URAIAN PELAKSANAAN KEGIATAN. Sinkronisasi perencanaan pembangunan prasarana wilayah

ANGGARAN NO

PROGRAM

1

14

KEGIATAN

2

PERENCANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

URAIAN PELAKSANAAN KEGIATAN

3

3

Koordinasi Perencanaan Prasarana Wilayah

1

Kegiatan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan

2

Kegatan Penyusunan Perencanaan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan

4

ALOKASI

REALISASI

(Rp.)

(Rp.)

5

6

PERMASALAHAN

SOLUSI

KET

7

8

9

Sinkronisasi perencanaan pembangunan prasarana wilayah Terlaksananya penanggulangan kemiskinan yang tepat sasaran dan lokasi Tersedianya dokumen perencanaan percepatan penanggulangan kemiskinan

110.500.000,00

110.275.000,00

406.353.000,00

389.138.500,00

250.000.000,00

238.570.300,00

156.353.000,00

150.568.200,00

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Ngawi Tahun Anggaran 2011

IV-33

LW. 7 URUSAN NAMA SKPD

: :

PERHUBUNGAN DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA ANGGARAN

NO

PROGRAM

1

1


KEGIATAN

2

3

4

PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

1

Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa Komunikasi, sumberdaya air dan listrik

Tercapainya kelancaran surat masuk keluar Kelancaran komunikasi, tersedianya alat komunikasi dan sumber listrik Tersedianya premi asuransi barang milik daerah Terawatnya kendaraan dinas/ operasional

2

3 4

5 6

7 8 9

10

Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perjalanan Kendaraan Dinas/ Operasional Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Terselenggaranya tertib administrasi keuangan Terpeliharanya kebersihan kantor Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja Tersedianya alat tulis kantor selama 12 bulan Terwujudnya barang cetak dan penggandaan Tersedianya alat listrik dan penerangan Tersedianya bahan logistik kantor

ALOKASI

REALISASI

(Rp.)

(Rp.)

5

PERMASALAHAN

6

7

1.180.324.000,00

1.068.181.334,00

6.095.000,00

5.772.610,00

518.331.250,00

431.248.484,00

10.196.750,00

1.169.615,00

3.000.000,00

2.872.250,00

137.472.000,00

132.614.000,00

15.000.000,00

14.578.000,00

30.000.000,00

28.325.000,00

28.392.000,00

28.192.500,00

198.217.000,00

197.940.000,00

20.000.000,00

19.989.500,00

96.240.000,00

89.684.375,00

SOLUSI

KET

8

9


IV-34

ANGGARAN NO

PROGRAM

1

2

2

3

KEGIATAN

PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

PEMBANGUNAN PRASARANA DAN FASILITAS PERHUBUNGAN

3

11

Penyediaan Makanan dan Minuman

12

Rapat-rapat dan konsultasi ke luar daerah

5

REALISASI

(Rp.)

(Rp.)

5

6

Terpenuhinya makan minum rapat, jamuan tamu dan kegiatan lainnya Terwujudnya koordinasi dan konsultasi keluar daerah

20.000.000,00

20.000.000,00

97.380.000,00

95.795.000,00

59.410.000,00

59.018.600,00

Terawatnya kendaraan dinas operasional

24.410.000,00

24.180.500,00

2

Pemeliharaan rutin/ berkala Perlengkapan Lalu Lintas

Terpeliharanya Perlengkapan Lalu Lintas

35.000.000,00

34.838.100,00

563.656.750,00

474.728.250,00

Terlaksanya sosialisasi kebijakan di bidang perhubungan Tersusunnya Perda Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum

12.200.000,00

11.000.000,00

40.000.000,00

39.700.000,00

Meningkatnya fasilitas pelaksanaan parkir Tersusunnya Perda Retribusi Penyeberangan diatas Air

471.456.750,00

384.313.250,00

40.000.000,00

39.715.000,00

224.600.000,00

219.361.700,00

224.600.000,00

219.361.700,00

1

Sosialisasi Kebijakan di Bidang Perhubungan

2

Penyusunan NA Ranperda Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum Peningkatan dan Fasilitasi Pelaksanaan Parkir Penyusunan NA Ranperda Retribusi Penyeberangan Diatas Air

PERMASALAHAN

SOLUSI

KET

7

8

9

Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional

4

REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA DAN FASILITAS PERHUBUNGAN PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN

4

ALOKASI

1

3

4


1

Rehabilitasi/ Pemeliharaan Terminal/ Pelabuhan

Terlaksananya rehabilitasi/ pemeliharaan terminal/ pelabuhan

1

Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya

Terlaksananya disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya

100.000.000,00

99.728.700,00

50.000.000,00

49.900.000,00


IV-35

ANGGARAN NO

PROGRAM

1

KEGIATAN

2

3

6

PENGENDALIAN DAN PENGAMANAN LALU LINTAS

4

2

Pengumpulan dan Analisis Data Base Pelayanan Jasa Angkutan

Terlaksananya pengumpulan dan analisis data base pelayanan jasa angkutan

1

Kegiatan Pengadaan Ramburambu Lalu Lintas Kegiatan Pengadaan Marka Jalan

Tersedianya rambu-rambu lalu lintas Tersedianya marka jalan

2


ALOKASI

REALISASI

(Rp.)

(Rp.)

5

6

PERMASALAHAN

SOLUSI

KET

7

8

9

50.000.000,00

49.828.700,00

368.697.000,00

365.777.100,00

262.062.000,00

259.961.100,00

106.635.000,00

105.816.000,00


IV-36


: :

LINGKUNGAN HIDUP

ANGGARAN NO

PROGRAM

1

1

KEGIATAN

2

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN


3

4

ALOKASI

REALISASI

(Rp.)

(Rp.)

