja serta kolaborator Ukuran Input :  JMPE 7.4-17a Jumlah mitra kerja yang mengikuti sosialisasi Visi Mis dan Tata Nilai

 

D6 Pemilik Proses : General Manager Penerapan Proses : 1. General Manager dibantu Dept HRGA melaksanakan Rencana tindak lanjut Hasil Review Kinerja untuk di Dokumentasikan ke dalam Hard Copy dan


  Kinerja Unggul :

JMPE 7.1-89 Kinerja Rekanan

Kategori 4 - 49

JM-CTC


APPROACH (A)

DEPLOYMENT (D)

LEARNING (L)

INTEGRATION (I)

1

2

3

4

5

Proses Utama : JM-CTC menggunakan prioritas dan peluang untuk dijabarkan kepada pemasok, mitra, kolaborator untuk memastikan keselarasan perusahaansesuai Bagan 4-02 Sistem Manajemen Pengetahuan (PORTAL MAGMA ), dengan tahapan sebagai berikut : 1. Rencana tindak lanjut Hasil Review Kinerja di Dokumentasikan ke dalam Hard Copy dan Soft Copy 2. Soft Copy di Upload ke dalam PORTAL MAGMA 3. Masing-masing Mitra/Rekanan diwajibkan meng Upload minimal 1 bahan pembelajaran dan mendownload minimal 3 bahan pembelajaran setiap bulan sebagai bagian penilaian Mitra/Rekanan Ukuran Proses :  JMPE -7.4-47a6 Jumlah mitra kerja yang mengkases portal magma  JMPE -7.1-47a8 jumlah mitra kerja yang mendownload file

Soft Copy 2. General Manager dibantu Dept HRGA melaksanakan upload Soft Copy ke dalam PORTAL MAGMA 3. General Manager dibantu Dept HRGA meghimbau Masingmasing Mitra/Rekanan diwajibkan meng Upload minimal 1 bahan pembelajaran dan mendownload minimal 3 bahan pembelajaran setiap bulan sebagai bagian penilaian Mitra/Rekanan

Portal MAGMA dengan pencapaian kinerja sbb : JMPE 7.1-89 Kinerja Rekanan

Hasil Review :  Perbaikan MAGMA

PORTAL

Evidence :  Notulen rapat tinjauan manajemen

Evidence :  

Softcopy dan Hardcopy knowledge asset PORTAL MAGMA CTC

Output : Adanya Perjanjian Kerja dengan Pemasok melalui Kontrak Kerja Ukuran Output: JMPE 7.1-89 Kinerja Rekanan Pemetaan ADLI KPKU PT Jasa Marga (Persero) Tbk MAGMA : Measurement and Analysis for Growing Knowledge Management

Kategori 4 - 50

JM-CTC


APPROACH (A)

DEPLOYMENT (D)

LEARNING (L)

INTEGRATION (I)

1

2

3

4

5

L6 Proses Utama Direview:  Media : Rapat tinjauan manajemen  Periode : 6 Bulanan  Proses Review :  MR melakukan pembahasan terhadap Prosedur No. PM-K3/SU/05CTC Pengelolaan Dan Penyampaian Data, Teknologi Informasi Serta Manajemen Pengetahuan Perusahaan dengan pencapaian kinerja : 1. JMPE 7.1.34 Keandalan IT 2. JMPE 7.1.34b Tingkat Akurasi

I5 Proses Utama Selaras :  Profil : P.1.a(2) Visi dan Misi, P.1.a(4) Asset  Proses lain: 6.1.b.(1)

Evidence : SK Direksi No : 110/KPTS/2013 tentang kebijakan Manajemen pengetahuan Korporat (Enterprise Knowledge Managemen Policy) Sub Kategori 4.2 Manajemen Pengetahuan, Informasi, dan Teknologi informasi a. Pengetahuan Organisasional (1) Manajemen Pengetahuan a.1

Bagaimana perusahaan mengelola pengetahuan organisasional?

A6 Input : Data dan informasi kinerja organisasi Ukuran Input :  JMPE 7.1.34h efektifitas IT  JMPE 7.1.34j kecepatan perbaikan gangguan IT  JMPE 7.1.56 Tingkat kegagalan sistem Proses Utama : JM-CTC mengelola pengetahuan organisasional sesuai Prosedur No. PM-K3/SU/05-CTC Pengelolaan Dan Penyampaian Data, Teknologi Informasi Serta Manajemen Pengetahuan Perusahaani (6.3. Alur Kerja Siklus Knowledge Management System (KMS) dengan urutan : 1. Berbagi/mempelajari pengetahuan 2. Menciptakan pengetahuan/inovasi





D6 Pemilik Proses : Management Representative Penerapan Proses : 1. MR dibantu Dept HRGA Berbagi/mempelajari pengetahuan 2. MR dibantu Dept HRGA Menciptakan pengetahuan/inovasi 3. MR dibantu Dept HRGA Menerima dan menghimpun Pengetahuan/inovasi 4. MR dibantu Dept HRGA Memanage pengetahuan 5. MR dibantu Dept HRGA Menggunakan pengetahuan/inovasi utnutk keputusan 6. MR dibantu Dept




Kinerja Unggul : 1. JMPE 7.1.34 Keandalan IT 2. JMPE 7.1.34b Tingkat Akurasi Data IT 3. JMPE 7.155 Kinerja Peralatan Transaksi (Alat Kontrol Transaksi)

Kategori 4 - 51

JM-CTC


APPROACH (A)

DEPLOYMENT (D)

LEARNING (L)

INTEGRATION (I)

1

2

3

4

5

3. Menerima dan menghimpun Pengetahuan/inovasi 4. Memanage pengetahuan 5. Menggunakan pengetahuan/inovasi utnutk keputusan 6. Database Pengetahaun/inovasi. Ukuran Proses : 1. JMPE 7.156b Defect Peralatan Operasi 2. JMPE 7.1.82 Peningkatan inovasi 3. JMPE 7.1.82b pertumbuhan inovasi Output : Data & informasi yang akurat

HRGA Database Pengetahaun/inovasi Evidence :  Fisik hardware dan software  Prosedur No. PMK3/SU/05-CTC Pengelolaan Dan Penyampaian Data, Teknologi Informasi Serta Manajemen Pengetahuan Perusahaani

Data IT 3. JMPE 7.155 Kinerja Peralatan Transaksi (Alat Kontrol Transaksi) Evidence: Notulen Rapat tinjauan manajemen Notulen rapat rutin tim peralatan tol Perbaikan/ update aplikasi-aplikasi yang mensimplifikasi pengelolaan data.

Ukuran Output: 1. JMPE 7.1.34 Keandalan IT 2. JMPE 7.1.34b Tingkat Akurasi Data IT 3. JMPE 7.155 Kinerja Peralatan Transaksi (Alat Kontrol Transaksi) Evidence : 1. Prosedur No. PM-K3/SU/05-CTC Pengelolaan Dan Penyampaian Data, Teknologi Informasi Serta Manajemen Pengetahuan Perusahaani 2. SK Direksi No : 110/KPTS/2013 tentang kebijakan Manajemen pengetahuan Korporat (Enterprise Knowledge Pemetaan ADLI KPKU PT Jasa Marga (Persero) Tbk MAGMA : Measurement and Analysis for Growing Knowledge Management

Kategori 4 - 52

JM-CTC


APPROACH (A)

DEPLOYMENT (D)

LEARNING (L)

INTEGRATION (I)

1

2

3

4

5

L6 Proses Utama Direview:  Media : Rapat Koordinasi Manajemen  Periode : triwulan  Proses Review : DGM HRGA melakukan pembahasan terhadap karyawan yang sudah mengikuti pendidikan dan diklat, promosi, rotasi, dll dengan pencapaian kinerja sbb :

I5 Proses Utama Selaras :  Profil: P.1.a(3) Profil Tenaga Kerja, P.1.a(4) Aset  Proses lain :2.1.a.(2), 5.2.c(1), 6.2.(d),

