LW. 1 URUSAN NAMA SKPD
: :
PENDIDIKAN DINAS PENDIDIKAN ANGGARAN
NO
1 1
PROGRAM
KEGIATAN
2 PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
3
1
6
759.590.000,00
732.223.000,00
80.849.750,00 60.000.000,00
80.832.399,00 59.999.075,00
29.446.700,00
29.427.060,00
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
18.025.900,00
18.017.752,00
10.000.000,00
9.997.800,00
Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-rapat dan Konsultasi Keluar Daerah
81.950.000,00
81.025.725,00
275.000.000,00
274.316.500,00
Tersedianya perlengkapan gedung kantor
10
5
127.982.114,00
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
9
(Rp.)
160.920.000,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-rapat dan Konsultasi Keluar Daerah
8
(Rp.)
Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Tesedianya jasa asministrasi keuangan Tersedianya Alat Tulis Kantor Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Kantor
2
7
REALISASI
1.438.594.425,00 24.773.000,00
Tersedianya jasa surat menyurat
6
ALOKASI
1.500.682.350,00 24.900.000,00
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
4 5
PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
4
1
3
2
URAIAN PELAKSANAAN KEGIATAN
97.107.300,00
90.912.250,00
30.000.000,00
24.585.000,00
PERMASALAHAN
SOLUSI
KET
7
8
9
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Ngawi Tahun Anggaran 2011
IV-8
ANGGARAN NO
1
PROGRAM
KEGIATAN
2
3 2
Terpeliharanya gedung kantor
1
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
Tersedianya pakaian khusus hari-hari tertentu
1
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisaasi Kinerja SKPD Penyususnan Laporan Keuangan Semesteran Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisaasi kinerja SKPD Tersusunnya pelaporan prognosis realisasi anggaran Tersusunnya pelaporan prognosis realisasi anggaran Tersusunnya pelaporan keuangan akhir tahun
Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Pengembangan Kurikulum, Bahan Ajar dan Model Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini Publikasi dan Sosialisasi Pendidikan Anak Usia Dini
Terlaksananya pelatihan kompetensi tenaga pendidik Terselenggaranya pendidikan anak usia dini Terlaksananya pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan anak usia dini Terlaksananya publikasi dan sosialisasi pendidikan anak usia dini
Penambahan Ruang Kelas Sekolah
Tersedianya ruang kelas baru
4
4
PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
2 3 4
5
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
1 2 3
4
6
WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN
4
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Kantor
3
3
URAIAN PELAKSANAAN KEGIATAN
1
Terpeliharanya kendaraan dinas/ operasional Terpeliharanya perlengkapan kantor
ALOKASI
REALISASI
(Rp.)
(Rp.)
5
6
35.857.300,00
35.170.100,00
20.000.000,00
19.922.150,00
11.250.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00
11.235.000,00 -
20.000.000,00 5.000.000,00
19.933.600,00 5.000.000,00
5.000.000,00
4.972.000,00
5.000.000,00
4.979.700,00
5.000.000,00
4.981.900,00
45.000.000,00 15.000.000,00
45.000.000,00 15.000.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
123.206.935.900,00 7.493.954.650,00
95.449.799.950,00 1.647.646.650,00
PERMASALAHAN
SOLUSI
KET
7
8
9
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Ngawi Tahun Anggaran 2011
IV-9
ANGGARAN NO
1
PROGRAM
KEGIATAN
2
URAIAN PELAKSANAAN KEGIATAN
3 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11
12 13 14 15 16
Pembangunan Perpustakaan Sekolah Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Pengadaan Perlengkapan Sekolah Rehabilitasi Sedang/ Berat Bangunan Sekolah Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik Pelatihan Kompetensi Siswa Berprestasi Pelatihan Penyusunan Kurikulum Penambahan Ruang Kelas Baru SMP/ MTs/ SMPLB Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD/ MI/ SDLB dan SMP/ MTs Serta Pesantren Salafiyah Penyediaan Buku Pelajaran Untuk SD/ MI/ SDLB dan SMP/ MTs Penyelenggaraan Paket A Setara SD Penyelenggaraan Paket B Setara SMP Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Fasilitasi BEC-TF
4 Terlaksananya pembangunan perpustakaan baru Tersedianya alat praktik dan peraga siswa Tersedianya perlengkapan sekolah Terawatnya bangunan sekolah Terlaksananya pelatihan kompetensi tenaga pendidik Terlaksananya kompetensi siswa berprestasi Terlaksananya pelatihan penyusunan kurikulum Tersedianya ruang kelas baru SMP/ MTs/ SMPLB Tersedianya BOS jenjang SD/ MI/ SDLB dan SMP/ MTs serta pesantren salafiah
Tersedianya buku pelajarran untuk SD/ MI/ SDLB dan SMP/ MTs Terselenggaranya paket A setara SD Terselenggaranya paket b setara SMP Terbinanya monat, bakat dan kreativitas siswa Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan Terfasilitasinya BEC-TF
ALOKASI
REALISASI
(Rp.)
(Rp.)
5
6
17.509.335.100,00
17.185.352.400,00
3.776.943.450,00
1.200.575.950,00
31.125.727.750,00
13.732.922.625,00
16.518.855.100,00
15.578.441.000,00
15.000.000,00
14.545.000,00
15.109.600,00
14.399.600,00
10.928.900,00
-
1.559.501.000,00
1.536.615.500,00
40.731.102.500,00
40.347.774.025,00
4.015.183.650,00
3.786.483.650,00
10.000.000,00
10.000.000,00
15.000.000,00
15.000.000,00
19.100.000,00
19.100.000,00
84.137.700,00
76.519.700,00
100.000.000,00
83.563.000,00
PERMASALAHAN
SOLUSI
KET
7
8
9
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Ngawi Tahun Anggaran 2011
IV-10
ANGGARAN NO
1
PROGRAM
KEGIATAN
2
3 17 18
19
20 7
4
2
PENDIDIKAN NON FORMAL
1 2 3
4 5 6
ALOKASI
REALISASI
(Rp.)