5

PERMASALAHAN

6

7

134.720.300,00

133.587.732,00

SOLUSI

8

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik

Terpenuhinya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik

9.604.300,00

9.122.732,00

2

10.926.000,00

3

65.940.000,00

65.940.000,00

-

-

4

9.950.000,00

9.950.000,00

-

-

5

8.000.000,00

8.000.000,00

-

-

6

Terpenuhinya jasa peralatan perkantoran. Terpenuhinya jasa administrasi keuangan. Terpenuhinya pengadaan dan penyediaan alat tulis kantor Terpenuhinya jasa percetakan dan penggadaan. Terpenuhinya sarana penerangan kantor.

10.926.000,00

Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Alat Tulis Kantor

4.000.000,00

4.000.000,00

-

-

7

3.900.000,00

3.900.000,00

-

-

8

22.400.000,00

21.749.000,00

18.358.000,00

18.358.000,00

2.358.000,00

2.358.000,00

-

-

16.000.000,00

16.000.000,00

-

-

2

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

1 2

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional

Tersedianya Makanan dan Minuman Tamu Terpenuhinya pelaksanaan kegiatan kantor.

Terpenuhinya jasa pemeliharaan berkala gedung kantor Terpenuhinya kelancaran tugas.

Penghematan pemakaian Telepon, Listrik dan air. -

Penghematan biaya perjalanan dinas keluar daerah

9

1

KET

-

-

-


IV-37

ANGGARAN NO

PROGRAM

1

2

3

KEGIATAN

PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN & KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP


3

4

ALOKASI

REALISASI

(Rp.)

(Rp.)

5

1

Koordinasi Penilaian Kota Sehat/ Adipura

2

Pemantauan Kualitas Lingkungan

3

Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup

4

Koordinasi Pengelolaan Prokasih/ Superkasih

5

Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengendalian Lingkungan Hidup

6

PERMASALAHAN

SOLUSI

KET

7

8

9

Terwujudnya kota Ngawi yang bersih, sehat dan nyaman (BERTEMAN) dengan menerapkan prinsip-prinsip Good Govemence Adanya laporan kualitas lingkungan di 10 IHT dan kajian pemanfaatan limbah tembakau

Terciptanya kesadaran dan kepedulian terhadap kelestarian lingkungan serta aktif dan turut bertanggung jawab dalam upaya penyelamatan lingkungan Terwujudnya kualitas lingkungan yang sehat dan bersih dari yang sehat dan bersih dari pencemaran di Bengawan Solo dan Sungai Madiun Kepedulian dunia usaha tembakau dan suportingnya

527.189.600,00

341.932.954,00

-

84.233.600,00

80.696.224,00

Kelebihan biaya lembur

190.000.000,00

60.900.000,00

33.836.000,00

31.430.730,00

Kajian Pemanfaatan Limbah Tembakau industri rokok tidak dapat diserap karena terbentur Perubahan APBD sehingga untuk proses lelang, waktu tidak mencukupi. Kelebihan biaya lembur

24.540.000,00

24.340.000,00

-

-

160.000.000,00

109.986.000,00

Perjalanan dinas terbatas sesuai Juknis Cukai sehingga tidak dapat diserap Sosialisasi tidak dapat terserap seluruhnya karena keterbatasan waktu kegiatan

-

-

-


IV-38

ANGGARAN NO

PROGRAM

1

KEGIATAN

2

3

4

PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM

4

ALOKASI

REALISASI

(Rp.)

(Rp.)

5

6


1

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan/ Kualitas Air

Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-sumber Air

6

2

3

5

PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN AKSES INFORMASI SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP

Tersedianya dokumen laporan Pemantauan kualitas air DAS Solo dan Laporan Volume Timbulan Sampah Tahun 2011 Tersedianya sarana dan prasarana pemantauan kualitas air dan Kualitas udara

34.580.000,00

34.580.000,00

1.152.388.000,00

1.023.322.000,00

977.848.000,00

870.831.000,00

KET

7

8

9

150.000.000,00

127.951.000,00

24.540.000,00

24.540.000,00

-

Adanya kelebihan biaya lelang/ kontrak Kelebihan biaya lembur Perjalanan dinas terbatas sesuai Juknis Cukai -

-

Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Sumber Daya Alam Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Proposi luas lahan areal tembakau dan potensi kualitas lingkungan hidup Tersedianya dokumen Profil Menuju Indonesia Hijau (MIH) Kabupaten Ngawi.

94.028.000,00

87.252.620,00

1

Penyusunan Data Sumber Daya Alam dan Neraca Sumber Daya Hutan (NSDH) Nasional Dan Daerah (SLHD)

Terpenuhinya kebutuhan data dan laporan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) Tahun 2011

42.356.000,00

39.944.600,00


-

2

Koordinasi Penilaian Sekolah Budaya Lingkungan/ Adiwiyata.

Terwujudnya sekolah peduli dan berbudaya lingkungan

25.836.000,00

23.643.720,00


-

SOLUSI

PERMASALAHAN

3

Koordinasi Pembinaan/ Penilaian Masyarakat Budaya Lingkungan (Kalpataru)

Meningkatnya partisipasi aktif masyarakat dalam upaya pengelolaan lingkungan menuju terciptanya kelestarian lingkungan

25.836.000,00

23.664.300,00

-

Penghematan pemakaian ATK Kelebihan biaya lembur


IV-39

ANGGARAN NO

PROGRAM

1

6

2

7

3

PROGRAM PENINGKATAN PENGENDALIAN POLUSI

1

Pengujian Emisi/ Polusi Udara Akibat Aktifitas Industri

2

Pengujian Kadar Polusi Limbah Padat dan Limbah Cair

1

Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan Pendataan dan Pelaporan Bidang Kebersihan Koordinasi Program Persampahan Pengelolaan dan Pengolahan Sampah

Tersedianya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan Terlaksananya pendataan dan pelaporan bidang kebersihan Terlaksananya koordinasi program persampahan Terlaksananya pengelolaan dan pengolahan sampah

Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Penyusunan Program Pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Pemeliharaan Rutin Ruang Terbuka Hijau (RTH) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Taman Lintas Kota

Tertatanya ruang terbuka hijau Terlaksananya penyusunan program pengembangan ruang terbuka hijau Terpeliharanya ruang terbuka hijau Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi penataan taman lintas kota Pengadaan tanaman lindung/ ayoman

PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN

2

3

4

8

4

KEGIATAN


PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH)

1

2

3

4

5

6

Pengadaan Tanaman Lindung/ Ayoman

ALOKASI

REALISASI

(Rp.)