3.

a.1.1


a.1.1.1

Mengumpulkan dan mentransfer pengetahuan tenaga kerja

Managemen Policy) SK Pedoman Tata Kelola IT, SK No.103/KPTS/ 2007

A6 Input : 1. Training dan development 2. Karir 3. Manajemen Pengetahuan Korporat Ukuran Input : 1. JMPE 7.3.33 peserta pengembangan kompetensi (traning, seminar, dll) karyawan total 2. JMPE 7.1.82a pertumbuhan keterlibatan karyawan dalam perbaikan berkelanjutan 3. JMPE 7.4.47p Sharing knowledge asset Proses Utama : JM-CTC mengumpulkan dan mentransfer pengetahuan tenaga dengan tahapan sebagai berikut : 1. Pendidikan dan pelatihan 2. Program beasiswa 3. Coaching 4. Mentoring 5. Counseling 6. Self Learning 7. Knowledge/Experience sharing 8. Study Banding

 

D6 Pemilik Proses : DGM HRGA Penerapan Proses : 1. Dep HRGA dibantu dengan unit lain mengadakan Pendidikan dan pelatihan 2. Dep HRGA dibantu dengan unit lain mengadakan Program beasiswa 3. Dep HRGA dibantu dengan unit lain mengadakan Coaching 4. Dep HRGA dibantu dengan unit lain mengadakan Mentoring 5. Dep HRGA dibantu dengan unit lain mengadakan Counseling 6. Dep HRGA dibantu dengan unit lain mengadakan Self Learning

1. JMPE 7.3.2 Pemenuhan kompetensi teknis dan non teknis 2. JMPE 7.3.3 pengendalian formasi non struktural 3. JMPE 7.37 Pemenuhan formasi jabatan non struktural




Kinerja Unggul : 1. JMPE 7.3.2 Pemenuhan kompetensi teknis dan non teknis 2. JMPE 7.3.3 pengendalian formasi non struktural 3. JMPE 7.37 Pemenuhan formasi jabatan non struktural

Kategori 4 - 53

JM-CTC


APPROACH (A)

DEPLOYMENT (D)

LEARNING (L)

INTEGRATION (I)

1

2

3

4

5

9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

Promosi Rotasi Community of Practice (COP) Job shadowing Special assignment On-the-job training Off-the-job training

Ukuran Proses : Proses : 1. JMPE 7.3.29 realisasi program diklat 2. JMPE 7.3.33 peserta pengembangan kompetensi (traning, seminar, dll) karyawan total 3. JMPE 7.3.36d Job i rotation fungsional 4. JMPE 7.3.36e job rotation struktural 5. JMPE 7.3.36f job rotation operasional 6. JMPE 7.3.36g jumlah CMC 7. JMPE 7.4.47q Study banding

Output : 1. Pemenuhan Formasi Jabatan 2. Tidak terjadi GAP kompetensi 3. Proses pelaksanaan pekerjaan berjalan lancar Ukuran Output: 1. JMPE 7.3.2 Pemenuhan kompetensi teknis dan non teknis 2. JMPE 7.3.3 pengendalian

7. Dep HRGA dibantu dengan unit lain mengadakan Knowledge/Experienc e sharing 8. Dep HRGA dibantu dengan unit lain mengadakan Study Banding 9. Dep HRGA dibantu dengan unit lain mengadakan Promosi 10. Dep HRGA dibantu dengan unit lain mengadakan Rotasi 11. Community of Practice (COP) 12. Dep HRGA dibantu dengan unit lain mengadakan Job shadowing 13. Dep HRGA dibantu dengan unit lain mengadakan Special assignment 14. Dep HRGA dibantu dengan unit lain mengadakan On-thejob training 15. Dep HRGA dibantu dengan unit lain mengadakan Off-thejob training

Evidence :  Notulen rapat koordinasi manajemen yang membahas manajemen karyawan yang sudah mengikuti pendidikan dan diklat, promosi, rotasi, dll

Evidence :


Kategori 4 - 54

JM-CTC


APPROACH (A)

DEPLOYMENT (D)

LEARNING (L)

INTEGRATION (I)

1

2

3

4

5

formasi non struktural 3. JMPE 7.37 Pemenuhan formasi jabatan non struktural

 

Evidence: 1. 2.

a.1.1.2

Portal MAGMA

SK Direksi Nomor : 185/KPTS/2016 tanggal 11 Nopember 2016 tentang Pengembangan dan Pembelajaran Karyawan PT Jasa Marga (Persero) Tbk A6 Memadukan dan mengaitkan data dari berbagai sumber Input : untuk membangun 1. Penerapan Best Practice oleh pengetahuan baru karyawan maupun pihak ketiga 2. Explicit Knowledge dari Karyawan maupun pihak ketiga (Hard Copy maupun Soft Copy) 3. Sumber pengetahuan lain yang berasal dari Literatur cetak maupun elektronik Ukuran Input :  JMPE -7.4-47i Pengukuran Knowledge Asset  JMPE -7.4-47k Pengukuran Knowledge Aset (Hardcopy)  JMPE -7.4-47j Pengukuran Knowledge Aset (Softcopy)

Proses Utama :  JM-CTC memadukan dan mengaitkan data dari berbagai sumber untuk membangun

 

Portal MAGMA SK Direksi Nomor : 185/KPTS/2016 tanggal 11 Nopember 2016 tentang Pengembangan dan Pembelajaran Karyawan PT Jasa Marga (Persero) Tbk

D6 Pemilik Proses : DGM HRGA Penerapan Proses : 1. Dept HRGA dibantu unit lain mend Dokumentasika Hasil Review Kinerja di n ke dalam Hard Copy dan Soft Copy 2. Dept HRGA menyebarkan Hard Copy n melalui Nota Dinas ke masingmasing departement 3. Dept HRGA dibantu unit lain mengupload Soft Copy ke dalam Portal Internal 4. Dep HRGA dibantu unit lain menyeleksi Hasil review kinerja yang menunjukan

L6 Proses Utama Direview:  Media : Rapat Tinjauan Manajemen  Periode : 6 bulan  Proses Review : Dept HRGA melakukan pembahasn terhadap Prosedur No. PMK3/SU/05-CTC Pengelolaan Dan Penyampaian Data, Teknologi Informasi Serta Manajemen Pengetahuan Perusahaani, dengan dengan pencapaian kinerja : 1.


JMPE 7.1.81 Jumlah Standarisasi

I5 Proses Utama Selaras :  Profil : P.2.b Sistem Peningkatan Kinerja  Proses lain :2.1.a.(2), 6.2.(d)  

Kinerja Unggul : 1. JMPE 7.1.81 Jumlah Standarisasi 2. JMPE 7.1.82b Pertumbuhan Inovasi 3. JMPE 7.1.82k Efektifitas inovasi 4. JMPE 7.4.47a9 jumla mitra kerja yang mengupload file 5. JMPE 7.4.47a13 jumlah karyawan yang mengakses portal internal Kategori 4 - 55

JM-CTC


APPROACH (A)

DEPLOYMENT (D)

LEARNING (L)

INTEGRATION (I)

1

2

3

4

5

pengetahuna baru sesuai Bagan 401 Sistem Perbaikan Berkelanjutan dan Inovasi, dengan tahapan sebagai berikut : 1. Hasil Review Kinerja di Dokumentasikan ke dalam Hard Copy dan Soft Copy 2. Hard Copy disebarkan melalui Nota Dinas ke masing-masing departement 3. Soft Copy di Upload ke dalam Portal Internal 4. Hasil review kinerja yang menunjukan hasil memuaskan dijadikan sebagai best practices dan dibakukan kedalam Prosedur 5. Prosedur – prosedur baru tersebut lalu di Upload kembali ke dalam Portal Internal

hasil memuaskan dijadikan sebagai best practices dan dibakukan kedalam Prosedur  Dept HRGA menguplaod Prosedur – prosedur baru tersebut ke Portal MAGMA. Evidence :

Ukuran Proses : 1. JMPE -7.1-138 Pertumbuhan Keterlibatan Karyawan dalam perbaikan Berkelanjutan 2. JMPE 7.4.47a13 jumlah karyawan yang mengakses portal internal Output : Jumlah Inovasi Proses Kerja

dan





Prosedur No. PMK3/SU/05-CTC Pengelolaan Dan Penyampaian Data, Teknologi Informasi Serta Manajemen Pengetahuan Perusahaani PORTAL CTC

MAGMA

JM

2.