(Rp.)
5
6
Penyelenggaraan Porseni SD/ MI Fasilitasi Penyediaan Dana BOS Jenjang SD/ MI/ SDLB/ SMP/ MTs Serta Pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Seleksi Pemilihan Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah Berprestasi Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan DAK
Terselenggaranya porseni SD/ MI Terlaksananya fasilitasi penyediaan dan BOS Jenjang SD/ MI/ SDLB/ SMP/ MTs Serta Pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Terlaksananya seleksi pemilihan guru, kepala sekolah dan pengawaas sekolah berprestasi
87.056.500,00
81.564.350,00
55.000.000,00
54.971.500,00
15.000.000,00
15.000.000,00
Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan
50.000.000,00
49.325.000,00
320.200.000,00
282.580.000,00
Penyelenggaraan Paket C Setara SMU Pendampingan/ Sharing Pembangunan RKB SMKN 1 Sine
Terselenggaranya paket C setara SMU Terlaksananya pembangunan RKB SMKN 1 Sine
13.200.000,00
13.200.000,00
307.000.000,00
269.380.000,00
60.000.000,00
60.000.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
PENDIDIKAN MENENGAH 1
8
URAIAN PELAKSANAAN KEGIATAN
Pembinaan Pendidikan Kursus dan Kelembagaan Pengembangan Pendidikan Keaksaraan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Non Formal Publikasi dan Sosialisasi Pendidikan Non Formal Fasilitasi Penyelenggaraan PNF Pembinaan PengelolaTBM/ PKBM
Terbinanya pendidikan kursus dan kelembagaan Terlaksananya pengembangan pendidikan keaksaraan Tersedianya sarana dan prasarana pendidikan non formal Sosialisasi dan publikasi pendidikan non formal Terfasilitasinya penyelenggaraan PNF Terlaksananya pembinaan pengelola TBM/ PKBM
PERMASALAHAN
SOLUSI
KET
7
8
9
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Ngawi Tahun Anggaran 2011
IV-11
ANGGARAN NO
1 9
PROGRAM
KEGIATAN
2 PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
3
1 2
3
4
10
URAIAN PELAKSANAAN KEGIATAN
Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik Koreksi Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Guru Penilaian Kinerja Kepala Sekolah TK, SD, SMP, SMA/ SMK Pendataan Kepegawaian Kelembagaan Sekolah SeKabupaten Ngawi
4
Terlaksananya sertifikasi pendidik Terlaksananya korreksi penetapan angka kredit jabatan fungsional guru Terlaksananya penilaian kinerja kepala sekolah TK, SD, SMP, SMA/ SMK Terlaksananya pendataan kepegawaian kelembagaan sekolah se-Kabupaten Ngawi
MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN 1 2
3
4 5
Pembinaan Dewan Pendidikan Penerapan Sistem dan Informasi Manajemen Pendidikan Penyelenggaraan Pelatihan, Seminar dan Lokakarya Serta Diskusi Ilmiah Tentang Berbagai Isu Pendidikan Penyusunan Profil Pendidikan Penyelenggaraan Forum SKPD
Pembinaan dewan pendidikan Terlaksananya penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan Terselenggaranya pelatihan, seminar dan lokakarya serta diskusi ilmiah tentang berbagai isu pendidikan Tersusunnnya profil pendidikan Terselenggaranya forum SKPD
ALOKASI
REALISASI
(Rp.)
(Rp.)
5
6
54.931.000,00
54.931.000,00
24.931.000,00
24.931.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
1.898.575.000,00
185.429.750,00
10.000.000,00 10.000.000,00
10.000.000,00
1.858.575.000,00
156.766.250,00
10.000.000,00 10.000.000,00
10.000.000,00 8.663.500,00
PERMASALAHAN
SOLUSI
KET
7
8
9
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Ngawi Tahun Anggaran 2011
IV-12
LW. 2 URUSAN NAMA SKPD
: :
KESEHATAN
ANGGARAN NO
1 1
PROGRAM
KEGIATAN
2 PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
URAIAN PELAKSANAAN KEGIATAN
ALOKASI
REALISASI
(Rp.)
(Rp.)
5
6
17.280.292.750,00
23.444.139.946,00
17.520.000,00
9.446.990,00
795.013.550,00
796.831.758,00
203.200.000,00
227.606.481,00
4.663.571.550,00
9.178.995.247,00
Belanja Alat tulis kantor Belanja cetak dan penggandaan
180.242.300,00 186.745.350,00
152.722.800,00 212.817.700,00
Tersedianya komponen instalasi/ penerangan barang kantor Tersedianya peralatan rumah tangga (meja kerja&kursi kerja) Tersedianya makanan & minuman tamu Tersedianya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
127.300.000,00
118.881.700,00
4.250.000,00
4.250.000,00
125.000.000,00
96.336.000,00
230.000.000,00
193.435.000,00
15.000.000,00
5.814.000,00
3
1 2
3
4 5 6 7
8 9 10
11
Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa Komunikasi, sumberdaya air dan listrik Penyediaan Jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan Dinas/ Operasional Penyediaan Administrasi Keuangan Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan rumah tangga Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan
4
Belanja Perangko, materai dan benda pos lainnya Belanja Telepon, air dan listrik untuk dinas kesehatan, UPT dan Puskesmas Pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional Jasa Administrasi Keuangan
PERMASALAHAN
SOLUSI
KET
7
8
9
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Ngawi Tahun Anggaran 2011
IV-13
ANGGARAN NO
1
PROGRAM
KEGIATAN
2
13 PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
1 2 3 4
5 6 7 3
PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
1 2
4
5
PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
ALOKASI
REALISASI
(Rp.)
(Rp.)