(Rp.)

5

6

PERMASALAHAN

SOLUSI

KET

7

8

9

Tersedianya Laporan Pemantauan Kualitas Udara Kabupaten Ngawi Tahun 2011 Tersedianya Laporan Pemantauan Kualitas Limbah Cair Industri Tahun 2011

48.461.400,00

48.424.100,00

29.553.000,00

29.515.700,00

-

-

18.908.400,00

18.908.400,00

-

-

-

-

1.262.113.000,00

1.241.148.500,00

1.102.000.000,00

1.084.087.500,00

35.000.000,00

34.755.000,00

15.000.000,00

14.465.000,00

110.113.000,00

107.841.000,00

1.477.832.000,00

1.423.723.310,00

630.000.000,00

609.707.300,00

-

489.032.000,00

470.101.800,00

-

278.800.000,00

274.221.000,00

30.000.000,00

23.509.950,00

15.000.000,00

12.183.260,00

35.000.000,00

34.000.000,00


IV-40


: :

PERTANAHAN DINAS PU BINA MARGA CIPTA KARYA DAN KEBERSIHAN ANGGARAN

NO

PROGRAM

1

1

KEGIATAN

2

PENATAAN, PENGUASAAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH


3

1

Penataan, Penguasaaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

4

Terlaksananya penataan, penguasaaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah

ALOKASI

REALISASI

(Rp.)

(Rp.)

5

PERMASALAHAN

6

7

3.439.819.550,00

125.985.950,00

3.439.819.550,00

125.985.950,00

SOLUSI

8

-

KET

9

-


IV-41


: :

KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

ANGGARAN NO

PROGRAM

1

1

KEGIATAN

2



3

1

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

2

Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

3

4 5 6 7 8 9

10

Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan jasa perbaikan peralatan Kerja Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundanganundangan

4

Tercukupinya Perangko Materai dan Bhan Bakar Untuk Jasa Surat Menyurat Tercukupinya Rekening Listrik dan Telepon Tercukupinya Kebutuhan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tercukupinya Biaya Jasa Administrasi Keuangan Meningkatnya Kebersihan dan Keindahan Kantor dan Halaman Tercukupinya Jasa Peralatan Kerja Tercukupinya Kebutuhan Alat Tulis Kantor Tercukupinya Biaya Pengadaan Cetaan dan Pengadaan Tercukupinya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Tercukupinya Media Informasi Surat Kabar

ALOKASI

REALISASI

(Rp.)

(Rp.)

5

PERMASALAHAN

6

SOLUSI

7

KET

8

9

715.505.200,00

626.166.064,00

20.000.000,00

17.122.000,00

-

-

172.000.000,00

154.999.449,00

-

-

1.300.000,00

1.110.000,00

-

-

98.000.000,00

90.749.000,00

-

-

10.000.000,00

8.751.000,00

-

-

8.444.000,00

6.463.000,00

-

-

20.000.000,00

20.000.000,00

-

-

222.761.200,00

171.584.500,00

-

-

8.000.000,00

5.854.500,00

-

-

5.000.000,00

2.040.500,00

-

-


IV-42

ANGGARAN NO

PROGRAM

1

2

2

KEGIATAN


3

11

Penyediaan makan minum

12

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah.

Tercukupinya Biaya Makan dan Minum Karyawan dan Tamu Tercukupinya biaya perjalanan dinas

1

Pengadaan Komputer, Printer, Laptop dan Infokus Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan Pemeliharaan rutin/berkala meubeler.

Tercukupinya laptop printer dan infokus Tercukupinya biaya pemeliharaan gedung kantor Tercukupinya biaya pemeliharaan mobil jabatan Tercukupinya biaya pemeliharaan meubeler

3 4

4

5

PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

4

2

3


1

1

Bimbingan teknis implementasi peraturan perundangundangan Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun.

ALOKASI

REALISASI

(Rp.)

(Rp.)

5

PERMASALAHAN

SOLUSI

7

8

6

Tercukupinya biaya bintek

Tercapainya penyusunan laporan akhir tahun

KET

9

20.000.000,00

18.157.500,00

-

-

130.000.000,00

129.334.615,00

-

-

128.000.000,00

123.890.500,00

104.676.000,00

104.404.000,00

10.000.000,00

8.535.500,00

10.000.000,00

7.627.000,00

3.324.000,00

3.324.000,00

8.000.000,00

7.500.000,00

8.000.000,00

7.500.000,00

1.600.000,00

1.580.000,00

1.600.000,00

1.580.000,00

2.037.725.000,00

2.031.325.590,00

1

Pelatihan Tenaga pengelola SIAK

Tersedianya data kependudukan yang akurat

40.447.000,00

40.447.000,00

-

-

2

Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, updating dan pemeliharaan)

Tersedianya data kependudukan yang akurat

189.553.000,00

187.578.000,00

-

-


IV-43

ANGGARAN NO

PROGRAM

1

KEGIATAN

2


3

4

ALOKASI

REALISASI

(Rp.)

(Rp.)