3. 4.

5.

JMPE 7.1.82b Pertumbuhan Inovasi JMPE 7.1.82k Efektifitas inovasi JMPE 7.4.47a9 jumla mitra kerja yang mengupload file JMPE 7.4.47a13 jumlah karyawan yang mengakses portal internal

Evidence :  Notulen Rapat Tinjauan Manajemen Yang membahas Prosedur No. PMK3/SU/05-CTC Pengelolaan Dan Penyampaian Data, Teknologi Informasi Serta Manajemen Pengetahuan Perusahaani

Perbaikan

Ukuran Output 1. JMPE 7.1.81 Jumlah Pemetaan ADLI KPKU PT Jasa Marga (Persero) Tbk MAGMA : Measurement and Analysis for Growing Knowledge Management

Kategori 4 - 56

JM-CTC


APPROACH (A)

DEPLOYMENT (D)

LEARNING (L)

INTEGRATION (I)

1

2

3

4

5

L6 Proses Utama Direview: 1. Media : Rapat Tinjauan Manajemen 2. Periode : 6 bulan 3. Proses Review : Dept HRGA melakukan pembahasn terhadap Prosedur No. PMK3/SU/05-CTC

I5 Proses Utama Selaras :  Profil : P.1.b(2) Pelanggan dan Stakeholder, P.1.b(3) Pemasok dan Mitra,  Proses lain :2.1.a.(2), 6.2.(d)

Standarisasi 2. JMPE 7.1.82b Pertumbuhan Inovasi 3. JMPE 7.1.82k Efektifitas inovasi 4. JMPE 7.4.47a9 jumla mitra kerja yang mengupload file 5. JMPE 7.4.47a13 jumlah karyawan yang mengakses portal internal Evidence : 1.

2.

a.1.1.3

Mentransfer pengetahuan yang relevan dari dan kepada pelanggan, pemasok, mitra, dan kolaborator membagi dan menerapkan best practices

Prosedur No. PM-K3/SU/05-CTC Pengelolaan Dan Penyampaian Data, Teknologi Informasi Serta Manajemen Pengetahuan Perusahaan SK Direksi No : 110/KPTS/2013 tentang kebijakan Manajemen pengetahuan Korporat (Enterprise Knowledge Managemen Policy)

A6 Input :  Explicit Knowledge dari pihak ketiga (Hard Copy maupun Soft Copy)  Sumber pengetahuan lain yang berasal dari Literatur cetak maupun elektronik Ukuran Input :  JMPE 7.2.2 ketidakpuasan pelanggan

 

D6 Pemilik Proses : DGM HRGA Penerapan Proses : 1. Dept HRGA dibantu unit lain mend Dokumentasika Hasil Review Kinerja di n ke dalam Hard Copy dan Soft Copy 2. Dept HRGA




Kinerja Unggul : 1. JMPE 7.2.1 kepuasan Kategori 4 - 57

JM-CTC


APPROACH (A)

DEPLOYMENT (D)

1

2

3

 

menyebarkan Hard Copy n melalui Nota Dinas ke masingmasing departement 3. Dept HRGA dibantu unit lain mengupload Soft Copy ke dalam Portal Internal 4. Dep HRGA dibantu unit lain menyeleksi Hasil review kinerja yang menunjukan hasil memuaskan dijadikan sebagai best practices dan dibakukan kedalam Prosedur

JMPE 7.2.13c ketidakpuasan pelanggan usaha lain JMPE 7.4.47a5 jumlah mitra kerja yang mendaftar di web

Proses Utama : JM-CTC melakukan Transfer pengetahuan yang relevan dari dan kepada pelanggan, pemasok, mitra, kolaborator sesuai,dengan tahapan sebagai berikut : 1. Rencana tindak lanjut Hasil Review Kinerja di Dokumentasikan ke dalam Hard Copy dan Soft Copy 2. Hard Copy disebarkan melalui Nota Dinas ke masing-masing departement 3. Soft Copy di Upload ke dalam PORTAL MAGMA 4. Masing-masing Mitra/Rekanan diwajibkan meng Upload minimal 1 bahan pembelajaran dan mendownload minimal 3 bahan pembelajaran setiap bulan sebagai bagian penilaian Mitra/Rekanan Ukuran Proses : 1. JMPE 7.4.47a8 jumlah mitra kerja yang mendownload file 2. JMPE 7.4.47a9 jumlah mitra kerja yang mengupload file Output :

LEARNING (L)

Evidence : 

Prosedur No. PMK3/SU/05-CTC Pengelolaan Dan Penyampaian Data, Teknologi Informasi Serta Manajemen Pengetahuan Perusahaani



PORTAL CTC

MAGMA

JM

4 Pengelolaan Dan Penyampaian Data, Teknologi Informasi Serta Manajemen Pengetahuan Perusahaani, dengan dengan pencapaian kinerja sbb : 1. JMPE 7.2.1 kepuasan pelanggan 2. JMPE 7.2.13 indeks kepuasan pelanggan usaha lain 3. JMPE 7.4.47a6 jumlah mitra kerja yang mengakses www.sip-ctc.com 4. JMPE 7.1.88 jumlah inovasi dari mitra, pemasok dan kolaborator JMPE -7.4-47a8 Jumlah Mitra Kerja Yang Mendownload File 5. JMPE 7.4.47a9 jumlah mitra kerja yang mengupload file

INTEGRATION (I) 5 2.

3.

4.

5.

pelanggan JMPE 7.2.13 indeks kepuasan pelanggan usaha lain JMPE 7.4.47a6 jumlah mitra kerja yang mengakses www.sip-ctc.com JMPE 7.1.88 jumlah inovasi dari mitra, pemasok dan kolaborator JMPE -7.4-47a8 Jumlah Mitra Kerja Yang Mendownload File JMPE 7.4.47a9 jumlah mitra kerja yang mengupload file

Evidence : Notulen Rapat Tinjauan Manajemen Yang


Kategori 4 - 58

JM-CTC


APPROACH (A)

DEPLOYMENT (D)

LEARNING (L)

INTEGRATION (I)

1

2

3

4

5

membahas Prosedur No. PM-K3/SU/05-CTC Pengelolaan Dan Penyampaian Data, Teknologi Informasi Serta Manajemen Pengetahuan Perusahaan

PORTAL MAGMA Ukuran Output: 1. JMPE 7.2.1 kepuasan pelanggan 2. JMPE 7.2.13 indeks kepuasan pelanggan usaha lain 3. JMPE 7.4.47a6 jumlah mitra kerja yang mengakses www.sipctc.com 4. JMPE 7.1.88 jumlah inovasi dari mitra, pemasok dan kolaborator JMPE -7.4-47a8 Jumlah Mitra Kerja Yang Mendownload File 5. JMPE 7.4.47a9 jumlah mitra kerja yang mengupload file

Evidence :  Prosedur No. PM-K3/SU/05-CTC Pengelolaan Dan Penyampaian Data, Teknologi Informasi Serta Manajemen Pengetahuan Perusahaan  SK Direksi No : 110/KPTS/2013 tentang kebijakan Manajemen pengetahuan Korporat (Enterprise Knowledge Managemen Policy)

a.1.1.4

merangkai dan mentransfer pengetahuan yang relevan digunakan untuk inovasi dan proses perencanaan strategis

A6 Input: 1. Data Volume Lalin 2. Data Pendapatan Tol 3. Data Pendapatan Usaha Lain