4
5
6
Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan kebersihan kantor
Tersedianya bahan logistik kantor Terciptanya kenyamanan kantor
10.673.650.000,00
12.388.243.370,00
58.800.000,00 1.401.625.000,00
58.758.900,00 1.538.114.340,00
Pemeliharaan rutin/ berkala rumah dinas Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/ berkala mobil jabatan Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional
Terpeliharanya secara rutin/ berkala rumah dinas Terpeliharanya secara rutin/ berkala gedung kantor Terpeliharanya secara rutin/ berkala mobil jabatan Terpeliharanya secara rutin/ berkala kendaraan dinas operasional Terpeliharanya secara rutin/ berkala peralatan gedung kantor Pembuatan Taman Dinas
2.000.000,00
2.000.000,00
696.380.000,00
805.810.200,00
6.000.000,00
5.999.900,00
15.200.000,00
15.176.500,00
399.084.000,00
498.273.340,00
2.100.000,00
2.100.000,00
280.861.000,00
208.754.400,00
220.633.000,00
137.329.810,00
170.633.000,00
137.329.810,00
50.000.000,00
-
185.000.000,00
147.950.000,00
185.000.000,00 135.000.000,00
147.950.000,00 94.435.000,00
3 12
2
URAIAN PELAKSANAAN KEGIATAN
1
Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor Pembuatan/ pemeliharaan taman dinas Pengadaan Komputer, Printer, Laptop dan Infokus Pengadaan pakaian Kerja Lapangan Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
Pendidikan dan pelatihan formal
Tersedianya komputer, printer, laptop dan infocus Tersedianya pakaian kerja lapangan Meningkatkan kinerja pegawai
Tercapainya pelayanan tenaga kesehatan yang profesional
PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
PERMASALAHAN
SOLUSI
KET
7
8
9
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Ngawi Tahun Anggaran 2011
IV-14
ANGGARAN NO
1
PROGRAM
KEGIATAN
2
3 1
2 3 4 5 6
Penyusunan lap capaian kinerja dan ikhtiar realisasi kinerja SKPD Penyusunan laporan keuangan semesteran Penyusunan laporan prognosis realisasi anggaran Penyusunan laporan keuangan akhir tahunan Pengendalian Pelaksanaan Teknis Badan Layanan Umum
4 Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtiar realisasi kinerja SKPD Tersedianya laporan keuangan semesteran Tersedianya dokumen laporan prognosis realisasi anggaran Tersedianya dokumen laporan keuangan tahunan Terkendalinya pelaksanaan teknis basan layanan umum
2
3
UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
1
2
3
Pengadaan Obat dan perbekalan kesehatan Peningkatan pemeratan obat dan pebekalan kesehatan (GFK) Pemberian Makanan Tambahan (PMT) bagi balita kurang gizi Penyelenggaraan,Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular dan Wabah Perbaikan gizi masyarakat
Peningkatan Kesehatan Masyarakat
ALOKASI
REALISASI
(Rp.)
(Rp.)
5
6
40.500.000,00
43.753.000,00
22.000.000,00
29.585.000,00
4.000.000,00
4.000.000,00
18.500.000,00
17.097.000,00
50.000.000,00
-
3.216.775.000,00
3.202.426.700,00
3.024.000.000,00
3.012.061.800,00
20.000.000,00
20.000.000,00
172.775.000,00
170.364.900,00
11.114.333.050,00
10.908.391.585,00
Terselenggaranya Fogging DBD
100.000.000,00
100.000.000,00
Tersedianya makanan tambahan bagi balita di posyandu Tersedianya alat kedokteran umum,kedokteran kebidanan & penyakit kandungan serta kedokteran non medis
200.000.000,00
200.000.000,00
8.500.000.000,00
8.358.122.100,00
OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN 1
7
URAIAN PELAKSANAAN KEGIATAN
Tersedianya obat buffer stock terdistribusinya obat dan perbekalan kesehatan di 24 Puskesmas Tersedianya PMT bagi balita kurang gizi
PERMASALAHAN
SOLUSI
KET
7
8
9
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Ngawi Tahun Anggaran 2011
IV-15
ANGGARAN NO
1
PROGRAM
KEGIATAN
2
3 4
9
10
PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN
PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT
4
Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan
tersedianya reagent untuk Labkesda
6
Penyelenggaraan penyehatan lingkungan
7
Peningkatan Pelayanan Askes PNS
5
8
URAIAN PELAKSANAAN KEGIATAN
1
Peningkatan, pengembangan pelayanan Farmasi Makanan, Minuman
1
Peningkatan dan pengembangan UKBM
2
Peningkatan dan pengembangan jejaring kemitraan
3
Sosialisasi bahaya merokok kepada masyarakat
1
Kawasan Sehat
ALOKASI
REALISASI
(Rp.)
(Rp.)