5

PERMASALAHAN

SOLUSI

7

8

6

3

Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan

Terwujudnya pelayanan prima dalam bidang kependudukan

100.000.000,00

98.649.000,00

Banyaknya peralatan yang rusak

Pengembangan Data Base Kependudukan

Terwujudnya data base kependudukan yang akurat

100.000.000,00

100.000.000,00

Tidak dilaporkannya peristiwa kematian

Penyusunan kebijakan kependudukan Sosialisasi kebijakan kependudukan

Terwujudnya tertib administrasi kependudukan Terwujudnya pemahaman administrasi kependudukan

25.000.000,00

25.000.000,00

-

52.300.000,00

52.240.000,00

Kurangnya dana yang berakibat belum terpenuhinya 19 kecamatan

Agar diberi dana untuk 8 kecamatan yang belum sosialisasi

Peningkatan Kapasistas kelembagaan kependudukan Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Terwujudnya tertib administrasi kependudukan Terwujudnya tertib administrasi kependudukan

21.556.000,00

20.106.990,00

40.000.000,00

37.750.000,00

Pelaporan data penduduk dari kecamatan sering mengalami keterlambatan Masih terdapat data ganda

melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap petugas operator di kecamatan

4 5

6 7

8

Peningkatan pelayanan publik dalam bidang capil

Terlayaninya masyarakat yang membutuhkan akta-akta catatan sipil secara efektif

48.075.000,00

KET

9

49.424.000,00

Belum terlayaninya bagi masyarakat yang memerlukan layanan akta capil untuk masyarakat yang bertempat tinggal jauh dari tempat pelayanan akta capil

Agar dapatnya ditambah anggaran untuk mengganti peralatan yang rusak Agar diberikan uang duka bagi yang merubah KK akibat kematian -

Penertiban laporan penduduk dari kec.dengan mendatangi kantor kecamatan Petugas pelayanan akta capil turun ke kecamatan untuk mengadakan layanan bagi masyarakat yang memerlukannya


IV-44

ANGGARAN NO

PROGRAM

1

KEGIATAN

2


3

4

9

Penyusunan renstra 2011 semua anak kabupaten ngawi tercatat kelahirannya

Semua anak usia 0-18 tahun memiliki akta kelahiran

10

Penyusunan proyeksi penduduk untuk pembangunan

11

Sosialisasi dan penyuluhan bidang capil

12

Evaluasi kinerja pelayanan kependudukan

13

Mobilitas penduduk dan dukungan pelayanan e-ktp

ALOKASI

REALISASI

(Rp.)

(Rp.)

5

6

PERMASALAHAN

SOLUSI

7

8

8.970.000,00

Belum semuanya anak di kabupaten ngawi memiliki akta kelahirannya sehingga ada kelahiran belum tercatat di catatan sipil

Terwujudnya arah pembangunan sesuai pemerataan penduduk

75.000.000,00

74.927.000,00

Penyebaran penduduk tidak merata

Terwujudnya kesadaran masyarakat dan terlayaninya masyarakat yang membutuhkan dokumen catatan sipil secara efektif dan efisien Terwujudnya tertib administrasi kependudukan

57.955.000,00

57.955.000,00

Kurangnya kesadaran masyarakat tentang kegunaan dan fungsi akta catatan sipil

75.000.000,00

75.000.000,00

Tenaga yang menangani kurang memahami pentingnya registrasi kependudukan Kurangnya etos kerja bagi petugas registrasi

1.203.869.000,00

9

8.970.000,00

Terwujudnya 1 orang 1 KTP

KET

1.203.278.600,00

Banyaknya orang yang merantau

Melakukan koordinasi dengan dinas terkait agar ikut mensosialisasikan supaya anak mempunyai akta kelahiran sehingga anak tercatat kelahirannya Perencanaan pembangunan yang memperhatikan penyebaran penduduk Diadakan sosialisasi tentang pentingnya memiliki akta catatan sipil secara terus menerus Diadakan pembinaan bagi petugas yang menangani registrasi kependudukan di Desa Sekretaris desa selalu melakukan koordinasi administrasi kependudukan di tingkat desa Agar tercukupinya belangko setelah program nasional


IV-45


: :

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

ANGGARAN NO

PROGRAM

1

1

KEGIATAN

2



3

1


2

Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa administrasi keuangan

3 4 5 6 7

8 9 10

Penyediaan jasa perbaikan peralatan Kerja Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah.

4

ALOKASI

REALISASI

(Rp.)

(Rp.)

5

6

204.030.300,00

198.322.667,00

4.000.000,00

3.999.000,00

18.000.000,00

13.003.667,00

Tercukupinya Biaya Jasa Administrasi Keuangan

66.190.000,00

66.190.000,00

Tercukupinya Jasa Peralatan Kerja Tercukupinya Kebutuhan Alat Tulis Kantor Tercukupinya Biaya Pengadaan Cetaan dan Pengadaan Tercukupinya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Terpenuhinya kebutuhan peralatan rumah tangga Terpenuhinya makan minum rapat dan tamu Tercukupinya biaya perjalanan dinas

15.000.000,00

14.950.000,00

30.069.000,00

29.961.300,00

15.000.000,00

14.962.800,00

5.000.000,00

4.964.100,00

5.000.000,00

4.995.800,00

Tercukupinya Perangko Materai dan Bahan Bakar Untuk Jasa Surat Menyurat Tercukupinya Rekening Listrik dan Telepon

7.016.000,00 38.755.300,00

PERMASALAHAN

7.016.000,00 38.280.000,00

SOLUSI

7

KET

8

9


IV-46

ANGGARAN NO

PROGRAM

1

2

2

3

KEGIATAN


3

4

REALISASI

(Rp.)

(Rp.)