  

D6 Pemilik Proses : DGM HRGA Penerapan Proses :

L6 Proses Utama Direview:  Media : Rapat Koordinasi manajemen  Periode : 6 bulan


I5 Proses Utama Selaras :  Profil : P.2.c. Sistem Peningkatan Kinerja dan Inovasi  Proses lain :2.1.a.(2), Kategori 4 - 59

JM-CTC


APPROACH (A)

DEPLOYMENT (D)

LEARNING (L)

INTEGRATION (I)

1

2

3

4

5

4. Data Tenaga Kerja 5. Data RKAP 6. Data Proyeksi Kinerja Pesaing Ukuran Input : 1. JMPE 7.5-24 Pertumbuhan Lalin 2. JMPE 7.5-7 Pertumbuhan Pendapatan Tol 3. JMPE 7.5-9 Pertumbuhan Pendapatan Non Tol 4. JMPE 7.5-18 Penyerapan Anggaran 5. JMPE 7.4.22a Indikator kinerja KPI yang lebih unggul dari pembanding 6. JMPE 7.3.33 peserta pengembangan kompetensi (traning, seminar, dll) karyawan total 7. JMPE 7.1.82a pertumbuhan keterlibatan karyawan dalam perbaikan berkelanjutan Proses Utama : JM-CTC merangkai dan transfer pengetahuan yang relevan untuk dimanfaatkan dalam Inovasi dan proses perencanaan strategis sesuai Bagan 4-01 Sistem Perbaikan Berkelanjutan dan Inovasi, dengan tahapan sebagai berikut : 1. Softcopy bahan pembelajaran dari karyawan dan mitra kerja /rekanan di Upload ke dalam Portal Internal



Dept HRGA dibantu Tim IT mengupload Softcopy bahan pembelajaran dari karyawan dan mitra kerja /rekanan di ke dalam Portal Internal  Dept HRGA dibantu Dept Finance dalam Pembuatan RJP dan RKAP yang didasarkan atas hasil Review Kinerja dan pengetahuan yang releven di dalam Portal Internal  Dept HRGA dibantu Unit lain melakukan Penetapan Prioritas inovasi yang bisa disosialisasikan melalui Portal Internal Evidence : 



Prosedur No. PMK3/SU/05-CTC Pengelolaan Dan Penyampaian Data, Teknologi Informasi Serta Manajemen Pengetahuan Perusahaan Portal PORTAL MAGMA CTC



Proses Review : DGM HRGA melakukan pembahasan terhadap Prosedur No. PM-K3/SU/05CTC Pengelolaan Dan Penyampaian Data, Teknologi Informasi Serta Manajemen Pengetahuan Perusahaan dengan pencapaian kineja sbb : 1. JMPE 7.1.81 Jumlah Standarisasi 2. JMPE 7.1.82b Pertumbuhan Inovasi 3. JMPE 7.1.82k Efektifitas inovasi 4. JMPE 7.4.47a9 jumla mitra kerja yang mengupload file 5. JMPE 7.4.47a13 jumlah karyawan yang mengakses portal internal 6. JMPE 7.47i kesesuaian startegi jangka pendek dan jangka panjang


6.2.(d)  

Kinerja Unggul : 1. JMPE 7.1.81 Jumlah Standarisasi 2. JMPE 7.1.82b Pertumbuhan Inovasi 3. JMPE 7.1.82k Efektifitas inovasi 4. JMPE 7.4.47a9 jumla mitra kerja yang mengupload file 5. JMPE 7.4.47a13 jumlah karyawan yang mengakses portal internal 6. JMPE 7.47i kesesuaian startegi jangka pendek dan jangka panjang

Kategori 4 - 60

JM-CTC


APPROACH (A)

DEPLOYMENT (D)

LEARNING (L)

INTEGRATION (I)

1

2

3

4

5

2. Pembuatan RJP dan RKAP yang didasarkan atas hasil Review Kinerja dan pengetahuan yang releven di dalam Portal Internal 3. Penetapan Prioritas inovasi yang bisa disosialisasikan melalui Portal Internal Ukuran Proses : 1. JMPE -7.1-138 Pertumbuhan Keterlibatan Karyawan dalam perbaikan Berkelanjutan 2. JMPE 7.4.47a13 jumlah karyawan yang mengakses portal internal 3. JMPE 7.4.47a8 jumlah mitra kerja yang mendownload file 4. JMPE 7.4.47a9 jumlah mitra kerja yang mengupload file 5. JMPE 7.5-18 Penyerapan anggaran

Evidence :  Notulen rapat Koordinasi Manajemen yang membahas Prosedur No. PMK3/SU/05-CTC Pengelolaan Dan Penyampaian Data, Teknologi Informasi Serta Manajemen Pengetahuan Perusahaan

Output : 1. Portal MAGMA 2. Jumlah Inovasi 3. revisi RJP Ukuran Output 1. JMPE 7.1.81 Jumlah Standarisasi 2. JMPE 7.1.82b Pertumbuhan Inovasi 3. JMPE 7.1.82k Efektifitas inovasi 4. JMPE 7.4.47a9 jumla mitra kerja Pemetaan ADLI KPKU PT Jasa Marga (Persero) Tbk MAGMA : Measurement and Analysis for Growing Knowledge Management

Kategori 4 - 61

JM-CTC


APPROACH (A)

DEPLOYMENT (D)

LEARNING (L)

INTEGRATION (I)

1

2

3

4

5

yang mengupload file 5. JMPE 7.4.47a13 jumlah karyawan yang mengakses portal internal 6. JMPE 7.47i kesesuaian startegi jangka pendek dan jangka panjang Evidence : 1. Prosedur No. PM-K3/SU/05-CTC Pengelolaan Dan Penyampaian Data, Teknologi Informasi Serta Manajemen Pengetahuan Perusahaan 2. SK Direksi No : 110/KPTS/2013 tentang kebijakan Manajemen pengetahuan Korporat (Enterprise Knowledge Managemen Policy) 3. Sistem Inovasi : SK Dir. No. 129/KPTS/2010 Ttg. Pedoman Perbaikan Mutu Berkelanjutan.


Kategori 4 - 62

JM-CTC


APPROACH (A)

DEPLOYMENT (D)

LEARNING (L)

INTEGRATION (I)

1

2

3

4

5

D6

L6

I5

(2) Pembelajaran Organisasional a.2.1

Bagaimana perusahaan A6 menggunakan pengetahuan dan sumber daya anda untuk Input : melekatkan pembelajaran 1. Penerapan Best Practice oleh karyawan maupun pihak ketiga dalam hal bagaimana 2. Explicit Knowledge dari Karyawan organisasi anda beroperasi? maupun pihak ketiga (Hard Copy maupun Soft Copy) 3. Sumber pengetahuan lain yang berasal dari Literatur cetak maupun elektronik

 

Ukuran Input : 1. JMPE -7.4-47i Pengukuran Knowledge Asset 2. JMPE -7.4-47k Pengukuran Knowledge Aset (Hardcopy) 3. JMPE -7.4-47j Pengukuran Knowledge Aset (Softcopy)

Proses Utama :  JM-CTC menggunakan pengetahuan dan sumber daya anda untuk melekatkan pembelajaran dalam hal bagaimana organisasi anda beroperasi sesuai Bagan 4-01 Sistem Perbaikan Berkelanjutan dan Inovasi, dengan tahapan sebagai berikut : 1. Hasil Review Kinerja di Dokumentasikan ke dalam Hard Copy dan Soft Copy



Pemilik Proses : DGM HRGA Penerapan Proses : 1. Dept HRGA dibantu unit lain mend Dokumentasika Hasil Review Kinerja di n ke dalam Hard Copy dan Soft Copy 2. Dept HRGA menyebarkan Hard Copy n melalui Nota Dinas ke masingmasing departement 3. Dept HRGA dibantu unit lain mengupload Soft Copy ke dalam Portal Internal 4. Dep HRGA dibantu unit lain menyeleksi Hasil review kinerja yang menunjukan hasil memuaskan dijadikan sebagai best practices dan dibakukan kedalam Prosedur Dept HRGA menguplaod Prosedur – prosedur baru tersebut ke Portal

Proses Utama Direview:  Media : Rapat Tinjauan Manajemen  Periode : 6 bulan  Proses Review : Dept HRGA melakukan pembahasn terhadap Prosedur No. PMK3/SU/05-CTC Pengelolaan Dan Penyampaian Data, Teknologi Informasi Serta Manajemen Pengetahuan Perusahaani, dengan dengan pencapaian kinerja : 1.