5
6
1.208.532.050,00
1.198.051.050,00
Tersedianya biaya operasional dan pemeliharaan (puskesmas)
407.092.400,00
406.825.010,00
Terstimulasinya masyarakat untuk meningkatkan kualitas air&sarana, kualitas TTU, PLP, Klinik sanitasi, TPA & TPM Meningkatkan derajat kesehatan pegawai dan keluarga pegawai
25.550.000,00
25.550.000,00
673.158.600,00
619.843.425,00
48.314.000,00
48.314.000,00
48.314.000,00
48.314.000,00
1.057.270.000,00
976.411.000,00
34.350.000,00
34.350.000,00
22.920.000,00
22.920.000,00
1.000.000.000,00
919.141.000,00
38.820.000,00
38.820.000,00
38.820.000,00
38.820.000,00
Sarana pelayanan kesehatan di 24 puskesmas dibina dalam melaksanakan pelayanan farmasi
Terlatihnya petugas koordinator program UKBM tentang citra diri kader Terkoordinasinya program kesehatan (UKK, UKS/ UKGS, persiapan skreening, JPKMM) dengan lintas sektor Tersedianya bahan obat-obatan, alat-alat laboratorium kimia dan sofa Tercapainya masyarakat yang sehat
PERMASALAHAN
SOLUSI
KET
7
8
9
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Ngawi Tahun Anggaran 2011
IV-16
ANGGARAN NO
1 11
12
PROGRAM
KEGIATAN
2 PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR
3
1
Pelayanan Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular
2
Peningkatan Komunikasi,Informasi dan edukasi (KIE) Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit
1
Perencanaan,informasi dan evaluasi Kesehatan
2
Penyusunan Standar Pelayanan Pembentukan Pos Pengaduan Pelayanan Publik
24 puskesmas di kab. Ngawi melaksanakan pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit Meningkatnya KIE, pencegahan dan pemberantasan penyakit
Terlaksananya manajemen perencanaan, informasi dan evaluasi kesehatan
Tercapainya mutu yankes
PELAYANAN KESEHATAN PENDUDUK MISKIN 1
14
4
STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN
3 13
URAIAN PELAKSANAAN KEGIATAN
PENGADAAN, PENINGKATAN DAN PERBAIKAN SARANA DAN PRASARANA PUSKESMAS/ PUSKESMAS PEMBANTU DAN JARINGANNYA
1 2 3 4
Jaminan pemeliharaan Penduduk Masyarakat Miskin
Peningkatan Sarana dan Prasarana Ponkesdes Rehab Puskesmas, pustu dan polindes Rehab Rumah Dinas Peningkatan Sarana dan Prasarana Puskesmas
Klaim Maskin
Meningkatnya sarana dan prasarana ponkesdes Terehabnya Puskesmas, pustu dan polindes Terehabnya Rumah dinas Meningkatnya sarana dan prasarana puskesmas
ALOKASI
REALISASI
(Rp.)
(Rp.)
5
6
121.215.000,00
118.491.000,00
100.000.000,00
97.276.000,00
21.215.000,00
21.215.000,00
226.105.000,00
203.921.700,00
33.095.000,00
33.095.000,00
187.490.000,00
165.306.700,00
5.520.000,00
5.520.000,00
9.109.315.950,00
7.196.986.198,00
9.109.315.950,00
7.196.986.198,00
10.873.455.650,00
9.930.747.129,00
297.000.000,00
118.052.000,00
1.058.706.000,00
1.035.272.200,00
188.100.000,00 326.400.000,00
182.727.000,00 304.800.000,00
PERMASALAHAN
SOLUSI
KET
7
8
9
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Ngawi Tahun Anggaran 2011
IV-17
ANGGARAN NO
1
PROGRAM
KEGIATAN
2
3 5 6 7
8 9 10 11 12 13 15
16
17
URAIAN PELAKSANAAN KEGIATAN 4
Pembangunan Ruang Poliklinik RS Pengembangan Ruang Bersalin Pembangunan Instalasi Pengelolaan Limbah Rumah Sakit Pengadaan Alat-alat Kesehatan Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Pengembangan Rumah Sakit Peningkatan Sumber Daya Listrik Pengembangan Halaman Rumah Sakit Billing System
Tersedianya perlengkapan rumah tangga Berkembangnya rumah sakit Meningkatnya sumber daya listrik Berkembangannya halaman rumah sakit Terlaksananya billing system
(Rp.)
5
6 867.444.000,00
Berkembangnya ruang bersalin
1.345.000.000,00
1.267.256.000,00
Terbangunnya instalasi pengelolaan limbah rumah sakit
1.652.000.000,00
1.529.575.000,00
Tersedianya alat-alat kesehatan
3.125.044.000,00
3.013.876.579,00
484.835.000,00
319.792.150,00
300.000.000,00 400.000.000,00
246.266.300,00 365.331.000,00
31.114.650,00
-
775.000.000,00 26.015.000,00
680.354.900,00 26.015.000,00
26.015.000,00
26.015.000,00
Pelayanan Kesehatan Apras dan remaja
Terlatihnya peserta pelatihan SIK KESPRO
PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN LANSIA
1
Peningkatan pelayanan KB dan Kesehatan LANSIA
Terlayaninya pelayanan KB dan Lansia
Peningkatan Pelayanan Ibu
(Rp.) 890.256.000,00
1
1
REALISASI
Tersedianya ruang poliklinik RS
PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN ANAK BALITA
PENINGKATAN KESELAMATAN IBU MELAHIRKAN DAN ANAK
ALOKASI
Terlayaninya pelayanan kesehatan ibu dan anak
25.000.000,00
25.000.000,00
25.000.000,00
25.000.000,00
43.300.000,00
43.300.000,00
43.300.000,00
43.300.000,00
PERMASALAHAN
SOLUSI
KET
7
8
9
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Ngawi Tahun Anggaran 2011
IV-18
LW. 3 URUSAN NAMA SKPD
: :
PEKERJAAN UMUM
ANGGARAN NO
1 1
PROGRAM
KEGIATAN
2 PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
URAIAN PELAKSANAAN KEGIATAN
3
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
11
Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan jasa Jaminan Barang Milik Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
4
Melaksanakan administrasi persuratan Pembiayaan beban telepon, listrik, PDAM Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya jasa jaminan barang milik daerak Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional Pembiayaan Honorarium, Lembur dan Diklat Tersedianya jasa kebersihan kantor Pembiayaan belanja Alat Tulis Kantor Penyediaan blangko-blangko Pembiayaan Alat-alat listrik/ penerangan kantor Pengadaan Notebook, Printer
ALOKASI
REALISASI
(Rp.)
(Rp.)
5
6
8.866.610.600,00
8.774.422.983,00
3.232.000,00
2.302.320,00
7.321.728.600,00
7.266.340.304,00
6.152.000,00
6.127.700,00
550.000,00
387.100,00
10.000.000,00
9.352.800,00
617.000.000,00
598.903.250,00
15.000.000,00
14.769.000,00
99.479.000,00
99.366.850,00
52.500.000,00
52.489.175,00
34.900.000,00
34.887.900,00
118.539.000,00
113.982.900,00
PERMASALAHAN
SOLUSI
KET
7
8
9
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Ngawi Tahun Anggaran 2011
IV-19
ANGGARAN NO
1
PROGRAM
KEGIATAN
2
3 12
REALISASI
(Rp.)