5

Pembangunan Gedung Kantor

2

Pengadaan Mebelair

3

Pengadaan Alat-alat Kedokteran

Terbangunnya gedung kantor UPT Tersedianya sarana kerja pegawai Tersedianya IUD Kit, Implant Kit

1.585.917.000,00

1.488.018.850,00

649.325.000,00

644.626.850,00

129.575.000,00

128.243.000,00

806.717.000,00 23.000.000,00

715.149.000,00 23.000.000,00

Tersusunnya LAKIP

3.000.000,00

3.000.000,00

Tersusunnya laporan keuangan semesteran

4.000.000,00

4.000.000,00

3

Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran

Tersusunnya laporan real anggaran

3.000.000,00

3.000.000,00

4

Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Forum SKPD

Tersedianya laporan keuangan akhir tahun Tertampungnya usulan kegiatan dari tingkat kecamatan

3.000.000,00

3.000.000,00

10.000.000,00

10.000.000,00

34.411.000,00

34.411.000,00

16.000.000,00

16.000.000,00

18.411.000,00

18.411.000,00

5

1

2

Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak Peningkatan Kapasitas dan Jaringan Kelembagaan PP dan Anak

SOLUSI

7

8

6

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran

2

PERMASALAHAN

PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN ANAK

ALOKASI

1

1

4


Meningkatnya kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender Meningkatnya peran serta dan kualitas perempuan

KET

9


IV-47

ANGGARAN NO

PROGRAM

1

2

5

PENINGKATAN KUALITAS HIDUP DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN

6

PENINGKATAN PERAN SERTA DAN KESETARAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN

KEGIATAN


3

4

ALOKASI

REALISASI

(Rp.)

(Rp.)

5

6

32.274.900,00

32.026.700,00

1

Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Perempuan di Daerah

Meningkatnya pemahaman tentang gender, PP dan perlindungan anak dalam GSI

20.102.000,00

19.888.800,00

2

Fasilitasi Upaya Perlindungan Perempuan Terhadap Tindak Kekerasan

Terdampinginya perempuan terhadap tindak kekerasan

12.172.900,00

12.137.900,00

39.778.200,00

39.584.700,00

20.000.000,00

19.901.500,00

19.778.200,00

19.683.200,00

1

Kegiatan Penyuluhan Bagi Ibu Rumah Tangga Dalam Pembinaan KS

2

Bimbingan Manajemen Usaha Bagi Perempuan Dalam Mengelola Usaha

Terlaksananya penyuluhan pemberdayaan ekonomi kecil yang rentan terhadap perdagangan anak dan peningkatan KS Terlatihnya kelompok perempuan dalam mengelola usaha

PERMASALAHAN

SOLUSI

KET

7

8

9


IV-48


: :

KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA

ANGGARAN NO

PROGRAM

1

1

KEGIATAN

2

3

KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA (KRR)

1 2

3

4

4

KELUARGA BERENCANA 1

2


Pelayanan KIE

Advokasi dan KIE Tentang Kesehatan KRR Memperkuat Dukungan dan Partisipasi Masyarakat

Terlaksananya kegiatan pelayanan KIE KB Terlaksananya advokasi dan KIE tentang KRR Terbinanya dukungan jejaring kerja KRR

PELAYANAN KONTRASEPSI

PEMBINAAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PELAYANAN KB/ KR YANG MANDIRI

1

Pelayanan Konseling

2

Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi

3

Pelayanan KB Keliling

1

2

Fasilitasi Pembentukan Kelompok Masyarakat Peduli KB Operasional Pembinaan Kelompok Masyarakat Peduli KB

Terlaksananya kegiatan konseling Terlaksananya kegiatan pelayanan pemasangan kontrasepsi Terlayani calon aseptor

Terlaksananya kegiatan pembentukan kelompok masyarakat peduli KB Terlaksananya kegiatan pembinaan kelompok masyarakat peduli KB

ALOKASI

REALISASI

(Rp.)

(Rp.)

5

PERMASALAHAN

6

8.500.000,00

7.938.000,00

8.500.000,00

7.938.000,00

14.556.000,00

13.667.500,00

10.120.000,00

10.120.000,00

4.436.000,00

3.547.500,00

92.879.000,00

86.226.000,00

5.061.000,00

5.058.000,00

62.000.000,00

57.600.000,00

25.818.000,00

23.568.000,00

70.000.000,00

69.996.450,00

20.000.000,00

20.000.000,00

50.000.000,00

49.996.450,00

SOLUSI

7

KET

8

9


IV-49

ANGGARAN NO

PROGRAM

1

2

5

6

KEGIATAN

PROMOSI KESEHATAN IBU, BAYI DAN ANAK MELALUI KEGIATAN DI MASYARAKAT PENYIAPAN TENAGA PENDAMPING KELOMPOK BINA KELUARGA


3

1

1

4

ALOKASI

REALISASI

(Rp.)

(Rp.)

5

Penyuluhan Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Melalui Kegiatan di Masyarakat Pembinaan dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga

PERMASALAHAN

SOLUSI

KET

7

8

9

6

Terlaksananya penyuluhan kesehatan ibu, bayi dan anak

Terlaksananya pembinaan tenaga pendamping BKB

27.500.000,00

27.422.000,00

27.500.000,00

27.422.000,00

50.000.000,00

50.000.000,00

50.000.000,00

50.000.000,00


IV-50


: :

SOSIAL

ANGGARAN NO

PROGRAM

1

1

KEGIATAN

2



3

1


2

Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan jasa perbaikan peralatan Kerja Penyediaan alat tulis kantor

3 4 5 6 7 8

9 10

11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundanganundangan Penyediaan makanan dan minum

4

ALOKASI

REALISASI

(Rp.)

(Rp.)