2.

3. 4.


JMPE 7.1.81 Jumlah Standarisasi JMPE 7.1.82b Pertumbuhan Inovasi JMPE 7.1.82k Efektifitas inovasi JMPE 7.4.47a9 jumla mitra kerja yang mengupload

Proses Utama Selaras :  Profil : P.2.b Sistem Peningkatan Kinerja  Proses lain :2.1.a.(2), 6.2.(d) 

Kinerja Unggul : 1. JMPE 7.1.81 Jumlah Standarisasi 2. JMPE 7.1.82b Pertumbuhan Inovasi 3. JMPE 7.1.82k Efektifitas inovasi 4. JMPE 7.4.47a9 jumla mitra kerja yang mengupload file 5. JMPE 7.4.47a13 jumlah karyawan yang mengakses portal internal

Kategori 4 - 63

JM-CTC


APPROACH (A)

DEPLOYMENT (D)

LEARNING (L)

INTEGRATION (I)

1

2

3

4

5

2. Hard Copy disebarkan melalui Nota Dinas ke masing-masing departement 3. Soft Copy di Upload ke dalam Portal Internal 4. Hasil review kinerja yang menunjukan hasil memuaskan dijadikan sebagai best practices dan dibakukan kedalam Prosedur 5. Prosedur – prosedur baru tersebut lalu di Upload kembali ke dalam Portal Internal Ukuran Proses : 1. JMPE -7.1-138 Pertumbuhan Keterlibatan Karyawan dalam perbaikan Berkelanjutan 2. JMPE 7.4.47a13 jumlah karyawan yang mengakses portal internal Output : Jumlah Inovasi Proses Kerja

dan

MAGMA. Evidence : 



5.

Prosedur No. PMK3/SU/05-CTC Pengelolaan Dan Penyampaian Data, Teknologi Informasi Serta Manajemen Pengetahuan Perusahaani PORTAL CTC

MAGMA

JM

file JMPE 7.4.47a13 jumlah karyawan yang mengakses portal internal

Evidence :  Notulen Rapat Tinjauan Manajemen Yang membahas Prosedur No. PMK3/SU/05-CTC Pengelolaan Dan Penyampaian Data, Teknologi Informasi Serta Manajemen Pengetahuan Perusahaan

Perbaikan

Ukuran Output 1. JMPE 7.1.81 Jumlah Standarisasi 2. JMPE 7.1.82b Pertumbuhan Inovasi 3. JMPE 7.1.82k Efektifitas inovasi 4. JMPE 7.4.47a9 jumla mitra kerja yang mengupload file 5. JMPE 7.4.47a13 jumlah Pemetaan ADLI KPKU PT Jasa Marga (Persero) Tbk MAGMA : Measurement and Analysis for Growing Knowledge Management

Kategori 4 - 64

JM-CTC


APPROACH (A)

DEPLOYMENT (D)

LEARNING (L)

INTEGRATION (I)

1

2

3

4

5

karyawan yang mengakses portal internal Evidence : 1.

2.

Prosedur No. PM-K3/SU/05-CTC Pengelolaan Dan Penyampaian Data, Teknologi Informasi Serta Manajemen Pengetahuan Perusahaan SK Direksi No : 110/KPTS/2013 tentang kebijakan Manajemen pengetahuan Korporat (Enterprise Knowledge Managemen Policy)

b. Data, Informasi, dan Teknologi Informasi b.1

Bagaimana perusahaan memastikan keamanan data dan informasi sensitif atau istimewa ?

A6 Input : Data dan informasi kinerja organisasi

 

Ukuran Input :  JMPE 77.134a Efektifitas IT Proses Utama : JM-CTC memastikan keamanan data dan informasi sensitif sesuai dengan Prosedur No. PM-K3/SU/05-CTC Pengelolaan Dan Penyampaian Data, Teknologi Informasi Serta Manajemen Pengetahuan Perusahaan dan Tabel4-02 Metoda Pengelolaan dengan urutan sebagai berikut :





D6 Pemilik Proses : DGM HRGA Penerapan Proses : Dept HRGA dibantu dengan unit lain memiliki mekanisme rekonsiliasi data antar unit dan pengesahan data yang dilakukan oleh kepala unit kerja terkait untuk memastikan integritas data. Dept HRGA dibantu dengan unit lain memiliki mekanisme back-up data yang ada di server utama,

L6 Proses Utama Direview:  Media : Rapat Koordinasi Manajemen  Periode : 6 Bulan  Proses Review : DGM HRGA melakaukan pembahasan terhadap Prosedur No. PMK3/SU/05-CTC Pengelolaan Dan Penyampaian Data, Teknologi Informasi Serta Manajemen Pengetahuan Perusahaan, dengan


I5 Proses Utama Selaras :  Profil : P.1.a(2) Visi dan Misi, P.1.a(4) Asset  Proses lain: 6.1.b.(1) 

Kinerja Unggul : 1. JMPE 7.1.34 Tingkat kehandalan IT 2. JMPE 7.1.34b Tingkat akurasi data

Kategori 4 - 65

JM-CTC


APPROACH (A)

DEPLOYMENT (D)

LEARNING (L)

INTEGRATION (I)

1

2

3

4

5

1. JM CTC memiliki mekanisme rekonsiliasi data antar unit dan pengesahan data yang dilakukan oleh kepala unit kerja terkait untuk memastikan integritas data. 2. JM CTC memiliki mekanisme back-up data yang ada di server utama, untuk disimpan didalam server back up. Ukuran Proses :  

JMPE 7.1.56 tingkat kegagalan sistem JMPE 7.1.34i Server Down Time

Output : 1. Portal Magma 2. Integritas dan kehandalan data

untuk disimpan didalam server back up Evidence :  Prosedur No. PMK3/SU/05-CTC Pengelolaan Dan Penyampaian Data, Teknologi Informasi Serta Manajemen Pengetahuan Perusahaan

dengan pencapaian kinerja sbb : 1. JMPE 7.1.34 Tingkat kehandalan IT 2. JMPE 7.1.34b Tingkat akurasi data Evidence :  Notulen Rapat Tinjauan Manajemen Yang membahas Prosedur No. PMK3/SU/05-CTC Pengelolaan Dan Penyampaian Data, Teknologi Informasi Serta Manajemen Pengetahuan Perusahaan

Ukuran Output: 1. JMPE 7.1.34 Tingkat kehandalan IT 2. JMPE 7.1.34b Tingkat akurasi data Evidence : Prosedur No. PM-K3/SU/05-CTC Pengelolaan Dan Penyampaian Data, Teknologi Informasi Serta Manajemen Pengetahuan Perusahaan Pemetaan ADLI KPKU PT Jasa Marga (Persero) Tbk MAGMA : Measurement and Analysis for Growing Knowledge Management

Kategori 4 - 66

JM-CTC


APPROACH (A)

DEPLOYMENT (D)

LEARNING (L)

INTEGRATION (I)

1

2

3

4

5

L6 Proses Utama Direview:  Media : Rapat Koordinasi Manajemen  Periode : 6 Bulan  Proses Review : DGM HRGA melakukan pembahasan terhadap Prosedur No. PMK3/SU/05-CTC Pengelolaan Dan Penyampaian Data, Teknologi Informasi Serta Manajemen Pengetahuan Perusahaan, dengan dengan pencapaian kinerja sbb : 1. JMPE 7.1.34 Tingkat kehandalan IT 2. JMPE 7.1.34b Tingkat akurasi

I5 Proses Utama Selaras :  Profil : P.1.a(2) Visi dan Misi, P.1.a(4) Asset  Proses lain: 6.1.b.(1)  Kinerja Unggul : 1. JMPE 7.1.34 Tingkat kehandalan IT 2. JMPE 7.1.34b Tingkat akurasi data

-

-

SK Direksi No : 110/KPTS/2013 tentang kebijakan Manajemen pengetahuan Korporat (Enterprise Knowledge Managemen Policy) SK Pedoman Tata Kelola IT, SK No.103/KPTS/ 2007

(1) Kualitas Data dan Informasi b.2.1

Bagaimana perusahaan melakukan verifikasi dan memastikan kualitas data dan informasi organisasi?