(Rp.)
5
6
Tersedianya peralatan rumah tangga Penyediaan alat-alat kebersihan
250.000.000,00
242.400.000,00
4.986.000,00
4.986.000,00
Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
8.500.000,00
7.155.000,00
Penyediaan makanan-minuman rapat dan tamu Pembiayaan perjalanan dinas
124.044.000,00
122.696.000,00
200.000.000,00
198.276.684,00
880.188.500,00
866.315.850,00
1
Pembangunan Gedung Kantor
40.000.000,00
38.349.250,00
2
Pengadaan Meubelair
53.692.000,00
51.090.000,00
3
Rehabilasi Sedang/ Berat Rumah Jabatan Rehabilasi Sedang/ Berat Rumah Gedung Kantor
DED pembangunan gedung kantor Melaksanakan Pengadaan Kursi Rapat untuk Dinas dan 8 UPTD DED rehabilitasi rumah dinas bupati Terlaksananya rehabilitasi sedang/ berat rumah gedung kantor Melaksanakan Perbaikan kantor UPTD Guyung dan UPTD Ngrambe Terpeliharanya mobil jabatan
40.000.000,00
38.343.550,00
115.000.000,00
112.073.950,00
150.000.000,00
147.758.400,00
16.500.000,00
16.500.000,00
Terpeliharanya kendaraan dinas/ operasional Terpeliharanya mebelair
454.996.500,00
452.375.700,00
5.000.000,00
5.000.000,00
Service dan pemeliharaan komputer dan printer
5.000.000,00
4.825.000,00
14
15 16 PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
4
ALOKASI
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi keluar daerah
13
2
URAIAN PELAKSANAAN KEGIATAN
4
5
Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor
6
Pemeliharaan rutin/ berkala Mobil Jabatan Pemeliharaan rutin /berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mebelair Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
7 8 9
PERMASALAHAN
SOLUSI
KET
7
8
9
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Ngawi Tahun Anggaran 2011
IV-20
ANGGARAN NO
1 3
4
5
PROGRAM
KEGIATAN
2 PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
3
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya
Melaksanakan Pengadaan Kain Pakaian Dinas Harian beserta Atributnya untuk Pegawai
2
Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan
Pengadaan pakaian kerja lapangan
1
Pendidikan dan pelatihan formal
Terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal
1
Penyusunan lap capaian kinerja dan ikhtiar realisasi kinerja SKPD Penyusunan laporan keuangan semesteran Penyusunan laporan keuangan akhir tahunan Penyusunan Rencana Strategis
Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtiar realisasi kinerja SKPD Tersedianya laporan keuangan semesteran Tersedianya dokumen laporan keuangan tahunan Tersusunnya rencana strategis
2
4 PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI DAN JARINGAN PENGAIRAN LAINNYA
4
1
3
6
URAIAN PELAKSANAAN KEGIATAN
1
Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi
2
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi
Dilaksanakannya Study Kelayakan Pembangunan Embung Tawangrejo, sebagai Dokumen Acuan Pembangunan Embung Tawangrejo dan Tersusunnya Dokumen Pengelolaan Aset Irigasi UPTD Ngrambe Dilaksanakannya perbaikan Jaringan Irigasi sebanyak 29 Paket
ALOKASI
REALISASI
(Rp.)
(Rp.)
5
6
41.780.000,00
38.769.800,00
35.000.000,00
31.989.800,00
6.780.000,00
6.780.000,00
50.000.000,00
32.155.500,00
50.000.000,00
32.155.500,00
24.000.000,00
21.419.970,00
5.500.000,00
4.871.200,00
5.500.000,00
4.973.770,00
5.500.000,00
4.831.200,00
7.500.000,00
6.743.800,00
10.188.757.200,00
9.840.696.455,00
329.207.350,00
315.801.350,00
6.064.334.000,00
5.801.740.080,00
PERMASALAHAN
SOLUSI
KET
7
8
9
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Ngawi Tahun Anggaran 2011
IV-21
ANGGARAN NO
1
7
PROGRAM
KEGIATAN
2
PENYEDIAAN DAN PENGELOLAAN AIR BAKU
URAIAN PELAKSANAAN KEGIATAN
3
4
3
Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi yang telah dibangun
Dilaksanakannya Operasi & Pemeliharaan Jaringan Irigasi yang telah dibangun, dan dilaksanakannya Perbaikan Jaringan Irigasi Pendamping Konstruksi PISP sebanyak 15 Paket
1
Pembangunan sumur-sumur air tanah
Terlaksananya pembangunan sumur-sumur air tanah
ALOKASI
REALISASI
(Rp.)
(Rp.)
5
6
3.795.215.850,00
3.723.155.025,00
533.450.000,00 533.450.000,00
513.107.000,00 513.107.000,00
PERMASALAHAN
SOLUSI
KET
7
8
9
Pembangunan Sumur Dalam Rejuno dan Sumber pada tahun 2011 hanya sebatas pengeboran dan pembangunan rumah pompa, sedangkan Pengadaan Mesin Pompa ditunda karena terjadi pengurangan Belanja Langsung SKPD sebesar 30%, sesuai SE Bupati Ngawi Nomor : 188/1842/404. 108/2011
Pengadaan Mesin Pompa untuk Sumur Dalam Rejuno dan Sumber dialokasikan kembali pada Tahun Anggaran 2012
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Ngawi Tahun Anggaran 2011
IV-22
ANGGARAN NO
1 8
9
10
PROGRAM
KEGIATAN
2 PENGEMBANGAN, PENGELOLAAN DAN KONSERVASI, SUNGAI, DANAU DAN SUMBER DAYA AIR LAINNYA
URAIAN PELAKSANAAN KEGIATAN
REALISASI
(Rp.)
(Rp.)