5

6

172.457.175,00

6.000.000,00

5.500.000,00

30.000.000,00

24.755.275,00

Tercukupinya Biaya Jasa Administrasi Keuangan Meningkatnya Kebersihan dan Keindahan Kantor dan Halaman Tercukupinya Jasa Peralatan Kerja Tercukupinya Kebutuhan Alat Tulis Kantor Tercukupinya Biaya Pengadaan Cetaan dan Pengadaan Tercukupinya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Tercukupinya Media Informasi Surat Kabar

72.000.000,00

71.250.000,00

6.000.000,00

6.000.000,00

6.000.000,00

6.000.000,00

8.000.000,00

8.000.000,00

8.896.000,00

8.896.000,00

6.000.000,00

6.000.000,00

4.000.000,00

3.045.900,00

3.000.000,00

2.510.000,00

Makanan dan snack rapat dinas

8.000.000,00

8.000.000,00

SOLUSI

7

180.396.000,00 Tercukupinya Perangko Materai dan Bhan Bakar Untuk Jasa Surat Menyurat Tercukupinya Rekening Listrik dan Telepon

PERMASALAHAN

KET

8

9


IV-51

ANGGARAN NO

PROGRAM

1

2

2

3

KEGIATAN



3

12

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah.

5

6

FASILITASI PERINGATAN HARI BESAR NASIONAL/ DAERAH PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN KOMUNITAS ADAT TERPENCIL (KAT) DAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) LAINNYA PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL

4 Tercukupinya biaya perjalanan dinas

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Tercukupinya biaya pemeliharaan gedung kantor

2

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional

Terpeliharanya kendaraan dinas/ operasional

1

Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun. Penyusunan Renja SKPD Penyusunan RKA dan DPA SKPD Penyusunan LAKIP SKPD

Tercapainya penyusunan laporan akhir tahun Tersusunya Renja SKPD Tersusunnya RKA dan DPA SKPD Tersusunnya LAKIP SKPD

1

Penyelenggaraan Bhakti Sosial

Donor darah dan penyerahan bantuan untuk lansia dan anakanak panti asuhan

1

Pelatihan Ketrampilan Berusaha Bagi Keluarga Miskin Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Fasilitasi Program Keluarga Harapan (PKH)

Bantuan bibit domba betina

Pelaksanaan KIE Konseling dan Kampanye Sosial Bagi Penyandang PMKS

Terlaksananya KIE Konseling dan Kampanye Sosial Bagi Penyandang PMKS

2 3

2

1

ALOKASI

REALISASI

(Rp.)

(Rp.)

5

6

PERMASALAHAN

SOLUSI

KET

7

8

9

1

4 4


Monitoring dan evaluasi

22.500.000,00

22.500.000,00

14.000.000,00

14.000.000,00

4.000.000,00

4.000.000,00

10.000.000,00

10.000.000,00

7.656.200,00

7.656.200,00

500.000,00

500.000,00

2.156.200,00 3.000.000,00

2.156.200,00 3.000.000,00

2.000.000,00 6.500.000,00

2.000.000,00 6.500.000,00

6.500.000,00

6.500.000,00

242.000.000,00

206.035.000,00

212.000.000,00

177.220.000,00

30.000.000,00

28.815.000,00

190.000.000,00

186.356.500,00

50.000.000,00

49.557.500,00


IV-52

ANGGARAN NO

PROGRAM

1

KEGIATAN

2

3

8

9

10

PEMBINAAN PARA PENYANDANG CACAT DAN TRAUMA PEMBINAAN PANTI ASUHAN/ PANTI JOMPO PEMBINAAN EKS PENYANDANG PENYAKIT (EKS NARAPIDANA, PSK, NARKOBA DAN PENYAKIT SOSIAL LAINNYA)

PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

4

2

Pelatihan Ketrampilan dan Praktek Belajar Kerja Bagi Anak Terlantar Termasuk Anak Jalanan, Anak Cacat dan Anak Nakal Penanganan Masalahmasalah Strategis yang Menyangkut Tanggap Cepat Darurat dan Kejadian Luar Biasa

Terlaksananya Pelatihan Ketrampilan dan Praktek Belajar Kerja Bagi Anak Terlantar Termasuk Anak Jalanan, Anak Cacat dan Anak Nakal Terlaksananya Penanganan Masalah-masalah Strategis yang Menyangkut Tanggap Cepat Darurat dan Kejadian Luar Biasa

1

Pendidikan dan Pelatihan Bagi Penyandang Cacat Eks Trauma

Pelatihan menjahit dan bantuan mesin jahit

1

Peningkatan Gizi Panti Asuhan/ Panti Jompo

Pemenuhan biaya anak-anak panti asuhan

1

Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan Berusaha Bagi Eks Penyandang Penyakit Sosial Pemberdayaan Eks Penyandang Penyakit Sosial

Pelatihan menjahit dan bantuan mesin jahit

Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat

Pembinaan karang taruna

3

7


2

1

ALOKASI

REALISASI

(Rp.)

(Rp.)

5

6

PERMASALAHAN

SOLUSI

KET

7

8

9

Pelatihan servis sepeda motor dan bantuan seperangkat alat servis sepeda motor

100.000.000,00

97.125.000,00

40.000.000,00

39.674.000,00

75.000.000,00 75.000.000,00

64.899.400,00 64.899.400,00

249.948.000,00 249.948.000,00

245.898.000,00 245.898.000,00

175.000.000,00 75.000.000,00

164.599.400,00 64.899.400,00

100.000.000,00

99.700.000,00

14.977.500,00 14.977.500,00

14.827.500,00 14.827.500,00


IV-53


NO

1

2

2

ANGGARAN


KEGIATAN

3

4

ALOKASI

REALISASI

(Rp.)

(Rp.)