 

Ukuran Input :  JMPE 77.134a Efektifitas IT Proses Utama : JM-CTC memastikan keamanan data dan informasi sensitif sesuai dengan Prosedur No. PM-K3/SU/05-CTC Pengelolaan Dan Penyampaian Data, Teknologi Informasi Serta Manajemen Pengetahuan Perusahaan dan Tabel4-02 Metoda Pengelolaan dengan urutan sebagai berikut : 1. JM CTC memiliki mekanisme rekonsiliasi data antar unit dan pengesahan data yang dilakukan oleh kepala unit kerja terkait untuk memastikan integritas data. 2. JM CTC memiliki mekanisme





D6 Pemilik Proses : DGM HRGA Penerapan Proses : Dept HRGA dibantu dengan unit lain memiliki mekanisme rekonsiliasi data antar unit dan pengesahan data yang dilakukan oleh kepala unit kerja terkait untuk memastikan integritas data. Dept HRGA dibantu dengan unit lain memiliki mekanisme back-up data yang ada di server utama, untuk disimpan didalam server back up

Evidence :  Prosedur No. K3/SU/05-CTC Pengelolaan Penyampaian

PMDan Data,


Kategori 4 - 67

JM-CTC


APPROACH (A)

DEPLOYMENT (D)

LEARNING (L)

INTEGRATION (I)

1

2

3

4

5

back-up data yang ada di server utama, untuk disimpan didalam server back up. Ukuran Proses :  



Teknologi Informasi Serta Manajemen Pengetahuan Perusahaan

data Evidence :  Notulen Rapat Tinjauan Manajemen Yang membahas Prosedur No. PMK3/SU/05-CTC Pengelolaan Dan Penyampaian Data, Teknologi Informasi Serta Manajemen Pengetahuan Perusahaan -

Ukuran Output: 1. JMPE 7.1.34 Tingkat kehandalan IT 2. JMPE 7.1.34b Tingkat akurasi data Evidence : Prosedur No. PM-K3/SU/05-CTC Pengelolaan Dan Penyampaian Data, Teknologi Informasi Serta Manajemen Pengetahuan Perusahaan SK Direksi No : 110/KPTS/2013 tentang kebijakan Manajemen pengetahuan Korporat (Enterprise Knowledge Managemen Policy) SK Pedoman Tata Kelola IT, SK No.103/KPTS/ 2007


Kategori 4 - 68

JM-CTC

KPKU JM Award 2016

b.2.2

KPKU

APPROACH (A)

DEPLOYMENT (D)

LEARNING (L)

INTEGRATION (I)

1

2

3

4

5

D6 Pemilik Proses : DGM HRGA  Penerapan Proses : 1. DGM HRGA dibantu unit lain Melakukan input data 2. Dept HRGA dibantu unit lain melakukan pengecekan Display data yang diinput user 3. Dept HRGA dibantu Tim IT Melakukan Back Up data 4. Dept HRGA dibantu Tim IT Data hasil back up (belum verifikasi) 5. Dept HRGA dibantu Tim IT melakukan Verifikasi Data 6. Dept HRGA dibantu Tim IT Pengecekan data hasil back up (setelah verifikasi) Evidence :

L6 Proses Utama Direview:  Media : Rapat Koodinasi manajemen  Periode : Bulanan  Proses Review : DGM HRGA melakukan pembahasan terhadap Prosedur No. PMK3/SU/05-CTC Pengelolaan Dan Penyampaian Data, Teknologi Informasi Serta Manajemen Pengetahuan Perusahaan, dengan dengan pencapaian kinerja sbb : 1. JMPE 7.1.34 Tingkat kehandalan IT 2. JMPE 7.1.34b Tingkat akurasi data 3. JMPE 7.1.55 Kinerja Peralatan Transaksi (ALat Kontrol Transaksi)

I5 Proses Utama Selaras :  Profil : P.1.a.(4)  Proses lain :2.1.a.(1)

Bagaimana perusahaan mengelola data elektronik, data lainnya, dan informasi untuk memastikan keakuratan dan validitasnya, integritas dan kehandalannya, hal tersebut masih berlaku?

A6 Input : Data dan informasi kinerja organisasi Ukuran Input :  JMPE 77.134a Efektifitas IT Proses Utama : JM CTC mengelola data elektronik, data lainnya, dan informasi untuk memastikan keakuratan dan validitasnya, integritas dan kehandalannya sesuai dengan Prosedur No. PM-K3/SU/05-CTC Pengelolaan Dan Penyampaian Data, Teknologi Informasi Serta Manajemen Pengetahuan Perusahaan (6.7 Alur Back Up Data) denagan urutan sbb : 1. 2. 3. 4.

Melakukan input data Display data yang diinput user Melakukan Back Up data Data hasil back up (belum verifikasi) 5. Verifikasi Data 6. Pengecekan data hasil back up (setelah verifikasi)

Ukuran Proses : 1. JMPE 7.1.56 tingkat kegagalan sistem 2. JMPE 7.1.34i Server Down Time





Prosedur No. PMK3/SU/05-CTC Pengelolaan Dan Penyampaian Data, Teknologi Informasi Serta Manajemen Pengetahuan Perusahaan



Kinerja Unggul : 1. JMPE 7.1.34 Tingkat kehandalan IT 2. JMPE 7.1.34b Tingkat akurasi data 3. JMPE 7.1.55 Kinerja Peralatan Transaksi (ALat Kontrol Transaksi)



Evidence : Pemetaan ADLI KPKU PT Jasa Marga (Persero) Tbk MAGMA : Measurement and Analysis for Growing Knowledge Management

Kategori 4 - 69

JM-CTC


APPROACH (A)

DEPLOYMENT (D)

LEARNING (L)

INTEGRATION (I)

1

2

3

4

5




Ukuran Output: 1. JMPE 7.1.34 Tingkat kehandalan IT 2. JMPE 7.1.34b Tingkat akurasi data 3. JMPE 7.1.55 Kinerja Peralatan Transaksi (ALat Kontrol Transaksi)

Notulen Rapat Tinjauan Manajemen Yang membahas Prosedur No. PMK3/SU/05-CTC Pengelolaan Dan Penyampaian Data, Teknologi Informasi Serta Manajemen Pengetahuan Perusahaan

Evidence : Prosedur No. PM-K3/SU/05-CTC Pengelolaan Dan Penyampaian Data, Teknologi Informasi Serta Manajemen Pengetahuan Perusahaan SK Direksi No : 110/KPTS/2013 tentang kebijakan Manajemen pengetahuan Korporat (Enterprise Knowledge Managemen Policy) SK Pedoman Tata Kelola IT, SK No.103/KPTS/ 2007

(2) Keamanan Data dan Informasi b.3.1

Bagaimana perusahaan memastikan keamanan data atau informasi yang sensitif maupun istimewa?