5
6
3
4
30.200.000,00
29.263.000,00
1
Pembangunan Embung & bangunan penampung air lainnya
Optimalisasi Tampungan Embung Kuniran dengan melakukan pengerukan tanah pada wilayah genangan Embung Kuniran
30.200.000,00
29.263.000,00
111.831.550,00
103.783.550,00
1
Rehabilitasi/ Pemeliharaan Bantaran dan Tanggul Sungai
Terpeliharanya bantaran sungai dan tanggul
111.831.550,00
103.783.550,00
5.483.217.000,00
5.421.041.600,00
1
Pengembangan Distribusi Air Minum
Berkembangnya distribusi air minum
300.000.000,00
297.865.000,00
2
Fasilitasi Perencanaan Air Minum Desa Rawan Air Pembangunan Sistem Pengembangan Air Minum
DED Penyediaan air bersih
114.354.000,00
111.250.000,00
4.455.000.000,00
4.398.981.000,00
613.863.000,00
612.945.600,00
PENGENDALIAN BANJIR
PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN AIR MINUM DAN AIR LIMBAH
ALOKASI
3
4
Fasilitasi Pembangunan Sistem Pengembangan Air Minum (SPAM)
Terlaksananya sistem pengembangan air minum (SPAM) Fasilitasi pembangunan SPAM
PERMASALAHAN
SOLUSI
KET
7
8
9
Optimalisasi Tampungan Embung Kuniran pada tahun 2011 hanya sebatas Survey Investigasi Desain (SID) karena terjadi pengurangan Belanja Langsung SKPD sebesar 30%, sesuai SE Bupati Ngawi Nomor : 188/1842/404. 108/2011
Optimalisasi Tampungan Embung Kuniran diusulkan kembali pada tahun 2013
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Ngawi Tahun Anggaran 2011
IV-23
ANGGARAN NO
1 11
12
11
12
PROGRAM
KEGIATAN
2 PENGEMBANGAN WILAYAH STRATEGIS DAN CEPAT TUMBUH PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PEDESAAN PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN BINA MARGA DAN CIPTA KARYA REHABILITASI/ PEMELIHARAAN JALAN/ JEMBATAN
URAIAN PELAKSANAAN KEGIATAN
3
1
1
1
1 2
3 4 4 5 6
4
Perencanaan Pengembangan Infrastruktur Fasilitasi Program Pembangunan infrastruktur Perdesaan (PPIP) Penyusunan Standar Harga Bangunan
Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan Koordinasi dan Sinkronisasi Program Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jembatan/ Gorong-gorong DPID dan Fasilitasi Jalan dan Jembatan Pendampingan Fasilitasi DPID Jalan dan Jembatan Fasilitasi Dana Berpola Hibah DPPID Kegiatan Dana Perpola Hibah DPPID
Tersusunnya standar harga bangunan Kabupaten Ngawi
Terpeliharanya jalan Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi program pemeliharaan jalan dan jembatan Terpeliharanya jembatan/ gorong-gorong Terlaksananya DPID fasilitasi jalan dan jembatan Terlaksananya fasilitasi DPID jalan dan jembatan Terlaksananya Fasilitasi dana hibah DPPID Terlaksananya kegiatan berpola hibah DPPID
ALOKASI
REALISASI
(Rp.)
(Rp.)
5
6
76.812.000,00
76.812.000,00
76.812.000,00
76.812.000,00
125.000.000,00
120.276.590,00
125.000.000,00
120.276.590,00
300.000.000,00
223.388.050,00
300.000.000,00
223.388.050,00
43.248.670.950,00
42.219.353.313,00
19.968.424.000,00
19.647.408.035,00
30.847.150,00
30.709.025,00
100.000.000,00
98.330.600,00
12.275.000.000,00
12.036.868.000,00
904.399.800,00
866.997.225,00
970.000.000,00
934.675.000,00
9.000.000.000,00
8.604.365.428,00
PERMASALAHAN
SOLUSI
KET
7
8
9
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Ngawi Tahun Anggaran 2011
IV-24
ANGGARAN NO
1 13
14
15
16
PROGRAM
KEGIATAN
2 PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN
REHABILITASI/ PEMELIHARAAN TALUD/ BRONJONG PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA KEBINAMARGAAN
FASILITASI PERINGATAN HARI BESAR NASIONAL/ DAERAH
URAIAN PELAKSANAAN KEGIATAN
3
1
Koordinasi dan Sinkronisasi Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
1
Rehabilitasi/ Pemeliharaan Talud/ Bronjong
4
Terlaksananya koordinasi kegiatan dengan baik
1
Pengadaan Alat Berat
2
Rehabilitasi/ Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Bengkel Alat-alat Berat
3
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Perbaikan Jalan
Tersedianya peralatan dan perlengkapan perbaikan jalan
4
Rehabilitasi/ Pemeliharaan Alat-alat Berat
Rehabilitasi buldozer
1
Rehabilitasi/ Pemeliharaan Tribun
Pengadaan alat pencampur aspal mini/ mobile
Rehab tribun dan kebersihan lapangan merdeka
ALOKASI
REALISASI
(Rp.)
(Rp.)