5

6

PENINGKATAN KUALITAS DAN PRODUKTIFITAS TENAGA KERJA

1

Pengadaan Peralatan Pendidikan dan Ketrampilan Bagi Pencari Kerja

615.000.000,00

152.960.100,00

2

Pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK)

Realisasi kebutuhan peralatan pendidikan dan ketrampilan bagi pencari kerja Realisasi pembangunan gedung komputer dan ruang las

500.000.000,00

485.836.500,00

1

Penyiapan Tenaga Kerja Siap Pakai Pemberian Fasilitasi dan Mendorong Sistem Pendanaan Pelatihan Berbasis Masyarakat

Menyiapkan tenaga kerja yang terampil dan siap pakai Pembuatan kandang, bantuan ternak kambing

207.000.000,00

199.560.000,00

543.000.000,00

477.766.200,00

Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Pemberian Perlindungan Hukum dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Peningkatan Pengawasan, Perlindungan dan Penegakan Hukum Terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja Penyusunan Penetapan Upah Minimun Kabupaten (UMK)

Sosialisasi program jamsostek di perusahaan

50.000.000,00

49.280.000,00

150.000.000,00

-

22.500.000,00

22.500.000,00

PERLINDUNGAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA KETENAGAKERJAAN

1

2

3

Meningkatnya pengawasan, perlindungan dan penegakan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja Penetapan upah minimun Kabupaten Ngawi Tahun 2012

SOLUSI

7

PENINGKATAN KESEMPATAN KERJA

PERMASALAHAN

2

3

KETENAGAKERJAAN

PROGRAM

1

: :

KET

8

9

Tenggat waktu disahkannya PAPBD tidak memungkinkan proses lelang

Adanya perubahan Peraturan Gubernur tentang DBHCHT

Kegiatan tidak diserrap


IV-54

NO

PROGRAM

1

KEGIATAN

2

ALOKASI

REALISASI

(Rp.)

(Rp.)

4

5

3

4

Pembinaan dan Penegakan Aturan dan Norma Ketenagakerjaan serta Perbaikan Sarana Hubungan untuk Mengurangi Dampak PHK

ANGGARAN


6

PERMASALAHAN

SOLUSI

7

8

Terlaksananya Pembinaan dan Penegakan Aturan dan Norma Ketenagakerjaan serta Perbaikan Sarana Hubungan untuk Mengurangi Dampak PHK

35.000.000,00

KET

9

-

Adanya perubahan Peraturan Gubernur tentang DBHCHT

Kegiatan tidak diserrap


IV-55


: :

KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

ANGGARAN NO

PROGRAM

1

2

1

KEGIATAN


3

1

Penyediaan jasa air dan listrik

2

Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan alat tulis kantor

Pembayaran rekening air,telepon dan listrik Jasa service peralatan kerja

4 5 6 7 8 PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Pengadaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

ALOKASI

REALISASI

(Rp.)

(Rp.)

5

PERMASALAHAN

6

31.400.000,00

23.318.012,00

5.000.000,00

5.000.000,00

127.392.500,00

127.390.000,00

7.000.000,00

6.997.100,00

Cetak dan penggandaan keperluan dinas Belanja alat listrik/ elektronik

5.000.000,00

4.999.950,00

5.000.000,00

4.985.750,00

Penyediaan makanan dan minuman rapat Perjalanan dinas ke dalam dan ke luar daerah

6.000.000,00

6.000.000,00

35.000.000,00

35.000.000,00

Pembayaran honor pengelola keuangan Pembelian alat tulis kantor

1

SOLUSI

7

1 2

3

4

3

2


Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/operasional

Pemeliharaan gedung kantor

20.000.000,00

20.000.000,00

Pemeliharaan kendaraan dinas/ operasional

16.000.000,00

16.000.000,00

Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

Tersedianya pakaian kerja khusus untuk hari-hari tertentu

50.000.000,00

-

KET

8

9


IV-56

ANGGARAN NO

PROGRAM

1

2

4


5

6

7

KEGIATAN

3

4

ALOKASI

REALISASI

(Rp.)

(Rp.)

5

6

1

2

PENINGKATAN FASILITASI PERINGATAN HARI BESAR NASIONAL/DAERAH PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN KEUNGGULAN KOMPETITIF USAHA KECIL MENENGAH

Penyusunan laporan pencapaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

Penyusunan laporan pencapaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

4.265.000,00

4.265.000,00

2.803.600,00

2.803.600,00

13.200.000,00

13.200.000,00

1

Penyelenggaraan pameran dan pasar murah

Penyelenggaraan pameran dan pasar murah

PENGEMBANGAN SISTEM PENDUKUNG USAHA BAGI USAHA MIKRO KECIL MENENGAH

1

Pelatihan manajemen pengelolaan koperasi/ KUD

2

Sosialisasi HAKI kepada UMKM

Terlaksananya pelatihan manajemen pengelolaan koperasi/ KUD Terlaksananya sosialisasi HAKI kepada UMKM

27.766.600,00

27.766.600,00

19.517.000,00

19.117.000,00

31.188.750,00

31.188.750,00

20.658.750,00

20.658.750,00

33.200.000,00

33.200.000,00

21.152.500,00

21.152.500,00

1

Sosialisasi dukungan informasi penyediaan permodalan

2

Pemantauan pengelolaan penggunaan dana pemerintah bagi UMKM Penyelenggaraan promosi produk usaha kecil menengah Pengembangan kebijakan dan program peningkatan ekonomi lokal

3 4


Sosialisasi kepada KUMKM ttg informasi penyediaan permodalan Monev dana modal kerja kelompok PER dan kelompok UKM Pameran Smesco di Jakarta dan Pameran Harkopnas Monev dana hibah kelompok RT

PERMASALAHAN

SOLUSI

KET

7

8

9


IV-57

ANGGARAN NO

PROGRAM

1

2

8

PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAAN KOPERASI

KEGIATAN

1

2 3


3

4

Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian

Terlaksananya sosialisasi pelaksanaan kebijakan dan program Monitoring, evaluasi dan pelaporan kpd 90 KUMK Terlaksananya pemberdayaan koperasi dan UMKM

Monitoring, evaluasi dan pelaporan Pemberdayaan koperasi dan UMKM

ALOKASI

REALISASI

(Rp.)

(Rp.)