 

Ukuran Input :



D6 Pemilik Proses : DGM HRGA Penerapan Proses : Dept HRGA dibantu

L6 Proses Utama Direview:  Media : Rapat Koordinasi Manajemen


I5 Proses Utama Selaras :  Profil : P.1.a(2) Visi dan Misi, P.1.a(4) Asset Kategori 4 - 70

JM-CTC


APPROACH (A)

DEPLOYMENT (D)

LEARNING (L)

INTEGRATION (I)

1

2

3

4

5



JMPE 77.134a Efektifitas IT

Proses Utama : JM-CTC memastikan keamanan data dan informasi sensitif sesuai dengan Prosedur No. PM-K3/SU/05-CTC Pengelolaan Dan Penyampaian Data, Teknologi Informasi Serta Manajemen Pengetahuan Perusahaan dan Tabel4-02 Metoda Pengelolaan dengan urutan sebagai berikut : 1. JM CTC memiliki mekanisme rekonsiliasi data antar unit dan pengesahan data yang dilakukan oleh kepala unit kerja terkait untuk memastikan integritas data. 2. JM CTC memiliki mekanisme back-up data yang ada di server utama, untuk disimpan didalam server back up. Ukuran Proses : 1. 2.





dengan unit lain memiliki mekanisme rekonsiliasi data antar unit dan pengesahan data yang dilakukan oleh kepala unit kerja terkait untuk memastikan integritas data. Dept HRGA dibantu dengan unit lain memiliki mekanisme back-up data yang ada di server utama, untuk disimpan didalam server back up

Evidence :  Prosedur No. PMK3/SU/05-CTC Pengelolaan Dan Penyampaian Data, Teknologi Informasi Serta Manajemen Pengetahuan Perusahaan

 

Periode : 6 Bulan Proses Review : DGM HRGA melakaukan pembahasan terhadap Prosedur No. PMK3/SU/05-CTC Pengelolaan Dan Penyampaian Data, Teknologi Informasi Serta Manajemen Pengetahuan Perusahaan, dengan dengan pencapaian kinerja sbb : 3. JMPE 7.1.34 Tingkat kehandalan IT 4. JMPE 7.1.34b Tingkat akurasi data



Proses lain: 6.1.b.(1)



Kinerja Unggul : 3. JMPE 7.1.34 Tingkat kehandalan IT 4. JMPE 7.1.34b Tingkat akurasi data



Kategori 4 - 71

JM-CTC


APPROACH (A)

DEPLOYMENT (D)

LEARNING (L)

INTEGRATION (I)

1

2

3

4

5

L6 Proses Utama Direview:  Media : Rapat tinjauan manajemen  Periode : 6 Bulanan  Proses Review :  MR melakukan pembahasan terhadap Prosedur No. PM-K3/SU/05CTC Pengelolaan Dan Penyampaian Data, Teknologi Informasi Serta

I5 Proses Utama Selaras :  Profil : P.1.a(2) Visi dan Misi, P.1.a(4) Asset  Proses lain: 6.1.b.(1)

Ukuran Output: 1. JMPE 7.1.34 Tingkat kehandalan IT 2. JMPE 7.1.34b Tingkat akurasi data Evidence : Prosedur No. PM-K3/SU/05-CTC Pengelolaan Dan Penyampaian Data, Teknologi Informasi Serta Manajemen Pengetahuan Perusahaan SK Direksi No : 110/KPTS/2013 tentang kebijakan Manajemen pengetahuan Korporat (Enterprise Knowledge Managemen Policy) SK Pedoman Tata Kelola IT, SK No.103/KPTS/ 2007 b.3.2

Bagaimana perusahaan membuat data dan informasi yang dibutuhkan dalam format mudah digunakan dan tepat waktu oleh tenaga kerja, mitra, kolaborator, dan pelanggan, sesuai keperluannya?

A6 Input : Data dan informasi kinerja organisasi Ukuran Input :  JMPE 7.1.34h efektifitas IT  JMPE 7.1.34j kecepatan perbaikan gangguan IT  JMPE 7.1.56 Tingkat kegagalan sistem Proses Utama : JM-CTC mengelola pengetahuan organisasional sesuai Prosedur No. PM-K3/SU/05-CTC Pengelolaan Dan Penyampaian Data, Teknologi





D6 Pemilik Proses : Management Representative Penerapan Proses : 1. MR dibantu Dept HRGA Berbagi/mempelajari pengetahuan 2. MR dibantu Dept HRGA Menciptakan pengetahuan/inovasi 3. MR dibantu Dept HRGA Menerima dan menghimpun Pengetahuan/inovasi




Kinerja Unggul : 1. JMPE 7.1.34 Keandalan IT 2. JMPE 7.1.34b Tingkat Akurasi Data IT 3. JMPE 7.155 Kinerja Peralatan Kategori 4 - 72

JM-CTC


APPROACH (A)

DEPLOYMENT (D)

1

2 Informasi Serta Manajemen Pengetahuan Perusahaani (6.3. Alur Kerja Siklus Knowledge Management System (KMS) dengan urutan : 1. Berbagi/mempelajari pengetahuan 2. Menciptakan pengetahuan/inovasi 3. Menerima dan menghimpun Pengetahuan/inovasi 4. Memanage pengetahuan 5. Menggunakan pengetahuan/inovasi utnutk keputusan 6. Database Pengetahaun/inovasi. Ukuran Proses : 1. JMPE 7.156b Defect Peralatan Operasi 2. JMPE 7.1.82 Peningkatan inovasi 3. JMPE 7.1.82b pertumbuhan inovasi

3

Output : Data & informasi yang akurat Ukuran Output: 1. JMPE 7.1.34 Keandalan IT 2. JMPE 7.1.34b Tingkat Akurasi Data IT 3. JMPE 7.155 Kinerja Peralatan Transaksi (Alat Kontrol Transaksi)

4.

5.

6.

MR dibantu Dept HRGA Memanage pengetahuan MR dibantu Dept HRGA Menggunakan pengetahuan/inovasi utnutk keputusan MR dibantu Dept HRGA Database Pengetahaun/inovasi

Evidence :  Fisik hardware dan software  Prosedur No. PMK3/SU/05-CTC Pengelolaan Dan Penyampaian Data, Teknologi Informasi Serta Manajemen Pengetahuan Perusahaani

LEARNING (L) 4 Manajemen Pengetahuan Perusahaan dengan pencapaian kinerja : 1. JMPE 7.1.34 Keandalan IT 2. JMPE 7.1.34b Tingkat Akurasi Data IT 3. JMPE 7.155 Kinerja Peralatan Transaksi (Alat Kontrol Transaksi)

INTEGRATION (I) 5 Transaksi (Alat Kontrol Transaksi)

Evidence :  Notulen Rapat Tinjauan Manajemen Yang membahas Prosedur No. PMK3/SU/05-CTC Pengelolaan Dan Penyampaian Data, Teknologi Informasi Serta Manajemen Pengetahuan Perusahaan .


Kategori 4 - 73

JM-CTC


APPROACH (A)

DEPLOYMENT (D)

LEARNING (L)

INTEGRATION (I)

1

2

3

4

5

L6 Proses Utama Direview:  Media : Rapat Koordinasi Manajemen  Periode :bulanan  Proses Review :  DGM HRGA melakukan pembahasan terhadap Prosedur No. PM-K3/SU/05CTC Pengelolaan Dan Penyampaian Data, Teknologi Informasi Serta Manajemen Pengetahuan Perusahaan dengan pencapaian kinerja :

I5 Proses Utama Selaras :  Profil : P.1.a.(4)  Proses lain :2.1.a.(1)

Evidence : 1. Prosedur No. PM-K3/SU/05-CTC Pengelolaan Dan Penyampaian Data, Teknologi Informasi Serta Manajemen Pengetahuan Perusahaani 2. SK Direksi No : 110/KPTS/2013 tentang kebijakan Manajemen pengetahuan Korporat (Enterprise Knowledge Managemen Policy) 3. SK Pedoman Tata Kelola IT, SK No.103/KPTS/ 2007 (3) Sifat Hardware & Software b.3.1

Bagaimana Perusahaan memastikan bahwa perangkat keras dan perangkat lunak handal, aman, dan mudah digunakan?