5
6
31.000.000,00
22.297.100,00
31.000.000,00
22.297.100,00
980.000.000,00
963.453.250,00
980.000.000,00
963.453.250,00
536.000.000,00
527.360.014,00
230.000.000,00
225.818.350,00
19.250.000,00
19.182.889,00
261.750.000,00
258.508.775,00
25.000.000,00
23.850.000,00
13.000.000,00
12.937.000,00
13.000.000,00
12.937.000,00
PERMASALAHAN
SOLUSI
KET
7
8
9
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Ngawi Tahun Anggaran 2011
IV-25
LW. 4 URUSAN
:
PERUMAHAN
NAMA SKPD
:
ANGGARAN NO
PROGRAM
1
1
2
KEGIATAN
2
PENGEMBANGAN PERUMAHAN
LINGKUNGAN SEHAT PERUMAHAN
3
4
Penetapan Kebijakan, Strategi dan Program Perumahan
2
Koordinasi Pembangunan Perumahan Dengan Lembaga/ Badan Usaha
1
Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar Terutama Bagi Masyarakat Miskin Penyuluhan dan Pengawasan Kualitas Lingkungan Sehat Perumahan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyediaan Sarana Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat
Pembangunan sarana dan prasana air bersih sistem perpompaan desa Gandong Pembinaan lembaga HIPPAM
Fasilitasi Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Pemukiman Berbasis Masyarakat Studi Kelayakan Kawasan Monumen Suryo
Penataan dan pembangunan sarana prasarana kawasan tradisional alas ketonggo tahap 1 Terlaksananya studi kelayakan monumen suryo
3 4
PEMBERDAYAAN KOMUNITAS PERUMAHAN
1
2
3
URAIAN PELAKSANAAN KEGIATAN
1
2
Terlaksananya koordinasi pengembangan perumahan pemukiman Terlaksananya koordinasi pembangunan perumahan dengan lembaga/ badan usaha
Monitoring, evaluasi dan pelaporan Pembangunan MCK Desa Watuwalang
ALOKASI
REALISASI
(Rp.)
(Rp.)
5
PERMASALAHAN
6
7
60.000.000,00
59.465.000,00
25.000.000,00
24.900.000,00
35.000.000,00
34.565.000,00
3.783.346.650,00
3.746.611.600,00
1.645.091.650,00
1.620.153.000,00
35.000.000,00
35.000.000,00
62.000.000,00
61.167.600,00
2.041.255.000,00
2.030.291.000,00
1.031.549.950,00 598.999.950,00
1.004.139.000,00 586.873.000,00
145.000.000,00
139.651.000,00
SOLUSI
KET
8
9
Kegiatan akan direncanakan lagi di tahun berikutnya
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Ngawi Tahun Anggaran 2011
IV-26
ANGGARAN NO
PROGRAM
1
2
4
KEGIATAN
URAIAN PELAKSANAAN KEGIATAN
3
3 4
Review DED Monumen Suryo DED Revitalisasi Kawasan Bangunan Bersejarah Benteng Pendem
4
2
Pembangunan Sarana dan Prasarana Makam Pemakaman Mr. X
REALISASI
(Rp.)
(Rp.)
5
6
PERMASALAHAN
SOLUSI
KET
7
8
9
Adanya DED monumen suryo Adanya DED revitalisasi kawasan bangunan bersejarah benteng pendem
PENGELOLAAN AREA PEMAKAMAN 1
ALOKASI
Pembangunan pagar makam dungus Pemakaman Mr. X
55.000.000,00 232.550.000,00
53.350.000,00 224.265.000,00
176.200.000,00
164.060.000,00
165.000.000,00
158.300.000,00
11.200.000,00
5.760.000,00
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Ngawi Tahun Anggaran 2011
IV-27
LW. 5 URUSAN
:
PENATAAN RUANG
NAMA SKPD
:
ANGGARAN NO
PROGRAM
1
KEGIATAN
2
3
1
PERENCANAAN TATA RUANG
1
2
3
2
REALISASI
(Rp.)
(Rp.)
5
765.000.000,00
749.502.950,00 586.728.900,00
Terlaksananya penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan
150.000.000,00
148.299.250,00
Koordinasi dan Fasilitasi Penyusunan Rencana Tata Ruang Lintas Kabupaten/ Kota
Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi penyusunan rencana tata ruang lintas kabupaten/ kota
15.000.000,00
14.474.800,00
75.000.000,00
69.470.650,00
75.000.000,00
69.470.650,00
Terlaksananya supervisi/ pemantauan pemanfaatan ruang
SOLUSI
7
600.000.000,00
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemanfaatan Ruang
PERMASALAHAN
6
Terlaksananya penyusunan RDTRK 4 (empat) kecamatan
PEMANFAATAN RUANG 1
4
ALOKASI
Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan (RDTRK) Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan
URAIAN PELAKSANAAN KEGIATAN
KET
8
9
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Ngawi Tahun Anggaran 2011
IV-28
LW. 6 URUSAN NAMA SKPD
: :
PERENCANAAN PEMBANGUNAN BAPPEDA ANGGARAN
NO
PROGRAM
1
1
KEGIATAN
2
PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
URAIAN PELAKSANAAN KEGIATAN
3
1 2
3 4 5 6 7
8 9
10
11
Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa Komunikasi, sumberdaya air dan listrik Penyediaan Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-rapat dan konsultasi ke luar daerah
4
ALOKASI
REALISASI
(Rp.)
(Rp.)
5
PERMASALAHAN
6
7
514.428.000,00
503.773.143,00
875.000,00
873.000,00
36.600.000,00
33.880.643,00
142.014.000,00
139.738.000,00
9.600.000,00
6.400.000,00
30.000.000,00
29.997.250,00
20.000.000,00
19.999.950,00
5.000.000,00
5.000.000,00
Terpenuhinya peralatan kantor yang memadai 12 bulan Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
21.730.000,00
19.854.000,00
500.000,00
-
Terpenuhinya makan minum rapat, jamuan tamu dan kegiatan lainnya Terwujudnya koordinasi dan konsultasi keluar daerah
42.000.000,00
41.936.000,00
206.109.000,00
206.094.300,00
Tercapainya kelancaran surat masuk keluar Kelancaran komunikasi, tersedianya alat komunikasi dan sumber listrik Terselenggaranya tertib administrasi keuangan Terpeliharanya kebersihan kantor Tersedianya alat tulis kantor selama 12 bulan Terwujudnya barang cetak dan penggandaan Tersedianya alat listrik dan penerangan
SOLUSI
KET
8
9
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Ngawi Tahun Anggaran 2011
IV-29
ANGGARAN NO
PROGRAM
1
2
2
KEGIATAN
PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
3
1 2 3 4
3
4
5
PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATU PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN PENCAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
PENGEMBANGAN DATA/ INFORMASI
4
ALOKASI
REALISASI
(Rp.)
(Rp.)