5

6

PERMASALAHAN

SOLUSI

KET

7

8

9

13.233.400,00

13.233.400,00

25.000.000,00

25.000.000,00

1.500.000.000,00

1.482.615.000,00


IV-58


: :

PENANAMAN MODAL

ANGGARAN NO

PROGRAM

1

KEGIATAN

2

3

1

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

4

1

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik

2

3 4 5 6

7 8 9


ALOKASI

REALISASI

(Rp.)

(Rp.)

5

6

275.332.300,00

268.603.269,00

Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik

32.616.000,00

28.746.069,00

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan

85.334.000,00

82.684.000,00

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor

Tersedianya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Terpenuhinya kebutuhan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor Tersedianya Makanan dan Minuman rapat dan tamu Perjalanan dinas ke dalam dan ke luar daerah

20.000.000,00

20.000.000,00

20.000.000,00

20.000.000,00

18.000.000,00

18.000.000,00

3.585.000,00

3.585.000,00

4.250.000,00

4.250.000,00

13.747.300,00

13.747.300,00

77.800.000,00

77.590.900,00

Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Makan dan Minum Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

PERMASALAHAN

SOLUSI

7

KET

8

9

Dikembali kan ke Kasda Dikembali kan ke Kasda

Dikembali kan ke Kasda


IV-59

ANGGARAN NO

PROGRAM

1

2

2

KEGIATAN

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

3

4

5

FASILITASI PERINGATAN HARI BESAR NASIONAL/ DAERAH PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI DAN KERJASAMA INVESTASI PROGRAM PENINGKATAN IKLIM INVESTASI DAN REALISASI INVESTASI

4

ALOKASI

REALISASI

(Rp.)

(Rp.)

5

6

PERMASALAHAN

SOLUSI

KET

7

8

9

28.785.400,00

27.685.400,00

12.075.000,00

10.975.000,00

1

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Tersedianya peralatan gedung kantor

2

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Pemeliharaan gedung kantor

9.497.400,00

9.497.400,00


7.213.000,00

7.213.000,00

40.000.000,00

39.995.000,00

1

Penyelenggaraan Sarana Pendukung

Adanya sarana pendukung kegiatan hari jadi Kabupaten Ngawi dan HUT RI ke-66

40.000.000,00

39.995.000,00

10.000.000,00

10.000.000,00

1

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan

10.000.000,00

10.000.000,00

112.255.000,00

112.055.000,00

1

15.000.000,00

17.255.000,00

17.255.000,00

3

Penyusunan Perizinan Tertentu

Tersusunnya sistem informasi penanaman modal di daerah Terlaksananya penyederhanaan prosedur perizinan dan peningkatan pelayanan penanaman modal Terlaksananya penyusunan perizinan tertentu

15.000.000,00

2

Penyusunan Sistem Informasi Penanaman Modal di Daerah Penyederhanaan Prosedur Perizinan dan Peningkatan Pelayanan Penanaman Modal

40.000.000,00

39.900.000,00

4

Penyusunan Naskah Akademik Ranperda Tentang Izin Pemakaman

Tersusunnya naskah akademik Ranperda Tentang Izin Pemakaman

40.000.000,00

39.900.000,00

3 3




Dikembali kan ke Kasda Dikembali kan ke Kasda


IV-60


: :

KEBUDAYAAN DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA ANGGARAN

NO

PROGRAM

1

2

1

KEGIATAN



3

1 2 3

4 5 6 7 8

9 10

11 12

Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/ Operasional Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Pelengkapan Kantor Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundanganundangan Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

4

Tersedianya jasa surat menyurat Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Tersedianya jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/ operasional Tersedianya jasa administrasi keuangan Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja Tersedianya alat tulis kantor Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Tersedianya komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya bahan bacaan dan peratuiran perundangundangan Tersedianya makanan dan minuman Terlaksananya perjalanan dinas keluar daerah

ALOKASI

REALISASI

(Rp.)

(Rp.)

5

PERMASALAHAN

6

SOLUSI

7

KET

8

9

251.473.600,00

247.357.721,00

1.200.000,00

1.200.000,00

-

-

-

21.000.000,00

17.802.171,00

-

-

-

150.000,00

-

-

-

-

97.429.000,00

97.427.000,00

-

-

-

10.000.000,00

9.990.000,00

-

-

-

14.544.600,00 12.000.000,00

14.529.200,00 11.823.000,00

-

-

-

3.000.000,00

2.996.850,00

-

-

-

2.000.000,00

2.000.000,00

-

-

-

3.000.000,00

2.817.000,00

-

-

-

12.000.000,00

11.962.500,00

-

-

-

75.150.000,00

74.810.000,00

-

-

-


IV-61

ANGGARAN NO

PROGRAM

1

2

2

KEGIATAN


3

1 2

3

4

FASILITASI PERINGATAN HARI BESAR NASIONAL/ DAERAH

4

ALOKASI

REALISASI

(Rp.)

(Rp.)

5

Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional

6

PERMASALAHAN

SOLUSI

KET

7

8

9

26.560.000,00

26.503.000,00

Terpeliharanya gedung kantor

16.560.000,00

16.553.000,00

-

-

-


10.000.000,00

9.950.000,00

-

-

-

394.048.000,00

391.787.000,00

1

Penyelenggaraan Olahraga

Terselenggaranya olahraga

7.000.000,00

6.999.500,00

-

-

-

2

Penyelenggaraan Seni dan Budaya

Terselenggaranya seni dan budaya

387.048.000,00

384.787.500,00

-

-

-

142.400.000,00

130.849.000,00

142.400.000,00

130.849.000,00

-

-

-

218.000.000,00

216.796.000,00

218.000.000,00

216.796.000,00

-

-

-

PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA 1

5


Fasilitasi Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Kekayaan Budaya

Terfasilitasinya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya

PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA 1

Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah

Terfasilitasinya penyelenggaraan festival budaya daerah


IV-62

URAIAN PELAKSANAAN KEGIATAN. Sinkronisasi perencanaan pembangunan prasarana wilayah

Recommend Documents