 

Ukuran Input :  JMPE 7.1.34h efektifitas IT  JMPE 7.1.34j kecepatan perbaikan gangguan IT  JMPE 7.1.56 Tingkat kegagalan sistem Proses Utama : JM-CTC mengelola pengetahuan organisasional sesuai Prosedur No. PM-K3/SU/05-CTC Pengelolaan Dan Penyampaian Data, Teknologi Informasi Serta Manajemen Pengetahuan Perusahaani (6.5. Alur Kerja Inspeksi Perangkat IT dengan urutan : 1. Memeriksa kondisi Perangkat IT

D6 Pemilik Proses : DGM HRGA Penerapan Proses : 1.

2.

3. 4.

5.

Dept HRGA dibantu unit lain Memeriksa kondisi perangkat IT Dept HRGA dibantu unit lain melakukan pengisisan i form kondisi perangkat IT Mendata kondisi perangkat IT Dept HRGA dibantu unit lain melakukan Evaluasi perangkat IT Dept HRGA dibantu unit lain melakukan Pengecekan kondisi





Kategori 4 - 74

JM-CTC


APPROACH (A)

DEPLOYMENT (D)

LEARNING (L)

INTEGRATION (I)

1

2

3

4

5

2. Mengisi form kondisi perangkat IT 3. Mendata kondisi perangkat IT 4. Evaluasi perangkat IT 5. Pengecekan kondisi perlengkapan 6. Validasi kondisi perangkat IT 7. Laporan kondisi perangkat IT Ukuran Proses : 1. JMPE 7.1.56 tingkat kegagalan sistem 2. JMPE 7.1.34i Server Down Time Output : Hardware dan Software handal, aman, dan mudah digunakan Ukuran Output: 1. JMPE 7.1.34 Keandalan IT 2. JMPE 7.1.34b Tingkat Akurasi Data IT 3. JMPE 7.155 Kinerja Peralatan Transaksi (Alat Kontrol Transaksi)

6.

7.

perlengkapan Dept HRGA dibantu unit lain melakukan Validasi kondisi perangkat IT Dept HRGA dibantu unit lain membuat Laporan kondisi perangkat IT


1. 2.

3.

JMPE 7.1.34 Keandalan IT JMPE 7.1.34b Tingkat Akurasi Data IT JMPE 7.155 Kinerja Peralatan Transaksi (Alat Kontrol Transaksi)


Evidence : 1. Prosedur No. PM-K3/SU/05-CTC Pengelolaan Dan Penyampaian Data, Teknologi Informasi Serta Manajemen Pengetahuan Perusahaani 2. SK Direksi No : 110/KPTS/2013 tentang kebijakan Manajemen pengetahuan Korporat Pemetaan ADLI KPKU PT Jasa Marga (Persero) Tbk MAGMA : Measurement and Analysis for Growing Knowledge Management

Kategori 4 - 75

JM-CTC


APPROACH (A)

DEPLOYMENT (D)

LEARNING (L)

INTEGRATION (I)

1

2

3

4

5

L6 Proses Utama Direview:  Media : Rapat koordinasi manajemen  Periode :bulanan  Proses Review : Dept HRGA melakukan pembahasan terhadap Prosedur No. PM-K3/SU/05CTC Pengelolaan Dan Penyampaian Data, Teknologi Informasi Serta Manajemen Pengetahuan Perusahaan dengan pencapaian kinerja : 1. JMPE 7.1.34 Keandalan IT 2. JMPE 7.1.34b Tingkat Akurasi Data IT 3. JMPE 7.155 Kinerja Peralatan Transaksi (Alat

I5 Proses Utama Selaras :  Profil :P.1.a(2) Visi dan Misi, , P.1.b(2) Pelanggan dan Stakeholder, P.2.a,Lingkungan Persaingan  Proses lain:6.1.c Kesiapan Keadaan Darurat.

3.

(Enterprise Knowledge Managemen Policy) SK Pedoman Tata Kelola IT, SK No.103/KPTS/ 2007

(4) Ketersediaan Dalam Menghadapi Darurat/ Emergensi b.4.1

Dalam kondisi darurat, bagaimana Perusahaan memastikan ketersediaan sistem perangkat keras dan perangkat lunak dan data dan informasi kontinu tersedia dan efektif melayani pelanggan dan kebutuhan bisnis?


 

Ukuran Input : 1. JMPE 7.1.34h efektifitas IT 2. JMPE 7.1.34j kecepatan perbaikan gangguan IT 3. JMPE 7.1.56 Tingkat kegagalan sistem Proses Utama : JM CTC memastikan ketersediaan sistem perangkat keras dan perangkat lunak dam data dan informasi kontinu tersedia dan efektif melayanai pelanggan dan kebutuhan bisnis sesuai Prosedur No PMK3/SU/05-CTC Pengelolaan Dan Penyampaian Data, Teknologi Informasi Serta Manajemen Pengetahuan Perusahaan (6.6 ALur kerja penanganan gangguan perangkat keras IT) dan sesuai dengan Tabel Tabel 4-04 Keandalan Sistem Informasi Pada Keadaan Darurat dengan urutan sbb : 1. Menemukan gangguan /

D6 Pemilik Proses : DGM HRGA Penerapan Proses : 1. Dept HRGA dibantu unit lain Menemukan gangguan / kerusakan perangkat IT 2. Dept HRGA dibantu unit lain Mengisi form laporan kerusakan 3. Dept HRGA dibantu unit lain mengadakan Evaluasi kesesuaian kontrak pemeliharaan IT 4. Dept HRGA dibantu unit lain Melakukan perbaikan 5. Dept HRGA dibantu unit lain Mengisi form laporan perbaikan 6. Dept HRGA dibantu unit lain melakukan Validasi laporan perbaikan 7. Dept HRGA dibantu unit lain melakukan





Kategori 4 - 76

JM-CTC


APPROACH (A)

DEPLOYMENT (D)

LEARNING (L)

INTEGRATION (I)

1

2

3

4

5

kerusakan perangkat IT 2. Mengisi form laporan kerusakan 3. Evaluasi kesesuaian kontrak pemeliharaan IT 4. Melakukan perbaikan 5. Mengisi form laporan perbaikan 6. Validasi laporan perbaikan 7. Konfirmasi laporan perbaikan Ukuran Proses : 1. JMPE 7.1.56 tingkat kegagalan sistem 2. JMPE 7.1.34i Server Down Time Output : Hardware dan Software handal, aman, dan mudah digunakan Ukuran Output: 1. JMPE 7.1.34 Keandalan IT 2. JMPE 7.1.34b Tingkat Akurasi Data IT 3. JMPE 7.155 Kinerja Peralatan Transaksi (Alat Kontrol Transaksi)

Konfirmasi perbaikan

laporan


Kontrol Transaksi)

Evidence : Notulen rapat koordinasi manajemen pembahasan terhadap Prosedur No. PM-K3/SU/05CTC Pengelolaan Dan Penyampaian Data, Teknologi Informasi Serta Manajemen Pengetahuan Perusahaan

Evidence : 1. Prosedur No. PM-K3/SU/05-CTC Pengelolaan Dan Penyampaian Data, Teknologi Informasi Serta Manajemen Pengetahuan Perusahaani 2. SK Direksi No : 110/KPTS/2013 tentang kebijakan Manajemen pengetahuan Korporat Pemetaan ADLI KPKU PT Jasa Marga (Persero) Tbk MAGMA : Measurement and Analysis for Growing Knowledge Management

Kategori 4 - 77

JM-CTC


APPROACH (A)

DEPLOYMENT (D)

LEARNING (L)

INTEGRATION (I)

1

2

3

4

5

(Enterprise Knowledge Managemen Policy) 3. SK Pedoman Tata Kelola IT, SK No.103/KPTS/ 2007


Kategori 4 - 78

PT JASA MARGA (PERSERO) TBK

Recommend Documents