5
Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional Pemeliharaan rutin/ berkala meubelair Pemeliharaan rutin/ berkala Perlengkapan Kantor
6
70.000.000,00
69.168.500,00
Terpeliharanya gedung kantor
10.000.000,00
9.967.500,00
Terawatnya kendaraan dinas operasional Terawatnnya meubelair kantor
35.000.000,00
34.206.000,00
5.000.000,00
4.995.000,00
Terawatnya perlengkapan kantor
20.000.000,00
20.000.000,00
50.000.000,00
-
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
Terlaksananya pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
50.000.000,00 17.500.000,00
16.360.000,00
1
Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
Terlaksananya 15 (lima belas) kali pengiriman peserta bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
17.500.000,00
16.360.000,00
11.000.000,00
10.962.000,00
1
Penyusunan lap capaian kinerja dan ikhtiar realisasi kinerja SKPD Penyusunan laporan prognosis realisasi anggaran Penyusunan laporan keuangan akhir tahunan
Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtiar realisasi kinerja Tersusunnya laporan prognosis realisasi anggaran Terseenggaranya pelaporan akhir tahun
2.500.000,00
2.482.000,00
2.500.000,00
2.480.000,00
6.000.000,00
6.000.000,00
72.000.000,00
67.662.500,00
72.000.000,00
67.662.500,00
2
1
Penyusunan dan Pengumpulan Data/ Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan
PERMASALAHAN
SOLUSI
KET
7
8
9
1
3 6
URAIAN PELAKSANAAN KEGIATAN
Tersedianya kerjasama pembangunan daerah
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Ngawi Tahun Anggaran 2011
IV-30
ANGGARAN NO
PROGRAM
1
2
7
8
9
10
KEGIATAN
KERJASAMA PEMBANGUNAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN WILAYAH STRATEGIS DAN CEPAT TUMBUH PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
URAIAN PELAKSANAAN KEGIATAN
3
4
(Rp.)
(Rp.)
5
6
PERMASALAHAN
SOLUSI
KET
7
8
9
65.000.000,00
64.226.700,00
Terealisasinya kerjasama pembangunan antar Kabupaten Ngawi dengan Kabupaten lain di wilayah Provinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah Kerjasama dengan TNI/ Kodim untuk membangun sarana dan prasarana desa tertinggal
25.000.000,00
24.547.700,00
40.000.000,00
39.679.000,00
106.056.000,00
104.507.400,00
106.056.000,00
104.507.400,00
Kegiatan Koordinasi Kerja Sama Pembangunan Antar Daerah
2
Kegiatan Fasilitasi Kerjasama dengan TNI/ Kodim
1
Kegiatan Koordinasi Penetapan Rencana Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
Tersusunnya dokumen potensi pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Ngawi
1
Kegiatan Sosialisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
Terlaksananya sosialisasi dokumen RPJMD 2010-2015
1
Kegiatan Pengembangan Partisipasi Masyarakat dalam Perumusan Program dan Kebijakan Layanan Publik Kegiatan Penyususnan Rancangan RKPD Tahun 2012 Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan yang sesuai undang-undang Tersusunnya dokumen Rancangan RKPD Kabupaten Ngawi Tahun 2012 Terlaksananya monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan 1 (satu) tahun berjalan
3
REALISASI
1
2
ALOKASI
8.917.000,00
8.917.000,00
8.917.000,00
8.917.000,00
1.040.993.000,00
1.031.491.550,00
152.993.000,00
149.316.600,00
130.000.000,00
129.734.950,00
155.000.000,00
154.970.000,00
SKPD masih belum tertib dalam melaporkan program/ kegiatannya
SKPD harus lebih tertib dalam melaporkan pelaksanaan program/ kegiatan
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Ngawi Tahun Anggaran 2011
IV-31
ANGGARAN NO
PROGRAM
1
KEGIATAN
2
3
4
Kegiatan Penyususnan KUA/ PPA dan Perubahan Penyusunan KUA/ PPA Kegiatan Sistem Informasi Perencanaan
5
6
11
PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI
1 2
3
12
13
PERENCANAAN PEMBANGUNAN SOSIAL DAN BUDAYA
PERENCANAAN PRASARANA WILAYAH DAN SUMBER DAYA ALAM
URAIAN PELAKSANAAN KEGIATAN
Kegiatan Penetapan RPJMD 2010-2015
Penyusunan Indikator Ekonomi Daerah Penyusunan Perencanaan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi
4
ALOKASI
REALISASI
(Rp.)
(Rp.)
5
6
PERMASALAHAN
SOLUSI
KET
7
8
9
Tersusunnya dokumen KUA/ PPA dan perubahan penyusunan KUA/ PPA 2011 Terlaksananya program aplikasi pelaksanaan dan pelatihan untuk menunjang kemampuan aparat perencana Tersedianya Dokumen RPJMD 2010-2015 yang ditetapkan dengan perda Tersedianya dokumen PDRB Kab. Ngawi Terbentuknya model pemberdayaan ekonomi masyarakat desa Sinkronnya perencanaan pembangunan ekonomi
1
Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya
Terealisasinya koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya
1
Koordinasi Penyusunan Masterplan Pengendalian SDA dan LH
2
Kegiatan Perencanaan Kelembagaan Pengelolaan Irigasi (PISP)
Tersedianya dokumen kajian LH strategi sebagai acuan perencanaan pembangunan wilayah Terlaksananya kelancaran administrasi umum program PISP
332.000.000,00
329.620.000,00
101.000.000,00
99.445.000,00
170.000.000,00
168.405.000,00
276.850.000,00
273.905.500,00
75.000.000,00
74.685.000,00
100.000.000,00
99.227.000,00
101.850.000,00
99.993.500,00
50.000.000,00
49.407.700,00
50.000.000,00
49.407.700,00
392.538.000,00
391.650.400,00
89.000.000,00
88.358.000,00
193.038.000,00
193.017.400,00
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Ngawi Tahun Anggaran 2011
IV-32
